CUADRO 1 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS ESTADO DE INGRESOS II … ·...

11 558 983 069 129 397 230 11 688 380 299 4 704 177 148 2 945 087 289 7 649 264 437

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 10 075 198 620 0 10 075 198 620 3 220 392 699 2 815 690 059 6 036 082 758

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 286 000 000 0 286 000 000 131 408 062 110 353 572 241 761 634

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 286 000 000 0 286 000 000 131 408 062 110 237 312 241 645 374

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 286 000 000 0 286 000 000 131 315 360 110 237 312 241 552 672

1.3.9.0.0.0.0.0.0 OTRAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 92 702 116 260 208 962

1.3.9.9.0.0.0.0.0 Ingresos varios no especificados 0 0 0 92 702 116 260 208 962

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9 789 198 620 0 9 789 198 620 3 088 984 637 2 705 336 487 5 794 321 124

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 9 789 198 620 0 9 789 198 620 3 088 984 637 2 671 490 487 5 572 365 074

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 3 628 000 000 0 3 628 000 000 907 000 000 907 000 000 1 814 000 000

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Desc no Empr 745 394 943 0 745 394 943 745 394 943 0 745 394 943

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Públicas Finan. 5 081 241 520 0 5 081 241 520 1 248 479 644 1 764 490 487 3 012 970 131

1.4.3.1.00.00.0.0.001 Transf corrientes Organismos Internacionales (UNICEF-BM) 334 562 157 0 334 562 157 188 110 050 33 846 000 221 956 050

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 1 483 784 449 129 397 230 1 613 181 679 1 483 784 449 129 397 230 1 613 181 679

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1 483 784 449 129 397 230 1 613 181 679 1 483 784 449 129 397 230 1 613 181 679

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 844 723 498 129 397 230 974 120 728 844 723 498 129 397 230 974 120 728

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 639 060 951 0 639 060 951 639 060 951 0 639 060 951

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 1

INGRESOS II

TRIMESTRE

TOTAL DE

INGRESOS

INGRESOS

ACUMULADOS

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE INGRESOS II TRIMESTRE 2018

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO

ORDINARIO

PRESUPUESTOS

MODIFICADOS

PRESUPUESTOS

EXTRAORDINARIOS

1

PRESUPUESTO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO EXTRAORDINARIOS MODIFICADO ACUMULADOS II TRIMESTRE INGRESOS

1 515 279 774 0 1 515 279 774 441 569 575 369 076 617 810 646 192

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1 433 306 150 0 1 433 306 150 359 595 951 369 076 617 728 672 568




1.3.9.0.0.0.0.0.0 OTRAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 92 702 116 260 208 962

1.3.9.9.0.0.0.0.0 Ingresos varios no especificados 0 0 0 92 702 116 260 208 962

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 427 866 150 0 1 427 866 150 356 966 538 356 966 538 713 933 075

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 1 427 866 150 0 1 427 866 150 356 966 538 356 966 538 713 933 075

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 1 427 866 150 0 1 427 866 150 356 966 538 356 966 538 713 933 075

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 81 973 624 0 81 973 624 81 973 624 0 81 973 624

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 81 973 624 0 81 973 624 81 973 624 0 81 973 624

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 81 973 624 0 81 973 624 81 973 624 0 81 973 624

TOTAL DE INGRESOS

PARTIDA DESCRIPCION

CUADRO 2


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 01: ADMINISTRACION SUPERIOR

2

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO EXTRAORDINARIOS MODIFICADO ACUMULADOS II TRIMESTRE INGRESOS

182 064 420 0 182 064 420 47 472 566 47 904 224 95 376 790

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 179 888 420 0 179 888 420 45 296 566 47 904 224 93 200 790

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1 500 000 0 1 500 000 699 461 3 307 119 4 006 580

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1 500 000 0 1 500 000 699 461 3 307 119 4 006 580

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 1 500 000 0 1 500 000 699 461 3 307 119 4 006 580

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 178 388 420 0 178 388 420 44 597 105 44 597 105 89 194 210

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 178 388 420 0 178 388 420 44 597 105 44 597 105 89 194 210

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 178 388 420 0 178 388 420 44 597 105 44 597 105 89 194 210

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 2 176 000 0 2 176 000 2 176 000 0 2 176 000


3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 2 176 000 0 2 176 000 2 176 000 0 2 176 000

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 3


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 02 : COORDINACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL

3

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICAC. PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORD. MODIFICADO ACUMULADOS II TRIMESTRE INGRESOS

9 572 611 679 0 129 397 230 9 702 008 909 4 139 611 129 2 450 554 102 6 590 165 231

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 8 176 424 470 0 0 8 176 424 470 2 743 423 920 2 321 156 872 5 064 580 792

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 275 910 000 0 0 275 910 000 126 610 320 87 991 423 214 601 743

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 275 910 000 0 0 275 910 000 126 610 320 87 991 423 214 601 743

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 275 910 000 0 0 275 910 000 126 610 320 87 991 423 214 601 743

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 900 514 470 0 0 7 900 514 470 2 616 813 600 2 233 165 450 4 849 979 049

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 7 900 514 470 0 0 7 900 514 470 2 428 703 550 2 199 319 450 4 628 022 999

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 1 739 315 850 0 0 1 739 315 850 434 828 963 434 828 963 869 657 925

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Desc no Empr 745 394 943 0 0 745 394 943 745 394 943 0 745 394 943

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Públicas Finan. 5 081 241 520 0 0 5 081 241 520 1 248 479 644 1 764 490 487 3 012 970 131

1.4.3.1.00.00.0.0.001 Transf corrientes Organismos Internacionales (UNICEF-BM) 334 562 157 0 0 334 562 157 188 110 050 33 846 000 221 956 050

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 1 396 187 209 0 129 397 230 1 525 584 439 1 396 187 209 129 397 230 1 525 584 439

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1 396 187 209 0 129 397 230 1 525 584 439 1 396 187 209 129 397 230 1 525 584 439

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 757 126 258 0 129 397 230 886 523 488 757 126 258 129 397 230 886 523 488

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 639 060 951 0 0 639 060 951 639 060 951 0 639 060 951

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 4


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 03: PRODUCCION ESTADISTICA

4

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO EXTRAORD. MODIFICADO ACUMULADOS II TRIMESTRE INGRESOS

289 027 196 0 289 027 196 75 523 879 77 552 346 153 076 224

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 285 579 580 0 285 579 580 72 076 263 77 552 346 149 628 608




1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282 429 580 0 282 429 580 70 607 395 70 607 395 141 214 790

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 282 429 580 0 282 429 580 70 607 395 70 607 395 141 214 790

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 282 429 580 0 282 429 580 70 607 395 70 607 395 141 214 790

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 3 447 616 0 3 447 616 3 447 616 0 3 447 616


3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 3 447 616 0 3 447 616 3 447 616 0 3 447 616

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 5


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 04: DIVULGACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCCION ESTADISTICA

5

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018

11 558 983 069 0 129 397 230 11 688 380 299 2 049 984 740 2 480 046 303 763 390 007 4 530 031 043 6 394 959 250 38,8

0 REMUNERACIONES 7 610 483 151 (57 985 457) 0 7 552 497 694 1 583 205 479 1 467 254 318 0 3 050 459 797 4 502 037 898 40,4

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 1 161 022 470 (5 075 530) 0 1 155 946 940 267 677 633 265 962 089 0 533 639 722 622 307 218 46,2

0.01.03 Servicios Especiales 2 209 533 577 (37 037 416) 0 2 172 496 161 348 385 371 442 337 885 0 790 723 255 1 381 772 906 36,4

0.01.05 Suplencias 4 000 000 2 460 000 0 6 460 000 982 350 363 963 0 1 346 313 5 113 687 20,8

0.02.01 Tiempo Extraordinario 321 477 868 2 991 036 0 324 468 904 18 042 050 56 235 879 0 74 277 929 250 190 975 22,9

0.02.05 Dietas 12 345 000 0 0 12 345 000 0 4 675 513 0 4 675 513 7 669 487 37,9

0.03.01 Retribución por Años Servidos 550 655 180 (1 120 637) 0 549 534 543 120 354 228 123 824 541 0 244 178 770 305 355 773 44,4

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 732 478 082 (5 968 376) 0 726 509 706 145 289 567 149 127 528 0 294 417 095 432 092 611 40,5

0.03.03 Decimotercer Mes 464 835 260 (2 185 691) 0 462 649 569 78 574 449 90 935 642 0 169 510 091 293 139 478 36,6

0.03.04 Salario Escolar 409 002 978 (1 120 924) 0 407 882 054 262 102 558 1 468 102 0 263 570 660 144 311 393 64,6

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 196 072 091 (995 811) 0 195 076 280 41 143 073 43 878 699 0 85 021 773 110 054 507 43,6

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 516 173 452 (3 630 845) 0 512 542 607 103 677 456 100 106 433 0 203 783 889 308 758 718 39,8

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 901 263 (173 896) 0 27 727 367 5 603 675 5 410 861 0 11 014 537 16 712 830 39,7

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 83 693 800 (522 129) 0 83 171 671 16 811 026 16 232 584 0 33 043 610 50 128 061 39,7

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 279 013 125 (1 963 029) 0 277 050 096 56 036 752 54 108 614 0 110 145 366 166 904 730 39,8

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 27 901 293 (173 896) 0 27 727 397 5 603 675 5 410 861 0 11 014 537 16 712 861 39,7

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 283 476 823 (1 768 457) 0 281 708 366 56 938 538 54 977 371 0 111 915 909 169 792 458 39,7

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 83 703 820 (522 129) 0 83 181 691 16 811 026 16 232 584 0 33 043 609 50 138 081 39,7

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 167 407 741 (1 177 727) 0 166 230 014 33 622 051 32 465 168 0 66 087 219 100 142 795 39,8

0.99.99 Otras Remuneraciones 79 789 330 0 0 79 789 330 5 550 000 3 500 000 0 9 050 000 70 739 330 11,3

1 SERVICIOS 2 848 970 004 30 389 769 124 997 236 3 004 357 009 384 550 197 457 597 318 574 944 226 842 147 515 1 587 265 268 28,0

1.01.01 Alquiler de Edificios y Terrenos 372 587 484 0 0 372 587 484 77 757 459 77 949 530 0 155 706 988 216 880 496 41,8

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 286 221 750 (3 356 750) 0 282 865 000 14 725 925 30 860 579 155 191 495 45 586 505 82 087 000 16,1

1.01.99 Otros Alquileres 920 000 0 0 920 000 83 882 0 0 83 882 836 118 9,1

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 15 715 436 0 0 15 715 436 4 337 466 3 880 254 0 8 217 720 7 497 716 52,3

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 39 327 397 0 0 39 327 397 5 286 385 9 633 215 0 14 919 600 24 407 797 37,9

1.02.03 Servicio de Correo 5 720 000 0 0 5 720 000 609 625 577 060 1 313 315 1 186 685 3 220 000 20,7

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 68 035 277 (1 200 000) 0 66 835 277 9 856 026 11 686 687 12 978 648 21 542 713 32 313 916 32,2

1.02.99 Otros Servicios Básicos 170 000 0 0 170 000 0 27 200 136 000 27 200 6 800 16,0

1.03.01 Información 2 000 000 0 0 2 000 000 148 180 165 800 686 020 313 980 1 000 000 15,7

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 39 110 000 5 930 000 0 45 040 000 3 344 953 8 005 475 13 027 405 11 350 428 20 662 167 25,2

1.03.04 Transporte de Bienes 1 670 000 0 0 1 670 000 0 503 980 69 640 503 980 1 096 380 30,2

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 5 918 000 0 0 5 918 000 1 032 726 2 128 886 0 3 161 612 2 756 388 53,4

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 53 213 238 0 0 53 213 238 1 000 000 0 30 200 000 1 000 000 22 013 238 1,9

1.04.02 Servicios Jurídicos 5 000 000 0 1 000 000 6 000 000 0 0 0 0 6 000 000 -

1.04.03 Servicios en Ingeniería 0 0 50 000 000 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000 -

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 27 200 000 (1 200 000) 31 000 000 57 000 000 0 0 2 500 000 0 54 500 000 -

1.04.06 Servicios Generales 106 688 518 2 650 000 3 500 000 112 838 518 9 486 595 34 230 064 58 692 947 43 716 659 10 428 912 38,7

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 242 371 520 69 532 050 15 385 000 327 288 570 32 491 172 20 771 646 154 948 161 53 262 818 119 077 590 16,3

1.05.01 Transporte Dentro del País 10 050 000 0 0 10 050 000 1 290 644 2 269 795 604 360 3 560 439 5 885 201 35,4

1.05.02 Viáticos Dentro del País 1 176 451 181 10 455 737 0 1 186 906 918 156 210 136 235 410 795 105 052 750 391 620 930 690 233 238 33,0

1.05.03 Transporte al Exterior 8 207 174 3 409 276 1 800 000 13 416 450 475 046 1 433 356 1 385 914 1 908 402 10 122 135 14,2

1.05.04 Viáticos en el Exterior 13 949 526 5 201 949 3 000 000 22 151 475 2 397 218 2 613 889 0 5 011 108 17 140 367 22,6

1.06.01 Seguros 96 990 069 0 0 96 990 069 43 647 024 1 293 240 0 44 940 264 52 049 805 46,3

1.07.01 Actividades de Capacitación 161 244 449 (28 532 493) 19 312 236 152 024 192 16 590 900 1 389 350 26 195 125 17 980 250 107 848 817 11,8

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 80 000 0 0 80 000 0 0 0 0 80 000 -

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 300 000 0 0 300 000 0 12 584 0 12 584 287 416 4,2

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 17 990 000 6 500 000 0 24 490 000 1 299 619 9 375 276 6 705 852 10 674 895 7 109 252 43,6

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 1 800 000 0 0 1 800 000 0 619 546 0 619 546 1 180 454 34,4

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 5 600 000 0 0 5 600 000 528 201 893 567 2 165 632 1 421 769 2 012 599 25,4

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 77 998 985 (39 000 000) 0 38 998 985 1 951 014 1 847 725 3 090 961 3 798 739 32 109 285 9,7

1.09.99 Otros Impuestos 4 340 000 0 0 4 340 000 0 2 820 0 2 820 4 337 180 0,1

1.99.05 Deducibles 2 080 000 0 0 2 080 000 0 0 0 0 2 080 000 -

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 20 000 0 0 20 000 0 15 000 0 15 000 5 000 75,0

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 6

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-06-2018

PRESUPUESTO CONSOLIDADO INEC CON PROYECTOS

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

6

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 6


UNIDAD DE FINANZAS


PRESUPUESTO CONSOLIDADO INEC CON PROYECTOS

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 165 660 018 (1 191 900) 4 399 994 168 868 112 41 229 492 39 577 312 31 409 908 80 806 804 56 651 399 47,9

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 84 225 118 (1 400 400) 4 399 994 87 224 712 35 401 072 17 782 847 0 53 183 918 34 040 794 61,0

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 4 087 481 0 0 4 087 481 0 58 200 3 037 470 58 200 991 811 1,4

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 11 115 286 (50 000) 0 11 065 286 0 5 435 984 2 350 883 5 435 984 3 278 419 49,1

2.01.99 Otros Productos Químicos 10 000 0 0 10 000 0 0 2 486 0 7 514 -

2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 736 932 0 0 2 736 932 258 600 361 812 2 078 645 620 412 37 875 22,7

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 161 000 0 0 161 000 0 0 133 099 0 27 901 -

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 1 638 214 0 0 1 638 214 0 42 282 1 445 230 42 282 150 702 2,6

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 81 794 0 0 81 794 0 0 5 427 0 76 367 -

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción y Manten. 62 520 50 000 0 112 520 0 0 104 071 0 8 449 -

2.04.02 Repuestos y Accesorios 11 839 547 1 620 000 0 13 459 547 3 714 058 5 645 374 2 193 255 9 359 433 1 906 859 69,5

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 20 383 189 0 0 20 383 189 0 6 937 941 7 186 421 6 937 941 6 258 828 34,0

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 675 558 0 0 675 558 0 0 55 550 0 620 008 -

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 10 126 431 0 0 10 126 431 1 444 932 2 881 499 2 432 970 4 326 431 3 367 030 42,7

2.99.04 Textiles y Vestuario 14 343 134 (1 411 500) 0 12 931 634 0 162 215 7 940 118 162 215 4 829 301 1,3

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 2 861 844 0 0 2 861 844 410 830 256 228 1 697 144 667 058 497 642 23,3

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 518 670 0 0 518 670 0 0 182 746 0 335 924 -

2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 87 550 0 0 87 550 0 12 930 0 12 930 74 620 14,8

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros diversos 705 750 0 0 705 750 0 0 564 393 0 141 357 -

5 BIENES DURADEROS 431 529 040 3 707 475 0 435 236 515 8 538 884 98 163 812 157 035 873 106 702 697 171 497 946 24,5

5.01.02 Equipo de Transporte 160 000 000 0 0 160 000 000 0 56 801 000 102 500 000 56 801 000 699 000 35,5

5.01.03 Equipo de Comunicación 5 532 000 0 0 5 532 000 0 0 0 0 5 532 000 -

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 20 790 000 1 300 000 0 22 090 000 6 370 000 594 500 4 649 000 6 964 500 10 476 500 31,5

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 171 421 024 (27 461 603) 0 143 959 421 0 40 768 312 49 032 873 40 768 312 54 158 236 28,3

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 2 815 000 (1 620 000) 0 1 195 000 253 460 0 354 000 253 460 587 540 21,2

5.99.03 Bienes intangibles 70 971 016 31 489 078 0 102 460 094 1 915 424 0 500 000 1 915 424 100 044 670 1,9

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 502 340 856 20 828 905 0 523 169 761 32 460 687 417 453 543 0 449 914 230 73 255 531 86,0

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 457 237 856 0 0 457 237 856 7 578 844 411 813 411 0 419 392 255 37 845 602 91,7

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 7 000 000 0 0 7 000 000 7 000 000 0 0 7 000 000 0 100,0

6.03.01 Prestaciones Legales 37 503 000 20 828 905 0 58 331 905 17 881 843 5 072 742 0 22 954 585 35 377 320 39,4

6.07.02 Otras Transferencias corrientes al Sector Externo 600 000 0 0 600 000 0 567 390 0 567 390 32 610 94,6

9 CUENTAS ESPECIALES 0 4 251 208 0 4 251 208 0 0 0 0 4 251 208 -

9.02.01 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria 0 4 251 208 0 4 251 208 0 0 0 0 4 251 208 -

7

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018

1 515 279 774 0 0 1 515 279 774 409 425 657 326 226 817 2 196 041 735 652 474 777 431 259 48,5

0 REMUNERACIONES 1 426 566 150 (1 795 322) 0 1 424 770 828 403 924 644 319 808 996 0 723 733 640 701 037 188 50,8

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 519 461 720 (690 126) 0 518 771 594 125 443 921 125 413 067 0 250 856 988 267 914 606 48,4

0.01.05 Suplencias 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 -

0.02.01 Tiempo Extraordinario 8 275 380 0 0 8 275 380 2 270 780 369 360 0 2 640 140 5 635 240 31,9

0.02.05 Dietas 12 345 000 0 0 12 345 000 0 4 675 513 0 4 675 513 7 669 487 37,9

0.03.01 Retribución por Años Servidos 186 697 850 (269 428) 0 186 428 422 43 306 646 42 948 775 0 86 255 422 100 173 001 46,3

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 201 260 960 (290 278) 0 200 970 682 49 173 473 49 603 677 0 98 777 150 102 193 532 49,2

0.03.03 Decimotercer Mes 87 204 650 (111 137) 0 87 093 513 19 924 346 20 311 409 0 40 235 756 46 857 757 46,2

0.03.04 Salario Escolar 75 501 640 (2 942) 0 75 498 698 70 768 592 288 993 0 71 057 585 4 441 113 94,1


0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 96 835 880 (123 319) 0 96 712 561 27 786 792 21 599 232 0 49 386 023 47 326 538 51,1



0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 52 343 730 (66 660) 0 52 277 070 15 019 887 11 675 260 0 26 695 148 25 581 922 51,1


0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 53 181 240 (67 725) 0 53 113 515 15 260 206 11 862 065 0 27 122 270 25 991 245 51,1


0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 31 406 250 (39 996) 0 31 366 254 9 011 932 7 005 156 0 16 017 089 15 349 165 51,1

0.99.99 Otras Remuneraciones 2 500 000 0 0 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000 -

1 SERVICIOS 3 198 200 500 000 0 3 698 200 1 951 014 1 005 946 43 041 2 956 959 698 200 80,0

1.07.01 Actividades de Capacitación 0 500 000 0 500 000 0 0 0 0 500 000 -

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 3 198 200 0 0 3 198 200 1 951 014 1 005 946 43 041 2 956 959 198 200 92,5

5 BIENES DURADEROS 81 965 424 (500 000) 0 81 465 424 0 5 411 875 2 153 000 5 411 875 73 900 549 6,6

5.01.03 Equipo de Comunicación 40 000 0 0 40 000 0 0 0 0 40 000 -

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 660 000 1 000 000 0 1 660 000 0 0 1 299 000 0 361 000 -

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 17 189 024 (10 826 603) 0 6 362 421 0 5 411 875 0 5 411 875 950 546 85,1

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 450 000 0 0 450 000 0 0 354 000 0 96 000 -

5.99.03 Bienes intangibles 63 626 400 9 326 603 0 72 953 003 0 0 500 000 0 72 453 003 -

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 550 000 0 0 3 550 000 3 550 000 0 0 3 550 000 0 100,0

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 350 000 0 0 1 350 000 1 350 000 0 0 1 350 000 0 100,0




PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 7


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION SUPERIOR

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

8

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018

182 064 420 0 0 182 064 420 64 946 020 32 600 535 0 97 546 555 84 517 865 53,6

0 REMUNERACIONES 178 388 420 (237 712) 0 178 150 708 63 446 020 32 600 535 0 96 046 555 82 104 153 53,9





0.03.04 Salario Escolar 9 521 690 0 0 9 521 690 9 521 690 0 0 9 521 690 0 100,0



0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 662 370 (882) 0 661 488 245 771 118 108 0 363 878 297 610 55,0

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1 987 100 (2 647) 0 1 984 453 737 312 354 323 0 1 091 635 892 818 55,0


0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 662 370 (882) 0 661 488 245 771 118 108 0 363 878 297 610 55,0

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 6 729 640 (8 966) 0 6 720 674 2 497 031 983 063 0 3 480 094 3 240 580 51,8

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 1 987 100 (2 647) 0 1 984 453 737 312 354 323 0 1 091 635 892 818 55,0

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 974 200 (5 295) 0 3 968 905 1 474 624 708 646 0 2 183 270 1 785 635 55,0

5 BIENES DURADEROS 2 176 000 0 0 2 176 000 0 0 0 0 2 176 000 -

5.01.03 Equipo de Comunicación 18 000 0 0 18 000 0 0 0 0 18 000 -

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 2 158 000 0 0 2 158 000 0 0 0 0 2 158 000 -

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 500 000 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 1 500 000 0 100,0

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 700 000 0 0 700 000 700 000 0 0 700 000 0 100,0

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 800 000 0 0 800 000 800 000 0 0 800 000 0 100,0

9 CUENTAS ESPECIALES 0 237 712 0 237 712 0 0 0 0 237 712 -

9.02.01 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria 0 237 712 0 237 712 0 0 0 0 237 712 -

CUADRO 8


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 02: COORDINACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL

% EJEC. PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

9

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018

9 572 611 679 0 129 397 230 9 702 008 909 1 490 895 420 2 055 842 459 761 193 966 3 546 737 879 5 394 077 065 36,6

0 REMUNERACIONES 5 723 099 001 (55 577 478) 0 5 667 521 523 1 035 161 441 1 050 164 547 0 2 085 325 988 3 582 195 535 36,8

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 481 196 220 (4 154 108) 0 477 042 112 98 767 404 104 691 504 0 203 458 908 273 583 204 42,7

0.01.03 Servicios Especiales 2 209 533 577 (37 037 416) 0 2 172 496 161 348 385 371 442 337 885 0 790 723 255 1 381 772 906 36,4

0.01.05 Suplencias 2 000 000 2 460 000 0 4 460 000 982 350 363 963 0 1 346 313 3 113 687 30,2

0.02.01 Tiempo Extraordinario 311 946 448 2 991 036 0 314 937 484 15 771 270 55 866 520 0 71 637 789 243 299 695 22,7


0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 470 244 342 (5 590 157) 0 464 654 185 78 945 356 86 613 898 0 165 559 254 299 094 931 35,6

0.03.03 Decimotercer Mes 349 124 640 (2 038 381) 0 347 086 259 51 261 312 63 274 880 0 114 536 192 232 550 067 33,0

0.03.04 Salario Escolar 308 937 338 (1 117 982) 0 307 819 356 168 533 526 1 179 109 0 169 712 635 138 106 721 55,1


0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 387 683 292 (3 465 445) 0 384 217 847 65 804 939 71 857 099 0 137 662 038 246 555 808 35,8



0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 209 558 965 (1 873 621) 0 207 685 344 35 565 121 38 838 704 0 74 403 825 133 281 519 35,8


0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 212 911 383 (1 677 621) 0 211 233 762 36 139 361 39 680 052 0 75 819 413 135 414 349 35,9


0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 125 735 241 (1 124 083) 0 124 611 158 21 339 073 23 303 222 0 44 642 295 79 968 863 35,8

0.99.99 Otras Remuneraciones 77 289 330 0 0 77 289 330 5 550 000 3 500 000 0 9 050 000 68 239 330 11,7

1 SERVICIOS 2 845 771 804 29 889 769 124 997 236 3 000 658 809 382 599 183 456 591 373 574 901 186 839 190 556 1 586 567 068 28,0

1.01.01 Alquiler de Edificios y Terrenos 372 587 484 0 0 372 587 484 77 757 459 77 949 530 0 155 706 988 216 880 496 41,8

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 286 221 750 (3 356 750) 0 282 865 000 14 725 925 30 860 579 155 191 495 45 586 505 82 087 000 16,1

1.01.99 Otros Alquileres 920 000 0 0 920 000 83 882 0 0 83 882 836 118 9,1

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 15 715 436 0 0 15 715 436 4 337 466 3 880 254 0 8 217 720 7 497 716 52,3

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 39 327 397 0 0 39 327 397 5 286 385 9 633 215 0 14 919 600 24 407 797 37,9

1.02.03 Servicio de Correo 5 720 000 0 0 5 720 000 609 625 577 060 1 313 315 1 186 685 3 220 000 20,7

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 68 035 277 (1 200 000) 0 66 835 277 9 856 026 11 686 687 12 978 648 21 542 713 32 313 916 32,2

1.02.99 Otros Servicios Básicos 170 000 0 0 170 000 0 27 200 136 000 27 200 6 800 16,0

1.03.01 Información 2 000 000 0 0 2 000 000 148 180 165 800 686 020 313 980 1 000 000 15,7

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 39 110 000 5 930 000 0 45 040 000 3 344 953 8 005 475 13 027 405 11 350 428 20 662 167 25,2

1.03.04 Transporte de Bienes 1 670 000 0 0 1 670 000 0 503 980 69 640 503 980 1 096 380 30,2

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 5 918 000 0 0 5 918 000 1 032 726 2 128 886 0 3 161 612 2 756 388 53,4

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 53 213 238 0 0 53 213 238 1 000 000 0 30 200 000 1 000 000 22 013 238 1,9

1.04.02 Servicios Jurídicos 5 000 000 0 1 000 000 6 000 000 0 0 0 0 6 000 000 -

1.04.03 Servicios en Ingeniería 0 0 50 000 000 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000 -

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 27 200 000 (1 200 000) 31 000 000 57 000 000 0 0 2 500 000 0 54 500 000 -

1.04.06 Servicios Generales 106 688 518 2 650 000 3 500 000 112 838 518 9 486 595 34 230 064 58 692 947 43 716 659 10 428 912 38,7

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 242 371 520 69 532 050 15 385 000 327 288 570 32 491 172 20 771 646 154 948 161 53 262 818 119 077 590 16,3

1.05.01 Transporte Dentro del País 10 050 000 0 0 10 050 000 1 290 644 2 269 795 604 360 3 560 439 5 885 201 35,4

1.05.02 Viáticos Dentro del País 1 176 451 181 10 455 737 0 1 186 906 918 156 210 136 235 410 795 105 052 750 391 620 930 690 233 238 33,0

1.05.03 Transporte al Exterior 8 207 174 3 409 276 1 800 000 13 416 450 475 046 1 433 356 1 385 914 1 908 402 10 122 135 14,2

1.05.04 Viáticos en el Exterior 13 949 526 5 201 949 3 000 000 22 151 475 2 397 218 2 613 889 0 5 011 108 17 140 367 -

1.06.01 Seguros 96 990 069 0 0 96 990 069 43 647 024 1 293 240 0 44 940 264 52 049 805 46,3

1.07.01 Actividades de Capacitación 161 244 449 (29 032 493) 19 312 236 151 524 192 16 590 900 1 389 350 26 195 125 17 980 250 107 348 817 11,9

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 80 000 0 0 80 000 0 0 0 0 80 000 -

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 300 000 0 0 300 000 0 12 584 0 12 584 287 416 4,2

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 17 990 000 6 500 000 0 24 490 000 1 299 619 9 375 276 6 705 852 10 674 895 7 109 252 43,6

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 1 800 000 0 0 1 800 000 0 619 546 0 619 546 1 180 454 34,4

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 5 600 000 0 0 5 600 000 528 201 893 567 2 165 632 1 421 769 2 012 599 25,4

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 74 800 785 (39 000 000) 0 35 800 785 0 841 779 3 047 921 841 779 31 911 085 2,4

1.09.99 Otros Impuestos 4 340 000 0 0 4 340 000 0 2 820 0 2 820 4 337 180 0,1

1.99.05 Deducibles 2 080 000 0 0 2 080 000 0 0 0 0 2 080 000 -

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 20 000 0 0 20 000 0 15 000 0 15 000 5 000 75,0

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 9


UNIDAD DE FINANZAS


PRESUPUESTO PROGRAMA: 03 PRODUCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

(Con proyectos especiales)

10

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 9


UNIDAD DE FINANZAS


PRESUPUESTO PROGRAMA: 03 PRODUCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

(Con proyectos especiales)

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 165 660 018 (1 191 900) 4 399 994 168 868 112 41 229 492 39 577 312 31 409 908 80 806 804 56 651 399 47,9

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 84 225 118 (1 400 400) 4 399 994 87 224 712 35 401 072 17 782 847 0 53 183 918 34 040 794 61,0

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 4 087 481 0 0 4 087 481 0 58 200 3 037 470 58 200 991 811 1,4

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 11 115 286 (50 000) 0 11 065 286 0 5 435 984 2 350 883 5 435 984 3 278 419 49,1

2.01.99 Otros Productos Químicos 10 000 0 0 10 000 0 0 2 486 0 7 514 -

2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 736 932 0 0 2 736 932 258 600 361 812 2 078 645 620 412 37 875 22,7

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 161 000 0 0 161 000 0 0 133 099 0 27 901 -

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 1 638 214 0 0 1 638 214 0 42 282 1 445 230 42 282 150 702 2,6

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 81 794 0 0 81 794 0 0 5 427 0 76 367 -

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción y Manten. 62 520 50 000 0 112 520 0 0 104 071 0 8 449 -

2.04.02 Repuestos y Accesorios 11 839 547 1 620 000 0 13 459 547 3 714 058 5 645 374 2 193 255 9 359 433 1 906 859 69,5

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 20 383 189 0 0 20 383 189 0 6 937 941 7 186 421 6 937 941 6 258 828 34,0

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 675 558 0 0 675 558 0 0 55 550 0 620 008 -

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 10 126 431 0 0 10 126 431 1 444 932 2 881 499 2 432 970 4 326 431 3 367 030 42,7

2.99.04 Textiles y Vestuario 14 343 134 (1 411 500) 0 12 931 634 0 162 215 7 940 118 162 215 4 829 301 1,3

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 2 861 844 0 0 2 861 844 410 830 256 228 1 697 144 667 058 497 642 23,3

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 518 670 0 0 518 670 0 0 182 746 0 335 924 -

2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 87 550 0 0 87 550 0 12 930 0 12 930 74 620 14,8

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros diversos 705 750 0 0 705 750 0 0 564 393 0 141 357 -

5 BIENES DURADEROS 343 940 000 4 207 475 0 348 147 475 6 623 460 92 623 074 154 882 873 99 246 534 94 018 068 28,5

5.01.02 Equipo de Transporte 160 000 000 0 0 160 000 000 0 56 801 000 102 500 000 56 801 000 699 000 -

5.01.03 Equipo de Comunicación 5 474 000 0 0 5 474 000 0 0 0 0 5 474 000 -

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 20 130 000 300 000 0 20 430 000 6 370 000 594 500 3 350 000 6 964 500 10 115 500 34,1

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 151 001 000 (16 635 000) 0 134 366 000 0 35 227 574 49 032 873 35 227 574 50 105 553 26,2

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 2 365 000 (1 620 000) 0 745 000 253 460 0 0 253 460 491 540 34,0

5.99.03 Bienes intangibles 4 970 000 22 162 475 0 27 132 475 0 0 0 0 27 132 475 -

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 494 140 856 20 828 905 0 514 969 761 25 281 843 416 886 153 0 442 167 996 72 801 765 85,9

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 453 837 856 0 0 453 837 856 4 600 000 411 813 411 0 416 413 411 37 424 446 91,8


6.03.01 Prestaciones Legales 37 503 000 20 828 905 0 58 331 905 17 881 843 5 072 742 0 22 954 585 35 377 320 39,4



11

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018 AL 30/06/2018

289 027 196 0 0 289 027 196 84 717 642 65 376 492 0 150 094 135 138 933 061 51,9

0 REMUNERACIONES 282 429 580 (374 945) 0 282 054 635 80 673 374 64 680 240 0 145 353 613 136 701 022 51,5


0.02.01 Tiempo Extraordinario 1 256 040 0 0 1 256 040 0 0 0 0 1 256 040 -




0.03.04 Salario Escolar 15 042 310 0 0 15 042 310 13 278 750 0 0 13 278 750 1 763 560 88,3



0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 1 048 690 (1 392) 0 1 047 298 299 404 241 357 0 540 761 506 537 51,6

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 3 146 030 (4 176) 0 3 141 854 898 211 724 072 0 1 622 283 1 519 571 51,6


0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 048 690 (1 392) 0 1 047 298 299 404 241 357 0 540 761 506 537 51,6

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 10 654 560 (14 145) 0 10 640 415 3 041 940 2 452 191 0 5 494 131 5 146 284 51,6

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 3 146 030 (4 176) 0 3 141 854 898 211 724 072 0 1 622 283 1 519 571 51,6

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 6 292 050 (8 353) 0 6 283 697 1 796 422 1 448 144 0 3 244 566 3 039 131 51,6

5 BIENES DURADEROS 3 447 616 0 0 3 447 616 1 915 424 128 863 0 2 044 287 1 403 329 59,3

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 1 073 000 0 0 1 073 000 0 128 863 0 128 863 944 137 12,0

5.99.03 Bienes intangibles 2 374 616 0 0 2 374 616 1 915 424 0 0 1 915 424 459 192 80,7

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 150 000 0 0 3 150 000 2 128 844 567 390 0 2 696 234 453 766 85,6

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 350 000 0 0 1 350 000 928 844 0 0 928 844 421 156 68,8


6.07.02 Otras Transferencias corrientes al Sector Externo 600 000 0 0 600 000 0 567 390 0 567 390 32 610 94,6

9 CUENTAS ESPECIALES 0 374 945 0 374 945 0 0 0 0 374 945 -

9.02.01 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria 0 374 945 0 374 945 0 0 0 0 374 945 -

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 10


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 04 DIVULGACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

12

CUADRO 1 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS ESTADO DE INGRESOS II … ·...

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