Copia de Plan de Trabajo Calidad Iso 9001-2008
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE COGESCA SA.C. - IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2008
SEPTIEMBRE OCTUBRE
S1 S2 S3 S4 S1 S2
PLANIFICAR
PLANIFICAR
PLANIFICAR Actualización de la parte documentaria ya existente
PLANIFICAR
HACER Elaboración de Mapa de Procesos
HACER
HACER Difusión de Política y Objetivos de la Calidad
HACER
HACER Establecer los procesos y la interacción de los mismos
HACER
HACER
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA HOMOLOGACIÓN CON CLIENTE J.R. LINDLEY
Diagnóstico Situacional, Sensibilización. Alcance, Política y Ojetivos
Diagnóstico Inicial del Sistema de Gestión actual de Proterm Perú
Definición de la Política y Matriz de Objetivos de la Calidad
Establecer el alcance que tendrá la certificación del SGC
Elaboración. Difusión. Implementación de Documentos
Sensibilización e Inducción al sistema de Gestión de Calidad con los líderes de los procesos y principales participantes de los mismos
Implementar los 6 documentos obligatorios de la norma ISO que aplicarán para todos los procesos: Control de documentos, control de registros, auditorías internas, control del producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas
Programar reuniones con los jefes de área o proceso para levantamiento de información
Realizar las Caracterizaciones o fichas técnicas de todos los procesos: Identificar los proveedores, entradas, clientes, salidas, objetivo del proceso, actividades del ciclo PHVA, definir los participantes, indicadores de gestión (medición, frecuencia de análisis y metas) y variables de control.
PA
HV
V
A P
H
HACER
HACER Elaboración del Manual de la Calidad
HACER
HACER Programa de Capacitación
HACER Programa y Plan de Auditoría
VERIFICAR
VERIFICAR Análisis de las no conformidades de todos los procesos
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR Auditoría Interna
Acciones Correctivas y Preventivas
ACTUAR Revisión por la dirección
ACTUAR Realización del Informe de Revisión por la Dirección
ACTUAR Documentar Acciones Preventivas y Mejoras
ACTUAR Auditoría de Certificación
Definir la documentación que los procesos necesitan para su buen funcionamiento: Instructivos, procedimientos, planes, manuales formatos, etc.
Elaboración de la documentación, difusión e implementación
Revisión de Implementación. Medición. Auditoría Interna
Validación de la documentación de los procesos del SGC
Medición y Análisis de los indicadores según la periodicidad de los mismos
Medición de la satisfacción de los clientes en los procesos que aplique
Realización de Planes y Acciones cuando no se cumplen los resultados esperados (variables, indicadores, no conformes, quejas, etc.)
Documentación de las mejoras hechas por los procesos y verificación de su correcta implementación
Identificación e implementación de oportunidades de mejora
HV
PA
H
A P
V
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE COGESCA SA.C. - IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2008
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE COGESCA SA.C. - IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2008
MARZO
S1 S2 S3 S4