Caso de Uso 1. Cuestionario de Evaluacin sobre Instalaciones o Facilities

1. Crear los riesgos de la columna Risk del Excel dentro del Risk Register2. Ajustar el cuestionario para calificar Facilities dentro de Risk Project de acuerdo con el Excel. Todas las respuesta deben tener la posibilidad para adjuntar archivo y comentario.3. Las respuestas que generan hallazgos son las que el usuario responde con No4. Los hallazgos deben afectar los riesgos creados en el punto 1. Nota: Revisar la asociacin descrita en el excel5. Modificar el campo de Risk Rating del cuestionario para que queden cuatro escalas: bajo, medio, medio alto y alto6. Crear workflow:

Estados: Assigned, In Process, Approved, Rejected

Notificacin para que el Usuario le llegue un correo una vez el Dueo del Proceso le asigna el cuestionario (Estado Assigned) Notificacin para que al Dueo del Proceso le llegue un correo una vez el usuario responde Todas las preguntas y adjunta Todas las evidencias a las preguntas. Notificacin al Usuario cuando el Dueo del Proceso Rechace Notificacin al Usuario y al Dueo del Proceso cuando el Dueo del Proceso Apruebe el cuestionario7. Los Dueos de los procesos tienen la obligacin de generar comentarios. Nota: Estos comentarios no podrn ser visualizados por los Usuarios.8. Crear una tabla que muestre los cuestionarios respondidos, las respuestas, los hallazgos asociados y riesgos9. Crear un grafico de barras con las respuestas buenas y malas

Notas:

Una vez aprobado el cuestionario nicamente el Dueo del Registro podr modificarlo