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www.morelco-sa.com | Cali: Calle 64 Norte # 5B- 146, Centro Empresa, Local 43 – PBX +57 2 6540362 [email protected] | Bogotá: Calle 98 # 22-64, Edificio Calle 100 Of. 1104 – PBX + 57 1 6246340
APRECIADO PROVEEDOR
Nos permitimos comunicarles cronograma de cierre para radicación de facturas
año 2015:
MES ULTIMA FECHA PARA
RADICACION
ENERO Viernes 23
FEBRERO Viernes 20
MARZO Viernes 20
ABRIL Lunes 20
MAYO Miércoles 20
JUNIO Lunes 22
JULIO Martes 21
AGOSTO Jueves 20
SEPTIEMBRE Lunes 21
OCTUBRE Martes 20
NOVIEMBRE Viernes 20
DICIEMBRE Viernes 18
Requisitos Exigidos para radicación de Facturas:
La Factura de Venta debe cumplir con los requisitos exigidos de ley según
Art. 617 E.T.
La Factura de Venta debe ser Emitida a nombre de MORELCO S.A.S
La Factura de Venta debe ser radicada máximo 3 días después de emitida,
no se aceptaran facturas posteriores a estos días.
Original y (1) copia de la Factura de Venta o Cuenta de Cobro.
Para las personas naturales que pertenezcan al régimen simplificado la
cuenta de cobro debe llevar No. De Consecutivo y anexar copia de RUT
actualizado que contenga la actividad económica relacionada de acuerdo a
lo que está facturando.
Para los servicios contratados con trabajadores independientes se deberá
adjuntar copia del Ultimo pago de los aportes al sistema de seguridad Social,
www.morelco-sa.com | Cali: Calle 64 Norte # 5B- 146, Centro Empresa, Local 43 – PBX +57 2 6540362 [email protected] | Bogotá: Calle 98 # 22-64, Edificio Calle 100 Of. 1104 – PBX + 57 1 6246340
para verificación del cumplimiento a lo dispuesto por la Ley según el Art. 3
del decreto 1070 del 28 de Mayo de 2013.
Copia legible de la Orden de Compra u Orden de Servicio.
El valor de los Ítems deberá corresponder a lo relacionado según la Orden
de Compra o de Servicio tanto en valor como sus cantidades.
Remisión Firmada con No. De Cedula, por el almacenista autorizado por la
compañía.
Copia legible de la Guía debidamente firmada por el almacenista, cuando la
entrega de materiales haya sido a través de compañía transportadora.
Copias de los Certificados de Calidad (Cuando se hayan solicitado en la
Orden de Compra).
Para los servicios prestados deberán adjuntar copia legible del acta de
recibido a satisfacción y para el caso de Subcontratos Acta de Liquidación
TOTAL o PARCIAL, en ambos casos firmada por parte del funcionario
autorizado por la compañía, con: nombres y apellidos completos, No. De
Cedula, cargo y Firma.
Requisitos para solicitud de anticipos
Copia legible de Orden de Compra u Orden de Servicio.
Cuenta de Cobro para solicitud de anticipos parciales sobre la Orden de
Compra o de Servicio según términos y condiciones pactadas.
Para pagos anticipados al 100% del Vr. De la Orden de Compra de o de
Servicio, deberá expedirse Factura Proforma; una vez éste sea cancelado
enviar Factura de Venta Original junto con los documentos exigidos.
Señor Proveedor tenga en cuenta:
Sin los anteriores requisitos NO será radicada su factura.
Ningún Comprador o almacenista está autorizado para recibir facturas; estas
deberán ser radicadas en la direcciones indicadas por cada Obra con las
personas autorizadas para la recepción de las mismas.
Atte.
Dpto. de Cuentas por Pagar