COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de...
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COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 28 de Octubre 2010
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD
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ORDEN DEL DIA1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Asuntos Consejo de Gobierno
5. Avances del programa de Seguridad Social para Artistas y Gestores -Dirección de Regulación y Control
6. Propuesta de modificaciones al Decreto 465/2006 – Plan Maestro de Equipamientos Culturales -Dirección de Arte Cultura y Patrimonio
7. Seguimiento físico y financiero del Sector (Anteproyecto de presupuesto 2011). Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD
8. UTA -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD
Proposiciones y Varios:
Matriz de riesgos del Sector Programación Sector mes de diciembreRecomendaciones para las acciones del Sector y su impacto en la movilidad.
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7. Seguimiento físico y financiero del Sector (Anteproyecto de presupuesto 2011). Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD
8. UTA -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD
TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD
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TOTAL SECTOR$
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$301.249,3
$261.771
$177.265
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 25 DE 2010
86,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
58,8%
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 25 DE 2010Millones $
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO SEPTIEMBRE DE 2010
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
84,5%
92,6%
65,0% 66,8%
100,0%
69,0%
37,7%32,6%
90,0%
14,2%
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Ciudad de DerechosSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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11 12 13 14 15 16 17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
32,9%
52,2%
62,0%
22,5%
62,0%
80,0%
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
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Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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Anteproyecto de Presupuesto 2011
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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Anteproyecto de Presupuesto 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
En la cuota final, el 26 de octubre informaron al IDRD que debe ajustar su presupuesto de inversión de $125.934 millones a $115.934 millones.
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AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$38.510,8
$34.096
$16.679
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 25 DE 2010
88,5%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas
43,3%
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Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 25 DE 2010
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA SEPTIEMBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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1 2 3 8 11 16 18 22 24 25
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
105,9%
54,8%
65,0%
94,1%
27,0%
62,0%
80,0%
44,0%
85,6%
60,5%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Septiembre 2010
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Bogotá Sociedad del conoci
Ahora decidimos Juntos
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
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AVANCE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
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Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
$180.000
$200.000
$173.826,9
$157.598
$106.407
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010
90,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
61,2%
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010
![Page 25: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/25.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010
Millones $
El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de $2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto Para la vigencia 2010
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
![Page 27: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/27.jpg)
4 5 6 11 12 13 20
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
66,8%
100,0%
69,0%
33,3%
66,7%62,0%
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
Región Capital
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
![Page 29: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/29.jpg)
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
![Page 31: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/31.jpg)
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$19.425,8
$11.578
$8.808
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
OCTUBRE 25 DE 2010
59,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
45,3%
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
OCTUBRE 25 DE 2010
![Page 33: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/33.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $
![Page 34: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/34.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
![Page 35: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/35.jpg)
7 8 9 10 12 14 150%
20%
40%
60%
80%
100%
37,7%
9,7%
90,0%
14,2%
36,8%
22,5%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
![Page 36: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/36.jpg)
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
![Page 37: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/37.jpg)
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
![Page 38: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/38.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
![Page 39: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/39.jpg)
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
$9.000
$10.000
$9.044,0
$7.516
$5.590
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
OCTUBRE 25 DE 2010
83,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
61,8%
![Page 40: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/40.jpg)
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
OCTUBRE 25 DE 2010
![Page 41: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/41.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, OCTUBRE 25 DE 2010
Millones $
![Page 42: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/42.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
![Page 43: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/43.jpg)
1 2 8 26
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
86,1%
96,7%
118,2%
102,5%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
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AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
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Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$36.216,3
$31.090
$25.105
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
OCTUBRE 25 DE 2010
85,8%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
69,3%
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
OCTUBRE 25 DE 2010
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB,
OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
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1 2 @
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
79,3%
96,8% 100,0%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
![Page 53: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/53.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Canal CapitalCanal Capital
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CANAL CAPITAL$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$24.225,5
$19.893
$14.676
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 25 DE 2010
82,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
60,6%
![Page 55: COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 28 de Octubre 2010 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062511/54db20f54979599e0a8b4edd/html5/thumbnails/55.jpg)
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 25 DE 2010
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
OCTUBRE 25 DE 2010Millones $
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GRACIAS