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PRESUPUESTOS GENERALES Juntos, mejoramos Torrejón 2018 AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ Dosier informativo
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PRESUPUESTOS GENERALES
Juntos, mejoramos Torrejón
2018AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Dosier informativo
PRESUPUESTOS GENERALES 2018
2018AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018Capítulo 1 Impuestos Directos 45.176.242,85 €
Capítulo 2 Impuestos Indirectos 4.804.436,48 €
Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.445.781,59 €
Capítulo 4 Transferencias corrientes 28.095.257,50 €
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 1.052.914,35 €
Capítulo 6 Enajenación Inversiones Reales 12.250.000,00 €
Capítulo 7 Transferencias de capital 4.090.501,35€
Capítulo 8 Activos financieros --
Capítulo 9 Pasivos financieros 1.323.082,44 €
TOTAL GENERAL 108.238.216,56 €
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018Capítulo 1 Gastos de Personal 34.197.270,05 €
Capítulo 2 Gastos de bienes corrientes y servicios 38.556.348,57 €
Capítulo 3 Gastos financieros 1.944.968,33 €
Capítulo 4 Transferencias corrientes 5.387.936,00 €
Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 852.500,00 €
Capítulo 6 Inversiones reales 24.237.174,54 €
Capítulo 7 Transferencias de capital --
Capítulo 8 Activos financieros --
Capítulo 9 Pasivos financieros 3.062.019,07 €
TOTAL GENERAL 108.238.216,56 €
Cuadro 1: Ingresos y gastos
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Cuadro 2: Gasto social de los presupuestosIncluye, entre otras, las concejalías de Bienestar, Cultura, Empleo, Educación, Mujer, Mayores, Medio Ambiente, Sanidad, Juventud, Deportes, Obras, Nue-
vas Tecnologías, Movilidad y Voluntariado
PRESUPUESTO 2018 108.238.216,56 €GASTO SOCIAL 2018 95.428.695,23 €
85.000.000 €
90.000.000 €
95.000.000 €
100.000.000 €
105.000.000 €
110.000.000 €
PRESUPUESTO 2018 GASTO SOCIAL 2018
GASTO SOCIAL 2018
Más de 4 de cada 5 euros del presupuesto del año 2018 se destinarán a gasto social
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Cuadro 3: Principales Inversiones y Actuaciones
Presupuesto destinado: 24.237.174,54 ¤
Creación de Centro de Formación de Excelencia•
Nueva Ambulancia Municipal•
ProgramadeMejorayAgilidadTráfico-CreacióndeRotondas•
PlanSeguridadViandantes•Iluminación Pasos Peatones »Construcción Pasos Peatones Elevados »Plan Eliminación Barreras Arquitectónicas »
4ªFaseAnilloCiclista-CarrilBici•
PlanMejoradeBarrios•Plan de Mejora Soto Henares »Mejora Interbloques y Paseos Zarzuela »Mejora Interbloques y Paseos Fronteras »Mejora Interbloques Corazón de Ardoz »Creación Mediana Avenida Unión Europea »Ampliación Mediana Carretera Loeches »Pantallas Acústicas en Puente Bº San José – Zarzuela - Cañada »Obras de Mejora en Parque Granada, Bilbao y Orbasa »Nuevo Acceso Bº San Benito »Iluminación Carretera Acceso Bº Castillo »Plan Revitalización Zona Centro (Calles Ronda Saliente, Libertad, Manuel »Sandoval, Quintanilla, Fraguas, Castilla, Cábilas, Ronda Poniente, Cristo y Cruz. Plazas Calderas y Cruz)
ProgramaTorrejónCuidasusBarrios•
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MejoraLimpiezaViariayRecogidaBasuras•
CompletarSoterramientoContenedoresBasura•
PlandeMejoradeColegiosyEdificiosPúblicos•
ReformasenCentrosdeMayoresyBibliotecas•
PlanMantenimientoyMejoradeInfraestructurasDeportivas•1ª Fase Gran Ciudad Deportiva Torrejón »Reforma Pista Atletismo CD Joaquín Blume »Cambio Suelo Pabellón M-4 »Cambio Suelo Pabellón Javi Limones »Reforma de Acerados y Pistas Exteriores CD Joaquín Blume »Reforma Suelo Sala Clases Colectivas CD Londres »Reforma Suelo Sala Clases Colectivas Velódromo »Reforma Frontis del Frontón CD Joaquín Blume »Reforma Vestuarios y Gradas Campo Fútbol Veredillas »Instalación de Gradas en Campos de Fútbol Fronteras y Guti »Instalación de Canastas en Pabellón Nuria Fernández »Actuaciones Varias »
OperaciónAsfalto•
PlanBacheado•
ProgramaRenovaciónEstructurasViarias(72horas)–Parcheado•CalzadasyAceras
PlandeMejoraEstéticadelaCiudad•
Cuadro 3: Principales Inversiones y Actuaciones
Presupuesto destinado: 24.237.174,54 ¤
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Cuadro 3: Principales Inversiones y Actuaciones
Presupuesto destinado: 24.237.174,54 ¤PlanReforestación•
Incremento del Programa de Poda•
CampañadeDesbroceIntegral•
ServiciodeEliminacióndeMosquitosyAlgasenelRíoHenares.•RepoblacióndeAnimalesInsectívoros(Murciélagos)
PlanEspecialdeEliminacióndeExcrementosCaninos(BEECAN)•
ControldePalomas,GatosyRoedores•
NuevaEquipaciónPolicíaLocal•
Nuevo Mobiliario Urbano•
ProgramadeValladodeParques•
CreaciónNuevosAseosenRecintoFerialyParquedeOcioparalasFiestas•
EliminaciónSímbolosMemoriaHistórica•
ReformaCentroProtecciónAnimal•
ReformaCementerioMunicipal•
CreaciónStreetGym–GimnasiosalairelibreenVeredillasyFresnos•
CreaciónTorrejónBikeParkenParquedeOcio•
CreaciónCentrodePatinajeTorrejónentreManchaAmarillaySotoHenares•
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Cuadro 4: Diferencia en el gasto de la Concejalía de Festejos entre 2007* y 2018
Concejalía Año 2007 Año 2018 Variación 2007-2018Festejos 2.627.017,78 € 1.695.320,00 € -35,47%
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
Año 2007 Año 2018
COMPARATIVA PRESUPUESTO FESTEJOS 2007-2018
2018
*2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato
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Cuadro 5: Diferencia en el gasto de Prensa y Comunicación entre 2007* y 2018
Concejalía Año 2007 Año 2018 Variación 2007-2018Prensa y Comunicación 434.800,19 € 145.035,84 € -66,64%
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
Año 2007 Año 2018
COMPARATIVA PRESUPUESTO PRENSA 2007-2018
*2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato
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Cuadro 6: Diferencia en el gasto de Alcaldía y Protocolo entre 2007* y 2018
Concejalía Año 2007 Año 2018 Variación 2007-2018Alcaldía y Protocolo 100.818,00 € 0,00 € -100,00%
0 €
20.000 €
40.000 €
60.000 €
80.000 €
100.000 €
120.000 €
Año 2007 Año 2018
COMPARATIVA PRESUPUESTO PROTOCOLO 2007-2018
*2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato
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Cuadro 7: Diferencia de inversión en Seguridad entre 2007* y 2018
Concejalía Año 2007 Año 2018 Variación 2007-2018Seguridad 380.270,00 € 1.260.777,00 € 231,55%
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
Año 2007 Año 2018
COMPARATIVA PRESUPUESTO SEGURIDAD 2007-2018
*2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato
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Cuadro 8: Diferencia de inversión en Medio Ambiente entre 2007* y 2018
Concejalía Año 2007 Año 2018 Variación 2007-2018Medio Ambiente 14.635.064,00 € 44.617.722,99 € 204,87%
0 €
5.000.000 €
10.000.000 €
15.000.000 €
20.000.000 €
25.000.000 €
Año 2007 Año 2018
COMPARATIVA PRESUPUESTO MEDIO AMBIENTE 2007-2018
*2007 fue el último Presupuesto elaborado por la Coalición de Gobierno de PSOE e IU en su último año de mandato
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Cuadro 9: Evolución del endeudamiento del Ayuntamiento
DEUDA 2013 178.100.907,50 €DEUDA 2017 134.077.767,48 €
0 €
50.000.000 €
100.000.000 €
150.000.000 €
200.000.000 €
DEUDA 2013 DEUDA 2017
ENDEUDAMIENTO AYUNTAMIENTO 2013-2017
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Cuadro 10: Torrejón de Ardoz, tercera ciudad con el IBI más bajo de la
Comunidad de Madrid
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Juntos, mejoramos Torrejón
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
anteproyecto
