CONTROL DE CARGOS Y CERTIFICACION DE RESPALDO PRESUPUESTARIO PARA CONTRATACIONES SUBTITULO 21 –...
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CONTROL DE CARGOS Y CERTIFICACION DE RESPALDO
PRESUPUESTARIO PARA CONTRATACIONESSUBTITULO 21 – REMUNERACIONES FIJAS
DIGEDEP-MINSAL Agosto 2013
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 2
Fase I Normalización Bloqueo creación descentralizada de cargos Creación de cargos 2013 desde MINSAL Normalización de cargos en organismo
Dotación Sobre dotación Fuera de dotación(cargo en extinción)
Fase II Valorización
Implica modificar en el modulo de planta las características de la definición del cargo, con la finalidad de asociar cada cargo a un presupuesto autorizado.
Valorización cargos de continuidad Valorización Cargos Expansión
Fase III Movimientos presupuestarios
Implementación de movimientos presupuestarios
PROYECTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
NORMALIZACION DE CARGOS
3
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
Elementos de contexto:
4
SERVICIOA Dic. 2012
A Julio 2013 Var $ Var %
Metrop. Occidente 16.059 18.534 2.474 15,4%Metrop. Central 2.486 12.042 9.556 384,5%Concepción 6.589 10.042 3.453 52,4%Metrop. Oriente 3.073 9.752 6.679 217,3%Maule 5.528 8.893 3.365 60,9%Metrop. Norte 3.116 8.761 5.646 181,2%Valpo - San Antonio 2.921 5.445 2.524 86,4%Viña - Quillota 668 4.625 3.957 592,6%OHiggins 1.522 4.260 2.737 179,8%Coquimbo 2.196 4.258 2.062 93,9%Talcahuano 1.690 4.112 2.422 143,3%Reloncaví 2.695 3.949 1.253 46,5%Araucanía Sur 3.681 3.666 -16 -0,4%Araucanía Norte 2.882 3.105 223 7,7%Chiloé 1.362 2.056 695 51,0%Aconcagua 394 1.902 1.508 382,4%Aysén 574 1.821 1.247 217,3%Antofagasta 1.088 1.574 486 44,7%Osorno 535 1.330 795 148,7%Magallanes 0 1.324 1.324 0,0%Valdivia 1.079 1.133 54 5,0%Arauco 955 1.124 169 17,7%Bio Bio 0 985 985 0,0%Arica 0 831 831 0,0%Nuble 0 620 620 0,0%Atacama 0 584 584 0,0%Padre Hurtado 0 510 510 0,0%CRS Maipú 618 270 -348 -56,3%Iquique 0 - 0 0,0%Metrop. Sur 0 - 0 0,0%CRS Cordillera 0 - 0 0,0%Metrop. Sur Oriente 0 0- 0 0,0%
Total General 61.710 117.506 55.795 90,4%
DEUDA OPERACIONAL ACUMULADADeuda Hospitalaria
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 5
SERVICIOPpto. Vigente y en
Tramite a Julio 2013
Ejec. aJulio 2013
% Ejecución
Chiloé 20.427 13.599 66,6%Aysén 29.738 18.722 63,0%Arauco 20.971 13.167 62,8%Araucanía Norte 27.110 16.792 61,9%Arica 22.080 13.650 61,8%CRS Cordillera 3.121 1.926 61,7%Metrop. Norte 66.383 40.936 61,7%Concepción 72.754 44.615 61,3%Osorno 30.280 18.517 61,2%Araucanía Sur 65.681 40.039 61,0%Talcahuano 35.060 21.250 60,6%Metrop. Sur 79.618 47.911 60,2%Metrop. Occidente 80.270 48.239 60,1%Metrop. Oriente 75.444 44.985 59,6%Aconcagua 30.158 17.977 59,6%Maule 72.469 42.975 59,3%Reloncaví 36.407 21.514 59,1%Bio Bio 40.910 24.064 58,8%
Antofagasta 44.241 26.016 58,8%Metrop. Central 82.375 48.317 58,7%OHiggins 57.009 33.386 58,6%Coquimbo 55.843 32.614 58,4%Valdivia 40.741 23.682 58,1%Viña - Quillota 67.337 39.065 58,0%Magallanes 28.173 16.334 58,0%Valpo - San Antonio 55.377 32.061 57,9%Atacama 29.764 17.171 57,7%Iquique 30.951 17.822 57,6%Nuble 47.625 27.199 57,1%Metrop. Sur Oriente 73.864 41.991 56,8%Padre Hurtado 22.603 12.799 56,6%CRS Maipú 2.748 1.372 49,9%
Total General 1.447.531 860.707 59,5%
GASTO EN PERSONAL
Gasto del Subtitulo 21
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
Provisión de Cargo Respaldo PresupuestarioContar con la disponibilidad
presupuestaria en el ítem correspondiente
Autoriza el Gasto según el presupuesto
definido para ese cargo
Generar Orden de Pago a remuneraciones
Asignar a un contrato un correlativo
disponible y autorizado
6
RELACION DE PROVISION DE CARGOS Y GESTION DEL 21
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 7
DOTACION
Nº Decreto Horas 19.664 Cargos 15.076 Cargos 18.834 Fecha Fecha VB Hacienda Fecha TR Contraloria06/13 132 2 - 31-01-2013 17-04-2013 09-05-201310/13 - 30 15-02-2013 18-04-2013 09-05-201314/13 2.398 59 488 27-02-2013 06-05-2013 17-05-201318/13 792 48 549 22-03-2013 23-05-2013 12-06-201319/13 2.277 46 612 08-04-2013 23-05-2013 12-06-2013Total general 5.599 155 1.679
PRESUPUESTO informado a los Servicios, en vigente y en tramite
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 8
Ley 18.834: Cargos de Sobredotación y cargos no provistos por SS Años 2011, 2012 y Primer Semestre 2013.
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 9
Ley 19.664: Horas de Sobredotación y Horas no provistos por SS Años 2011, 2012 y Primer Semestre 2013.
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 10
Ley 15.076: Cargos de Sobredotación y Cargos no provistos por SS Años 2011, 2012 y Primer Semestre 2013
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 11
DEFINICION DEL NIVEL CENTRAL
• Correlativos que impliquen aumento o supresión de dotación máxima serán creados desde el nivel central, con los respectivos decretos de respaldo emanados por este Ministerio.
Ley Nº 20.641 Artículo 9º.-
No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios, por decreto supremo expedido por intermedio del Minsal, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los Servicios del Ministerio.
SE INSTRUYE:
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 12
FECHA DE SOLICITUDCODIGO
SERVICIOSERVICIO DE SALUD
TIPO DE SOLICITUD
01: CREACION DE CARGO
02: FRACCIONAMIENTO - REBAJA
03: FUSION
04: SUPRESION
05: BECADO ART.43 L.15.076
06: CONTRATOS 23 L DFL 1/05
07: FUERO MATERNAL REEMPLAZO (adjuntar Certificado y Resolucion de contrato de reemplazo
correspondiente)
08: LIBERADO DE GUARDIA (Adjuntar Resolucion TR)
Nº CORRELATIVO
Nº
CORRELATIVO
ANTERIOR
(Usar en caso
de 02 y 03)
FECHA DE
VIGENCIA
CORRELATIVO
ANTERIOR
REGIMENPLANTA
24/07/201392 ARAUCANIA SUR
1
212295
18834 PROFESIONALES
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
212270
18834 PROFESIONALES
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
212275
18834 PROFESIONALES
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
212280
18834 PROFESIONALES
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
212285
18834 PROFESIONALES
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312210
18834 TECNICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312215
18834 TECNICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312220
18834 TECNICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312225
18834 TECNICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312230
18834 TECNICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312235
18834 TECNICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312240
18834 TECNICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312245
18834 TECNICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
312250
18834 TECNICOS
17/07/201392 ARAUCANIA SUR
1
212290
18834 PROFESIONALES
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
711015
19664 MEDICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
711030
19664 MEDICOS
21/06/201392 ARAUCANIA SUR
1
711035
19664 MEDICOS
24/07/201392 ARAUCANIA SUR
1
711040
19664 MEDICOS
24/07/201392 ARAUCANIA SUR
1
711045
19664 MEDICOS
29/07/201392 ARAUCANIA SUR
2
212300212280 30/06/2013
18834 PROFESIONALES
29/07/201392 ARAUCANIA SUR
2
212305212280 30/06/2013
18834 PROFESIONALES
10/06/201392 ARAUCANIA SUR
5
810910
19664 MEDICOS
10/06/201392 ARAUCANIA SUR
5
810915
19664 MEDICOS
10/06/201392 ARAUCANIA SUR
5
810920
19664 MEDICOS
24/07/201392 ARAUCANIA SUR
1
710995
19664 MEDICOS
07/08/201392 ARAUCANIA SUR
2
711050708370 31/07/2013
19664 MEDICOS
07/08/201392 ARAUCANIA SUR
2
711055708370 31/07/2013
19664 MEDICOS
ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE CREACION CARGOS
Identificación del Tipo de Solicitud
Documento que respalda la solicitud
Línea Programática asociada
LINEA PROGRAMATICA
COMPONENTE
CODIGO 2013
00 LEY INICIAL
001 LEY INICIAL
00001
01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD
ONCOLOGICAS -GES
011 Registro Hospitalario de Tumores
01011
01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD
ONCOLOGICAS -GES
012 Automatización de Unidad Anatomía Patológica
01012
01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD
ONCOLOGICAS -GES013 Reforzamiento de Centros Cancer y Unid. A.
Patológicas
01013
01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD
ONCOLOGICAS -GES
014 Braquiterapia Alta Tasa
01014
01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD
ONCOLOGICAS -GES
015 Proyecto Revican
01015
01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD
ONCOLOGICAS -GES
016 Quimioterapia
01016
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 13
LINEA PROGRAMATICA COMPONENTE CODIGO 201300 LEY INICIAL 001 LEY INICIAL 00001 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 011 Registro Hospitalario de Tumores 01011 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 012 Automatización de Unidad Anatomía Patológica 01012 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 013 Reforzamiento de Centros Cancer y Unid. A. Patológicas 01013 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 014 Braquiterapia Alta Tasa 01014 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 015 Proyecto Revican 01015 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS -GES 016 Quimioterapia 01016 02 AUGE 021 Desarrollo Red Hemo y Peritoneo Dialisis 02021 02 AUGE 022 Imageneologia GES 02022 02 AUGE 023 VIH 02023 02 AUGE 024 Cardiocirugia GES (Tto. quirugico valvulas) 02024 02 AUGE 025 Salud Mental GES 02025
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
Dotación autorizada Decretos de Cargos de modificación de dotación Estructura de cargos por línea programática,
establecimiento definida desde el nivel central Consolidado de Correlativos creados año 2013 por el SS Consolidado a la fecha de cargos visado por el MINSAL Revisión de antecedentes adjuntos: Fuero maternal,
14
Elementos a considerar para visación
SERVICIOS DE SALUD06 VALPARAÍSO
ValoresNº Decreto ESTABLECIMIENTO HOSPITALARIO PROGRAMA COMPONENTE Meses Horas 19.664 Cargos 18.834 Prof Tecn Adm Aux06/13 061 Direccion S.S. Valparaiso Regulariza Decreto 60 Redistribucion Decreto 60/2012 12 132 014/13 061 Direccion S.S. Valparaiso GESTION AMBIENTAL Gestión Ambiental 7 0 1 118/13 064 H. Claudio Vicuña de San AntonioENTRADA EN OPERACIONES Entrada en Operaciones establecimientos normalizados10 22 9 4 4 119/13 061 Direccion S.S. Valparaiso 09 MEDICINA TRANSFUSIONAL 091 Promoción , donación y colecta de sangre.7 22 1 0 0 1
15 PROYECTO INTERSECTORIAL (MINSAL, MINJUS, GENCHI, SENAME ,SENDA), PSIQUIATRIA FORENSE EN SUS COMPONENTES ADULTO E INFANTO ADOLESCENTEU.Psiquiatría Forense Transitoria (UPFT) 7 88 25 8 8 1 8062 H. Carlos Van Buren 01 FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS011 Registro Hospitalario de Tumores 7 0 1 1
013 Reforzamiento de Centros Cancer y Unid. A. Patológicas7 44 002 AUGE 021 Desarrollo Red Hemo y Peritoneo Dialisis7 22 2 1 104 AUMENTO COMPLEJIDAD HOSPITALARIA (CAMAS CRITICAS CUIDADOS MEDIOS, ADULTO PEDIATRICO NEONATOLOGÍA Y SIQUIÁTRICAS)041 Camas Cuidados Medios 7 132 30 8 20 2
043 Camas criticas neonatologia – pediatrica 7 22 8 4 440/13 064 H. Claudio Vicuña de San AntonioCIERRE DE BRECHAS Cierre de Brecha establecimientos normalizados10 0 041/13 062 H. Carlos Van Buren CIERRE DE BRECHAS Cierre de Brecha establecimientos normalizados6 0 1 147/13 064 H. Claudio Vicuña de San AntonioCIERRE DE BRECHAS Cierre de Brecha establecimientos normalizados6 0 2 2
H.Casablanca CIERRE DE BRECHAS Cierre de Brecha establecimientos normalizados6 44 0Total general 528 80 28 39 2 11
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
• Instrucciones de directivos del Servicio: Necesidades asistenciales u otras de carácter urgente
• Desfase de Decretos aprobatorios desde el Nivel Central (en especial Ley 19.664)
• Cargos creados para corregir situaciones no definidas respecto a Titulares Ley 18.834 y Cargos Ley 15.076 (traspaso de contratas a titular)
• Cargos Ley 19.664 en Etapa de Destinación y Formación para respaldar profesionales que se van a Comisión de estudio en su etapa de formación, articulo 8.
• Cargos contrata creados para gestionar contratos con respaldo titular.
• Cargos de Fuero maternal sin marcar item de suplencias y reemplazos
• Cargo de Fuero maternal en un contrato corto
15
CAUSALES DE SOBREDOTACION OBSERVADAS
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 16
VALORIZACION
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
Componentes exploratorio:» 19.937 Fijo» 19.490» Asignación Zona Extrema» ADP» Liberados» Efecto Años Anteriores cargos» Trabajo Pesado
Componentes Glosas» Viáticos» Horas Extras» Honorarios» Asignación de turno» Bonificación compensatoria» Función critica» Asignación de responsabilidad» 19.264» PAER
Componente Remuneración:» Tabla Sueldos » antigüedad / Trienios /experiencia Calificada» Zona
Otros componentes a Definir17
IDENTIFICACIÓN SUBTITUTLO 21 Y SUS PARTIDAS
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
DOTACION
PLANTADFL PLANTA
VALORIZACION SEGÚN GRADO DEFINICION DE DFL
CONTRATACONTINUIDAD EXPANSIONES
18
VALORIZACION DE LA DOTACION
VALORIZACION SEGÚN GRADO DEL PRESUPUESTO REMITIDO MINSAL
Implica modificar en el modulo de planta las características de la definición del cargo, con la finalidad de asociar cada cargo a un presupuesto autorizado.
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 19
GRADOS ASOCIADOS A CARGOS A CONTRATA Y SUPUESTO PARA VALORIZACION
LEY 18.834
Grado promedio por estamento por Estamento SSNS
Bienios Promedio por Estamento SSNS, representado como porcentaje sobre el total haberes DL 3500.
Aporte Patronal Promedio por Estamento SSNS, representado como porcentaje sobre el total haberes DL 3500.
Servicio Profesionales Técnicos Administrativos AuxiliaresPromedio 13 21 21 24
Servicio Profesionales Técnicos Administrativos Auxiliares
Promedio 7% 10% 8% 9%
Bienios
Servicio Profesionales Técnicos Administrativos Auxiliares
Promedio 2% 3% 2% 3%
Aporte patronal
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 20
Servicio de Salud Profesionales Técnicos Admvos. Auxilares Profesionales Técnicos Administrativos Auxiliares Profesionales Técnicos Administrativos Auxiliares
Arica 1.450.580 582.455 516.652 436.414 1.239.639 505.673 493.376 393.224 210.941 76.783 23.276 43.190
Iquique 1.450.580 582.455 516.652 436.414 1.239.639 505.673 493.376 393.224 210.941 76.783 23.276 43.190
Antofagasta 1.428.557 569.488 505.326 426.521 1.220.628 494.763 482.703 384.405 207.929 74.724 22.623 42.116
Atacama 1.384.510 543.553 482.674 406.734 1.176.868 464.922 454.873 359.433 207.641 78.630 27.802 47.301
Coquimbo 1.340.463 517.617 460.023 386.948 1.138.846 443.104 433.526 341.795 201.617 74.514 26.497 45.154
Valparaíso - San Antonio 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
Viña del Mar - Quillota 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
Aconcagua 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
O'Higgins 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
Maule 1.384.510 543.553 482.674 406.734 1.119.835 432.194 422.852 332.975 264.675 111.358 59.822 73.759
Ñuble 1.384.510 543.553 482.674 406.734 1.176.868 464.922 454.873 359.433 207.641 78.630 27.802 47.301
Concepcion 1.362.486 530.585 471.349 396.841 1.157.857 454.013 444.199 350.614 204.629 76.572 27.150 46.228
Arauco 1.384.510 543.553 482.674 406.734 1.176.868 464.922 454.873 359.433 207.641 78.630 27.802 47.301
Talcahuano 1.362.486 530.585 471.349 396.841 1.157.857 454.013 444.199 350.614 204.629 76.572 27.150 46.228
Bio - Bio 1.362.486 530.585 471.349 396.841 1.138.846 443.104 433.526 341.795 223.640 87.481 37.823 55.047
Araucanía Norte 1.362.486 530.585 471.349 396.841 1.138.846 443.104 433.526 341.795 223.640 87.481 37.823 55.047
Araucanía Sur 1.362.486 530.585 471.349 396.841 1.157.857 454.013 444.199 350.614 204.629 76.572 27.150 46.228
Valdivia 1.340.463 517.617 460.023 386.948 1.138.846 443.104 433.526 341.795 201.617 74.514 26.497 45.154
Osorno 1.340.463 517.617 460.023 386.948 1.138.846 443.104 433.526 341.795 201.617 74.514 26.497 45.154
Reloncaví 1.340.463 517.617 460.023 386.948 1.138.846 443.104 433.526 341.795 201.617 74.514 26.497 45.154
Chiloé 1.472.604 595.424 527.978 446.307 1.237.031 502.026 490.429 389.890 235.573 93.397 37.548 56.416
Aysén 1.824.981 802.905 709.192 604.597 1.489.497 651.286 635.197 511.339 335.485 151.619 73.995 93.257
Magallanes 1.648.793 699.164 618.585 529.652 1.356.418 574.921 560.482 449.605 292.375 124.242 58.103 80.046
Metrop. Oriente 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
Metrop. Central 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
Metrop. Sur 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
Metrop. Norte 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
Metrop. Occidente 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
Metrop. Suroriente 1.274.392 478.715 426.045 357.269 1.081.813 410.376 401.505 315.337 192.579 68.339 24.540 41.932
COMPOPONENTE BASAL FIJO
COMPOPONENTE BASAL VARIABLE (Excluye Valores correspondientes a Items de Glosas, Zona Extrema, Ley 19.490, componente Fijo 19.937 , los
cuales se encuentran en el presupuesto Inercial de los SS)
FORMULACION VALORIZACION BASE MINIMA PROPUESTA DIFERENCIAS VALORIZACION PPTA
Ley 18.834 Ley 18.834 Ley 18.834
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 21
En la estructura de la Ley 19.664, para establecer el presupuesto, se considera para valorización del componente de la base mínima, cargo 44 horas:
Experiencia Nivel I, 7 Trienios, y 2.2% sobre el total haber DL 3.500 para Aporte Patronal,.
LEY 19.664
LEY 15.076
4 trienios promedio nacional y 1,8 % sobre el total haber 3500 para financiar Aporte Patronal Asignaciones:
Falencias (especialidades (Anestesia, Cirujano de Totax, oftalmo (40%) y UCI - UEH 50%)
UCI (50%) Jefes de Turno (50%)
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 22
COMPOPONENTE BASAL FIJOCOMPOPONENTE BASAL VARIABLE
(Excluye Bono Individual )
DIFERENCIAS VALORIZACION PPTA
Leyes 19.664 Leyes 19.664 Porcentaje sobre el
Sueldo base
Servicio de Salud 44 44 44 44
Arica 3.497.355 3.074.522 422.833 54%
Iquique 3.497.355 3.074.522 422.833 54%
Antofagasta 3.329.199 2.995.183 334.016 43%
Atacama 3.258.187 2.836.505 421.682 54%
Coquimbo 3.189.407 2.677.827 511.579 66%
Valparaíso - San Antonio 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
Viña del Mar - Quillota 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
Aconcagua 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
O'Higgins 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
Maule 3.258.187 2.598.488 659.698 85%
Ñuble 3.258.187 2.836.505 421.682 54%
Concepcion 3.187.173 2.757.166 430.007 55%
Arauco 3.258.187 2.836.505 421.682 54%
Talcahuano 3.187.173 2.757.166 430.007 55%
Bio - Bio 3.187.173 2.677.827 509.346 65%
Araucanía Norte 3.184.218 2.677.827 506.391 65%
Araucanía Sur 3.184.218 2.757.166 427.052 55%
Valdivia 3.116.160 2.677.827 438.332 56%
Osorno 3.116.160 2.677.827 438.332 56%
Reloncaví 3.116.160 2.677.827 438.332 56%
Chiloé 3.471.225 3.074.522 396.704 51%
Aysén 4.472.512 4.105.927 366.584 47%
Magallanes 3.897.305 3.550.555 346.750 44%
Metrop. Oriente 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
Metrop. Central 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
Metrop. Sur 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
Metrop. Norte 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
Metrop. Occidente 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
Metrop. Suroriente 3.076.274 2.439.811 636.464 82%
FORMULACION
Leyes 19.664
VALORIZACION BASE MINIMA PROPUESTA
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 23
COMPOPONENTE BASAL FIJOCOMPOPONENTE BASAL
VARIABLE
FORMULACIONVALORIZACION BASE MINIMA
PROPUESTA DIFERENCIAS VALORIZACION PPTA
Ley 15.076
Servicio de Salud 28 28 28
Arica 3.193.237 2.849.032 344.205
Iquique 3.193.237 2.849.032 344.205
Antofagasta 2.965.149 2.741.122 224.026
Atacama 2.851.104 2.525.303 325.801
Coquimbo 2.508.972 2.309.484 199.488
Valparaíso - San Antonio 2.385.884 1.985.755 400.128
Viña del Mar - Quillota 2.385.884 1.985.755 400.128
Aconcagua 2.385.884 1.985.755 400.128
O'Higgins 2.385.884 1.985.755 400.128
Maule 2.851.105 2.201.574 649.531
Ñuble 2.851.105 2.525.303 325.802
Concepcion 2.737.060 2.417.394 319.667
Arauco 2.851.105 2.525.303 325.802
Talcahuano 2.737.060 2.417.394 319.667
Bio - Bio 2.737.060 2.309.484 427.576
Araucanía Norte 2.623.016 2.309.484 313.532
Araucanía Sur 2.623.016 2.417.394 205.622
Valdivia 2.623.016 2.309.484 313.532
Osorno 2.623.017 2.309.484 313.533
Reloncaví 2.610.525 2.309.484 301.042
Chiloé 3.193.237 2.849.032 344.205
Aysén 4.801.260 4.251.857 549.403
Magallanes 3.877.502 3.496.490 381.012
Metrop. Oriente 2.280.884 1.985.755 295.128
Metrop. Central 2.280.884 1.985.755 295.128
Metrop. Sur 2.280.884 1.985.755 295.128
Metrop. Norte 2.280.884 1.985.755 295.128
Metrop. Occidente 2.280.884 1.985.755 295.128
Metrop. Suroriente 2.280.884 1.985.755 295.128
Ley 15.076Ley 15.076
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 24
MODIFICACIONES AL SIRH
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 25
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 26
Ley Medio de verificación Presupuesto Ítem Presupuestario
Dotación
Autorizada
Cargo Titulares18834
DFL PPI
21 - Titular
1966415076
Cargo Contratas
18834 Ley Presupuesto Inicial : Total de Dotación Autorizada –
Dotación TitularDecretos Cargos
PPI
21 - Contrata
19664
15076
No autorizada sobre dotación
Cargo Sobre dotación
18834 Marca del SS en Modulo Planta: Dotación efectiva >
Dotación Autorizada
-
21 - Contrata
19664
15076
Fuera Dotación
“Cargo” Extinción
Liberado de guardia 15076 Resolución PPI 21 – Liberado
“Cargo” Extinción
Fuero Maternal
Resolución / certificado médico - 21 – Reemplazo
“Cargo” Extinción Becarios 15076 Resolución / Ordinario
MINSAL PPI 21 – Becarios
“Cargo” Extinción
Convenios 23 L DFL
1/05 19.664 Resolución y Convenio APS 24 - Contrata
Código del Trabajo (Art.
10 D. Sanitario y art 79 DFL
1/05)
Decreto Campaña alerta sanitaria / Resolución / Visación de Hacienda Glosa 03 Minsal
21 – Código del Trabajo
CONCEPTOS GENERALES
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
No se podrá provisionar cargos en establecimientos
distintos a los definidos.
1 sólo correlativo por persona excepto para reemplazos
Sistema de validación: prorroga automática en correlativos
disponibles
La Vigencia del correlativo será distinto a la fecha ingreso
Bloqueo establecimiento, grado, planta, proyecto
27
Algunas Modificaciones en Desarrollo
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud
A todos los correlativos vigentes, con y sin movimiento,
deben identificar la condición de : Dotación Sobre dotación Fuera de dotación (cargo en extinción)
Ingresar en el modulo de planta la condición identificada.
(cuando esté liberado el modulo)
28
Tarea de los equipos de RRHH
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 29
MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 30
MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 31
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 32
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 33
Gobierno de Chile / Ministerio de Salud 34
Fase I Normalización Bloqueo creación descentralizada de cargos Creación de cargos 2013 desde MINSAL Normalización de cargos en organismo
Dotación Sobre dotación Fuera de dotación(cargo en extinción)
Fase II Valorización
Implica modificar en el modulo de planta las características de la definición del cargo, con la finalidad de asociar cada cargo a un presupuesto autorizado.
Valorización cargos de continuidad Valorización Cargos Expansión
Fase III Movimientos presupuestarios
Implementación de movimientos presupuestarios
PROYECTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Gracias.