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SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL.: (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 fECHA
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A FLORES AGUIRRE Cl
~-tOCHO 1
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo financiero Banamex
CUENTA MAESTRA
hh a
KARINA
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352 NUM. CTA 03527686252 fiRMAS AUTORIZADAS
CONCEPTO DEL PAGO
C."S-005-2017 MEXICO 11-13 ENERO 2017 9"TALLER DE .ASESORL-~ Y 1--.POYO ADMINISTR..t>,TIVO DE LOS RECURSOS FASSC ..
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p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL
·1 ·1 2 30888! ·o o FLORES ,A.GU!RRE CII\JDY 7391 KARINA
111 2·1094( 00 0352-7585252 ( COESPRI S )R33 739·1
SUMAS IGUALES
AUXILIARES:
No.QQQ7391 DE F ::R
MONEDA NACIONAL
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DEBE HABER
8,250.00
8,250 .00
8,250 .00 8,250.00 J
DIARIO: POLIZANo.
30133008
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~t SALUD r ' w~~;
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SSCH
"' Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
.. PLIEGO DE COMISION
Nombre del Comisionado: C.P. CINDY KARINA FLORES AGUIRRE No. Oficio: COESPRIS S · 005 - 2017 , Centro de costo: Cargo: SOPORTE ADMINISTRATIVO f~; Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA
Motivo de la comisión: "9° TALLER DE ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS FASSC" r: .
Lugar de la comisión: CIUDAD DE MEXICO Período: 11, 12 y 13 DE ENERO DE 2017 Proyecto:
Funcionario sol ftsi..tante: Funciona.lÍQ_gue autoriza 11
, LOe,~~ . U~LLON 1 ·.
\! ING. MIGUEL EDUARDO VA EZ MURPHREE SECRETARIO GEN ERAL DE COESPRIS-CHIH. COMISIONADA ESTATAL DY'COESPRIS-CHIH.
~ :.: Nombre t firma autógrafa !Nombre y firma autógrafa
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1 SE AUTORIZAN li Concepto del gasto Cuota diaria Días Importe
37504 Viáticos 2 750.00 3 $ 8 250.00 37504 Viáticos sin perneta
j' Utros Precio por litro Importe 26102 Combustible l 39202 Casetas ;
1 AEROUNEA {
37201 Pasajes terrestres . 1
37104 Pasajes aéreos INTERJET Total $ 8,250.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: i
Departamento: Subdirección/Dirección ' Centro de costo: 1 Programa:
: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO '
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,_ Subdirector de Programación y Presupuesto " / . C.P. Edgar Noe Nevárez ~ ' 11
·, ' VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1
Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión ' .
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~' 1d if fi Firma del Empleado Comisionado w? j
/ ·' Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 días hábiles al ñ
término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
1' ..
Calle Tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439-9900 Exl. 21542
SPP-{)(J()()4f(J(}
c.c.p. Control de asistenCia
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S./\LlJ O
OFICIO No. DERF/210R/1823 /2016
Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2016.
LIC. PEDRO HERNÁNDEZ FLORES Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua Presente.
Me refiero a los Talleres de apoyo administrativo, que se realizan con el propósito de asesorar al personal encargado del ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) en-las Entidades Federativas; Al respecto, hago de su conocimiento que la. _Secretaría General llevará a cabo el "9° Taller de Asesoría y Apoyo Administrativo .de los Recursos FASSC", el cual se realizará los días 12 y 13 de enero de 2017. en la Ciudad de México.
Es importante señalar, que los servidores públicos que asistan, tendrán que contar con equipo informático y los documentos siguientes:
1. Documentación comprobatoria certificada, pendiente de entrega del Ejercicio Fiscal 2016 y ejercicios anteriores.
2. Copias de los estados de cuenta mensuales desde la radicación del recurso 2016. 3. Seguimiento á la comprobación y localizac.ión de los bienes en COMODATO.
Asimismo. con el fin de dar cumplimiento ai .Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos del programa Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC), a celebrarse entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y esa Entidad Federativa, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y con la finali9ad de ministrar los recursos asignados; al respecto, solicito su apoyo para que se entregue en el Taller en mención la documentación que se enlista :
);- Original, del . Certificado de apertura de la • cuenta productiva de institución financiera aperturada por la Secretaría de Finanzas de su Entidad.
~ Copia del Contrato de apertura de la cuenta productiva con hojas de firmas de los funcionarios autorizados para el manejo de dicha cuenta, a nombre de la Secretaría de Finanzas Estatal. .
)> Copia de las Identificaciones oficiales (INE) y nombramientos de los funcionarios autorizados para el manejo de Jos recursos.
>- Copia de Cédula de Identidad Fiscal del Gobierno del Estado. ,_ Copia de Comprobante de domicilio de la Entidad (preferentemente teléfono).
Av. Monterrey No. 3:3. Piso 4". Col. Roma. Or:: l. CU<lllh!émoG. fvlé.xico D F .. C P 06700 . Tel. 50t30·5200 Ext 1116. 01 800 033 50 50, www.cofepris.gotunx
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SALU .D t~®fepris ( _,.._.._~ .. "~~-,..,.._-
Corrlit.~6n 'V tJdr.::::~\11 p~rt'! Jn Pro t~t:clil-! t r.t)nft~ RI'}~·HO..~ S~nit¡,rio~
Agradezco su apoyo y colaboración para el cumplimiento del objetivo del Taller.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
C.c.p.
. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN, LA DIRECTORA E~E~UTIVA.DE REC ~SOS FINAN~IEROS
fi-C.P. LOURDES Cjopt ANUEL
lng. Arturo Fuentes Vélez .• Secretario de Haciend~ del Estado de Chihuahua. Pata conocimiento y efectos. Dr. Jorge Enters Altés.· Comisionado Estatal para la Protección contra · Ri~sgos Sanitarios del Estado.de Chihuahua. Mismo fin. QBR. Lorena Flores Portillo.· Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chihuahua. Mismo fin. lng. Carlos Jesús Calderón Beylán.· Secretario General de la COFEPRIS. Mismo fin. Mtro. Mauricio Gómez Guerrero.- Titular del Órgano Ínterno. de la COFEPRIS. Mismo fin. Lic. Juan Leonardo Menés Solis.· Coordinador General del Sistema .Federal Sanitario de la COFEPRIS. Mismo fin. Líe. Carlos Yadir Lizardi Álvarez.- Coordinador General Jurídico y cbnsultivo de la COFEPRIS': Mismo fin. Lic. Helena Almendra Chong De la Rosa.· Directora Ejecutiva de Recursos -~aterialesy Servicios Generales. Mismo fin .
MLCM!TMP/dcbe
fw. fviont<:rrey No. 33 Piso 4•. Co!. Rom<1, Del. Cuauhtérnoc, México D.F .. C.P. 06700. T eí. 50BO-E.í.OO Er.t 111 G. 01 500 03:l 50 50. www c:o f(~pris.golunx
CO~TPAQ i
Dirección: Reg. Fed.: SSC971 029MU9
Cuenta Nombre
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 20/Ene/2017 al 20/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :
Referencia Seg. Parcial
Hoja : 1 Fecha: 20/Ene/201 7
Código postal :
Cargos Abonos
La empresa no tiene ADD
2119-00000-00
211 9-01691-00
1123-00000-00
1123-08888-00
9210-00000-00
9221-37504-00
Póliza de Diario número 30133045 correspondiente al 20/Ene/201 7 COMPROBACION DE VIATICOS CINDY FLORES C5-005-201 7
OTRAS CUENTAS POR PAG .. C5-005-2017
F.R. RAMO 33 7391 3152 C5-005-201 7
DEUDORES DIVERSOS POR .. C5-005-2017
FLORES AGUIRRE CINDY K .. 7391 3152 C5-005-201 7
FONDO REVOLVENTE AUTO .. 7391 3152 C5-005-2017
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 7391 3152 C5-005-2017
S CS-005-2017 _ i e utorizó
3,033.99
3,033.99
3,033.99
3,033.99
3,033.39
3,033.39
T ota l CFD/CFDI : O .
6,067 .38 6,067.38
Origen Póliza CONTPAQ i
Diario # 30133045 20/Ene/201 7
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lhih~ahua SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SSG
P'I"T"N '"' ' WI't 'W
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO J r:•>rs•!l llt'IC' O t l. ff7AI>O
;l PLIEGO DE COMISION ' 1
Nifmbre del Comisionado: C.P. CINDY KARINA FLORES AGUIRRE No. Oficio! COESPRIS 5 -005 - 2017
Centro de costo: ca.rgo: SOPORTE ADMINISTRATIVO Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA
Motivo de la comisión: "9° TALLER DE ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS FASSC"
Lugar de la comisión: CIUDAD DE MEXICO Período: 11, 12 y 13 DE ENERO DE 2017 Proyecto:
Funcionario sdlicitante: Funcionape-qoe autoriza
' t1cc_J . ·· (.;}UL-á'V ING. MIGUEL ~DUARDO VALDEZ MURPHREE LIC. M~ Uc;¡,IIÁ GALVAN,../r:TILLON SECRETARIO ~ ENERAL DE COESPRIS-CHIH. COMISIONADA ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.
No m pre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa ~ ~- '
SE AUTORIZAN
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:
37504 Viáticos 2 750.00 3 $ 8 250.00 37$04 Viáticos sin pernota
,\ ,,· ;·. ], ":>Importe ·. -.. .:. ,.! 26102 Combustible 39202 Casetas
37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos · INTERJET
"8 250.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL i
' FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ~~~ ~~ !~·=· • . ¡ .~ ~~ t" .·::\ -~J. :dHe.; 4':-,,-::: ~ '>• • • \! ·~ t.t:;· ~ : t'~ ' .,
Departamento: 1'-"nl !S!Im ·:stJ:JI; .::: Slibdir.~jj¡;¡jp'ntb.frett ón Centro de costo: 1 Prtf~fitir'l~ ~- : ~ . ..:.. n • '~~ : .L) r•t~. ·:(ios CQr..:-a r - ..: ~~~~--:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO " ""." -•lwl~'..ol SALDO
1~9 PJE 2 '7 ,.
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Subdirector de Programación y Presupuesto t~~ \:~:~ ~~;;,i¿.~ ··r\:' t~~;;;. ~ ¡~ · ~·¡ ~ ~\-Tl f .!J-. ~ C.P. Edqar Noe Nevárez 'tt- "", ...... ....._ ..
:,· ~ ; _., ( • .---;r . :.;~.'!!'!'" ~ :' li:l: ~·.' ~--': f/:.~(~;+- ~- ~-¡; VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CRIRUJmUA
Retibí la cantidad de: ., $ 8,250.00 ' c0hespondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión "
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Firma del Empleado Comisionado \/'~·~ 1 ;.
...---- 1 '' Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en ú'n plazo no mayor a 5 días hábiles al ' ' ' término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina ~ . .,
Calle Tercera No. 604, Col. Centro c.c.p. Control de asistencia o,
' C.P. 31000 Chihuahua, Chih. *"1f ~"'~ ~ ~ ~~) "~~~~~·.!,'
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Tel . (614)439·9900 Ext. 21542
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Chihuahua
FECHA Viáticos:
12/01/2016 11/01/2016 13/01/2016 16/01/2016 16/01/2016 17/01/2016
TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO
., '',·
SALUD
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SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPU
1
ESTO 1
COMPROBACION DE VIATICOS C5-005-16 CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE 1
1
MBC HOTELS S.A. DE C.V. H 1862 $ 2 190.00 ,¡ MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES 2013 $ 374.99 / MINGCE WU 1066 $ 78.00 ../ LOURDES ORTEGA ROMERO 373 $ 75.00 ..¡
MINGCE WU 1068 $ 78.00 / / WIS DE MEXICO S.A DE C.V. 010314E $ 238.00 ,/
' $ $ $
COMPROBACION '· •· ~ .. r' '¡,,· ¡. . .. ,,
Elabpro:\ /7
~ ,¡~ ·~ V
C.P. Cindy K...afina Flores Aguirre
\ /
R~" i~Q: Autorizo:
\\\~\ ~O¿~
TOTAL 3,033.99
3,033.99 8,250.00 5,216.01
'·· ~
..,
C.P. BLANCA PATS=~~\tL HERNDON ;t. , ING. MIGUEL EDU, RDO,VALDEZ MURPHREE GERENTE ADMINIST O ' ESPRIS-CHIH. SECRETARIO GE ~ERAL COESPRIS-CHIH.
\\ / RECIBO A ·LOS SERVICIOS DE SALUD 1
Recibi la cantidad de: .
1
t/»n l t
Por concepto de saldo a mi favor, como resu.~do de la;(Í.qui4a por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado \ ' \lll) 1 ;~y /
RECIBO AL COMISIONADO Recibi la cantidad de:
C2..,<"'"'C( ~ . Í 1 o 1 (1 t) t _:¡ Por concepto de gastos no efectuados. o \
Firma de la Cajera: ~-
Calle Tercera No. 604, Col. Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
.. ::..~ ...
= <::,216.~
.
v
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MH00208231 D1 Domicilio Fiscal
LIVERPOOL 197 Col. JUAREZ 06600 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO México Tel. 5552424700
Expedido en FLORENCIA 61 Col. JUAREZ C.P. 06600 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO México Tel. 5552424700
Factura No: H 1862 li'OLIO FISCAL (UUID):
A095BACA 728F~440D-A783-4 7962BD165F5 NO. DE SE~IE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301564717 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-01 -12T09: 14:29 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-01-12T09:09:29
~LIENTE: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
~FC: SSC971029MU9 / Lugar de Expedición: CUAUHTEMOC, CIUDAD DE Fecha de Expedición: 12 enero 2017
MEXiCO Forma de Pago: Clave de Moneda: MXN )IRECCIÓN: TERCERA 604 V
CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA Chihuahua México
Método de Pago: Pago en una sola exhibición O 1-Efectivo OBSERVACIONES: ESTANCIA DEL 11 AL 13 DE
ENERO 2017 FOLIO 253657
CANTIDAD UNIDAD DE NO. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE MEDIDA IDENTIFICA
CIÓN
2.00 NO APLICA 001 RENTA DE HABIT ACION
.
IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN
.ELLO DIGITAL DEL CFDI
$ 920.17
SUBTOTAL: IVA(IVA 16.00%):
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE(Local 3.00%):
TOTAL:
~rNpBzbYUTwhn2PU8T4814JA4YRys7zljJL8Cd\N9M1fBdRCd0oi2U+H6aSKtXns1W i rY8m1PXeT2rxdJGFcvf/3uS8qi7DOaHuiwKRBtYLE/q8kHz/6/m5qe2uEzKJ17dNTOreubad4HhGf71Pe62WAFJSW3~~:a05w11NUql/8=
.ELLO DIGITAL DEL SAT tucJSGLVc:3RBEpwZROVPiOY+SOHxs9s2Juo70NZpakF3dJKHjiH4.AJkVx9307pBOpkr9rkjfle6MXOzv1rYNAefq8KrTOOhmSKgK+YvcX7hOObOKSKS41qoNYa6jlEIPGdjalec+hyecChEikFI'y()uOBAWu71+iEUHIYsC2RO:
:ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÚN DIGITAL DEL SAT
1.01A0958ACA-728F....C400-A783-4796280 165F512017-01-~1,~t~~~INpBzbYUTwM2PU8T4814JA4YRys7zljJl8CdW9M1fBdRCdOoi2U •H6aSKtXnsrwlrY&n1PXaT2rxdJGFc:vi'IJuS8ql700aHvclwKRBtYLE/q8kHzJGim5qe2uEzKJI7dNTOreubad4HhGI7fPe62WAFJSW3xa05wiiNUqll8=10000 1 0000
www.fo liosciiqitales.corn Los cornprobantes f1scalr~s cligita los son
obligatorios desde Enero de 20·1 ·1
~ .............. .... ...... ...................... ,.. ,.. .. ... ,.., ...... ......... ... ... ........ ... : ..:. .... : - ........ ... ...... .... _ ··- r-r-,.....1
' Folio:; DíuitaiE!s0') Proveedor Autorizl.'ldo r.lo Cer tifie<1ción
$ 1 , 840 .~
$ 1,840.: $ 294 .• $55.:
$2,190.(
1811/2017
SH CP ~ ~ t:~tt':rM 1;1 11~· 11 ~P~
'tf ltJftl j~li"!¡~jl l 't '
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SAT $('1'\'k~l de ,..drn inhtr~d(\IJ1)1huu•i~
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen VmHiem CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
MH00208231 D1 MBC HOTELS SA DE CV SSC971 029MU9
Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
A095BACA-728F-440D-A 783-
47962BD165FS 2017-01-12T09:09:29 2017-01-1 2T09:14:29
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$2,190.00 ingreso Vigente
https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/
gob.mx
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
FMD1 00203JS7
lnrplirnir
1/1
Factura MARTHAELBASANCHEZTORRES
RFC: SATM4809135F2 Domicilio y Expedido en: Calle: LIVERPOOL No. 155 lnt. LOCAL
Col. JUAREZ, CP: 06600
CUAUHTEMOC, D.F.
Lugar de expedición: CUAUHTEMOC, D.F.
Datos del receptor
Cliente SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Comprobante Fiscal Digital por Internet RFC: SSC971 029MU9
Domicilio: Folio fiscal: 902796DA-39E0-448C-9E78-94EACBE4BF4A Calle: TERCERA No. 604
Col. CENTRO, CP: 31000 CHIHUAHUA, CHIH., CHIH.
/
Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000
Número de comprobante: 2013
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 201 7-01 -11 T23:05:36 Fecha de certificación del CFDI: 2017-01-11T23:05:57
Método de pago y Cuenta:
01
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Cantidad Unidad Descripción
1.00 PZ CONSUMO DE ALIMENTOS
Subtotal
I.V.A 16.00%
Total
Precio unitario
323.27
Importe
323.27
323.27
51 .72
374.99
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Número de serie del certificado de sello digital : 00001000000400664661
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.019027960A-39E0-448C-9E78-94EACBE4BF4A1201 7 -01 -11 T23:05:571 cBqASZGbu9NovqVBQblx5F4KL71am3gqTsNemPWIQ+hRrc4dgabTPOCmm1XUe6VHMnHz3PIRATOulw9YiTBPy3VTma0giUGdxz3v mbgtRyiZIELMoYzNjTMUuTs9FMIQMyulaCC1jAfkknxTPOUXpHydKT/rbegy8rYFJbd8+axTAAUB8GI5+7FNBMOT3nCh055qZgd4
Sello Digital del Emisor: cBqASZGbu9NovqVBQblx5F4KL71am3gqTsNemPWIQ+hRrc4dgabTPOCmm1XUe6VHMnHz3PIRATOutw9YiTBPy3VTma0giUGdxz3v mbgtRyiZIELMoYzNjTMUuTs9FMIQMyulaCC1jAfkknxTPOUXpHydKT/rbegy8rYFJbd8+axTAAUB8GIS+7FNBMOT3nCh05SqZgd4
Sello digital del SAT: K8iAmkHraPOWJ9V3P 1 vMtM3k85p 7ilmpOHYx++Ct606eOBimCIIPixK13+htGkdeQvwL 1 LleWRd2noHQFXP NdBnPSLjQMzyUKXqx \ hqUvCSI1 r+WiCOYKEGGblntGUQwgV+hldX7sKUW1 SKvUKJ21vOSivkem0Cgr1 XNWIGipmU= ~\ ~ J
\ 1~ \!l(¿) ,,.()
/
Emldda por: FACTUR@ h¡ifltde P~SAdeC.V.
1811/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SHCP SAT Scrvk·kl de J\tlmlnl tr•<·l(\n T!tbuwf.o gob.mx - - ---'l i·,.st~Mh 1\r\ 111.~ llt..-'1\"
'ft·~tO!Wt'W'..tlf• '
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción,. Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal x ! 1
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen Verifiear CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del
Receptor
SATM4809135F2 MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES SSC971029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó
902796DA-39E0-448C-9E78-
94EACBE4BF4A 2017-01 -11 T23:05:36 2017-01-11T23:05:57 TSP080724QW6
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$374.99 ingreso Vigente
lmprirnir
https :1/verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/1
Factura Domicilio y Expedido en: Calle: PERIFERICO SUR No. 5550 nt. 75
Col. PEDREGAL DE CARRASCO, CP: 04700
COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO
MINGCE WU RFC: WUMI650617HE9
Lugar de expedición: COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO
Datos del receptor
Cliente: Servicios de salud de chihuahua
RFC: SSC971029MU9
Domicilio :
Calle: calle tercera No. 604
Col. Centro chihuahua, CP: 31000 chihuahua, chihuahua
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 413D3C68-838F-6648-8D56-4F16FEC9482D
Número de COfl'llrobante: 1066
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha COrJ1>robante: 2017-01 -13T17:13:16
Fecha de certificación del CFDI: 2017-01 -13T17:14:17
Método de pago y Cuenta:
Efectivo ---1
Régimen fiscal : REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS
Cantidad Unidad Descripción Precio unitario Importe
1.00 PZ CONSUMO
Subtotal
I.V.A 16.00%
Total
67.24 67.24
67.24
10.76
78.00
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306235129 Número de serie del certificado de sello dig ital del SAT:
00001000000401041203
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111 .0141303CSS.B38F-6643-80~F 16FEC9482012017-01-13T17: 14:171 NLElj40J610d3nuUriHo7DUT3giOGHW1/<ITat Uni.JqQfMZGOoZcObWYelcbVMGe4p81qoGNOSdslEEJTOf+f84adRWJ/G2xJNgOHA
Sello Digital del Emisor: NLElj40J610d3nuUriHo7DUT3giOGHW1/<ITa+UrrA.JqQfMZGOoZcObWYelcbVMGe4p81qoGNOSdslEEJTOf+l84adRWJ/G2xJNgOHA H/NrUSslml450kV66dUn/NDjwloCziYWQap1J20dM9gVXVRIBLTRrri2CneL7E/sGHHTk7rU=
Sello digital del SAT: Yzusi~Y9614\13KaRUWqYmYVaPSr7Mw.o.OEKYFfg9dUhZlv.Hj djJrncZpf1+Uqo4zeAGKuG)RU+WZGZp9MSI1 SXIuttAZfAbbHUPUN7 t ~f1¡Yn)RaAK542!nWUfBnahCI<N037Nn/cZpBS509>40cF Afd'MBqnoCOoU5rldSKY//2,..dn7nTbl78j60bpT +sPufAaNI'oq NB
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18/1/2017 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SHCP SAT S~rvk·kl d• Jl <lrninhtrod(m1)1but.r1~
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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal x j
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar C FDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor Nombre o Razón Social del
Receptor
WUMI650617HE9 MINGCEWU SSC971 029MU9 Servicios de salud de chihuahua
Folio Fiscal Fecha de. Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó
413D3C68-B38F-6648-8D56-
4F16FEC9482D 2017-01-13T17: 13 ~ 16 2017-01-13T17:14:17 SCD110105654
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$78.00 ingreso Vigente
lrnprirnir
https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/ 1/1
@jJiogo]
Lourde• Orteg• Romero
CALLE LONDRES 75 1NT. 0·201 COL. JUAREZ
MUNICIPIO/DELEGACIÓN DEL.CUAHTEMOC ESTADO dudad de maxlco PAIS MEXICO, C.P. 06600
RFC: OERL891227C30 RtGtMEN FISCAL:
Reglmen de lnc:otpOrltdon Flsc.ol
"COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET"
Follo: 373 Follo Interno: 57756
Fecho y Horo de Emlsón: 2011·01 - 16T15:15:04
Follo Fiscal: 3ad0ca92-7820-462a-a1 1e-2e9dac1163cc Nllmero De Serie Del Cert tncado del SAT: 00001000000203015571 Fecha y Hora De Cerllflc11ción: 20 17-01-16T15:15:05 NUmero De Serie Del CSD del Emisor: 00001000000400938627 Melodo de Pago: 01 -Eroctlvo
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CALLE GENOVA 61 COL. JUAREZ
MUNICIPIO/DELEGACIÓN OEl.CUAHTEMOC ESTADO ciudad de mellico
PAIS MEXICO, C.P. 06600 2017.(11 -16T15: 15:04
Expedido a: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
RFC: SSC971029MU9 / CALLE TERCERA 604
COL CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN CHIHUAHUA
ESTADO CHIHUAHUA PAIS MEXICO, C.P. 31000
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No CONSUMO GENERAl I·U5 64.85 Ap ile •
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D•tcu.t~lo{tl
TMSLADOIVA 1U0'.4
"""' SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SELLO DIGITAL DEL SAT: aHodJFCJ/IIcw,Xy 1 q07.Uilu4 T Jr('ll'.,J 1 OsU7.qX~wd6yPRO
ytl\qRRU9KKitr3WC7.qobQXtltiU6yl' l $SvC7.GO I Un15 1 o!lltl r
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10.35 "
75.00
·--------·--------SELLO DIGITAL DEL CFDI: Cs!it>n1 1 t:lt IWCII13yitC8~hUh?WU:;w¡ poJ1 ,1'7.Jt:Jf )qnqml
SI l'xORF'NwbD:Cq7.10SH90XOWq0en:1011i~~~~evd8hoUJ88Ue
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C'li 1 OTVKx~BV8(.12chhhLv FFPvC :<11 llh:: 9rlStKzW~tJ:ih!H;ynN
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERT IFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: l ll .fl 13ndOc.-'192 -'J820- '162n-n ll o-2,..9ri.'t: llf>.lr.r.l20 l"I-Ol-lliT15: 15 :()'i j('s:;Pn21Ekhf<"xjJy,, CIIBhllh"JwH:i
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18/1/201'1
SHCP ~ ~ hu: t.'tlh U ! l l .t.f 1t '-'1'-'
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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SAT S~ni<·k¡ tle A<hnlnhlr~(lc\t J 1)1bu,.rf~
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen Verifiear CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
OERL891227C30 Lourdes Ortega Romero SSC971 029MU9
Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
3ADOCA92-7820-462A-A 11 E-
2E9DAC1163CC 2017-01-16T15:15:04 2017-01-16T15:15:05
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$75.00 ingreso Vigente
https://verificacfdi .facturaelectroni ca.sat.gob.mx/
gob.mx
Nombre o Razón Social del Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE
CHIHUAHUA
PAC que Certificó
MSE090205D9A
Imprimir
1/1
Factura Domicilio y Expedido en: Calle: PERIFERICO SUR No. 5550 lnt. 75
Col. PEDREGAL DE CARRASCO, CP: 04700
COYOACAN, CIUDAD DE M8<ICO
MINGCEWU RFC: WUMI650617HE9
Lugar de expedición: COYOACAN, CIUDAD DE M8<1CO
Datos del receptor Cliente: Servicios de salud de chihuahua
RFC: SSC971029MU9
Domicilio:
Calle: calle tercera No. 604
Col. Centro chihuahua, CP: 31000 chihuahua, chihuahua /
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 62EACC57-2C43-4122-J,\OE3-1273414E2C93
Número de corrprobante: 1068
Forma de pago: Pago en una sola exhibición 1
Fecha corrprobante: 2017 -01-16T14:52:38
Fecha de certificación del CFDI: 2017-01 -16T14:54:09
Método de pago y Cuenta: Efectivo ---1
Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS
Cantidad Unidad Descripción
1.00 PZ CONSUMO
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Subtotal
I.V.A 16.00%
Total
Precio unitario
67.24
Importe
67.24
67.24
10.76
78.00
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306235129
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000301021501
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 111.0(62EACC57-2C43-4122-AOEl-1273414E2C9312017-01-16T14:54:!J91 GMnZd.J)GRPMhsF79oopH..SB[}2PI\GicCI3spnBAmWBZOZGKVpY!d-tufznZShTFzntlj+3i9K&ru+8XuKWoSAlX/1Y>t+31puhrdnkA1
Sello Digital del Emisor: GMnZd.J)GRPMhsF79oopH..SBry.!PY.GicCI3spnBAmWBZOZGKVpY!d-tufznZShTFzntlj+3i9K&ru+8XuKWoSAlX/1Y>t+31puhrdni<A1 3hY)IJv.cbWUIEXriBc3SKnHytof'sG/rA)Rtml3nw.oKI..YqiCdKsj>tirrNRU>P/+44WxT)IZq2DM=
Sello digital del SAT: MSLs60sP+msDoGm50g071..lo'+Eqz)EdOCedHAhS11emt613/PPbVbOdiFCzZjr4Wt51QHBqP)K3G~/JjGZ4~YEI4. ~ 02006ZbNAcNn1cFjVl.joPSdKG1qUFDSJJjW!TbPINUNG>tjqbE)II\BKs/uqTI9w'8CaaGGrc=
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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SAT 5<-'TYI<'Io de Athfllnl trod<ln 1)1J)IJI>r l•
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen Veritiear CFD I
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
WUMI650617HE9 MINGCEWU SSC971029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
62EACC57-2C43-4122-AOE3-1273414E2C93
2017-0 1-16T14:52:38 2017-01-16T14:54:09
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$78.00 ingreso Vigente
https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mxl
gob.mx
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Nombre o Razón Social del Receptor
Servicios de salud de chihuahua
PAC que Certificó
TSP080724QW6
l111prirnir
1/1
e F D 1 Comp•·obante Fiscal Di{ ital a través de Internet
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Emisor WMEO!I03036V9 WIS DE t~ EX ICO SA ()E CV
DE LAS CUMBRES No. 100
COL. RESIDENCIAL CUMBRES, C.P. 78396
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Expedido en: LIVERPOOL 149
COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
Código Descripción del producto
V9El7393021062F CONSUMO
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• • • '. ' Reglmen General de i.ey Personas Morare~ ,j !:,: E~Í~~difi,Ó il ·.'· ;.:. • · . . ·· . . :' ' ,· 1 C,UAU~TEMOC¡ . ~JS:~ITO F~DERAL J ., ·•. •:. ·· ·.•·! ' . • • 1 , 1 l ¡ ( ' " • , ¡
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Follo/Serie Ol03J..IE ~'i!"~.::--r~&.r'-~ Fecha y hora do emlslóll ~O 17 .. (11-1'1'1'1 '1:4 '1:4 2 r
1: .. «· CondldonM el o Jlll!JO ~ r .. """ .......... ""' Método de p~go 01 Ef'>t:l:ivo .A.:' No , de cuenta de pago
Moned<l
TillO do c11mhlo
Receptor 1
S5C971029MU9 SEI\VICIOS [)[: SAU.J!J DE CHIHUAHUA
TERCERA 604
COL. CENTRO, C.P. 31000
CHIHUAHUA. CHIHUAHUA, MEXICO
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1.00 NO APLICA $61S.52
Importe
$615.52 --------·------·---·-.. --·-----------------"-""'-----------------·------------...... , .... _, _____ ............ __________________ _ Importe con letra ••• SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 ••• Subtotal
Des<uontos
$615.52
$0.00 Desglose ti~ lm)>Ltcstos traslndados
IVA 16% $98.46 Impuestos tr;\slalfndos $98.48
lmllUMtos netenluos $0.00
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ll1 .0l06975AD7-BE22-42CE-ASB1-DE3FB6ESFA67l2017-01- 0 ,._ '-: 1
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
17Tl4:4B:43jFcxAW7nx/JSjnUgSZ1oa7yo4AKWBmpegfBVRA4tblsTq31FDVNBQqbpFiq/euYkadGQ1mlrYKOIV3b20G/I1P/13chA6r:+dj1dzuUORSvxgrt3yhDZR4XnVOaON3p4tuH61sQ51KOZRJ16NOb NTblkKllVaQcZzPn91yhVn61xsSnNb30U4GIZ971+PIMMmRMk89VaqYG2ZIXglsVZONtTuYetSCqTo6b9/pbP6ZB/zHKAJUNtj0Tk09UbPFgiRuXUwu76+ZaD26JRxvsTSdXnj8hBBBafgEUODvaG+n2nf ZZ)h/LOVcDofUcflxqsHXBVU6hmLGw49ny14o19xFmg==I00001000000202664530jl .
Sello Digital 1
FcxAW7nx/)SjnUgSZ1oa7yo4AKWBmpegfBVRA4tblsTq31FDVNBQqbpFiq/euYkadGQ1mlrYKOIV3b20G/11P/13chA6F+dj1dzuUORSvxgfl3yhDZR4XnVOaON3p4tuHB1sQSIKOZRJ1BNObNTblkK1LVaQ CZzPn91yhVn61xs5nNb3QU4GIZ971+PIMMmRMkB9VaqYG2ZIXglsVZONtTuYetSCqTo6b9/pbP6ZB/zHKAjUNlj0Tk09UbPFgiRuXUwu76+ZaD26jRxvsTSdXnJBhBBBafgEUODvaG+n2nfZZjh/LOVcDof UcrtxqsHXBVU6hmLGw49ny14ol9xFmg== [
Sello Digital del SAT . · ,
~~~~~~~~~~~~~~RJ.i~~CyRKUcBTo~eM)BfTC0/6gpxnklf5rbalah84wBB+SKwvM3nciRmUkfaPB+vByHUVisW2+Jn7uT5rtjxdXUSrjN9GeLBnNOBBp6r2~xQqpCEAV2qjUovNUZtuC181a7S/DAXL
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1811/2017 ••
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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SAT ~~rrl(·IQ de ,\<lmiol!t r>(l<\11 Tl11.1\l t•• l~
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dfgitos de la imagen Verificar CFDI
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
WME0903036V9 WIS DE MEXICO SA DE CV SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
06975AD7-BE22-42CE-A581-
DE3FB6ESFA67 2017-01-17T1 4:47:42 2017-01 -17T1 4:48:43
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$714.00 ingreso Vigente
https://verificacfdi .facturaelectronica.sat.gob.mx/
gob.m.x
x : !
Nombre o Razón Social del 1
Receptor
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAC que Certificó
SFE0807172W8
Imprimir
1/1
Chihuahua
SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORME DE COMISION DEL OFICIO COESPRIS S - 005 - 2017
INFORME DE COMISION: 1
SSCH
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-·/r:::. -1((.¡t1no1 1 . -{¿/1:15 (éJ.JO¡{J.J(C) .f?Ejc¡ r,,,J L)O~ r;:v é.J (r¿íu(i:~r ¿7Q¡C'
y f ¡>rt::¡ Or... c;:S. (7,,._ , ( (C:(('(¡(¡JUO ¿ j411'J. I\ftloc~..J .í)C (-1q1-.!0 ) ,
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
-.... J o-:¡ f:. l ,"/G.'.JI--1-'~tJ'S .
- j~Jét' . fv1 ,Gu<..L . C. 410C::C
COMPROMISOS: .. /
...-' ...--("l)r (lnc-, tl í-5~ c-7~) t:""--- . ·f 1 ((J .
/ C::~vt e GC'N?é. c.::.:.'olc-: (LJ:J - )
/ \ { .:::_,, ,~, crv e-).
CERTIFICACION DE PERMANENCIA:
Fecha: !J1:. úlé.r1 o -(} (}JC: t¡ 1 ~)- VJ6iO · .701-s
Hora de llegada: 9;00 n ~1 9:00 " "' Hora de salida : ~000 r-- . tJ;CO <?·~-
Nombre: /?j/)1--" /? .d &~ .r.At":t~ 'e.ArLA,..~-.
Firma: P.r ~ IJ ~ P<v4' u 1
MLU!J j ('~ ~~ ~J~ SALUD jl;~r;~~-/1 JC;m~-~~~ omfccÍÚÑ EH~~.~ DE RECt -;Ó~;-Fl ''"'$'""'" ' IOCRI!tAA~OO""-lJl) '·· . .il
;.;;; .... _,;;; , ;;;-.:;:-.~;;. ¿ 1'""''"-'"to,~S.O ··•.a..,,
V\N '!EROS omECCiúN EJto 1r•vA oE RE l.lftSUS HilA KlER ' S 1
. .
GE!~ENCIA i.JECU'lWA Dt PROGRAMACIÚ GERENCIA EJECUTIVA Dt PHOGHltMf\OÓ1
R _CIRIÓ Y PRESUPIJFSTO YPlESliPUFSTO 1
HORA RECIBI() HORA Sello: /\ 1
l 1 1 ElabQf o: 1~
·Mr _L~~ C.P. CINDY kJ'RINA'"í=LOR S AGUIRRE 1
calle tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel (614) 429-33-00 Ext. 21542
SPP-00005/00
Comisionado 1 Nombre y firma
~ CON!PAQi
Dirección! Reg. Fed.: SSC971 029MU9
Cuenta Nombre
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 20/Ene/2017 al 20/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal :
Referencia Seg. Parcial
Hoja: 1 Fecha: 20/Ene/2017
Código postal :
Cargos Abonos
La empresa no tiene ADD
1112-00000-00
111 2-10940-00
1123-00000-00
1123-08888-00
1123-08063-00
Pól iza de Ingresos número 30133051 correspondiente ai20/Ene/201 7 REINTEGRO DE PERSONAL RAMO 33
BANCOS/TESORERIA 9,888.02 REINT. DE PERSONAL
0352-7686252 (COESPRIS)R. . 906687 3152 REINT. DE PERSONAL
DEUDORES DIVERSOS POR .. CS-005-2017
FLORES AGUIRRE CINDY K .. 7391 3152 C5-005-2017
LUEVANO YEOMANS JOSE .. 7391 3152 C5-005-2017
\ Autorizó ·
9,888.02
5,216.01
4,672.01
Total CFD/CFDI :
9,888.02
Origen
9,888.02
O .
9,888.02
Póliza
Ingresos# 30133051 20/Ene/201 7
RAMO 33
CTA . DEUDORA C. COSTO OFICIO MONTO CHEQUE
1123 PE 08063 JOSE LUEVANO YEOMANS C5-004-201 7 4,672 .01 7390
1123 PE CIN DY FLORES AG UIRRE C5-005-2017 5,216.01 7391
ITOTAL. - 9,888 .021
ImSITO A CfElES ¡. EFECTI
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ES il.rrt 'lit. " (lE l.DS ~m; I~ CORí5UlfN A lJl ¡ro¡J[I!Jl nn: ID1
' 1
~~ w Chihuahua
FECHA Viáticos:
12/01/2016 11/01/2016 13/01/2016 16/01/2016 16/01/2016 17/01/2016
TOTAL DOCUMENTO~ TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO
_, .. ,. ;, ... ' ' ·: ,· ..... __ ·.'
:
SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
COMPROBACION DE VIATICOS CS-005-16
CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
MBC HOTELS S.A. DE C.V. H 1862 $ 2 190.00 lv" MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES 2013 _$ 374.99 ./ MINGCEWU 1066 $ 78.00 .// LOURDES ORTEGA ROMERO 373 $ 75.00 ..¡
MINGCE WU 1068 $ 78.00 0 WIS DE MEXICO S.A DE C.V. 010314E $ 238.00 ,/
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·.,: .. ,; COMPROBACION .·' "r· · , '"'. ,_.
Elabj}ro:\ a
if \ ~ V~' _/ C.P. CiniJy K}ltina Flores Aguirre
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R~' isQ: Autorizo:
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~ · 1---0c( \ ~
TOTAL 3,033.9~
3,033.99 8,250.00 5,216.01
"' C.P. BLANCA PAT5:~~\tL HERNDON /f. ./ ING. MIGUEL EDU ROO VALDEZ MURPHREE
GERENTE ADMINIST O ESPRIS-CHIH. ¿;.J SECRETARIO GE ERAL COESPRIS-CHIH.
·- \\ / ' RECIBO A ·[OS SERVICIOS DE SALUD
Recibi la cantidad de: , ~d!Jn L .... Por concepto de saldo a mi favor, como resu.~do de la;fÍ.qui~a por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
-
Recibi la cantidad de: Por conce¡Jto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Calle Tercera No. 604, Col. Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439-9900 Ext 21542
SPP-00006/00
\ ' \~ql /~ /
RECIBO AL COMISIONADO
O ~ ,-.,. \e"- ~ ~
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
.e\ ~q /0• t't r
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~ ···· ,:~216.01) -
, -
Chihuahua
FECHA Viáticos:
12/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 12/01/2017 13/01/2017 13/01/2017 11/01/2017
TOTAL DOCUMENTOS TOTAL VIATICOS TOTAL REINTEGRO
7 '•' ,., ·,. ,.
J 1 ' '
SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
COMPROBACION DE VIATICOS C5-004-17 CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
MBC HOTELS, S.A. DE C.V. H 1861 $ 2.-,190.00 ./ .. MARTHA ELBA SANCHEZ TORRES 2012 $ 374.99 / EFARIC, S.A. DE C.V. B-42 _$ 250.00 .;/
MINGCE WU 1065 $ 78.00 ,/
LOURDES ORTEGA ROMERO 374 $ 145.00 / MINGCE WU 1867 $ 78.00 / WIS DE MEXICO S.A. DE C.V. 010314E $ 238.00 ./
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM A.C. 111690 $ 224.00 v'
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...•. ; COMPROBACION ·~ ·~ . ' :;<~:- ~ -~· ,t" , · y~·-:
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(\ / C.Pj lose R. Luevano Yeomans -\ 1 1
r R.e\ljso: 1 / Autorizq,: \
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TOTAL 3 577.99
3 577.99 8,250.00 4,672.01
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C.P. BLANCA PA~r:!e~_j\ Lr~RAL HERNDON SECRETARIO GEN :_~L ' ESPRIS-CHIH.
/ .ll ING. MIGUEL EDU "ROO VALDEZ MURPHREE SECRETARIO GE N ERAL COESPRIS-CHIH. .
.___/ \1 / RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Recibi la cantidad de: t . ..• ~i::_ ""~ · ,. ·,, '\~~ . ' "-
Por concepto de saldo a mi favor,_ como resultado de la liquidación por comprobación de la comisió!Y"'~f~qqada.
Firma del Empleado Comisionado
Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Calle Tercera No. 604, CoL Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
RECIBO AL COMISIONADO
(:;,,"7(;-\~-.,; ~\
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
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SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SSf!H
~
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PLIEGO DE COMISION Nqmbre del Comisionado: C.P. lOSE RAMON LEUVANO YEOMANS No. Oficio: COESPRIS S ·004 • 2017 Centro de costo: 08063 cargo: SOPORTE ADMINISTRATIVO Adscripción: COESPRIS - CHIHUAHUA
... Mbtivo de la comisión: "9° TALLER DE ASESORIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS FASSC"
1
Lugar de la comisión: CIUDAD DE MEXICO Período: 11, 12 y 13 DE ENERO DE 2017 Proyecto:
1 Funcionario solicitante: Funcionario que autoriza
\ ~--~¡___~ .,. -ING. MIGUEL EDUAF DO VALDEZ MURPHREE LIC. MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON SECRETARIO GENEF lAL DE COESPRIS-CHIH. COMISIONADA ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.
... Nombre y f ma autógrafa 1Nombre y firma autógrafa
SE AUTORIZAN
·-· .. t . 1 1
' ..
• 3?504 Viáticos 2 750.00 3 $ 8 250.0('-37504 Viáticos -sin oernota
26102 Combustible 39202 Casetas -,~·lit"·'~:;~; ~~~<'>,;~.';1~"7!\f~\"":\ll•:r•'""i ~:;>."~,.~~ ~· 'AER0t.:INEA ,/-' ~o~1!i);~:'•it"''l':· ' . ~"''·4_.;~..¡,~ 4~:t;tl\• ._ ... ·~ -~~ '1,~'-l"'"'"t. ~~~~~ • <r • ¡t,.,fr-;?1·· •,:~•::;.;;;- ~-.:"'';':;11J
37201 Pasajes terrestres ~-..._ 37'i04 Pasajes aéreos INTERJET
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: :
',•, Departamento: Subdirección/Dirección . . Centro de costo: J Programa:
Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO ,.
' -'
:.
-~ Subdirector de Programación y Presupuesto .. ,, C.P. Edgar Noe Nevárez '
' · .. •. ' .
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA <·
Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 cohespondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión ..
~ .
1 :
4, \~ ..
Firma del Empleado Comisionado :., '•
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~ 1
Nó~a : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efe(GaJh un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
.. CaHe Tercera No. 604, Col. Centro 1
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439·9900 Ex1. 21542
SPP.()()()()4frJO
c.c.p. Control de as1stenc1a ~/
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