Componente Digital

Sistema de Calidad en tranvas de

Tnez

Trabajo final de Mster Mster en Gestin de Calidad y

Excelencia Empresarial

2011

Alumnos Carmen Carmona

Javier Miret

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TFM Mster en Gestin de Calidad y Excelencia Empresarial Sistema de Calidad en tranvas de Tnez

EOI Escuela de Organizacin Industrial http://www.eoi.es

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ndice

1. Introduccin .................................................................3

1.1. Contexto.................................................................... 3

1.2. Fases del contrato de mantenimiento ................................. 4

1.3. Estructura documental ................................................... 5

2. Elaboracin del plan de calidad .........................................7

2.1. Elementos del plan excluidos en el trabajo ........................... 7

2.2. Contenido del plan ........................................................ 7

2.3. Bases de los procedimientos ........................................... 11

2.3.1. Formacin........................................................ 11

2.3.2. Actuacin en va ................................................ 11

2.3.3. Control de operaciones de mantenimiento ................. 12

2.3.4. Transporte y embalaje de materiales ....................... 13

2.3.5. Gestin de materiales peligrosos y fichas de seguridad... 13

2.3.6. Productos no conforme ........................................ 14

2.3.7. Acciones correctivas y preventivas........................... 17

Bibliografa ................................................................. ?

Anexos ...................................................................... ?



3

1. Introduccin

1.1. Contexto

El proyecto de mantenimiento de tranvas de TransTu es un proyecto de Alstom TLS para asegurar el

mantenimiento de 55 ramas de marca Citadis 302, y comprende una duracin de 5 aos contando

con personal de TrasnTu en sus talleres. Este mantenimiento incluye:

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo (excepto durante los dos primeros aos de periodo de garanta)

Taller de mantenimiento

Piezas de recambio y consumibles

Accidente vandalismo y reparaciones excluidas

Actualmente, disponen de un parque de 134 ramas Siemens y 39 Citadis. El ao medio de estas

ramas es de 15 aos para Siemens y 2 aos para Citadis, con un kilometraje medio de 160.000

kilmetros.

El mantenimiento ser llevado a cabo por TrasnTu en 2 talleres situados en Tunis marine y Tunis

lAriana.



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1.2. Fases del contrato de mantenimiento

Grfico 1. Diagrama de fases del contrato

TGR: Revisin de la oferta

MGR: Revisin de la movilizacin

RGR: Revisin previa al inicio del servicio

PSR: Revisin de estabilizacin del servicio

DGR: Revisin de la desmovilizacin

HGR: Revisin previa a la finalizacin del

contrato

Las actividades principales en los periodos de movilizacin en los proyectos realizados por Alstom

son los siguientes:

Definir la estructura de la organizacin de gestin

Reclutamiento del personal de Transtu

Elaboracin de los planes de mantenimiento (procedimientos, programacin)

Elaboracin del plan de formacin del personal del taller

Elaboracin del plan de prevencin, anlisis de riesgos e instrucciones EHS

Formacin del personal

Los parmetros del software de gestin Carl Management

La organizacin de los talleres y del almacn

La organizacin de las oficinas para la gestin y los servicios de soporte

Aprovisionamiento y la preparacin del almacn de piezas de recambio

Definir los procedimientos de comunicacin con el explotador

Ofe

rta

Negociacin

Notificacin para

continuar

Movilizacin Ejecucin Desmovilizacin

Cierre del proyecto y

ROE

Periodo del contrato

TGR MGR RGR DGR PSR HGR

De 6 a 9 meses



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Nuestra aportacin en el proyecto de mantenimiento se ha centrado principalmente en la

elaboracin del plan de calidad, es decir, la realizacin de dicho plan y aquellos documentos

relacionados que ha sido necesario adaptar para el caso particular de Transtu e incorporar aquellos

documentos que a nivel internacional son mandatorios. A continuacin se detalla la estructura

documental empleada por Alstom.

1.3. Estructura documental

Tabla 1. Tipos de documentos

Sub-processes (see doc ref SE-01-INS-001)

Note

Project Management Process - Application to TLS Doit tre utilis sans modification

e-project database (project) Database

Design for Quality - Maintenance Doit tre utilis sans modification

Customer Invoicing procedure Ecrire le processus local

Customer complaints Doit tre utilis sans modification

TOP10 Customer Quality Issues Doit tre utilis sans modification

Communication with customer Ecrire le processus local

Site Evaluation Instruction and Checklist Doit tre utilis sans modification

New Depot Design - Guidelines for TLS Doit tre utilis sans modification

Customer Supplied Product Doit tre utilis sans modification

Indicators display panel Doit tre utilis sans modification

Internal Quality Audit Management Doit tre utilis sans modification

TLS Quality Audit report Ecrire le processus local

Corrective Action Request Ecrire le processus local

Corrective and preventive actions Doit tre utilis sans modification

Non Conformities management Doit tre utilis sans modification

Control of Quality Records Doit tre utilis sans modification

List of Quality Records Doit tre utilis sans modification

TLS Return on Experience (REX) Process Doit tre utilis sans modification

Alstom dispone de 3 niveles de documentacin, TLS internacional, TLS Francia y TLS Espaa. En la

tabla anterior se puede ver que algunos documentos deben ser utilizados sin modificaciones y, sin

embargo, otros han de ser redactados para cada proyecto local. Una de nuestras labores ha

consistido en buscar aquellos documentos que son de aplicacin inmediata y redactar aquellos

necesarios para TransTu.

6 TFM Mster en Gestin de Calidad y Excelencia Empresarial Sistema de Calidad en tranvas de Tnez


Plan de Calidad TransTu

Manual de gestin Proceso de gestin Gestin de procesos Poltica de calidad Control de la

documentacin

Gestin de documentacin

industrial

Control de registros

Organizacin de un proyecto de

mantenimiento

Proceso de ofertas Mantenimiento TLS TLS Design for

Quality

Revisin del sistema

de calidad

Indicadores de control de del

servicio de mantenimiento

Gestin de la documentacin tcnica

en proyectos de mantenimiento

Customer

Satisfaction Survey

Procedimiento de

intervencin en ruta Formacin

Gestin de materiales peligrosos

Auditoras internas

Propiedad del

cliente

Control de las operaciones de

mantenimiento

Evaluacin de

proveedores

Instruccin general

de compras

Requerimientos de calidad para

compra/reparacin de materiales

Recepcin de

materiales

Comunicacin con el

cliente

Transporte y embalaje de

materiales

Condiciones de

almacenamiento de materiales

Condiciones de almacenamiento, embalaje y

transporte de piezas de parque

Calibracin y control de

equipos de medida

Storage and internal

issue of materials Return of experience Control de no

conformidades

Acciones correctivas

y preventivas

Descripcin y utilizacin de

la ficha de intervencin

Obtencin de costes

de no calidad

Control de

inventario

Gestin de modificaciones en

la ingeniera

TOP 10 customer

quality issues

Lista de piezas

sometidas a control

Matriz de

competencia

Gestin del sistema

de informacin

7 TFM Mster en Gestin de Calidad y Excelencia Empresarial Sistema de Calidad en tranvas de Tnez


2. Elaboracin del plan de calidad

2.1. Elementos del plan excluidos en el trabajo

En la figura anterior est detallada aquella documentacin, en color azul, que es de

obligada incorporacin en el plan de calidad elaborado en este trabajo final de mster y

que no debe ser modificada. Lo que se va a detallar en la continuacin de este resumen es

aqulla que ha sido elaborada para el caso particular de TansTu, en color rojo, y que

consideramos de mayor inters formativo.

Tambin se excluye de este plan de calidad el punto 7.3 de la norma ISO 9001:2008 de

diseo y desarrollo ya que no aplica.

2.2. Contenido del plan

El objeto del plan de calidad es describir la estructura organizacional, responsabilidades y los

procedimientos necesarios para la realizacin de las actividades de mantenimiento ferroviarios,

cumple con la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y deriva del Manual de Gestin de ALSTOM, siendo un

documento mandatorio de la franquicia.

El plan aplica a todas las direcciones y a todos los niveles de ALSTOM y TransTu que participan

en dicho proyecto. Se excluye el plan medioambiental y el punto 7.3 de diseo y desarrollo de la

norma ISO 9001:2008.

Alstom tiene un Sistema de Gestin de Calidad certificado que actualiza, mantiene y mejora

continuamente segn los requisitos de la norma citada anteriormente. El sistema de calidad de este

proyecto se ha establecido en funcin de las condiciones requeridas por el cliente.

Por tanto, la informacin de entrada utilizada para emplear este plan de calidad es:

Contrato entre TransTu y Alstom.

Legislacin del sector ferroviario.

Proveedores de piezas de recambio

Manual de Gestin de Calidad TLS



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Y los objetivos contractuales definidos en el plan de calidad sern:

Disponibilidad.

Fiabilidad.

Compromisos de calidad del servicio.

Objetivos QDC (Q: Quality, C: Cost, y and Delivery).

Alstom se asegura de que las condiciones requeridas por el cliente estn determinadas y son

respetadas, con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente. La comunicacin con ste es

responsabilidad del jefe del proyecto. Las diferentes formas de comunicacin son las siguientes:

Informe de las actividades (mensual)

Planificacin del mantenimiento preventivo.

Reuniones regulares, con el fin de informar las actividades realizadas.

Continuo contacto del jefe del proyecto con TransTu, mediante el cual el cliente sugiere

mejoras.

Los recursos son constantemente adaptados a las necesidades del mantenimiento. Alstom cede y

mantiene los siguientes recursos informticos: sistema de mensajera y comunicacin electrnica,

GED, intranet. Alstom comunicar por escrito a los clientes todos los equipos o instalaciones de su

propiedad que hayan sido deteriorados o que son inadecuados para su utilizacin.

La direccin de Recursos Humanos determina las competencias necesarias y las necesidades

formativas. Alstom asegura que solamente el personal cualificado y competente realiza las tareas

de mantenimiento.

En lo referente a las compras, Alstom se ha visto con un caso especial, en el que TransTu ser el

encargado de elaborar el procedimiento y cederlo a Alstom. Este caso especial supone que ser el

cliente el que compre los componentes en nombre de Alstom para poder evitar los impuestos

aduaneros asociados a las importaciones realizadas por empresas externas al pas. Por otro lado,

existe una serie de materiales crticos o peligrosos por los cules ser necesario definir unos

procedimientos para la conservacin y transporte y que adems, requerirs una evaluacin del

proveedor.

Por otro lado, como es de esperar, es necesario planificar los procesos de mantenimiento bajo

condiciones controladas. Las inspecciones tcnicas programadas de mantenimiento preventivo

estarn definidas en el plan de mantenimiento y son distribuidas de forma controlada. En este caso,

ocurre otro caso excepcional, ya que hasta el momento la forma de cobrar de Alstom era por



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kilmetros realizados y, en este proyecto, ser por revisiones. Alstom est obligado a conservar la

documentacin que acredite la realizacin de la inspeccin en papel durante diez aos. No se

autorizar la salida de ningn vehculo ferroviario hasta que no se hayan realizado todas las

intervenciones de mantenimiento y las operaciones que stas conlleven y se hayan reflejado en un

documento firmado por el jefe de taller.

Alstom identifica los procesos cuyos resultados no pueden verificarse mediante actividades de

seguimiento o medicin posteriores, y cuando las deficiencias del proceso pueden ponerse de

manifiesto solamente durante la utilizacin del producto o despus de que el servicio se haya

prestado. Estos procesos se validan para demostrar la capacidad de los mismos para alcanzar los

resultados planificados.

Alstom considera servicio postventa a todas aquellas actividades que se compromete a llevar a cabo

una vez terminado el periodo de mantenimiento, y que vienen reflejadas en el Contrato. En este

contrato Alstom se compromete a:

Mantener durante un mximo de seis meses el personal necesario para formar al personal

del nuevo mantenedor.

Remitir a TransTu las piezas del parque, herramientas especficas, instalaciones, etc. En

correcto estado de conservacin.

Alstom controlar y registrar la identificacin del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito

especificado, con los medios adecuados desde la recepcin y durante todas las etapas de

mantenimiento, as como identificar el estado del producto respecto a los requisitos de

seguimiento y medicin, de manera que permiten conocer su conformidad o no conformidad

durante todas las etapas de mantenimiento. Para este proyecto se define una lista con la relacin

de piezas sometidas a control de cada serie.

Para llevar a cabo un almacenamiento correcto, Alstom facilitar un control de inventario, de

esta forma controlar el material ubicado en cada almacn y, en caso de que sea ella la que aporte

sus instrumentos de medida, se asegurar de la validez de los resultados obtenidos y se

mantendrn registrados. Se definir un plan de calibracin de los equipos de medida que son

necesarios para lograr la evidencia de conformidad del producto con las condiciones determinadas

en el contrato. En el caso de que los instrumentos son aportados por el cliente, Alstom se asegurar

de que estn calibrados.

El material o el producto no conforme con los requisitos del cliente, ser identificado y

documentado para prevenir su uso o liberacin no intencionada. Las auditoras internas sern



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realizadas por el personal convenientemente formado e independiente de aquellos que tengan

responsabilidad directa en la actividad que vaya a ser auditada.

Por ltimo, este plan de calidad contempla los procedimientos de mejora continua, acciones

correctivas y acciones preventivas. Alstom tiene como estrategia mejorar continuamente la

eficacia de sus sistemas de calidad implantados, por medio de la utilizacin de la Poltica de

calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoras, el anlisis de datos, las acciones

correctivas y preventivas y la revisin del sistema de calidad. Las acciones de mejora se

determinan por las personas competentes en cada caso y cuando es oportuno en el Comit Tcnico

del proyecto o por la Alta Direccin.

Alstom define la metodologa para mejorar continuamente la eficacia de los procesos del sistema de

gestin de calidad. La informacin obtenida de las encuestas a clientes y del tratamiento de las

reclamaciones es analizada y sirve de base para establecer acciones correctivas, preventivas o de

mejora y establecer objetivos de mejora. Previa autorizacin de TransTu, Alstom implantar

modificaciones en el tren necesarias para la funcionalidad y fiabilidad de los equipos, que mejoren

el mantenimiento o que mejoren las prestaciones de confort e imagen de los vehculos o

instalaciones. Las reglas para la identificacin de costes de no calidad (CONQ) se encuentran

detalladas en un procedimiento. El jefe del proyecto es el responsable de implantar los planes de

accin para evitar la aparicin de CONQ o eliminar las causas de los existentes.



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2.3. Bases de los procedimientos

2.3.1. Procedimiento de formacin

El documento de formacin establece el enfoque y la metodologa de la Gestin de la Formacin en

TLS. Los principales objetivos del sistema de formacin son:

Satisfacer a los diferentes clientes; es decir, la formacin debe estar concebida en funcin

de las necesidades de los diferentes clientes de la misma. Estos clientes son:

Las personas de la Organizacin, como lderes de s mismos.

Los clientes externos, que van a percibir los resultados que proporciona la

formacin, tanto en el producto como en el servicio que les suministra.

Los propios accionistas, que deben percibir la formacin orientada hacia la

necesidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos para la compaa.

La sociedad, que va a percibir la integracin y colaboracin de nuestros programas

de formacin con los de los organismos pblicos de la comunidad.

Posibilitar un aprendizaje rpido y constante. El modelo de formacin debe ser coherente

con el modelo de compaa formado por personas que sepan y quieran superarse cada da.

Asegurar el desarrollo de las capacidades bsicas de Servicios.

Proporcionar un valor aadido diferencial, va mejora de la actuacin de las personas, y

posibilitando su desarrollo profesional.

2.3.2. Procedimiento de actuacin en va

Este documento define el proceso de actuacin y las responsabilidades del personal de

mantenimiento de Alstom TLS, asegurando la realizacin del trabajo en condiciones de seguridad.

Hay que tener en cuenta que cualquier actuacin en va que se est realizando, no se est llevando

a cabo en el mbito de un Centro de Mantenimiento autorizado sino en vas generales de circulacin

de trenes de distintos operadores, que tienen procesos de regulacin de este tipo de actividad.

Todas las unidades fuera del mbito del Centro de Mantenimiento autorizado estn bajo la total

responsabilidad del cliente. Es necesaria su autorizacin expresa previa para intervenir y/o

manipular algn elemento de las unidades.



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En este procedimiento se incluye:

Las condiciones de seguridad

Perfil del tcnico de va

Listado de EPIS y material de seguridad

Condiciones de acceso

Condiciones de manipulacin

Actuaciones del personal de mantenimiento de va

Actuaciones a solicitar del Jefe de tren

Actuaciones a solicitar del Centro de Gestin de Flota

2.3.3. Procedimiento de control de las operaciones de mantenimiento

En l se identifican y planifican los procesos de Mantenimiento para asegurar que se llevan a cabo

en condiciones controladas, asegurando la trazabilidad de los Servicios de Mantenimiento

efectuados sobre los Vehculos Ferroviarios y piezas sometidas a Control y la identificacin del

estado de inspeccin de los mismos durante todo el proceso de Mantenimiento.

Se definen los siguientes puntos:

Preparacin del mantenimiento de vehculos

Operaciones de mantenimiento

Inspeccin de Recepcin de vehculos ferroviarios

Inspeccin y Ensayos finales

Anlisis y ensayos de materiales portados por los vehculos

Control de la disponibilidad diaria de los tranvas

Materiales desmontados del vehculo

Materia desechado

Desmontajes parciales de piezas de parque situadas en el taller

Procesos especiales



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2.3.4. Procedimiento de transporte y embalaje de materiales

Define las condiciones de transporte y embalaje a tener en cuenta con el fin de garantizar las

caractersticas y propiedades de los materiales. En l se definen las siguientes condiciones:

El embalaje es suficientemente consistente para proteger el material ante golpes.

El transporte se realiza en palets, asegurndose la inmovilizacin del material dentro del

embalaje durante el transporte.

Identificar de forma visible con el smbolo de Frgil, De pie o Resgurdese de la

Humedad todo material que requiera ser manipulado con cuidado y en general el material

electrnico, cualquiera que sea el tipo de embalaje.

Condiciones requeridas para el transporte de materiales elctricos.

Condiciones requeridas para el transporte de cristales, ventanas y puertas.

2.3.5. Procedimiento de Gestin de materiales peligrosos, fichas de seguridad y

tcnicas

En l se establece los siguientes puntos:

Identificacin de productos peligrosos: para cada centro de trabajo se establece una lista de

materiales peligrosos del centro que se aprueba y se distribuye en el sistema de gestin.

Acceso a fichas de seguridad: Alstom se asegura de que en todos los centros haya personal

formado para entrar en el programa de gestin y poder consultar las fichas de seguridad o,

en su defecto, tener las fichas disponibles en papel.

Actualizacin de las fichas de seguridad: cada vez que en almacn se reciba material

peligroso, se comprueba si la Ficha de Seguridad est en el programa de gestin. Si la ficha

no est actualizada, enva copia al responsable de codificacin del Dpto. de ingeniera para

que la actualice.



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2.3.6. Procedimiento de producto no conforme

El control de las No Conformidades, se realiza mediante la utilizacin del informe de no

Conformidades.

1. Los informes de No Conformidades son emitidos por:

El receptor de Calidad, en la recepcin de materiales.

El Responsable de Piezas sometidas a control, ante una anomala de una pieza sometida a

control almacenada o en la recepcin.

El Jefe de Taller, cuando se detecta un equipo de medida fuera de calibracin averiado en

el Taller,

El Jefe de Taller el Jefe de Proyecto, cuando existan no conformidades a subcontratistas

de servicios

El Jefe de Taller, Jefe de Proyecto, Coordinador de Medio Ambiente, etc, cuando se detecta

una no conformidad medioambiental.

No Conformidades en los materiales de almacn.

Los originales de Informes de No Conformidad se archivan y custodian en el Almacen

correspondiente por el Receptor de Calidad.

a) Deteccin de la No Conformidad durante la inspeccin de recepcin:

Cuando se detecta un Material No Conforme en la inspeccin de recepcin, es identificado,

segregado y situado en el rea de Almacn No Conforme prevista para tal fin. Se decide si el

material:

1. RECHAZAR: Se rechaza y se devuelve al proveedor.

2. REPARAR: Se acepta y se repara en taller.

3. UTILIZAR: Se acepta y se utiliza como est.

El Receptor de Calidad codifica el informe y firma y fecha la disposicin la disposicin

decidida

b) Deteccin de las No Conformidades por el personal de taller:



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Si el personal de taller, al montar un material en el vehculo ferroviario, detecta una no

conformidad, el operario devuelve el material al almacn, para ello puede utilizar una copia del

vale de salida, y junto al Receptor de Calidad abre un Informe de No Conformidad en papel.

El Receptor de Calidad enva copia del informe al Responsable de Materiales para que decida la

disposicin a adoptar.

No conformidades en las piezas sometidas a control.

a) No conformidades en Piezas sometidas a control detectadas durante la recepcin,

El responsable de piezas sometidas a control ante una anomala en una pieza de este tipo,

detectada en la inspeccin de recepcin, es el encargado de abrir y codificar el Informe de

No Conformidad.

b) No conformidades en Piezas sometidas a control durante el montaje.

Si el personal de taller, al montar una pieza sometidas a control sobre un vehculo

ferroviario, detecta una no conformidad, lo comunica al responsable de piezas sometidas a

control quien abre y codifica un Informe de no conformidad.

c) No conformidades en Piezas sometidas a control almacenadas.

El responsable del almacn en cuestin comunica al Responsable de Piezas sometidas a

control la anomala en una Pieza sometida a control almacenada. Este ltimo abre un

informe de no conformidad.

El emisor presenta el informe al comit tcnico para su gestin, quien establece las

disposiciones a adoptar.

No conformidades en equipos de taller sometidos a calibracin.

Cuando se detecta un equipo fuera de calibracin, averiado en el taller, el jefe de taller lo

segrega e identifica, abre un Informe de No Conformidad, y estudia la repercusin que pueda tener

este hecho en las medidas realizadas en los trenes. El Jefe de Taller solicita un cdigo para el

informe al Responsable de Calibracin. En caso necesario se determina la repeticin de las

mediciones. Este estudio y sus medidas quedan reflejadas en el informe de no conformidad. Las



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acciones a tomar pueden llegar a definirse en el Comit Tcnico cuando as lo consideren el Jefe de

Taller y el Responsable de Calibracin. Una vez cerrado, el informe se enva al responsable de

calibracin para su archivo. A su vez, el Responsable de Calibracin se encarga de recuperar el

equipo averiado, si es posible, de enviar el equipo a calibrar.

No conformidades a subcontratistas de servicios.

El Jefe de Taller el Jefe de Proyecto segn el caso, cuando lo considere necesario, cuando

existan reiteracin en las penalizaciones a un subcontratista de servicios, abre y codifica un Informe

de No Conformidad.

En el caso de subcontratistas de Limpieza el Jefe de Proyecto cumplimenta el Informe junto al

Responsable de Limpieza del Proyecto correspondiente, si existe.

2. Segregacin e identificacin de los Materiales No Conformes

Cuando se detecte algn elemento No Conforme, se procede a identificarlo con una Etiqueta

Adhesiva en la que se indica el n de Informe y se define su estado:

REPARABLE, (Etiqueta AMARILLA) se retirar la etiqueta de identificacin una vez

recuperados satisfactoriamente

RECHAZO, (Etiqueta ROJA) se ubican en zona de rechazo.

PENDIENTE, (Etiqueta BLANCA) en caso de que la toma de decisin conlleve un periodo

largo, se identificar el elemento con esta etiqueta hasta que se defina su estado y se

cambie la etiqueta.

Los materiales quedan retenidos en la zona de Material correspondiente: No Conforme rechazo del

almacn, en el armario de equipos calibrados hasta que se cierre la No Conformidad. En caso de

elementos de gran tamao o difcil maniobra, ser suficiente su identificacin con la etiqueta

correspondiente, siempre que se tomen las medidas adecuadas que eviten su uso por confusin o

desconocimiento.

Los Materiales cuyo estado es UTILIZABLE se entregan a taller junto al vale de salida se

almacenan e identifica en la zona de material Conforme.



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2.3.7. Procedimiento de accin correctiva/preventiva

Elaborado para la gestin de aquellas acciones que se han de llevar a cabo para la mejora

continua. En los proyectos hay acciones solicitadas por el cliente que suponen una

modificacin y se identifican como tal, cuando son consecuencia de acciones

correctivas, se deben tipificar y tratar como acciones correctivas y seguir el proceso

aqu descrito, aunque tambin se identifiquen como modificaciones.

Una accin de seguimiento es cualquier accin que suponga simplemente un seguimiento

de las no conformidades que se repiten. Suelen ser estudios previos a la toma de acciones

correctivas. No son acciones correctivas. En proyectos de mantenimiento, siguiente el

proceso de no conformidades, el Comit Tcnico, el PQM, los Jefes de Proyecto o

Responsables de rea identificar si es necesario iniciar el proceso estudio e implantacin

de una accin correctiva, que posteriormente se documenta y se sigue en el comit

tcnico del proyecto correspondiente. Las acciones relacionadas con riesgos laborales se

gestinan a travs del Servicio de Prevencin de Alstom.

Las acciones correctivas son establecidas en funcin de la informacin canalizada a travs

del anlisis de Indicadores o las No Conformidades como:

Reclamaciones del cliente u otras partes interesadas externas.

Incidentes.

Fichas de intervencin, orden de trabajo, lista de chequeo, fichas de control.

Plan de control, listas de verificacin (proyectos de renovacin).

Incidentes o accidentes peligrosos.

Informe de No Conformidad.

No Conformidades de Auditora de calidad.

Anlisis de indicadores o encuestas a clientes.

Otras causas.

Se analiza la trascendencia del problema en funcin de su repercusin potencial en

aspectos tales como: costes de calidad, confort, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad,

seguridad, satisfaccin del cliente y su frecuencia.



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El seguimiento de las acciones correctivas se llevar a cabo segn su tipologa:

Todas las acciones correctivas de las no conformidades mayores debe seguir la

metodologa PDCA

Para casos complejos, los Directores de rea, Jefes de Proyecto, deben establecer

un equipo de trabajo (con un lder) que tiene los conocimientos, tiempo, autoridad,

y habilidades para resolver el problema e implantar acciones correctivas.

Si el problema es demasiado complejo, y las causas reales son difciles de

identificar, se debe utilizar la metodologa Six Sigma.

En caso de no conformidades recurrentes en temas similares, debe hacerse un

anlisis profundo.

En caso de que se requiere aprobacin por el cliente de la accin correctiva o

preventiva una vez definida y antes de su implantacin, o del cierre definitivo de la

accin, una vez implantada. El jefe de Proyecto lo solicita formalmente antes de

pasar a la siguiente etapa.

En el caso de las acciones preventivas, se definen varios ejemplos de entradas que puedan

conducir a una:

Necesidad de estandarizar una accin correctiva en productos, servicios y/o

procesos similares, donde todava no se ha producido la No Conformidad (No

Conformidad potencial).

Observaciones o comentarios de las auditoras e inspecciones.

Salidas/resultados de la revisin del Sistema por la direccin.

Anlisis de riesgo que identifique otras reas o circunstancias donde puede suceder

una no conformidad.

Retorno de la experiencia.

Anlisis de indicadores (KPI, contratuales).



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Por ltimo, en este procedimiento se define el seguimiento de estas acciones. En el acta

de la reunin correspondiente se detalla:

El cdigo de la accin.

La descripcin de la no conformidad o el nmero de acta de la reunin en la cual se

defini.

Se identifican claramente las causas potenciales y una vez validadas las causas

races reales que provocan la No Conformidad.

Se define claramente la/s accin/es correctiva/s para eliminar estas causas reales,

con responsables de implantacin. Pueden incluir diferentes planes de accin

detallados con responsables y fechas.

Una vez implantada la accin correctiva se registra la verificacin del resultado de

la implantacin de la accin (eficacia). Aunque est implantada, la accin no se

cierra definitivamente hasta que no se verifica el resultado.

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