CAPÍTULO III COMPOSICIÓN DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR … · 2011-02-28 · capÍtulo iii planilla...

CAPÍTULO IIIPlanilla Anexa 1 A al Artículo 17°

GASTOS GASTOS

CORRIENTES DE CAPITAL

PODER EJECUTIVO-GOBERNACION 2,699,600 156,150 2,855,750 SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA 2,699,600 156,150 2,855,750MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO 5,673,451 100,000 5,773,451 INSTITUTO AUTARQUICO PCIAL. DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS 5,673,451 100,000 5,773,451MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 555,238 555,238 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA 555,238 555,238MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 887,484,225 13,735,000 901,219,225 ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS 109,270,400 13,415,000 122,685,400 SERVICIO DE CATASTRO E INFORM. TERRITORIAL 22,562,321 22,562,321 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERIA 755,651,504 320,000 755,971,504MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA 40,270,925 853,635,569 893,906,494 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 13,036,586 409,883,554 422,920,140 DIRECCION PROVINCIAL DE VIV. Y URBANISMO 12,992,170 442,062,015 455,054,185 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO 4,404,860 250,000 4,654,860 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS 9,837,309 1,440,000 11,277,309

TOTAL 936,683,439 867,626,719 1,804,310,158

NOTA: Incluye Erogaciones Figurativas

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR NATURALEZA ECONÓMICA

ENTIDAD TOTAL


DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DEUDA NO

GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD SOCIALES ECONÓMICOS PÚBLICA CLASIFICADO

PODER EJECUTIVO-GOBERNACION 2,855,750 2,855,750

SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA 2,855,750 2,855,750

MINISTERIO DE GOBIERNO JUSTICIA Y CULTO 5,773,451 5,773,451

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS 5,773,451 5,773,451

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 555,238 555,238

ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA 555,238 555,238

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 860,255,872 10,000 40,953,353 901,219,225

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS 122,685,400 122,685,400

SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL 22,551,271 11,050 22,562,321

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERÍA 715,019,201 10,000 40,942,303 755,971,504

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA 2,533,374 464,778,494 422,632,732 3,961,894 893,906,494

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 2,533,374 418,067,872 2,318,894 422,920,140

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 453,501,185 1,553,000 455,054,185

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO 4,564,860 90,000 4,654,860

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS 11,277,309 11,277,309

TOTAL 865,644,996 5,773,451 464,778,494 423,187,970 3,971,894 40,953,353 1,804,310,158

NOTA:Incluye Erogaciones Figurativas

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FINALIDAD

TOTAL


RECURSOS DEL RECURSOS REC.AFEC.ESP. REC.AFEC.ESP. TRANSF. CREDITO TRANSF. CREDITO TOTAL

TESORO PROPIOS ORIGEN PCIAL. ORIGEN NAC. INTERNAS INTERNO EXTERNAS EXTERNO GENERAL

PODER EJECUTIVO-GOBERNACION 2,855,750 2,855,750

SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA 2,855,750 2,855,750

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO 2,573,451 3,200,000 5,773,451

INSTITUTO AUTARQUICO PCIAL DE IND. PENITEN. 2,573,451 3,200,000 5,773,451MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 555,238 555,238

ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA 555,238 555,238

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 144,333,333 756,571,704 314,188 901,219,225

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS 122,535,200 150,200 122,685,400

SERVICIO DE CATASTRO E INFORM. TERRITORIAL 21,798,133 450,000 314,188 22,562,321

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERIA 755,971,504 755,971,504

MINISTERIO DE OBRAS, SERV. PUB. Y VIVIENDA 474,390,800 115,954,544 303,561,150 893,906,494

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 389,961,949 32,958,191 422,920,140

DIRECCION PROVINCIAL DE VIV. Y URBANISMO 79,320,000 72,173,035 303,561,150 455,054,185

AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO 4,654,860 4,654,860

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS 5,108,851 6,168,458 11,277,309

TOTAL 624,708,572 875,726,248 303,875,338 1,804,310,158

NOTA: Incluye Erogaciones Figurativas

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN

CAPITULO IIIPlanilla Anexa 4 A al Articulo 17°

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA RECURSOS DEL TESORO RECURSOS PROPIOSREC. AFECT.

ESPEC .ORIGEN PCIAL.

REC. AFECT. ESPECIF.ORIG.

NAC.TRANSF. INTERNAS

CREDITO INTERNO

TRANSF. EXTERNAS

CREDITO EXTERNO

TOTAL

INGRESOS CORRIENTES 185,981,830 851,350,044 344,188 1,037,676,062 INGRESOS TRIBUTARIOS 76,581,570 76,581,570 IMPUESTOS NACIONALES 76,581,570 76,581,570 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 770,177,774 770,177,774 TASAS 6,000,000 6,000,000 DERECHOS 3,585,560 3,585,560 OTROS NO TRIBUTARIOS 760,592,214 760,592,214 VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA 4,455,000 4,455,000 VENTAS DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA 4,455,000 4,455,000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 135,700 135,700 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 135,700 135,700 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344,188 344,188 DEL SECTOR PUBLICO 344,188 344,188 CONTRIBUC.FIGURAT.PARA FINANC.CORRIENTES 185,981,830 185,981,830 DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL 185,981,830 185,981,830

RECURSOS DE CAPITAL 438,726,742 33,930,250 303,531,150 776,188,142 REC.PROPIOS DE CAPITAL 215,000 215,000 VENTA DE ACTIVOS 215,000 215,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 303,531,150 303,531,150 DEL SECTOR PUBLICO 303,531,150 303,531,150 DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 33,715,250 33,715,250 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 33,715,250 33,715,250 CONTRIB.FIGURAT.P/FINANCIAC. DE CAPITAL 438,726,742 438,726,742 DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 438,726,742 438,726,742

TOTAL 624,708,572 885,280,294 303,875,338 1,813,864,204

NOTA : Incluye contribuciones figurativas

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMPOSICION DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO IIIPlanilla anexa 5A al articulo 17°

SIN CLAS.PROC.

CONCEPTODE LIBRE DISPONIB.

AFECTADOSDE LIBRE DISPONIB.

AFECTADOSDE LIBRE DISPONIB.

AFECTADOS CONT.FIGURAT. TOTAL

PODER EJECUTIVO-GOBERNACION 2,855,750 2,855,750 SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA 2,855,750 2,855,750MINIST. DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO 3,200,000 2,573,451 5,773,451 INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS

PENITENCIARIAS 3,200,000 2,573,451 5,773,451

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 555,238 555,238 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA 555,238 555,238

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 600,200 755,971,504 314,188 144,333,333 901,219,225 ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS 150,200 122,535,200 122,685,400 SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL 450,000 314,188 21,798,133 22,562,321 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERIA 755,971,504 755,971,504

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA 13,753,859 35,173,161 76,581,570 303,561,150 474,390,800 903,460,540 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 1,465,000 302,911 31,190,280 389,961,949 422,920,140 DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 1,612,890 34,870,250 45,391,290 303,561,150 79,320,000 464,755,580 AEROPUERTO INTERNACIONAL - ROSARIO 4,654,860 4,654,860 ENTE REGULADOR SERVICIOS SANITARIOS 6,021,109 5,108,851 11,129,960

TOTAL 17,554,059 791,144,665 76,581,570 303,875,338 624,708,572 1,813,864,204

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR ENTIDAD Y POR PROCEDENCIA

DE ORIGEN PROVINCIAL DE ORIGEN NACIONAL OTROS ORIGENES

CAPITULO IIIPlanilla Anexa 6 A al Artículo 17°

EntidadDe Administ.

CentralDe Organism.

Descent.De Instit. de Seg. Social

Total De Administ. CentralDe Organism.


TotalDe Administ.

CentralDe Organism.


Total TOTAL GENERAL

PODER EJECUTIVO-GOBERNACION 2,699,600 2,699,600 156,150 156,150 2,855,750

SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA 2,699,600 2,699,600 156,150 156,150 2,855,750

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO 2,573,451 2,573,451 2,573,451

INSTITUTO AUTARQUICO PCIAL. DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS 2,573,451 2,573,451 2,573,451

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 555,238 555,238 555,238

ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA 555,238 555,238 555,238

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 130,918,333 130,918,333 13,415,000 13,415,000 24,050 24,050 144,357,383

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS 109,120,200 109,120,200 13,415,000 13,415,000 122,535,200

SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL 21,798,133 21,798,133 24,050 24,050 21,822,183

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA 49,235,208 49,235,208 425,155,592 425,155,592 7,332,475 7,332,475 481,723,275

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 45,566,357 45,566,357 344,395,592 344,395,592 7,332,475 7,332,475 397,294,424

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 79,320,000 79,320,000 79,320,000

ENTE REGULADOR SERVICIOS SANITARIOS 3,668,851 3,668,851 1,440,000 1,440,000 5,108,851

TOTAL 185,981,830 185,981,830 438,726,742 438,726,742 7,356,525 7,356,525 632,065,097

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

PARA FINANCIACIONES CORRIENTES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS


ENTIDAD A ADMINIST. A ORGANISM. A INSTIT. DE TOTAL A ADMINIST. A ORGANISM. A INSTIT. DE TOTAL A ADMINIST. A ORGANISM. A INSTIT. DE TOTAL TOTAL

CENTRAL DESCENT. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENT. SEG.SOCIAL CENTRAL DESCENT. SEG.SOCIAL GENERAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 40,953,353 40,953,353 24,050 24,050 40,977,403

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERIA 40,942,303 40,942,303 40,942,303

Participación Lotería-Educación 13,820,481 13,820,481 13,820,481

Participación Lotería-Salud 13,820,481 13,820,481 13,820,481

Participación Lotería-FOPRODE 768,841 768,841 768,841

Ley 11998 Ministerio de la Producción 696,250 696,250 696,250

Ley 11998 Discapacidad 557,000 557,000 557,000

Ley 11998 CUDAIO 557,000 557,000 557,000 Ley 11998 Sec. de Est.de Prom.Comunitaria Minoridad 557,000 557,000 557,000

Ley 11998 MGJC -Bomberos Voluntarios 417,750 417,750 417,750 Ley 11998 Secr. de Est.de Trabajo y Seg.Social Ley 5110 9,747,500 9,747,500 9,747,500

SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL 11,050 11,050 24,050 24,050 35,100

Enlace Catastro Provincial 11,050 11,050 24,050 24,050 35,100

TOTAL 40,953,353 40,953,353 24,050 24,050 40,977,403

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSGASTOS FIGURATIVOS

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITALPARA FINANCIAR APLICACIONES

FINANCIERAS


DESCRIPCIÓNDisminución de la

Inversion Financiera

endeudamiento Público e Incr. de

otros pasivos

Contribuciones Figurativas para Aplicac.Fcieras.

TOTAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 24,050 24,050

SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL 24,050 24,050

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA 147,349 7,332,475 7,479,824

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 7,332,475 7,332,475

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS 147,349 147,349

TOTAL 147,349 7,356,525 7,503,874

Nota : Incluye Contribuciones Figurativas

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FUENTES FINANCIERAS


Entidad Inversion FinancieraAmortizacion de deuda y

disminucion de otros pasivosGastos Figurativos para aplicaciones financieras

TOTAL

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 24,050 24,050

SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRRITORIAL 24,050 24,050

Gtos. Fig. Aplicaciones Financieras - a la Adm. Pcial. 24,050 24,050

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA 17,033,870 17,033,870

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 7,332,475 7,332,475

Amortización de Préstamos a Largo Plazo 7,332,475 7,332,475

DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 9,701,395 9,701,395

Amortización de Préstamos a Largo Plazo 9,701,395 9,701,395

TOTAL 17,033,870 24,050 17,057,920

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS APLICACIONES FINANCIERAS

CAPITULO III Planilla Anexa 10 A al Artículo 17º

Poder Ejec.-Gobern. Min. G.J yC M.de la Prod. TOTALCONCEPTO SIGEPRO IAPIP Ente Zona Fca.S. API D.P. CATASTRO CAJA A.S.LOTERIA D.P.VIALIDAD D.P.VIVIENDA AEROP.ROSARIO EN.RE.S.S.

I) Ingresos Corrientes 3,200,000 150,200 764,188 755,971,504 32,958,191 47,974,180 4,654,860 6,021,109 851,694,232

II) Gastos Corrientes 2,699,600 5,673,451 555,238 109,270,400 22,551,271 714,709,201 13,036,586 12,992,170 4,404,860 9,837,309 895,730,086

III) Resultado Económico (Ahorro) (I-II) 2,699,600 - 2,473,451 - 555,238 - 109,120,200 - 21,787,083 - 41,262,303 19,921,605 34,982,010 250,000 3,816,200 - 44,035,854 -

IV) Recursos de Capital 337,461,400 337,461,400

V) Gastos de Capital 156,150 100,000 13,415,000 320,000 409,883,554 442,062,015 250,000 1,440,000 867,626,719

VI) Inversión (V-IV) 156,150 100,000 13,415,000 320,000 409,883,554 104,600,615 250,000 1,440,000 530,165,319

TOTAL DE RECURSOS - 3,200,000 150,200 764,188 755,971,504 32,958,191 385,435,580 4,654,860 6,021,109 1,189,155,632 TOTAL DE GASTOS 2,855,750 5,773,451 555,238 122,685,400 22,551,271 715,029,201 422,920,140 455,054,185 4,654,860 11,277,309 1,763,356,805

VII) Resultado Financiero antes de Contribuciones (III-VI) 2,855,750 - 2,573,451 - 555,238 - 122,535,200 - 21,787,083 - 40,942,303 389,961,949 - 69,618,605 - 5,256,200 - 574,201,173 -

VIII) Contribuciones Figurativas 2,855,750 2,573,451 555,238 122,535,200 21,798,133 389,961,949 79,320,000 5,108,851 624,708,572 Contrib. Fig. p/Financ. Corrientes 2,699,600 2,573,451 555,238 109,120,200 21,798,133 45,566,357 3,668,851 185,981,830 Contrib. Fig. p/Financ. de Capital 156,150 13,415,000 344,395,592 79,320,000 1,440,000 438,726,742

IX) Gastos Figurativos 11,050 40,942,303 40,953,353 Gtos. Fig. p/Transacc. Corrientes 11,050 40,942,303 40,953,353 Gtos. Fig. p/Transacc. de Capital

X) Resultado Financiero (VII+VIII-IX) 9,701,395 147,349 - 9,554,046

XI) Fuentes Financieras 24,050 7,332,475 147,349 7,503,874 Disminución de la Inv. Financiera 147,349 147,349 Endeudamiento Público e Incremento otros pasivos Contrib.Figurat. Para Aplic. Fcieras 24,050 7,332,475 7,356,525

XII) Aplicaciones Financieras 24,050 7,332,475 9,701,395 17,057,920 Inversión Financiera Amortiz. de la Deuda y Dism. De Otros Pasivos 7,332,475 9,701,395 17,033,870 Gtos. Fig. p/Aplic. Financieras 24,050 24,050

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

CARÁCTER 2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS MINISTERIO DE OBRAS S. PCOS Y VIVIENDA

CAPÍTULO IIIPlanilla Anexa 11A al Artículo 17°

DESCRIPCIÓN PERSONALBIENES DE CONSUMO

SERVICIOS NO PERSONALES

BIENES DE USO TRANSFERENCIASACTIVOS FINANC.

SERVICIO DE LA

DEUDA

OTROS GASTOS

GASTOS FIGURAT.

TOTAL GENERAL

PODER EJECUTIVO -GOBERNACION 2,414,600 45,000 240,000 156,150 2,855,750

SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA 2,414,600 45,000 240,000 156,150 2,855,750

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO 2,573,451 2,700,000 400,000 100,000 5,773,451 INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS 2,573,451 2,700,000 400,000 100,000 5,773,451MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 436,070 26,712 92,456 555,238 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA 436,070 26,712 92,456 555,238MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 95,003,141 2,668,196 255,852,772 13,410,000 8,691,639 484,640,124 40,977,403 901,243,275 ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS 64,323,800 1,793,096 42,958,504 13,090,000 520,000 122,685,400 SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL 19,559,341 405,100 2,312,888 273,942 35,100 22,586,371 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERIA 11,120,000 470,000 210,581,380 320,000 7,897,697 484,640,124 40,942,303 755,971,504MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA 69,305,189 14,852,150 28,677,149 717,730,229 3,148,374 56,921,509 20,305,764 910,940,364 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 43,247,463 13,297,330 15,639,000 345,384,079 2,533,374 500,000 9,651,369 430,252,615 DIRECCION PROVINCIAL DE VIV. Y URBANISMO 17,198,526 950,000 8,260,000 370,656,150 615,000 56,421,509 10,654,395 464,755,580 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO 1,450,200 228,500 2,726,160 250,000 4,654,860 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS 7,409,000 376,320 2,051,989 1,440,000 11,277,309

TOTAL 169,732,451 20,292,058 285,262,377 731,396,379 11,840,013 56,921,509 20,305,764 484,640,124 40,977,403 1,821,368,078

NOTA: Incluye erogaciones figurativas y Aplicaciones Financieras

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR ENTIDAD Y POR OBJETO DEL GASTO


JURISDICCIÓN: PODER EJECUTIVO-GOBERNACIÓNINSTITUCIÓN: SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso

Transferencias Activos

Financieros

Serv. de la Deuda y

Disminuc. de Ot. Pasivos

Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE

111 Tesoro Provincial - Rentas Generales 2,414,600 45,000 240,000 156,150 2,855,750

2,414,600 45,000 240,000 156,150 2,855,750

NOTA: Incluye Erogaciones Figurativas y Aplicaciones Financieras

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO

FUENTE

TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTOINSTITUCIÓN: INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso


Financieros

Serv. de la Deuda y


Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE

111 Tesoro Provincial - Rentas Generales 2,573,451 2,573,451

201 Recursos propios de los organismos de libre disponibilidad 2,700,000 400,000 100,000 3,200,000

2,573,451 2,700,000 400,000 100,000 5,773,451



FUENTE

TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE LA PRODUCCIONINSTITUCIÓN: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Trans- ferencias

Activos Financieros

Serv. de la Deuda y


Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE

111 Tesoro Provincial - Rentas Generales 436,070 26,712 92,456 555,238

436,070 26,712 92,456 555,238



FUENTE

TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZASINSTITUCIÓN: ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso


Financieros

Serv. de la Deuda y


Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE

111 Tesoro Provincial - Rentas Generales 64,323,800 1,786,496 42,814,904 13,090,000 520,000 122,535,200

201 Recursos propios de los organismos de libre disponibilidad

6,600 143,600 150,200

64,323,800 1,793,096 42,958,504 13,090,000 520,000 122,685,400



FUENTE

TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZASINSTITUCIÓN: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso


Financieros

Serv. de la Deuda y


Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE

111 Tesoro Provincial - Rentas Generales 19,559,341 365,100 1,593,700 268,942 35,100 21,822,183


40,000 405,000 5,000 450,000

5,022 Acuerdo Servicio de Catastro e Información Territorial - AFIP

314,188 314,188

19,559,341 405,100 2,312,888 273,942 35,100 22,586,371



FUENTE

TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZASINSTITUCIÓN: CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERIA

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Trans- ferencias

Activos Financieros

Serv. de la Deuda y


Otros gastos Gastos

Figurativos TOTAL POR FUENTE

214 Producido Juegos de Azar 11,120,000 470,000 210,581,380 320,000 7,897,697 484,640,124 40,942,303 755,971,504

11,120,000 470,000 210,581,380 320,000 7,897,697 484,640,124 40,942,303 755,971,504



FUENTE

TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAINSTITUCIÓN: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso Trans- ferencias

Activos Financieros

Serv. de la Deuda y


Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE

111 Tesoro Provincial - Rentas Generales 43,247,463 341,862,218 2,533,374 9,651,369 397,294,424

201 Recursos propios de los organismos de libre disponibilidad 13,297,330 15,336,089 3,521,861 500,000 32,655,280

207 Contribución de Mejora Dirección Provincial de Vialidad 186,511 186,511

215 Producido Autopista Santa Fe-Rosario D.P.Vialidad 116,400 116,400

43,247,463 13,297,330 15,639,000 345,384,079 2,533,374 500,000 9,651,369 430,252,615




TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAINSTITUCIÓN: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso Transferencias Activos

Financieros

Serv. de la Deuda y


Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE

111 Tesoro Provincial 79,320,000 79,320,000

201 Recursos propios de los organismos de libre disponibilidad 14,806,169 950,000 7,405,000 15,205,000 495,000 29,111,509 10,654,395 78,627,073

204 FO.NA.VI. - Comisión de Servicios Personal 2,392,357 2,392,357

208 Escrituraciones Ley 24464 - Vivienda y Urbanismo 350,000 350,000

209 Aseguramiento de Vivienda - Vivienda y Urbanismo 505,000 505,000

5,004 Programa Federal Construcciòn de Viviendas 88,581,150 88,581,150

5,005 Programa Federal Mejoramiento de Viviendas 1,250,000 8,000,000 9,250,000

5,007 Programa Federal Emergencia Habitacional 120,000 19,310,000 19,430,000

5,020 Programa F. Const. 21000 viviendas 186,300,000 186,300,000

17,198,526 950,000 8,260,000 370,656,150 615,000 56,421,509 10,654,395 464,755,580




TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAINSTITUCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Trans- ferencias

Activos Financieros

Serv. de la Deuda y


Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE


1,450,200 228,500 2,726,160 250,000 4,654,860

1,450,200 228,500 2,726,160 250,000 4,654,860




TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAINSTITUCIÓN: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS - ENRESS

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Trans- ferencias

Activos Financieros

Serv. de la Deuda y Disminuc. de Ot. Pasivos

Otros gastos

Gastos Figurativos

TOTAL POR FUENTE

111 Tesoro Provincial 2,844,272 11,000 813,579 1,440,000 5,108,851


4,564,728 365,320 1,238,410 6,168,458

7,409,000 376,320 2,051,989 1,440,000 11,277,309




TOTAL POR INCISO


JURISDICCIÓN: PODER EJECUTIVO -GOBERNACION

ORGANISMO: Sindicatura General de la Provincia

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE

Gastos Corrientes Gastos de CapitalAplicaciones Financieras

Total

Sindicatura General de la Provincia

2,699,600 156,150 2,855,750

TOTALES 2,699,600 156,150 2,855,750



COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR PROGRAMAS Y CARÁCTER ECONÓMICO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS



Total

Laborterapia 5,673,451 100,000 5,773,451

TOTALES 5,673,451 100,000 5,773,451





JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA



Total

Ente Zona Franca Santafesina 555,238 555,238

TOTALES 555,238 555,238





JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

ORGANISMO: ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS

PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE Gastos Corrientes Gastos de CapitalAplicaciones Financieras

Total

Administración, Fiscalización y Recaudación Impositiva

109,270,400 13,415,000 122,685,400

TOTALES 109,270,400 13,415,000 122,685,400






ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL


Total

Elaboración y Actualización del Catastro Provincial

22,562,321 24,050 22,586,371

TOTALES 22,562,321 24,050 22,586,371




CAPÍTULO III

Planilla Anexa 13A al Artículo 17°


ORGANISMO: CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERIA


Total

Explotación y Administración Juegos de Azar 706,801,504 320,000 707,121,504

Atención Ley 12036 10,000 10,000

Transferencias 7,897,697 7,897,697

Contribuciones 40,942,303 40,942,303

TOTALES 755,651,504 320,000 755,971,504





JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA

ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD


Total

Conducción y Administración 10,717,692 500,000 11,217,692

Construcción y Ampliación de Rutas 319,856,091 319,856,091

Actualización y Mejoramiento de Rutas 85,894,089 85,894,089

Recuperación Obras de Infraestructura Emergencia Hidrica

600,000 600,000

Subvención Corredores Viales 2,533,374 2,533,374

Construcción de Obras Encomendadas por Otros Organismos

500,000 500,000

Partidas no Asignables a Programas 2,318,894 7,332,475 9,651,369

TOTALES 13,036,586 409,883,554 7,332,475 430,252,615





JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDAORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO


Total

Conducción Apoyo Logístico y Tecnico 11,409,170 305,000 11,714,170

Atención de la Demanda Habitacional 27,306,226 27,306,226

Asistencia Financiera para Construcción de Viviendas

30,000 58,949,639 58,979,639

Recup. Obras Emergencia Hídrica 50,000 50,000

Programa Federal Construcción 10.000 Viviendas

117,440,750 117,440,750

Programa Federal Mejoramiento 10.500 Viviendas

1,250,000 1,250,000

Programa Federal Construcción 21.000 viviendas

236,760,400 236,760,400

Atención Ley 12.036 600,000 600,000

Partidas no Asignables a Programas 953,000 9,701,395 10,654,395

TOTALES 12,992,170 442,062,015 9,701,395 464,755,580






ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO



Total

Servicio Terminal Aérea Rosario 4,314,860 250,000 4,564,860

Atención Ley N° 12.036 90,000 90,000

TOTALES 4,404,860 250,000 4,654,860






ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS


Total

Regulación y Control de los Servicios Sanitarios 9,837,309 1,440,000 11,277,309

TOTALES 9,837,309 1,440,000 11,277,309





JURISDICCIÓN: PODER EJECUTIVO -GOBERNACIONINSTITUCIÓN: SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

FINALIDAD FUNCION SUBFUNCION CONCEPTO MONTO

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 2,855,750

3 Dirección Superior Ejecutiva 2,855,750

TOTAL 2,855,750


ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICIÓN INSTITUCIONAL POR FINALIDAD Y FUNCION


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTOINSTITUCIÓN: INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS


2 SERVICIOS DE SEGURIDAD 5,773,451 2 Sistema Penal 5,773,451

TOTAL 5,773,451




JURISDICCIÓN: MINISTERIO. DE AGRICULTURA, GANADERIA, INDUSTRIA Y COMERCIOINSTITUCIÓN: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA


4 SERVICIOS ECONOMICOS 555,238 3 Transporte 555,238

TOTAL 555,238



Planilla Anexa 14A al Artículo 17°


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZASINSTITUCIÓN: ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS


1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 122,685,400 6 Administración Fiscal 122,685,400

TOTAL 122,685,400




JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZASINSTITUCIÓN: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL


1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 22,551,271 6 Administración Fiscal 22,551,271

NO CLASIFICABLE 35,100

TOTAL 22,586,371




JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZASINSTITUCIÓN: CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERIA


1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 715,019,201 3 Dirección Superior Ejecutiva 708,696,504 5 Relaciones Interiores 6,322,697

5 DEUDA PUBLICA 10,000 1 Serv. Deuda pública 10,000

NO CLASIFICABLES 40,942,303

TOTAL 755,971,504




JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAINSTITUCIÓN: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD


1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 2,533,374 3 Dirección Superior Ejecutiva 2,533,374

4 SERVICIOS ECONOMICOS 418,067,872 3 Transporte 418,067,872

5 DEUDA PUBLICA 2,318,894 1 Servicios de la Deuda Pública 2,318,894


TOTAL 430,252,615




JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAINSTITUCIÓN: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO


3 SERVICIOS SOCIALES 453,501,185 7 Vivienda y Urbanismo 453,501,185

5 DEUDA PUBLICA 1,553,000 1 Servicios de la Deuda Pública 1,553,000


TOTAL 464,755,580




JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAINSTITUCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO


4 SERVICIOS ECONOMICOS 4,564,860 3 Transporte 4,564,860

5 DEUDA PÚBLICA 90,000 1 Servicios de la Deuda Pública 90,000

TOTAL 4,654,860




JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAINSTITUCIÓN: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS


3 SERVICIOS SOCIALES 11,277,309 8 Agua Potable y Alcantarillado 11,277,309

TOTAL 11,277,309



CAPÍTULO IIIPlanilla Anexa 15 A al Artículo 17 °

JURISDICCIÓN: PODER EJECUTIVO -GOBERNACION

ORGANISMO: SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA

Provincia - Departamentos Gastos Corrientes Gastos de Capital Aplicaciones Financieras Total

Provincia de Santa Fe 2,699,600 156,150 2,855,750

La Capital 2,699,600 156,150 2,855,750

TOTAL2,699,600 156,150 2,855,750



COMPOSICIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL, POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CARÁCTER ECONÓMICO


JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS



San Jerónimo 5,673,451 100,000 5,773,451

TOTAL5,673,451 100,000 5,773,451





JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA


Provincia de Santa Fe 555,238 555,238

Constitución 555,238 555,238

TOTAL555,238 555,238






ORGANISMO: ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS


Provincia de Santa Fe 106,935,847 13,415,000 120,350,847

Belgrano 904,450 904,450

Caseros 412,022 412,022

Castellanos 1,824,685 1,824,685


Garay 132,133 132,133

General Lopez 1,633,730 1,633,730

General Obligado 1,320,355 1,320,355

Iriondo 955,683 955,683

La Capital 27,390,020 27,390,020

Las Colonias 1,917,073 1,917,073

9 de Julio 323,543 323,543

Rosario 25,224,072 25,224,072

San Cristobal 1,053,505 1,053,505

San Javier 350,298 350,298

San Jerónimo 1,038,621 1,038,621

San Justo 563,137 563,137

San Lorenzo 532,365 532,365

San Martín 803,328 803,328

Vera 246,029 246,029

Provincial 39,620,992 13,415,000 53,035,992

Capital Federal 2,334,553 2,334,553

TOTAL109,270,400 13,415,000 122,685,400






ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL


Provincia de Santa Fe 22,551,271 22,551,271

La Capital 13,174,090 13,174,090

Rosario 9,377,181 9,377,181

No Clasificables 11,050 24,050 35,100

TOTAL22,562,321 24,050 22,586,371






ORGANISMO: CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL LOTERIA



Belgrano 73,424 73,424

Caseros 164,802 164,802

Castellanos 253,566 253,566


Garay 33,112 33,112

General Lopez 344,919 344,919

General Obligado 223,583 223,583

Iriondo 126,362 126,362

La Capital 70,027,749 188,000 70,215,749

Las Colonias 157,353 157,353

9 de Julio 45,650 45,650

Rosario 5,391,185 132,000 5,523,185

San Cristobal 113,343 113,343

San Javier 43,274 43,274

San Jerónimo 125,473 125,473

San Justo 66,301 66,301

San Lorenzo 220,198 220,198

San Martín 106,784 106,784

Vera 67,699 67,699

Provincial 522,753,567 522,753,567

Interprovincial 114,217,937 114,217,937

No Clasificables 40,942,303 40,942,303

TOTAL755,651,504 320,000 755,971,504






ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD



Belgrano 3,338,642 3,338,642

Caseros 2,915,220 2,915,220

Castellanos 7,089,859 7,089,859

Constitución 12,457,606 12,457,606

Garay 3,652,536 3,652,536

General Lopez 5,815,603 5,815,603

General Obligado 6,028,667 6,028,667

Iriondo 10,095,180 10,095,180

La Capital 13,036,586 85,409,854 98,446,440

Las Colonias 52,784,704 52,784,704

9 de Julio 2,579,420 2,579,420

Rosario 12,709,311 12,709,311

San Cristobal 13,810,163 13,810,163

San Javier 1,001,260 1,001,260

San Jerónimo 10,362,913 10,362,913

San Justo 6,262,541 6,262,541

San Lorenzo 5,289,520 5,289,520

San Martín 1,482,840 1,482,840

Vera 33,500,773 33,500,773

Interdepartamental 103,296,942 103,296,942

Provincial 30,000,000 30,000,000

No Clasificables 7,332,475 7,332,475

TOTAL13,036,586 409,883,554 7,332,475 430,252,615






ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO



Belgrano 250 3,700,000 3,700,250

Caseros 750 13,327,000 13,327,750

Castellanos 1,250 24,702,250 24,703,500

Constitución 1,750 9,786,000 9,787,750

Garay 500 773,000 773,500

General Lopez 1,000 18,726,000 18,727,000

General Obligado 1,750 13,506,000 13,507,750

Iriondo 500 11,134,000 11,134,500

La Capital 8,940,228 136,407,065 145,347,293

Las Colonias 1,500 8,181,000 8,182,500

9 de Julio 2,250 3,990,000 3,992,250

Rosario 3,078,942 138,196,350 141,275,292

San Cristobal 750 6,439,350 6,440,100

San Javier 1,250 3,925,000 3,926,250

San Jerónimo 1,250 9,340,000 9,341,250

San Justo 1,500 6,231,000 6,232,500

San Lorenzo 1,750 6,896,000 6,897,750

San Martín 750 4,741,000 4,741,750

Vera 1,250 7,061,000 7,062,250

Provincial 953,000 15,000,000 15,953,000

No Clasificable 9,701,395 9,701,395

TOTAL12,992,170 442,062,015 9,701,395 464,755,580






ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO



Rosario 4,404,860 250,000 4,654,860

TOTAL

4,404,860 250,000 4,654,860




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