Contenido - Argentina · 2020. 4. 27. · contenido de la convocatoria en términos de los bienes o...
81
1
Transcript of Contenido - Argentina · 2020. 4. 27. · contenido de la convocatoria en términos de los bienes o...
1
2
Contenido
Introducción ___________________________________________________3
Alcance del Publicador Manual _____________________________________4
¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?________________________________5
Publicaciones- Roles_____________________________________________8
- ¿Cómo crear una Publicación en el sistema COMPR.AR?- Acciones que
realiza el Gestor de Publicaciones_____________________________9
o Proyecto____________________________________________9
- ¿ Cómo autorizar una Publicación en el sistema COMPR.AR?- Acciones que
realiza el Autorizador de Publicaciones_________________________18
o Convocatoria________________________________________21
Circular_______________________________________37
Apertura______________________________________49
Dictamen de Evaluación__________________________56
o Adjudicación________________________________________66
o Documento Contractual _______________________________75
3
Introducción
El portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR) es
el sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones de la
Administración Pública Nacional.
COMPR.AR una herramienta de apoyo en la gestión de contrataciones
públicas, la cual permite la participación de los compradores, proveedores
y la comunidad.
Dentro de las distintas funcionalidades incluidas en el sistema, el
COMPR.AR cuenta con el Publicador Manual que permite que los usuarios
de los organismos de la Administración Pública que ya cuenten con
contrataciones iniciadas por fuera del sistema puedan subir todos los
datos referentes a sus procesos de compra para dejarlos registrados en
la plataforma que comparten con los proveedores del Estado.
4
Alcance del Publicador Manual
El sistema COMPR.AR incluye la funcionalidad del Publicador Manual para
todas las instancias de las compras y contrataciones públicas: desde la
carga del Proyecto y la Convocatoria, hasta el Documento Contractual u
Orden de Compra.
Los usuarios podrán crear publicaciones a parir de las siguientes etapas:
Proyecto
Convocatoria
Adjudicación
Documento Contractual
A su vez, el sistema permite agregar instancias intermedias entre las
mencionadas previamente:
Circular (Aclaratoria/ Modificatoria)
Apertura
Dictamen de Evaluación
Solicitud de Provisión
Estas etapas podrán ingresarse (siempre y cuando la Convocatoria se
encuentre autorizada) tantas veces como se desee y no es obligatorio
seguir un orden de carga: podría publicarse una Adjudicación sin la
necesidad de haber creado o publicado un Acta de Apertura o Dictámenes
de Evaluación preexistentes, por ejemplo.
Las publicaciones podrán visualizarse en el ambiente ciudadano del
COMPR.AR, de manera que es de acceso público la vista previa de la
información cargada.
5
¿Cómo ingresar al portal COMPR.AR?
Colocar en la barra de direcciones: https://comprar.gob.ar
Para trabajar en el portal COMPR.AR se debe contar con algún navegador
de Internet, como pueden ser Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google
Chrome.
6
Al momento de ingresar al sistema, el COMPR.AR únicamente solicitará el
CUIT/ CUIL o Pasaporte del usuario.
Haciendo clic en “Ingresar”, se debe completar primero el nombre de
usuario COMPR.AR y luego la contraseña que haya configurado.
7
Dirigiéndose al menú “Proceso”, podrá accederse al Publicador Manual
haciendo clic en la opción “Publicaciones”:
El Buscador de publicaciones (que incluye la opción de “Crear publicación”
nueva) se encontrará disponible para aquellos usuarios que cuenten con
el rol de Gestor de Publicación o Autorizador de publicación:
8
Publicaciones
Usuarios que intervienen y las acciones que realizan:
Gestor de
Publicación
Crea las publicaciones: podrá iniciar desde
cualquiera de las cuatro etapas principales
(Proyecto, Convocatoria, Adjudicación y
Documento Contractual)
Carga al autorizador de la publicación
Autorizador de
Publicación
Verifica la carga de datos realizada por el
Gestor de la Publicación
Contará con la posibilidad de editar
(corregir) la carga realizada por el Gestor
Autoriza o Rechaza la publicación
9
¿Cómo crear una Publicación en el sistema
COMPR.AR?- Acciones que realiza el Gestor de
Publicaciones
Proyecto
El usuario con rol de Gestor de Publicación debe dirigirse a la acción “Crear
publicación” y seleccionar la etapa que desea iniciar.
En este ejemplo, mostramos la carga del Proyecto.
A continuación, el sistema redirige al usuario a los índices del Proyecto
que deben completarse:
10
Índice 1- Datos Básicos
El primer índice de “Datos básicos” es de carga obligatoria para que el
usuario pueda acceder a los siguientes índices.
Para dar de alta un Proyecto, el sistema requiere los siguientes datos
(aquellos con el ícono del asterisco son de carga obligatoria):
SAF (Servicio Administrativo Financiero) del usuario que ingresa:
esta información se carga de manera predeterminada. El sistema
toma el número y nombre del SAF en el que el usuario fue dado de
alta en el sistema COMPR.AR
11
UOC (Unidad Operativa de Contrataciones) del usuario que ingresa:
podrá seleccionarse entre las distintas UOC pertenecientes al SAF
que estén dadas de alta en el COMPR.AR y en las que el usuario
esté habilitado (en caso de que exista más de una, de lo contrario
la UOC también figura de manera predeterminada).
Ejercicio: debe completarse el año al que corresponde la
publicación.
Número de proyecto: campo para especificar el número bajo el que
se registra el Proyecto que se desea crear. El número debe tener
entre 1 y 4 dígitos.
Número de Expediente: en caso de que se haya caratulado, número
de Expediente por el que se gestiona la contratación.
Objeto del proyecto: campo para realizar una descripción inicial del
contenido del proyecto en términos de los bienes o servicios que se
buscan contratar y justifican su carga.
Selección de Rubros: es obligatoria la selección de uno o más rubros
comprendidos en la contratación. La misma debe cargarse a partir
del check box a la izquierda de cada rubro.
Una vez que se competan los datos, puede seleccionarse la acción
“Guardar y volver” para almacenar lo cargado y continuar con los
índices restantes del Proyecto.
12
Índice 2- Cronograma
El sistema trae en el recuadro superior algunos de los datos cargados en
el índice anterior, entre ellos el número de proyecto. El mismo se compone
por tres grupos de datos: 999-4789-PRY19
A) Número de UOC del usuario
B) Correlativo (número del proyecto): a partir de este número, el
COMPR.AR verificará en la carga de futuros proyectos que no se
repita la numeración.
C) Acrónimo de la tarea que se realiza + número de ejercicio: “PRY”
por “Proyecto” y “19” por el año que se completó en el
índice 1 de datos básicos (2019)
Es obligatoria la carga de una fecha de publicación y de apertura (fecha
de finalización de presentación del Proyecto) en la publicación.
A) B) C)
13
El sistema permite la carga de una fecha de publicación previa a la del
momento de carga del usuario.
A su vez, se debe establecer una fecha y hora para el límite de carga de
proyectos.
El COMPR.AR valida la coherencia entre las fechas ingresadas. Es decir,
en caso de que se complete un período de recepción de consultas o de
documentación (como también la publicación en Boletín Oficial y su
duración), el sistema verifica que esas fechas se encuentren
comprendidas en el período entre la publicación y la apertura.
Una vez completada la carga del cronograma, puede continuarse
seleccionando “Guardar y volver”.
Índice 3- Anexos
14
Será obligatorio que se adjunte al menos un archivo al Proyecto. Para
esto, el usuario deberá hacer clic en la acción “Seleccionar archivo” que
abre la carpeta de Documentos.
Se puede seleccionar entre los siguientes tipos de anexos para identificar
el contenido del documento a adjuntar:
15
Por último, puede completarse de manera opcional una descripción que
detalle el contenido del archivo.
Podrá anexarse más de un documento, cada uno de un máximo de 50
MB, ya sea .pdf, .jpg, .doc, .exe
Al finalizar, debe seleccionarse la acción “Cargar”. De esta forma, se va
conformando un listado de anexos con la respectiva fecha de ingreso, y
cada uno cuenta con la posibilidad de ser descargado o eliminado.
Para regresar, se debe hacer clic en el botón “Guardar y volver”.
16
Índice 4 - Seleccionar Autorizador
En este índice, el Gestor podrá visualizar el listado de usuarios que
cuentan con el rol de Autorizador de Publicación, dependiendo de la UOC
de su SAF que seleccione.
Para seleccionar un usuario, tiene que hacer clic en el check box a la
derecha del CUIT del usuario.
El sistema permite la selección de un único autorizador por publicación.
Haciendo clic en “Guardar y volver”, el sistema permite verificar que todos
los índices se encuentran completos, por lo que está habilitada la acción
“Enviar a autorizar”.
17
Seleccionando este botón, el sistema envía un mail al usuario de
Autorizador seleccionado por el Gestor y trae el siguiente mensaje de
éxito como cierre de las tareas del Gestor:
18
¿Cómo autorizar la publicación de un Proyecto en
el sistema COMPR.AR?- Acciones que realiza el
Autorizador de Publicaciones
Una vez que haya recibido la notificación por mail con el número de
publicación (en este ejemplo, el proyecto 999-7412-PRY19), el usuario
con rol de Autorizador de Publicación debe dirigirse al menú
“Proceso””Publicaciones” para acceder al buscador de publicaciones.
Allí, pegando el número de la publicación y haciendo clic e “Buscar”, el
sistema trae el número de Proyecto con la acción disponible para
“Autorizar o Rechazar” la publicación.
19
El Autorizador se encontrará con la vista previa de todo lo cargado por el
Gestor previamente y contará con acceso a los anexos que el gestor haya
adjuntado.
20
Por último, tendrá la opción para aceptar o rechazar la publicación. En
caso de rechazarla, la justificación es obligatoria.
Al autorizar, figura el siguiente mensaje de éxito:
En este ejemplo, la publicación se configuró para el mismo día, por lo que
pasa a estado “Publicado” automáticamente después de la autorización.
Para casos en los que la fecha de publicación en el cronograma es anterior
o posterior, el sistema deja esta publicación en estado “Autorizada” hasta
que se alcance la fecha establecida en el cronograma por el gestor.
El procedimiento de autorización es el mismo para cualquier etapa
que se cargue en el Publicador Manual del COMPR.AR
21
Convocatoria
Para crear una Convocatoria el usuario con rol de Gestor de Publicación
debe dirigirse a la acción “Crear publicación” y seleccionar “Convocatoria”
A continuación, el sistema redirige al usuario a los índices de la
Convocatoria que deben completarse:
Índice 1- Datos Básicos
El primer índice de “Datos básicos” es de carga obligatoria para que el
usuario pueda acceder a los siguientes índices.
22
Para publicar una Convocatoria, el sistema requiere los siguientes datos
(aquellos con el ícono del asterisco son de carga obligatoria):
SAF (Servicio Administrativo Financiero) del usuario que ingresa:
esta información se carga de manera predeterminada. El sistema
toma el número y nombre del SAF en el que el usuario fue dado de
alta en el sistema COMPR.AR
UOC (Unidad Operativa de Contrataciones) del usuario que ingresa:
podrá seleccionarse entre las distintas UOC pertenecientes al SAF
23
que estén dadas de alta en el COMPR.AR y en las que el usuario
esté habilitado (en caso de que exista más de una, de lo contrario
la UOC también figura de manera predeterminada).
Tipo de procedimiento: el usuario podrá seleccionar entre los
distintos tipos de contrataciones (Concurso Público o Privado,
Licitación Pública o Privada, Contratación Directa, Subasta Pública
y Compulsa de Precios).
Modalidad: se podrá elegir entre distintas opciones.
Número de procedimiento: campo para especificar el número bajo
el que se registra el Proyecto que se desea crear. El número debe
tener entre 1 y 4 dígitos.
Número de Expediente: número de Expediente por el que llevan a
cabo la contratación.
Año: debe completarse el ejercicio al que corresponde la
publicación.
Tipo de Operación: especificar si se trata de una operación de
compra o de venta.
Etapa: seleccionar si se trata de un procedimiento de etapa única o
de etapa múltiple.
Monto estimado de la contratación.
24
Contacto: mail / teléfono del gestor de la convocatoria
Objeto del proyecto: campo para realizar una descripción inicial del
contenido de la convocatoria en términos de los bienes o servicios
que se buscan contratar y justifican su carga.
Tipo de cotización: seleccionar el tipo de cotización que se le
permitirá a los oferentes que deseen participar de esta convocatoria
(puede ser parcial, total o por grupos).
Tipo de adjudicación: se condice con el tipo de cotización
posibilitada a los proveedores según el Pliego (parcial, total o por
grupo).
Moneda: en qué moneda de cotización se recibirán ofertas.
Plazo de mantenimiento de oferta (también debe seleccionarse la
unidad de tiempo)
Alcance: nacional/internacional.
Lugar de recepción de documentación física
Por último, debe especificarse si se aceptará prórroga para este
procedimiento y si se requiere presentar muestras.
Al completar la carga, se puede regresar a los índices restantes haciendo
clic en la acción “Guardar y volver”.
25
Índice 2- Cronograma
El sistema trae en el recuadro superior algunos de los datos cargados en
el índice anterior, entre ellos el número de proceso. El mismo se compone
por tres grupos de datos:
A) Número de UOC del usuario
B) Correlativo (número de procedimiento): a partir de este número, el
COMPR.AR verificará en la carga de futuras licitaciones públicas que
no se repita la numeración.
C) Acrónimo del tipo de procedimiento seleccionado + número de
ejercicio: “LPU” por “Licitación Pública” y “19” por el año que se
completó en el índice anterior (2019).
26
Es obligatoria la carga de una fecha de publicación de la licitación y de
apertura de ofertas.
El sistema permite la carga de una fecha de publicación previa o posterior
a la del momento de carga del usuario. A su vez, se debe establecer una
fecha y hora límites para la presentación de ofertas por parte de los
proveedores que deseen participar.
El COMPR.AR valida la coherencia entre las fechas ingresadas. Es decir,
en caso de que se complete un período de recepción de consultas o de
documentación (como también la publicación en Boletín Oficial y su
duración), el sistema verifica que esas fechas se encuentren
comprendidas en el período entre la publicación y la apertura.
Una vez completada la carga del cronograma, puede continuarse
seleccionando “Guardar y volver”.
27
Índice 3- Ítems
En este índice se hará una selección de los renglones contenidos en esta
convocatoria. Para eso, el sistema habilita el buscador de ítems dentro
del catálogo de bienes y servicios de SIByS vinculad con el COMPR.AR.
En caso de que se cuente con el código del ítem que se desea contratar,
se debe completar en el campo vacío y seleccionar la opción “Cargar”.
28
Sin el código del ítem, se tendrá que acceder al buscador del catálogo a
partir del botón “Buscar”. Luego, debe seleccionarse el filtro de
búsqueda del ítem entre los siguientes:
29
Al completar una palabra clave, el sistema trae todos los ítems del
catálogo que coinciden con ella.
30
Al seleccionar uno de los ítems, el sistema completa alguna información
de manera automática ya que viene asociada al alta de ese ítem. Por otro
lado, quedan otros campos para completa, algunos de manera obligatoria
como el embalaje, la cantidad solicitada de ese ítem y el precio estimado.
Una vez completados esos campos, debe seleccionarse la opción
“Ingresar” de manera tal que el sistema comience el listado de los
renglones de la convocatoria.
Los renglones pueden editarse, visualizarse (seleccionando la opción
“Detalles”) y eliminarse.
31
Una vez completo el listado de los renglones, para regresar a los índices
de la convocatoria se debe seleccionar “Guardar y volver”.
Índice 4- Anexos
Será obligatorio que se adjunte al menos un archivo a la Convocatoria.
Para esto, el usuario deberá hacer clic en la acción “Seleccionar archivo”
que abre la carpeta de Documentos.
32
Se puede seleccionar entre los siguientes tipos de anexos para identificar
el contenido del documento a adjuntar:
Por último, puede completarse de manera opcional una descripción que
detalle el contenido del archivo.
Podrá anexarse más de un documento, cada uno de un máximo de 50
MB, ya sea .pdf, .jpg, .doc, .exe
Al finalizar, debe seleccionarse la acción “Cargar”. De esta forma, se va
conformando un listado de anexos con la respectiva fecha de ingreso, y
cada uno cuenta con la posibilidad de ser descargado o eliminado.
33
Para regresar, se debe hacer clic en el botón “Guardar y volver”.
Índice 5 - Seleccionar Autorizador
En este índice, el Gestor podrá visualizar el listado de usuarios que
cuentan con el rol de Autorizador de Publicación, dependiendo delos
usuarios que cuenten con ese rol en su UOC.
Para seleccionar un usuario, tiene que hacer clic en el check box a la
derecha del CUIT del usuario.
El sistema permite la selección de un único autorizador por publicación.
34
Haciendo clic en “Guardar y volver”, el sistema permite verificar que todos
los índices se encuentran completos, por lo que está habilitada la acción
“Enviar a autorizar”.
Eso trae el siguiente mensaje de éxito, por el cual el gestor verifica que
el autorizador seleccionado recibirá un mail con el número de
procedimiento y el aviso de que su publicación se encuentra disponible
(completada) para ser autorizada o rechazada.
35
¿Cómo autorizar la publicación de una
Convocatoria en el sistema COMPR.AR?- Acciones
que realiza el Autorizador de Publicaciones
Una vez que haya recibido la notificación por mail con el número de
publicación (en este ejemplo, la convocatoria 999-4444-LPU19), el
usuario con rol de Autorizador de Publicación debe dirigirse al menú
“Proceso””Publicaciones” para acceder al buscador de publicaciones.
Allí, pegando el número de la publicación y haciendo clic en “Buscar”, el
sistema trae el número de Proyecto con la acción disponible para “Ver
etapas” que hayan sido cargadas.
36
Con el ícono de la lupa, el autorizador podrá acceder a una vista previa
de lo cargado por el Gestor previamente, mientras que la segunda acción
es la que le permite autorizar o rechazar la convocatoria.
Por último, tendrá la opción para aceptar o rechazar la publicación. En
caso de rechazarla, la justificación es obligatoria.
Al autorizar, figura el siguiente mensaje de éxito:
37
El sistema deja esta publicación en estado “Llamado autorizado” hasta
que se alcance la fecha de publicación de la contratación (en este caso,
una licitación pública) establecida en el cronograma por el gestor.
Circulares
Los usuarios con rol de Gestor de Publicaciones tendrán la posibilidad de
agregar etapas a las convocatorias que se encuentren autorizadas
en el COMPR.AR.
Para agregar una circular, el usuario con rol de Gestor de Publicación
tendrá que buscar el procedimiento primero. Para eso, debe ingresar al
menú “Proceso” Publicaciones” y en el campo de “Número de
publicación” completar el código de la contratación a la que desea
agregarle una circular.
38
Una vez que el sistema trae el proceso, el gestor debe hacer clic en el
botón “Agregar etapa”, el cual habilita el listado de etapas que podrían
agregarse a la convocatoria de base.
Al seleccionar “Circular”, el sistema muestra los índices que deben
completarse.
Estas etapas pueden agregarse sin la necesidad de seguir un
orden prestablecido. Es decir, en el caso de que el usuario desee
agregar el Dictamen de Evaluación, no se encuentra obligado a
primero cargar circulares para poder completar esa etapa luego.
39
Índice 1- Datos Básicos
En el primer índice se podrán visualizar ciertos datos que el sistema toma
de la etapa de la convocatoria ya autorizada.
40
Lo primero que debe especificarse es el tipo de circular que se desea
cargar: Aclaratoria o Modificatoria. 1
Luego, seleccionar si se trata de una circular con consulta de uno o más
proveedores o no.
A su vez, debe establecerse una fecha para la circular y, por último, la
descripción de un motivo que justifique su carga.
1 Dependiendo de este selección, se bloqueará el índice contrario al
seleccionado cunado se regrese a los índices de la circular.
41
Al completar la carga, se puede regresar a los demás índices de la circular
seleccionando la opción “Guardar y volver”.
Índice 2- Ingreso de Aclaraciones
En este índice, el gestor podrá cargar todas las aclaraciones que considere
pertinentes y las mismas serán accesibles a todos los proveedores que
participen en la convocatoria publicada.
42
Se podrán cargar tantas aclaraciones como se desee, pero debe cargarse
al menos una aclaración.
Índice 3- Ingreso de Modificaciones
En este índice, el gestor podrá modificar las fechas del cronograma
cargado en la convocatoria, incluso si se busca prorrogar la apertura.
43
Índice 4- Anexos
Es obligatoria la carga de al menos un anexo.
Podrá anexarse más de un documento, cada uno de un máximo de 50
MB, ya sea .pdf, .jpg, .doc, .exe
44
Al finalizar, debe seleccionarse la acción “Cargar”. De esta forma, se va
conformando un listado de anexos con la respectiva fecha de ingreso, y
cada uno cuenta con la posibilidad de ser descargado o eliminado.
Para regresar, se debe hacer clic en el botón “Guardar y volver”.
Índice 5- Seleccionar Autorizador
En este índice, el Gestor podrá visualizar el listado de usuarios que
cuentan con el rol de Autorizador de Publicación, dependiendo delos
usuarios que cuenten con ese rol en su UOC.
45
Para seleccionar un usuario, tiene que hacer clic en el check box a la
derecha del CUIT del usuario.
El sistema permite la selección de un único autorizador por publicación.
Haciendo clic en “Guardar y volver”, el sistema permite verificar que todos
los índices se encuentran completos, por lo que está habilitada la acción
“Enviar a autorizar”.
Eso trae el siguiente mensaje de éxito, por el cual el gestor verifica que
el autorizador seleccionado recibirá un mail con el número de
procedimiento y el aviso de que su publicación se encuentra disponible
(completada) para ser autorizada o rechazada.
46
En caso de que haya una circular pendiente de autorización, el sistema NO
permite que paralelamente se agreguen otras circulares hasta que la
primera se encuentre autorizada.
47
¿Cómo autorizar la publicación de una Circular en
el sistema COMPR.AR?- Acciones que realiza el
Autorizador de Publicaciones
Una vez que haya recibido la notificación por mail con el número de
publicación (en este ejemplo, la convocatoria 999-4444-LPU19), el
usuario con rol de Autorizador de Publicación debe dirigirse al menú
“Proceso””Publicaciones” para acceder al buscador de publicaciones.
Allí, pegando el número de la publicación y haciendo clic en “Buscar”, el
sistema trae el número de Proyecto con la acción disponible para “Ver
etapas” que hayan sido cargadas.
48
Con el ícono de la lupa, el autorizador podrá acceder a una vista previa
de lo cargado por el Gestor previamente, mientras que la segunda acción
es la que le permite autorizar o rechazar la convocatoria.
Por último, tendrá la opción para aceptar o rechazar la publicación. En
caso de rechazarla, la justificación es obligatoria.
Al autorizar, figura el siguiente mensaje de éxito:
49
Apertura
Para agregar el Acta de Apertura, el usuario con rol de Gestor de
Publicación tendrá que buscar el procedimiento primero. Para eso, debe
ingresar al menú “Proceso” Publicaciones” y en el campo de “Número
de publicación” completar el código de la contratación a la que desea
agregarle una circular.
Una vez que el sistema trae el proceso, el gestor debe hacer clic en el
botón “Agregar etapa”, el cual habilita el listado de etapas que podrían
agregarse a la convocatoria de base.
Al seleccionar “Acta de Apertura”, el sistema muestra los índices que
deben completarse.
50
Índice 1- Datos Básicos
El primer paso es determinar si se trata de una apertura económica o
técnica de las ofertas.
51
Una vez hecha esa selección, debe establecerse una fecha y una dirección
para la apertura, como también el detalle del funcionario encargado de
administrarla.
Cuando se complete esta información, seleccionar “Guardar y volver” para
regresar a los demás índices de la Apertura.
Índice 2- Oferentes
Para agregar oferentes, el gestor deberá completar la razón social y el
CUIT de cada uno para ir armando el listado de proveedores que
presentaron ofertas.
52
Una vez completados los datos del proveedore, el sistema muestra la
opción de traer el itemizado cargado en instancias de la convocatoria,
evitando que el gestor tenga que cargarlos de manera manual.
Una vez seleccionada esta opción, el gestor deberá detallar la cantidad,
el precio por unidad y observaciones (opcional) del proveedor agergado
por cada ítem ofertado.
Luego de hacer clic en “Cargar”, el sistema permite editar la carga de
cada renglón, eliminarlo o subir una oferta alternativa a la base según lo
que el proveedor haya incluido en su oferta.
53
Al seleccionar “Guardar y volver”, se regresa a la instancia de “Agregar
oferente” para repetir este procedimiento con cada proveedor que haya
ofertado.
Índice 3- Anexos Ídem etapas anteriores
54
Índice 4- Cuadro Comparativo
Tomando los datos cargados en las instancias anteriores, el sistema
ofrece la funcionalidad de generar un cuadro comparativo que contenga
los montos ofertados por los proveedores participantes en la
convocatoria.
55
El cuadro expone la información de cada oferente, no la ordena (no
compara). Haciendo clic en el ícono el gestor podrá observar el
detalle de las ofertas por renglón.
Al completar la carga, el gestor puede “Volver” para regresar a los
índices de la apertura.
Índice 5- Seleccionar Autorizador Ídem etapas
anteriores
56
Dictamen de Evaluación (con carga previa de Apertura)
Para agregar el Dictamen de Evaluación, el usuario con rol de Gestor de
Publicación tendrá que buscar el procedimiento primero. Para eso, debe
ingresar al menú “Proceso” Publicaciones” y en el campo de “Número
de publicación” completar el código de la contratación a la que desea
agregarle una circular.
Una vez que el sistema trae el proceso, el gestor debe hacer clic en el
botón “Agregar etapa”, el cual habilita el listado de etapas que podrían
agregarse a la convocatoria de base.
57
Al seleccionar “Dictamen de Evaluación”, el sistema muestra los índices
que deben completarse.
Índice 1- Datos Básicos
58
En el primer índice el gestor debe completar un número para identificar
este Dictamen de Evaluación y establecer una fecha para el mismo.
Para continuar con la carga del Dictamen, seleccionar “Guardar y volver”.
Índice 2- Ofertas Recomendadas
59
En el presente índice, para establecer el listado de las ofertas
recomendadas dentro de las que se evaluaron, el sistema da la opción
inicial de traer los ítems cargados en la Apertura, con las distintas ofertas
realizadas a cada renglón.
Pueden seleccionarse los renglones que no hayan quedado desiertos o
fracasados uno por uno y, una vez cargados, el sistema permite visualizar
las ofertas cargadas por renglón:
60
Al ingresar al renglón, podrá obtenerse una vista previa del ítem solicitado
y se encontrará disponible la acción para traer las ofertas cargadas en la
apertura.
Luego, podrá definirse el orden de mérito entre las ofertas, como también
podrá especificarse si alguna de ellas fue desestimada. En ese caso, el
motivo de descarte debe completarse obligatoriamente.
61
Este procedimiento debe repetirse en cada renglón de la contratación.
62
Índice 3- Ofertas Desestimadas
En caso de que existan ofertas que quedaron descartadas en su totalidad,
en lugar de ingresar a cada renglón y desestimarlos parcialmente como
posibilita en índice anterior, el índice 3 trae el listado de todas las ofertas
presentadas en instancias de la Apertura y el gestor tiene la opción de
descartarlas:
En caso de que no se desee descartar a ningún oferente, el Gestor debe
hacer clic en “Volver”.
Índice 4- Anexos Ídem etapas anteriores
Índice 5- Seleccionar Autorizador Ídem etapas
anteriores
63
¿Cómo autorizar la publicación de un Dictamen de
Evaluación en el sistema COMPR.AR?- Acciones
que realiza el Autorizador de Publicaciones
Una vez que haya recibido la notificación por mail con el número de
publicación (en este ejemplo, la convocatoria 999-4444-LPU19), el
usuario con rol de Autorizador de Publicación debe dirigirse al menú
“Proceso””Publicaciones” para acceder al buscador de publicaciones.
Allí, pegando el número de la publicación y haciendo clic en “Buscar”, el
sistema trae el número de Proyecto con la acción disponible para “Ver
etapas” que hayan sido cargadas.
64
Con el ícono de la lupa, el autorizador podrá acceder a una vista previa
de lo cargado por el Gestor previamente, mientras que la segunda acción
es la que le permite autorizar o rechazar la convocatoria.
65
El Autorizador podrá verificar el detalle por renglón de lo completado por
el gestor en el dictamen.
Por último, tendrá la opción para aceptar o rechazar la publicación. En
caso de rechazarla, la justificación es obligatoria.
Al autorizar, figura el siguiente mensaje de éxito:
66
Adjudicación
Para agregar la Adjudicación, el usuario con rol de Gestor de Publicación
tendrá que buscar el procedimiento primero. Para eso, debe ingresar al
menú “Proceso” Publicaciones” y en el campo de “Número de
publicación” completar el código de la contratación a la que desea
agregarle una circular.
Una vez que el sistema trae el proceso, el gestor debe hacer clic en el
botón “Agregar etapa”, el cual habilita el listado de etapas que podrían
agregarse a la convocatoria de base.
67
Al seleccionar “Adjudicación”, el sistema muestra los índices que deben
completarse.
Índice 1- Datos Básicos
68
En este índice, el Gestor deberá completar la siguiente información:
Tipo de documento: seleccionar entre las siguientes opciones el tipo
de acto administrativo de adjudicación
Fecha de adjudicación que figura en el documento.
Número: especificar el número del acto de administración (máximo
de 8 dígitos)
Autoridad competente que firmó el acto de adjudicación.
Cargo que ocupa la autoridad
69
Seleccionar entre los siguientes modos de la adjudicación
disponibles
Una vez que se completa la carga, continuar haciendo clic en “Guardar
y volver”.
Índice 2- Oferentes Adjudicados
En el segundo índice, el gestor podrá cargar los oferentes que el sistema
registró de las etapas anteriores y solicitará el detalle del monto
adjudicado a cada uno, como también a moneda de pago.
70
A su vez, en caso de que se desearan agregar otros adjudicatarios, se
puede seleccionar la acción “Agregar oferentes” y se habilitará la
siguiente ventana para completar sus datos:
Una vez agregados todos los adjudicatarios, se encontrarán disponibles
las siguientes opciones:
Cargar ítems de Dictamen: el sistema trae únicamente los
renglones en los que ese oferente haya sido seleccionado como
71
orden de mérito 1 al cargar la publicación del Dictamen de
Evaluación
Seleccionando esos renglones, pasarán a conformar la adjudicación.
Cargar ítems del Catálogo: en caso de que no se haya completado
previamente la información del total ofertado por el proveedor (o
los renglones incluidos en la cotización de su oferta), el sistema
permite una carga manual de esos ítems y del monto total ofertado
por ese proveedor
72
Se puede navegar en el catálogo de bienes y servicios del COMPR.AR
o cargar los ítems por su código. Luego, el gestor debe completar la
cantidad solicitada, el precio estimado, la cantidad ofertada por el
adjudicatario y el precio por el que ofertó. Ya lista esta información se
puede proceder a “Ingresar” el renglón. Este proceso debe repetirse
por todos los renglones contenidos en la oferta del proveedor.
Editar Monto y moneda
Luego, el COMPR.AR genera un listado con los oferentes incluidos que
serán adjudicados que ordena la carga anterior:
73
Para continuar con la carga de los índices de la adjudicación, el Gestor
debe seleccionar “Guardar y volver”.
Índice 3- Anexos
Es obligatoria la carga de al menos un anexo.
Podrá anexarse más de un documento, cada uno de un máximo de 50
MB, ya sea .pdf, .jpg, .doc, .exe. El Gestor tendrá que especificar si se
74
trata de la carga del archivo que contiene el Acto Administrativo de
Adjudicación o no.
Al finalizar, debe seleccionarse la acción “Cargar”. De esta forma, se va
conformando un listado de anexos con la respectiva fecha de ingreso, y
cada uno cuenta con la posibilidad de ser descargado o eliminado.
Para regresar, se debe hacer clic en el botón “Guardar y volver”.
Índice 4- Selección AutorizadorÍdem etapas anteriores
75
Documento Contractual
Para agregar la Orden de Compra, el usuario con rol de Gestor de
Publicación tendrá que buscar el procedimiento primero. Para eso, debe
ingresar al menú “Proceso” Publicaciones” y en el campo de “Número
de publicación” completar el código de la contratación a la que desea
agregarle una circular.
Una vez que el sistema trae el proceso, el gestor debe hacer clic en el
botón “Agregar etapa”, el cual habilita el listado de etapas que podrían
agregarse a la convocatoria de base.
76
Al seleccionar “Orden de Compra”, el sistema muestra los índices que
deben completarse.
77
Índice 1- Datos Básicos
En esta sección el gestor debe completar la información de la orden de
compra de los siguientes campos:
78
Tipo de Documento: se podrá seleccionar entre los siguientes
documentos
Año del documento contractual
Número
Fecha de Creación de la orden de compra
Fecha de inicio
Fecha de fin
Al completar estos datos, continuar con “Guardar y volver”.
Índice 2- Acto Administrativo
En el segundo índice debe cargarse el acto administrativo que autoriza la
emisión de la orden de compra.
Para eso, el gestor debe completar los siguientes índices:
79
Tipo de Documento: se podrá seleccionar entre los siguientes
documentos
Año
Número de acto administrativo
Autoridad competente que firma el acto y autoriza
Su cargo
80
Modo: seleccionar entre los siguientes
Al finalizar con los anteriores campos, continuar seleccionando “Guardar
y volver”.
Índice 3- Adjudicatario
En el índice 3 el usuario se encontrará con la información correspondiente
a las ofertas de los adjudicatarios seleccionados en la etapa anterior y con
los datos del documento contractual que se completaron en los índices
pasados.
81
Haciendo clic en el ícono se despliega el detalle de ofertas por renglón
de casa adjudicatario.
Una vez que se verifica toda esta información, se regresa a los índices
restantes a través de la acción “Guardar y volver”.
Índice 4- Anexos Ídem etapas anteriores
Índice 5- Selección AutorizadorÍdem etapas anteriores
