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UNIVERSIDA D CONTINENTAL

Maes tr ía en Ger enc ia Púb lic aEdición V

REDISEÑO DE PROCESOS Y CALIDAD

TRABAJO FINAL

“ Elaboración del Proceso deDistribución del Derecho de vigencia y Penalidad ”

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ELABORACIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL DERECHO DEVIGENCIA Y PENALIDAD – INGEMMET

Presentación

Para elaborar el presente trabajo se ha elegido desarrollar el proceso de “ Distribución delDerecho de Vigencia y Penalidad” , el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Derecho deVigencia (INGEMMET), y forma parte del proceso de Otorgamiento de Concesiones Mineras enel País.

El Instituto Nacional Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), es el Organismo PúblicoDescentralizado del Sector Energía y Minas encargado de la elaboración de la Carta geológica yOtorgamiento de Concesiones Mineras.

VISIÓN

Ser una Organización líder en Gestión Pública y la Investigación Geológica, Minera yMetalúrgica del Territorio Nacional, reconocida en la sociedad por su contribución en elconocimiento de la geología y la riqueza minera del país; así como, por la calidad de losproductos y servicios que brinda.

OBJETIVOS GENERALES

1. Asegurar la calidad de los servicios y productos que se brinda al cliente.

2 D ll d l i id d i d ió d ó i

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AMBITO DE TRABAJO

Para el presente trabajo, debemos precisar que en el otorgamiento de Concesiones Mineras

i l d R d ió di ib ió d l D h d Vi i

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Gráfico 1: Mapa Institucional

Posteriormente, se ha elaborado un Mapa de Procesos de la Dirección de Derecho de Vigencia,

l fi lid d d l i l ió d i ió h i l fi

C l i e n t e s y G r u p o s

d e

I n t e r é s C

l i e n t e s y G r u p o s d e I n t e r é s

Planeamiento yGestión

Imagen y RelacionesInstitucionales

Gestión de la Investigación

GeológicaPromoción y

AsistenciaTécnica

Procesos de Dirección y Gestión

Procesos Operativos

Procesos de Soporte• Gestión del Personal• Provisión y Gestión

de Bienes y Servicios

• Gestión Financiera• Defensa Judicial y

Asesoría Legal

N e c e s i d a

d e s y R e q u i s i t o s

P r o

d u c t o s y

S e r v i c i o s

Gestión de DerechosMineros

Gestión delDesempeño

• Trámite Documentario yArchivo.

• Gestión TIC

Atención alUsuario

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PROCESO DE RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD

Tal como podemos apreciar en el mapeo de procesos de Gestión de Minería del INGEMMET,uno de los procesos misionales que se ha identificado es el de la Administración de laRecaudación y Distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.

Para el desarrollo de presente trabajo, se ha seleccionado dicho proceso, para lo cual se haelaborado la correspondiente ficha del proceso, que va a permitir definir e identificar -claramente - los elementos claves de los procesos (Alcance, objetivo, descripción, actividades,responsables, entradas y salidas, usuarios, proveedores, entre otros).

Asimismo, se ha desarrollado la descripción del proceso, con sus respectivas actividades, yfinalmente una descripción gráfica de cómo se viene desarrollando el proceso seleccionado.

Relación de Macro-Procesos y Procesos

Procesos de Línea

Macro-proceso Proceso Sub-procesos / Actividades

Recaudación

PLN 2.3.1 Elaboración y aprobación del

P d ó Mi

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Procesos de Línea

Macro-proceso Proceso Sub-procesos / Actividades

PLN 2.3.11 Aprobación de la Resolución

PLN 2.3.12 Publicación de la DistribuciónMensual

PLN 2.3.13 Emisión de la Carta Orden alBanco de la Nación

PL N2.3.14 Proceso de Conciliación

PLN 2.3.15 Emisión y envío de Oficios aGobiernos Locales y Regionales

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Administración del Derecho de Vigencia y Penalidad, comprende las actividades de creacióndel Padrón Minero, Recaudación y Distribución. La creación del Padrón Minero comprende elprocesamiento, aprobación y publicación de la información base, a través de la cual serealizarán los pagos de derecho de vigencia y penalidad. Agrupa las actividades relacionadascon la solicitud de información a entidades externas e internas, el procesamiento de lainformación recibida y la elaboración del Padrón Minero. Posteriormente, se procede a la

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Administración de Recaudación y Distribución de Derecho de Vigencia y Penalidad

Nombre: PLN2.3Administración de Recaudación y Distribución de Derechode Vigencia y Penalidad

Objetivo: Distribuir de manera efectiva y oportuna la recaudación mensualpor Derecho de Vigencia y Penalidad

Responsable Director de Derecho de Vigencia y Penalidad

Direcciones /Unidadesqueparticipan:

Dirección de Derecho de Vigencia y Penalidad, Unidad deAdministración Documentaria y Archivo (UADA), Oficina deAdministración, Presidencia del Consejo Directivo

Clientes: Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, INGEMMET, Ministerio deEnergía y Minas

Entradas Actividades Principales Salidas

Informaciónrequerida para laelaboración delPadrón Minero.

Información deDeudas yObligaciones

Información dePagos Recaudados(T i d

Recaudación Elaboración y aprobación

del Padrón Minero Generación y envió a

Entidades FinancierasDeudas y Obligaciones

Proceso de Pagos yactualización de deudas y

bli i

Padrón Minero Listado de

Beneficiarios yCuentas Bancarias

Listados deTransferenciasrealizadas

Información de

D d

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Nombre: PLN2.3Administración de Recaudación y Distribución de Derechode Vigencia y Penalidad

Emisión y envío de Oficiosa Gobiernos Locales yRegionales

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