AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE...
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AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA
Proyecto de Presupuesto General para 2.018
Estado de Gastos por Capítulos
Total Capitulo: GASTOS DE PERSONAL 4.724.591,99 €1
Total Capitulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.719.310,74 €2
Total Capitulo: GASTOS FINANCIEROS 16.780,00 €3
Total Capitulo: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 537.106,37 €4
Total Capitulo: FONDO DE CONTINGENCIA 81.000,00 €5
Total Capitulo: INVERSIONES REALES 203.339,76 €6
Total Capitulo: ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 €8
Total Capitulo: PASIVOS FINANCIEROS 180.361,50 €9
Total Estado de Gastos: 7.472.490,36 €
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
01100 Deuda PúblicaSubPrograma de gastos:
3590000 Gastos financieros 6.000,00 €01100
9120000 Reintegro 1º Anticipo de Diputación para Financiación Inversiones 41.173,55 €01100
9120001 Reintegro 2º Anticipo de Diputación para Financiación Inversiones 44.187,00 €01100
9120002 Reintegro 3º Anticipo Diputación para Financiación Inversiones. 45.001,00 €01100
9120003 Reintegro 4º Anticipo Diputación para Financiación Inversiones 49.999,95 €01100
186.361,50 €01100 Deuda PúblicaTotal SubPrograma de gastos:
13200 Policía Local.SubPrograma de gastos:
1200100 Retribuciones Básicas Policía Local Grupo A2 26.332,04 €13200
1200300 Retribuciones Básicas Policía Local Grupo C1 201.675,20 €13200
1200600 Trienios Policía Local. 38.918,70 €13200
1210000 Complemento de Destino Policía Local. 146.538,56 €13200
1210100 Complemento Específico Policía Local. 293.989,64 €13200
1500000 Productividad Policía Local 1.469,04 €13200
1510000 Gratificaciones Policía Local 30.000,00 €13200
1600000 Seguridad Social Policía Local 188.364,38 €13200
2040000 Renting Vehículos Policía Local. 14.023,39 €13200
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2130001 Mantenimiento Máquina Fotocopiadora 563,28 €13200
2200000 Material de Oficina 1.200,00 €13200
2210400 Vestuario 8.000,00 €13200
2219900 Otros Suministros 3.000,00 €13200
6230003 Adquisición Armamento y equipos de comunicación 500,00 €13200
954.574,23 €13200 Policía Local.Total SubPrograma de gastos:
13300 Ordenación del Tráfico y del estacionamiento.SubPrograma de gastos:
2190000 Reposición Señales de Tráfico 1.000,00 €13300
2230000 Transportes y Retirada de Vehículos 5.000,00 €13300
6.000,00 €13300 Ordenación del Tráfico y del estacionamiento.Total SubPrograma de gastos:
13500 Protección Civil.SubPrograma de gastos:
2210400 Vestuario Protección Civil 2.000,00 €13500
2219900 Suministros Protección Civil 500,00 €13500
2269900 Gastos Diversos Protección Civil 2.000,00 €13500
4.500,00 €13500 Protección Civil.Total SubPrograma de gastos:
15000 Administración General de Vivienda y UrbanismoSubPrograma de gastos:
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Urbanismo 75.863,63 €15000
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Urbanismo 65.031,96 €15000
1310003 Retribuciones Personal Laboral Temporal Obras Municipales 5.320,90 €15000
1310022 Retribuciones Personal Laboral Temporal Inundaciones 3.945,23 €15000
1500100 Productividad Personal Laboral Urbanismo 13.809,15 €15000
1600000 Seguridad Social Urbanismo 51.317,42 €15000
2269900 Gastos Diversos Urbanismo 3.000,00 €15000
2269932 Limpieza y Mantenimiento de Solares 2.000,00 €15000
3580000 Intereses Leasing Máquina Retrocargadora 280,00 €15000
6390000 Proyecto de Inversión en Reposición de Obras y Servicios 50.000,00 €15000
6480000 Cuotas Leasing Máquina Retrocargadora 18.839,76 €15000
289.408,05 €15000 Administración General de Vivienda y UrbanismoTotal SubPrograma de gastos:
15200 ViviendaSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Vivienda 8.770,22 €15200
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Vivienda 8.397,00 €15200
1600000 Seguridad Social Vivienda 5.510,64 €15200
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
22.677,86 €15200 ViviendaTotal SubPrograma de gastos:
15320 Vías PúblicasSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Oficiales de Albañilería 83.028,86 €15320
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Oficiales de Albañilería 72.840,49 €15320
1600000 Seguridad Social Oficiales de Albañilería 58.276,07 €15320
2100001 Reparación y Mantenimiento Vías Públicas 2.000,00 €15320
216.145,42 €15320 Vías PúblicasTotal SubPrograma de gastos:
15321 Taller de HerreríaSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Herrería 44.047,50 €15321
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Herrería 37.593,00 €15321
1600000 Seguridad Social Taller de Herrería 26.064,65 €15321
2269901 Gastos Diversos Taller de Herrería 10.000,00 €15321
117.705,15 €15321 Taller de HerreríaTotal SubPrograma de gastos:
15322 Taller de MecánicaSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Mecánica 14.489,58 €15322
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Mecánica 11.831,16 €15322
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1500100 Productividad Taller Mecánico 2.400,00 €15322
1600000 Seguridad Social Taller Mecánico 9.061,40 €15322
2211100 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Municipales 50.000,00 €15322
2269902 Gastos Diversos Taller Mecánico 2.000,00 €15322
6230004 Inversión en Maquinaria y Herramientas 1.500,00 €15322
91.282,14 €15322 Taller de MecánicaTotal SubPrograma de gastos:
15323 Taller de FontaneríaSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Fontanería. 15.217,12 €15323
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Fontanería. 11.831,16 €15323
1600000 Seguridad Social Taller de Fontanería 9.899,67 €15323
2269903 Gastos Diversos Taller de Fontanería 6.000,00 €15323
42.947,95 €15323 Taller de FontaneríaTotal SubPrograma de gastos:
16210 Recogida de Residuos Sólidos UrbanosSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Servicio R.S.U. 69.243,88 €16210
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Servicio R.S.U. 72.609,12 €16210
1510100 Gratificaciones Personal Servicio R.S.U. 15.000,00 €16210
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1600000 Seguridad Social Servicios R.S.U. 50.692,31 €16210
2210400 Vestuario 4.500,00 €16210
2211001 Material de Limpieza para Servicio de Basura 5.000,00 €16210
2269900 Gastos Diversos 2.500,00 €16210
219.545,31 €16210 Recogida de Residuos Sólidos UrbanosTotal SubPrograma de gastos:
16300 Limpieza ViariaSubPrograma de gastos:
1310005 Retribuciones Personal Laboral Temporal Limpieza Viaria 85.827,32 €16300
1510100 Gratificaciones Personal Limpieza Viaria. 4.000,00 €16300
1600000 Seguridad Social Limpieza Viaria 31.804,76 €16300
2211002 Suministros para Prestación Servicio Limpieza Viaria 3.500,00 €16300
125.132,08 €16300 Limpieza ViariaTotal SubPrograma de gastos:
16400 CementerioSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Cementerio 13.917,12 €16400
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Cementerio 11.831,16 €16400
1510100 Gratificaciones Personal Cementerio 1.000,00 €16400
1600000 Seguridad Social Cementerio 9.333,70 €16400
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2210400 Vestuario para Personal Cementerio 500,00 €16400
2219900 Otros Suministros 1.000,00 €16400
37.581,98 €16400 CementerioTotal SubPrograma de gastos:
16500 Alumbrado PúblicoSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Alumbrado Público 30.253,30 €16500
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Alumbrado Público 32.144,28 €16500
1500100 Productividad Servicio de Alumbrado Público. 7.800,00 €16500
1510100 Gratificaciones Servicio de Alumbrado Público 7.700,00 €16500
1600000 Seguridad Social Alumbrado Público 25.135,16 €16500
2210000 Consumo Energía Eléctrica 350.000,00 €16500
2211200 Suministro Material Eléctrico 21.000,00 €16500
2270605 Estudios y Trabajos Energéticos. Auditoría lumínica. 4.530,00 €16500
478.562,74 €16500 Alumbrado PúblicoTotal SubPrograma de gastos:
17100 Parques y jardinesSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Parques y Jardines 17.171,70 €17100
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Parques y Jardines 15.646,79 €17100
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1600000 Seguridad Social 10.748,16 €17100
2100002 Poda Arbolado, Abonos, Tratamientos y otros 6.000,00 €17100
2100003 Tratamiento de Palmeras 3.500,00 €17100
2120001 Gastos de Conservación y Mantenimiento del Albergue 1.500,00 €17100
2130000 Conservación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y utillaje 3.000,00 €17100
2219901 Suministros diversos para Parques y Jardines 9.000,00 €17100
2279901 Gestión Albergue Municipal "Piyaya" 50.486,04 €17100
6250003 Equipamiento Urbano en Parques y Jardines 10.000,00 €17100
6310003 Inversiones de Reposición en Infraestructuras en Parques Públicos. 5.000,00 €17100
132.052,69 €17100 Parques y jardinesTotal SubPrograma de gastos:
17200 Protección y Mejora del Medio AmbienteSubPrograma de gastos:
2260911 Gastos Celebración Día del Medio Ambiente 1.000,00 €17200
2269904 Convenio Colegio Veterinarios. Registro de Animales 1.452,00 €17200
2269936 Gastos Varios Medio Ambiente 2.000,00 €17200
2270000 Desratización, Desinfección y otros 5.000,00 €17200
9.452,00 €17200 Protección y Mejora del Medio AmbienteTotal SubPrograma de gastos:
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
22100 Otras prestaciones económicas a favor de los empleadosSubPrograma de gastos:
1430000 Convenio 2009 Anualidad 2011 Pendiente de pago a P. Laboral Fijo e indef. 8.000,00 €22100
1620000 Formación y Perfeccionamiento del Personal 1.500,00 €22100
1620400 Acción Social: Ayudas Médicas 5.000,00 €22100
1620500 Primas Seguros Colectivos de Vida y Accidentes 20.000,00 €22100
34.500,00 €22100 Otras prestaciones económicas a favor de los empleadosTotal SubPrograma de gastos:
23100 Atención Social Primaria. Servicios Sociales.SubPrograma de gastos:
1200100 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Servicios Sociales Grupo A2 13.166,02 €23100
1200600 Trienios Personal Funcionario Servicios Sociales 5.013,75 €23100
1210000 Complemento de Destino Personal Funcionario Servicios Sociales 7.281,26 €23100
1210100 Complemento Específico Personal Funcionario Servicios Sociales 11.979,66 €23100
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Servicios Sociales 61.468,96 €23100
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Servicios Sociales 50.825,04 €23100
1310002 Retribuciones Personal Laboral Temporal Ayuda a Domicilio ZTS 44.232,23 €23100
1310007 Retribuciones Personal Laboral Temporal Zona de Trabajo Social 41.952,35 €23100
1310008 Retribuciones Personal Laboral Temporal Programa Ribete 18.887,08 €23100
1310009 Retribuciones Personal Laboral Temporal Servicio de Ayuda a Domicilio 226.230,00 €23100
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1310010 Retribuciones Personal Laboral Temporal Talleres y otras Actividades 6.895,35 €23100
1600000 Seguridad Social Servicios Sociales 154.313,70 €23100
2120007 Mejoras y Mantenimiento Centro de Participación Activa 3.000,00 €23100
2200000 Material de Oficina 2.000,00 €23100
2210400 Vestuario 700,00 €23100
2210500 Programa Municipal de Alimentos 2.000,00 €23100
2210600 Asistencia social - Productos y Suministros Farmacéuticos 1.200,00 €23100
2219900 Otros Suministros Servicios Sociales 5.000,00 €23100
2230000 Transportes Área de Servicios Sociales 1.300,00 €23100
2269905 Actividades y Programas Servicios Sociales 4.900,00 €23100
2269908 Actividades en Centro de Participación Activa 2.000,00 €23100
2269933 Actividades Ciudades ante las Drogas. Aportación Municipal 2.000,00 €23100
2312001 Locomoción y Desplazamientos Personal Servicios Sociales 1.000,00 €23100
4660000 Aportación Cuotas FEAPS Andalucía 743,72 €23100
4660009 Aportación Cuotas Red de Ciudades que Caminan 200,00 €23100
4800000 Ayudas Emergencia Social. Atenciones Benéficas y Asistenciales 5.000,00 €23100
4800005 Aportación Municipal Programas de Urgencia Social 50.000,00 €23100
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
723.289,12 €23100 Atención Social Primaria. Servicios Sociales.Total SubPrograma de gastos:
23101 Taller OcupacionalSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Centro Ocupacional 30.197,72 €23101
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Centro Ocupacional 23.662,32 €23101
1310011 Retribuciones Personal Laboral Temporal Centro Ocupacional 10.294,27 €23101
1600000 Seguridad Social Centro Ocupacional 20.926,12 €23101
2260903 Programa Becas de Residencia Artística 4.000,00 €23101
2269900 Gastos Diversos Centro Ocupacional 2.000,00 €23101
2279902 Servicio Catering Centro Ocupacional 30.000,00 €23101
121.080,43 €23101 Taller OcupacionalTotal SubPrograma de gastos:
23102 Área de la MujerSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Área de la Mujer 19.388,26 €23102
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Área de la Mujer 16.322,16 €23102
1310012 Retribuciones Personal Laboral Temporal Centro de Información a la Mujer 9.410,81 €23102
1600000 Seguridad Social Área de la Mujer 14.491,92 €23102
2230001 Gastos VIOGEN 1.000,00 €23102
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2260912 Gastos Actividades varias con Mujeres 12.000,00 €23102
2270601 Plan de Igualdad Municipal 9.680,00 €23102
82.293,15 €23102 Área de la MujerTotal SubPrograma de gastos:
24100 Fomento del empleoSubPrograma de gastos:
6190002 Proyecto Obras de Arreglo y Mantenimiento de Calles y Zonas Públicas 60.000,00 €24100
6190003 Aportación Municipal Obras PFOEA 17.000,00 €24100
6320000 Proyecto Reparación y Mantenimiento de Edificios y otras construcciones 20.000,00 €24100
97.000,00 €24100 Fomento del empleoTotal SubPrograma de gastos:
31100 Protección de la salud PúblicaSubPrograma de gastos:
2269907 Actividades Varias Salud 2.000,00 €31100
2.000,00 €31100 Protección de la salud PúblicaTotal SubPrograma de gastos:
32300 Funcionamiento centros docentes de enseñanza preescolar y primariaSubPrograma de gastos:
2120002 Reparación y Mantenimiento Colegios Públicos 4.000,00 €32300
4.000,00 €32300 Funcionamiento centros docentes de enseñanza preescolar y primariaTotal SubPrograma de gastos:
32600 Servicios complementarios de Educación.SubPrograma de gastos:
2200001 Gastos Diversos Centro Educación Adultos 1.500,00 €32600
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2230000 Transportes 1.000,00 €32600
2260913 Gastos Actividades Educación 6.000,00 €32600
2269909 Prácticas de Estudiantes Universitarios 900,00 €32600
4539000 Aportación Municipal Universidad para Mayores de 55 años 2.535,03 €32600
11.935,03 €32600 Servicios complementarios de Educación.Total SubPrograma de gastos:
33210 Biblioteca MunicipalSubPrograma de gastos:
1200300 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Bbilioteca Municipal Grupo C1 10.083,76 €33210
1200600 Trienios Personal Funcionario Bbilioteca Municipal 3.290,37 €33210
1210000 Complemento de Destino Personal Funcionario Bbilioteca Municipal 5.638,22 €33210
1210100 Cmplemento Específico Personal Funcionario Bbilioteca Municipal 7.380,94 €33210
1600000 Seguridad Social Biblioteca Municipal 6.372,12 €33210
2120004 Mantenimiento y Conservación Biblioteca 1.000,00 €33210
2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 €33210
2260900 Actividades Biblioteca 2.000,00 €33210
6290000 Adquisiciones Bibliográficas 2.000,00 €33210
38.765,41 €33210 Biblioteca MunicipalTotal SubPrograma de gastos:
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
33300 MuseosSubPrograma de gastos:
2120003 Mantenimiento y Conservación Museo Arte Contemporáneo 1.000,00 €33300
2260901 Exposiciones y Didácticas Museo 3.000,00 €33300
2269900 Gastos Varios Museo Arte Contemporáneo 1.000,00 €33300
2269937 Gastos Varios Museo Flamenco 2.100,00 €33300
2270606 Diseño y Creación Web Museo Arte Contemporáneo 2.000,00 €33300
6250004 Equipamiento Museo del Ladrillo 2.000,00 €33300
6270001 Aportación Municipal Subvención Diputación MUSSEF 3.000,00 €33300
14.100,00 €33300 MuseosTotal SubPrograma de gastos:
33301 Teatro al Aire Libre.SubPrograma de gastos:
2120006 Mantenimiento y Conservación Teatro al Aire Libre. 1.000,00 €33301
2260907 Actuaciones y Conciertos 26.000,00 €33301
2269938 Gastos Varios Teatro 2.000,00 €33301
29.000,00 €33301 Teatro al Aire Libre.Total SubPrograma de gastos:
33400 CulturaSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Cultura 11.251,46 €33400
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Cultura 9.840,24 €33400
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1310013 Retribuciones Personal Laboral Temporal Cultura 16.501,83 €33400
1310014 Retribuciones Personal Laboral Temporal Escuela de Música 30.027,65 €33400
1600000 Seguridad Social Cultura 22.058,18 €33400
2260100 Atenciones Protocolarias y Representativas 500,00 €33400
2260902 Gastos en Actividades Culturales, Talleres y Jornadas 5.000,00 €33400
2260904 Festival de Las Letras 9.000,00 €33400
2260905 Actuaciones de Teatro y Danza. 3.000,00 €33400
2260906 Cine de Verano 1.000,00 €33400
2260908 Festivales Flamencos: Reunión de Cante Jondo. 79.500,00 €33400
2260909 Concurso Nacional de Saeta. Premios. 4.000,00 €33400
2269910 Gastos en Escuela de Música y Danza 5.000,00 €33400
2400000 Ediciones y Publicaciones 3.500,00 €33400
200.179,36 €33400 CulturaTotal SubPrograma de gastos:
33700 Ocupación del Tiempo libre. Juventud.SubPrograma de gastos:
1310015 Retribuciones Personal Laboral Temporal Programa ADJ 23.598,72 €33700
1600000 Seguridad Social ADJ 7.661,14 €33700
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2219900 Suministros Varios Área de Juventud 2.000,00 €33700
2230000 Transportes Área de Juventud 1.000,00 €33700
2260914 Gastos Actividades Centro de Ocio Alternativo 9.000,00 €33700
2269900 Gastos diversos Juventud 3.000,00 €33700
6230009 Adquisición Juegos y Máquinas de Ocio para Centro Alternativo 500,00 €33700
46.759,86 €33700 Ocupación del Tiempo libre. Juventud.Total SubPrograma de gastos:
33800 Fiestas Populares y FestejosSubPrograma de gastos:
1310016 Retribuciones Personal Laboral Temporal Fiestas y Eventos 24.291,73 €33800
1600000 Seguridad Social 8.663,91 €33800
2260101 Gastos Cena de Mayores en Feria 15.000,00 €33800
2260102 Gastos Catering Personal de Feria 2.000,00 €33800
2269911 Bandas de Música 2.500,00 €33800
2269912 Cabalgata de Reyes 16.000,00 €33800
2269913 Carnavales 10.000,00 €33800
2269915 Verbena Agosto 4.000,00 €33800
2269916 Feria de Septiembre 95.000,00 €33800
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2269917 Feria Ganadera 10.000,00 €33800
2269918 Otros gastos Festejos 5.000,00 €33800
2269934 Iluminación Fiestas 5.000,00 €33800
2279903 Contratación Servicios Profesionales Organización Fiestas y Eventos 5.000,00 €33800
202.455,64 €33800 Fiestas Populares y FestejosTotal SubPrograma de gastos:
34100 Fomento del Deporte.SubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Deporte 20.688,18 €34100
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Deporte 14.636,28 €34100
1310017 Retribuciones Personal Laboral Temporal Monitores Deportivos 131.794,03 €34100
1600000 Seguridad Social Deportes 51.816,85 €34100
2210400 Vestuario 4.000,00 €34100
2230000 Transportes Área de Deportes 26.000,00 €34100
2260910 Eventos Deportivos: torneos, carreras y competiciones. 33.600,00 €34100
2269919 Otros gastos Deportivos y suministros varios. 5.000,00 €34100
287.535,34 €34100 Fomento del Deporte.Total SubPrograma de gastos:
34200 Instalaciones DeportivasSubPrograma de gastos:
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Instalaciones Deportivas 26.774,70 €34200
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Instalaciones Deportivas 23.770,92 €34200
1310001 Retribuciones Personal Laboral Temporal Piscina Municipal 9.635,45 €34200
1600000 Seguridad Social 19.113,43 €34200
2030001 Renting Maquinaria Gimnasio Municipal 16.939,92 €34200
2120005 Reparación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas 13.000,00 €34200
2269920 Gastos Diversos Piscina Municipal 7.000,00 €34200
116.234,42 €34200 Instalaciones DeportivasTotal SubPrograma de gastos:
41900 Actuaciones en AgriculturaSubPrograma de gastos:
2100004 Gastos Labores Finca del Castillo 3.000,00 €41900
4660006 Cuota Anual Asociación Española de Municipios del Olivo 1.100,00 €41900
4660007 Cuota Fundación Aceituna de Mesa 200,00 €41900
4.300,00 €41900 Actuaciones en AgriculturaTotal SubPrograma de gastos:
43200 TurismoSubPrograma de gastos:
2269921 Actividades Varias Turismo. 22.000,00 €43200
2269922 Promoción Turísitca. Difusión, divulgación y publicidad 3.000,00 €43200
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2269923 Señalización y Rotulación Rutas Rurales y Senderos 3.000,00 €43200
28.000,00 €43200 TurismoTotal SubPrograma de gastos:
49100 Sociedad de la InformaciónSubPrograma de gastos:
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Radio Municipal 28.825,84 €49100
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral 25.301,28 €49100
1310018 Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal Programa Guadalinfo 16.623,48 €49100
1600000 Seguridad Social 22.800,82 €49100
2130002 Mantenimiento Equipos Radio y T.V. 3.000,00 €49100
2279904 Trabajos realizados por profesionales para Radio y TV local 16.000,00 €49100
4700001 Cuotas Asociación Televisiones Locales. SGAE TV- Radio 2.200,00 €49100
6230001 Adquisición Aparatos para Radio y TV Local. 4.000,00 €49100
118.751,42 €49100 Sociedad de la InformaciónTotal SubPrograma de gastos:
49300 Protección de Consumidores y usuariosSubPrograma de gastos:
1310019 Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal Consumo 7.308,54 €49300
1600000 Seguridad Social Consumo 2.346,05 €49300
2269924 Campañas y Actividades de Consumo 5.000,00 €49300
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
14.654,59 €49300 Protección de Consumidores y usuariosTotal SubPrograma de gastos:
91200 Órganos de GobiernoSubPrograma de gastos:
1000000 Retribuciones Miembros Órganos de Gobierno 142.145,50 €91200
1100000 Retribuciones Básicas Personal Eventual de Confianza 10.109,60 €91200
1100100 Retribuciones Complementarias Personal Eventual de Confianza 9.308,40 €91200
1600000 Seguridad Social Equipo de Gobierno 51.891,00 €91200
2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 €91200
2260100 Atenciones protocolarias y representativas 2.500,00 €91200
2269925 Gastos Varios Alcaldía 500,00 €91200
2300000 Dietas e indemnizaciones Órganos de Gobierno 1.000,00 €91200
2310000 Gastos de viaje y locomoción 1.000,00 €91200
4660001 Cuota FEMP 632,87 €91200
4660002 Cuota FAMP 656,64 €91200
4660003 Cuota Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) 175,54 €91200
4660008 Cuota Red Andaluza de Desarrollo Local (RADEL) 175,54 €91200
4800003 Asignaciones a Grupos Políticos Municipales 112.560,00 €91200
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
333.655,09 €91200 Órganos de GobiernoTotal SubPrograma de gastos:
92000 Administración General SubPrograma de gastos:
1200000 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo A1 39.928,16 €92000
1200300 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo C1 10.083,76 €92000
1200400 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo C2 25.641,54 €92000
1200600 Trienios Personal Funcionario Serv. Generales 10.182,93 €92000
1210000 Complemento de Destino Personal Funcionario 53.001,25 €92000
1210100 Complemento Específico Personal Funcionario 87.218,59 €92000
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Servicios Generales 96.507,01 €92000
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Servicios Generales 84.491,08 €92000
1310020 Retribuciones Personal Laboral Temporal Servicios Generales 4.907,70 €92000
1310021 Retribuciones Personal Laboral Temporal Limpieza Edificios Municipales 17.633,88 €92000
1500000 Productividad Personal Funcionario Secretaría 18.546,49 €92000
1510100 Gratificaciones Personal Laboral Servicios Generales 2.000,00 €92000
1600000 Seguridad Social Servicios Generales 119.933,79 €92000
2030000 Cuotas Renting Fotocopiadora incluido consumo de copias 6.000,00 €92000
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2120000 Mantenimiento y Conservación de Edificios Municipales 24.476,11 €92000
2130003 Mantenimiento Ascensores, Montacargas y salvaescaleras 10.500,00 €92000
2200000 Material de Oficina 8.000,00 €92000
2200100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000,00 €92000
2200200 Material Informático no inventariable 2.000,00 €92000
2210300 Combustibles y carburantes 65.000,00 €92000
2210400 Vestuario 3.500,00 €92000
2211000 Productos de Limpieza y Aseo 15.000,00 €92000
2220000 Gastos Teléfono y cuotas internet 30.000,00 €92000
2220100 Servicio de Correos 15.000,00 €92000
2240000 Primas de Seguros 75.000,00 €92000
2260200 Gastos de Divulgación, Publicidad y Propaganda 3.000,00 €92000
2260300 Publicaciones en Diarios Oficiales 1.000,00 €92000
2260400 Jurídicos 14.520,00 €92000
2269926 Gastos Juzgado de Paz 1.500,00 €92000
2269927 Señalización y Rotulación de Calles 2.500,00 €92000
2269928 Gastos Varios Servicios Generales 4.000,00 €92000
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
2269929 Multas y sanciones 1.000,00 €92000
2269939 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Facturas de Ejerc. Anteriores 20.240,00 €92000
2270600 Estudios y Trabajos Técnicos. 30.000,00 €92000
2270602 Aplicación Gestiona 13.000,00 €92000
2270604 Relación de Puestos de Trabajo del Ayto. y Valoración 13.000,00 €92000
2279900 Servicios de Prevención y Vigilancia de la Salud 9.000,00 €92000
2312000 Locomoción Trabajadores del Ayuntamiento 2.500,00 €92000
2330000 Otras Indemnizaciones y Responsabilidad Patrimonial 1.500,00 €92000
3520000 Intereses de Demora 10.000,00 €92000
3520001 Recargos 500,00 €92000
4490000 Aportación a Prodepuebla, S.L. 85.687,39 €92000
4490001 Aportación a J. Andrade Macías , S.L.U 111.515,74 €92000
5000000 Fondo de Contingencia. Subida del 1,75% Empleados Públicos. 81.000,00 €92000
6230005 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y utillaje 4.000,00 €92000
6250001 Mobiliario Dependencias Municipales 5.000,00 €92000
8300000 Anticipos Reintegrables concedidos al Personal 10.000,00 €92000
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1.253.015,42 €92000 Administración General Total SubPrograma de gastos:
92400 Participación CiudadanaSubPrograma de gastos:
2269930 Actividades Varias Participación Ciudadana 1.500,00 €92400
2269931 Encuentro de Asociaciones Locales 2.000,00 €92400
4700000 Subvención a Emprendedores 2017 12.000,00 €92400
4800004 Subvención a Asociaciones 2017 30.000,00 €92400
4800005 Cooperación y Solidaridad Interior 1.500,00 €92400
4800006 Cooperación y Solidaridad Exterior 1.500,00 €92400
4800008 Subvención al Estudio del Cáncer de la Universidad de Granada 3.000,00 €92400
51.500,00 €92400 Participación CiudadanaTotal SubPrograma de gastos:
93100 Administración FinancieraSubPrograma de gastos:
1200000 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo A1 44.917,74 €93100
1200300 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo C1 20.167,52 €93100
1200400 Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo C2 17.094,36 €93100
1200600 Trienios Personal Funcionario Intervención 6.459,63 €93100
1210000 Complemento de Destino Personal Funcionario Intervención 58.770,18 €93100
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
1210100 Complemento Específico Personal Funcionario Intervención 89.156,04 €93100
1300000 Retribuciones Básicas Personal Laboral Intervención 56.897,92 €93100
1300200 Retribuciones Complementarias Personal Laboral Intervención 57.022,44 €93100
1500000 Productividad Personal Funcionario 13.902,49 €93100
1600000 Seguridad Social Intervención 93.444,76 €93100
457.833,08 €93100 Administración FinancieraTotal SubPrograma de gastos:
93200 Gestión del Sistema Tributario. OPAEF.SubPrograma de gastos:
2270800 Servicio de Recaudación O.PA.E.F 150.000,00 €93200
4610000 Participación Diputación I.A.E. 7.500,00 €93200
157.500,00 €93200 Gestión del Sistema Tributario. OPAEF.Total SubPrograma de gastos:
94300 Transferencias a otros entes.SubPrograma de gastos:
4630000 Transferencia a Mancomunidad para Amortización deuda préstamo OPAEF 13.133,90 €94300
4630001 Transferencia a Mancomunidad Campiña 2000 90.000,00 €94300
4660004 Aportación Serranía Suroeste Sevillana 4.090,00 €94300
4660005 Transferencia a Fondo Andaluz de Municipios Solidaridad Internacional (FAMSI) 1.000,00 €94300
108.223,90 €94300 Transferencias a otros entes.Total SubPrograma de gastos:
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SubPrograma Económica Descripción Créditos iniciales
Proyecto de Presupuesto General de 2018
Estado de gastos por subprograma
7.472.490,36 €Suma créditos iniciales:
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