COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 25 de Noviembre 2010 Dirección de...
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COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 25 de Noviembre 2010
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD
ORDEN DEL DIA1. Lectura y aprobación del orden del día2. Verificación del Quórum3. Lectura y aprobación del acta anterior4. Asuntos Consejo de Gobierno Presidente
5. Actividades para desarrollar los planes distritales en Arte Cultura y Patrimonio. 30 minutos. Dirección de Arte Cultura y Patrimonio
6. Plan estratégico sectorial. 30 minutos. -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
7. Propuesta de operacionalización de los derechos culturales recreativos y deportivos. 20 minutos, Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
8. Seguimiento físico y financiero del Sector. Lineamientos cierre 2010 y planeación 2011. 10 minutos. Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
Proposiciones y Varios:
Encuentro local 29 de noviembre
Seguimiento al plan del Comité Sectorial y a los compromisos de las sesiones.
6. Plan estratégico sectorial. 30 minutos.
7. Propuesta de operacionalización de los derechos culturales recreativos y deportivos.
20 minutos
8. Seguimiento físico y financiero del Sector. Lineamientos cierre 2010 y planeación 2011. 10 minutos.
TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD
TOTAL SECTOR$
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$302.522,0
$261.381
$195.897
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
86,4%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar La ejecución no muestra la reducción de $8986 millones FONADE
64,8%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por PagarLa Ejecución de Inversión de la SCRD disminuyó porque no se ha recortado los recursos FONADE $8.986 millones, después del recorte la ejecución de inversión llega a 89,8% y los giros al 61,3% y por la misma causa la ejecución de la inversión del sector aumenta al 91,9%
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
NOVIEMBRE 22 DE 2010Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO OCTUBRE DE 2010
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
88,8%
102,7%
75,0%
66,8%
100,0%
81,1%
48,4%
33,8%
116,7%
16,2%
Ciudad de DerechosSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
11 12 13 14 15 16 170%
20%
40%
60%
80%
100%
33,0%
52,6%
73,0%
22,5%
72,0%80,0%
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Anteproyecto de Presupuesto 2011
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Presupuesto de Inversión 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Millones $
Presupuesto de Inversión 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Recomendaciones presupuesto 2011
Se deben confirmar las Metas Planteadas para 2011-Actualización SEGPLAN de acuerdo con los plazos dados por Planeación Distrital
Se deben constituir las Reservas Presupuestales en diciembre en las fechas que de Hacienda. Tratar que este valor no supere el proyectado en Anteproyecto de presupuesto para que no se castigue presupuesto 2011.
Se debe tener el Plan de Acción de cada entidad en la primera semana de enero para que no se presenten demoras en la contratación.
En Enero de 2011 se presentan los informes anuales a la contraloría, y demás entes de control. Se debe contar con la información necesaria para responder dichos requerimentos (avances de metas a diciembre, gestión realizada en el año, impactos en la ciudadanía, ejecución presupuestal entre otros)
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$38.510,8
$26.288
$19.487
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por PagarLa Ejecución de Inversión de la SCRD disminuyó porque no se ha recortado los recursos FONADE $8.986 millones, después del recorte la ejecución total llega a 89% y los giros al 66%
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
68,3%
Millones
50,6%
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA OCTUBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 8 11 16 18 22 24 250%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
115,3%
88,9%
75,0%
95,1%
29,1%
72,0%
80,0%
59,0%
99,2%
60,5%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Octubre 2010
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Bogotá Sociedad del conoci
Ahora decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
AVANCE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
$180.000
$200.000
$173.826,9
$160.190
$114.997
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010
92,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
66,2%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
4 5 6 11 12 13 200%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
66,8%
100,0%
81,1%
33,3%
66,7%73,0%
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
Región Capital
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$19.425,8
$13.144
$9.487
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
67,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
48,8%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
7 8 9 10 12 14 150%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
48,4%
9,7%
116,7%
16,2%
37,5%
22,5%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
$9.000
$10.000
$9.044,0
$8.034
$6.479
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
88,8%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
71,6%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, NOVIEMBRE 22 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
1 2 8 260%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
93,6%102,5%
126,9%
107,2%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$36.215,3
$32.294
$28.204
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
89,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
77,9%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
NOVIEMBRE 22 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB,
NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
1 2 @0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
80,1%
104,8% 100,0%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE
Canal CapitalCanal Capital
CANAL CAPITAL$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$25.499,2
$21.431
$17.243
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, NOVIEMBRE 22 DE 2010
84,0%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
67,6%
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, NOBIEMBRE 22 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
NOVIEMBRE 22 DE 2010Millones $
GRACIAS