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INFORME DE AUTOEVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD ENERO - JUNIO DE 2009

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. Julio 30, 2009

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRALDE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA

ENTIDAD ENERO-JUNIO DE 2009

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CONTENIDO Pág.

1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 3

2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD. 52.1 Situación Operativa. 5

2.1.1 Asuntos Jurídicos. 52.1.2 Relación de Contratos de Cesión Parcial de Derechos, Servicios Portuarios,

Maniobras y Conexos.16

2.1.3 Área Operativa. 312.2 Situación Financiera. 64

3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS. 783.1 Eficiencia en la captación de los ingresos. 783.2 Efectividad en el ejercicio de egresos. 81

4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN. 93

5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD O POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

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5.1 Plan nacional de Desarrollo. 965.2 Programa de Mediano Plazo. 975.3 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 98

5.3.1 De la Unidad de Enlace y Comité de Información. 985.3.2 De los Índices de Expedientes Reservados. 995.3.3 De la Página Web. 995.3.4 De las Solicitudes de Información. 995.3.5 De los Recursos de Revisión. 1025.3.6 De las Sesiones del Comité de Información. 102

5.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 1045.5 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 1075.6 Programa de Mejora de la Gestión. 1245.7 Programa en Materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la

Corrupción.133

5.8 Programa de Eficiencia Energética. 1395.9 Lineamientos en Materia de Austeridad y Disciplina Presupuestaria. 1405.10 Seguimiento de Riesgos de Corrupción. 143

6. SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES COORDINADOR POR LA ENTIDAD.

143

7. LOS DEMÁS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS. 144

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1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

A.- En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V., número AO-XLVI, de fecha 21 de abril de 2009, se nombraron consejeros, quedando integrado el Órgano de Gobierno de la Entidad, de la siguiente forma:

PROPIETARIOS SUPLENTES

Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Lic. Alejandro Chacón DomínguezCoordinador General de Puertos y MarinaMercante

Ing. Othón Pérez MartínezDirector General de Fomento y Administración Portuaria

Lic. Alberto Castillo AdameDirector General de ProgramaciónOrganización y Presupuesto

Ing. Rogelio Sahagún OntiverosEncargado del Despacho del Centro SCT en Colima

Lic. Adolfo Xavier Zagal OlivaresDirector General de Marina Mercante

Lic. Horacio Carrillo SuárezDirector de Análisis Económico y Financiero

C.P. Sonia Ventura HilerioDirectora de Seguimiento de Comités y Órganosde Gobierno de Entidades Paraestatales

___________________________

Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Ing. Carlos Alberto Treviño MedinaDirector General de Programación yPresupuesto B

Lic. Lilia Pozos VázquezDirectora General Adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo social.oLic. Beatriz Mondragón RealDirectora de Programación y Presupuesto del Sector Trabajo y Previsión Social.

Por la Secretaría de Economía

Lic. Ramón Castañeda MoránDelegado Estatal en Colima, Col.

Lic. Germán Tostado TamayoDirector de Promoción en la Delegaciónde Colima, Colima

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Por el Gobierno del Estado

Lic. Jesús Silverio Cavazos CeballosGobernador Interino

___________________________

Por el Ayuntamiento Municipal

C. Presidente Municipal de Manzanillo, Colima ___________________________

Por la Iniciativa Privada

Lic. Jose Hugo Valdovinos Salazar Presidente de la Cámara de Comerciodel Edo. de Colima

___________________________

Ing. Alberto Rodríguez HernándezCámara de ComercioGuadalajara, Jal.

Lic. Bernardo Valle CeballosGerente Jurídico, Cámara de ComercioGuadalajara, Jal.

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

B.- En cuanto a su funcionamiento, en el primer semestre del ejercicio 2009, se han efectuado dos sesiones del Consejo de Administración de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V., de la siguiente forma:

NÚMERO DE SESIÓN TIPO DE SESIÓN FECHA DE SESIÓN LXXII EXTRAORDINARIA 03-FEBRERO-2009LXXIII ORDINARIA 21-ABRIL-2009

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2. SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD

2.1 SITUACIÓN OPERATIVA2.1.1 ASUNTOS JURÍDICOS

L A B O R A L

ASUNTO 001

TRIBUNALJUNTA ESPECIAL N°57 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

LITISREINSTALACIÓN Y CONTRADICTORIAMENTE INDEMNIZACIÓN.

TIPO DE JUICIOLABORAL.

NO. DE EXP.39/2007

ACTORISAAC RAMIREZ CABALLERO.

DEMANDADO ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

ESTADO PROCESALSE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA INICIAL.EN DICHA AUDIENCIA PROMOVIÓ INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD.

EL DÍA DE 29 DE MAYO DE 2007 SE DESAHOGÓ DICHO INCIDENTE Y SE PRESENTÓ UN NUEVO PODER DEL LIC. GUSTAVO E. GARCÍA LOPEZ, SE CONTESTÓ LA DEMANDA CAUTERLARMENTE Y QUEDÓ CITADO PARA RESOLUCIÓN INCIDENTAL.AL 30 DE JUNIO DE 2007, NO SE HA DICTADO LA INTERLOCUTORIA.AL 31 DE JULIO DE 2007, SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA FAVORABLE PARA LOS

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INTERESES DE LA API.EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE SE CONTINUARÁ LA AUDIENCIA EN SU ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES QUE SE SUSPENDIÓ EN EL MOMENTO DE CONTESTARSE LA DEMANDA.

SE CONTINUÓ CON EL JUICIO Y LA JUNTA POR SU CARGA DE TRABAJO DIFIRIÓ LA AUDIENCIA EN SU ETAPA DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS PARA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2007.

OCTUBRE31/07 ESTAMOS EN ESPERA QUE LLEGUE LA FECHA DE LA AUDIENCIA.- TENEMOS ALGUNOS PROBLEMAS PARA DEMOSTRAR EL PAGO REALIZADO EN ENERO AL TRABAJADOR POR EL SISTEMA DE NÓMINAS Y QUE EL BANCO NO HA ACCEDIDO A ENTREGAR UNA CONSTANCIA EN FORMA.

NOVIEMBRE 30/2007.- SE ASISTIÓ A LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2007, LA CUAL SE DIFIRIÓ NUEVAMENTE POR NO ESTAR PRESENTE EL ACTOR Y DEBIDO A QUE NO SE LE HABÍAN PRACTICADO DEBIDAMENTE ALGUNAS NOTIFICACIONES PERSONALES, LA CUALES SE ORDENÓ INDEPENDIENTEMENTE SE HICIERAN POR CONDUCTO DE SU APODERADO ESPECIAL, DIFIRIÉNDOSE LA AUDIENCIA PARA EL 5 DE MARZO DE 2008.

DICIEMBRE 31/07.- MISMO ESTADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2007.

ENERO 31/08.- MISMO ESTADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2007.

FEBRERO 29/08.- MISMO ESTADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2007.

MARZO 31/08.- LA AUDIENCIA SE DIFIRIÓ PARA EL 7 DE JULIO DE 2008, A LAS 9:30 HORAS, DEBIDO A QUE LA JUNTA TUVO POR CONTESTADA LA DEMANDA DENTRO DEL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD Y A EFECTOS DE CORREGIR EL PROCEDIMIENTO, PARA QUE SE TUVIERA POR CONTESTADA EN EL PRINCIPAL, DETERMINÓ DICHA DIFERICIÓN.

ABRIL 30/2008.- MISMO ESTADO.

MAYO 31/2008.- MISMO ESTADO.

JUNIO 30/08.- .- MISMO ESTADO. (LA AUDIENCIA ES LA PRÓXIMA SEMANA)

JULIO 31.- LA AUDIENCIA SE DIFIRIÓ CON MOTIVO EN LA PRESENTACIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PLANTEADO POR EL ACTOR Y LA AUDIENCIA INCIDENTAL SE LLEVARÁ A LAS 9:00 DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2008.

AGOSTO 31.- MISMO ESTADO. LA AUDIENCIA SE PROGRAMÓ PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2008

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SEPTIEMBRE 30/08.- CONTINÚA EN EL MISMO ESTADO.

OCTUBRE.31 SE LLEVÓ LA AUDIENCIA INCIDENTAL SE OFRECIERON LAS PRUEBAS QUE LES CORRESPONDIERON A LAS PARTES. SE CITÓ PARA RESOLUCON.

NOVIEMBRE 30.- SE HA ESTADO MONITOREANDO SEMANALMENTE EL EXPEDIENTE. LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL AUN NO SE DICTA Y POR LAS VACACIONES JUDICIALES, ESTIMAMOS QUE ESTA SE PRONUNCIARA HASTA EL MES DE ENERO DE 2009.

DICIEMBRE 31.- IDEM

ENERO 31.- ESTAMOS PENDIENTES QUE SE RESUELVA EL INCIDENTE PROMOVIDO POR LA PARTE ACTORA.

FEBRERO 28/09.- SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL, DECLARANDO IMPROCEDENTE LA NULIDAD DE ACTUACIONES PLANTEADA POR LA CONTRARIA. SE FIJÓ COMO FECHA PARA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO LAS 9:30 HORAS DEL 20 DE ABRIL DE 2009.

MARZO 31/09.- ESTAMOS EN ESPERA DE QUE SE LLEVE LA AUDIENCIA PROGRAMADA.

ABRIL 20/09.- QUEDÓ PARA ADMISION DE PRUEBAS

ABRIL 23/2009.- SE EXHIBIERON DOCUMENTOS PARA ACREDITAR QUE LIC. JOSÉ LUIS IBERRI MARTÍNEZ, C.P. JUAN CARLOS RANGEL S. Y LIC. BENJAMIN LUNA ALATORRE, YA NO LABORAN PARA APIMAN.

ABRIL 23/2009.- SE SOLICITARON COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS DEL EXP. PP 12/2007, DE CONVENIO Y ANEXOS DE DE TERMINACION LABORAL CON EL LIC. BENJAMIN LUNA ALATORRE.

MAYO 07/09.- REVISADO SIGUE PENDIENTE ADMISIÓN DE PRUEBAS, POSIBLEMENTE PARA JUNIO SALGA ACUERDO INFORMO SECRETARIO DE ACUERDOS.

MAYO 07/2009.- SIGUE PENDIENTE ACUERDO DE PROMOCIONES PRESENTADAS EN 23 DE ABRIL DE 2009.

ABR. 30 SE ENCUENTRAN PENDIENTES LOS ACUERDOS.

JUNIO 30/2009.- SE ENCUENTRAN PENDIENTES LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y LAS PROMOCIONES PRESENTADAS EL 23 DE ABRIL DE 2009.

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QUERELLAS O DENUNCIAS

ASUNTO 002

TRIBUNALMINISTERIO PÚBLICO FUERO COMÚN.

MOTIVODAÑOS A CERCA PERIMETRAL RECINTO PORTUARIO.

TIPO DE JUICIOPENAL.

N° DE EXP.ACTA No. 524/2008

ACTORADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

DEMANDADO:QUIEN RESULTE RESPONSABLE.

ESTADO PROCESALJULIO 31/08.- SE PRESENTÓ Y RATIFICÓ QUERELLA POR DAÑOS A LA CERCA PERIMETRAL. SE ACLARA QUE SON DAÑOS MÍNIMOS CONSISTENTES EN ROTURA DE ALAMBRE SUJETADOR DE MALLA CICLÓNICA A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. EL IMPORTE SERÁ DETERMINADO POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA PERO SE ESTIMA MENOR DE $1,000.00.

FEB.28/09 SE ELABORÓ AVALÚO POR PARTE DE INGENIERÍA.- LOS DAÑOS SON $447.72 PESOS

EL AVALÚO SE EXHIBIÓ ANTE EL MP Y SE RATIFICÓ EL ESCRITO.

MARZO 30/2009.- SE AUTORIZÓ AL P.D. RAFAEL PEREZ FIGUEROA.

MARZO 31 DE 2009, EL AVALÚO NO HA SIDO PRESENTADO EN EL JUICIO PENAL. MAYO 22/2009.- NO SE HA REMITIDO AVALÚO AL JUZGADO PENAL, LO REMITIRÁ EN APROXIMADAMENTE 20 DÍAS JUNTO CON EL ASUNTO INFORMO LIC. JOSE LUIS BELTRÁN ARVIZU, MESA PRIMERA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN.

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QUEJAS ADMINISTRATIVAS

ASUNTO 003

TRIBUNALDIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS.

MOTIVOQUEJA PRESENTADA POR DICHA ASOCIACIÓN MANIFESTANDO INCONFORMIDAD PORQUE SE REQUIERA A SUS AGREMIADOS QUE CONTRATEN Y PAGUEN CONTRAPRESTACIÓN PARA LA REEXPEDICIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE CARGA.

TIPO DE JUICIOQUEJA.

N° DE EXP.S/N

ACTORAMACARGA.

DEMANDADOAPIMANZANILLO.

ESTADO PROCESALESTAMOS EN PROCESO DE CONTESTACIÓN, NOTIFICARON EL 6 DE OCTUBRE DE 2008, TENEMOS 10 DÍAS HÁBILES.

28-OCTUBRE-2008.- CONTESTADO CON OFICIO DG-413/08 DE FECHA 15-OCT-08, RECIBIDO POR PUERTOS EL 16-OCT-08.

NOVIEMBRE 30.- CONTINÚA EN EL MISMO ESTADO.

DICIEMBRE 31 IDEM.

ENERO 31.- IDEM.

FEBRERO 28.- IDEM.

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MAR.31/09 IDEM.

ABR.30 IDEM.

MAY. 31 IDEM.

JUN 30/09 IDEM.

INCONFORMIDADES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO 004

TRIBUNALDIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES, S.F.P.

MOTIVOINCONFORMIDAD PLANTEADA POR EL QUEJOSO EN CONTRA DE LOS DIVERSOS ACTOS Y EN PARTICULAR AL FALLO DE ADJUDICACIÓN, DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 09179001-003-09 (LIMPIEZA) ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

TIPO DE JUICIOQUEJA.

N° DE EXP.063/2009

ACTORINSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V.

DEMANDADOAPIMANZANILLO.

ESTADO PROCESALMARZO 31/2009.- LA QUEJOSA SE INFORMÓ CONTRA EL FALLO DEL PROCESO LICITATORIO DE REFERENCIA, RECIBIÉNDOSE EL 24 DE MARZO DE 2009. EL INFORME PREVIO SE CONTESTÓ EL 25 DE

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MARZO DE 2009, TANTO POR CORREO ELECTRÓNICO, COMO POR PAQUETERÍA.

MARZO 31/2009.- SE REMITIÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO INFORME CIRCUNSTANCIADO. 01 DE ABRIL DE 2009, SE PRESENTÓ DIRECTAMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INCONFORMIDADES DE LA SFP.ABRIL 07/2009.- SE TIENE POR RENDIDOS INFORME PREVIO Y CIRCUNSTANCIADO.- Y SE ORDENÓ CORRER TRASLADDO CON INCONFORMIDAD A LA EMPRESA SECOMA, S.A. PARA QUE CONTESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE PRUEBAS. MAYO 21/2009.- SE RECIBE ACUERDO 11.5 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2009, POR EL CUAL NO SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO SOLICITADA POR LA QUEJOSA.

JUN 30/09.- PENDIENTE RESOLUCIÓN.

MERCANTIL Y CIVIL ORDINARIO LOCAL

ASUNTO 005

TRIBUNALJUZGADO MIXTO CIVIL Y MERCANTIL EN MANZANILLO, COLIMA

MOTIVOFALTA DE FIRMAS DE ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y DEVOLUCION DE LIBROS DE ACTAS.

TIPO DE JUICIOORDINARIO MERCANTIL

N° DE EXP.1253/2008

ACTORADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

DEMANDADO LIC. LUIS GONZÁLEZ FLORES.

ESTADO PROCESALSEPTIEMBRE 30.- CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, SE PRESENTÓ DEMANDA INICIAL EN

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CONTRA DE LUIS GONZÁLEZ FLORES EN LA QUE SE LE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA FIRMA DE ACTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ASI COMO LA DEVOLUCIÓN DE DOS LIBROS DE ACTAS. SE ESTÁ EN ESPERA DEL AUTO DE EMISIÓN DE DEMANDA.

OCTUBRE.- SE RADICÓ LA DEMANDA SE ORDENÓ GIRAR EXHORTO EL AUTO DE RADICACIÓN TENÍA DEFECTOS, SE PASO A CORECCIÓN JUNTO CON EL EXHORTO.

OCTUBRE 31.- SE CORRIGIÓ EL AUTO DE RADICACIÓN Y EL EXHORTO. SE RECOGIÓ. EN PRÓXIMOS DÍAS LO LLEVAREMOS A LA PIEDAD, MICHOACÁN PARA EL EMPLAZAMIENTO.

PENDIENTE EL EMPLAZAMIENTO.

NOVIEMBRE 30.- EL EXHORTO FUE RECOGIDO Y EL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE ENERO DE 2009, ATENDIENDO EL PERÍODO VACACIONAL DE LOS JUZGADOS Y QUE ESTO SUMADO AL TÉRMINO DE CONTESTACIÓN LO AMPLIARÍA DE MANERA IMPORTANTE.

DICIEMBRE 31/08 CON MOTIVO EN EL CAMBIO OPERADO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO Y EL OTORGAMIENTO DE SU NUEVO PODER, ASÍ COMO POR LA NECESIDAD DE OFRECER UNA PRUEBA MÁS, SE PLANTEARÁ EN ENERO LA EMISIÓN DE UN NUEVO EXHORTO.29-ENERO-2009.- SE MODIFICÓ CAPÍTULO DE HECHOS Y DE PRUEBAS DE LA DEMANDA Y SE ANEXO CARTA FIRMADA POR EL DEMANDADO.- SE SOLICITÓ SE GIRARA NUEVO EXHORTO A LA PIEDAD MICHOACÁN.

FEBRERO 28/09.- YA TENEMOS LISTO EL EXHORTO EN PRÓXIMOS DÍAS SE LLEVARÁ A LA PIEDAD MICHOACÁN PARA EL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO LIC. LUIS GONZÁLEZ FLORES.

MARZO 31.- NO FUE LOCALIZADO EL DEMANDADO, EN PRÓXIMOS DÍAS REGRESARÁN EL EXHORTO PARA CONTINUIAR EL TRÁMITE DE EMPLAZAMIENTO.

ABRIL 16/2009.- SE PRESENTÓ ACLARACIÓN DE DEMANDA.ABRIL 21/2009.-SE ACORDÓ MODIFICACIÓN DE DEMANDA.ABRIL 24/2009.- SE SOLICITÓ BÚSQUEDA DEL DEMANDADO.MAYO 19/2009.- SE ORDENÓ GIRAR EXHORTO MEXICO D.F. PARA BÚSQUEDA DEL DEMANDADO.

MAYO 25/2009.- SE REMITIÓ EXHORTO POR PAQUETERÍA A MEXICO D.F. PARA LA BÚSQUEDA DEL DEMANDADO.

JUNIO 30/2009.- SE PRESENTO PROMOCIÓN EL 08 DE JUNIO SOLICITANDO SE GIRE EXHORTO COMPLEMENTARIO EL JUZGADO 35 DE MEXICO, D.F.

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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (INCLUYE AGRARIOS)

ASUNTO 006

TRIBUNAL

MOTIVOINSPECCION MATERIA FORESTAL PROYECTO ZONA NORTE.

TIPO DE JUICIOADMINISTRATIVO FEDERAL.

N° DE EXP.ACTA DE INSPECCION 0037/2009 MATERIA FORESTAL EXP. ADMINISTRATIVO PFPA/13.3/2C.27.2/0033-09 BIS

ACTORAPIMAN

DEMANDADOPROFEPA

ESTADO PROCESALCUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES ESTABLECIDAS PARA PROYECTO “PUERTO MANZANILLO, PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO 2000-2010” EN OFICIO NUMERO SGPARN.-1914/04MARZO 19 Y 20/2009.- SE LEVANTÓ ACTA DE INSPECCIÓN 037/2009 MATERIA FORESTAL, OTORGANDOSE 5 DIAS PARA CONSTESTAR OBSERVACIONES Y OFRECER PRUEBAS.MARZO 27/09.-DENTRO DEL PERÍODO DE 5 DÍAS SIGUIENTES AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SE REALIZARON MANIFESTACIONES Y SE APORTARON LAS PRUEBAS QUE SE TUVIERON.MAYO. 19/09.- SE ABRIÓ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EMPLAZÁNDOSE APIMAN OTORGÁNDOSE 15 DÍAS PARA CONTESTAR DICHO EMPLAZAMIENTO.PENDIENTE CONTESTACIÓN VENCE 08/JUNIO/2009.JUNIO 30/2009.- SE CONTESTÓ EMPLAZAMIENTO A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

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ASUNTO 007

TRIBUNALPROFEPA.

MOTIVOINSPECCIÓN MUELLE TURÍSTICO

TIPO DE JUICIOADMINISTRATIVOFEDERAL

N° DE EXP.ACTA DE INSPECCIÓN 0037/2009 MUELLE TURÍSTICO

ACTORAPIMAN.

DEMANDADOPROFEPA.

ESTADO PROCESALCUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES EN MUELLE TURÍSTICO, OFICIO NÚMERO SGGPARN/UGA.-1679/08.VENCE EL VIERNES TÉRMINO, COLIMA

FEBERO 28/09.-DENTRO DEL PERÍODO DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SE REALIZARON MANIFESTACIONES Y SE APORTARON LAS PRUEBAS QUE SE TIUVIERON. EL ÁREA DE ECOLOGÍA TRAMITÓ UN INFORME PENDIENTE Y SE PRESENTÓ EN ALCANCE.

MAR.31/09 NO SE HA RESUELTO LO RELATIVO A LAS MANIFESTACIONES DE LA ENTIDAD EN RELACIÓN AL ACTA DE INSPECCIÓN.ABR. 30/09 IDEMMAY.31/09 IDEMJUN.30/09 IDEM

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ASUNTO 008

TRIBUNALDIRECCION GENERAL DE PUERTOS.

MOTIVODESOCUPACION DE TANQUES DE COMBUSTIBLES DE MANJALBA, S.A. DE C.V.

TIPO DE JUICIO

N° DE EXP.S/N

ACTORAPI MANZANILLO, S.A. DE C.V.

DEMANDADOMANJALBA.

ESTADO PROCESALSE REMITIÓ A LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS OFICIO DG-393/09 EN EL QUE SE SOLICITA LA DESOCUPACION PARA SU SEGUIMIENTO.

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2.1.2 RELACIÓN DE CONTRATOS DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS, SERVICIOS PORTUARIOS, MANIOBRAS Y CONEXOS

Cesión Parcial de Derechos

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Servicios Portuarios

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Servicios Portuarios

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Maniobras

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Conexos

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DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DEL PUERTO.

El comportamiento de la carga contenerizada durante el primer trimestre de este año se presenta en la grafica 1 en la que se puede observar un decremento de -32.92% acumulado en relación al mismo período de 2008. Este decremento en el volumen manejado se debe principalmente a la crisis financiera mundial que en este puerto se vio reflejada a partir de Enero de 2009, esta reducción es muy similar a la reducción en volumen de operación de los puertos de la costa oeste de Estados Unidos y de los 10 principales Puertos de China como se observa en las gráficas adjuntas.

TEU´SAbril-Junio

TEU´sEnero-Junio

Principales Puertos de la costa oeste de Norte América

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TEU´sEnero-Junio

Principales puertos de Asia

En cuanto al tonelaje total manejado en el Puerto para este trimestre es de -28.73% menos que el mismo período del año pasado, el principal detonante en este variación es también el rubro de la carga contenerizada.

TONELADASAbril-Junio

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PRINCIPALES PROYECTOS

Uno de los principales proyectos de este puerto en la puesta en operación de una nueva terminal especializada en contenedores en la Zona Norte del Puerto de Manzanillo, por tal motivo el 13 de Enero de 2009 se lanzo la convocatoria para el proceso de licitación, encontrándonos actualmente en el proceso de recepción de formulario y de la documentación de los interesados.

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Terminal de Cruceros de Manzanillo

El muelle de Cruceros del Puerto de Manzanillo se concluyo en Diciembre de 2008, actualmente se está trabajando en las obras de protección marítimas las cuales se esperan este concluidas en Junio de 2009.

Esta terminal nos permitirá poder operar las dos líneas de cruceros internacionales que este Puerto recibe en los meses de Octubre a Abril, adicional a esto a partir de Mayo recibiremos a dos líneas que ofrecerán un servicio de crucero en puertos nacionales Pullmatur y Ocean Star, las cuales utilizarán a Manzanillo como Puerto de embarque y desembarque, también hemos sido informados por la línea naviera Mitsui Osaka Lines Passenger (MOL) que en el 2010 incluirán a Manzanillo en una de sus rutas de crucero.

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El muelle cuenta con capacidad para recibir dos cruceros simultáneos y hasta 5000 pasajeros.

Proceso de Gestión Estratégica de la Comunidad Portuaria

En el marco de la Comunidad Portuaria se logró un importante acuerdo con las terminales, frigoríficos, navieros, SAGARPA y puntos de inspección para establecer una marca de calidad en el despacho de perecederos.

Este importante acuerdo consiste en poder hacer la transferencia de contenedores de la terminal al frigorífico para su inspección y posterior despacho antes de que el buque termine operaciones, es decir, máximo dos horas después de que ingresa al recinto fiscalizado de la terminal, esto le permite al cliente poder despachar su contenedor en máximo 24 horas, este acuerdo de la comunidad portuaria nos da la oportunidad de recuperar un importante sector de carga que se había movido al Puerto de Lázaro Cárdenas.

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2.1.3 ÁREA OPERATIVA

En el Primer Semestre del año 2009 el movimiento de la carga ascendió a 8’205,788 toneladas, que comparados con los 11’776,229 toneladas obtenidas en el año 2008 nos arroja un decremento de 30.32 puntos porcentuales. Con relación al Programa Operativo Anual del 2009, y en lo que compete al movimiento de la carga, se no se logró superar lo proyectado obteniendo un decremento de 5.83 por ciento, que fue del orden de 8’714,209 toneladas. (En estas cifras se excluye el petróleo y sus derivados recibidos en las instalaciones de PEMEX). Por otro lado, de la composición total de la carga operada por el puerto (Fig. 1) se concluye que la carga contenerizada continúa siendo la carga predominante en el Puerto de Manzanillo, basta señalar que en este período las cargas contenerizadas obtuvieron el 61.9 por ciento de la composición total de la carga, seguido por los graneles, que en conjunto obtuvieron el 33.2 por ciento, mientras que la carga general fraccionada registro el 4.9 por ciento.

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009, LA COMPOSICIÓN TOTAL DE LA CARGA OPERADA POR EL PUERTO SE DISTRIBUYÓ EN LA SIGUIENTE FORMA:

(No incluye productos petroleros)(Fig. 1)

CLASIFICACIÓN TONELADAS PORCENTAJE

General Fraccionada 403,435 4.9

General Contenerizada 5’081,105 61.9

Granel Mineral 2’406,299 29.3

Granel Agrícola 314,949 3.9

Suma 8’205,788 100

En lo que concierne al movimiento por tipo de carga, y tomando en consideración la cantidad que obtuvo cada una de ellas con relación al primer semestre del año 2008, se observa que el tipo de carga que mostró un mayor dinamismo fue el Granel Agrícola, el cual obtuvo un crecimiento en lo que a tonelaje se refiere de 10.9 puntos porcentuales comparado con el mismo período del año anterior, situándonos con un total de 314,949 toneladas. Con relación al POA 2009, no se logró superar con el 1.32 por ciento de lo proyectado para este ejercicio, que fue del orden de 319,154 toneladas, lo anterior originado principalmente a que en el mes de Mayo no se recibió ningún buque

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con este tipo de carga y en el mes de Junio únicamente se atendió un buque con 42,000 toneladas de Semilla de Canola. Por otro lado, los demás tipos de carga mostraron un decremento sustancial, siendo la Carga Contenerizada, la que registró el mayor decremento durante el primer semestre de 2009, el cual fue de 34.17 por ciento comparado con el mismo período del año anterior, en lo que a toneladas se refiere, situándose con un total de 5’081,105 toneladas. Con respecto al número de contenedores, en este período que se informa se obtuvo un decremento de 31.46 puntos porcentuales comparados con el mismo período del año anterior, lo cual nos representó el haber operado por el puerto 305,088 unidades. En TEU’s se obtuvo un decremento del 32.92 por ciento, pasando de 718,567 a 482,042 TEU’s. Con respecto al POA 2009, no se logró rebasar lo proyectado, obteniendo un decremento de 10.74 puntos porcentuales para este período. Le sigue la Carga General Fraccionada, que registró un decremento de 34 puntos porcentuales respecto a lo operado en el mismo período del año anterior, su caída se debe básicamente a una menor importación de Automóviles y Productos de Acero, los cuales registraron decrementos de 33 y 37 puntos porcentuales respectivamente, mientras que no se ha registrado movimiento de Triplay, Ganado y Parafina. En lo que concierne a los Graneles Minerales, de igual manera se obtuvo un decremento durante el primer semestre de 2009, el cual fue de 24 puntos porcentuales respecto a lo operado en el 2009 y un incremento de 9.8 puntos porcentuales respecto a lo proyectado en el POA 2009, esto originado por el decremento en las importaciones de Fertilizante Mineral, y la exportación de productos como el Clinker, Pellet de Hierro y Yeso, los cuales decrecieron en el orden de 69, 53, 14 y 100 puntos porcentuales respectivamente.

TABLA COMPARATIVA DEL MOVIMIENTO DE CARGA(ENERO – JUNIO 2009)

(Toneladas)

CLASIFICACIÓN 2009 2008 DIF. % POA DIF. %

General Fraccionada 403,435 611,005 -33.97 511,566 -21.14

General Contenerizada 5’081,105 7’718,693 -34.17 5’692,346 -10.74

Granel Mineral 2’406,299 3’162,419 -23.91 2’191,143 9.82

Granel Agrícola 314,949 284,112 10.85 319,154 -1.32

Subtotal 8’205,788 11’776,229 -30.32 8’714,209 -5.83

Petroleros 967,096 1’827,565 -47.08 1’732,906 -44.19

Total 9’172,884 13,603,794 -32.57 10’447,115 -12.20

32



CARGA GRAL. FRACCIONADA 611,498 403,435 -34 511,566 -21

CARGA GENERAL 45,837 33,374 -27

GANADO 9,671 0 -100

ROLLOS DE PAPEL 11,349 11,211 -1

AUTOMOVILES 27,074 18,251 -33

PRODUCTOS DE ACERO Y DERIVADOS 344,550 217,574 -37

CEMENTO (PALETIZADO ) 166,876 121,568 -27

CARGA GRAL. CONTENERIZADA 7,718,693 5,081,105 -34 5,692,346 -11

GRANEL MINERAL SEMIMECANIZADO 770,997 651,546 -15 622,621 5

FERTILIZANTE MINERAL 158,222 49,371 -69

UREA 152,495 183,111 20

CONCENTRADO DE ZINC 23,018 224,036 873

CLINKER 267,776 127,044 -53

CARBON MINERAL 77,003 0 -100

CONCENTRADO DE COBRE 5,616 60,351 975

CLORURO DE POTASIO 54,917 0 -100

GRANEL MINERAL MECANIZADO 2,391,422 1,754,753 -27 1,568,522 12

PELET DE HIERRO 1,700,233 1,456,413 -14

CEMENTO 121,020 133,160 10

CONC. MINERAL DE HIERRO 322,526 165,180 -49

YESO 55,734 0 100

CLINKER 52,278 0 -100

GRANEL AGRICOLA MECANIZADO 101,471 42,500 -58 80,849 -47

SEMILLA DE CANOLA 74,980 42,500 -43

GRANEL AGRÍCOLA SEMIMECANIZADO 182,641 272,449 49 238,305 14

SEMILLA DE CANOLA 162,641 164,700 1

FRIJOL SOYA 0 82,599 #¡DIV/0!

FLUIDOS 0 0 0 0 #¡DIV/0!

PERECEDEROS 0 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0!

PRODUCTOS PETROLEROS 1,827,565 967,096 -47 1,732,906 -44

COMBUSTOLEO PESADO 1,198,083 420,527 -65

GASOLINA MAGNA SIN 377,124 331,046 -12

DIESEL SIN 197,748 161,395 -18

GASOLINA PREMIUM 54,610 54,128 -1

T O T A L 13,604,287 9,172,884 -33 10,447,115 -12

POA

2009

DIF %

POA / 2009

DIF %

2009 VS 2008

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.MOVIMIENTO DE CARGA

ENERO - JUNIO 2009TONELADAS CON PRODUCTOS PETROLEROS

TIPO DE CARGA Y PRODUCTO 2008 2009

33



Movimiento por tipo de tráfico

De la composición total de la carga operada por el Puerto de Manzanillo en el Primer Semestre del 2009, sin incluir los productos petroleros, le correspondió el 85.6 por ciento al tráfico de altura y el 14.4 por ciento al tráfico de cabotaje. Dentro del tráfico de altura destacan las importaciones que ascendieron a 3’727,502 Ton., obteniendo un decremento del 33.1% con relación a las importaciones efectuadas en el 2008 y representando con ello el 45.4% del total de la carga movilizada por este Puerto en el 2009. Por lo que toca a las exportaciones, éstas alcanzaron un total de 3’292,701 Ton., registrando un decremento del 29.3% comparado con las exportaciones manejadas en el año 2008 y representando con ello el 40.1% del total de la carga movilizada por este puerto en el 2009. En lo que concierne al tráfico de cabotaje, este alcanzó un total de 1’185,585 toneladas, con lo cual se obtuvo un decremento del 23.4% con relación a lo manejado en el año 2008 y representando con ello el 14.4% del total de la carga movilizada por este puerto en el 2009. La composición total de la carga manejada en el tráfico de cabotaje se distribuye básicamente en 2 productos. El primero de ellos lo constituye el pellet de hierro, que se mueve entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas; el segundo, el cemento a granel y paletizado que se embarca hacia Ensenada y el Sauzal.

CARGA POR TIPO DE TRÁFICO

2009 2008DIF %

2009 VS 2008POA 2009

DIF % POA / 2009

Importación 3’923,048 6’188,348 -36.6

Exportación 3’292,701 4’655,863 -29.3

Cabotaje de Entrada 771,540 1’213,123 -36.4

Cabotaje de Salida 1’185,585 1’546,953 -23.4

Total 9’172,884 13’604,287 -32.6 10’447,115 -12.2

34



TIPO DE CARGA

ENERO – JUNIO 2009 ENERO – JUNIO 2008

ALTURA CABOTAJE ALTURA CABOTAJE

IMP. EXP. ENT. SAL. IMP. EXP. ENT. SAL.

General Fraccionada 270,976 10,891 0 121,568 427,066 17,556 0 166,876

General Contenerizada

2’969,745 2’111,360 0 0 4’402,525 3’316,168 0 0

Granel Mineral 196,982 1’145,300 0 1’064,017 480,203 1’302,139 01’380,07

7

Granel Agrícola 289,799 25,150 0 0 264,112 20,000 0 0

Subtotal por Trafico 3’727,502 3’292,701 0 1’185,585 5’573,906 4’655,863 01’546,95

3

Subtotal Altura - Cabotaje

7’020,203 1’185,585 10’229,769 1’546,953

Total Anual 8’205,788 11’776,722

Movimiento de automóviles

El número de automóviles manejados en el Primer Semestre del 2009 ascendió a 12,387 unidades, registrando un decremento de 34 puntos porcentuales respecto a lo manejado en el año anterior. En lo que a toneladas se refiere, se registraron 19,374 toneladas, 28 puntos porcentuales menos que las operadas en el 2008. En lo que respecta al volumen operado por compañía automotriz, se tiene registrado a Nissan Mexicana con un decremento del 50 por ciento comparado con el mismo período del año anterior, pasando de 15,251 a 7,635 unidades, en toneladas pasaron de operar 21,384 a 12,392 toneladas. En lo que concierne a la empresa Suzuki, ésta registró un decremento de 11 puntos porcentuales en el número de unidades y un decremento de 14 puntos porcentuales en toneladas operadas por el Puerto de Manzanillo, pasando de 3,361 a 2,987 unidades y de 4,679 a 4,001 toneladas.

Una de las principales desventajas para el tráfico de automóviles por este Puerto, radica en que no se cuenta con una instalación especializada para recepción de este tipo de cargas. Actualmente se reciben en áreas de uso común, lo que representa una pérdida significativa de espacios de

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almacenamiento para el administrador portuario, ya que al almacenarse horizontalmente se requieren grandes extensiones de terreno para su depósito, de los cuales no dispone este puerto. Estas es una de las razones del porque a partir del 2007 se inicia una reducción en el manejo de estas cargas, al tomar la decisión las compañías automotrices de trasladar sus operaciones al Puerto de Lázaro Cárdenas, con excepción de NISSAN, en virtud de que les garantizaron la disponibilidad de áreas de almacenamiento, garantía que no le podía ofrecer el Puerto de Manzanillo por no disponer del espacio requerido y por ser áreas de uso común.

Como alternativa, la Dirección General de esta Entidad, promovió ante diferentes inversionistas e inclusive a las propias empresas automotrices, que participaran en la licitación para el Uso, Aprovechamiento y Explotación de una Terminal para el almacenamiento de automóviles, que consistiera en una instalación de varios niveles para el almacenamiento vertical de las unidades, con lo cual se aprovecharía el único espacio que se encontraba disponible para licitar, desafortunadamente ninguna compañía automotriz mostro el interés por invertir, lo que motivo la competencia de las diferentes automotrices por el único espacio disponible en el puerto, quedando en desventaja las compañías Toyota, Suzuki y Honda, ya que eran más frecuentes los arribos de Buques de Nissan Mexicana, que tiene operando por este puerto desde los años 80’s, por lo que al arribar los buques de las otras compañías, estos debían fondear en espera de espacios disponibles en almacén, de ahí que se hayan trasladado al puerto de Lázaro Cárdenas por la gran extensión de terreno con el que cuentan y que les permite minimizar las inversiones al almacenarlos horizontalmente. Ahora bien, la rentabilidad en este puerto por metro cuadrado es mucho mayor para las cargas contenerizadas o generales que para automóviles, por lo que no es conveniente optar por ceder terrenos para el almacenamiento horizontal de esas cargas, siendo más viable el almacenamiento vertical (bodegas) como en el caso del Puerto de Veracruz, siempre y cuando haya interesados en invertir en una Instalación para Automóviles.

Adicionalmente, la marca automotriz Honda redujo considerablemente sus importaciones al instalar en el vecino Estado de Jalisco su primera Planta Armadora de Automóviles, por lo que este es un segmento que no se puede recuperar. En este sentido, no vemos viable una mejora de resultados, salvo que Nissan Mexicana incrementara sus importaciones por una mayor demanda o preferencia de los consumidores nacionales por esa marca, además de que a muy corto plazo no tendremos recuperación si no hay un interesado en invertir en una terminal o instalación para automóviles.

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AUTOMÓVILESEXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL

POA 2009

DIF.%2009 2008 2009 2008 2009 2008

DIF %

TotalUnidades

736 113 11,651 18,679 12,387 18,792 -34 13,710 -10

TotalToneladas

1,166 905 18,208 26,169 19,374 27,074 -28 20,711 -6

Arribos 28 22 27 18 56

Rendimientos 85 147 -42 110 -23

Porcentaje por ManiobristaSSA 100

100 0

Movimiento de Carga por Empresa Maniobrista

Actualmente el Puerto cuenta con 9 empresas maniobristas dedicadas a la atención de cargas comerciales y 1 dedicada a la atención de productos pesqueros. Su participación en el movimiento total de la carga operada por el Puerto en el período Enero - Junio del 2009 fue la siguiente: SSA México operó el 51 por ciento de la carga, Arcelor Mittal con una participación del 18 por ciento, OCUPA con el 12 por ciento, TIMSA con el 8 por ciento, CTM y SIM con el 7 por ciento y el 4 por ciento restante distribuido entre Comercializadora La Junta, SSM y Grupo Almacont.

La compañía que mostró un mayor dinamismo fue Stevedoring Services of Mexico, S.A. de C.V. (SSM), que registró un incremento del 217 por ciento, ya que durante el primer semestre del 2008 esta compañía registró apenas una operación de 2,300 toneladas, mientras que durante el primer semestre de 2009 esta compañía ha manejado 7,300 toneladas, principalmente Graneles Minerales. Le sigue la compañía maniobrista Grupo Almacont, con un incremento del 83 por ciento respecto a lo manejado en el mismo período del año anterior, centrando sus operaciones en el manejo de Carga General y Graneles Minerales. Así pues, estas dos compañías maniobristas fueron las únicas que mostraron un crecimiento en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el resto de las compañías maniobristas mostraron decrementos significativos, quedando de la siguiente manera: la compañía maniobrista Servicio Integrados de Manzanillo, S.A. de C.V. (SIM) registró un

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decremento de 2 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, centrando sus operaciones principalmente en el manejo de Carga General, Graneles Minerales y Graneles Agrícolas. Así mismo, la compañía Comercializadora La Junta, S.A. de C.V. registró un decremento de 57 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, siendo su giro principal el manejo de Graneles Agrícolas. Por otro lado, las compañías Stevedoring Services of America, S.A. de C.V. (SSA México), Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V. (TIMSA) y Operadora de la Cuenca del Pacífico, S.A. de C.V. (OCUPA) registraron decrementos de 12, 60 y 54 puntos porcentuales respetivamente, principalmente debido al efecto negativo de la crisis económica actual, cuyo impacto ha sido fuerte en el sector de las carga contenerizadas. Por su parte, la compañía Arcelor Mittal, S.A. de C.V. registró un decremento del 29 por ciento respecto a lo operado en el mismo período del año anterior, derivado principalmente a que durante todo el mes de Febrero estuvo fuera de operación el buque que cubre el servicio de cabotaje de Pellet de Hierro hacia Lázaro Cárdenas, siendo este servicio el más importante para Arcelor Mittal por el volumen de carga que se opera. Por último, la Compañía Terminal de Manzanillo, S.A. de C.V. (CiaTM) registró un decremento de 44 puntos porcentuales, debido al decremento en el manejo de carga general, siendo este tipo de cargas su principal mercado.

SSA OCUPA CTM MITAL LA JUNTA TIMSA SIM SSM ALMA CONT

GENERAL FRACCIONADA 20 1 0 0 0 0 14 0 11 46

GENERAL UNITIZADA 19 118 188 0 0 0 10 0 5 340

AUTOPROPULSADOS 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

GENERAL CONTENERIZADA 3,819 575 0 0 0 688 0 0 0 5,082

GRANEL MIN. SEM. LIGERO 0 80 0 0 0 0 16 46 41 183

GRANEL MIN. SEM. PESADO 284 82 0 0 0 0 45 27 31 469

GRANEL MIN. MECANIZADAO 0 0 0 165 0 0 0 0 0 165

GRANEL MIN. MEC. PELLET DE HIERRO 0 0 0 1,456 0 0 0 0 0 1,456

GRANEL MIN. MEC. CEMENTO 0 133 0 0 0 0 0 0 0 133

GRANEL AGRICOLA MECANIZADO 0 0 0 0 43 0 0 0 0 43

GRANEL AGRICOLA SEM. LIGERO 0 0 0 0 0 0 165 0 0 165

GRANEL AGRICOLA SEM. PESADO 0 0 0 0 0 0 108 0 0 108

FLUIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERECEDEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL POR COMPAÑÍA MANIOBRISTA 4,160 989 188 1,621 43 688 358 73 88 8,208

MILES DE TONELADASTIPO DE CARGA

TOTAL X

TIPO DE CARGA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.PARTICIPACIÒN DE LAS EMPRESAS MANIOBRISTAS

EN EL MOVIMIENTO DE LA CARGAENERO - JUNIO 2009

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SSA OCUPA CTM MPM LA JUNTA TIMSA SIM SSM ALMA CONT

GENERAL FRACCIONADA 34 10 19 0 0 3 8 0 0 74

GENERAL UNITIZADA 27 172 313 0 0 0 0 0 0 512

AUTOPROPULSADOS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27

GENERAL CONTENERIZADA 4,550 1,560 0 0 0 1,609 0 0 0 7,719

GRANEL MIN. SEM. LIGERO 0 16 0 0 0 35 102 0 0 153

GRANEL MIN. SEM. PESADO 103 284 5 0 0 83 72 23 48 618

GRANEL MIN. MECANIZADAO 0 0 0 570 0 0 0 0 0 570

GRANEL MIN. MEC. PELLET DE HIERRO 0 0 0 1,700 0 0 0 0 0 1,700

GRANEL MIN. MEC. CEMENTO 0 121 0 0 0 0 0 0 0 121

GRANEL AGRICOLA MECANIZADO 0 0 0 0 101 0 0 0 0 101

GRANEL AGRICOLA SEM. LIGERO 0 0 0 0 0 0 163 0 0 163

GRANEL AGRICOLA SEM. PESADO 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20

FLUIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERECEDEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL POR COMPAÑÍA MANIOBRISTA 4,741 2,163 337 2,270 101 1,730 365 23 48 11,778

MILES DE TONELADASTIPO DE CARGA

TOTAL X

TIPO DE CARGA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.PARTICIPACIÒN DE LAS EMPRESAS MANIOBRISTAS

EN EL MOVIMIENTO DE LA CARGAENERO - JUNIO 2008

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Números de Buques, Embarques Promedio y Porcentajes de Ocupación de los Muelles

Los cuadros denominados “Tipo de carga predominante y porcentaje de ocupación” del período Enero - Marzo del 2009 y 2008 muestran un panorama general de la forma de operación actual del puerto y de la evolución de la relación carga – buque, así como los porcentajes de ocupación por tramo de atraque. En los anexos de referencia no se incluyen los buques petroleros y las embarcaciones turísticas.

El total de embarcaciones atendidas en este período Enero - Junio del 2009, incluyendo buques petroleros y pasajeros, se desglosan a continuación:

Buques con Carga General Fraccionada: Se atendieron un total de 104 embarcaciones, 1 más que las atendidas en el 2008 y 14 puntos porcentuales más que las proyectadas en el POA 2009, en las que se transportaron un total de 403,435 toneladas.

Buques con Carga General Contenerizada: Se operaron 527 embarcaciones, con lo cual se obtuvo un decremento 18 por ciento comparados con el mismo período del año anterior y un decremento del 4 por ciento respecto a lo proyectado en el POA 2009, transportándose en estos buques un total de 5’081,105 toneladas.

Buques con Granel Mineral: Se recibieron un total de 80 embarcaciones, 6 puntos porcentuales menos que las atendidas en el mismo período del año 2008 y con respecto al POA 2009, se logró superar con el 30 por ciento de lo proyectado. El total de toneladas transportadas ascendió a 2’406,299 toneladas.

Buques con Granel Agrícola: Se atendieron un total de 8 embarcaciones, el mismo número de embarcaciones atendidas en el mismo período del año anterior y 0 puntos porcentuales más que las proyectadas en el POA 2009, en las que se transportaron un total de 314,949 toneladas.

Buques de Pasaje: Se recibieron un total de 13 cruceros turísticos en el período que se informa, 5 menos que las atendidas en el mismo período del año anterior y 48 puntos porcentuales menos que los proyectados en el POA 2009, que fue del orden de 25 buques. El total de pasajeros atendidos ascendió a 24,617, lo cual representa 31 puntos porcentuales menos que los registrados en el 2008.

40



Buques Petroleros: El total de embarcaciones operadas en la Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos ascendió a 74 buques, 22 puntos porcentuales menos que los operados en el mismo período del año anterior y 24 puntos porcentuales abajo de lo proyectados en el POA 2009, transportándose en estos buques un total de 967,096 toneladas.

Total de embarcaciones sin incluir petroleros y pasajeros: 13 Buques.Total de embarcaciones de Pasaje: 719 Buques.Total de embarcaciones petroleras: 74 Buques.Total de embarcaciones atendidas en el Puerto: 806 Buques.

Cabe destacar que en el período Enero – Junio del año 2009, el Puerto mostró un decremento del 16 por ciento en el arribo de buques comparado con el mismo período del año anterior, registrando un total de 806 embarcaciones en las que se transportaron un total de 9’172,884 toneladas (incluyendo buques Petroleros, Pasajeros y carga de productos petroleros).

BANDA D

TRAMO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CARGA GENERAL FRACCIONADANº DE BUQUES 0 1 8 16 1 2 1 28 5 0 0 0 0 3 39 104

TONELAJE 0 4 37 89 1 7 7 175 30 0 0 0 0 12 42 404CARGA CONTENERIZADA

Nº DE BUQUES 0 0 0 34 7 50 60 31 0 25 111 109 100 0 0 527TONELAJE 0 0 0 259 59 355 385 207 0 247 992 1,675 902 0 0 5,081

GRANEL MINERAL MECANIZADONº DE BUQUES 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 44

TONELAJE 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,621 0 1,754GRANEL AGRICOLA MECANIZADO

Nº DE BUQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1TONELAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43

GRANEL MINERAL SEMIMECANIZADONº DE BUQUES 0 3 5 0 0 0 4 5 13 0 0 0 0 0 6 36

TONELAJE 0 76 80 0 0 0 76 130 194 0 0 0 0 0 96 652GRANEL AGRICOLA SEMIMECANIZADO

Nº DE BUQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7TONELAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 273FLUIDOS

Nº DE BUQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TONELAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA Nº DE BUQUES 0 4 13 66 8 52 65 64 26 25 111 109 100 31 45 719

TONELAJE TOTAL 0 80 117 481 60 362 468 512 540 247 992 1,675 902 1,633 138 8,207PROMEDIO DE OCUPACIÓN POR

BUQUE (HR)0 130 94 26 14 15 18 23 69 12 13 15 14 69 18 23

TIEMPO DE OCUPACIÓN (HORAS/AÑO) 0 520 1,224 1,703 114 761 1,142 1,472 1,800 298 1,404 1,594 1,395 2,128 796 16,351

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 0 12 28 39 3 18 26 34 41 7 32 37 32 49 18 27

BANDA C CONT. Y TUM ISUMASTRAMO TRAMO TRAMO

TIPO DE CARGA PREDOMINANTE Y PORCENTAJES DE OCUPACIÓNPOR TRAMOS DE MUELLE DURANTE ENERO - JUNIO 2009 EN MANZANILLO, COLIMA.

( MILES DE TONELADAS )

TIPO DE CARGABANDA A BANDA B

41



En cuanto al Porcentaje de Ocupación de los Muelles, y tomando en consideración el sistema de puesto de atraque del Puerto Interior, se obtuvo una tasa de ocupación inferior que la registrada en el mismo período del año anterior, pasando de un porcentaje de 43% a 27%. Sin embargo, esta aparente mejora en la ocupación de los muelles, no se debe únicamente a una mejora en los rendimientos de las diferentes cargas que se manejan, sino que esta baja en la tasa de ocupación de los muelles tiene su origen en los efectos negativos que la crisis económica mundial ha ocasionado en el movimiento internacional de mercancías, hecho que ha motivado a las principales líneas navieras a reducir sus flotas de buques ante la reducción en la demanda, como medida de contingencia para controlar sus costos de operación. Como consecuencia, durante el primer semestre del 2009 se atendió un menor número de buques en comparación con el mismo período del 2008, registrándose un decremento de 16 puntos porcentuales, los cuales de igual manera movieron menos carga durante el período que se reporta, registrándose un decremento de 31 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del 2008, siendo la carga contenerizada y la carga general las que mostraron mayor afectación. En ese sentido, al movilizar menos carga con destino en este Puerto, el tiempo de permanencia de los buques, tanto en puerto como en muelle se redujo considerablemente, propiciando de igual manera la reducción en la tasa de ocupación de muelles en el período que se informa.

Por otro lado, otro indicador que viene a ratificar la disminución de la tasa de ocupación de muelles es el tiempo promedio de fondeo de las embarcaciones, así como los diferentes motivos por los cuales fondearon dichas embarcaciones durante el primer semestre del 2009.

20082009

POA 2009

600

650

700

750

800

850

900 853

719714

Buques ComercialesENERO - JUNIO 2009

15.7% 0.7%

20082009

POA 2009

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

11,776,229

8,205,788 8,714,209

Movimiento de CargaENERO - JUNIO 2009

30.8% 5.2%

42



A continuación, se desglosa dicha información en las siguientes tablas:

Fondeo de Buques ENERO - JUNIO 2009Motivos Buques Prom. Fondeo %

Conveniencia del Buque 18 52:39:10 12Espera de Muelle 34 14:45:20 22

Instrucción de Agencia Naviera 85 26:01:10 56Toma de Combustible y Otros 16 30:19:20 10

TOTAL 153 20:37:30 100

Fondeo de Buques ENERO - JUNIO 2008Motivos Buques Prom. Fondeo %

Conveniencia del Buque 12 10:24:10 3Espera de Muelle 203 19:35:10 59

Instrucción de Agencia Naviera 112 44:09:30 32Toma de Combustible y Otros 18 18:45:10 5

TOTAL 345 15:29:00 100

Como se puede apreciar, durante el período de Enero – Junio del 2009, se tiene registrado el fondeo de 153 embarcaciones en total, de las cuales 85 fondearon por instrucciones de su Agencia Naviera, principalmente por espera de carga que viene embarcada en otros buques, representando el 56 por ciento del total de embarcaciones que fondearon en dicho período. Le siguen las embarcaciones que fondearon por espera de muelle, las cuales ascendieron a 34 embarcaciones y las cuales representan el 22 por ciento del total de buques que fondearon. Cabe resaltar, que si hacemos una comparación con el mismo período del año 2008, nos encontramos con que durante este período fondearon un total de 153 embarcaciones, 192 menos que durante el mismo período del 2008, registrando un decremento de 56 puntos porcentuales. Pero aún más importante es el hecho de que durante el período de Enero – Junio del 2008, fondearon 203 buques por espera de muelle, 169 buques más que en el mismo período del 2009, lo cual representa un decremento de 83 puntos porcentuales, logrando reducir en 4:50 horas el tiempo promedio de fondeo de buques por este motivo. Esto quiere decir, que la eficiencia en el manejo de cargas ha mejorado sustancialmente para este primer semestre del año, sobre todo para la carga contenerizada, atendiendo a las embarcaciones en menos tiempo, y por lo tanto, disminuyendo así la tasa de ocupación de los muelles.

Por otro lado, algunos muelles como lo son el tramo 2 y 3 de la Banda A, mostraron un grado de utilización prácticamente nulo durante todo el año 2008, ya que, como se comentó en el Informe del Director General del período Enero – Diciembre de 2008, para el Consejo de Administración de esta Entidad, dichos muelles estuvieron inhabilitados por la obra de rehabilitación y reconstrucción de

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dichos muelles. Para efectos de contrarrestar dicha subutilización, nos vimos en la necesidad de emplear los muelles de las Bandas B y C e incluso el tramo 15 para el atraque y operación de las embarcaciones que habitualmente operan en la Banda A, principalmente de graneles minerales y cruceros, con el objetivo de que el puerto mantuviera su operatividad a pesar de no contar con dos posiciones de atraque. Caso contrario, los tramos 12 y 13 mostraron durante el año 2008 tasas de ocupación elevadas, incluso cercanas al 80 por ciento. En ese sentido, en el caso particular de los muelles de la Terminal Especializada de Contenedores (Tramos 10, 11, 12 y 13) el Administrador Portuario se ve imposibilitado para subsanar el alto grado de utilización de dichos muelles, debido a que los buques de carga contenerizada que operan con SSA México únicamente pueden atracar en dichos tramos por ser una Terminal Especializada para el manejo de este tipo de carga, así como también por los contratos bajo los que se manejan la Terminal y las líneas navieras que operan con ella.

Así pues, se hace énfasis en el hecho de que el grado de utilización de los muelles no depende directamente del Administrador Portuario, sino que se ven involucrados una serie de factores imprescindibles tales como: la especialización y las características de los buques y de los propios muelles, los diferentes tipo de carga, las compañías operadoras con las que trabajan los buques e incluso las áreas de almacenamiento con las que cuenta cada muelle, por lo que es prácticamente imposible que todos los muelles del puerto muestren un grado de utilización similar, obteniendo como resultado que unos muelles sean más utilizados que otros.

Informe Estadístico de las Operaciones Realizadas por Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX)A continuación, se incluye información estadística del período Enero – Marzo de 2008 y 2009 sobre el total de carga y contenedores transportados por ferrocarril, información que por sí misma se explica, ya que viene desglosada en dos grandes rubros: carga contenerizada y carga general; dentro de este último rubro la compañía FERROMEX los desglosa en Graneles Agrícolas, Fertilizantes, Automóviles, Cemento, Productos Químicos e Industriales y otros. Por otro lado, cada rubro de carga lo divide a su vez en recibidos y remitidos, entendiéndose como recibidos todos aquellos carros de ferrocarril que ingresan al Puerto y, como remitidos, todos aquellos carros que salen del Puerto. La información recopilada en cada rubro de carga es la relativa al número de unidades ferroviarias utilizadas, el total de toneladas transportadas y en cuanto a contenedores, se incluye adicionalmente lo relativo al total de contenedores de 20 y 40 pies transportados por este medio durante el período que se informa. La

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diferencia entre los carros remitidos y recibidos estriba en que FERROMEX no contabiliza para efectos estadísticos los carros que corren vacíos, únicamente carros llenos.

40' 20' 40' 20' CAJAS TEU'S

ENERO 3169 75867 3789 1547 117 69 5522 9428

FEBRERO 3274 77924 4201 1431 150 75 5857 10208

MARZO 2713 68439 3635 1293 327 86 5341 9303

ABRIL 3588 87369 4349 1542 538 40 6469 11356

MAYO 4127 97486 4961 1822 84 231 7098 12143

JUNIO 3847 81590 3997 1564 628 486 6675 11300

ENERO 2577 81650 3218 1359 83 20 4680 7981

FEBRERO 2971 71586 2867 1066 603 274 4810 8280

MARZO 2296 70593 2710 912 246 38 3906 6862

ABRIL 2700 80843 3082 1137 437 22 4678 8197

MAYO 3103 91047 3437 1284 226 235 5182 8845

JUNIO 2794 87123 3457 1242 190 14 4903 8550

2008

2009

FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V.PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA

ESTADÍSTICA CARGA CONTENERIZADA

VACIOS TOTAL REMITIDOS

REMITIDOS

CARROS TONSCARGADOS

40' 20' 40' 20' CAJAS TEU'S CAJAS TEU'S

ENERO 1772 30,660 884 569 1211 547 3,211 5,306 8,733 14,734

FEBRERO 1923 40,940 1200 663 1075 336 3,274 5,549 9,131 15,757

MARZO 1642 33,343 1167 474 819 363 2,823 4,809 8,164 14,112

ABRIL 2059 48,288 1572 562 1044 500 3,678 6,294 10,147 17,650

MAYO 1952 48,214 1523 632 653 696 3,504 5,680 10,602 17,823

JUNIO 2127 44,637 1456 529 958 885 3,828 6,242 10,503 17,542

ENERO 1189 20126 633 166 791 315 1905 3329 6,585 11,310

FEBRERO 986 27038 604 342 497 231 1674 2775 6,484 11,055

MARZO 1066 26464 861 231 639 124 1855 3355 5,761 10,217

ABRIL 1066 26464 861 231 639 124 1855 3355 6,533 11,552

MAYO 1273 29,599 785 252 1047 91 2,175 4,007 7,357 12,852

JUNIO 947 28,551 807 428 318 134 1,687 2,812 6,590 11,362

2008

2009

RECIBIDOS

CARROS TONSCARGADOS VACIOS TOTAL RECIBIDOS TOTAL TERMINAL

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Total de Servicios de Remolque Proporcionados por Servicio Mexicano en Remolcadores, S.A. de C.V. (SMR)

En el período Enero – Junio de 2009 la compañía SMR reportó haber atendido un total de 816 embarcaciones, de las cuales se desprende la realización de 3,269 maniobras de remolque, entre atraques, desatraques y enmiendas, lo que representó un decremento de 17 puntos porcentuales respecto al número de buques y 17.6 por ciento igualmente respecto al número de maniobras realizadas en el mismo período del año anterior. Del total de maniobras, el remolcador Rey de Coliman efectuó 635; el SMR Manzanillo 570; el Nevado de Colima 492; el TMM Tepalcates 767 y el TMM Cuyutlán 805.

Asimismo, consideramos importante señalar que las cifras proporcionadas por SMR no coinciden con las cifras plasmadas en la información estadística elaborada por esta Entidad, ya que tanto SMR como esta Administración tienen parámetros diferentes para el cierre anual o mensual de la estadística. En el caso de SMR, se contabiliza los buques tomando en cuenta la fecha de arribo y la API los contabiliza en la fecha de zarpe, además de que SMR incluye buques atuneros, científicos y/o de guerra de gobiernos extranjeros y esta Administración los excluye de la estadística portuaria, en virtud de que no realizan actividades de carga y descarga de mercancías y por el hecho de que los dos últimos están

CARROS TONS CARROS TONS CARROS TONS CARROS TONS

ENERO 392 35,977 5 350 384 27,496 227 4,353

FEBRERO 0 0 5 350 212 14,470 352 6,622

MARZO 670 56,793 0 0 178 13,181 317 5,251

ABRIL 983 88,281 0 0 359 27,493 302 5,249

MAYO 388 35,921 1 70 292 21,124 194 3,215

JUNIO 728 64,473 0 0 471 34,373 130 2,290

ENERO 667 57,941 1 70 143 9,164 172 2,812

FEBRERO 622 60,606 1 70 179 12,437 255 4,314

MARZO 496 47,282 0 0 144 9,138 193 3,016

ABRIL 613 59,136 1 70 109 7,354 103 1,716

MAYO 481 46,661 1 75 82 6,052 195 3,158

JUNIO 400 38,142 0 0 125 8,308 140 2,354

ESTADÍSTICA CARGA GENERAL

2008

2009

FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V.PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA

REMITIDO

AGRICOLAS FERTILIZANTES IND/OTROS AUTOSCARROS TONS CARROS TONS CARROS TONS CARROS TONS CARROS TONS

ENERO 212 19,619 0 0 0 0 0 0 1,220 87,795

FEBRERO 83 7,624 0 0 8 510 0 0 660 29,576

MARZO 98 9,008 0 0 42 2,714 0 0 1,305 86,947

ABRIL 249 22,744 0 0 8 531 0 0 1,901 144,298

MAYO 316 28,912 0 0 34 2,052 0 0 1,225 91,294

JUNIO 258 23,712 0 0 41 2,660 0 0 1,628 127,508

ENERO 177 16,123 0 0 0 0 0 0 1,160 86,110

FEBRERO 242 21,890 0 0 0 0 0 0 1,299 99,317

MARZO 209 18,801 0 0 25 1,983 2 40 1,069 80,260

ABRIL 254 22851 0 0 0 0 0 0 1,080 91,127

MAYO 265 23911 0 0 28 2386 6 139 1,058 82,382

JUNIO 231 20955 0 0 204 18159 9 206 1,109 88,124

CEMENTOS QUIMICO TOTAL

2009

IND/OTROS AUTOS

RECIBIDO

2008

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exentos del pago de la tarifas de puerto y atraque, esto de conformidad a lo dispuesto en las Bases de Regulación Tarifaría aplicables a esta Entidad y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En los cuadros siguientes se incluye estadístico del Total de Maniobras del período Enero- Junio del 2009 y 2008.

Total X Mes

Total X Mes

Rey de Coliman SMR Manzanillo Nevado de Colima SMR Cuyutlan TMM Cuyutlan TMM Tepalcates Maniobras Escalas

Atraque 80 100 62 99 0 0 341Desatraque 81 104 54 104 0 0 343

Enmiendas - Otros 0 0 1 0 0 0 1Total 161 204 117 203 0 0 685 169











756 830 616 569 593 602 3,966 983Sub Total X Remolcador

TOTAL DE MANIOBRAS DE ENERO - JUNIO DE 2008

enero

febrero

marzo

Abril

Mayo

Junio

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.GERENCIA DE OPERACIONES

TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA MEXICANA, S.A. DE C.V.

REMOLCADORES

SERVICIOS MEXICANOS EN REMOLCADORES ®

Rey de Coliman SMR Manzanillo Nevado de Colima SMR Cuyutlan TMM Cuyutlan TMM Tepalcates

RDC MNO NCO CUY CYN TPS Maniobras Escalas













635 570 492 0 805 767 3,269 816

Enero

Febrero

Marzo

TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA MEXICANA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.GERENCIA DE OPERACIONES

SERVICIOS MEXICANOS EN REMOLCADORES ®

Total

X

Mes

Total

X

Mes

Sub Total X Remolcador

TOTAL DE MANIOBRAS DE ENERO - JUNIO DE 2009

REMOLCADORES

Abril

Mayo

Junio

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Formatos C-3 Productividad Operativa y C-10 Capacidad Instalada/UtilizadaEn cumplimiento a la instrucción emitida por la Dirección General de Capitanías, mediante oficios DAP 1206/05 y DAP/1245/2005 de fechas 13 y 28 de septiembre del 2005 respectivamente, se incluyen los Formatos C-3 y C-10.

Tipo de muelle Tiempo ocupado / Tiempo disponible Tipo de Patios m2 Disponibles m2 Utilizados

Tramo No. 2 (Polivalente) 520 / 4,344 Patio No. 3 129,978 64,729Carga General, Contenerizada, Mineral Carga General

Semimecanizado, Cruceros. Banda B 239,490 119,266Tramo No. 3 (Polivalente) 1,224 / 4,344 Carga General y Contenedores

Carga General, Contenerizada, Mineral Banda C 828,954 412,819Semimecanizado, Cruceros. Carga General y ContenedoresTramo No. 4 (Polivalente) 1,703 / 4,344 Patio Posterior al Muelle No. 14 642,639 320,034

Carga General, Contenerizada, Mineral ContenedoresMecanizado y Semimecanizado. Patio Posterior al Muelle No. 15 1,068,141 531,934

Tramo No. 5 (Polivalente) 114 / 4,344 Carga GeneralCarga General, Contenerizada, Mineral OCUPA 1,864,025 808,987

Semimecanizado. ContenedoresTramo No. 6 (Polivalente) 761 / 4,344 TIMSA 3,271,744 1,279,252

Carga General, Contenerizada, Mineral ContenedoresSemimecanizado. SSA México 5,869,441 3,721,225

Tramo No. 7 (Polivalente) 1,142 / 4,344 ContenedoresCarga General, Contenerizada, Mineral

Semimecanizado.Tramo No. 8 (Polivalente) 1,472 / 4,344 Tipo de Bodegas

Carga General, Contenerizada, Mineral Tanques 0 0Mecanizado y Semimecanizado. Si los 1,216,637 291,993

Tramo No. 9 (Polivalente) 1,800 / 4,344 Bodegas 647,787 322,598Carga General, Contenerizada, Agricola

Mecanizado y Semimecanizado,Mineral Semimecanizado.

Tramo No. 10 298 / 4,344Carga General, Contenerizada, Mineral

Semimecanizado.Tramo No. 11 1,404 / 4,344

Tramo No. 12 (TEC) 1,594 / 4,344Tramo No. 13 (TEC) 1,325 / 4,344

Tramo No. 14 (Polivalente) 2,128 / 4,344Carga General, Contenerizada, Mineral

Mecanizado, Cruceros.Tramo No. 15 (Polivalente) 796 / 4,344

Carga General, Cruceros

OCUPACION DE MUELLES OCUPACION DE AREAS DE ALMACENAMIENTO

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO ACUMULADO ENERO - JUNIO 2009

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Tasa de Ocupación de las Zonas de Almacenaje

En lo que respecta a la ocupación de áreas de almacenamiento, podemos inferir que en conjunto las áreas de almacenamiento del puerto mostraron una tasa de ocupación del 51.2 por ciento respecto a la capacidad dinámica total con que cuenta el puerto, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Capacidades de Almacenamiento Enero - Junio 2009 (Toneladas)Tipo de Carga Cap. Estática Cap. Dinámica Cap. Utilizada Tasa de OcupaciónCarga General 180,282 3,299,160 403,435 12.2%

Carga Contenerizada 398,903 10,195,456 5,081,105 49.8%

Granel Mineral 80,000 1,220,000 2,406,299 197.2%Granel Agrícola 86,000 1,311,500 314,949 24.0%

Total 745,185 16,026,116 8,205,788 51.2%

Lo anterior nos indica que durante el período Enero – Junio de 2009 se tuvo una tasa de ocupación aceptable dentro de los parámetros establecidos por algunos organismos internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), la cual establece como máximo una tasa de ocupación de las áreas de almacenamiento del 80 por ciento, tomando en consideración que se tiene estimado un margen de seguridad del 20 por ciento, con lo cual se pretende dar una holgura o grado de confianza para absorber los casos en que algunos cargamentos permanecen más del tiempo medio normal e incluso puedan causar abandono, así como arribos cuantiosos de carga en un período de tiempo muy reducido, dificultando una mayor eficiencia en la planeación de los patios de almacenamiento. Es importante mencionar que se ha logrado reducir casi 20 puntos porcentuales la tasa de ocupación de las zonas de almacenaje, en comparación con el mismo período del año anterior, la cual se ubicó en los 75 puntos porcentuales. Esto ha sido posible en gran medida gracias al programa de reestructuración de las áreas de almacenamiento que comenzó a mediados del año 2007 y que concluyó al finalizar el primer trimestre del año en curso, y en donde intervinieron las principales operadoras de este Puerto (OCUPA, TIMSA y SSA México). Otra de las razones de la disminución de la Tasa de Ocupación mostrada en el período informado, se debe principalmente al decremento en el volumen de cargas, principalmente de contenerizada, carga general y graneles minerales como reflejo del impacto que la crisis económica global ha causado en los principales sectores económicos y financieros.

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Por último, pero no menos importante, es preciso señalar que parte de la mejora que se ha mostrado en este indicador, se debe a que las carga general como lo son los rollos de acero, atados de tubería y maquinaria en general han mostrado una leve disminución en sus tiempos de estadía en almacenes, esto por un lado gracias al menor volumen de carga que permite que no haya saturación en almacenes y por otro lado gracias a que los Agentes Aduanales han estado realizando los despachos de estas cargas con mayor agilidad, lo cual deriva de manera positiva en la reducción de la tasa de ocupación y en un mayor número de rotaciones del almacén, optimizando así las áreas de almacenamiento destinadas a este tipo de cargas.

Rendimientos por Tipo de Carga.

En la siguiente figura se muestran los rendimientos obtenidos por tipo de carga durante el período Enero – Junio de 2009, mismos que se describen a continuación:

Carga General Fraccionada.- La productividad que se alcanzó en este tipo de carga fue de 106 toneladas por hora buque en operación en el período Enero - Junio de 2009, 18 por ciento por arriba de lo obtenido en el mismo período del año anterior y por lo que respecta al Programa Operativo Anual, se tiene establecido un rendimiento de 100 toneladas hora buque en operación, registrando en el Período Enero - Junio del 2009 un incremento de 6 puntos porcentuales respecto al rendimiento establecido en el POA. El incremento en la productividad de este tipo de cargas se origina básicamente gracias a una serie de acciones que han subsanando gradualmente los bajos rendimientos, tales como la implementación de Reuniones Preoperativas de buques que transportan este tipo de mercancías, las cuales se realizan previo al arribo de los buques en conjunto con las Empresas Maniobristas que participaran en la operación de los buques, así como con los distintos Agentes Aduanales que recibirán carga; se realizan reuniones a costado de buque, previo al inicio de las operaciones de carga y descarga de buques, conjuntamente con todas las Empresas Maniobristas y personal de la Gerencia de Operaciones de esta Entidad, para analizar el marco operativo de cada buque y establecer una logística adecuada para el flujo de equipos de izado y arrastre que se utilizarán para la operación de los buques.

Carga General Unitizada.- La productividad que se alcanzó en este tipo de carga fue de 429 toneladas por hora buque en operación en el período Enero - Junio del 2009, 4 por ciento por abajo de lo obtenido en el mismo período del año anterior y en lo que respecta al Programa Operativo Anual, se tiene establecido un rendimiento de 230 toneladas hora buque en operación, registrando en el

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período Enero - Junio del 2009 un incremento de 87 puntos porcentuales. La leve variación en la productividad de este tipo de cargas se origina básicamente a que durante el primer semestre del año, se observó un incremento en la descarga directa de rollos de lámina, lo cual implica tener las unidades de autotransporte disponibles a costado de buque para ser cargadas, situación que provoca una disminución en el ritmo de carga de el (los) gancho(s) del buque que se estén empleando para esta maniobra. No obstante, se ha logrado mantener un rendimiento aceptable para este tipo de cargas como resultado de las constantes reuniones preoperativas de buques realizadas con las diferentes compañías del puerto antes del arribo de los buques, lo que nos ha permitido consolidar en forma satisfactoria los procedimientos operativos. Así mismo, la asignación de áreas de almacenamiento definidas cercanas al muelle para el depósito y retiro de las mercancías nos permitió elevar la productividad, además de manejar rollos y diversos productos de acero que no presentan dificultades para su manipulación y que nos permiten obtener elevados rendimientos. Al mismo tiempo, en las Juntas de Programación de Buques se procura asignar a estos buques un puesto de atraque lo más cercano posible a las instalaciones de las diferentes Terminales o Instalaciones que recibirán las cargas, o bien, aquel que cuente con áreas suficientes y cercanas para el depósito de las mercancías.

Granel Agrícola Mecanizado.- La productividad que se alcanzó en este tipo de carga fue de 783 toneladas hora buque en operación, 42 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en el mismo período del 2008 y 12 por ciento mayor a lo establecido en el POA del 2009. La mejora en productividad en este tipo de carga se origina básicamente en las operaciones de descarga del producto como es la Semilla de Canola, ya que con este producto se puede realizar la descarga del buque con un ritmo más elevado de las bandas transportadoras de Comercializadora La Junta, a diferencia de la Avena, con la cual se tiene que reducir el ritmo de las mismas con el propósito de evitar la emisión desproporcionada de partículas del propio producto que propicia la saturación de los recolectores que tiene la banda transportadora, obligando a la suspensión temporal de la descarga para solucionar este problema, lo que ocasiona que se incurra en tiempos muertos durante la operación. Por otro lado, otra de las razones por las cuales se obtuvo un incremento en la productividad de este tipo de cargas fue debido al oportuno posicionamiento y desalojo de tolvas de ferrocarril, sincronizando muy bien la descarga del buque y el desalojo de la mercancía de los silos. En este sentido, las acciones de mejora se han enfocado a alcanzar una mayor eficiencia y productividad en el posicionamiento y retiro de las tolvas graneleras a la terminal, a fin de darle suficiencia operativa a la descarga del buque. Así mismo, durante el Primer Trimestre de 2009 la Terminal ha estado brindando mantenimiento constante tanto a las bandas transportadoras como al descargador mecánico, lo que reflejó una reducción en los tiempos muertos durante la operación de sus buques.

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Granel Agrícola Semimecanizado.- La productividad obtenida en este tipo de carga fue de 510 toneladas hora buque en operación, manteniéndose igual que lo registrado en el mismo período del año anterior y 46 puntos porcentuales por arriba del POA del 2009. El incremento en el rendimiento de este tipo de cargas durante el período Enero – Junio del 2009, estriba principalmente en que las acciones que se han emprendido para mejorar los rendimientos, implicando el compromiso de la compañía Granelera Manzanillo, S.A. de C.V. de construir un silo mas, con capacidad de 15,000 toneladas, para atender directamente el 100 por ciento de las cargas de una embarcación y no tener que recurrir a la operación conjunta de las dos terminales graneleras. El cuarto silo de Granelera Manzanillo entró en operación en el mes de diciembre del 2008 y adicionalmente, se espera que a partir del segundo semestre del año se obtengan mejoras en los rendimientos de este tipo de carga, ya que actualmente se están construyendo dos espuelas ferroviarias en el Patio No. 9 para la recepción de tolvas ferroviarias para la operación de Granelera Manzanillo, S.A. de C.V., lo que le permitirá tener mejoras en la logística de desalojo de sus silos, impactando positivamente la descarga de sus buques.

Granel Mineral Mecanizado.- En este tipo de carga se logró una productividad de 859 toneladas por hora buque en operación, 3 puntos porcentuales por arriba de lo obtenido en el mismo período del año anterior, debido principalmente a que se mantuvo un stock de estos productos en bodegas, precisamente para darle suficiencia a la operación del buque, previendo posibles faltas de equipo de arrastre y por otro lado, que los tiempos de traslado de origen a la Terminal no afectaran de manera significativa la operación misma. Además de eso, la Terminal de USG estuvo realizando un mantenimiento constante a las bandas transportadoras, lo cual contribuyó a reducir los tiempos muertos durante la operación de los buques. En cuanto al Programa Operativo Anual 2009, se registró una diferencia porcentual de 15 puntos por arriba de lo programado.

Granel Mineral Semimecanizado.- En este tipo de carga se obtuvo una productividad de 350 toneladas por hora buque en operación, 4 puntos porcentuales por arriba de lo obtenido en el mismo período del año anterior y en cuanto al Programa Operativo Anual 2009, se obtuvo un decremento del 13 por ciento. Lo anterior se debe principalmente a que los buques de concentrados minerales y de Clinker que han arribado a este puerto, vienen en mejores condiciones de trabajo y cuentan con equipos de mayor capacidad. Otro factor muy importante por el cual se han obtenido buenos rendimientos en este tipo de cargas, es que en los casos del Clinker y de los concentrados minerales, se ha trabajado arduamente con los exportadores para establecer una buena logística en el traslado

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de sus productos desde sus instalaciones o bodegas, hasta el costado de los buques, lo cual repercute directamente en las productividades de los mismos de manera positiva. Así mismo, se ha previsto por parte de los exportadores el mantener un stock de producto en bodegas o instalaciones cercanas al puerto, esto con el fin de agilizar la logística de traslado del producto al costado de buque.

Carga Contenerizada.- En este tipo de carga se obtuvo un rendimiento de 77 cajas por hora buque en operación, lo cual refleja un incremento de 15 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior y en lo que respecta al Programa Operativo Anual 2009, se obtuvo un incremento de 20 puntos porcentuales. Ante esto, es importante señalar que durante prácticamente todo el año 2008 se operó en condiciones diferentes a las actuales, debido a que durante el primer semestre de 2008 las tres principales terminales del puerto (OCUPA, TIMSA y SSA México) operaron bajo condiciones adversas debido a las obras de reestructuración de sus áreas de almacenamiento, lo cual si bien afectó sus capacidades para almacenar carga contenerizada, de igual manera impactó indirectamente a la operación de sus buques llegando a registrar rendimientos de hasta 56 cajas por hora buque en operación en la Terminal Especializada. El hecho de no haber contado al cien por ciento con sus áreas de almacenamiento, les generó que su logística de traslado de los contenedores haya sido menos eficiente debido a que en la fase de obras de sus patios de almacenamiento, contaban con secciones de patio inhabilitadas, lo que provoca que no se pueda hacer una planeación de patios eficiente, almacenando contenedores en estibas más altas y no pudiendo segregar las cargas eficientemente por tipos de tráfico, llegando incluso a incurrir en costos de operación relativamente elevados. Si bien hoy en día las obras de reestructuración de áreas de almacenamiento ya concluyeron, así como el programa de adquisición de maquinaria y equipo por parte de las Terminales y que sin duda estas acciones han contribuido a una mejora sustancial en los rendimientos de la carga contenerizada, es importante no dejar de lado el hecho de que se han atendido menos buques así como un menor volumen de carga, lo que ha implicado que los patios de almacenamiento estén prácticamente a un 50 por ciento de su capacidad y que las Terminales operen con cierto grado de holgura y por lo tanto, mantengan rendimientos operativos incluso por arriba de lo estipulado en las Reglas de Operación y el propio Programa Operativo Anual.

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COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALESAdministración Portuaria Integral de

RENDIMIENTO POR TIPO DE CARGAACUMULADO ENERO - JUNIO 2009

TIPO DE CARGA

CONCEPTO REAL PROGRAMADOVARIACIÓN

PORCENTUAL

GENERAL FRACCIONADATONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO 70 70 0TONELADAS / HORAS MUELLE 77 75 3TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN 106 100 6TONELADAS / HORAS GANCHO 71 35 103

GENERAL UNITIZADATONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO 262 150 75TONELADAS / HORAS MUELLE 308 180 71TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN 429 230 87TONELADAS / HORAS GANCHO 213 50 326

GRANEL AGRÍCOLA MECANIZADOTONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO 433 450 -4TONELADAS / HORAS MUELLE 441 530 -17TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN 783 700 12TONELADAS / HORAS GANCHO 314 700 -55

GRANEL AGRÍCOLA SEMIMECANIZADOTONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO 424 160 165TONELADAS / HORAS MUELLE 463 195 137TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN 510 350 46TONELADAS / HORAS GANCHO 168 70 140

GRANEL MINERAL MECANIZADOTONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO 692 500 38TONELADAS / HORAS MUELLE 786 630 25TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN 859 750 15TONELADAS / HORAS GANCHO 859 750 15

GRANEL MINERAL SEMIMECANIZADOTONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO 219 230 -5TONELADAS / HORAS MUELLE 236 255 -7TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN 350 300 17TONELADAS / HORAS GANCHO 228 85 168

FLUIDOS NO PETROLEROSTONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO ----- 185 #¡VALOR!TONELADAS / HORAS MUELLE ----- 195 #¡VALOR!TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN ----- 300 #¡VALOR!TONELADAS / HORAS GANCHO ----- 300 #¡VALOR!

CONTENEDORESCAJAS / HORAS BUQUE PUERTO 37 35 6CAJAS / HORAS MUELLE 48 45 7CAJAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN 77 65 18CAJAS / HORAS GANCHO 40 33 21

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PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivo Estratégico:

DESARROLLAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CLASE MUNDIAL.

Acciones:

1.- COORDINACIÓN, GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO A CONDICIONANTES DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTOS (FORMATO “H”) PARA LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS MARÍTIMAS: DRAGADOS, MUELLES, VIALIDADES, ESCOLLERAS Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE ACCESO DESTACANDO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2009 LAS SIGUIENTES:

Dragado de Construcción en Zona Norte (Área Potencial de Desarrollo II) del Puerto Interior, autorizado mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DDT.1383.05 en materia de Impacto Ambiental.

Autorización de la Secretaría de Marina para el vertimiento producto de dragado por un volumen de 1.897.400 m3, con una vigencia al 01 de agosto de 2009. Se obtiene nuevo permiso por un volumen de 2´846,200 m3 vigente hasta septiembre 2010.

Solicitud de permiso para efectuar vertimiento de desechos y otras materias en el mar. “Ampliación del antiguo muelle fiscal, para su operación como terminal de cruceros del Puerto de Manzanillo”. ETAPAS: “Construcción de protección marginal a base de roca para disminuir la agitación por efecto del oleaje de largo período en el muelle de cruceros de Manzanillo, Col.” y “Muelle de Pescadores y Lanchas Turísticas”.

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Terminal de Cruceros (Ampliación Antiguo Muelle Fiscal), autorizada en términos de la LGEEPA mediante oficio SGPARN/UGA.- 1679/08 emitido por la Delegación Estatal en Colima. En seguimiento al cumplimiento de condicionantes.

Aviso de no Requerimiento de Autorización en Materia de Impacto Ambiental “Obras de Ampliación de un carril a la Ruta Fiscal sobre un tramo de 180 m de longitud y 12 m de ancho, paralelo al pedraplén de la Laguna de Tapeixtles, como parte del programa de obra "Sistema Megapuertos Del SAT En La Vialidad Ruta Fiscal Primera Etapa".

Reporte Técnico-Ambiental para la solicitud de “Ampliación al Termino Primero de las obras autorizadas en la MIA-P del proyecto Ampliación del Antiguo Muelle Fiscal para su operación como Terminal de Cruceros del Puerto de Manzanillo” para la construcción de un muelle para lanchas turísticas y de pescadores.

Solicitud de Concesión para el Uso, Aprovechamiento o Explotación de una Superficie de Playa y/o Zona Federal Marítimo Terrestre y/o Terrenos Ganados al Mar o a Cualquier otro Depósito Natural de Aguas Marinas, conforme al Trámite SEMARNAT-01-001, sobre una superficie de 1,276.236 m2 para la construcción de un muelle para lanchas turísticas y de pescadores, así como una carpeta asfáltica y sanitarios (En proceso de gestión)

Solicitud de Aprovechamiento Extractivo de los ejemplares de la UMA: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

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ESTUDIOS, PROGRAMAS Y CONTRATOS REALIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2009RUBRO COSTO

“Servicios Profesionales y Consultoría en el Cumplimiento de los Términos y Condicionantes de los Oficios Resolutivos de Impacto Ambiental S.G.P.A./DGIRA.DDT.1383.05 de fecha 22 de Noviembre de 2005 y S.G.P.A./DGIRA/DG/2757/07 de fecha 23 de noviembre de 2007 del Proyecto: “Puerto de Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010”.

1,900,000.00

“Servicios Profesionales y Consultoría en el Cumplimiento de Condicionantes Derivadas de los Resolutivos Contenidos en los Oficios de Autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos SGPARN.-1914/04 de fecha 08 de Septiembre de 2004 y SGPARN.UARNN.-2128/07 de fecha 24 de septiembre de 2007 del Proyecto: Puerto de Manzanillo Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010”.

1,406,000.00

Estudio de la modelación de los casos hidrodinámicos de corrientes, en Manzanillo, Colima. 295,000.00

Estudio de la modelación de la calidad de agua y tiempos de residencia y estudio de restauración de manglar, en Manzanillo, Col. 275,000.00

Estudio con el análisis de escenarios de modelación de la unión de la Laguna de las Garzas con la dársena de San Pedrito en Manzanillo, Colima. 610,000.00

Reporte Técnico-Ambiental para la solicitud de “Ampliación al Término Primero de las obras autorizadas en la MIA-P del proyecto Ampliación del Antiguo Muelle Fiscal para su operación como Terminal de Cruceros del Puerto de Manzanillo” para la construcción de un muelle para lanchas turísticas y de pescadores.

70,000.00

Rescate y reubicación de fauna silvestre en la ampliación de la zona norte, Manzanillo Colima”, en cumplimiento al “Programa para Ahuyentar, Proteger o en su Caso Reubicar las Especies de Fauna Catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2001.

115,340.00

Limpieza, reforestación y mantenimiento del área de germoplasma y franja de 215,632.0057



amortiguamiento de la ampliación portuaria “Zona Norte”.

Adquisición de plantas de ornato para el Proyecto de Reforestación Urbana en las colonias, Nueva Esperanza, Pacífico, Morelos y Las Brisas. 142,000.00

Asesoría para reforestación de mangle en Laguna de Cuyutlán, participación en consulta pública con organizaciones civiles. 5,225.00

Prospección ambiental del Estero El Chupadero, Colima, México.14,400.00

Fumigación por asperjado a alta presión en terrenos baldíos en la colonia Nueva Esperanza, Pacífico, Morelos y Las Brisas. 2,522.00

Acciones de fumigación aérea contra el dengue en el Puerto de Manzanillo.144,000.00

Realización de muestreo y análisis de agua de mar y sedimento en 11 estaciones de muestreo ubicadas en el puerto interior de San Pedrito y la Laguna de las Garzas.

128,591.28

Muestreos de sedimento en tres puntos de la Laguna de Las Garzas.11,488.5

Total $3,435,198.78

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2.- CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LOS OFICIOS RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL S.G.P.A./DGIRA.DDT.1383.05 Y CAMBIO DE USO DE SUELO SGPARN.UARRN.-2128/07 PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ZONA NORTE DEL PUERTO INTERIOR.

Se hizo la entrega de dos informes semestrales en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo, correspondientes al período Jul - Dic 2008 y dos informes del período Enero - Junio 2009.

Se atendió 01 visita de inspección y verificación de cumplimiento de condicionantes ambientales por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en materia de cambio de uso de suelo.

Se mantiene el Programa de Rescate y Reubicación de Fauna del oficio resolutivo de cambio de uso de suelo SGPARN.UARRN.-2128/07.

Programa Definitivo de Restauración Laguna de Las Garzas, condicionante del oficio resolutivo de impacto ambiental S.G.P.A./DGIRA.DDT.1383.05. el cual ha sido validado por la SEMARNAT. Se trabaja en la Modificación al Proyecto del Programa Definitivo de Restauración de la Laguna Valle de las Garzas elaborando estudios sobre las condiciones hidrodinámicas, meteorológicas, batimétricas y mareográficas bajo la consultoría de la empresa ERN Ingenieros Consultores S.C. en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, su objetivo es determinar y definir la pertinencia y viabilidad de obras civiles necesarias para mantener, mejorar y eventualmente, restaurar una comunicación hidráulica eficiente y a largo plazo entre las lagunas Valle de Las Garzas y San Pedrito.

Se concluyó la delimitación de la zona federal en conjunto con la SEMARNAT, con cable de acero cubierto con plástico y postes de concreto.

Se adquirieron dos bombas aireadoras, que servirán para mejorar la calidad del agua de la laguna.

Se encuentra validada por parte de la autoridad la colocación de los letreros informativos en la laguna.

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Se impartió la capacitación para la reforestación inducida de áreas de manglar.

Conservación de franja de vegetación que funcionará como un corredor biológico y de amortiguamiento así como el área de germoplasma, condicionante del oficio resolutivo de cambio de uso de suelo SGPARN.UARRN.-2128/07 y de la Manifestación de Impacto ambiental.

La franja de vegetación que colinda con las colonias Pacífico, Morelos y Las Brisas fue ampliada de 10 a 60 metros de ancho.

El área de conservación de germoplasma se mantiene en 5 hectáreas. Sumando un total de 14,3 hectáreas junto con la franja de vegetación de 60 m.

Programa de Rescate, Protección y Reforestación de Manglar del oficio resolutivo de cambio de uso de suelo SGPARN.UARRN.-2128/07.

Se mantiene una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) con registro: SEMARNAT-UMA-IN-060-COL/2007.

Se conservan en el primer semestre de 2009, 23,000 ejemplares de mangle rojo y blanco. Los cuales servirán para reforestar áreas de manglar en las lagunas de las Garzas y Cuyutlán.

Objetivo Estratégico:

MANTENER UN CLIMA DE CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LA SOCIEDAD.

Acción:

1. INCORPORACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES A LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS “PROGRAMA INDUSTRIA LIMPIA COMUNIDAD PORTUARIA MANZANILLO”.

Cesionarias del Puerto, Maniobristas y Prestadores de Servicios Inscritos en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la PROFEPA.

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27 empresas dentro del Objetivo, 14 cesionarias y maniobristas y 13 prestadores de servicios 81.4 % de avance.

CESIONARIAS Y MANIOBRISTAS ESTATUS PRESTADORES DE SERVICIOS ESTATUS

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V

Auditada y Certificada

Servicios Integrales Marítimos y Portuarios S.A. de C.V.


Cementos Apasco, S.A. de C.V. Auditada TMM remolcadores Por definir

CEMEX México, S.A. de C.V. Auditada EcolimAuditada y Certificada

Comercializadora La Junta, S.A. de C.V.

Auditada Hospital Médica Pacífico Por definir

Corporación Multimodal, S.A. de C.V.


Joma de Manzanillo S.A. de C.V. Auditada

Exploración de Yeso, S.A. de C.V.Auditada y Certificada

Land Sea Service S.A. de C.V. Auditada

Frigorífico Manzanillo, S.A. de C.V.Auditada y Certificada

Fumigación Especializada del Puerto S. A. de C. V.

En proceso de auditoría

Granelera Manzanillo, S.A. de C.V.Auditada y certificada

MASEPO Fumigadora Fitozoosanitaria de México S.A. de C.V.


Marfrigo S.A. de C.V. Auditada Tratamiento Ecológico de Residuos Por definir

Operadora de la Cuenca del Pacifico, S.A. de C.V.


Servicios Ecológicos Integrales Auditada

Terminal Marítima PEMEXAuditada y Certificada

Unidad Nacional de Servicios de Fumigación y Sanitización, S.A. de C.V.

Auditada

SSA MÉXICO, S.A. de C.V. Auditada ALMACONT Por definir

Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V.

Auditada SSM Por definir

Tecno Administración del Pacifico S.A. de C.V.

Auditada

Se mantienen los programas: “Establecer y/o mejorar los controles operacionales para mitigar los impactos ambientales negativos que afectan a la calidad del agua de los cuerpos receptores (dársenas, canal de navegación y/o ríos).

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Se dio cumplimiento al muestreo y análisis de agua y sedimento marino conforme a las normas oficiales NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-052-SEMARNAT-1993; NOM-053-SEMARNAT-1993, para conocer el grado de peligrosidad y/o toxicidad que pueda contener el fondo marino. Estos reportes a su vez sirvieron para remitirlos a las autoridades ambientales involucradas en la materia, como parte de este mismo monitoreo se analizó la calidad del agua de mar para detectar las posibles descargas residuales provenientes de barcos, procesos productivos o de instalaciones.

Se realizó la Limpieza de bocas de tormenta, limpieza de drenaje pluvial en la barda perimetral del Puerto Interior de San Pedrito. Con el fin de evitar que se sigan depositando residuos sólidos en las aguas del Puerto Interior.

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2.2 SITUACIÓN FINANCIERA

El balance general de la Entidad con cifras al 30 de junio de 2009, se integró de la manera siguiente:

30-Jun-09 31-Dec-08 VariaciónActivo

CIRCULANTE:Caja y Bancos 1,382 2,014 -632Inversiones en valores 319,160 227,417 91,743

320,542 229,431 91,111Clientes 3,977 5,438 -1,461Deudores diversos 44 7 37Pagos Anticipados de ISR 12,065 10,286 1,779Impuesto Empresarial a Tasa Uni 49,037 30,874 18,163Impuesto al valor agregado 39,498 54,576 -15,078Anticipos a contratistas 119,683 204,791 -85,108

224,304 305,972 -81,668Suma el activo circulante 544,846 535,403 9,443FIJO:Terrenos 137,029 137,029 0Maquinaria y equipo 11,169 12,733 -1,564Equipo de transporte 16,785 17,464 -679Equipo de oficina 73,348 73,155 193Equipo de computo 31,945 31,134 811Depreciación acumulada -82,255 -78,788 -3,467Suma el activo fijo 188,021 192,727 -4,706DIFERIDO:Obras en proceso 219,656 0 219,656Gastos anticipados 3,480 3,480 0Amortizacion de Gastos anticipad -235 -147 -88Otros activos diferidos 5 5 0Suma el activo diferido 222,906 3,338 219,568

Total de activos 955,773 731,468 224,305

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El activo total registra un incremento de 224 305 miles de pesos, cifra que representa el 31 por ciento en relación con los activos registrados al 31 de diciembre del 2008, en términos generales la variación que se registra está integrada por el aumento en las cuentas de inversiones y valores de 91 112 miles de pesos originados básicamente por el ingreso obtenido en el período que se informa, así como por la obra proceso derivado de los avances de la obra.

El análisis de las variaciones más representativas del activo se explica enseguida:

Las disponibilidades financieras se integran de la manera siguiente:

Disponibilidades financieras Saldo al 30 de junio de 2009

Saldo al 31 de diciembre de

2008Variación

-Cifras en miles de pesos-Caja 6.0 0.0 6.0Bancos 1,376.0 2,014.0 -638.0 Santander Serfín, S.A. 172.0 261.0 -89.0 Banorte, S.A. 1,194.0 1,748.0 -554.0 Banamex, S.A. 0.0 0.0 0.0 Bancomer, S.A. 10.0 5.0 5.0Inversiones en valores 319,160.0 227,417.0 91,743.0 Santander Serfín, S.A. 106,707.0 182,566.0 -75,859.0 Banorte, S.A. 211,989.0 44,851.0 167,138.0 Bancomer, S.A. 464.0 0.0 464.0Total disponibilidades 320,542.0 229,431.0 91,111.0

El renglón de Inversiones en valores se incrementó en 91 743 miles de pesos, ascendiendo con ello a 319 160 miles de pesos en valores, recursos que se encuentran fondeados conforme la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda.

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El renglón de clientes presenta una variación de 1 461 miles de pesos, el principal cliente que integra el saldo actual es Comercializadora La Junta de $3 467 miles de pesos, en este sentido la Entidad está llevando a cabo las gestiones de cobro necesarias para la recuperación de los adeudos en el caso de esta cesionaria tiene un adeudo reconocido que viene pagando conforme a lo convenido en el año 2007; la disminución de 1 461 miles de pesos que presenta esta cuenta corresponde principalmente al pago realizado por el Gobierno del Estado del adeudo que tenía con la Entidad como resultado de las gestiones de cobre realizadas.

Se presentan relación con saldos y antigüedad por cliente.

CLIENTE 2009 ANTIGÜEDAD

Gobierno del Estado de Colima 60,167 Dos mesesComercializadora la Junta, SA de CV 3,466,849 15 meses (desde el convenio)Puentes marítimos del Mar de Cortés 9,128 Menor a un mesSSA Mexico SA de CV 114,802 Menor a un mesAgencia Marítima de Manzanillo, SA 130,954 17 mesesHapah Lloyd Mexico SA de CV 64,880 Menor a un mesStevedoring Services de Mexico 16,515 Menor a un mesPesquera Figueroa, SA de CV 42,831 17 mesesMagaña Ortiz Javier 3,368 Menor a un mesProfesionales en Logística 10,602 1 mesSexta Región Naval 40,140 Menor a un mesDiversos 17,207

Total 3,977,444

En relación a Comercializadora La Junta el saldo corresponde al Convenio celebrado en septiembre de 2007 por Acuerdo de Consejo de Administración de esta Entidad, sobre los adeudos vencidos de Marzo 2001 a Septiembre 2007, reestructurando el adeudo para ser pagado de acuerdo a un programa de pagos periódicos de Octubre 2007 a noviembre de 2009.

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Por lo que corresponde al saldo de Pesquera Figueroa sólo se recuperará en un 50% ya que corresponden a embarcaciones pesqueras por tiempo de veda derivado del acuerdo del Consejo donde se otorgó el 50% de descuento, se notificó dicho acuerdo al cliente y sólo se espera que paguen la diferencia. Respecto al saldo de Agencia Marítima de Manzanillo, S.A., está en proceso de integración del expediente para iniciar los trámites de cobro por medios coactivos.

El Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) representan un desembolso importante para la empresa de $19 942 miles de pesos en el periodo que se informa, mas $41 160 miles de pesos que corresponden al ejercicio 2008 por el saldo a favor que se generó mismo que se espera recibir en el segundo semestre. En el transcurso del año se continuará pagando ya que su base se determina de la diferencia entre ingresos y egresos, es conveniente comentar que como este impuesto se complementa con el ISR es probable que al finalizar el ejercicio resulte un saldo favorable nuevamente de IETU para la empresa, ya que el ISR será superior.

El impuesto al valor agregado que resultó a favor de la empresa al 31 de Diciembre de 2008, se ha venido acreditando de los pagos mensuales que corresponden a 2009, esto ha significado un menor desembolso a la Entidad por $15 078 miles de pesos.

Los anticipos a contratistas corresponden a las cantidades otorgadas por los contratos de obra pública, los cuales se amortizan en función de las estimaciones de obra que realizan las empresas constructoras, el saldo al 30 de junio de 2009 ascendió a 119 683 miles de pesos, la disminución de 85 108 miles de pesos corresponden a la amortización de las obras dragado del Desarrollo de Infraestructura Portuaria Zona Norte y supervisión del mismo. La disminución de 4 706 miles de pesos que registra el activo fijo corresponde a la depreciación de los bienes por un monto de 3 467 miles de pesos, que combinada con las adquisiciones de 2 448 miles de pesos y la baja por donación de equipo de cómputo y baja por venta de equipo de maniobras en desuso y equipo de transporte por $3 687 integra la variación que presenta este rubro. Los activos adquiridos consisten en equipos de transporte y mobiliario para el centro de documentación y estación remota de radar, a continuación se integra cuadro con dicha información.

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ACTIVO FIJO: 2009 2008 VARIACIONES

Aumento Disminución Total

Terrenos 137,029 137,029 0

Maquinaria y equipo 11,169 12,733 1,564 -1,564

Equipo de transporte 16,785 17,464 453 1,132 -679

Equipo de oficina 73,348 73,155 215 22 193

Equipo de computo 31,945 31,134 1,780 969 811

-82,255 -78,788 3,467 -3,467

Suma el activo fijo 188,021 192,727 2,448 7,154 -4,706

El incremento que se observa en el activo diferido corresponde básicamente al avance de la obra pública que se está llevando a cabo, las obras que integran este rubro son dragado de Desarrollo de Infraestructura Portuaria Zona Norte, el Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la banda “A”, Construcción de terminal de cruceros, Obras de protección de Terminal de Cruceros, Instalaciones de patio regulador de trailers, Construcción de vías férreas de uso común y Medidas de mitigación de Zona Norte. La integración de este rubro se analizará a detalle en la parte presupuestal del presente informe.

El pasivo se integra de la manera siguiente:30-Jun-09 31-Dec-08 Variación

Pasivo

A CORTO PLAZO:Proveedores $21,715 $0 $21,715Otros impuestos, derechos y cuotas por pagar 9,898 7,593 2,305Anticipos de clientes 1,379 26 1,353Acreedores Diversos 1,612 402 1,210Prov ISR 57,141 3,404 53,737Participación de utilidades 21,424 3,663 17,761Otras provisiones 5,264 1,829 3,435Suma el pasivo a corto plazo 118,433 16,917 101,516

A LARGO PLAZOImpuestos y gastos diferidos 12,157 12,157 0

Suma el pasivo 130,590 29,074 101,516

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El pasivo total registra un aumento de 101 516 miles de pesos, originado básicamente por los proveedores del mes de junio (se integra cuadro), y el aumento en las provisiones para el pago de impuesto sobre la renta y la participación de trabajadores en las utilidades, este incremento en las provisiones se justifica en lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta vigente para 2009, donde la utilidad fiscal no considera la totalidad de la obra realizada en lo que va del año.

PROVEEDOR Jun-09Institucionales Roka, S.A. de C.V. 1,686Instituto Mexicano de Tecnología 696Unysis de México 6,849Jagovi Construcciones 933Comisión federal de electricidad 273Silva Reyes Carlos Eladio 124Constructora Manzanillo 5,421Seguridad y Consultoría Manzanillo 930Colinas del Buen 1,977ERN Ingenieros y Consultores 170Construcciones Galvan de Manzanillo 727Seguros Banorte Generali 194Gacsa Construcciones 514Radio América de México 200Telvent de México 125Desarrollo 80 116Yturria Agente de Seguros 108Varios 672

Para identificar la variación que presenta el segundo renglón más importante del pasivo, a continuación se muestra su integración de otros impuestos, derechos y cuotas por pagar:

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DESCRIPCION 2009 2008 VARIACIONRetenciones ISR por honorarios 34 90 -56ISR por pagar 0 0 0Retenciones IVA por honorarios 34 90 -56Retenciones sobre sueldos y salarios 315 1,258 -943Cuotas al IMSS 336 353 -17Aportaciones al INFONAVIT 195 195 0Aportaciones al SAR 78 79 -1

2,564 2,959 -3955% control y vigilancia 223 1,070 -847Retención para pago de créditos INFONAVIT 121 119 2IVA facturado pendiente de cobro 678 804 -126FONACOT 5 1 4Retención precautoria por atraso en obra 5,261 75 5,1862% sobre nominas 39 117 -782% obras capacitación CNIC 4 111 -1075% CNIC edificio 11 272 -261Total 9,898 7,593 2,305

Aprovechamientos al gobierno federal (contraprestación)

Se puede observar que la contraprestación que se paga al Gobierno Federal por la concesión otorgada es la contribución más representativa de la empresa, el importe corresponde únicamente al mes de junio, así como la retención precautoria por atraso en la ejecución del programa de obra de acuerdo al contrato la cual será cubierta una vez que el contratista se ponga al corriente en el porcentaje de avance real contra lo programado.

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Dentro del pasivo al largo plazo se registran los impuestos diferidos, que son las obligaciones fiscales que causaran una contribución en el futuro, mismas que se registran conforme se conocen, al 30 de junio 2009 ascendieron a 12 157 miles de pesos.

CAPITAL CONTABLE

El aumento que registra el Capital Contable de $224 305 miles de pesos, corresponde a las utilidades obtenidas al 30 de junio de 2009, el cual se integra de la manera siguiente:

CAPITAL CONTABLE: 30-Jun-09 31-Dec-08 VariaciónCapital social 387,253 387,253 0Transferencias del Gobierno Federa 234,000 234,000 0Reserva legal 21,400 19,900 1,500Resultados de ejercicios anteriores 59,741 31,254 28,487Utilidad del ejercicio 122,789 29,987 92,802Suma el capital contable 825,183 702,394 122,789

Suma de pasivo y capital conta 955,773 731,468 224,305

En resumen se puede observar, que la situación financiera de la empresa es sana, la liquidez es suficiente para cubrir los compromisos contraídos de manera inmediata, la disponibilidad financiera se incrementó en 40 por ciento en el primer semestre; existe solo una cuenta por cobrar y las obligaciones corresponden básicamente al pago de contribuciones, de tal manera que el capital de trabajo actual, cubre lo programado para inversión física y gasto corriente anual.

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ESTADO DE RESULTADOSDel 01 de enero al 30 de junio de: Variación

2009 % 2008 % nominal %Ingresos por:Puerto 42,132 14 42,267 13 -135 -0 Atraque 21,353 7 36,407 11 -15,054 -41 Muellaje 41,898 14 56,498 17 -14,600 -26 Almacenaje 10,060 3 19,308 6 -9,248 -48 Cesiones y contratos 167,382 57 156,935 47 10,447 7 Código de seguridad PBIP 3,288 1 8,191 2 -4,903 -60 Embarque y desembarque 344 0 487 0 -143 -29 Prestación de servicios 7,617 3 10,408 3 -2,791 -27 Total 294,074 100 330,501 100 -36,427 -11

Costos y gastosInfraestructura 65,955 22 39,136 12 26,819 69 Contraprestación al gobierno 13,575 5 28,739 9 -15,164 -53 Promoción y ventas 4,970 2 6,202 2 -1,232 -20 Por servicios 483 0 385 0 98 25 Mantenimiento a las instalac 3,754 1 9,907 3 -6,153 -62 Gastos de administración 13,547 5 13,669 4 -122 -1 Total 102,284 35 98,038 30 4,246 4

Resultado en operación 191,790 65 232,463 65 -40,673 -17

Producto integral de financiamientoProductos financieros 10,537 4 11,249 3 -712 -6 Gastos financieros 0 0 14 0 -14 -100 Perdida por posición monetar 0 0 8,309 3 -8,309 -100

10,537 4 2,926 1 7,611 260

Otros ingresos y otros gastos -6,178 -2 -7,303 -2 1,125 -15

Obra pública donada 0 0 3,097 1 -3,097 -100 0 0 3,097 1 -3,097 -100

Resultado antes de las siguientes provisiones: 196,149 67 224,989 68 -28,840 -13

ISR 53,736 18 62,365 19 -8,629 -14 PTU 19,624 7 23,282 7 -3,658 -16

Utilidad neta 122,789 42 139,342 42 -16,553 -12

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El estado de resultados comparativo por el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2009, se encuentra expresado en miles de pesos; cabe señalar que los datos operativos (ejemplo: número de barcos, carga, etc.) puede diferir de la información operativa presentada anteriormente, ya que los datos de este apartado corresponden a lo facturado.

INGRESOS

Los ingresos obtenidos por concepto de servicios en el periodo que se informa, ascendieron a 294 074 miles de pesos, 10 por ciento menos que los obtenidos en el mismo período del año anterior, variación que se originó por lo siguiente:

Los ingresos por concepto de la tarifa de puerto ascendieron a 42 132 miles de pesos, inferiores en 135 miles de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior, la variación en términos porcentuales no es representativa, a pesar de haber atendido 178 barcos menos, lo anterior como consecuencia del incremento en la tarifa de puerto variable, así como por la atención a los buques de mayores dimensiones ya que el TBR (Tonelaje bruto de registro) es un factor para el cobro de este concepto. Los ingresos por concepto de la tarifa de atraque presentan una disminución de un 41 por ciento al pasar de $36 407 miles de pesos en el 2008 a $21 353 en el mismo período del 2009, debido a la disminución de 2 272 594 metros eslora hora de las embarcaciones atendidas en el período que se informa.

Los ingresos por concepto de muellaje presentan una disminución de 14 054 miles de pesos, originados por el menor volumen de carga manejada en el periodo que se informa, de 9 845 434 toneladas en el 2008 a 7 350 567 toneladas en el 2009.

Los ingresos por concepto de almacenaje registran una disminución importante, al pasar de $19 308 miles de pesos en 2008 a $10 060 miles de pesos en el 2009, la variación de $9 247 miles de pesos, representó el 48 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo período del año anterior, dicha variación se debe al menor deposito de mercancías en el recinto fiscalizado que opera API, ya que actualmente las empresas cesionarias cuentan con mayores áreas de depósito derivado de la reestructuración de áreas, así como por la disminución de carga general presentada en el primer semestre de este año.

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Los ingresos obtenidos por cesión parcial de derechos, se incrementaron en 10 447 miles de pesos, como resultado de la actualización de los contratos de los cesionarios, así como por la reestructuración de áreas de las empresas Operadora de la Cuenca del Pacifico, Terminal Internacional de Manzanillo, Frigorífico de Manzanillo y SSA, que modificó las contraprestaciones pactadas en los contratos.

Por concepto del cobro de la tarifa de recuperación del código de seguridad PBIP, en el período enero-junio 2009, se obtuvieron $3 288 miles de pesos que resultaron menores en $4 903 miles de pesos en relación a los obtenidos durante el mismo periodo en 2008, la variación a la baja es consecuencia de la misma reestructura de áreas, actualmente las empresas cesionarias que incrementaron su capacidad manejan los contenedores que el año anterior operaba API, así como por la disminución del 50% en la tarifa de seguridad al pasar de $86.96 a $43.48 pesos. El renglón de embarque y desembarque de pasajeros presenta un decremento de 144 miles de pesos, como consecuencia de la menor atención de pasajeros en el periodo que se informa. (28 391 en 2009 vs 39 909 pasajeros en 2008).

Los ingresos reportados en el renglón de prestación de servicios registró una disminución de $2 790 miles de pesos, la variación se debe a la disminución en los cobros de contraprestación a las empresas maniobristas ya que este es variable en relación a las cargas manejas, las principales maniobristas son la empresa Operadora de la Cuenca del Pacifico, Terminal Internacional de Manzanillo y SSA México.

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación erogados durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2009 fueron de 102 285 miles de pesos, cifra superior en $4 246 miles de pesos, los cuales representaron el 4 por ciento en relación con los erogados en el mismo periodo del año anterior, el resultado de este ejercicio se dio de la combinación de los aumentos en algunas partidas y la disminución en otras, los cuales se analizan a continuación:

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Costos y gastos de infraestructura.- Registran un incremento de 26 819 miles de pesos, que corresponden a los mayores pagos por concepto de los estudios e investigaciones y seguros de bienes patrimoniales, mantenimiento y conservación de maquinaria.

La contraprestación que se paga al gobierno federal se disminuyó en 15 164 debido a dos situaciones, la primera por la disminución de los 178 barcos ya que uno de los factores para el pago de la contraprestación son el número de barcos y la otra situación que refleja una disminución de $4 287 por el registro en cuentas de orden de la contraprestación por la Tarifa B que se utiliza en la Inversiones de obra pública, este registro se está llevando a cabo desde 2008 derivado de la recomendación del comisario en el sentido de que se establecieran por parte de la coordinadora sectorial, criterios generales para normar en diferentes ámbitos la operación de las Administraciones Portuarias Integrales (API’s); a continuación se muestra el detalle de la contraprestación correspondiente a la tarifa B por el periodo que se informa:

Tarifa B (miles de pesos)Enero 647

Febrero 711Marzo 687Abril 678Mayo 765Junio 799Total 4,287

Los gastos de promoción y ventas se disminuyeron en 1 232 miles de pesos, derivado del cambio de estrategia promocional a partir del primer trimestre del año.

El mantenimiento a las instalaciones realizado en al 30 de junio, ascendió a $3 754 miles de pesos, inferior en $6 153 miles de pesos en relación con el mismo período de 2008, la disminución corresponde básicamente por los trabajos de mantenimientos realizado en el 2008 de la red hidráulica, carretera y ferroviaria en el interior del puerto y drenes pluviales.

Los costos por servicios corresponden básicamente al consumo de agua potable que se suministra a las embarcaciones, en el periodo que se informa estos ascendieron a $483 miles de pesos.

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Los gastos de administración disminuyeron en 122 miles de pesos, debido al ahorro generado en los consumos de energía eléctrica, agua potable, telefonía celular, la variación no es representativa debido a que en el periodo que se informa se han adelantado gastos de material de oficina, materiales y útiles de impresión.

PRODUCTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

El producto integral de financiamiento, presenta un incremento de $7 612 miles de pesos más que el obtenido en el mismo periodo del 2008, como consecuencia de la menor pérdida monetaria.

OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS-neto

Del 01 de enero al 30 de junio de: Variación2009 2008 nominal %

Otros ingresos 1,630 64 1,566 ###Otros gastos 1,113 0 1,113 0 Depreciacion del ejercicio 6,695 7,367 -672 -9 Total -6,178 -7,303 1,125 -15

En este rubro se tienen registrados principalmente otros ingresos por la venta de bases para licitaciones, durante el período se incrementaron estos en 1 566 miles de pesos; es conveniente comentar que la depreciación del periodo se registra en este rubro para separarla de los gastos de operación normal, aunque esta sea un registro continuo; en el periodo que se informa el demerito de los bienes muebles ascendió a $6 695 miles de pesos.

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OBRA PÚBLICA

En el 2008 se reconoció como obra pública por donar la cantidad que para ese año autorizara la ley del ISR, la cual corresponde al 7 por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio anterior por el concepto de donación, es importante mencionar que al cierre de dicho ejercicio se dedujo el total de la obra por concepto de transferencia de activos, por lo que para el cierre 2009 igual se deducirá considerando el criterio del año anterior.

PROVISIONES

Las provisiones de impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades, las cuales se calcularon conforme a las disposiciones fiscales vigentes, en tal virtud, el ISR causado en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2009, ascendió a $53 736 miles de pesos, inferior en 8 629 miles de pesos, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en igual forma, la provisión para el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades ascendió a $19 624 miles de pesos, provisiones que disminuirán al cierre del ejercicio al deducir la obra pública. En resumen, como resultado de los Ingresos obtenidos, la constancia en los Costos y Gastos, la entidad genero una utilidad neta de 122 789 miles de pesos, inferior en 16 553 miles de pesos en relación con la utilidad obtenida en el mismo periodo del año anterior, misma que se explica con las variaciones mencionadas anteriormente y que corresponden principalmente a la disminución de ingresos.

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3. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

Los recursos programados se ubican en dos grupos funcionales, GOBIERNO, a través de la función 8 Administración Pública, subfunción 03 Función pública, dentro de la Actividad Institucional apoyo a la función pública y buen gobierno y DESARROLLO ECONOMICO, a través de la función 1 Comunicaciones Y Transportes, subfunción 02 Puertos, participando con la Actividad Institucional Servicios de apoyo administrativo y Puertos eficientes y competitivos.

Para el logro de lo anterior, se llevan a cabo tres actividades institucionales; 001 Función pública y buen gobierno, 002 Servicios de apoyo administrativo, 004 Puertos eficientes y competitivos.

3.1 EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

Para analizar el presupuesto, se utiliza la clasificación económica tanto de los ingresos como de los egresos:

INGRESOS PRESUPUESTALES

INGRESOS PRESUPUESTO A JUNIO 2009 AUTORI- OBTENIDO DIFERENCIA %

CONCEPTO ZADO + ( - ) AVANCE DISPONIBILIDAD INICIAL 170,598.2 229,430.6 58,832.4 134 VENTA DE SERVICIOS 313,061.5 296,887.7 -16,173.8 95 INGRESOS DIVERSOS 14,111.4 12,166.4 -1,945.0 86 OPERACIONES AJENAS 0.0 20,840.3 20,840.3 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 0.0 0.0 0.0 - TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO 327,172.9 329,894.4 2,721.5 101

TOTAL 497,771.1 559,325.0 61,553.9 112

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Para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2009 la Entidad contempló la obtención de ingresos por un monto de 327 173 miles de pesos, logrando un avance del 101 por ciento al obtener 329 894 miles de pesos, cifra superior en 2 721 miles de pesos. La información presupuestal presentada se encuentra expresada a nivel flujo de efectivo, es decir, lo efectivamente incrementado o disminuido en bancos, por lo tanto difiere de la presentada en el estado de resultados.

Respecto a la venta de servicios, se obtuvieron ingresos por 296 887.7 miles de pesos, cantidad inferior a la programada en 16 173.8 miles de pesos; el comportamiento presupuestal de estos servicios fue el siguiente: en tarifas por uso de infraestructura, los ingresos que se consideraron por la tarifa de puerto ascendieron a $42 132.0 miles de pesos que fueron inferiores a los programados en 21 078.6 miles de pesos, como consecuencia del menor Tonelaje Bruto de Registro (TBR) de las embarcaciones atendidas de 3 353 837; la tarifa de atraque fue inferior en 13 897.6 miles de pesos, como consecuencia de la disminución de 2 317 817 Metros Eslora Hora (MEH) por los menores barcos atendidos; por lo que corresponde a la tarifa de muellaje los ingresos obtenidos resultaron inferiores a los programados en 16 458.1 miles de pesos, al recibir 7 350 567 de las 10 238 370 toneladas programadas, cifra inferior en 2 887 803 toneladas; el almacenaje registro un incremento $1 100.3 miles de pesos en relación con lo programado, los ingresos por el cobro en la tarifa de seguridad resultaron inferiores en 5 635.7 miles de pesos como resultado del manejo de 53 437 contenedores menos a los programados, debido al menor deposito de mercancía de importación en el Recito Fiscal.

En cuanto a embarque y desembarque de pasajeros, en el período que se informa se cobraron 28 391 pasajeros, mismos que generaron un ingreso de 343.7 miles de pesos, cantidad inferior a la programada en 289.3 miles de pesos.

Otros ingresos que se tienen dentro del rubro de venta de servicios son los que se obtienen por contratos de cesión parcial de derechos, aquí se registro el mayor incremento al obtenerse 170 195.4 miles de pesos, cifra superior a la programada en 42 900.8 miles de pesos, generados básicamente por el cobro adicional derivado de la actualización de los contratos por los nuevos avalúos y por la restructuración de áreas de las empresas cesionarias SSA, OCUPA y TIMSA.

Respecto a los contratos de maniobras y prestación de servicios portuarios y conexos que se tienen celebrados con particulares se obtuvieron 7 617.2 miles de pesos, cifra inferior a la programada en 2 815.5 miles de pesos.

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Los ingresos diversos registran una variación negativa de 4 434.4 miles de pesos en relación con lo programado de 14 111.4 miles de pesos, lo cual se debe a los menores ingresos obtenidos por la baja en las tasas de interés de las inversiones financieras que realiza la Entidad. Las operaciones ajenas de ingresos, corresponden básicamente al acreditamiento realizado en las declaraciones de pago del impuesto al valor agregado.

En relación al presupuesto se presenta la relación de las adecuaciones del ejercicio realizadas.

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.RELACION DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2009

FOLIO DE ADECUACIÓN 2009-9-J3B-4 2009-9-J3B-8FECHA SOLICITUD 3/25/2009 6/23/2009

Concepto Original Modificado Modificado170,598,212 170,598,212 170,598,212747,795,777 747,795,777 747,795,777747,795,777 747,795,777 747,795,777719,355,166 719,355,166 719,355,166719,355,166 719,355,166 719,355,166

0 0 028,440,611 28,440,611 28,440,61127,670,611 27,670,611 27,670,611

770,000 770,000 770,0000 0 00 0 00 0 0

918,393,989 918,393,989 918,393,989747,795,777 747,795,777 731,573,319273,536,401 273,536,401 257,313,943

37,450,028 37,450,028 36,337,098236,086,373 236,086,373 220,976,845

0 0 0474,259,376 474,259,376 474,259,376

20,000,000 20,000,000 20,000,000454,259,376 454,259,376 454,259,376

0 0 00 0 00 0 0

170,598,212 170,598,212 186,820,670

DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS CORRIENTES Y DE CAPITAL VENTA DE SERVICIOS INTERNAS EXTERNAS INGRESOS DIVERSOS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR EROGACIONES RECUPERABLES EGRESOS GASTO PROGRAMABLE GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES (CON PROPIOS) DE OPERACIÓN (CON PROPIOS) GASTO CORRIENTE (CON FISCALES) INVERSIÓN FÍSICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CON PROPIOS) OBRA PÚBLICA (CON PROPIOS) EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES DISPONIBILIDAD FINAL

null

3.2 EFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO DE EGRESOS79



En lo que se refiere a egresos, el Presupuesto Autorizado para el período que se informa fue de 348 626.8 miles de pesos, lográndose un ejercicio de 238 782.8 miles de pesos, equivalentes al 68 por ciento de lo programado. El cuadro siguiente resume el ejercicio presupuestal del gasto:

EGRESOS PERIODO A JUNIO AUTORI- EJERCIDO DIFERENCIA %CONCEPTO ZADO + ( - ) AVANCE GASTO CORRIENTE 103,632.3 109,856.6 6,224.3 106SERVICIOS PERSONALES 16,589.1 14,792.7 -1,796.4 89MATERIALES Y SUMINISTROS 2,614.5 1,737.5 -877.0 66SERVICIOS GENERALES 84,428.7 93,326.4 8,897.7 111 INVERSION FISICA 244,994.5 128,926.2 -116,068.3 53BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,202.0 2,447.7 -3,754.3 0OBRA PUBLICA 238,792.5 126,478.5 -112,314.0 53 OPERACIONES AJENAS 0.0 0.0 0.0 0 TOTAL DE EGRESOS DEL AÑO 348,626.8 238,782.8 -109,844.0 68 DISPONIBILIDAD FINAL 149,144.3 320,542.2 171,397.9 215

TOTAL 497,771.1 559,325.0 61,553.9 112

Los recursos ejercidos se financiaron con recursos propios, los cuales se destinaron principalmente al pago obra pública, impuestos y aprovechamientos, estudios e investigaciones, vigilancia y limpieza.

Del total de recursos ejercidos a nivel flujo de efectivo, el 46 por ciento correspondió a gasto corriente y el 54 por ciento a gasto de inversión (bienes muebles y obra pública); registrándose con ello una disponibilidad final de 320 542.2 miles de pesos, lo cual se traduce en un balance financiero positivo de 91 111.6 miles de pesos.

De gasto corriente, se ejercieron recursos de 109 856.6 miles de pesos, lo que representó el 106 por ciento en relación con el presupuesto programado de 103 632.3 miles de pesos, generándose con ello un mayor ejercicio presupuestario de 6 224.3 miles de pesos, que representaron el seis por ciento del total del gasto corriente. El resultado observado a nivel capítulo se originó por lo siguiente:

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En el capítulo de Servicios Personales, se ejercieron recursos por 14 792.7 miles de pesos, significando un menor ejercicio del gasto en 1 796.4 miles de pesos, 11 por ciento menor respecto a lo programado autorizado de 16 589.1 miles de pesos, la variación se debe básicamente a la programación de recursos que se consideraron para el incremento a las percepciones del personal operativo y la creación de plazas de la gerencia de planeación, hechos que aún está pendiente se confirme su autorización.

Para Materiales y Suministros, se observó un ejercicio de 1 737.4 miles de pesos, 877.1 miles de pesos menor que lo programado, las partidas que presentaron economías en el período que se informa son las de materiales y útiles de oficina, refacciones, materiales y útiles de impresión, accesorios y herramientas, material eléctrico y electrónico y prendas de protección personal, combustible y lubricantes.

En Servicios Generales, se ejercieron recursos por 93 326.4 miles de pesos, registrando un mayor ejercicio presupuestario de 8 897.7 miles de pesos, que representa 11 por ciento en relación al presupuesto autorizado de 84 428.7 miles de pesos, la variación se debe al haberse adelantado egresos en servicios de estudios e investigaciones, así mismo contribuyen en la variación, la disminución de servicios de agua, teléfonos, energía eléctrica, capacitación, servicios bancarios y financieros, fletes y maniobras, seguros patrimoniales, otras asesorías, mantenimiento y conservación, difusión de mensajes y viáticos nacionales y extranjeros.

El gasto de capital o inversión física, se financió con recursos propios, y fue destinado básicamente a la construcción de infraestructura portuaria; el avance financiero al período que se informa fue de 128 926.2 miles de pesos, 53 por ciento de lo programado; el capítulo de bienes muebles e inmuebles presentó un ejercicio de 2 447.7 miles de pesos inferior al programado, las principales adquisiciones son de mobiliario para el centro de documentación por necesidades de saturación de dicha área, así como la adquisición de equipo de transporte por sustitución de equipo y estación remota de radar.

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A continuación se presenta la información de los bienes muebles e inmuebles.

PARTIDA ORIGINAL CARTERA OLI EJERCIDO

0809J3B0001 20,000 ### 20,000 20,000 2,448

5101 Mobiliario 200.0 200.0 200.0 209.4 5102 Equipo de administración ### ### 10,560.0 5.3 5202 Maquinaria y equipo industrial 3,890.0 3,890.0 3,890.0 -

4,900.0 4,900.0 4,900.0 1,780.4

450.0 450.0 450.0 452.6

Clave del Proyectos

MODIFICADO

AUTORIZADO

Programa de adquisiciones de bienes muebles

5204 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones5304 Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos

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Así como la información sobre el capítulo de obra pública.

Cartera NombrePresupuesto Autorizado

2009

PresupuestoOficio de liberación

APIMAN/DG/OLI-001/09

Primer Modificación

Segunda Modificación Cartera Ejercido

0209J3B0006 Construcción de vialidad interterminales norte. $25,659.38 $25,659.38 $25,659.38 $100.00 $131,000.00

0509J3B0010 Instalaciones de Patio regulador de trailers. $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $8,000.00 $75,000.00 $3,972.93

0609J3B0002 Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la Banda A. $3,500.00 $3,500.00 $7,500.00 $2,600.00 $7,500.00 $1,101.02

0609J3B0008 Estudios de inversión y servicios relacionados con las mismas. $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $24,974.84 $3,829.80

0609J3B0010 Ampliación a 150 mts de la plantilla del canal de acceso

0709J3B0002 Suministro y colocación de defensas en muelles $1,850.00 $1,821.32 $1,850.00 $1,821.32

0709J3B0003 Construcción de terminal de cruceros. $7,700.00 $7,700.00 $30,950.00 $30,950.00 $30,950.00 $9,361.68

0809J3B0001 Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte. $241,300.00 $133,196.50 $241,300.00 $364,037.05 $472,943.41 $99,998.48

0809J3B0002 Ampliación de la red de fibra óptica de las bandas A,B y C. $9,400.00 $9,400.00 $1,500.00 $651.00 $9,490.82 $650.40

0809J3B0003 Construcción de muelle para pescadores. $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $943.21

0809J3B0004Adecuación del sistema de bandas transportadoras de la Junta y Manzanillo (elevador).

$3,500.00 $3,500.00 $100.00 $100.00 $3,500.00

0809J3B0005 Construcción de vías férreas de uso común. $19,900.00 $19,900.00 $9,300.00 $7,000.00 $19,902.85 $2,995.16

0809J3B0006 Adecuación del sistema de balizas de señalamiento. $2,500.00 $2,500.00 $500.00 $500.00 $2,500.00

0809J3B0007 Suministro y colocación de defensas tipo Yokohama en los muelles 14 y 15. $3,800.00 $3,800.00 $500.00 $500.00 $3,800.00

0809J3B0008 Construcción de Infraestructura eléctrica complementaria para el desarrollo del Puerto de Manzanillo, Col.

$8,000.00 $8,000.00 $6,100.00 $100.00 $8,000.00

0809J3B0010 Proyecto de la construcción de instalaciones y equipamiento para la Aduana. $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $13,900.00 $30,000.00 $1,884.71

0809J3B0011 Construcción de obra hidráulica para intercomunicar la Laguna de Las Garzas

Total $454,259.38 $346,155.88 $454,259.38 $454,259.38 $825,411.92 $126,558.73

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A continuación se detalla el ejercicio del capítulo de la Obra Pública.

OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONESPERÍODO DE ENERO – JUNIO 2009

1. OBRA PÚBLICA CONTRATADA EN 2007. Ampliación a 150 m de la plantilla del canal de acceso.

Esta obra fue contratada en el mes de agosto del 2007 por un monto de 96.73 millones de pesos. La obra físicamente se concluyo el día 15 de julio de 2008, procediéndose a la elaboración del finiquito. Restando únicamente el pago del último ajuste de costos, el cual se realizará una vez que se de trámite y autorización de la segunda adecuación presupuestal en la que intervenga el capítulo 6000. El avance físico al cierre del período que se informa es del 100%.

Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la anda “A”.La convocatoria se publicó el día 19 de julio de 2007 y el contrato se celebró el día 03 de septiembre de 2007 por un importe de 143.92 millones, al cierre del segundo trimestre del ejercicio 2009, se reprogramaron recursos por 7.50 millones de pesos de los cuales se ejercieron 1.10 millones, lo que nos representa el 14.68%. La obra presenta un avance físico del 100% y está totalmente concluída. Se trabaja en el cierre administrativo del contrato.

2. OBRA PÚBLICA CONTRATADA EN 2008. Construcción de Terminal de Cruceros Turísticos, en Manzanillo, Colima.

Obra cuya convocatoria se publico el día 17 de julio de 2008 y su contratación se dio el día 5 de agosto de 2008, el monto originalmente contratado asciende a la cantidad de 53.65 millones de pesos y con un período de ejecución que culmino el día 31 de diciembre de 2008. Para el período que se reporta, se reprogramaron recursos por la cantidad de 4.50 millones de pesos de los cuales se ejercieron 2.93 millones de pesos, lo que nos representa el 65.20%. Obra concluida físicamente al 100% y ya se encuentra con el finiquito respectivo.

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Suministro y colocación de defensas en Muelles.

La convocatoria para esta obra se publicó el día 5 de agosto de 2008, el fallo de la misma

ocurrió el día 21 de agosto de 2008 contratándose el día 28 del mismo mes, por un importe

que asciende a la cantidad de 8.96 millones de pesos. Esta obra no se encuentra dentro del

presupuesto autorizado 2009, por lo que se trata de una adición al mismo, situación que se

previo en la adecuación presupuestal que se ha autorizado el día 05 del mes de marzo del

presente año por un monto de 1.85 millones de pesos. El avance físico en dichos trabajos es

del 100.00% y la obra cuenta ya con el finiquito respectivo.

Zona Norte, dragado de construcción para desarrollar muelles, patios y vialidades.

Los trabajos de este contrato se convocaron el día 23 de septiembre de 2008 y la fecha de

contratación se presento el día 24 de octubre de 2008, por un importe de 477.21 millones de

pesos, el día 24 de junio del presente mes, se celebro convenio modificatorio, por lo que el

importe total asciende a la cantidad de 571.75 millones de pesos y el cual tiene como fecha de

termino el día 27 de septiembre de 2008. Al cierre del período que se reporta, se

reprogramaron ejercer 173.76 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 99.08 millones

de pesos lo que representa el 57.02%. El avance físico al cierre del primer trimestre es del

orden del 44.75%.

Ampliación de la red de fibra óptica de las bandas A, B y C.

Obra convocada el día 29 de septiembre de 2008, cuya formalización de contrato se dio el día

13 de octubre de 2008 por un importe de 9.50 millones de pesos. A la fecha, la obra se

encuentra concluida físicamente y el avance físico al cierre del período que se informa es del

100.00 %. Sólo se está a la espera de concluir el proceso de pago, para con ello proceder al

cierre administrativo del contrato.

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3. OBRA PÚBLICA CONTRATADA EN 2009.

Zona Norte. Delimitación del Recinto Portuario frente a Laguna del Valle de Las Garzas 2da

Etapa.

Obra cuya convocatoria se publicó el día 10 de febrero de 2009, la cual se contrató el día 27

del mismo mes, por un importe de 0.94 millones de pesos; a la fecha que se reporta, se

reprogramaron recursos por 0.94 millones de pesos ejerciendo estos al 100%. El avance físico

de esta obra es del 100%.

Construcción de Terminal de Cruceros Turísticos (Construcción de protección marginal).

Obra cuya convocatoria se publicó el día 3 de febrero de 2009 y su contratación se dio el día

31 de marzo de 2009, el monto originalmente contratado asciende a la cantidad de 21.43

millones de pesos con un período de ejecución que va del 9 de abril al 17 de julio de 2009; es

importante señalar que para los primeros días de junio la obra fue suspendida por la

Secretaría de Marina (SEMAR) solicitando la autorización para el vertimiento de desechos

sólidos y otras materias (formato H) mismo que se encuentra ya en proceso de trámite. Para el

período que se reporta, se reprogramaron recursos por 18.18 millones de pesos de los cuales

se han ejercido 6.43, lo que representa el 35.34% del presupuesto.

Proyecto de la Construcción de Instalaciones y equipamiento para la Aduana (Construcción

de obra civil para la instalación del sistema Megapuertos del SAT).

Obra cuya convocatoria se publicó el día 10 de marzo de 2009, la cual se contrató el día 25 de

marzo de 2009, por un importe de 3.93 millones de pesos; a la fecha que se reporta, se

reprogramó ejercer recursos por la cantidad de 1.00 millones de pesos, ejerciendo un monto

de 1.88 millones de pesos. La obra se encuentra concluida físicamente al 100%.

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Construcción de vías férreas de uso común.

La convocatoria para esta obra se publicó el 6 de marzo de 2009 y el fallo se emitió el día 20

del mismo mes, el importe contratado asciende a la cantidad de 5.50 millones de pesos, al

cierre del segundo trimestre del 2009, se reprogramaron recursos por 5.50 millones de pesos

lográndose ejercer 3.00 millones de pesos lo que representa el 54.47%. La fecha programada

para la terminación de los mismos está contemplada para el día 24 de junio de 2009 misma

que se reprogramará para el día 15 de Julio.

Instalaciones de Patio regulador de trailers (Obra hidráulica en patio regulador de trailers 1ª

etapa).

La convocatoria de esta obra se publicó el día 13 de marzo del 2009, la fecha de adjudicación

se presentó el día 25 del mismo mes, y el contrato se formalizó el 31 de marzo del 2009, cuyo

monto contratado asciende a la cantidad de 4.89 millones de pesos y en el que el plazo de

ejecución es por 75 días naturales, los cuales culminan el 14 de junio de 2009. La obra se

encuentra físicamente concluída al 100%.

Servicios relacionados con la Obra Pública.

Para efectuar el seguimiento de la obra pública, se ha considerado la contratación de

empresas externas que brinden el servicio de supervisión y control de obra, así como la

realización de estudios diversos y proyectos ejecutivos. Al cierre del período que se informa se

reprogramaron recursos por 10.00 millones de pesos, de los cuales se erogaron 3.83 millones.

Lo anterior representa el 38.30% de los recursos originalmente contemplados.

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Construcción de Muelle para pescadores.

Obra convocada el día 23 de abril de 2009 cuya contratación se celebró el día 11 de mayo por

un monto de 3.14 millones de pesos, lográndose ejercer 0.94 millones de pesos de 2.00

millones programados para el segundo trimestre, el avance físico para este período es del

44.02%.

Construcción del sistema Mega Puertos del SAT, en Manzanillo.

Obra convocada el día 01 de junio de 2009 cuya contratación se celebró el día 17 del mismo

mes por un monto de 4.57 millones de pesos, la fecha de terminación está prevista para el día

13 de agosto de 2009.

4. OBRA PÚBLICA SIN EJERCICIO DURANTE EL PERÍODO.

Construcción de vialidad interterminales norte.

Este proyecto se prevé licitar después del segundo semestre del año, en virtud de que se está

desarrollando el proyecto que contempla las vialidades necesarias para el adecuado y ágil

desalojo de las cargas que se prevé manejar dentro de la área de expansión de la Zona Norte.

Adecuación del sistema de bandas transportadoras de La Junta y Manzanillo (elevador).

Toda vez que la actual recesión económica mundial ha tenido un efecto sobre el transporte

marítimo y en particular sobre el transporte de carga para granel agrícola, el cual requiere de

la infraestructura considerara dentro de este proyecto, ha motivado que la actual inversión de

los recursos de este rubro no muestran una rentabilidad que justifique su aplicación; por lo

que su realización se reprogramará para el año 2010, a fin de que se presente una aplicación

eficiente de los recursos.

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Adecuación del sistema de balizas de señalamiento.

Proyecto que ve disminuido sus costos de construcción, toda vez que, se han logrado obtener

ahorros, ya que se ha disminuido la longitud de las canalizaciones y con ello la cantidad de

tubería y cable de cobre por suministrar respecto de la consideración original; sin que esto

represente un detrimento tanto de la seguridad como de la operatividad que los equipos le

requieren; su convocatoria se prevé se realice para el mes de Octubre de 2009.

Suministro y colocación de defensas tipo Yokohama en los muelles 14 y 15.

Los requerimientos iniciales se han visto disminuidos en función de la operatividad que los

pilotos del Puerto respecto de las maniobras para el atraque y desatraque seguro de las

embarcaciones han manifestado, lo que ha determinado ahorros que permitirán su empleo en

proyectos que aumentarán la capacidad instalada del Puerto. Tal es el caso del proyecto de

conectividad vial vehicular y ferroviaria. Su convocatoria se prevé se realice para el mes de

Octubre de 2009.

Construcción de Infraestructura eléctrica complementaria para el desarrollo del Puerto de

Manzanillo, Col.

A fin de dotar de energía eléctrica suficiente para atender los requerimientos del Puerto de

Manzanillo en el corto plazo, de acuerdo con la CFE se requiere de la construcción de una

subestación eléctrica de potencia, dedicada para el servicio exclusivo del Puerto, tomando en

consideración la demanda para su modernización tecnológica, la cual debe ser alimentada de

manera subterránea desde el sitio más próximo a la línea de alta tensión de 115 KV.

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Lo anterior finca su necesidad sobre el crecimiento de la demanda para el suministro de

energía eléctrica producto del desarrollo hacia la zona en expansión, mismo que se presenta

en forma gradual y de esta misma forma será proporcionada la demanda y respuesta eléctrica,

esto define el nivel de necesidad eléctrica, la cual se estima se requiera hacia finales del año

2010, por lo que los recursos requeridos para este año serán canalizados a otros proyectos de

inversión.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EJERCICIO 2009.

1. Mantenimiento de vialidades. Para este rubro, se programaron al cierre del período que

se informa recursos por 1.20 millones de pesos de los que no se tiene ejercicio alguno,

estos trabajos fueron reprogramados para su realización durante el próximo bimestre.

Mantenimiento general de instalaciones de API. Al cierre del período que se informa se

programaron 1.63 millones de pesos, habiéndose erogado recursos por 0.464 millones, los

trabajos que se realizaron fueron: mantenimiento general de instalaciones de las oficinas

administrativas.

Mantenimiento general de instalaciones de la Aduana. Al cierre del período, se tienen

programados 0.330 millones de pesos, lográndose ejercer 0.138, los cuales se aplicaron

básicamente sobre la conexión de equipos electrónicos.

Mantenimiento al señalamiento marítimo. Al cierre del segundo trimestre, se tienen

programados 0.145 millones de peso, lográndose ejercer 0.040.

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1. Mantenimiento a instalaciones eléctricas. Para este rubro, se programaron al cierre del

período que se informa recursos por 0.351 millones de pesos ejerciéndose 1.14 millones de

pesos, ya que el mantenimiento que contempla la estación remota fue contratado dentro de

este período.

2. Mantenimiento a cercas perimetrales. Al cierre del segundo trimestre se programaron

recursos por 0.410 millones de pesos de los que se ejercieron 0.052 millones, con ellos se

realizaron trabajos de mantenimiento a las cercas perimetrales del recinto portuario,

principalmente hacia la Zona Norte.

3. Mantenimiento a redes de agua potable y drenaje. Al cierre del período que se informa se

programaron 0.402 millones de pesos habiéndose ejercido 1.370 millones, se llevaron a cabo

trabajos de mantenimiento a las bocas de tormenta de los drenes pluviales, reparación de

fugas menores dentro del Recinto Portuario, así como los trabajos de mantenimiento a los

drenes pluviales del arroyo Jalipa.

4. Mantenimiento al señalamiento horizontal y vertical. Para este rubro, se programaron al

cierre del período que se informa recursos por 0.250 millones de pesos de los que no se tiene

ejercicio alguno, estos trabajos fueron reprogramados para su realización durante el próximo

trimestre.

5. Mantenimiento a patios de almacenamiento. Para este rubro, se programaron al cierre del

período que se informa recursos por 0.250 millones de pesos de los que no se tiene ejercicio

alguno, estos trabajos fueron reprogramados para su realización durante el próximo trimestre.

6. Mantenimiento a Muelles. Para este rubro, se programaron al cierre del período que se

informa recursos por 0.283 millones de pesos de los que no se tiene ejercicio alguno, estos

trabajos fueron reprogramados para su realización durante el próximo trimestre.91



4. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN

A.- GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

En cuanto al adeudo a cargo del Gobierno del Estado de Colima, por acuerdo CA-LXVI-04 (12-X-07), de fecha el Consejo de Administración autorizó al Director General la celebración de un convenio con el Gobierno del Estado de Colima, por medio del cual, a la fecha del convenio, el adeudo que tiene con la Entidad derivado de seguros, intereses moratorios e Impuesto al Valor Agregado por dichos conceptos, derivados del contrato registrado ante la Dirección General de Puertos bajo el número APIMANO1-017/00, se extinga por compensación contra la cantidad mayor que el Gobierno del Estado invertirá en fomento a la actividad turística, quedando subsistente el adeudo por contraprestaciones vencidas, igualmente se autorizan los trabajos de ampliación del Muelle Fiscal, del Recinto Portuario de Manzanillo, Colima. El convenio de referencia quedó condicionado a que las tarifas de atraque, puerto fijo, puerto variable y muellaje, se establezcan en dicho instrumento a favor de la Entidad, quedando los costos del aseguramiento a cargo de la API en lo sucesivo.

El convenio autorizado, fue registrado en la Dirección General de Puertos, sin embargo a la fecha, el Gobierno del Estado aún no liquida el saldo resultante. Por otro lado, a solicitud del propio Gobierno del Estado la Entidad por conducto de su Órgano de Gobierno, tomó el acuerdo CA-LXX-09 (22-VIII-08), en el que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40, fracciones I, 51, fracción IV, de la Ley de Puertos, se instruyó al Director General siempre que el Gobierno del Estado de Colima se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de su Contrato vigente, firme el convenio necesario para dar por vencido anticipadamente el Contrato de Cesión Parcial de Derechos y obligaciones suscrito entre la Entidad y el Gobierno del Estado de Colima el día 26 de noviembre de 2000 y que simultáneamente a dicho acto, se celebre un nuevo Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones entre las personas mencionadas, que deberá firmarse en los mismos términos y condiciones establecidos a aquel que se encuentra vigente, y en dicho instrumento se delimite con precisión la superficie cesionada previo levantamiento topográfico cuyo resultado se plasme en un plano que deberá agregarse al contrato respectivo, y se establezca una duración de 20 años, prorrogable por una sola ocasión por quince años, atendiendo a la vigencia de la Concesión Integral, considerando que con esto se brindará seguridad a la inversión privada, lo que implica un fuerte estímulo para la actividad turística en el Estado, con sus beneficios inherentes para la comunidad.

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Como antes se indicó, el Gobierno del Estado no ha liquidado a la fecha el adeudo precisado en el primer párrafo de este punto, independientemente de que por conducto del Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Secretario de Turismo, se manifestó inconforme con el levantamiento topográfico realizado por la Gerencia de Ingeniería de la Entidad, indicado que enviarían a su personal técnico para corroborar el resultado, agregando que no desean que se retiren de área cesionada la cobertura de áreas propiedad de particulares que se encuentran consideradas en el área cesionada actual.

A la fecha el adeudo del Gobierno del Estado cubrió las contraprestaciones vencidas al mes de abril de 2009.

B.- REGULARIZACIÓN DE PROPIEDAD DE API DERIVADA DE LA AFECTACIÓN DE BIENES EJIDALES MEDIANTE DECRETO EXPROPIATORIO ANULADO.

Por medio de un juicio de Amparo, se declaró nula la expropiación parcial del Ejido de Tapeixtles, terrenos que fueron adquiridos para su incorporación al Recinto Fiscal.

Se adquirieron los derechos de uso de los titulares parcelarios, por lo que es preciso regularizar la situación de los predios, reponiendo el decreto expropiatorio, el cual se encuentra promoviéndose por medio de la Abogada Externa Lic. Kandice Vanice Fajardo Flores.

Se inició con la integración de la documentación a partir de enero de 2009, habiendo elaborado la abogada un dictamen sobre el caso, el cual fue comentado con el Director General, habiéndose validado la estrategia planteada.

Al mes de Mayo de 2009, se realizaron gestiones ante el CENTRO SCT y ante la Secretaría de la Reforma Agraria mediante oficio GJ-12/09, solicitando la actualización del avalúo de los terrenos expropiados.

El 26 de junio de 2009, se recibió Oficio Número 7.3.1720.09 de fecha 17 de junio de 2009, emitido por el Director General de Puertos, señalando que la Directora Jurídica Inmobiliaria y del Derecho de Vía de la SCT, informó que no se había impulsado el trámite de reposición del procedimiento expropiatorio del Ejido Tapeixtles, en razón de que no se había dado respuesta a oficios diversos emitidos por esa Autoridad.

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Sobre el particular, por Oficio DG.408/09, se contestó a la Directora mencionada con copia al Director General de Puertos, que la Entidad se encuentra recabando la documentación básica que se requiere para que la Secretaría de Desarrollo Social emita el dictamen técnico de procedencia. Se han realizado las gestiones para que el Director del Centro SCT Colima solicite la actualización del avalúo de los terrenos objetos de la expropiación y a la fecha se están integrando los trabajos técnicos para la localización de dicha superficie, dado que se requiere presentar el plano analítico de la misma.

Lo anterior en virtud de que el ejido de referencia realizó la certificación de sus terrenos en el año 2001, por lo que resulta necesario verificar si el terreno ocupado por la Terminal de Contenedores coincide en superficie con el polígono que aparece delimitado en el plano interno del ejido como expropiación pendiente de ejecutar a favor de API.

La integración del expediente para la emisión del dictamen de procedencia se ha venido coordinando con el Subdelegado de Desarrollo Urbano de la SEDESOL en Colima, por lo que una vez que se cuente con la totalidad de documentos se solicitará formalmente dicha opinión.

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5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLITICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES

5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

En materia portuaria, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), señala que los retos principales son la construcción de nuevos puertos y la modernización de los existentes, además de llevar a cabo el reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan en los litorales nacionales, aprovechando mejor las ventajas comparativas del transporte marítimo.

Potenciar a los Puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y fomenten la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a estándares internacionales.

Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de gran envergadura, que permitan a México constituirse en una plataforma logística que facilite los intercambios comerciales al interior y hacia el resto del mundo.

Los programas y proyectos de inversión que esta Administración Portuaria Integral de Manzanillo realiza, están acorde y alineados al PND lo mismos que al Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2007 - 2012.

En 2009 se continuaron actividades, gestiones y trabajos contemplados dentro del proyecto Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Zona Norte del Puerto de Manzanillo, que dota de la infraestructura básica, para la construcción y puesta en operación de una nueva Terminal Especializada de Contenedores en la Zona Norte del Recinto Portuario, la cual se prevé que su construcción y operación la realice el sector privado a través de una licitación pública.

Con respecto a los programas y proyectos de inversión en ejecución, los cuales fueron detallados con anterioridad, mismos que forman parte del PEF 2009, también están relacionados principalmente con la infraestructura básica necesaria para la ampliación de la Zona Norte así como el mantenimiento y mejora de la infraestructura ya existente.

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5.2 PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO

Los objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte, señala que, con objeto de aprovechar la posición geográfica de nuestro País resulta indispensable un desarrollo armónico y estratégico del sistema nacional portuario. En particular es necesario promover su modernización y competitividad en un entorno de seguridad y respeto al medio ambiente a través de la construcción de nuevos puertos estratégicos, el desarrollo de conexiones intermodales y la ampliación de la capacidad instalada en el manejo de contenedores.

Asimismo, el Programa Nacional de Infraestructura en su capítulo de Infraestructura Portuaria define entre otras Estrategia y Metas, lo siguiente:

ESTRATEGIAS METAS 2012Desarrollar los puertos como parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las empresas.

Aumentar la capacidad instalada para el manejo de contenedores de 4 a más de 7 millones de TEUS.

Precisamente es bajo los lineamientos establecidos en los programas Sectorial y de Infraestructura en los conceptos de la ampliación de la capacidad instalada en el manejo de contenedores que la API de Manzanillo, insertó el proyecto Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte, para la ampliación del Puerto y desarrollar la infraestructura básica consistente en dragado, vialidades interterminales (conectividad), medidas de mitigación ambiental y obras condicionadas por el Municipio de Manzanillo, como son una planta de tratamiento, relleno sanitario, centro de emergencias, habilitación de calles aledañas al Recinto Portuario para mejorar el flujo vehicular, etc., con la ejecución total del proyecto se estará en condiciones de concesionar la construcción y operación una Terminal Especializada de Contenedores (TECII).

96



5.3 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

En materia de transparencia, durante el primer semestre del 2009 la Unidad de Enlace en coordinación con el Comité de Información de la Entidad, realizaron las acciones necesarias con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, constando dichas acciones en lo siguiente:

5.3.1 DE LA UNIDAD DE ENLACE Y COMITÉ DE INFORMACION

Fueron reestructurados tanto la Unidad de Enlace como el Comité de Información de la Entidad quedando conformados de la siguiente manera:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - UNIDAD DE ENLACE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

Lic. Ricardo Ikzumy Akosima Gutiérrez (Gerencia Jurídica)

SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO

Lic. Miguel Angel Ramirez Vargas (Gerencia Jurídica)

SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO ASESOR DE PROCESOS INFORMÁTICOS

Ing. Hugo Ernesto Iglesias Zamora (Sub-Gerencia de Informática)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMITÉ DE INFORMACIÓN- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRESIDENTE Lic. Juan Carlos Ortiz (Servidor Público designado por el Titular de la Entidad)

(Gerencia de Administración y Finanzas)SECRETARIO TECNICO Lic. Ricardo Ikzumy Akosima Gutiérrez (Titular de la Unidad de Enlace) (Gerencia

Jurídica)TITULAR DEL OIC Lic. Carlos Armando Zamora González (Órgano Interno de Control) VOCAL A Lic. Enrique Michel Retana (Gerencia de Operaciones)VOCAL B Ing. Alam Vargas Mendoza (Gerencia de Ingeniería)VOCAL C C. Rafael Pérez Figueroa (Gerencia Jurídica)ASESOR EN MATERIA DE ARCHIVOS

Lic. Edmundo Delgado Rincón (Gerencia de Administración y Finanzas)

97



5.3.2 DE LOS ÍNDICES DE EXPEDIENTES RESERVADOSDurante el primer semestre del 2009 los Índices de Expedientes Reservados de ésta Entidad se mantuvieron sin modificación alguna.

5.3.3 DE LA PÁGINA WEBLa Unidad de Enlace y el Comité de Información, en coordinación con todas y cada una de las diversas Unidades Administrativas de la Entidad, en sus respectivas áreas de competencia, realizaron las acciones pertinentes para mantener actualizada la información tanto de la página Web como el Portal de las Obligaciones de Transparencia (POT) con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.

5.3.4 DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓNSolicitudes manuales.-Durante el primer semestre del 2009 no se realizó ante ésta Entidad ninguna solicitud de información en forma manual, ya que se les orientó debidamente a los particulares sobre el funcionamiento de la Zona de Consulta y se les proporcionaron los medios para que dichas solicitudes fueran realizadas de forma electrónica por medio del nuevo Sistema de Solicitudes de Información (INFOMEX).

Solicitudes Electrónicas.-Durante el primer semestre del 2009 se recibieron un total de 60 (sesenta) solicitudes de información en forma electrónica la cuales fueron atendidas de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento mediante las siguientes modalidades de respuesta:

Información que fue entregada por medios electrónicos: 38 Información que está disponible públicamente: 0 No es competencia de la Unidad de Enlace: 14 Inexistencia de la información: 1 Negativa por ser reservada o confidencial: 0 No se le dará trámite a la solicitud: 1 Requerimiento de información adicional: 5 Información parcialmente reservada o confidencial: 1

98



SOLICITUD DE INFORMACIÓN

FECHA DE SOLICITUD FECHA DE ÚLTIMA RESPUESTA

MODALIDAD DE RESPUESTA UTILIZADA

STATUS

0917900000109 07/01/09 20/01/09 Entrega de Información en medio electrónico

Terminada


Terminada


Terminada

0917900000409 26/01/09 26/01/09 No es competencia de la Unidad de Enlace

Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada

0917900000909 09/02/09 04/03/09 Requerimiento de Información Adicional

Desechada por falta de respuesta del ciudadano


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada




Terminada


Terminada




STATUS

99




Terminada


Terminada


Terminada




Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada



0917900004909 11/05/09 12/05/09 Inexistencia de la Información solicitada

Terminada


Terminada




STATUS


Terminada

100




Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada


Terminada

0917900005909 25/06/09 09/07/09 No se dará tramite a la solicitud

Terminada


Terminada

5.3.5 DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN

Durante el primer semestre del 2009 no se interpuso ningún recurso de revisión en contra de esta Entidad derivados de las respuestas emitidas a las solicitudes de información, no obstante finalizaron dos recursos interpuestos durante el 2008 de la siguiente manera:

NÚMERO DERIVADO DE LA SOLICITUD

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN STATUS

4250/08 0917900005908 Se modifica la respuesta del comité de información.

Terminado

5532/08 0917900008108 Se sobresee el recurso, ya que ésta Entidad dejó sin materia el medio de impugnación.

Terminado

5.3.6 DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓNEl Comité de Información se encuentra sesionando normalmente, habiéndose celebrado seis (06) reuniones durante el primer semestre del 2009, mismas que a continuación se describen:

101



NUMERO DE REUNIÓN

FECHA DE LA REUNIÓN

ASUNTOS ATENDIDOS

01/2009 19/01/09 Se da respuesta a la solicitud de información 0917900000109 ordenando entregar la información relativa a la cantidad de negativas de acceso a las instalaciones portuarias, declarando la confidencialidad de la información relativa al nombre de dichas personas.

02/2009 02/03/09 Se atiende la solicitud de información 0917900000909 relativa a información de buques, costos y tiempos de operación, instruyendo al Titular de la Unidad de Enlace requiera al solicitante especificar el período de tiempo sobre el cual desea obtener dicha información.

03/2009 08/05/09 Se atiende la solicitud de información 0917900001809 acordando entregar al solicitante las versiones publicas de los recibos de nómina de los empleados generados en el mes de febrero de 2009 eliminando las partes que contengan información confidencial en apego a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.

04/2009 12/05/09 Se atiende la solicitud de información 0917900004909 instruyendo al Titular de la Unidad de Enlace declare la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos de ésta Entidad no obra información relativa a alguna persona de nombre Manuel Cortez Villaruel.

05/2006 01/06/09 Se acuerda la publicación de las versiones públicas de los oficio GI-055/09 y GI-073/09, así como cheques 1013 y 1134 del Banco Banorte eliminando las partes que contengan información confidencial en apego a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

06/2006 19/06/09 Se atiende la solicitud de información 0917900001909 acordando entregar al solicitante información relativa a los equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares de la empresa, así mismo se declara la reserva de la información relativa a los números telefónicos de los equipos celulares y la confidencialidad de la información relativa a la relación de llamadas entrantes y salientes de los mismos.

102



5.4. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO

Al cierre del primer semestre del 2009, en el Departamento de Recursos Materiales se llevaron a cabo acciones de compra en los diferentes tipos de adjudicación, incluyendo las realizadas al amparo del artículo 1° de la LAASSP por monto de $3,262,338.34 y del articulo 41 por un monto de $16,083,819.60 pesos lo cual nos arroja una gasto total de $ 19,346,157.94

En la siguiente tabla se muestra la forma en cómo se llevaron a cabo las compras por tipo adquisición, incluyendo las operaciones al amparo del artículo 1° y 41 de la LAASSP.

Ejercicio Enero a Junio del 2009Concepto Ejercicio

LICITACIONES PÚBLICASPLAN SEGURO S.A. DE C.V. 83,133.26

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 2,851,837.87

SERVICIOS DE EMERGENCIAS PORTUARIAS 1,004,540.67

SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 376,568.85

ADQUISICION DE CUATRO VEHÍCULOS TIPO SEDAN 452,582.59

AGENCIA DE VIAJES 373,687.06

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 283,172.15SERVICIO DE ASESOR Y AGENTE COORDINADOR EN EL PROCESO LIC. CESION PARCIAL DE DERECHOS 0

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 318,015.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AMPLIACIÓN 20% 3,632,251.65

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AMPLIACIÓN 20% 1,222,193.58

ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES 254,790.00

ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EQUIPO INFORMÁTICO 0

INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTACIÓN REMOTA DE RADAR 0

PAGO DE PÓLIZA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 677,380.10

ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, SISTEMA DE CCTV Y CONTROL DE ACCESO

997,865.72

SUBTOTAL $12,528,018.50

103



Concepto EjercicioINVITACIONES A CUANDO MENOS TRESSERVICIO DE HARDWARE Y SOFTWARE A EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C. V. AMPLIACIÓN

53,666.68

SERVICIO A USUARIOS Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A EQUIPO PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C. V.

134.399.70

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ASESOR EXTERNO DE SEGUROS DE LAS APIS 187,500.00SUBTOTAL $375,566.38

Concepto EjercicioADJUDICACION DIRECTA

BIENES Y SERVICIOS ( 591 ACCIONES DE COMPRA ) $6,510,379.81

SUBTOTAL $6,510,379.81

COMPRAS DEL ART.1° LAASSP EjercicioSERVICIO POSTAL 130,984.00SERVICIO TELEGRÁFICO 5,615.53SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,818,784.71SERVICIO DE AGUA POTABLE 1,306,954.10SUBTOTAL $3,262,338.34

COMPRAS DEL ART.41° LAASSP EjercicioPROVEEDOR PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACION OBJETO MONTO DEL CONTRATO

UNISYS DE MEXICO S.A. DE C.V. (CONSOLIDADA)

ARTICULO 41 FRACC IV

LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO. API-MAN-PSP-46-08

9,039,689.43

LIC. KANDICE VANICE FAJARDO FLORES

ARTICULO 41 FRACC XIV

ASESORIA Y GESTION PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITOAPI-MAN-PSP-01-09

50,000.00

INSTITUCIONALES ROKA S.A DE C.V.

ARTICULO 41 FRACC.VII

EL SERVICIO DE OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN INSTALADO EN EL RECINTO PORTUARIO DE MANZANILLO, COL., Y SU JURISDICCIÓN. API-MAN-PSP-66-07-M1

204,890.58

INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V.

ARTICULO 41 fracciones III y V

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL RECINTO PORTUARIO DE MANZANILLO, COLIMA Y SU JURISDICCIÓN, MISMO QUE SE ENCUENTRA CONCESIONADO A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. API-MAN-PSP-17-09

4,483,249.75

TELVENT ART 40Y 41 ART 49 Y 51 FRAC I Y

VIII FRACC I

EQUIPOS DE MICROONDAS, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTACIONES REMOTAS DE RADAR, API-MAN-CADQ-17-08

1,780,413.33

JOSE ALBERTO TOVALIN AHUMADA 41 FRACC.XIV ELABORACIÓN LIBRO MEXICO Y SU MAR API-MAN-PSP-30-08 0

BDO HERNANDEZ MARRON 41 FRAC. I

REALIZACION DE AUDITORIAS EXTERNAS API-MAN-PSP-47-08 155,576.51

TEKNES 41 fracción X ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 270,000

104



CONSULTORES, S.A. DE C.V

TERMINAL DE CONTENEDORES II API-MAN-PSP-02-09

SEPULVEDA, S.C., 41 fracción X

CONTRATO DE ASESORÍA PARA CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UNA SUPERFICIE FEDERAL TERRESTRE Y MARÍTIMAAPI-MAN-PSP-05-09

100,000

TOTAL $16,083,819.60

El monto ejercido mediante el procedimiento de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas fue de $6,685,946.19 lo que representa un 6.22 % comparado contra nuestro prepuesto para adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado para el ejercicio 2009 que es $107,514,957.00, dichas compras se hicieron en todo momento respetando los límites máximos establecidos por el PEF que son $210,000.00 para Adjudicación Directa y $1,250,000.00 para invitación a cuando menos tres personas, conforme al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

De acuerdo a los artículos 16 y 17 del reglamento de LAASSP, el comité se reunió en 2 ocasiones, como se muestra en la siguiente tabla:

Reuniones Temas

1 Ordinaria

Autorización del Programa de Sesiones Ordinarias del Comité de Adquisiciones.

Presentación del Presupuesto Capítulo 2000 y 3000. Programación del Capítulo 5000 por las áreas.

2 Ordinaria

Se somete a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la propuesta de la contratación de la Prestación del Servicio de Vigilancia en el Recinto Portuario de Manzanillo, Colima y su Jurisdicción, durante el período del 15 de Marzo al 30 de Junio del 2009, mediante el procedimiento de Adjudicación directa, a la empresa Institucionales Roka, S.A. de C.V., artículo 41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3 Ordinaria

Presentación del informe del primer trimestre de la conclusión de los asuntos dictaminados conforme lo establece el artículo 22, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el artículo 18 del Reglamento de la misma.

105



5.5 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACINADOS CON LAS MISMAS

INVERSION EN OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2009

PERÍODO DE ENERO A JUNIO

CLAVE PRESUPUESTAL NOMBRE

PRESUPUESTO AUTORIZADO

ORIGINAL.

PRESUPUESTO AUTORIZADO REPROGRAMA

DO.

IMPORTE PROGRAMADO

AL (A)IMPORTE

PAGADO AL (B)VARIACION

(B-A)

% AVANCE FINANCIERO

RESPECTO AL PROGRAMADO A

LA FECHA.

% AVANCE FINANCIERO

RESPECTO AL MONTO

AUTORIZADO REPROGRAMADO

.

% AVANCE FISICO

30-jun-09 30-jun-09

0609J3B0010 Ampliación a 150 m de la plantilla del canal de acceso. 100.00%

0609J3B0010

Ampliación a 150 mts. De la plantilla del canal de acceso, en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima

100.00%

0609J3B0002Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la Banda A.

3,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 1,101,022.05 -6,398,977.95 14.68% 14.68% 100.00%

0609J3B0002

Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la banda “A”, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col.

3,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 1,101,022.05 -6,398,977.95 14.68% 14.68% 100.00%

0709J3B0003 Construcción de terminal de cruceros. 7,700,000.00 30,950,000.00 22,688,407.94 9,361,681.96 -13,326,725.98 100.54% 89.50%

0709J3B0003-2Construcción de Terminal de Cruceros Turísticos, en Manzanillo, Colima

5,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 2,934,141.86 -1,565,858.14 65.20% 65.20% 100.00%

0709J3B0002 Suministro y colocación de defensa en Muelles 1,850,000.00 1,850,000.00 1,821,323.41 -28,676.59 98.45% 98.45% 100.00%

0709J3B0002

Suministro y colocación de Defensas en Muelles 13 y 14, en el Puerto Interior de San Pedrito, en Manzanillo, Colima

1,850,000.00 1,850,000.00 1,821,323.41 -28,676.59 98.45% 98.45% 100.00%

0809J3B0001 Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte. 241,300,000.00 241,300,000.00 183,966,033.26 99,998,483.77 -83,967,549.49 154.41% 143.01%

0809J3B0001-1

Trabajos de Dragado de construcción y mantenimiento para las Administraciones Portuarias Integrales de Ensenada, Mazatlán y Manzanillo

217,206,037.37 217,206,037.37 173,764,829.90 99,083,640.09 -74,681,189.81 57.02% 45.62% 69.23%

0809J3B0002 Ampliación de la red de fibra 9,400,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 650,398.69 -849,601.31 43.36% 43.36% 100.00%

106



óptica de las bandas A,B y C.

0809J3B0002Ampliación de fibra óptica 2da. Etapa, en el Puerto Interior de San pedrito, Manzanillo, Colima

9,400,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 650,398.69 -849,601.31 43.36% 43.36% 100.00%

0809J3B0001 Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte. 241,300,000.00 241,300,000.00 183,966,033.26 99,998,483.77 -83,967,549.49 154.41% 143.01%

0809J3B0001-2

Delimitación del Recinto Portuario frente a Laguna del Valle de Las Garzas 2da Etapa, en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima.

939,363.85 939,363.85 939,363.85 914,843.68 -24,520.17 97.39% 97.39% 100.00%

0709J3B0003 Construcción de terminal de cruceros. 7,700,000.00 30,950,000.00 22,688,407.94 9,361,681.96 -13,326,725.98 100.54% 89.50%

0709J3B0003-3

Construcción de protección marginal a base de roca para disminuir la agitación por efecto del oleaje de largo período en el Muelle para Cruceros de Manzanillo, Col.

2,700,000.00 26,450,000.00 18,188,407.94 6,427,540.10 -11,760,867.84 35.34% 24.30% 25.00%

0809J3B0010Proyecto de la Construcción de Instalaciones y equipamiento para la Aduana.

30,000,000.00 30,000,000.00 7,650,290.60 1,884,712.25 -5,765,578.35 188.28% 48.01%

0809J3B0010-1

Construcción de obra civil para la instalación del sistema Megapuertos del SAT, en la vialidad ruta fiscal, Primera etapa

30,000,000.00 3,925,339.03 1,000,999.48 1,884,712.25 883,712.77 188.28% 48.01% 85.00%

0809J3B0005 Construcción de vías férreas de uso común. 19,900,000.00 9,300,000.00 5,499,058.90 2,995,164.73 -2,503,894.17 54.47% 32.21% 70.00%

0809J3B0005

Construcción de vías férreas de uso común, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Colima.

19,900,000.00 9,300,000.00 5,499,058.90 2,995,164.73 -2,503,894.17 54.47% 32.21% 70.00%

0509J3B0010 Instalaciones de Patio regulador de trailers. 75,000,000.00 75,000,000.00 22,393,484.47 3,972,931.04 -18,420,553.43 81.19% 79.46%

0509J3B0010-1Obra hidráulica en patio regulador de trailers 1ª etapa, en Manzanillo, Colima

5,000,000.00 5,000,000.00 4,893,484.47 3,972,931.04 -920,553.43 81.19% 79.46% 100.00%

0609J3B0008 Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública. 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 3,829,799.30 -6,170,200.70 38.30% 19.15%

0809J3B0003 Construcción de muelle para pescadores. 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 943,210.87 -1,056,789.13 47.16% 23.58% 44.02%

0809J3B0003

Construcción de Muelle para embarcaciones pesqueras y de servicios turísticos, en el malecón “Espíritu Santo”, en Manzanillo, Col.

4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 943,210.87 -1,056,789.13 47.16% 23.58% 44.02%

0809J3B0010Proyecto de la Construcción de Instalaciones y equipamiento para la Aduana.

30,000,000.00 30,000,000.00 7,650,290.60 1,884,712.25 -5,765,578.35 188.28% 48.01%

0809J3B0010-2Construcción del sistema Mega Puertos del SAT, en Manzanillo, Col. segunda etapa

4,570,777.75 1,165,592.60 -1,165,592.60

0209J3B0006 Construcción de vialidad 25,659,376.00 25,659,376.00 10,263,750.40 -10,263,750.40

107



interterminales norte.

0209J3B0006 Construcción de vialidad interterminales norte. 25,659,376.00 25,659,376.00 10,263,750.40 -10,263,750.40


3,500,000.00 100,000.00


3,500,000.00 100,000.00

0809J3B0006 Adecuación del sistema de balizas de señalamiento. 2,500,000.00 500,000.00 500,000.00 -500,000.00

0809J3B0006 Adecuación del sistema de balizas de señalamiento. 2,500,000.00 500,000.00 500,000.00 -500,000.00

0809J3B0007Suministro y colocación de defensas tipo Yokohama en los muelles 14 y 15.

3,800,000.00 500,000.00 500,000.00 -500,000.00

0809J3B0007Suministro y colocación de defensas tipo Yokohama en los muelles 14 y 15.

3,800,000.00 500,000.00 500,000.00 -500,000.00

0809J3B0008

Construcción de Infraestructura eléctrica complementaria para el desarrollo del Puerto de Manzanillo, Col.

8,000,000.00 6,100,000.00

0809J3B0008

Construcción de Infraestructura eléctrica complementaria para el desarrollo del Puerto de Manzanillo, Col.

8,000,000.00 6,100,000.00

OBRA PÚBLICA 454,259,376.00 454,259,376.00 276,311,025.57 126,558,728.07 -150,889,213.51 45.80% 27.86% SALDO DEL PRESUPUESTO 327,700,647.93 72.14%

El Comité de Obra Pública de la Entidad, durante el período enero-junio de 2009, sesionó en 28 ocasiones para autorización del Programa Anual de Inversiones de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2009, así como para asistir a eventos de licitación bajo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y de Licitación Pública Nacional.

Lo anterior, de conformidad con las funciones establecidas en el Manual de Procedimiento y Funciones aprobado por el Órgano de Gobierno.

108



A continuación se enlistan los contratos celebrados y vigentes durante el ejercicio 2009, así como los procedimientos empleados para su contratación:

Relación de contratos adjudicados y vigentes durante el ejercicio fiscal 2009 AVANCE

Contratista. Descripción de la obra o servicio.

Convocatoria.

Apertura Propuestas.

Adjudicación. Numero de contrato. Período de

ejecución.Monto

contratado.

Importe ejercido en

2009.

Importe ejercido

acumulado a 2009.

Numero de convenio.

Importe total del convenio.

Importe ejercido del convenio(s).

FISICO FINANCIERO

Constructora Manzanillo, SA De C.V.

Ampliación a 150 mts. De la plantilla del canal de acceso, en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima

19-jul-07 02-ago-07 06-ago-07 API-MAN-OP-06-0713-ago-

07/28-may-08

$96,731,418.32 $101,803,991.36

API-MAN-OP-06-07-M1

API-MAN-OP-06-07-M2

100.00% 99.83%


Reforzamiento de la subestructura de los muelles de la banda “A”, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col.

19-jul-07 06-ago-07 10-ago-07 API-MAN-OP-07-0705-sep-

07/20-oct-08

$143,922,447.28 $1,101,022.05 $191,145,993.35

API-MAN-OP-07-07-M1

API-MAN-OP-07-07-M2

$169,118,171.92 $22,915,779.25 115.92

% 98.82%

Constructora Manzanillo, SA De C.V...

Construcción de Terminal de Cruceros Turísticos, en Manzanillo, Colima

17-jul-08 28-jul-08 01-ago-08 API-MAN-OP-04-08 08-ago-08/31-dic-08 $53,653,549.48 $2,934,141.86 $60,175,143.6

3API-MAN-OP-04-

08-M1 $57,241,002.24 $3,587,452.29 100.00%

100.00%

ROKARJ construcciones, S.A. De C.V.

Suministro y colocación de Defensas en Muelles 13 y 14, en el Puerto Interior de San Pedrito, en Manzanillo, Colima

05-ago-08 15-ago-08 21-ago-08 API-MAN-OP-05-08 28-ago-08/25-dic-08 $8,957,154.93 $1,821,323.41 $10,842,240.6

1API-MAN-OP-05-

08-M1100.00

% 99.65%

CUBENSIS, S.A. De C.V.

Ampliación de fibra óptica 2da. Etapa, en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima

29-sep-08 29-sep-08 29-sep-08 API-MAN-OP-08-08 14-oct-08/30-dic-08 $9,495,473.24 $650,398.69 $10,447,785.8

9API-MAN-OP-08-

08-A1 $9,797,996.76 $301,913.96 100.00% 99.99%

Mexicana de Dragados, S.A. De C.V.

Trabajos de Dragado de construcción y mantenimiento para las Administraciones Portuarias Integrales de Ensenada, Mazatlán y Manzanillo

23-sep-08 13-oct-08 20-oct-08 API-MAN-OP-10-08 27-oct-08/01-jul-09 $477,206,037.37 $99,083,640.0

9$359,083,640.

09 52.32% 75.25%

Ingeniería y construcción de obra civil y eléctrica, S.A. De C.V.

Delimitación del Recinto Portuario frente a Laguna del Valle de Las Garzas 2da Etapa, en el Puerto Interior de

10-feb-09 20-feb-09 25-feb-09 API-MAN-OP-01-0902-mar-

09/10-may-09

$939,363.85 $914,843.68 $914,843.68 100.00% 97.39%

109



San Pedrito, Manzanillo, Colima.


Construcción de protección marginal a base de roca para disminuir la agitación por efecto del oleaje de largo período en el Muelle para Cruceros de Manzanillo, Col.

03-feb-09 23-feb-09 09-mar-09 API-MAN-OP-02-09 09-abr-09/17-jul-09 $21,425,133.66 $6,427,540.10 $6,427,540.10 30.00%

GACSA Construcciones, S.A. De C.V.

Construcción de obra civil para la instalación del sistema Megapuertos del SAT, en la vialidad ruta fiscal, Primera etapa

10-mar-09 17-mar-09 20-mar-09 API-MAN-OP-03-0925-mar-

09/23-may-09

$3,925,339.03 $1,884,712.25 $1,884,712.25 25.73% 48.01%

JAGOVI Construcciones, S.A. De C.V.

Construcción de vías férreas de uso común, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Colima.

06-mar-09 13-mar-09 20-mar-09 API-MAN-OP-04-0927-mar-

09/24-jun-09

$5,499,058.90 $2,995,164.73 $2,995,164.73 34.95% 54.47%

Construcciones Galvan de Manzanillo, S.A. De C.V.

Obra hidráulica en patio regulador de trailers 1ª etapa, en Manzanillo, Colima

13-mar-09 20-mar-09 25-mar-09 API-MAN-OP-05-0901-abr-

09/14-jun-09

$4,893,484.47 $3,972,931.04 $3,972,931.04 73.13% 81.19%

Constructora Manzanillo, SA De C.V...

Construcción de Muelle para embarcaciones pesqueras y de servicios turísticos, en el malecón “Espíritu Santo”, en Manzanillo, Col.

23-abr-09 05-may-09 11-may-09 API-MAN-OP-06-0919-may-

09/27-jun-09

$3,144,036.24 $943,210.87 $943,210.87 30.00%

Gosain Constructores, S.A. De C.V.

Construcción del sistema Mega Puertos del SAT, en Manzanillo, Col. segunda etapa

01-jun-09 01-jun-09 17-jun-09 API-MAN-OP-07-0925-jun-

09/13-ago-09

$4,570,777.75

Supervisiones Técnicas y Control de Calidad, SA De C.V...

Residencia de Supervisión de la Construcción de Reforzamiento de la Subestructura de los Muelles de la Banda “A” en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima

19-jul-07 13-ago-07 17-ago-07 API-MAN-SUP-04-0705-sep-

07/28-oct-08

$3,163,762.68 $228,439.38 $3,163,591.70

API-MAN-SUP-04-07-M1

API-MAN-SUP-04-07-M2

$3,163,591.70 99.99% 99.99%

LUXI Construccion

Residencia de supervisión de la 01-sep-08 15-sep-08 18-sep-08 API-MAN-SUP-01-08 22-sep-

08/31-dic-08 $794,991.44 $51,097.18 $726,368.48 API-MAN-SUP-01-08-M1

100.00% 91.37%

110



es, S.A. De C.V.

construcción de Terminal de Cruceros Turísticos, en Manzanillo, Colima

Construcciones y Desarrollos en Ingeniería y Arquitectura, S.A. De C.V.

Residencia de supervisión para los trabajos de dragado de construcción y mantenimiento para la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V., en el Puerto Interior de San Pedrito, Manzanillo, Colima

13-nov-08 01-dic-08 04-dic-08 API-MAN-SUP-04-08 10-dic-08/15-jul-09 $1,832,000.26 $1,285,361.58 $1,505,188.61 79.33% 82.16%

Colinas de Buen, S.A. DE C.V.

Servicios de ingeniería para la elaboración del proyecto ejecutivo de la conectividad vial y ferroviaria de la Zona Norte del Recinto Portuario de San Pedrito al Crucero del Pez Vela en Manzanillo, Colima.

02-sep-08 22-sep-08 10-oct-08 API-MAN-CON-20-0823-dic-

08/07-mar-09

$1,794,253.90 $897,126.95 50.00% 50.00%


Elaboración del proyecto a desnivel del acceso al Patio regulador de Jalipa, localizado en el km. 3+500 de la carretera Manzanillo-Minatitlán en Manzanillo, Colima.


08/07-mar-09

$1,284,191.48 $642,095.74 50.00% 50.00%


Reingeniería para modificar el trazo del proyecto del ramal ferroviario por la margen Norte de La Laguna de Cuyutlán evitando afectaciones a la zona de Mangle, y la manifestación de impacto ambiental que se requiera para todo el proyecto.


08/07-mar-09

$1,651,200.86 $825,600.43 50.00% 50.00%


Proyecto de una carretera tipo A2 que comunique el poblado de Campos


08/07-mar-09

$1,786,979.91 $893,489.93 50.00% 50.00%

111



con la autopista libramiento Manzanillo.

Construcciones y desarrollos en ingeniería y arquitectura, S.A. De C.V.

Estudio topográfico de cauce del arroyo Jalipa tramo comprendido entre el Patio Regulador hasta el entronque con vialidad Minatitlán.

632-Estudio-200900-ene-

00/00-ene-00

$25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Servicios de levantamientos topográficos de la ruta fiscal en una superficie de 250 mts. Lineales, replanteo de poligonal del área de ubicación del proyecto del edificio de la Aduana, secciones transversales y volumetrías.


00/00-ene-00

$23,399.97 $23,399.97 $23,399.97 100.00%

100.00%

Arq. Martin Centeno Nava

Técnica del proyecto de ampliación de vías férreas en tramo 9 de la banda “C”, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Colima.


00/00-ene-00

$51,000.00 $51,000.00 $51,000.00 100.00%

100.00%

Ing. Francisco Lopez Chavarin

Modificación al estudio de evaluación del impacto ambiental del muelle turístico para la construcción de un muelle de pescadores para la API de Manzanillo en el Municipio de Manzanillo, Estado de Colima.


00/00-ene-00

$70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 100.00%

100.00%

Jorge Antonio Vargas Varela

Servicio profesional de asesoría ambiental; el cual consiste en la asesoría como perito ambiental para llevar a cabo dos procesos, el primero.


00/00-ene-00

$35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Estudio batimétrico en la zona contigua 674-Estudio-2009 00-ene-

00/00-ene- $81,006.66 $81,006.66 $81,006.66 100.00%

100.00%

112



de cruceros en una superficie de 14.0 Has. Realizado con control horizontal de equipo DGPS con una precisión m

00

Asistencia Técnica para la Construcción S.A. De C.V.

Estudio de calidad de materiales de las capas que conforman la estructura de pavimento, sub-base, base cementada, y carpeta asfáltica granulometrías y valores relativos de soporte.


00/00-ene-00

$39,500.00 $39,500.00 $39,500.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Estudio topográfico de drenes superficiales convergentes en Laguna del Valle de las Garzas, obteniendo elevación de Terreno natural, secciones topográficas, perfiles longitudinales, propuesta de rasante en función de plantilla y taludes de proyecto.


00/00-ene-00

$92,597.00 $92,597.00 $92,597.00 100.00%

100.00%

Arq. Martin Centeno Nava

Proyecto de vías férreas para la unión entre las Bandas “A” y “B”, en el Pto. Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col.


00/00-ene-00

$54,000.00 $54,000.00 $54,000.00 100.00%

100.00%


Estudio de mecánica de suelos, para la complementación del proyectos de la construcción de muelle de pescadores, aun costado del mercado de pescadores, en la colonia el Tajo en Manzanillo, Col.


00/00-ene-00

$44,700.00 $44,700.00 $44,700.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Levantamiento topográfico de las calles Algodón, Atún

719-Estudio-2009 00-ene-00/00-ene-

00

$45,004.50 $45,004.50 $45,004.50 100.00%

100.00%

113



Ballena, Nutria y Tapeixtles

Ernesto Lopez Nabor

Levantamiento topográfico de la Av. Lázaro Cárdenas en Las Brisas, Col.


00/00-ene-00

$71,788.00 $71,788.00 $71,788.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Servicios de levantamiento topográfico de la ruta fiscal en una superficie de 200 mts lineales, y la obtención de secciones transversales y volumetrías.


00/00-ene-00

$13,500.00 $13,500.00 $13,500.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Servicios de topografía para la verificación de niveles de desplante de las capas (primera cama de piedra, segunda cama de piedra, pedraplén controlado y subyacente) en la zona de la ampliación de la vialidad ruta fiscal del cad. 0+130 al 0+220


00/00-ene-00

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 100.00%

100.00%

Francisco Lopez Chavarin

Elaboración del trámite de permiso de ocupación de zona federal marítimo terrestre para la construcción del Muelle de pescadores para la API de Manzanillo en el municipio de Manzanillo, Col.


00/00-ene-00

$45,000.00

Ernesto Lopez Nabor

Servicios de topografía para la verificación de niveles de desplante de la subrasante del cad 0+120 al 0+220 y de las capas (primera cama de piedra).


00/00-ene-00

$14,000.00 $14,000.00 $14,000.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Servicios de topografía para la verificación de niveles de desplante


00/00-ene-00

$7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 100.00%

100.00%

114



de la sub-base del cad. 0+120 al 220 y de la capa sub-rasante del cad. 0+020 al 0


Proyecto construcción de vías férreas de uso común de la Banda “C” tramo No. 9 en el recinto portuario de Manzanillo, Col.


00/00-ene-00

$15,550.00 $15,500.00 $15,500.00 99.68% 99.68%

Supervisiones Técnicas y Control de Calidad, S.A. De C.V.

Sondeos de Mecánica de suelos para determinar los espesores de las capas que conforman la estructura de pavimento así como el nivel de desplante de la cimentación del puente de la calle Ballenas en Tapeixtles


00/00-ene-00

$18,905.00

Consultoría Yáñez-Taylor, S.A. De C.V.

Modificaciones al proyecto ejecutivo de la construcción del edificio de oficinas administrativas de la Aduana de Manzanillo, Colima

API-MAN-CON-01-0911-feb-

09/28-feb-09

$180,000.00 $180,000.00 $180,000.00 100.00%

100.00%

Instituto Mexicano del Transporte

Elaboración del estudio Interacción del flujo vehicular urbano con la ampliación de la Zona Norte del Puerto de Manzanillo, Colima


09/26-mar-09

$125,827.88 $125,828.00 $125,828.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Servicios de levantamiento topobatimétrico de la Laguna de Las Garzas y zona Federal Marítimo Terrestre de sus inmediaciones, Manzanillo, Colima


09/06-mar-09

$340,000.00 $340,000.00 $340,000.00 100.00%

100.00%

Ernesto Lopez Nabor

Servicios de levantamiento topográfico de las vialidades


09/16-feb-09

$248,009.43 $248,009.43 $248,009.43 100.00%

100.00%

115



circundantes a La Laguna de Las Garzas, Manzanillo, Colima.

Ingenieros, Proyectistas Y Constructores Virtual, S.A. De C.V.

Proyecto ejecutivo de la obra civil y eléctrica necesaria para la instalación de los nuevos equipos de rayos gamma y equipos de medición de radioactividad para carga contenerizada de importación y exportación del Puerto de Manzanillo, Colima, 2a. Etapa


09/05-mar-09

$106,450.00

Maria Cruz Rivera Rodriguez

Rescate y reubicación de fauna silvestre en la ampliación de la Zona Norte, Manzanillo, Colima


09/18-mar-09

$115,340.00 $115,340.00 $115,340.00 100.00%

100.00%

Intertek Testing Services De México, S.A. De C.V.

Realización de muestreo y análisis de agua de Mar y sedimento en once estaciones de muestreo ubicadas en el Puerto Interior de San Pedrito y la Laguna de Las Garzas, Manzanillo, Col.

API-MAN-CON-07-0916-mar-

09/16-abr-09

$128,591.28 $128,591.28 $128,591.28 100.00%

100.00%

ERN Ingenieros Consultores, S.C.

Estudio de la modelación de los casos hidrodinámicos de corrientes, en Manzanillo, Colima


09/12-may-09

$295,000.00 $147,500.00 $147,500.00 50.00% 50.00%

ERN Ingenieros Consultores, S.C.

Estudio de la modelación de la calidad de agua y tiempos de residencia y estudio de restauración de manglar, en Manzanillo, Col.


09/29-may-09

$275,000.00

Instituto Mexicano De Tecnología Del Agua

Estudio con el análisis de escenarios de modelación de la


09/31-may-09

$610,000.00

116



(IMTA)

unión de La Laguna de Las Garzas con la Dársena de San Pedrito en Manzanillo, Colima

SEAPROD, S.A. De C.V.

Levantamiento batimétrico de pedraplén ubicado bajo la cubierta de los muelles de las posiciones de atraque N° 10 a la 14 del Puerto Interior de San Pedrito, en Manzanillo, Col.

API-MAN-CON-11-0913-abr-

09/02-may-09

$213,350.00

Q & LL, S.C.

Servicios profesionales y consultoría 2009 en el cumplimiento de los términos y condicionantes de los oficios S.G.P.A./DGIRA.DDT.1383.05 de fecha 22

API-MAN-CON-13-09 29-may-09/20-dic-09 $1,980,000.00

ECOFOR DE COLIMA, S.A. De C.V.

Servicios profesionales y consultoría 2009 en el cumplimiento de condicionantes derivadas de los resolutivos contenidos en los oficios de autorización

API-MAN-CON-14-09 01-jun-09/20-dic-09 $1,409,500.00

Ernesto Lopez Nabor

Levantamiento topográfico a detalle del Pto. Interior de San Pedrito, en Manzanillo, Colima. (Banquetas, vialidades, vías férreas y líneas eléctricas)

API-MAN-CON-15-0905-jun-

09/20-jun-09

$336,875.00

Ernesto Lopez Nabor

Levantamiento topográfico del polígono perimetral del recinto portuario en sistema U.T.M., en el Pto. Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col.

API-MAN-CON-16-0916-jun-

09/30-jun-09

$302,026.20

Supervisiones Técnicas y Control de

Estudio de mecánica de suelos para determinar

API-MAN-CON-17-0900-ene-

00/00-ene-00

$141,075.00

117



Calidad, S.A. De C.V.

características físicas y capacidad de carga del suelo mediante once sondeos por el método de penetración

Ernesto Lopez Nabor

Estudio para evaluación, análisis de los antecedentes legales, verificación topográfica de los límites físicos y levantamiento de poligonales perimetrales, en el Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, Col.

API-MAN-CON-18-09 19-jun-09/04-jul-09 $329,935.00

Grupo Promotor Aries, S.A. De C.V.

Estudios y proyecto ejecutivo para vialidades, Atún, Nutria, Algodón, Tapeixtles y Av. Lázaro Cardenas en zona industrial Tapeixtles y colonia Las Brisas en Manzanillo, Col.

27-may-09 08-jun-09 12-jun-09 API-MAN-CON-19-09 22-jun-09/21-jul-09 $756,655.23

Porfirio Virgen Garcia

Servicios profesionales relacionados con el programa maestro de desarrollo portuario 2007-2012 y el de los proyectos de inversión de la API de Manzanillo.

API-MAN-PSP-19-09 03-abr-09/31-dic-09 $435,005.00 $48,333.89 $48,333.89 11.11% 11.11%

LUXI Construcciones, S.A. De C.V.

Residencia de Supervisión para la construcción de protección marginal a base de Roca, para disminuir la agitación por efecto del Oleaje de largo período, en el Muelle de Cruceros, Manzanillo, Colima.

30-abr-09 11-may-09 14-may-09 API-MAN-SUP-01-09 20-may-09/19-jul-09 $623,899.15 $234,302.43 $234,302.43 30.62% 37.55%

Supervisiones Técnicas y Control de Calidad, S.A. De C.V.

Estudio de mecánica de suelos para determinar características físicas y capacidad de carga de suelos mediante

763-Estudio-200929-jun-

09/30-jun-09

$62,679.99

118



tres sondeos por el método de penetración

En total, el número de contratos celebrado para el ejercicio que se reporta fue de 47, de las cuales el 2.12 % (1 Contrato) corresponde al procedimiento de Licitación Pública Nacional; el 21.28% (10 Contratos) al procedimientos por Invitación a cuando menos 3 personas, y el resto 76.60% (36 Contratos) corresponden al procedimiento de adjudicación directa, de los cuales 1 fue asignado al Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y otro al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con fundamento en lo señalado en el Artículo 1º de la LOPSRM.

La distribución de los montos adjudicados que en total ascienden a la cantidad de $54,173,364.19 se realizaron de la siguiente manera: el 39.55% mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional; el 51.21% por invitación a cuando menos tres personas y el 9.24 % por el procedimiento de adjudicación directa en donde este ultimo integra los estudios y proyectos contratados con dependencias o entidades del Gobierno Federal en términos del Art. 1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

119



120



121



122



123



5.6 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN

Las actividades ya programadas para los siguientes meses, en los 7 sistemas del PMG, son las siguientes:

Nota: Se indica con color azul las ya realizadas.

PLAN DE TRABAJO “SISTEMA DE PROCESOS EFICIENTES”

ACCIÒN

No. ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2008 2009 2010

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Procesos Sustantivos

Seleccionar los procesos a mejorar.

1 Identificación del proceso sustantivo a mejorar utilizando la matriz de correlación.

2

Llenado del formato "Descripción de los procesos a mejorar", con la información del proceso de "Uso de Infraestructura Portuaria" a través del método PEPSU descrito en las Herramientas para el Análisis y Mejora de Procesos.

Analizar los procesos seleccionados a fin de

identificar mejoras en su desempeño.

1

Conformación de equipos de trabajo interno que tienen injerencia en el proceso de Uso de Infraestructura Portuaria (Operaciones/Facturación), con el apoyo del Departamento de Calidad

2Diagnóstico del proceso de Uso de Infraestructura Portuaria, a través de la aplicación del "Cuestionario para el diagnóstico del proceso"

3

Elaboración de la "Hoja de Trabajo para el Análisis del Proceso (ser)" sugerida en las "Herramientas para el Análisis y Mejora de los Procesos", tomando en cuenta los elementos para el análisis de procesos que señala el Sistema de Procesos Eficientes. (necesidades de los usuarios, evaluación del valor agregado -en base a la Matriz de Valor Agregado-, cadena cliente-proveedor)

4Determinar en base a la hoja de trabajo para el análisis del proceso (ser) la eficiencia actual del proceso de Uso de Infraestructura Portuaria.

5Identificar la problemática actual del proceso de Uso de Infraestructura Portuaria, requisitando el formato "Listado de las ineficiencias encontradas"

6 Análisis de causa raíz (tomando como base las opciones del manual de herramientas para el análisis y mejora de procesos)

7 Identificación de mejoras (tomando como base las opciones del manual de herramientas para el análisis y mejora de procesos)

Seleccionar las mejoras a implementar.

1Identificar problemática de la implementación de la mejora (costos, coordinación entre departamentos ó dependencias, entre otros).

2 Identificar posibles beneficios

3 Elaborar listado de las ineficiencias a disminuir o eliminar, así como su debida justificación.

Implementar las mejoras y aplicar el ciclo de mejora

continua.

1 Elaborar la "Hoja de Trabajo para el Análisis de Proceso" (deber ser) para el Proceso de Uso de Infraestructura.

2 Determinar en base a la hoja de trabajo para el análisis del proceso (deber ser) la eficiencia esperada (meta) del proceso de Uso de Infraestructura Portuaria

124



3

Concientización de la problemática detectada en el análisis del proceso de Uso de Infraestructura Portuaria y de las mejoras a implementar, e impartir capacitación en caso de considerarla necesaria.

4Ejecución del plan de acción para implementación de las mejoras seleccionadas

5

Monitoreo del proceso de Uso de Infraestructura Portuaria a intervalos de tiempo planificados para evaluar el impacto de la mejora en el proceso.

6

Medición del Proceso de Uso de Infraestructura Portuaria a la conclusión de la mejora implementada. (Hoja de Trabajo para el Análisis de Proceso -ser después de la mejora-)

7Comparativo de indicador de eficiencia del proceso de Uso de Infraestructura Portuaria (original, programado y mejorado)

Procesos Administrativos

Registrar la información relacionada con las actividades para la

elaboración de los productos de las Gerencias de

Administración y Finanzas.

1

Identificar productos aplicables considerados de la Oficialía Mayor o equivalente, determinados por la Secretaría de la Función Pública (en base al proyecto piloto de la SCT 15 productos comunes)

2

Conformar equipos de trabajo interno por área (Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales) que tengan injerencia en la realización de cada producto.

3

Enlistar cada una de las acciones necesarias para elaborar el producto final, documentos que intervienen en la generación del producto final, personal que participa en cada acción, así como su nivel salarial.

4Registro en el SIMCA del formato de recopilación de cargas administrativas.

Identificar los procesos administrativos a mejorar. 1

Monitorear la clasificación de los productos de las Oficialías Mayores o equivalentes en el SIMCA

Analizar los procesos seleccionados a fin de

identificar mejoras en su desempeño.

1 Identificar problemática del producto analizado.

2Análisis de causa raíz (tomando como base las opciones del manual de herramientas para el análisis y mejora de procesos)

3Identificación de mejoras (tomando como base las opciones del manual de herramientas para el análisis y mejora de procesos)

Seleccionar las mejoras a implementar.

1

Identificar problemática de la implementación de la mejora (costos, coordinación entre departamentos ó dependencias, entre otros).

2 Identificar posibles beneficios.

Implementar las mejoras.1

Concientización de la problemática detectada en el análisis del producto de la Oficialía Mayor y de las mejoras a implementar, e impartir capacitación en caso de considerarla necesaria.

2 Implementación de mejoras seleccionadas.

Registrar la información relacionada con las actividades para la

elaboración de los productos, a fin de conocer la

disminución de las cargas administrativas del producto

mejorado.

1 Llenado del formato de recopilación de cargas administrativas de los productos mejorados.

2 Captura en el SIMCA de los formatos de cargas administrativas de los productos mejorados.

125



126



PLAN DE TRABAJO “SISTEMA DE ATENCIÒN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

ACCIÒN

No. ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2008 2009 2010

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Realizar un diagnóstico sobre los mecanismos de atención y participación ciudadana, así como de aseguramiento de

calidad (verificaciones y grupos de enfoque) en los trámites y servicios de la

Institución, diferenciando los puntos de internación al

territorio nacional.

1Formar grupos de trabajo que coordinen la realización del diagnóstico de los mecanismos de atención ciudadana, así como de aseguramiento de la calidad en los trámites y servicios

2 Establecer y/o actualizar el procedimiento de atención y participación del usuario en la entidad

3

Elaborar el diagnóstico a través de los formatos de diagnóstico para los mecanismos de atención y participación ciudadana, Evaluación Ciudadana del Servicio, Monitoreo Ciudadano, Verificaciones de Trámites y Servicios y Grupos de Enfoque

Analizar y reportar los resultados de las Encuestas,

Estudios de Opinión, Monitoreo Ciudadano,

Verificaciones y Grupos de Enfoque con que cuente la institución, sobre la calidad de los procesos, trámites y

servicios.

1 Identificar a que mecanismo pertenecen las herramientas que la entidad utiliza para determinar la satisfacción del usuario

2

Elaborar un reporte de los resultados del ejercicio 2007 y 2008 de las encuestas de satisfacción del cliente, de los comentarios establecidos en los buzones y de cualquier otro mecanismo implementado relacionado con la calidad de los procesos, trámites y servicios

3 Analizar la información obtenida, producto de su procesamiento

4 Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios

5

Reportar los resultados del diagnóstico a la SFP y a la Alta Dirección, del diagnóstico así como las posibles oportunidades de mejora en la detección de las necesidades y expectativas de los usuarios

Implantar mecanismos de participación ciudadana para

conocer la satisfacción del usuario respecto de los

trámites y servicios de alto impacto ciudadano.

1 Establecer un mecanismo para captar la voz del usuario a nivel multisitios de acuerdo a lo establecido en los manuales de apoyo.

2Preparación y diseño de la herramienta a utilizar para la captación de la voz del usuario respecto a los trámites y servicios de alto impacto al usuario

3 Establecer un programa de trabajo, donde se especifique la muestra a evaluar, así como los períodos, responsables etc.

4 Aplicación del mecanismo de evaluación seleccionado

5 Analizar la información obtenida derivada de la aplicación del mecanismo seleccionado

Establecer verificaciones y/o grupos de enfoque para evaluar la calidad de los

trámites y servicios de alto impacto ciudadano.

1 Definir el mecanismos de aseguramiento de la calidad de los trámites y servicios, para dar seguimiento al punto anterior

2 Elaborar un programa de trabajo para la implementación del mecanismo.

3 Analizar y evaluar los resultados obtenidos de los trámites y servicios de alto impacto.

Generar información a partir de los resultados de los

mecanismos de atención y participación ciudadana, así como de aseguramiento de

calidad (verificaciones y grupos de enfoque) de los trámites y servicio de alto

impacto ciudadano.

1

Determinar a través de los resultados de los mecanismo implantados, las necesidades y expectativas de los usuarios en la prestación del trámite o servicio y considerar las acciones de mejora a implementar

2Reportar los resultados a la SFP y a la Alta Dirección, del diagnóstico así como las posibles oportunidades de mejora en la detección de las necesidades y expectativas de los usuarios

3 Elaborar plan de trabajo para dar seguimiento a las mejoras implementadas a fin de cumplir con los compromisos adquiridos

127



para mejor el trámite o servicio proporcionado.

4 Dar seguimiento a las acciones implementadas para lograr un mejor trámite o servicio hacia el usuario

Integrar un inventario de Oficinas de Atención al Público en trámites y

servicios.

1 Elaborar un inventario de oficinas de atención a usuarios de la entidad.

Establecer un Registro Integral de personal de

Atención Ciudadana.

1 Identificar el personal que tiene trato con los usuarios del Puerto así como establecer los perfiles con que debe contar.

2Hacer un reporte comparativo del perfil que debe tener el personal, en relación con los atributos con que actualmente posee, a fin de identificar la brecha.

Elaborar un programa de capacitación para el personal de atención a la ciudadanía,

basado en las actitudes, conocimientos y habilidades

(perfil) que en materia de atención ciudadana defina la

SFP, en los trámites y servicios de alto impacto

ciudadano.

1

De acuerdo a lo detectado en el punto 7b, se establecerá un programa de capacitación en materia de calidad y servicio dirigido al personal que tiene trato con los usuarios de la entidad en la prestación de un trámite o servicio.

Capacitar al personal de atención a la ciudadanía en actitudes, conocimientos y

habilidades para dar un servicio efectivo en el 20% de las oficinas que atienden

al 80% de los usuarios, en los trámites y servicios de alto

impacto ciudadano.

1Consultar las estadísticas de los trámites y servicios proporcionados a fin de identificar el 20% de las oficinas en donde se atiende el 80% de los usuarios.

2 Capacitar a todo el personal que labora en la oficinas identificadas en la actividad anterior

PLAN DE TRABAJO “SISTEMA DE DESREGULACIÓN”

ACCIÒN

No. ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2008 2009 2010

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Integrar el Inventario de Trámites y Servicios

Federales (ITSF).

1 Se analizará la información del RFTS, la cual se tomará como base para la integración del ITSF

2 Se analizarán las definiciones que utiliza la COFEMER en materia de trámites y servicios

3Identificar los Tramites y Servicios de la Entidad relacionados con la solicitud y prestación de los servicios de Uso de Infraestructura Portuaria

4 Elaborar un inventario de los tramites y servicios Federales identificados (ITSF)

5 Detectar los costos directos e indirectos para el particular

Identificar la relación entre los trámites y servicios

federales.

1

Identificar los datos y documentos que emite la federación en el Catalogo de Documentos Emitidos por la Federación (CDEF), y que son solicitados como requisitos en los trámites o servicios de Uso de Infraestructura Portuaria

2 Detectar el código y el nombre de los datos y documentos que aplican a los trámites y servicios de la Entidad.

128



3 Relacionar el códigos con el nombre identificados en el sistema de trámites y servicios públicos de calidad en coordinación con el OIC.

4 Capturar en la aplicación informática que se proporcionará

Proponer y programar acciones de desregulación en

la APF relacionadas con los principales temas o procesos

de la actividad económica.

1Realizar un diagnóstico ante los usuarios y prestadores de servicio sobre el procesos para la solicitud y prestación de los servicios por uso de infraestructura portuaria

2 Someter ante el COMERI los resultados obtenidos en el diagnostico mencionado en el punto anterior.

3 Programar las acciones que serán implementadas para atender las propuestas validadas por el COMERI.

Instrumentar y dar seguimiento a las acciones de

desregulación en la APF, especialmente las que se realizarán en el período

2009-2012.

1 Instrumentar las acciones de desregulación, validadas por el COMERI.

2 Reportar de forma trimestral de las acciones realizadas en materia de desregulación.

3 Definir los mecanismos de medición.

4 Implementar mecanismos de medición que permitan evaluar el cumplimiento del objetivo.

PLAN DE TRABAJO “SISTEMA DE GOBIERNO DIGITAL”

ACCIÒN

No. ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2008 2009 2010

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Analizar los procesos de gestión interna y servicios públicos institucionales e

interinstitucionales susceptibles de optimizar y

de elevar su eficiencia mediante soluciones

tecnológicas.

1Identificar los procesos de gestión interna y servicios públicos mediante el llenado del Formato 1: Clasificación de procesos de la entrega de servicios estratégicos.

2

Identificar procesos que necesitan información de otras instituciones para permitir la entrega de los productos y/o servicios estratégicos, llenarán el Formato 2. Caracterización de la información requerida a otras instituciones.

3

Realizar un análisis específico para seleccionar los procesos de gestión interna y/o servicios que pueden ser mejorados a través del uso de *TIC, mediante el llenado del Formato 3. Identificación, clasificación y selección de procesos de producto y/o servicios.

Determinar y priorizar las acciones de mejora de acuerdo a las metas y

objetivos de las institución.

1

Para proceder a la descripción y análisis que conforman los procesos de gestión interna y/o servicios, se debe realizar lo siguiente:

Por cada procesos de gestión interna y/o servicios seleccionado para mejorar con TIC, elaborar un mapa de procesos y/o diagrama de las actividades más relevantes que contenga la conectividad de las actividades (secuencia) y los responsables de realizarlas;

Identificar instancias de decisión o condicionantes que pueden alterar el curso del proceso;

Si se trata de un proceso que requiere información de otras instituciones, el diagrama de actividades debe mostrar claramente esta interacción y los responsables respectivos.

2 Analizar los mapas de procesos para detectar lo siguiente:

Problema: todo aquello que interfiere con la eficiencia y eficacia del proceso, en términos de cumplimiento de estándares

129



institucionales o de aquellos exigidos externamente para mejora de gestión, y que puede ser modificado a través de uso de TIC.

Oportunidad: a la incorporación de modificaciones que no necesariamente surgen de la identificación de un problema, sino de una posibilidad de mejora o una nueva revisión a la gestión de los procesos

3

A partir de los problemas u oportunidades detectadas, elaborar una propuesta de modificaciones que mejore el estado actual de los procesos de gestión interna y/o servicios seleccionado.En una primera aproximación, se enfocarán sólo en las causas de los problemas y en qué puede hacerse para resolverlos, abstrayéndose de cómo hacerlo (la tecnología requerida)

4 Precisar las herramientas tecnológicas que permitirán la implantación de la propuesta de modificaciones

5

Realizar un análisis que permita establecer:

Los beneficios aportados por la modificación, es decir, determinar de qué manera dicha modificación impactará la eficacia y/o eficiencia del proceso, en términos de tiempos, beneficios y economías

Una estimación de los costos asociados a las herramientas tecnológicas seleccionadas.

Al conocer la relación entre beneficios y costos estimados, se tendrá una perspectiva económica de la viabilidad de la iniciativa, que constituye la parte central de este análisis.

Determinar los costos de operación de la

implementación de las acciones de mejora.

1

Realizar conclusión sobre la base del criterio costo-beneficio precedente y otros aspectos que pueden afectar las posibilidades de concretar el proyecto.

De esta forma, puede ser necesario considerar las prioridades institucionales, alguna situación coyuntural, la factibilidad operacional, técnica, jurídica, etc., en la medida que sean relevantes

Integrar y presentar las acciones de mejora,

incluyendo los procesos interinstitucionales, como un

proyecto estratégico e incorporarlo al Plan

Estratégico de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (PETIC).

1 Formular el proyecto corporativo del sistema gobierno digital y enviarlo para su registro al PETIC.

PLAN DE TRABAJO “SISTEMA DE MEJORA REGULATORIA INTERNA”

ACCIÒN

No. ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2008 2009 2010

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Identificar todas las áreas de la entidad que diseñen o

emiten normativa.

1

Revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento interior de la dependencia u ordenamientos equivalentes en la entidad, y demás leyes y normas relacionadas con las facultades o atribuciones de la institución, para identificar las áreas que tienen la facultad de diseñar, proponer o emitir documentos normativos.

2 Solicitar mediante oficio a los responsables de área que confirmen 130



por escrito si cuentan con mandato, funciones, facultades o atribuciones, así como otro sustento o encomienda, para diseñar, proponer o emitir regulación

3Realizar, elaborar e integrar un Directorio con los datos de los responsables y tipo de regulación del trámite que diseña, propone o emite cada área.

Emitir la norma para operar al interior de la institución el

proceso de calidad regulatoria.

1

Determinar la factibilidad de instalación de un COMERI (Comité de Mejora Regulatoria Interna) o SUBCOMERI por cada API o a nivel multisitios; o en su caso, adherirnos al COMERI de la SCT, y en su caso conformarlo.

2 Emitir la norma para implementar el proceso de calidad regulatoria.

Integrar y mantener actualizado un inventario del marco normativo interno de

ADMINISTRACIÓN

1

Integrar un equipo de trabajo para la identificación del marco normativo administrativo en el que se consideren los siguientes (adquisiciones, arrendamientos, obra pública; auditoría y control; recursos financieros; recursos materiales; recursos humanos/servicios personales, tecnologías de la información, transparencia y acceso a la información)

2 Verificar la existencia de un sistema electrónico de registro y difusión del marco normativo administrativo de la entidad.

3 Analizar el sitio de la Normateca publicado por el Gobierno Federal.

4 Hacer un inventario del marco normativo administrativo de la entidad.

5 Asegurar la calidad del inventario y evitar que una o más disposiciones queden fuera del mismo.

6 Establecer mecanismos o procedimientos que garanticen la calidad y permanente actualización del inventario conformado.

Publicar en Internet, el marco normativo interno de

administración (vigente y compilado).

1

Asegurar que el sistema electrónico de registro actual o a desarrollar cumpla con todos los requisitos del sistema de Mejora Regulatoria Interna del PMG para la publicación electrónica del marco normativo administrativo de la entidad, en coordinación con la Subgerencia de Informática.

2Entregar el inventario del marco normativo administrativo de la entidad, a la Subgerencia de Informática para que se encuentre a disposición del público en forma electrónica.

Definir un programa de trabajo para mejorar el

marco normativo interno.

1Elaborar un programa de trabajo donde incluya responsables, fechas y entregables al responsable del PMG para la ejecutar las acciones de mejora.

2 Establecer las directrices a seguir para el análisis de las mejoras del marco normativo interno.

Revisar y en su caso modificar el marco normativo

interno con base en el proceso de calidad

regulatoria.

1 Realizar reuniones de trabajo para realizar revisiones al marco normativo interno.

2 Efectuar análisis de la normatividad interna para efectuar mejoras y garantizar certeza jurídica a éstas.

3

Integrar un informe semestral de las normas internas revisadas y mejoradas de acuerdo al programa de trabajo (ver punto 5), el cual debe contener lo descrito en el punto 4.6 del sistema mejora de regulatoria interna (pág. 25 y 26)

Analizar y emitir proyectos normativos con base en el

proceso de calidad regulatoria interna.

1 Aplicación del Proceso de regulatoria interna para asegurar la calidad del marco normativo interno.

Realizar encuestas para evaluar la percepción de las

mejoras realizadas

1 Diseñar encuestas de evaluación de la percepción de las mejoras realizadas.

2 Aplicación de las encuestas de percepción a los usuarios aplicables a la normatividad mejoradas.

PLAN DE TRABAJO “SISTEMA DE TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD”

ACCIÒN ACTIVIDAD 2008 2009 2010

131



No. ACTIVIDAD

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Validar y actualizar información de Trámites y

Servicios del Gobierno Federal.

1Identificación de los trámites y servicios que están dados de alta en los diferentes sistemas que maneja cada una de las Administraciones Portuarias.

Identificar los trámites y servicios susceptibles de

eliminar, fusionar o regular.

1

Efectuar reuniones de trabajo con las áreas involucradas en la prestación de los servicios con el fin de determinar cuáles son aquellos que son susceptibles de eliminarse, fusionarse o regularse.

2Efectuar un análisis y /o diagnostico con el objeto de verificar la factibilidad de eliminar, fusionar o regular el trámite y / o servicio.

Elaborar e implementar un plan de trabajo, para la

eliminación, fusión y regulación de trámites y

servicios.

1

En base al diagnostico efectuar un plan de trabajo derivado del resultado de la reunión de trabajo que se tuvo con los involucrados en la prestación de los trámites y servicios que prestan las APIS a fin de establecer actividades y compromisos a fin de eliminar, fusionar o regular trámites y servicios.

Determinar los trámites y servicios de alto impacto

para la institución y la ciudadanía.

1 Selección de trámites y servicios de alto impacto.

Realizar un diagnostico integral de los trámites y servicios de alto impacto

identificados, determinando áreas de oportunidad y compromisos de mejora

orientados a: a) Disminuir requisitos. B) Establecer,

publicar y difundir estándares de servicio c)

Disminuir el uso de formatos o establecer formatos universales. d) Utilizar

eficientemente las tecnologías de información (teléfono, internet, cajeros

automáticos, correo electrónico) e) Ampliar las

opciones de pago.

1

Identificar y enlistar las dependencias y entidades con las que se tenga relación o sean parte de la cadena de logística para la prestación de los servicios y/o trámites que previamente hayan sido identificados como susceptibles a fusionarse, regularse o eliminarse.

Elaborar e implementar un plan de trabajo con base en el diagnóstico integral, para

mejorar los trámites y servicios de alto impacto. Las mejoras deben orientarse a los incisos señalados en el

diagnóstico (acción 5).

1

Realizar e implementar plan de trabajo para la mejora de los trámites y servicios, donde se involucren actividades, compromisos tanto de las APIS como la gestión con dependencias o entidades que están involucradas con la prestación de los servicios y /o trámites.

Identificar las oficinas de atención al público con los

mayores problemas de funcionalidad en el servicio.

1 Realizar un inventario de oficinas de atención al público.

Elaborar e implementar un plan de trabajo con acciones de mejora que impacten la

funcionalidad y operación de las oficinas de atención al

público críticas y se logre una mejor gestión de los trámites y servicios en beneficio de los

usuarios, respecto de:

1

Elaborar un diagnostico con el fin de identificar mejoras que impacten en la funcionalidad y operación de las oficinas de atención al público y se logre una mejora en la prestación de los trámites y servicios.

2 En base al diagnóstico elaborar plan de trabajo con el fin de implementar compromisos y actividades para el logro de la mejora en la funcionalidad y operatividad de las oficinas de atención al público.

132



a) La funcionalidad de las oficinas.

b) La facilidad en la operación

133



PLAN DE TRABAJO “SISTEMA DE RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS”

ACCIÒN

No. ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2008 2009 2010

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Registrar la estructura de organización de la institución

ante las instancias globalizadoras. (Ver oficio

que se encuentra en la siguiente dirección

electrónica: http://www.usp.funcionpubli

ca.gob.mx/requisitos%20y%20formatos%20para%20el

%20registro%20de%20estructuras%20de%20la

%20DGPOC/index.html)

1

Los Gerentes de Administración y Finanzas de cada API deberán establecer los mecanismos necesarios para registrar la estructura de organización de la institución ante las instancias globalizadoras en tiempo y forma.

Realizar un análisis del recurso humano con

funciones administrativas y de apoyo y sus costos

asociados a través de las siguientes actividades:

1Revisar las funciones del personal para identificar las que son sustantivas así como las funciones de apoyo o administrativas.

2Relacionar las funciones identificadas como sustantivas y administrativas con los puestos de cada área.

3Obtener la proporción real de los puestos que realizan funciones sustantivas con respecto de las administrativas.

4

Obtener los Costos del recurso humano que desempeña funciones sustantivas y de apoyo o administrativas para establecer su proporción.

5

Realizar el análisis de la información obtenida a fin de plantear las estrategias para la conversión de la estructura orgánica y lograr la meta al 31 de Diciembre de 2009.

6Proponer y obtener la aprobación de las instancias competentes para llevar a cabo las estrategias planteadas.

7 Llevar a cabo las estrategias aprobadas.

PROGRAMA EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL

En lo que se refiere a las acciones para el establecimiento de “Un Gobierno Digital”, se tienen establecidas tres acciones para el logro de este objetivo:

134



La instalación de un sistema GRPEl 2 de enero del año 2008 la primera etapa de la implementación de un GRP entro en productivo, los módulos que se implementaron son:

Contabilidad Gestión Presupuestal del Sector PúblicoCuentas por Pagar Mantenimiento de Activos FijosCuentas por Cobrar AdquisicionesActivos Fijos InventariosTesorería FacturaciónCostos Liga con el sistema de NóminasRecursos Humanos Balanced Scorecard (BSC)Inteligencia de Negocio (BI/BW) Administración de relaciones con Clientes (CRM)Facturación Electrónica Calidad

Todos estos módulos se encuentran totalmente en productivo, con excepción del módulo de BI/BW y calidad, los cuales se encuentra en período de ajuste de la implementación.

Implementación de una Red Privada VirtualEn relación a las acciones programadas para 2008 este proyecto se difirió para iniciar en el primer semestre del año 2009.

Portal para pagos electrónicos de clientesEn el marco del PMG, en el mes de diciembre se iniciaron los trabajos para implementar un portal en donde nuestros clientes podrán hacer pagos con transferencias electrónicas a nuestras cuentas bancarias. Se tiene programado iniciar con este servicio en el segundo semestre del 2009.

5.7 PROGRAMA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

En este primer Semestre el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) reportó actividad en tres de sus 14 temas las cuales se detallan a continuación:

135



Participación Ciudadana

Para el Gobierno Federal la participación ciudadana en las políticas públicas es de suma importancia porque permite la inclusión del punto de vista la sociedad en la toma de decisiones del Gobierno; promueve la transparencia y la rendición de cuentas; obliga al gobierno a ser eficiente y a mejorar permanentemente; pone en práctica la corresponsabilidad sociedad-gobierno en torno a asuntos de interés público; fortalece la confianza entre los ciudadanos y las instituciones.

Como es de conocimiento, durante el 2008 en el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas, desarrolló diferente acciones fomentando la participación ciudadana, las cuales tenían como finalidad la inclusión del punto de vista la sociedad en la toma de decisiones del Gobierno, promoviendo de esta forma la transparencia y la rendición de cuentas.

Sobre el particular, la guía desarrollada para el tema: “Participación Ciudadana” contempló la realización de actividades durante el primer semestre de 2009, encaminadas a darle continuidad al ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad el cual había sido definido en el 2008 por el grupo de trabajo como el “Programa de Calidad y Ambiental en las Zonas Costera de Manzanillo, Col.” (Acción Específica 3), el cual se estableció entre la Universidad de Colima y esta Entidad.

Derivado de las acciones específicas de la guía del tema Participación Ciudadana a continuación se detallan las actividades que se realizaron este primer semestre 2009:

Se realizó segunda reunión de grupo de trabajo en la cual se definió solicitar al Actor Social (Universidad de Colima) a presentar un documento de observaciones y recomendaciones en torno a la Acción Gubernamental “Programa de Calidad y Ambiental en las Zonas Costera de Manzanillo, Col.”

Derivado de la acción específica anterior el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción solicitó a esta Administración Portuaria elaborar respuesta a dicho documento el cual tendría como contenido compromisos de mejora por parte de esta Entidad, acciones a implementar así como la fecha de cumplimiento de estas y motivos por los cuales no sería viable hacer compromisos de mejora; una vez completadas todas estas acciones se realizo el envío de

136



documentación solicitada en tiempo y forma a la CITCC dando conclusión a las obligaciones que se tenían para este primer semestre.

Blindaje Electoral

La nueva democracia mexicana requiere de elecciones limpias y confiables, en las que los ciudadanos puedan participar con libertad absoluta y los actores políticos puedan competir en igualdad de condiciones. Frente a esta realidad democrática, en el Gobierno Federal tiene una doble responsabilidad. En primer lugar, deberá asegurarse de que ningún servidor público se aprovechará de su puesto para beneficiar o perjudicar a quienes participan como actores políticos en el proceso electoral. En segundo lugar, deberá garantizar que a ningún ciudadano se le condicionará la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene derecho, por cuestiones relacionadas con sus preferencias políticas, sus intenciones de voto o sus actividades electorales.

Al hablar de Blindaje Electoral se hace referencia al conjunto de acciones que se están realizando para que todos los recursos públicos y programas sociales se gestionen de forma transparente, sin fines político-electorales. Legalidad, imparcialidad, honestidad, responsabilidad, transparencia, ética pública son los principios en torno a los cuales giran nuestras acciones de Blindaje Electoral.

Derivado de estas acciones el PNRCTCC definió como acciones específicas para este primer semestre realizar un programa de difusión y capacitación para todas las entidades federativas el cual se detalla a continuación:

Se realizó la difusión de ABC de los servidores Públicos y Guía de Responsabilidades Administrativas y Elecciones con la finalidad de darle a conocer al servidor público sus responsabilidades en tiempo de elecciones.

Monitoreo del uso del parque vehicular: se realizó monitoreo de parque vehicular de la Entidad con apoyo del área de seguridad esto con la finalidad de evitar que se hiciera mal uso del mismo.

137



Monitoreo del uso del inmueble, maquinas y equipos de la Entidad esto con la finalidad de que no se realizara proselitismo a través de éstas.

Se realizó un monitoreo del ejercicio presupuestal mediante una revisión de toda partidas de presupuesto de solicitudes de pedido para evitar desvíos de dinero a campañas políticas.

Se retiró toda clase de propaganda visual y auditiva referente a esta entidad esto en apego a la solicitud emitida mediante oficio numero JLE/1442/2009 de fecha 13 de abril del presente, por medio del cual el Instituto Federal Electoral solicitó se suspendiera toda difusión de los medios de comunicación social al igual que toda propaganda gubernamental.

Se realizó difusión de mensajes con tema de situaciones donde se llevaba a cabo delitos electorales, dichos mensajes contenían un vinculo donde se le invitaba al personal a que conocieran sus responsabilidades como Servidores Públicos en Tiempo de Elecciones.

Se Instalaron buzones de denuncia en todas las áreas de atención al público los cuales invitaban al personal externo a denunciar cualquier delito electoral.

Se difundió el cartel de la FEPADE (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales), este fue colocado en puntos estratégicos de la entidad, al igual se hizo difusión de este en los protectores de pantalla de todos los equipos de cómputo de esta Entidad.

Por último, se capacitó a más del 60% del los empleados de esta entidad con el curso en línea del ABC de los servidores públicos el cual requirió 80% como mínimo para aprobar dicha capacitación.

Cultura Institucional

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y el Instituto Nacional de las Mujeres, presentan las acciones del Programa de Cultura Institucional 2009, las que deberán ser implementadas en todas las instituciones de la Administración Pública Federal (APF).

138



El programa busca realizar mejoras de mediano plazo que orienten la cultura de las instituciones públicas al logro de las políticas y programas del Gobierno Federal, apoyados en una cultura de igualdad de oportunidades y no discriminación, además, es el primer intento para entender los aspectos de la cultura de las instituciones y ver el impacto que tienen en los procesos de planificación, programación, clima organizacional y en la manera en que se otorgan bienes y servicios a la población.

Derivado de las acciones específicas que fueron publicados en la guía 2008 de este tema se reportó lo siguiente en este primer semestre 2009:

Como seguimiento a las acciones especificas de la guía de este tema que se llevaron a cabo en el 2008, se encuentra en pleno desarrollo la elaboración del Plan de Acción del Programa de Cultura Institucional el cual consiste en identificar las áreas de oportunidad de esta Entidad en cuanto a discriminación y equidad de género se refiere, esto con la finalidad de eliminar cualquier tipo de disparidad que exista entre los Servidores y las Servidoras Públicas de Cualquier Entidad Federativa.

PERSONAL OCUPADO

Al 30 de Junio de 2009 la estructura organizacional autorizada para esta Administración Portuaria se encuentra integrada como se muestra a continuación:

PLAZAS PLAZAS AUTORIZADASDIRECTOR GENERAL 1GERENTE 7SUBGERENTE 10JEFE DE DEPARTAMENTO 24OPERATIVOS 59

TOTAL 101

Se tienen un total de 101 plazas autorizadas de las cuales, al 30 de Junio de 2009, se encontraban 4 vacantes para alcanzar un porcentaje de 96 % de plazas ocupadas.

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CAPACITACIÓN

Con relación al Programa Anual de Capacitación para el ejercicio del 2009 se programaron un total de 77 cursos, con un presupuesto de $900,000.00

A la conclusión del segundo trimestre de 2009, se concluyó como se muestra a continuación.

Cursos Programados

CursosImpartidos

% Cumplimiento

Monto Presupuestad

o Anual

Monto Ejercido

% Cumplimiento

29 12 41.41% $900,000.00$

115.09 41.41 %

Entre los cursos impartidos se encuentran los siguientes:

Curso de Compranet. Legislación, Planeación, Construcción, Operación y Administración de Obras Portuarias. Actualización Capitán de Marina. Curso de Capacitación Calidad ISO 9001:2000. Curso de Inglés.

JUSTIFICACIÓN

El Presupuesto de Capacitación no se aplicó en su totalidad en el Segundo Trimestre del año en atención a lo establecido en el Párrafo VIII, del Decreto por el que se ordenan diversas Acciones en Materia de Salubridad General, para Prevenir, Controlar y Combatir la Existencia y Transmisión del Virus de la Influenza Estacional Epidémica y en el cual se ordena evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión.

140



5.8 PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El 13 de febrero del 2009 se informo a la Comisión Nacional para el Uso eficiente de la Energía de la conformación del Comité Interno y del Programa de Ahorro de Energía de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., realiza un conjunto de acciones estructuradas y sistematizadas que nos han permitido determinar y aprovechar el potencial de ahorro de energía que técnica y económicamente sean factibles.

CONSUMO COMBUSTIBLES (GASOLINA)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO $38,643.99

$21,629.20

$112,113.22

$54,997.26

$28,246.55 $27,541.93

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO$0.00

$20,000.00

$40,000.00

$60,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$120,000.00

-Se modificaron roles del movimiento de los vehículos y asignación de vehículos dependiendo de sus actividades.

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CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO $329,467.15

$73,036.48

$482,501.00

$279,185.43

$284,222.00 $298,726.00

-Se redujo el número de reflectores instalados en poste entre un 50 y 66% en área de patio y muelles.-Se continúa con mantenimiento de aire acondicionado para mejorar su desempeño.

5.9 LINEAMIENTOS EN MATERIA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

En lo que se refiere a las medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas establecidos por la Entidad a las que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se implementaron estrategias para lograr una disminución en el ejercicio actual del gasto como son reducir al mínimo los gastos sin afectar el desempeño de las funciones en los conceptos de pasajes y viáticos al utilizar la tecnología basada en audioconferencias, con lo que reducirá notablemente este concepto; reducir en un 5 por ciento el presupuesto para actividades de

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO$0.00

$50,000.00$100,000.00$150,000.00$200,000.00$250,000.00$300,000.00$350,000.00$400,000.00$450,000.00$500,000.00

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comunicación social a través de radio y televisión. Optimizar el uso de energía en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones con lo cual se busca eficientar la operación, mejorando los procesos de mantenimiento preventivo de acuerdo a programas calendarizados para elevar el nivel de rendimiento y la optimización de la energía, así mismo se llevó a cabo la revisión del uso y aprovechamiento de los recursos energéticos con la finalidad de reducir al mínimo el consumo necesario para la operación.

En relación al Programa de Mediano Plazo (PMP) con el cual se pretende hacer una gestión gubernamental menos costosa pero más eficiente y efectiva a través de la modernización de los procesos administrativos y metas de austeridad, así como al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del PMP, además de las acciones mencionadas anteriormente se considera la realización de contrataciones de manera consolidada a fin de generar ahorros por economías a escala, promover la implementación de mejores prácticas y reducir costos. En lo que se refiere a Tecnologías de información se está llevando a cabo la actualización de sistemas e implementación de la nueva versión del Puerto sin Papeles (PSP) con el cual se logrará eficientar la captación de recursos, mejorar los procesos mediante la modernización en la prestación de los servicios reduciendo los gastos administrativos y de apoyo. Se racionalizó el gasto destinado a mantenimiento de bienes muebles con lo que se planea obtener una reducción sin afectar la operación de la infraestructura portuaria.

Así mismo se establecieron los indicadores para dar seguimiento a las acciones implementadas estos fueron homologados para todas las API’s, y se da seguimiento al avance de forma mensual a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Por lo que se refiere al seguimiento de las medidas de ahorro y austeridad al período que se informa y en virtud de que a esta fecha no se han publicado formatos e instructivos para que las entidades de la Administración Pública Federal reporte el avance, se anexa el siguiente cuadro:

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Monto en miles de $

Variación

428 311 - 117

12,459 9,567 - 2,892

1,894 1,204 - 690

Medida de Ahorro Comentarios

Recursos Previstos

Presupuesto 2009

Reducción consumo de Servicos Telefónicos

Durante el periodo de enero a junio de 2009 se obtuvieron ahorros y economías por un total de $117 miles de pesos los cuales consideran los ahorros logrados al reducir los pago por conceptos de menores consumos a los programados en servicios de telefonía convencional y celular.

Reducción en Servicios de Mantenimiento

En el concepto de servicios de mantenimiento se obtuvieron economías y ahorros por $2892 miles de pesos derivado de la reducción del gasto principalmente en mantenimiento de inmuebles

Reducción en Servicios Oficiales

En el gasto por servicios oficiales se obtuvieron economías por $690 miles de pesos principalmente en las partidas de pasajes y viáticos nacionales e internacionales.

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5.10 SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En el mes de Junio se le dio seguimiento a cada una de las acciones que correspondieron al primer semestre de 2009 para los Riesgos de Corrupción determinados en la Entidad, los cuales fueron evaluados de acuerdo a su porcentaje de cumplimiento y reportados en los formatos que se remitieron al comisariato, debidamente firmados por cada uno de los responsables de su implementación, a continuación y de manera general se mencionan los tramites servicios y procesos que le fueron aplicables a la Entidad, así como el número de acciones que en cada uno de ellos se les dio seguimiento y atención.

NOMBRE DEL TSPP N° DE ACCIONESObra Pública y Adquisiciones 19

Adjudicación y Seguimiento de Contratos de Cesión Parcial de Derechos 13Aplicación de Tarifas por los Servicios de Puerto Muellaje y Atraque 10Servicio de Almacenaje 5

Ingresar a trabajar en el Gobierno 8

6. SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES COORDINADOS POR LA ENTIDAD

No aplica.

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7. LOS DEMÁS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS

COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA

En el primer semestre del ejercicio fiscal 2009, se celebraron dos reuniones del Comité de Control y Auditoría, en las siguientes fechas: el 16 de Febrero y el 18 de Mayo.

Acuerdos del Comité de Control y Auditoría. En este apartado se le dio seguimiento a cinco acuerdos, destacando lo siguiente:

a) Con motivo de la reforma al segundo párrafo de la fracción XXII del Artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se acordó, que la Dirección General de la API-Manzanillo, realice las gestiones pertinentes ante la SHCP para determinar la contraprestación extraordinaria necesaria para lograr el equilibrio de las finanzas y evitar la posibilidad de pagar una PTU fuera de lugar.

b) Para el ejercicio fiscal 2008, a la API-Manzanillo le fue autorizado un presupuesto de $308 millones de pesos, considerando e estos recursos un Dragado de Construcción por un monto de $72 millos de pesos, proyecto que fue licitado en el mes de agosto y declarado desierto; aunado a lo anterior, en septiembre de 2008, recibió recursos Fiscales por un monto de $234 millones de pesos, específicamente para obras de dragado en la zona norte, que sumado a lo anterior se tiene un total de $306 millones de pesos para el dragado. Considerando que prácticamente que se está en el cuarto trimestre de 2008, se corre el riesgo de que la API-Manzanillo, no logre ejercer los recursos que le fueron autorizado y transferidos específicamente para el Dragado. Se acordó mantener informado al Comité como un asunto de seguimiento, notificando los avances y resultados que se tengan en la siguiente sesión.

c) Con motivo de la implantación del sistema de validación de las Garantías en Línea dispuestas por el Área Jurídica, se detectó que era FALSA la fianza exhibida por la cesionaria Comercializadora La Junta, S.A. de C.V., acordando mantener informado al Comité, como un asunto de seguimiento, informándose al mismo sobre los avances que se tengan en la vía judicial, y de ser el caso, una vez que se dicte resolución tomar el acuerdo pertinente.

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d) En cumplimiento a las Disposiciones para la Operación para el Programa de Mediano Plazo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 2009, la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., en el ámbito de su competencia, incorporará en dicho programa lo siguiente: A).- Elaborará indicadores cuantificables y concretos para medir los resultados de las políticas, estrategias y medidas de gasto en la ejecución de sus programas, considerando al menos un indicador que de cuenta de los ahorros que se generen por la aplicación de las acciones incorporadas al PMP, a más tardar el 16 de marzo de 2009; B).- La API-Manzanillo, deberá incluir en el PMP los indicadores y metas del desempeño, así como el registro en el avance de estas últimas durante la ejecución del presupuesto, conformando el Sistema de Indicadores para Mejorar la Calidad del Gasto y la Gestión Pública, a más tardar el 15 de abril de 2009. La API-Manzanillo deberá informar en la siguiente sesión sobre los resultados del presente acuerdo.

Acuerdos del Órgano de Gobierno. Después de ser analizado los acuerdos adoptados en el Órgano de Gobierno, no se consideraron relevantes para ser tratados en este Comité, por lo que no se reportó ningún acuerdo en este apartado.

Matriz de Riesgo Institucional. En este apartado se reportaron en la primer reunión del Comité la vigencia de 15 riesgos de diferente naturaleza y se determinaron 23 de los cuales por las acciones implementadas por la Entidad en el período de referencia se logro atender 25 quedando pendientes 13 de ellos. Se destaca que 4 de estos riesgos fueron de Atención Inmediata, los cuales, en términos generales se refieren a:

a) Riesgo de Incumplimientos de metas y objetivos planteados en el POA, riesgo de incumplir con los plazos establecidos en el proyecto Zona Norte para la entrega y liberación de áreas al licitante ganador de la nueva TEC II, así como riesgo de que la licitación de la nueva TEC II se declare desierta ante la imposibilidad de los licitantes de cumplir con las condicionantes y requerimientos estipulados en las Bases de Licitación con motivo de la propia situación económica actual.

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b) Actualmente el adeudo del Gobierno del Estado asciende a $ 1,936 miles, tomando en cuenta que esta cantidad proviene de una reestructura del adeudo original en el que se descontó un importe de $10,403 miles, mediante un Convenio de Extinción de Adeudos por Compensación, y que estuvo condicionado por una parte a que el Gobierno del Estado pagará el saldo restante a mas tardar el 5 de marzo del 2008 y por la otra a que iniciara la construcción de las obras que en el propio Convenio se estipularon como compensación, situaciones que no se cumplieron y ponen a la Entidad en la inminente obligación de rescindir el Contrato, con los posibles efectos Políticos y Sociales que esto pudiera generar.

c) Riesgo de caer en la cláusula de rescisión por motivo de exceder los tres meses de adeudo, de conformidad con la clausula vigésima quinta fracción XI del contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones celebrado entre la cesionaria Comercializadora La Junta, S.A. de C.V. y la Entidad.

d) Presentar y aprobar en el Órgano de Gobierno Programa de Vinculación Puerto Ciudad, mismo que deberá ser acorde a los lineamientos que emita la Coordinación de Puertos.

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