Cm312r38 Registro Informe de Supervision Contrato

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CLUB MILITARREGISTRO INFORME DE SUPERVISIN CONTRATOCODIGO: CM.312.R38

VERSION: 3FECHA: 2011/11/20PAGINA 33 de 3

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013

DEPENDENCIA: ALMACEN MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEDE PRINCIPAL

FECHA INFORME: Da 07 Mes MAYO Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013

CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DESECHABLES, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO, SERVILLETAS PARA LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

VALOR DEL CONTRATO: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 numero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.

APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013

PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS).

ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013

EJECUCION DEL CONTRATO:

RECIBO DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE: $15.132.734.oo

APLICA: XVALOR EJECUTADO $15.132.734.ooPORCENTAJE: 10.8%

SALDO DEL CONTRATO: $124.867.266.oo

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: ABRIL 2013

OBLIGACIONES PARAFISCALES

CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Abril de 2013

SEGURIDAD OCUPACIONAL: N.A.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: VERIFICADO

MEDIO AMBIENTE.

N.A.

CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEO DEL CONTRATISTA O NOVEDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucin del Contrato transcurre normalmente

OBSERVACIONES:

El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de $15.132.734.oo, como consta en el acta de recibo parcial de fecha 07 de mayo de 2013.

JACKELINE AVILA FOSECA

Responsable Almacn Materiales y Suministros

Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013



FECHA INFORME: Da 16 Mes MAYO Ao 2013





VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL Y SEDE MELGAR: $447.861.000.00, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE, INCLUIDO IVA.VALOR DEL CONTRATO SEDE PRINCIPAL: $320.000.000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

GRUPO 1 ELEMENTOS DESECHABLES

$140.000.000,00

GRUPO 2 BOLSAS PLASTICAS

$ 60.000.000,00 GRUPO 3 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS$120.000.000.00FORMA DE PAGO: A travs de entregas parciales segn pedido previa presentacin de la constancia de recibo en el Almacn de materiales y suministros de la Sede Principal Club Militar, ubicado en la Carrera 50 nmero 15-80, dentro de los (30) das hbiles siguientes al recibo de la SIGUIENTE FORMA: PRODUCTOS DESECHABLES POR VALOR DE $140.000.000.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS), BOLSAS PLASTICAS POR VALOR DE $60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE) Y PAPEL HIGIENCIO, TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS POR VALOR DE $120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE) de los treinta das calendarios siguientes al recibo a satisfaccin, previa disponibilidad P.A.C., presentacin de la factura, y certificacin del pago de los aportes parafiscales del mes.



EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 1 DESECHABLES $25.300.772.00FACT. 0097-0098

28.9%

GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS. $ 9.733.560.00FACT. 0099-0100

16.2%

GRUPO NR. 3 PAPEL HIGIENICO $10.115.200.00FACT. 0101

8.4%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO $ 45.189.532,00SALDO DEL CONTRATO: $274.810.468,00


VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: MAYO 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Mayo de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.



OBSERVACIONES:

El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de $45.189.532,00, como consta en el acta de recibo parcial de fecha 16 de mayo de 2013.

GRUPO NR. 1 DESECHABLES $25.300.772.00FACT. 0097-0098

GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS. $ 9.733.560.00FACT. 0099-0100

GRUPO NR. 3 PAPEL HIGIENICO $10.115.200.00FACT. 0101






FECHA INFORME: Da 06 Mes JUNIO Ao 2013







$140.000.000,00





EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $4.643.016.00FACT. 12024.0%

GRUPO NR. 3 PAPEL HIGIENICO-TM-SERV$4.268.800.00 FACT. 12412.0%APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $14.376.576.00 SALDO DEL CONTRATO: $45.623.424.00

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO GRUPO NR.3 PAPEL HIGIENICO-TM-SERV $14.384.000.00 SALDO DEL CONTRATO: $105.616.000.00


VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: JUNIO 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Junio de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.



OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $4.643.016.00FACT. 120

GRUPO NR. 3 PAPEL HIGIENICO-TM-SERV$4.268.800.00 FACT. 122

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 06 de junio de 2013.






FECHA INFORME: Da 05 Mes JULIO Ao 2013







$140.000.000,00





EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $9.485.320.00FACT. 152-155 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 15.8%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS

$23,861,896.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 39.8% SALDO DEL CONTRATO: $36.138.104.00


VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: JULIO 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Julio de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.



OBSERVACIONES:El contratista efectu entrega de los elementos, objeto del contrato por valor de:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $9.485.320.00FACT.152-155 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 15.8%

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 07 de julio de 2013.



Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 051 DEL 22 DE ABRIL 2013


FECHA INFORME: Da 05 Mes Agosto Ao 2013







$140.000.000,00





EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $3.401.120.00 FACT. 181 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 5,60%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $27.263.016,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 45.4% SALDO DEL CONTRATO: $ 32.736.984,00


VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: AGOSTO 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Agosto de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.




RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $3.401.120.00 FACT. 181 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 5.60%

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 05 de agosto de 2013.





FECHA INFORME: Da 14 Mes Agosto Ao 2013







$140.000.000,00





EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $1.006.880.00 FACT. 193 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 1.7%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $ 28.269.896,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 47.1% SALDO DEL CONTRATO:$31.730.104,00


VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: AGOSTO 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Agosto de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.




RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS$1.006.880.00 FACT. 193 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 1.7%

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 05 de agosto de 2013.





FECHA INFORME: Da 11 Mes Septiembre Ao 2013







$140.000.000,00





EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $6.310.400.00 FACT. 208-209 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 10.5%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $ 34.580.296.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 57.6% SALDO DEL CONTRATO:$25.419.704.00


VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Septiembre 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Septiembre de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.




RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $6.310.400.00 FACT. 208-209 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 10.5%

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $ 34.580.296.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 57.6% SALDO DEL CONTRATO:$25.419.704.00

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 11 de Septiembre de 2013.





FECHA INFORME: Da 02 Mes Octubre Ao 2013







$140.000.000,00






APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $36.761.096.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 61.3% SALDO DEL CONTRATO:$23.238.904.00


VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Octubre 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Octubre de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.





APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $36.761.096.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 61.3% SALDO DEL CONTRATO:$23.238.904.00

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 02 de Octubre de 2013.





FECHA INFORME: Da 07 Mes Noviembre Ao 2013







$140.000.000,00





EJECUCION DEL CONTRATO: RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $4.649.280.00 FACT. 0251 Y $2.438.320.00 FACT. 252 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 11.8%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $43.848.696,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 73.1% SALDO DEL CONTRATO:$ 16.151.304,00 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Noviembre 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Noviembre de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.




RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $4.649.280.00 FACT. 0251 Y $2.438.320.00 FACT. 252 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 11.8%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $43.848.696,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 73.1%

SALDO DEL CONTRATO:$ 16.151.304,00

Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 07 de Noviembre de 2013.





FECHA INFORME: Da 03 Mes Diciembre Ao 2013

CONTRATO No. 051 FECHA: Da 22 Mes ABRIL Ao 2013 Y ADICIONAL 001 DEL 18/11/2013CONTRATISTA: ALEXANDER BATISTA FRANCO/UT DOTACIONES INSTITUCIONALES NIT: 900.509.491-4


PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2014 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.



$140.000.000,00



APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013 Y RESOLUCION 275 DEL 26-11/2013ACTA DE INICIO: Da 06 Mes MAYO Ao 2013


APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $49.492.282,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 82.5% SALDO DEL CONTRATO: $10.507.718.00 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL: Certificacin correspondiente al mes de: Diciembre 2013


CUMPLE

SISTEMA EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Planilla correspondiente mes Diciembre de 2013



MEDIO AMBIENTE.

N.A.





APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $49.492.282,00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 82.5% SALDO DEL CONTRATO: $10.507.718.00Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 03 de Diciembre de 2013.











$140.000.000,00



APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013 Y RESOLUCION 275 DEL 26-11/2013


EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL NR. 51 DEL 22/04/2013:

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $10.507.512.00 FACT. 0287 POR VALOR DE $8.845.000.00 Y FACTURA NR. 288 POR VALOR DE $1.662.512.00 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 17.5%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $59.999.797.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 100%

SALDO DEL CONTRATO INIACIAL: $206.00 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:



CUMPLE




MEDIO AMBIENTE.

N.A.





RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $10.507.512.00 FACT. 0287 POR VALOR DE $8.845.000.00 Y FACTURA NR. 288 POR VALOR DE $1.662.512.00 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 17.5%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $59.999.797.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 100%

SALDO DEL CONTRATO INICIAL: $206.00Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 12 de Diciembre de 2013.











$140.000.000,00



APROBACION DE GARANTIA: RESOLUCION 130 DEL 25DE ABRIL DE 2013 Y RESOLUCION 275 DEL 26-11/2013


EJECUCION ADICIONAL 001 DEL 18/11/2013 DEL CONTRATO INICIAL NR. 51 DEL 22/04/2013: VALOR ADICIONAL 001:$30.000.000.00 SEDE BOGOTA Y $16.000.000.00 SEDE MELGAR

RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $29.999.920.00 FACT. 0289 POR VALOR DE $22.600.280.00 Y FACTURA NR. 290 POR VALOR DE $7.399.640.00 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 100%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO ADICION 001 DEL 18/11/2013 CONTRATO 51 DEL 22/04/2013 GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $29.999.920.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 100%

SALDO DEL ADICIONAL 001 DEEL 18/11/2013 CONTRATO INICIAL NR 051/22/04/2013: $80.00 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCION:



CUMPLE




MEDIO AMBIENTE.

N.A.







RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME POR VALOR DE:GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $29.999.920.00 FACT. 0289 POR VALOR DE $22.600.280.00 Y FACTURA NR. 290 POR VALOR DE $7.399.640.00 PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO 100%

APLICA: XVALOR TOTAL EJECUTADO ADICION 001 DEL 18/11/2013 CONTRATO 51 DEL 22/04/2013 GRUPO NR. 2 BOLSAS PLASTICAS $29.999.920.00 TOTAL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO CONTRATO 100%

SALDO DEL ADICIONAL 001 DEEL 18/11/2013 CONTRATO INICIAL NR 051/22/04/2013: $80.00Como consta en el acta de recibo parcial de fecha 12 de Diciembre de 2013.



Supervisora contrato Nro. 051 del 22 de abril 2013Y Adicional 0011 del 18/11/2013

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