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FOR-GD-005 CIRCULAR Nº PARA: Subsecretaria, Director Territorial, Directora Poblacional, Directora de Gestión Corporativa, Director de Análisis y Diseño Estratégico, Directora de Nutrición y Abastecimiento, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe de Control Interno y Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios DE: Secretaria Distrital de Integración Social ASUNTO: Actualización del Sistema Integrado de Gestión De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 numeral 2 de la Resolución No. 652 de 2020, en el cual se establece que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño tiene la función de aprobar las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como marco de referencia para la operación del Sistema de Gestión, a continuación se describen las nuevas directrices que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable: a) Procedimiento del proceso Planeación estratégica: 1. PCD-PE-015 Procedimiento Definición de criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones de los servicios sociales, versión 0. Justificación Aprobó Se requiere la creación de este procedimiento, con el fin de establecer las actividades para la definición de los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para los servicios y apoyos sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social. Así mismo, este procedimiento se crea con el fin de dar cumplimiento a la acción de mejora de la auditoría externa No. 3.2.2.1 Hallazgo administrativo PAD 2019 COD 55. Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización en condición de líder del proceso Planeación estratégica, mediante memorando I2020016344 de 12/06/2020. 015 23 JUN 2020
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FOR-GD-005
CIRCULAR Nº
PARA: Subsecretaria, Director Territorial, Directora Poblacional, Directora de Gestión Corporativa, Director de Análisis y Diseño Estratégico, Directora de Nutrición y Abastecimiento, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe de Control Interno y Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios
DE: Secretaria Distrital de Integración Social ASUNTO: Actualización del Sistema Integrado de Gestión De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 numeral 2 de la Resolución No. 652 de 2020, en el cual se establece que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño tiene la función de aprobar las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como marco de referencia para la operación del Sistema de Gestión, a continuación se describen las nuevas directrices que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable: a) Procedimiento del proceso Planeación estratégica:
1. PCD-PE-015 Procedimiento Definición de criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones de los servicios sociales, versión 0.
Justificación Aprobó
Se requiere la creación de este procedimiento, con el fin de establecer las actividades para la definición de los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para los servicios y apoyos sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social. Así mismo, este procedimiento se crea con el fin de dar cumplimiento a la acción de mejora de la auditoría externa No. 3.2.2.1 Hallazgo administrativo PAD 2019 COD 55.
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización en condición de líder del proceso Planeación estratégica, mediante memorando I2020016344 de 12/06/2020.
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b) Procedimiento del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social:
2. PCD-PSS-027 Procedimiento Monitoreo y seguimiento a la prestación del servicio creciendo en familia, versión 0.
Justificación Aprobó
Se solicitan los trámites enunciados en respuesta a las características y particularidades del territorio y de la población atendida en el Servicio.
Director Territorial en condición de líder del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social, mediante memorando I2020015127 de 29/05/2020.
c) Procedimiento del proceso Gestión de talento humano:
3. PCD-TH-015 Procedimiento Rehabilitación, reintegro y reubicación laboral, versión 0.
Justificación Aprobó
Se requiere la creación del procedimiento y sus documentos asociados de conformidad con la metodología utilizada, la normatividad vigente y en cumplimiento del Programa Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos.
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, en condición de Líder del proceso Gestión de talento humano, mediante memorando I2020016682 de 18/06/2020.
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d) Indicadores del proceso Gestión contractual:
4. GEC-001 Solicitud de liquidaciones de contratos tramitadas (actualización).
5. GEC-003 Cumplimiento de procesos radicados (actualización).
Justificación Aprobó
Se realiza actualización del indicador de liquidaciones, en tanto que en el desarrollo se encontraba que este indicador se encuentra en un sobrecumplimiento. Se realiza actualización del indicador del cumplimiento de procesos radicados, porque se contempla la importancia de medir la gestión del proceso en términos de tiempos establecidos para la elaboración de los contratos radicados en la subdirección.
Subdirectora de Contratación en condición de líder del proceso Gestión contractual, mediante memorando I2020016441 de 16/06/2020.
e) Riesgo del proceso Planeación estratégica:
6. R-FPS-001 Puede ocurrir inadecuada ejecución en las fases de la formulación, implementación y/o seguimiento de las políticas sociales (actualización).
7. R-PE-002 Debido a la recepción de información errónea o falsa (actualización).
Justificación Aprobó
Atendiendo a la anualización de la gestión de los riesgos de la entidad en coherencia con el plan de acción institucional, se requiere actualizar la fecha de finalización de las actividades de control en el mapa de riesgos del proceso. La nueva fecha corresponde a diciembre 31 de 2020 para todas las actividades.
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización en condición de líder del proceso Planeación estratégica, mediante memorando I2020015510 de 02/06/2020.
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f) Riesgos del proceso Gestión del sistema integrado - SIG:
8. R-GS-001 Los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión no se divulguen a conformidad en la entidad (actualización).
9. R-GS-002 La planeación, implementación, seguimiento y control del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se realice a partir de interpretaciones institucionales (actualización).
Justificación Aprobó
Atendiendo a la anualización de la gestión de los riesgos institucionales, se requiere actualizar la fecha de finalización de las actividades de control en el mapa de riesgos del proceso. La nueva fecha corresponde a diciembre 31 de 2020 para todas las actividades.
Subdirector de Diseño, Evaluación y Sistematización en condición de líder del proceso Planeación estratégica, mediante memorando I2020015371 de 01/06/2020.
015 23 JUN 2020
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Las directrices expedidas mediante la presente circular harán parte del manual del SIG y deben tenerse en cuenta en los ejercicios de inducción y reinducción ordenados por el instructivo I-TH-PR-006 del proceso Gestión de Talento Humano, dado que podrían ser aplicables al puesto de trabajo de las personas vinculadas a sus dependencias.
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Xinia Rocío Navarro Prada Secretaria Distrital de Integración Social
Aprobó: Ivette Catalina Martínez Martinez, Directora de Análisis y Diseño Estratégico. {{Sig_es_:signer7:signature}}
Revisó: Juan Andres Moreno Lozano, Asesor de Despacho. {{Sig_es_:signer6:signature}}
Diana Larisa Caruso Lopez, Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización. {{Sig_es_:signer5:signature}}
Elaboró: Eric Restrepo Soto, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.
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Helena Patricia Lancheros Duran, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.
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Sofy Lorena Arenas Vera, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.
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David Andres Moncayo Nastar, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.
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Anexos: Tres (3) procedimientos, una (1) matriz de indicador de gestión, dos (2) matrices de riesgos de gestión, tres (3) memorandos.
015 23 JUN 2020
David Andres Moncayo Nastar (17 Jul. 2020 11:22 CDT)David Andres Moncayo Nastar
Sofy Lorena Arenas Vera (17 Jul. 2020 11:43 CDT)Sofy Lorena Arenas Vera
Helena Patricia Lancheros Duran (17 Jul. 2020 11:50 CDT)
Eric Restrepo Soto (17 Jul. 2020 12:00 CDT)Eric Restrepo Soto
Juan Andres Moreno Lozano (18 Jul. 2020 04:06 GMT+7)
Acuerdo-20200623_Circular_SIG_jun.pdfInforme de auditoría final 2020-07-17
Fecha de creación: 2020-07-17
Por: AZDigital SDIS ([email protected])
Estado: Firmado
ID de transacción: CBJCHBCAABAA9RpxSWnNtPFB7lRwJbE8Roxy5P1UXHJ1
Historial de “Acuerdo-20200623_Circular_SIG_jun.pdf”AZDigital SDIS ([email protected]) ha creado el documento.2020-07-17 - 16:21:27 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
El documento se ha enviado por correo electrónico a David Andres Moncayo Nastar ([email protected])para su firma.2020-07-17 - 16:21:54 GMT
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David Andres Moncayo Nastar ([email protected]) ha firmado electrónicamente el documento.Fecha de firma: 2020-07-17 - 16:22:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.63.91.254.
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Eric Restrepo Soto ([email protected]) ha visualizado el correo electrónico.2020-07-17 - 16:59:08 GMT- Dirección IP: 190.156.158.55.
Eric Restrepo Soto ([email protected]) ha firmado electrónicamente el documento.Fecha de firma: 2020-07-17 - 17:00:02 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.156.158.55.
El documento se ha enviado por correo electrónico a Diana Larisa Caruso Lopez ([email protected]) parasu firma.2020-07-17 - 17:00:05 GMT
Diana Larisa Caruso Lopez ([email protected]) ha visualizado el correo electrónico.2020-07-17 - 19:31:28 GMT- Dirección IP: 190.24.108.139.
Diana Larisa Caruso Lopez ([email protected]) ha firmado electrónicamente el documento.Fecha de firma: 2020-07-17 - 19:31:46 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.24.108.139.
El documento se ha enviado por correo electrónico a Juan Andres Moreno Lozano ([email protected]) parasu firma.2020-07-17 - 19:31:50 GMT
Juan Andres Moreno Lozano ([email protected]) ha firmado electrónicamente el documento sin conexión.Fecha de firma: 2020-07-17 - 21:06:16 GMT. Origen de hora: dispositivo.- Ubicado cerca de (0.0, 0.0)Usuario del registro: eSignManagerForiOSv1App
Evento de firma de documento sin conexión sincronizado y registrado2020-07-17 - 21:06:19 GMT. Origen de hora: servidor- Dirección IP: 186.84.22.74.
El documento se ha enviado por correo electrónico a Ivette Catalina Martinez Martinez([email protected]) para su firma.2020-07-17 - 21:06:20 GMT
Ivette Catalina Martinez Martinez ([email protected]) ha visualizado el correo electrónico.2020-07-17 - 22:06:21 GMT- Dirección IP: 190.157.32.84.
Ivette Catalina Martinez Martinez ([email protected]) ha firmado electrónicamente el documento.Fecha de firma: 2020-07-17 - 22:06:48 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.157.32.84.
El documento se ha enviado por correo electrónico a Xinia Rocio Navarro Prada ([email protected]) parasu firma.2020-07-17 - 22:06:51 GMT
Xinia Rocio Navarro Prada ([email protected]) ha visualizado el correo electrónico.2020-07-17 - 22:32:27 GMT- Dirección IP: 181.206.22.81.
Xinia Rocio Navarro Prada ([email protected]) ha firmado electrónicamente el documento.Fecha de firma: 2020-07-17 - 22:32:52 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.206.22.81.
El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Eric Restrepo Soto ([email protected]), SofyLorena Arenas Vera ([email protected]), Helena Patricia Lancheros Duran ([email protected]),Xinia Rocio Navarro Prada ([email protected]) y 5 más.2020-07-17 - 22:32:52 GMT
