BPM Centro de Proceso

7/24/2019 BPM Centro de Proceso

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Programa de Auditoria

Respuestas Disponibles: CT - Cumplimiento Total, Me - Deficiencia Menor, Ma - Deficiencia Mayor, NC - No cumplimiento, N/A - No Aplica

LISTA DE CHEQUEO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

centro de proceso

Seccin P # Pregunta

Punto

sTotale

s

Respuesta Notas del Auditor

Aspectos

Generaes

!E"#ste $na po%t#ca doc$&entada para a #noc$#dad a#&entar#a '$e detae e

co&proso de a co&pa(%a con a #noc$#dad)

*

Aspectos

Generaes

!E"#ste $n Man$a de Inoc$#dad A#&entar#a o se enc$entra doc$&entado a+$n

otro t#po de s#ste&a para e &ane,o de a #noc$#dad en e '$e se c$-ra e acance

de ne+oc#o)

*

Aspectos

Generaes

!Los te&as reac#onados con a #noc$#dad son tratados en $n Cot. / 0a/

se+$#ento de tareas / as$ntos pend#entes #dent#1#cados)

*

Aspectos

Generaes

! Ha/ $na persona des#+nada co&o responsa-e de Pro+ra&a de Inoc$#dad) *

Aspectos

Generaes

!Los pro+ra&as BPM se enc$entran estr$ct$rados c$&p#endo e &arco

re+$ator#o nac#ona)

2*

Aspectos

Generaes

!Los pro+ra&as BPM t#enen asoc#ados3 se+4n a neces#dad3 proced#entos3

espec#1#cac#ones3 re+#stros $ otro t#po de doc$&entos)

25

Aspectos

Generaes

!Se c$enta con e6#denc#a de #&pe&entac#7n de os pro+ra&as BPM a tra6.s de

re+#stros)

25

Instaac#ones !Ha/ #$nac#7n adec$ada en as 8reas de e&pa'$e / a&acenaento) *

Instaac#ones !Es adec$ada a 6ent#ac#7n para re&o6er po6o3 6apor / oores) 9

Instaac#ones !Est8n as s$per1#c#es de os p#sos en -$enas cond#c#ones3 s#n a+$a estancada3 s#n

+r#etas '$e p$edan atrapar desperd#c#os / son 18c#es de #&p#ar)

25

Instaac#ones

!Ha/ coaderas en e p#so donde se neces#tan para e drena,e / a #&p#e:a) *

Instaac#ones

!Las p$ertas 0ac#a e e"ter#or son a pr$e-a de pa+as) *

Instaac#ones !Est8n as paredes e"ter#ores #-res de a+$,eros para e"c$#r pa+as) !Las

t$-er%as3 6ent#as3 d$ctos de a#re3 est8n d#se(adas de ta 1or&a '$e e6#ten a

entrada de pa+as p;e;3 &ed#ante e $so de $na &aa)

*

Instaac#ones !Est8n as paredes / tec0os #nternos #-res de 0$ecos / 0end#d$ras '$e s#r6an de

a-er+$e para #nsectos / perten .stos $na san#t#:ac#7n aprop#ada)

*

Instaac#ones !Las 8reas de p;e; s$per1 #c# es #sas3

$n#ones de sodad$ra s$a6#:adas3 &ater#aes no t7"#cos3 #-res de &adera? 1ac##tan

s$ #&p#e:a / &anten#ento)

2*

L#&p#e:a +enera !Se #&p#an #n&ed#ata&ente os derra&es) 25

L#&p#e:a +enera !Los desec0os / a -as$ra se re&$e6en 1rec$ente&ente de as 8reas de e&pa'$e

/ a&ac.n)

*

L#&p#e:a +enera !Los desa+@es de p#so 1$/en de &anera '$e se pre6en+a a contanac#7n >p;e;

de 8reas de &a/or r#es+o 0ac#a 8reas de &enor r#es+o3 de 8reas de ato r#es+o

d#recta&ente a s#ste&a de drena,e?3 est8n .stos c$-#ertos3 #&p#os3 #-res de oor /

*

Pg ! de "


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en -$en estado)

L#&p#e:a +enera !Est8n #&p#as as 8reas de n#6ees s$per#ores3 #nc$/endo t$-er%as3 d$ctos3

a-an#cos3 etc;)

25

L#&p#e:a +enera !Est8n en -$enas cond#c#ones as cort#nas p8st#cas3 se &ant#enen #&p#as /

&ontadas de 1or&a '$e as p$ntas no to'$en e s$eo)

*

L#&p#e:a +enera !Es adec$ado e e'$#po de protecc#7n de a c$adr#a de san#t#:ac#7n3 se enc$entra

en -$enas cond#c#ones / est8 a&acenado de ta &anera '$e se pre6en+a

contanac#7n cr$:ada de #n+red#entes3 &ater#a de e&pa'$e o prod$cto)

9

L#&p#e:a +enera !Se c$enta con e'$#po de #&p#e:a d#spon#-e / est8 a&acenado de 1or&a

aprop#ada)

*

L#&p#e:a +enera !Se #dent#1#ca e e'$#po de #&p#e:a para pre6en#r casos de contanac#7n cr$:ada

p;e; e'$#po para prod$cc#7n3 &anten#ento3 e"ter#ores3 -a(os3 etc;)

*

L#&p#e:a +enera !Son todos os $tens##os $sados para a san#t#:ac#7n aprop#ados para e prop7s#to

'$e 1$eron des#+nados >S#n 1#-ras &et8#cas n# cep#os de cerdas &et8#cas3etc?)

*

L#&p#e:a +enera !Est8n #&p#os os -a(os / as estac#ones para a6ado de &anos) 2*

L#&p#e:a +enera !Est8n #&p#os os cas# eros / os co&edores3

#nc$/endo 0orno de croondas / re1r#+eradores) !No e"#sten a#&entos en

p$tre1acc#7n o 1$era de s$ 1ec0a de cad$c#dad)

*

L#&p#e:a +enera !Los 6e0%c$os de transporte #nterno >p;e;

&ontacar+as3 -o-cats3 paet ,acs3 -arredoras de p#sos3 etc;?3 est8n #&p#os3 no

eten 0$&os t7"#cos / ade&8s est8n s#endo $sados de 1or&a san#tar#a )

*

L#&p#e:a +enera !Est8n os caones de car+a #&p#os / en -$enas cond#c#ones) *

Contro de

Pa+as

!Est8n os prod$ctos o #n+red#entes #-res de #nsectos3 roedores3 a6es3 rept#es3

&a&%1eros 7 e6#denc#a de s$ presenc#a)

2*

Contro de

Pa+as

!Est8 e &ater#a de e&pa'$e #-re de #nsectos3 roedores3 a6es3 rept#es3 &a&%1eros

o e6#denc#a de s$ presenc#a)

2*

Contro de

Pa+as

!Est8n a panta / as 8reas de a&acenaento #-res de #nsectos3 roedores3 a6es3

rept#es3 &a&%1eros o c$a'$#er e6#denc#a de s$ presenc#a)

25

Contro de

Pa+as

!Est8 e 8rea e"terna #n&ed#ata a as #nstaac#ones #-re de e6#denc#a de act#6#dad

de pa+as)

25

Contro de

Pa+as

!Est8n os d#spos#t#6os de contro de pa+as >#nc$/endo tra&pas de roedores /

&ata &oscas e.ctr#cos? $-#cados e,os de prod$cto e"p$esto) !Se e6#ta e $so de

estac#ones con ce-o en6enenado dentro de as #nstaac#ones)

25

Contro de

Pa+as

!Los d#spos#t#6os para contro de pa+as se &ant#enen #&p#os e #ntactos / se

&arcan para &on#toreo >o se escanea e c7d#+o de -arras? re+$ar&ente)

*

Contro de

Pa+as

!Los d#spos#t#6os para e contro de pa+as coocados e #nter#or de as

#nstaac#ones3 en e e"ter#or / en e per%&etro de terreno3 son adec$ados en

n4&ero / $-#cac#7n)

*

Contro de

Pa+as

!Est8n todos os d#spos#t#6os de contro de pa+as #dent#1#cados por $n n4&ero $

otro t#po de c7d#+o >e,e&po c7d#+o de -arras?)

*

Contro de

Pa+as

!Est8n todos os d#spos#t#6os para contro de pa+as aprop#ada&ente #nstaados /

ase+$rados)

*

Mane,o de

res#d$os

!Los desec0os / a -as$ra se re&$e6en 1rec$ente&ente de as 8reas de proceso) 25

Mane,o de

res#d$os

!os desa+$es de p#so 1$/en de &anera '$e se pre6en+a a contanac#7n3 est8n

c$-#ertos3 #&p#o3 #-res de oor / -$en estado)

25

Mane,o de

res#d$os

!Los -otes de -as$ra /o contenedores en e e"ter#or de a panta se &ant#enen

c$-#ertos o cerrados)

*

Mane,o de

res#d$os

!Est8 #&p#a e 8rea arededor de contenedor / can de -as$ra)

9

Mane,o de

res#d$os

!os contenederos de desec0os se enc$entran #&p#os / $-#cados donde se

re'$#eren)

*

A-astec#ento

de a+$a

!Se t#ene $n tan'$e de a&acenaento de &anera '$e se a&acena a+$a para $n

d%a de prod$cc#7n)

2*

A-astec#ento

de a+$a

!E tan'$e se so&ete a proceso de #&p#e:a / des#n1ecc#7n con 1rec$enc#a

esta-ec#da)

25

A-astec#ento

de a+$a

!Se rea#:a &on#toreo de coro res#d$a) 2*

A-astec#ento ! Se rea#:an an8#s#s 1#s#co'$%cos / cro-#o7+#cos de a+$a pota-e) 25

Pg # de "


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de a+$a

Capac#tac#7n !E"#ste $n pro+ra&a doc$&entado de entrenaento para e persona de #&p#e:a

con re+#stros de os entrenaentos '$e #nc$/an detaes re1erentes a as -$enas

pr8ct#cas )

*

Capac#tac#7n !Ha/ re+#stro de as ses#ones de entrenaento cont#n$o de os e&peados3

re1erente a #noc$#dad de a#&entos3 con os te&as c$-#ertos / os as#stentes)

25

Capac#tac#7n !Ha/ re+#stros de entrenaentoa persona n$e6o / $n doc$&ento en donde eos

se co&pro&eten a c$&p#r con todas as po%t#cas / pr8ct#cas de #noc$#dad)

*

Pr8ct#cas de os

E&peados

En donde se $t##cen +$antes !Son .stos #-res de ate" >p;e; 6#n#3 n#tr#o? o #-res de

po6o)

9

Pr8ct#cas de os

e&peados

!Los e&peados con a+as3 0er#das a-#ertas o '$e presenten s%nto&as de

en1er&edades +eneradas por a#&entos son e"c$#dos de operac#ones '$e

re'$#eren contacto d#recto e #nd#recto con e prod$cto)

25

Pr8ct#cas de os

e&peados

!Est8n $sando os e&peados redes3 co1#as o protectores de ca-eo s#ares para

a ca-e:a / para a -ar-a)

*

Pr8ct#cas de os

e&peados

!No se $san an#os3 aretes / otros accesor#os) 9

Pr8ct#cas de os

e&peados

!Los e&peados se '$#tan a 6est#&enta protectora p;e; as -atas3 deantaes3

&an+as / +$antes c$ando est8n en descanso3 antes de $sar as #nstaac#ones

san#tar#as / a 1#na de s$ t$rno antes de #r a casa)

*

Pr8ct#cas de os

e&peados

!Ha/ $n 8rea des#+nada para '$e os e&peados de,en a 6est#&enta protectora

p;e; as -atas3 deantaes3 &an+as / +$antes c$ando est8n en descanso o antes

de $sar e -a(o)

*

Pr8ct#cas de os

e&peados

!Los art%c$os personaes de os e&peados3 no est8n s#endo a&acenados en

8reas de prod$cc#7n o 8reas de a&acen de &ater#aes)

*

Pr8ct#cas de os

e&peados

!E 1$&ar3 co&er3 &ascar / -e-er est8 #tado a as 8reas des#+nadas)

25

Pr8ct#cas de os

e&peados

!Se re&$e6en todos os art%c$os de os -os#os s$per#ores de as -$sas o

casas)

9

Contro de

te&perat$ras

!Ha/ re+#stros de a 6er#1#cac#7n de a te&perat$ra de prod$ctos 1#na en prod$ctos

sens#-es a a te&perat$ra)

25

Contro de

te&perat$ras

!Ha/ re+#stros de te&perat$ra de os c$artos de a&ancenaento) *

Contro de

te&perat$ras

!Ha/ ter&7&etros >#ndepend#entes de #nc$#do en e ter&ostato? presentes en

todos os c$artos 1r%os / con+eadores)

*

Contro de

te&perat$ras

!Los ter&7&etros no son de 6#dr#o n# de &erc$r#o) 25

Pan de

&$estreo

!Ha/ re+#stros de an8#s#s cro-#o7+#cos de r$t#na a e'$#po) *

Pan de

&$estreo

!Ha/ re+#stros de an8#s#s cro-#o7+#cos de r$t#na de a&-#ente '$e rodea e

e'$#po / e prod$cto dentro de as #nstaac#ones)

*

Pan de

&$estreo

!Se t#ene a &enos $n an8#s#s cro-#o7+#co an$a de a+$a $sada en a panta

>&$estreada dentro de as #nstaac#ones?)

*

Pan de

&$estreo

!Se c$enta con an8#s#s cro-#o7+#cos de &ater#as pr#&as3 prod$ctos en proceso

/ prod$ctos ternados)

*

Pro6eedores !Se c$enta con espec#1#cac#ones escr#tas act$aes para todos os #n+red#entes3

&ater#aes / prod$ctos co&prados /o pro6#stos '$e se reac#onen con a #noc$#dad3

se p$ede tener acceso a .stos 18c#&ente / e"#ste $n proceso de re6#s#7n de estas

espec#1#cac#ones en e $+ar)

*

Pg $ de "


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Pro6eedores !E" #ste $na #sta de pro6eedores apro-ados) *

Pro6eedores !E"#ste $n proced#ento escr#to '$e detae a seecc#7n3 e6a$ac#7n3 apro-ac#7n /

proceso de &on#toreo de os pro6eedores apro-ados)

*

Pro6eedores !T#ene a or+an#:ac#7n e6#denc#a doc$&entada para ase+$rar '$e a &ater#a pr#&a3

&ater#a de apo/o en e proceso / pro6eedores de #n+red#entes c$&pen con as

espec#1#cac#ones3 re'$#s#tos re+$ator#os / #neaentos de -$enas pr8ct#cas)

2*

Pro6eedores !T#ene a or+an#:ac#7n e6#denc#a doc$&entada '$e ase+$re '$e e &ater#a de

e&pa'$ec$&pen con as espec#1#cac#ones3 re'$#s#tos re+$ator#os / #neaentos

de -$enas pr8ct#cas)

2*

Pro6eedores !Ha/ controes aprop#ados para os pro6eedores >p;e; res$tados de an8 #s#s de

&$t#res#d$os de pest#c#das? para ase+$rar '$e c$&pen con as cond#c#ones

1#s#co'$%cas / cro-#o7+#cas esta-ec#das por a e&presa)

*

Tra:a-##dad !E"#ste $n doc$&ento '$e #nd#'$e co&o tra-a,a e s#ste&a de rastreo de aco&pa(%a3 pert#endo de esta &anera $n rastreo 0ac#a adeante o 0ac#a atr8s en

caso de '$e se presente a neces#dad de rec$perac#7n de prod$cto)

25

Tra:a-##dad !Se rea#:an e,erc#c#os de tra:a-##dad per#od#ca&ente de &anera '$e se e6#denc#e

'$e as cond#c#ones de prod$cc#7n de a#&entos p$ede ser rastreada en s$

tota#dad)

2*

Contanac#7n

cr$:ada

Contanac#7n

cr$:ada

Contanac#7n

cr$:ada

Contanac#7n

cr$:ada

Contanac#7n

cr$:ada

Manten#ento !Se t#ene $n crono+ra&a de &anten#ento '$e c$-re todos os e'$#pos $t##:ados

en a panta)

25

Manten#ento !M$estran os re+#stros '$e as act#6#dades paneadas en e crono+ra&a de

&anten#ento 1$eron e,ec$tadas)

2*

Manten#ento !Desp$es de os tra-a,os de &anten#ento 0a/ $na entre+a o1#c#a a as personas

de prod$cc#7n / o ca#dad)

*

Manten#ento ! Se t#ene pro+ra&adas act#6#dades de &anten#ento de #nstaac#ones / 0a/

e6#denc#a de s$ e,ec$c#7n)

25

TAS:

Pg " de "

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