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CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE 2019
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO
15.922.2260201Aplicación Presupuestaria
201900039661 26/07/2019 FRA 19.05.049 PUBLICACION EDICTOS MES MAYO/19 INF. JGL 25-1-19 AUT.DIS.OBL.PAGO JGL 26-7-19 (TASA PASO VEHICULOS A
1.500,40
201900050903 27/09/2019 FRA.19.06.033. PUBLICAC. EDICTO TASA INDUST. CALLEJERAS (MERCADILLOS) JUN/19 INF. NC. JGL 25-1-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
375,10
TOTAL TRIMESTRE 1.875,50
MARTIN HERNANDEZ, ANTONIO
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900040114 02/08/2019 FRA. 201901. ACTUA. MUSICAL "GFUNGUS" 18-5-19 EN EL FESTIVAL POR LA DIVERSIDAD. IN.NEC. JGL 7-5-19 ADO-PAGO JGL 02-08-19
121,00
TOTAL TRIMESTRE 121,00
LAGUNA SORINAS, MARIANO
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039385 23/08/2019 FRA. 1/2019. DISEÑO Y REALIZ. 250 AZULEJOS BARRO REC. FIESTAS S. ISIDRO/19. D.I. I.NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL23-8-19
1.494,35
TOTAL TRIMESTRE 1.494,35
ANCHUELO VIÑAS, BENIGNO
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900051090 27/09/2019 FRA. 232. 10 VALES DE MATERIAL DEPORTIVO POR VI CROSS ESCOLAR DIA 23-3-19. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 300,00
MANSILLA MARQUINA, MARIA ROSA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900051088 27/09/2019 FRA. 3/19. 400 BOTELLAS AGUA, PARA VI CROSS ESCOLAR JMD V 23-3-19. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
199,99
TOTAL TRIMESTRE 199,99
GOMEZ CARABALLO GUTIERREZ, JULIANA
14.231.6250017Aplicación Presupuestaria
201900050762 27/09/2019 FRA. F52-16. CONFEC. E INSTALAC. ENROLLABLES LONETA C. MPAL MAYORES LOS PINOS. IN. NEC. JGL 01-2-19 ADO-P JGL 27-09-19
203,89
TOTAL TRIMESTRE 203,89
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900043527 23/08/2019 FRA.F-19-16 MATERIALES 1ER Y 2º PREMIO INFANTIL Y 1ER MAYOREC.DISFRACES JM.IN. JGL 24/5/19IAC.26/10/18. ADO JGL 23/8/19
237,50
201900048315 20/09/2019 FRA.F54-16,MAT.CONFECCION A 3ºPREMIADO CONCURSO DISFRACES NAVIDEÑOS DTITO.II(VM).I.NE.JGL.24-5-19.ADO Y PAGO JGL.20-9-19
50,00
TOTAL TRIMESTRE 287,50
GIL VILLANUEVA, GUILLERMO
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
Pág.: 1
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900038723 19/07/2019 FRA.28-19. REPRESENTACION ESPECTACULO"CAPERUCITA ROJA",31/3/19
P.SEMENTALES IN.NE 27/12/19AD JGL 1/3/19 OBL JGL 19/7/19
907,50
TOTAL TRIMESTRE 907,50
TORRES ROJAS, ROCIO
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900044796 30/08/2019 FRA. 1.DJSET EN CAFE CONTINENTAL DEL "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN".
EL 31/3/19. IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
500,00
TOTAL TRIMESTRE 500,00
LOPEZ MONTOYA, MONICA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046355 06/09/2019 FRA.2019/1aah, ACTIV.EDUCATIVA TALLER "PIONERAS",11-5-19,FIESTAS
S.ISIDRO DTITO.I. IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y P JGL.6-9-19
288,00
TOTAL TRIMESTRE 288,00
TEJEDOR REDONDO, MARIANO
07.920.2120001Aplicación Presupuestaria
201900038486 19/07/2019 FRA. 7424. MATERIAL PARA REPARACION DE EDIFICIOS NO PREVISTAS. INF.
NEC. J.G.L. 11-01-19. AU.DIS.OB.PAG. J.G.L. 19-07-19
821,61
201900038491 19/07/2019 FRA. 7691. MATERIAL PARA REPARACION NO PREVISTA DE MANTEN, ED.
INF. NEC. J.G.L. 11-01-19. AU.DIS.OB.PAG. J.G.L. 19-07-19
312,18
TOTAL TRIMESTRE 1.133,79
PLAZA OYA, MERCEDES
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046350 06/09/2019 FRA. 50, 75 KG PAN CORTADO PARA COMIDA POPULAR "MIGAS" 19-5-19
FIESTAS DTITO.III. INF.NE.JGL.24-5-19. ADO Y P JGL.6-9-19
172,50
TOTAL TRIMESTRE 172,50
ORTIZ ARROYO, ESTRELLA
22.334.2260919Aplicación Presupuestaria
201900035746 05/07/2019 FRA. 20/19. SESION CUENTACUENTOS "ROTUNDIFOLIA Y SU CIRCO DE
PAPEL". EL 3/5/19. BPM PIO B. IN.NE.11/1/19 ADOP JGL 5/7/19
289,46
TOTAL TRIMESTRE 289,46
AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER
15.922.2269902Aplicación Presupuestaria
201900050890 27/09/2019 FRA. 19136. 4 PLACAS DE HOMENAJE DE STA. RITA PARA PROTOCOLO INF.
NEC. JGL 18-1-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
169,40
TOTAL TRIMESTRE 169,40
24.341.2260902Aplicación Presupuestaria
201900038580 19/07/2019 FRA. 108/19. TROFEOS 1,2 Y 3 CLASIFICADO CONCURSO SALTOS HIPICA DIA
12-5-19. IN.NEC. JGL 01-3-19 ADO-P JGL 19-7-19
249,74
201900038582 19/07/2019 FRA. 94/19. TROFEOS 1,2 Y 3 CLASIF. CONCURSO C. PETANCA "LOS AMIGOS
04-5-19. IN.NEC.1-3-19 ADO-P JGL 19-7-19
249,74
201900038583 19/07/2019 FRA. 95/19. TROFEOS 1,2 Y 3 CLASIF. XXI GRANPREMIO MACARIO CICLISMO
5-5-19. IN.NEC.1-3-19 ADO-P JGL 19-7-19
278,78
201900048319 20/09/2019 FRA. 19146. TROFEOS (16 UDS) AD CHORRILLO TORNEO LALI CELEBRADO EL
8/6/19. IN.NE. 1/3/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
249,74
Pág.: 2
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900048327 20/09/2019 FRA. 19137. TROFEOS (14 UDS) "X ESPARTALES CUP" CELEBRADO1-2/6/19.
IN.NE. 1/3/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
249,74
201900048345 20/09/2019 FRA. 19147. TROFEOS (12 UDS) "XXV FUTBOL S. C.G.R DISTRITO III 8/6/19.
IN.NE. 1/3/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
249,74
201900048349 20/09/2019 FRA. 19162. TROFEOS (16 UDS) "FUTBOL CIUDAD HENARES"1-15-16/6/19.
IN.NE. 1/3/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
249,74
201900048350 20/09/2019 FRA. 19163. COPAS Y MEDALLASCLUB ATLETICO ALCALA
CELEBRADO15/6/19. IN.NE. 1/3/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
249,74
201900048353 20/09/2019 FRA. 19186. COPAS Y MEDALLAS"I COPA HIPICA ALCALA "EVENTO EL 29/6/19.
IN.NE. 1/3/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
197,08
TOTAL TRIMESTRE 2.224,04
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900048358 20/09/2019 FRA. 19178. TROFEOS DIFERENTES ACTIV. DEPORTIVAS CELEBRADA. S
SEMANA LGTBIQ. ADO Y PAGO JGL 20/9/19
500,00
TOTAL TRIMESTRE 500,00
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037443 12/07/2019 FRA.98/19 RECORDATORIOS XX ANIVERSARIO OFM EL 12-4-19INF.NEC.18-1-19
AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 12-7-19
335,51
201900048357 20/09/2019 FRA. 19177. TROFEOS NOCTURNA DEPORTIVA "FUTBOL SALA" PROG. OFM.
IN.NE. 1/3/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
88,33
TOTAL TRIMESTRE 423,84
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039373 26/07/2019 FRA. 97/19. DIVERSOS TROFEOS CONCURSOS FIESTAS S. ISIDRO: AJEDREZ,
MUS... IN.NEC. JGL 24-5-19 ADO-PAGO ADV JGL 26-7-19
413,82
201900039445 26/07/2019 FRA. 19116. TROFEOS TORNEOS CENTRO MAYORES LOS PINOS FIESTAS DIST.
III/19. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV J.G.L. 26-7-19
304,92
201900046488 06/09/2019 FRA.19124, TROFEOS CAMPEONATOS MUS Y AJEDREZ FIESTAS DISTRITO, 29-
5/2-6-19 .INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
306,13
201900048835 20/09/2019 FRA. 19176, TROFEOS CAMPEONATO CALVA FIESTAS SAN JUAN DISTRITO V.
INF. NEC. JGL 24-5-19. ADO Y PAGO JGL 20-09-19
326,70
201900051059 27/09/2019 FRA. 109/19. TROFEOS CAMPEONATO DE PETANCA CERVANTES FTAS.
DISTRITO V. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
700,59
TOTAL TRIMESTRE 2.052,16
LUCAS PEREZ, MIGUEL DE
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900040134 02/08/2019 FRA. 10/2019. ACTUAC. MUSICAL DR. SAPO 18-5-19 GARENA ESP.INF. "LAS
AVENTURAS SAM" I.N.JGL24-5-19 ADOP ADV JGL 02-08-19
440,00
TOTAL TRIMESTRE 440,00
CARDIEL HERRANZ, MANUEL
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900038664 19/07/2019 FRA. 31, ACTIVIDAD DE REALIZ. "MURAL POR LA DIVERSIDAD" DIA 17/05/19.
CASA TAPON. I.NEC. JGL 7-5-19 ADO-PAGO JGL 19-7-19
1.089,00
201900043497 23/08/2019 FRA. 33, PINTURA MURAL DIOSA DIANA CAZADORA EN MURO EXTERIOR
C.D. EL JUNCAL XX ANIV.CIUDAD PATRIM.H. ADO Y P JGL.23-8-19
1.592,10
TOTAL TRIMESTRE 2.681,10
Pág.: 3
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
CUTILO BENDERSKY, LILIANA NORA
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900042307 26/07/2019 FRA.002-19. ESPECTACULO TITERES "TRAPITOS AL SOL", 5,12 Y 19-5-19 P.
MPALES. INF.15-2-19 ADJGL 12-4-19 OBL 26-7-19 VM
2.970,00
TOTAL TRIMESTRE 2.970,00
GARCIA MARTIN, JORGE
04.325.2260804Aplicación Presupuestaria
201900038422 19/07/2019 FRA.41 ET 91023032 TALLERES INF.23-3-19 CENTRO SOCIOCULTURALZULEMA
AMPA FEST 19 INF.NEC.1-2-19 ADO Y P JGL 19-7-19
198,00
TOTAL TRIMESTRE 198,00
25.231.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035754 05/07/2019 FRA.43_RTTP_91024021. VISITA TEATRALIZADA POR EL CASO HISTORICO EL
12/4/19 PROG.OFM. IN.NEC. 22/3/19 ADOP JGL 5/7/19
145,00
TOTAL TRIMESTRE 145,00
RODRIGUEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER
22.3321.6290008Aplicación Presupuestaria
201900037349 12/07/2019 FRA.549, SUMINISTRO 10 LIBROS PARA FONDO AUTORES LOCALES
BIBLIOTECAS MPALES. INF.NEC.11-1-19. ADO Y PAGO JGL.12-7-19.
250,00
TOTAL TRIMESTRE 250,00
MATEOS JIMENO, ANTONIO
08.1532.2260001Aplicación Presupuestaria
201900046843 13/09/2019 FRA. 23.1 ALQUILER TABLEROS PARA MESAS PARA EVENTOS REALIZA DOS
EL 8-9-10/3/19. IN.NE.25/1/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
871,20
TOTAL TRIMESTRE 871,20
CHNANA MORENO, YASMÍN
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045133 30/08/2019 FR.7/19 RECITAL POETICO CENTRO SALUD "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN"
EL 30/3/19 IN.22/3/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
CARREÑO MORENO, DAVID
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900051083 27/09/2019 FRA. 010/2019. 400 UDES DE HORNAZOS, FTA. HORNAZO ALCALAINO 22-4-19
JMD V. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
396,00
TOTAL TRIMESTRE 396,00
ALVAREZ LAGO, JAVIER
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900044779 30/08/2019 FRA. 1. ORGANIZACION Y COORDIN. DEL "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN". DE
29 A 31/3/19. IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
470,00
TOTAL TRIMESTRE 470,00
COLLADO HIDALGO, Mª DEL CARMEN
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039332 26/07/2019 FRA. 09/2019. ACT. GP. MUSICAL SUEVICHA EN SAN ISIDROCK 10-5-19. IN.
NEC. JGL. 24-5-19. AU.DIS.OB.PG. ADV JGL 26-7-19
363,00
TOTAL TRIMESTRE 363,00
Pág.: 4
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
RAMOS ARELLANO, MANUEL
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900050112 27/09/2019 FRA. 10, DESGUSTACION COMIDA AFRICANA 18-5-19 PZA. BARRO, JORN. DIVERS. CULT. I.NEC. JGL 18-1-19 ADO-PAGO JGL 27-9-19
544,50
TOTAL TRIMESTRE 544,50
LOPEZ DAVILA, ISABEL
18.231.2279905Aplicación Presupuestaria
201900037233 12/07/2019 FRA.2019/18 TALLER "MUJERES DIGITALES", TALLES IGUALDAD FEB./JUNIO/19. INF.JGL 1-2-19 AD JGL22-2-19 OBL JGL12-7-19
2.320,00
TOTAL TRIMESTRE 2.320,00
CASASOLA LUNA NATALIA ARACELI
26.312.2279907Aplicación Presupuestaria
201900046245 06/09/2019 FRA. 021_1/2019. AUDITORIA INTERNA REALIZADA AL LABORATORIO MPAL. INF.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
847,00
TOTAL TRIMESTRE 847,00
GOMEZ FERNANDEZ, PEDRO ENRIQUE
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900044705 30/08/2019 FRA.294 REPORTAJE FOTOGRAFICO QUEMA FALLA CONMEMORATIVA4-5-19 INF.NEC.25-1-19 AUT.DISP.OB.Y PAGO JGL 30-8-19
181,50
TOTAL TRIMESTRE 181,50
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039325 26/07/2019 FRA. 290. REPORTAJE FOTOGRAFICO VILLANCICOS DISTRITO III. INF. NEC. J.G.L. 24-5-19. ADO-P ADV J.G.L. 26-7-19
181,50
TOTAL TRIMESTRE 181,50
SANCHEZ ROJO, ESTANISLAO
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046502 06/09/2019 FRA.F11, ACTUACION PIANO ACOMPAÑAMIENTO CORAL,1-6-19, FIESTAS DISTRITO II .INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
121,00
TOTAL TRIMESTRE 121,00
TOMAS FERRERO, MARIA DEL VAL DE
00.912.2260101Aplicación Presupuestaria
201900035965 12/07/2019 FRA. 54/2019. ARREGLOS FLORALES P CEREMONIAS MATRIMONIALES PLENO ME MAYO/2019. IN.NE. 25/1/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
330,00
201900035966 12/07/2019 FRA. 55/2019. DOS CORONAS LAUREL OFRENDA ACTO 11M Y ACTO PREMIO CERVANTES. IN.NE. 25/1/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
198,00
201900040137 02/08/2019 FRA. 53/2019. ARREGLOS FLORALES CEREMONIAS MATRIMONIALES ENERO A ABRIL/19 I.NEC. JGL 12-7-19 ADO PAGO ADV JGL 02-08-19
1.155,00
TOTAL TRIMESTRE 1.683,00
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047001 13/09/2019 FRA.87/2019,CESTAS DE FRUTAS BIENVENIDA A CIAS PARTICIPS.F.CLASICOS EN ALCALA/19 .I.NE.JGL17-5-19.ADO Y PAGO JGL.13-9-19
1.495,00
TOTAL TRIMESTRE 1.495,00
MOLINA VADILLO, MARIA JESUS
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
Pág.: 5
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900043553 23/08/2019 FRA. 001/2019.LIMONADA Y BOCADILLO OFRECIDAS A VECINOS FIESTAS JMD I. INF.NEC.24/5/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 23/8/19
1.497,43
TOTAL TRIMESTRE 1.497,43
FERNANDEZ JARA, TERESA
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900043526 23/08/2019 FRA. 2386. MATERIAL 1ER PREMIO INDIVIDUAL INFANTIL DISFRACES JUNTA MPALES.IN. JGL 24/5/19IAC.26/10/18. ADO JGL 23/8/19
99,98
TOTAL TRIMESTRE 99,98
JUSTICIA DIEZ, CARLOS
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039379 26/07/2019 FRA. A-01. INGREDIENTES MIGAS FIESTAS DISTRITO II. INF. NEC. J.G.L. 24-5-19. AU.DISOB. Y PAGO ADV J.G.L. 26-07-19
328,02
TOTAL TRIMESTRE 328,02
BLANCO GARCIA, Mª LUISA
22.330.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035682 05/07/2019 FRA. 81. PRENSA DIVERSA PARA OFICINA STA. Mª LA RICA. INF. NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
7,40
TOTAL TRIMESTRE 7,40
22.3321.2260203Aplicación Presupuestaria
201900035681 05/07/2019 FRA. 80. PRENSA Y PUBLICACIONES DIVERSAS PARA BPM CARDENAL CISNEROS MES ABRIL/19. INF.NEC. 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
433,00
201900039405 26/07/2019 FRA.99 PRENSA Y PUBLICACIONES PERIODICAS BPM CARDENAL CISNEROS MAYO 19. INF.NEC. 11-1-19 ADO Y P. JGL 26-7-19
491,40
TOTAL TRIMESTRE 924,40
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046360 06/09/2019 FRA. 96, MATERIAL MONTAJE EXPOSICIONES FIESTAS S.ISIDRO DTITO I. INF.NEC.JGL.24-5-19. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.6-9-19.
19,65
TOTAL TRIMESTRE 19,65
VASCO SAN MIGUEL EDUARDO
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900037993 19/07/2019 FRA. 06/19, DIRECCION ACTO 30 AÑOS REINAUGURACION TEATRO SALON CERVANTES,14-4-19. INF.NEC.5-4-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19
1.650,00
TOTAL TRIMESTRE 1.650,00
SIMON GUTIERREZ, ANA DE
15.922.2260401Aplicación Presupuestaria
201900046420 06/09/2019 FRA.8/2019, ACTUACIONES COMO PROCURADORA EN PROCED.ANTE JUZGADO Nº4 ALCALÁ HRES(VM).IN.NE.JGL.29-3-19.ADO Y P JGL.6-9-19
3.766,43
201900046437 06/09/2019 FRA.7/2019, ACTUACIONES COMO PROCURADORA EN JUICIO VERBAL DEDESAHUCIO 691/2016 (VM).IN.NE.JGL.29-3-19.ADO Y P JGL.6-9-19
3.758,34
TOTAL TRIMESTRE 7.524,77
GOMEZ SUSMOZAS, MERCEDES
23.338.2260907Aplicación Presupuestaria
201900048307 20/09/2019 FRA. 2019/270. ANUNCIO "III FESTIVAL MAGIA DEL 17 A 19/5/19.REVISTA PANORAMA (Nº 62 ). IN.NE.17/5/19. ADOP JGL 20/9/19
423,50
TOTAL TRIMESTRE 423,50
Pág.: 6
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
MARTIN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
27.151.2279901Aplicación Presupuestaria
201900037046 12/07/2019 FRA.6 REDACCION PROY. MODIFICADO OBRA REFORMA PARQUE JUAN DE AUSTRIA. IN JGL 30-11-18. AD JGL 25-1-19 OBL JGL12-07-19
17.678,10
TOTAL TRIMESTRE 17.678,10
RUBIO CORREDOR, PEDRO JOSE
25.231.2279910Aplicación Presupuestaria
201900048371 20/09/2019 FRA. 13. ACTIV. "COMBATE DE ARQUEROS" CELEBRADA EL 8/7/19 PROG. VACACIONES VERANO. IN.NE.12/4/19 ADOP JGL 20/9/19
302,50
TOTAL TRIMESTRE 302,50
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046507 06/09/2019 FRA.9, ACTIV. "COMBATE DE ARQUEROS" CON FLECHAS ESPUMA,2-6-19,FIESTAS DTITO.II. IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19
500,00
201900046571 06/09/2019 FRA.07, ACTIV."COMBATE DE ARQUEROS",18-5-19, PQE.CAMARMILLA FIESTAS DTITO.III. IN.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19
605,00
201900048234 20/09/2019 FRA.10, ACTIV.COMBATE DE ARQUEROS, 15-6-19, FIESTAS DISTRITO IV. IN.NE.JGL.24-5-19.AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.20-9-19.
605,00
TOTAL TRIMESTRE 1.710,00
BELLO ORDOÑO, M. ANGEL
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048927 20/09/2019 FRA. 06/19. PREPARAC. SANGRIA DIA 16-6-19 FIESTAS DISTRITO IV. INF. NEC. JGL 24-5-19. AUT. DIS. OB. PAGO JGL 20-09-19
180,00
TOTAL TRIMESTRE 180,00
ESPINOSA IBEAS, RICARDO
00.912.2260201Aplicación Presupuestaria
201900043135 23/08/2019 FRA. 2T-06-88 SERV. APOYO DE FOTOGRAFIA DEL AYT. 11-5-19 A 10-6-19 IN.JGL 11-1-19 AD JGL 11-1-19 OB JGL 23-8-19
1.507,45
201900043155 23/08/2019 FRA. 3T-07-91 SERV. APOYO DE FOTOGRAFIA AYT DE 11-6-19 A 10-7-19 IN.JGL 11-1-19 AD JGL 11-1-19 OB JGL 23-8-19
1.507,45
201900048665 20/09/2019 FRA. 3T-08-93 SERV. APOYO DE FOTOGRAFIA DEL AYT., 11-7-19 A 10-8-19 (20 EVENTOS MENS), AD JGL 11-1-19 OBL JGL 20/9/19
1.507,45
201900051184 27/09/2019 FRA.3T-09-95 SERV. APOYO DE FOTOGRAFIA DEL AYT., 11-8-19 A 10-9-19 (20 EVENTOS) .IN.NE.11-19 AD JGL 11-1-19 OBL 27-9-19
1.507,45
TOTAL TRIMESTRE 6.029,80
JIMENO ALFARO, EVA
22.330.2030001Aplicación Presupuestaria
201900035710 05/07/2019 FRA. 029-19. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA FERIA DEL LIBRO 2019. INF.NEC. 11/1/19. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
907,50
201900042954 23/08/2019 FRA.35-19. ALQUILER EQUIPO ILUMIN. Y SON. ACTIV."III COMPAS FLAMENCO,25/26-5-19 IN.12-4-19 AD JGL17-5-19 OB JGL 23-8-19
3.388,00
201900042956 23/08/2019 FRA.33-19 ALQUILER 5 EQUIPOS SONIDO 5,12 Y 19-5-19 PROG.LA CULT. VA POR BARRIOS.IN JGL 15-2-19 AD JGL26-4-19 JGL 23-8-19
1.694,00
201900044702 30/08/2019 FRA.39-19 ALQUILER EQUIPOS FOLCLORE CASTELLANO-MANCHEGO EL1-6-19 INF.NEC.12-4-19 ADO Y PAGO JGL 30-8-19
1.331,00
Pág.: 7
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900048233 20/09/2019 FRA. 43-19.ALQUILER ILUMINACION PRA MUESTRA FOLCLORE EL 15/6/19. IN.NE.12/4/19 AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 20/9/19
605,00
TOTAL TRIMESTRE 7.925,50
22.330.2120002Aplicación Presupuestaria
201900048237 20/09/2019 FRA. 41-19. REPARACION INTERCOM EN TEATRO SALON CERVANTES. IN.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
1.016,40
TOTAL TRIMESTRE 1.016,40
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900044578 30/08/2019 FRA.51-19, SERVS.TECNICOS Y PERSONAL FESTIVAL CLASICOS EN ALCALA 2019. INF.NEC. JGL.26-4-19. ADO Y PAGO JGL.30-8-19.
18.137,90
TOTAL TRIMESTRE 18.137,90
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900048238 20/09/2019 FRA. 42-19. ADQUISICION MICROFONOS DE DIADEMA PARA TEATRO S.CERVANTES. INF.NEC. 8/2/19. ADO Y PAGO JGL 20/9/19
248,05
TOTAL TRIMESTRE 248,05
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046383 06/09/2019 FRA.38-19, ALQ.EQUIPO SONIDO Y LUZ, 31-5-19 Y 1-6-19, FIESTAS DTITO.II. INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
2.420,00
201900046391 06/09/2019 FRA.44-19, ALQ.EQUIPOS SONIDO E ILUMINACION CONCIERTOS 14 Y 15-6-19 FIESTAS DTITO.IV.INF.NEC.JGL.24-5-19.ADOP JGL.6-9-19
3.630,00
201900046449 06/09/2019 FRA.34-19, ALQ.EQUIPO SONIDO E ILUMINACION 17,18 Y 19-5-19, FIESTAS DTITO III. INF.NEC.JGL.24-5-19.ADO Y PAGO JGL.6-9-19
3.630,00
201900046450 06/09/2019 FRA.030-19, ALQ.EQUIPO SONIDO E ILUMINAC.CONCIERTOS, 10,11 Y 12-5-19,FIESTAS DTITO.I.IN.NE.JGL.24-5-19. ADO P JGL.6-9-19
4.598,00
201900047528 13/09/2019 FRA.45-19, ALQ.PASACABLES EN PZA.DEL VIENTO,14,15 Y 16-6-19,FIESTAS DTITO.IV.IN.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
411,40
TOTAL TRIMESTRE 14.689,40
FRANCO HIDALGO-CHACÓN, JUAN PEDRO
25.231.2279910Aplicación Presupuestaria
201900048384 20/09/2019 FRA. A-201927. TALLER DE PROGRAMACION ROBOTICA PROG. VERANO 2019. IN.NEC. 12/4/19. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
272,25
201900048389 20/09/2019 FRA. A-201925. TALLER CIENTIFICO ACTIV. DENTRO PROG. VERANO 2019. IN.NEC. 12/4/19. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
337,59
TOTAL TRIMESTRE 609,84
RUBIO MALAGON, JOSE
25.231.2269902Aplicación Presupuestaria
201900035752 05/07/2019 FRA. 1404. DISEÑO E IMPRESION CARICATURA DE JUAN MARCOS LUENGO "JUANILLO". INF. NEC. 25/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 300,00
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
201900035600 05/07/2019 FRA.1400 ILUSTRACION FOLLETO TREN DE LA HISTORIA. INF.NEC. 8-2-19. AUT. DIS. JGL.5-4-19 OBL JGL.05-07-19
2.000,00
TOTAL TRIMESTRE 2.000,00
QUIJADA MIGNOT, TANIA
00.912.2260101Aplicación Presupuestaria
Pág.: 8
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900040138 02/08/2019 FRA. 919. 32 PERGAMINOS ESCRITOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS. IN. NEC. JGL 12-7-19. AU.DIS.OB.PAGO ADV JGL 02-08-19
1.045,44
TOTAL TRIMESTRE 1.045,44
SANCHEZ MORILLO, NIEVES
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046243 06/09/2019 FRA. 0020. ACTIV. EXPOS. FOTOGRAFICA DISCAPACIDAD .DE 30/3 A 6/4/19 PROG.OFM. IN.NE.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
299,75
TOTAL TRIMESTRE 299,75
HERNANDEZ ROMERO, JAVIER
27.151.2279901Aplicación Presupuestaria
201900043101 23/08/2019 FRA.6 REDACCION PROY.BASICO,EJECUC.MODIFICADO REFOR.PABELLON EL VAL DEMETRIO LOZANO. AD JGL22-3-19 OBL. JGL 23-8-19 VM
13.632,77
TOTAL TRIMESTRE 13.632,77
RUIZ DOMINGUEZ, JUAN RAMON
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039391 26/07/2019 FRA. 19.020. TRANSP, REPARTO, DISTRIB. CARTELERIA FIESTAS S.ISIDRO/19 DIST. I. IN.NEC. JGL24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
447,70
201900050882 27/09/2019 FRA. 19.032. TRANSP. REPARTO Y DISTRIB. CARTELERIA Y PROG. FTAS. S. NIÑOS/19. IN.NEC. JGL 24-5-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
968,00
TOTAL TRIMESTRE 1.415,70
FLECHA ONTIVERO, MANUEL
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900037548 12/07/2019 FRA. 1, CONCIERTO OMELETTE EXPERIENCE 10-4-19. FIESTA MUSICA-ALCALA SUENA/19. INF. NEC.JGL22-3-19 ADOP J.G.L. 12-7-19
181,50
TOTAL TRIMESTRE 181,50
CORDOBA RODRIGUEZ, DAVID
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900043529 23/08/2019 FRA.37/2019 MATERIALES 1ER Y 3ER PREMIO INFANTIL C. DISFRACES JMD III .IN. JGL 24/5/19IAC.26/10/18. ADO JGL 23/8/19
150,00
TOTAL TRIMESTRE 150,00
SANZ PADRINO, MARIA SOLEDAD
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900048213 20/09/2019 FRA. 3835-19. MATERIAL PARA EXPOS. CLAUSURA TALLERES IGUALDAD. IN.NEC.10/5/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
18,79
TOTAL TRIMESTRE 18,79
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900043528 23/08/2019 FRA.3805-19 MATERIALES 3ER.PREMIO INFANTIL CONCURSO DISFRACES JMD II .IN. JGL 24/5/19IAC.26/10/18. ADO JGL 23/8/19
50,00
TOTAL TRIMESTRE 50,00
MARTINEZ CALDERON, LAURA
22.334.2260205Aplicación Presupuestaria
201900037431 12/07/2019 FRA. 1, CONFERECIA AVENTURA VIAJAR RECORRIENDO MUNDO EN BICICLETA, 18-5-19 BPM C. CISNEROS AU.DIS.OB.PAG. JGL 12-7-19
180,00
TOTAL TRIMESTRE 180,00
Pág.: 9
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
PERIAÑEZ CALZADO, JORGE
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048822 20/09/2019 FRA.01/2019, ESPECTACULO FLAMENCO, 22-6-19, FIESTAS SAN JUAN DISTRITO V. IN.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
1.483,97
TOTAL TRIMESTRE 1.483,97
RODRIGUEZ CASTILLO, LORENA
25.231.2260906Aplicación Presupuestaria
201900035887 12/07/2019 FRA.AKLA-002/19. VIII ENCUENTRO CIBERCORRESPONSALES. RUTA CASCO HISTORICO DE 10-12/5/19.IN.NE.12/4/19 ADOP JGL 12/7/19
655,00
TOTAL TRIMESTRE 655,00
MATEY CANTO, M. TERESA
25.231.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035747 05/07/2019 FRA. 1-00078. BANDERA PARA SEÑALIZACION PUNTO INFORMACION FESTIMAD EL 11/5/19. INF.NEC. 29/3/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
113,74
TOTAL TRIMESTRE 113,74
FERNANDEZ SEGURA, DAVID
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900046435 06/09/2019 FRA. 41. ACTIV. JUEGOS DESENCHUFADOS " EL 1/6/19 "XV SEMANA MEDIO A.". IN.NE. 15/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
330,00
201900046436 06/09/2019 FRA. 42. ACTIV. JUEGOS DESENCHUFADOS " EL 1/6/19 "XV SEMANA MEDIO A.". IN.NE. 15/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
330,00
TOTAL TRIMESTRE 660,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039353 26/07/2019 FRA. 36. ACTV. JUEGOS DESENCHUFADOS 22-4-19. EN FIESTA DEL HORNAZO/19. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADO-PG- ADV JGL 26-7-19
330,00
201900039436 26/07/2019 FRA. 40. ACTIVIDAD JUEGOS DESENCHUFADOS FIESTAS S. ISIDRO /19 EL 12-5-19.IN. NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
480,00
201900039438 26/07/2019 FRA. 39, JUEGOS POPUALRES P. MADARIAGA 10-5-19 FIESTAS S. ISIDRO/19. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-PGO ADV JGL 26-07-19
330,00
201900048827 20/09/2019 FRA. 50, JUEGOS DESENCHUFADOS 21 Y 22 MAYO/19. FIESTAS JMD V. INF. NEC. JGL 24-5-19. AUT. DIS. OBL. Y PAGO JGL 20-09-19
990,00
201900050147 27/09/2019 FRA. 54, JUEGOS DESENCHUFADOS P. PALCIO FTAS. STOS. NIÑOS 2-3-4 Y 6-8-19. IN. NEC. JGL 24-5-19 ADO Y PAGO JGL 27-9-19
1.490,00
TOTAL TRIMESTRE 3.620,00
AMO CUBERO, ROBERTO DEL
12.920.2140001Aplicación Presupuestaria
201900050746 27/09/2019 FRA. 20A. LAVADO VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL. MAYO/19 INF. NEC. J.G.L. 11-1-19 ADO-P JGL 27-09-19
96,80
201900050748 27/09/2019 FRA. 22A. LAVADO VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL.JUNIO/19 INF. NEC. J.G.L. 11-1-19 ADO-P JGL 27-09-19
121,00
TOTAL TRIMESTRE 217,80
ROMAN PICAZO, Mª ISABEL
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047077 13/09/2019 FRA.F065/2-3º-2019,ALQ.SILLAS PLEGABLES FEST.TEATRO CLASICOS EN ALCALA 2019. INF.NEC.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19
1.206,98
Pág.: 10
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 1.206,98
RIVAS IGLESIAS, CARLOS DE
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900051017 27/09/2019 FRA. HP008. ACTIV. "ARCO DE LA DIVERSIDAD" 19-6-19 ORGULLO LGTBIQ. PROG. OFM. IN. NEC.JGL 24-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
145,20
TOTAL TRIMESTRE 145,20
VARGAS VILLA, RUBEN
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035916 12/07/2019 FRA. 6/2019. ACTIV. BATUKADA VIERNES MES ABRIL 2019. PROG.OFM . INF.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/7/19
285,38
201900046975 13/09/2019 FRA. 7/2019. ACTIV. BATUKADA MES MAYO /19 PROG.OFM. IN.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
285,38
201900046976 13/09/2019 FRA. 9/2019. ACTIV. BATUKADA MES JUNIO /19 PROG.OFM. IN.NE.18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
285,38
TOTAL TRIMESTRE 856,14
ALCAZAR PEREZ, CRISTINA
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900039397 26/07/2019 FRA. Nº 1 MASTER-CLASS ZUMBA OCIO EN IGUALDAD 8-3-19 DIA INTMUJER 2019. INF.NEC.8-2-19 ADOY P. JGL 26-7-19
150,00
TOTAL TRIMESTRE 150,00
FERNANDEZ MARTINEZ, JADE ESTHER
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900048844 20/09/2019 FRA. 1, ACTIVIDAD DANZA C.C.ZULEMA 21-5-19. PROG. DIVERSIDADSEXUAL CULTURAL. IN.NC.JGL 18-1-19. ADO PAGO JGL 20-09-19
121,00
TOTAL TRIMESTRE 121,00
SANCHEZ BECERRA, CELIA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900050162 27/09/2019 FRA. 1/19. CONCIERTO ACUST. CELIA BECKS 11-5-19 FTAS S. ISIDRO/19. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADO Y PAGO JGL 27-9-19
247,50
TOTAL TRIMESTRE 247,50
SANDERS GOMEZ, ERINA SOFHIA
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900047492 13/09/2019 FRA.08/2019, DJ Y DANZA ACTIV."AFRO-GASTRONOMIA PARA TODOS", 18-5-19. INF.NEC.JGL.12-4-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19
60,50
TOTAL TRIMESTRE 60,50
ESCOBAR MORALES, ZAIDA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039456 26/07/2019 FRA. 2. TALLER DEMOSTRACION PINTURA EN DIRECTO FIESTAS SAN ISIDRO/19. INF.NEC. J.G.L. 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
MORENO BLAZQUEZ, ALVARO
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048948 20/09/2019 FRA. 03/2019, ALQUILER CARPAS 21 Y 22-6-19. FISTAS SAN JUAN DIST. V. IN.NEC. JGL 24-5-19ADO Y PAGO JGL 20-09-19
456,61
Pág.: 11
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 456,61
VADILLO MORENO, ADRIAN
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900051015 27/09/2019 FRA. 190029. VINILOS MONTADOS TRASERA EXPOSIC. ORGULLO LGTBIQ/19,PROG. OFM. IN. NEC.JGL 24-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
106,48
TOTAL TRIMESTRE 106,48
MANZANARES MARTINEZ, ANA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045709 30/08/2019 FRA. 1.ORGANIZACION Y COORDINACION DEL " I FESTIVAL POESIA JOVEN" DE 29 A 31/3/19 IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
1.200,00
TOTAL TRIMESTRE 1.200,00
DIAZ GARCIA, LUIS
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045740 30/08/2019 FRA 1/1.. ORGANIZACION DEL " I FESTIVAL POESIA JOVEN " DE 29 A 31/3/19 IN.22/3/19 .ADO Y PAGO JGL 30/8/19
7.178,43
TOTAL TRIMESTRE 7.178,43
MARTINEZ MACIAS, ADRIAN
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046522 06/09/2019 FRA. 003/2019. ACTIV. CUBOS DE RUBIK EL 30-31/3/19. PROG. OFM. IN.NE.18/1/19 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
477,10
TOTAL TRIMESTRE 477,10
MORALES DE LA ROSA, CRISTINA
25.231.2279910Aplicación Presupuestaria
201900040118 02/08/2019 FRA. 16/2019. TALLER PINTA TU GORRA "VAC. VERANO JOVEN 2019" OFM.1-7-19. IN.NEC.JGL 12-4-19 JGL18-1-19 ADOP.JGL 02-08-19
399,53
TOTAL TRIMESTRE 399,53
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900040115 02/08/2019 FRA. 10/2019. INSTAC. ARTISTICA VIOLENC. Y TALLER PARTIC. AMPAFEST 19 23-3-19,OFM. IN.NEC. JGL18-1-19 ADOP.JGL 02-08-19
825,67
TOTAL TRIMESTRE 825,67
MORENO MEDEL, ABEL
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900035328 05/07/2019 FRA. 2. COMIDA Y BEBIDA PARA MERIENDA VECINAL DENTRO SEMANA CULTURAL EL 23/3/19. INF.NE.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
151,06
TOTAL TRIMESTRE 151,06
PLADEMUNT BARTRA, IVAN
00.912.2260101Aplicación Presupuestaria
201900044733 30/08/2019 FRA.79, CATERING GALA ASOC.PROFESIONALES RADIO Y TV MADRID,ENTREGA ANTENAS PLATA,6-7-19.IN.N.JGL.5-7-19.ADOP JGL.30-8-19
2.000,00
TOTAL TRIMESTRE 2.000,00
FENOLLOSA SORIANO, PASCUAL
22.334.2260914Aplicación Presupuestaria
201900035720 05/07/2019 FRA. 036/19. TRASLADO DE FALLA DESDE BENAGUACIL A ALCALA DE HENARES. INF.NEC. 1/3/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
786,50
Pág.: 12
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 786,50
BARCIA ALBACAR, MARIA DOLORES
30.4311.2269903Aplicación Presupuestaria
201900035956 12/07/2019 FRA. 19018. TALLER "INSTAGRAM CRETIVO PARA COMERCIO" DIAS 28 Y 29 MARZO/19. INF.NEC.5/4/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
550,00
TOTAL TRIMESTRE 550,00
BUENO IDOATE, NEREA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039378 26/07/2019 FRA. 4/2019. ACTUAC. MUSICAL LADU BANANA FESTIVAL S. ISIDROCK 10-5-19. IN. NEC. JGL 24-5-19 ADOPAGO ADV JGL 26-7-19
550,00
TOTAL TRIMESTRE 550,00
BERBEL GARCIA, ROSA MARIA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045125 30/08/2019 FRA.1.RECITAL POETICO EN STA.Mª RICA. "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL 29/3/19 IN.22/3/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
234,11
TOTAL TRIMESTRE 234,11
CLAUDIO RUIZ, INMACULADA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900040141 02/08/2019 FRA. 5/05/2019. ACT. GPO MUSIC.HAFA FIETAS S. ISIDRO 11-5-19DIS. I. IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO-.PAGO ADV JGL 02-08-19
1.320,00
TOTAL TRIMESTRE 1.320,00
CASTRO VALERO, ANA ISABEL
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045419 30/08/2019 FRA. 001. RECITAL POETICO EN CENTRO SALUD " I FESTIVAL POESIA JOVEN" EL 30/3/19. IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
LEON LEON, HECTOR
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900044777 30/08/2019 FRA. 1. DISEÑO DE LA ESCENOGRAFIA DEL "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN". DE 29 A 31/3/19. IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
662,55
TOTAL TRIMESTRE 662,55
MARTIN CARABALLO, JAIRO
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045096 30/08/2019 FRA.1.RECITAL POETICO EN STA.Mª RICA. "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL 30/3/19 IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
536,00
TOTAL TRIMESTRE 536,00
GARCIA MARINA, RODRIGO
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045127 30/08/2019 FRA.1.RECITAL POETICO EN STA.Mª RICA. "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL 31/3/19 IN.22/3/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
544,78
TOTAL TRIMESTRE 544,78
PIÑERO CABEZA ANDREA
22.334.2260919Aplicación Presupuestaria
Pág.: 13
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900035592 05/07/2019 FRA. 000027. ACTIV. CUENTACUENTOS EN BM R.CHACEL Y C.CISNEROS EL
29-30/4/19 IN.NEC. 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
360,00
TOTAL TRIMESTRE 360,00
MONCUNILL FERRER, ALBERT
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900037072 12/07/2019 FRA. 2019/08, REPRESENT.ESPECTACULO "DISTANS", 10-2-19,EN TEATRO
SALON CERVANTES. INF.NEC.1-2-19. ADO Y PAGO JGL.12-7-19
2.662,00
TOTAL TRIMESTRE 2.662,00
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900044781 30/08/2019 FRA. 1. TALLER POESIA JAPONESA DEL "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN". EL
30/3/19. IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 300,00
RODRIGUEZ MORAN, JORGE IGNACIO
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039357 26/07/2019 FRA. 19004. ACTUAC. DIRECTO "JAMONES CON TACONES" FTAS. S. ISIDRO
DIST.III. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
1.490,00
TOTAL TRIMESTRE 1.490,00
REBOUL CORPA, DANIEL
29.1521.2120001Aplicación Presupuestaria
201900051098 27/09/2019 FRA. 367/19. SUMINIST. Y SUSTITUC. PLACA GAS VIV. MPAL PZA. MARIA
CRISTINA 2B 1B. I.NC JGL 12-07-19 ADO-PAGO JGL 27-9-19
301,29
TOTAL TRIMESTRE 301,29
VERGNE QUIROGA, PABLO
22.334.2260901Aplicación Presupuestaria
201900038423 19/07/2019 FRA.25/19, REPRESENT.ESPECTACULO "BLANCANIEVES", 23-3-19,TEATRO
S.C.PROGR.TEATRALIA. IN.NEC.8-2-19. ADO Y P.JGL.19-7-19.
2.178,00
TOTAL TRIMESTRE 2.178,00
HERNANDEZ SALGUERO, MARIA DEL PILAR
18.231.2279905Aplicación Presupuestaria
201900043190 23/08/2019 FRA.219013.TALLER "AUTOCONOCIMIENTO A TRAVES DEL HUMOR"
,T.IGUALDAD, FEB/JUNIO/19 IN 1-2-19 AD JGL22-2-19 OB JGL 23-8-19
4.056,00
TOTAL TRIMESTRE 4.056,00
RATES SERRANO, MYRIAM
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900043288 23/08/2019 FRA.36. REPRESENT. ESPECTACULO "EL HOMBRE PLANTA"EL 17-24-31
MARZO/19 IN. JGL 27-12-18 AD.JGL 1-3-19 OB JGL 23-8-19
1.485,00
201900048054 20/09/2019 FRA. 42. ACTUACION "EL HOMBRE DE PLANTA" EL DIA 5/5/19 EN PARQUE
LOS PINOS D III. IN.NE.15/2/19 ADOP JGL 20/9/19
495,00
TOTAL TRIMESTRE 1.980,00
VICENTE FORONDA, PILAR
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900038488 19/07/2019 FRA. 11 TERTULIAS VIOLETAS TEXTOS FUNCIONALES FEMINISMO MAYO Y
JUNIO 19 AUT.DISP.OBL.Y P.JGL 19-7-19
300,00
Pág.: 14
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 300,00
GARCIA CASADO, BELEN
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900037222 12/07/2019 FRA.23/2019 TALLER "PLANTALE CARA AL ESTRES CON MINDFULNESS", MAYO/19. INF.N.JGL.1-2-19 AD JGL22-2-19 OBL JGL12-7-19
1.050,00
TOTAL TRIMESTRE 1.050,00
BATALLER ENGUIX, JOSE JAVIER
27.151.2279901Aplicación Presupuestaria
201900035277 05/07/2019 FRA.05-2019 DIRECCION OBRA REHABILITAC.SEÑALIZ.HORIZONTAL Y VERTICAL 45%, RELAC.VAL.Nº2.AD JGL18-1-19 OBL. J.G.L 5-7-19.
8.031,38
TOTAL TRIMESTRE 8.031,38
39.422.6190004Aplicación Presupuestaria
201900035260 05/07/2019 FRA.2019-02 ULTIMO PAGO ASISTENCIA TECN.,REDAC.PROY., DIRECC. OBRA, COORD.SEGUR.,SALUD REMODEL.PARQUE DE LA DUQUESA VM
6.848,60
TOTAL TRIMESTRE 6.848,60
BAÑOS PALACIOS, GEMA PATRICIA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045124 30/08/2019 FRA.1.RECITAL POETICO EN STA.Mª RICA. "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL 31/3/19 IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
GONZALEZ SANCHEZ, INES
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900043184 23/08/2019 FRA. 7/2019 TALLER "ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO", MARZO/JUNIO/19 INF.JGL 1-2-19 AD.JGL 15-3-19 OB JGL 23-8-19
4.488,00
TOTAL TRIMESTRE 4.488,00
LANGLE DE PAZ, TERESA
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900040113 02/08/2019 FRA. 6/19. DEBATE COLOQUIO AULA ABIERTA "LA URG. DE VIVIR: TEORIA FEMIN. EMOCIONES" VM. AU.DIS.OB. PAG. J.G.L. 02-08-19
150,00
TOTAL TRIMESTRE 150,00
MENENDEZ ALONSO, MYRIAM
27.151.2270602Aplicación Presupuestaria
201900048668 20/09/2019 FRA.07/005-A/19..HONORARIOS COORD.SEG. Y SALUD PROY. CONST. C. FUTBOL 5 P.183.IN 23-11-18 AD JGL30-11-18 OB JGL 20-9-19
1.137,40
TOTAL TRIMESTRE 1.137,40
BELMAR RUIZ, RICARDO
04.326.2260805Aplicación Presupuestaria
201900047042 13/09/2019 FRA. 15-19. ACTUA.DE MAGIA EN XXII MUESTRA ESCOLAR ARTES ESCENICAS EL 10/4/19. IN.NE.1/1/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
350,90
TOTAL TRIMESTRE 350,90
CACERES MORAL, GERARDO
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900035247 05/07/2019 FRA.2019P06 RESPREENT.ESPECTACULO "TODAS HIEREN Y UNA MATA"28 Y 30-4-19 INF.JGL15-2-19 AD JGL 1-3-19 OBL J.G.L 5-7-19
8.954,00
Pág.: 15
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 8.954,00
MUÑOZ MEDINA, TAMARA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045572 30/08/2019 FRA. 1. RECITAL POETICO EN CAFE CONTIN. " I FESTIVAL POESIA JOVEN" EL
29/3/19. IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
500,00
TOTAL TRIMESTRE 500,00
MARTINEZ GARCIA, INES
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045092 30/08/2019 FRA.1. RECITAL POETICOEN CENTRO SALUD. "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN"
EL 30/3/19 IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
CASTRO MATEOS, DAVID
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047003 13/09/2019 FRA.190070,11SERVS.TAXI Y 3 VTC,TRASLADOS ACTORES,DIRECTORES Y
PERIODISTAS CLASICOS/19.I.NE.JGL17-5-19.ADOP JGL.13-9-19
819,05
TOTAL TRIMESTRE 819,05
SELLES LLINARES, JOSEFA
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
201900048824 20/09/2019 FRA. 40, BORDADOS 2 BANDERINES IDETIFICATIVOS TREN DE CERVANTES.
INF. NEC. JGL 10-5-19. AUDIS. OBL. Y PAGO JGL 20-09-19
605,00
TOTAL TRIMESTRE 605,00
ROMERO DEL HIERRO, DIANA
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900046271 30/08/2019 FRA. 04/2019. REPRESENTACION FUNCION TITERES "QUE HACE UN MONO EN
EL BOSQUE"19/5/19 IN.17/5/19. ADOP JGL 6/9/19
605,00
TOTAL TRIMESTRE 605,00
RUIZ MUÑOZ, JOSE DAVID
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900043409 23/08/2019 FRA. 03.06, CARRERA DE COLORES "JOVENES POR LA DIVERSIDAD",15-6-19,
ACTIVS.ORGULLO LGTBI 2019 (VM). ADO Y P JGL.23-8-19.
4.717,79
TOTAL TRIMESTRE 4.717,79
ALVAREZ PRIETO, NOELIA
18.231.2279905Aplicación Presupuestaria
201900043180 23/08/2019 FRA.008/ENS2019 TALLER BATUCADA, FEBRERO A JUNIO/2019 (42 H.)
PROG.T.IGUAL. INF.JGL 1-2-19 AD JGL 8-2-19 OB JGL 23-8-19
2.896,74
TOTAL TRIMESTRE 2.896,74
CARRASCO LILLO, IRENE
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900039423 26/07/2019 FRA.1 ACTIV.DECIDES TU 23-3-19O.F.MOVERTE. INF NEC. 18-1-
19AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 26-7-19
450,00
TOTAL TRIMESTRE 450,00
DONOSO CARBONERO CARLOS
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
Pág.: 16
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900044339 30/08/2019 FRA.054/19, ILUMIN.Y SONIDO CONCIERTO "KIKI BATALLA DE DANZA",21-6-
19,ORGULLO LGTBI/19.IN.N.JGL.24-5-19.ADOP JGL.30-8-19
2.395,80
201900044341 30/08/2019 FRA.055/19, ILUMIN.Y SONIDO CONCIERTOS "ANA MENA Y DJ'S", 22-6-19,
ORGULLO LGTBI 2019. IN.N.JGL.24-5-19.ADOP JGL.30-8-19
5.808,00
TOTAL TRIMESTRE 8.203,80
PORTERO RUIZ, GUILLERMO
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900037477 12/07/2019 FRA. 18/2019. GALARDON POR IGUALDAD DE LAS LETRAS"CATALINA
ARAGON", 1ª EDIC./19. INF.NEC. JGL 22-3-19 ADOP JGL 12-7-19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
BERZAL CARRASCOSA, JULIO
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900035962 12/07/2019 FRA. 00119. CREACION Y ADAPTACION APLICACION WEB "ALCALA SUENA
2019". INF.NEC,. 25/1/19. ADO Y PAGO JGL 12/7/19
1.488,30
TOTAL TRIMESTRE 1.488,30
SOBRINO ZAMORA, ANA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900044789 30/08/2019 FRA. 1.DJSET EN CAFE CONTINENTAL DEL "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN".
EL 30/3/19. IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
500,00
TOTAL TRIMESTRE 500,00
FRAILE ARROYO, MARIA ALEJANDRA
23.338.2260906Aplicación Presupuestaria
201900035301 05/07/2019 FRA.96 SERV.MICROBUS TRASLADO PERSONAS A BELEN MONUMENTAL
NAIDAD 2018/19 INF.JGL 30-11-18 AD JGL27-12-18 OB. JGL 5-7-19
9.823,00
TOTAL TRIMESTRE 9.823,00
SOLERA GARCIA, JOSE MANUEL
13.931.2279904Aplicación Presupuestaria
201900038610 19/07/2019 FRA.12/19.TRAMITACION SOLICITUDES CAMBIO DOMINIO DE IBI (49 HORAS
ABRIL) IN.NE.6/7/18 AD JGL 17/8/18 OB JGL 19/7/19
1.430,31
201900038662 19/07/2019 FRA. 15/19.TRAMITAC. SOLICITUDES CAMBIO DOMINIO IBI (45 HO.MAYO Y
JUNIO/19) IN.NE 6/7/19 AD JGL 24/5/19 OB JGL 19/7/19
1.313,55
201900043346 23/08/2019 FRA.17/19 TRAMIT. SOLICITUDES DE CAMBIO DE DOMINIO DE IBI MES
JULIO/19 INF. JGL 6-7-18 AD. JGL 24-5-19 OBL JGL 23-8-19
642,18
TOTAL TRIMESTRE 3.386,04
PARRA FERNANDEZ, LAURA DE LA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900044798 30/08/2019 FRA. 1.RECITAL POETICO EN STA.Mº RICA "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN".
31/3/19. IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
GARCIA SIERRA, OSCAR
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045128 30/08/2019 FRA.1.RECITAL POETICO EN STA.Mª RICA. "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL
31/3/19 IN.22/3/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
Pág.: 17
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
ALVAREZ MIGUEL, DIEGO
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045123 30/08/2019 FRA.1.RECITAL POETICO EN STA.Mª RICA. "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL 31/3/19 IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
250,00
TOTAL TRIMESTRE 250,00
GARCIA GARCIA, DANIEL
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039326 26/07/2019 FRA. 51. ACTIVIDAD TORTIBLUES CICLO GALATEA, 16-3-19. INF. NEC. JGL 24-5-19 AU.DIS.OBL PAGO ADV J.G.L. 26-7-19
435,60
TOTAL TRIMESTRE 435,60
VAZQUEZ VARELA, BENGOA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045737 30/08/2019 FRA .006_19. DISEÑO CARTEL DEL " I FESTIVAL POESIA JOVEN" DE 29 A 31/3/19 IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
605,00
TOTAL TRIMESTRE 605,00
MARTINEZ DE VEGA, FERNANDO
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900046546 06/09/2019 FRA. 2019/15. REPRESENTACION "TUGA HACE EL PAYASO" EN DISTRITO V Y III 5 Y 12/5/19. IN.NE17/5/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
1.320,00
TOTAL TRIMESTRE 1.320,00
PELLICER ROYO, Mª PILAR
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900051068 27/09/2019 FRA. 2019/13.ACTIVIDAD PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL (18 HORAS) MES MARZO/19 .RESTO AD JGL.2-3-18 OBL JGL 27-9-19
298,79
TOTAL TRIMESTRE 298,79
ITURRITZA ERREA, IRATI
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045131 30/08/2019 FR.2/19.RECITAL POETICO CENTRO SALUD "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL 30/3/19 IN.22/3/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
289,04
TOTAL TRIMESTRE 289,04
DUMONT SWINKELS, DARIO
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900043499 23/08/2019 FRA. 27/2T. REPRESENTACION ESPE. "ROJO ESTANDAR", 30-3-19 PZ. STOS NIÑOS, IN. JGL 22-2-19 AD JGL 15-3-19 OBL JGL 23-8-19
2.420,00
TOTAL TRIMESTRE 2.420,00
JIMENEZ MANCILLA, SARA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045129 30/08/2019 FRA.1.RECITAL POETICO EN CENTRO SALUD "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL 30/3/19 IN.22/3/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
284,11
TOTAL TRIMESTRE 284,11
CARRERAS BERMEJO, MANUEL
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900051081 27/09/2019 FRA. 003.CHOCOLATADA HERMITA VAL FTA. HORNAZO ALCAL. 22-4-19 JMD V. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
484,00
Pág.: 18
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 484,00
MIGUEL SANTOS, LUNA DE
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045089 30/08/2019 FR.A/16. RECITAL POETICO HOSTEL COMP. "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN" EL
31/3/19 IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
FERNANDEZ RODRIGUEZ, DIEGO
22.334.2260205Aplicación Presupuestaria
201900048055 20/09/2019 FRA. 2019-B12. TALLER PEDAGOGICO SOBRE MOZART Y SU MUSICA EL
27/5/19 EN BPM C.CISNEROS. IN.NE.11/1/19 ADOP JGL 20/9/19
550,00
TOTAL TRIMESTRE 550,00
RAMOS CASTELO, ISMAEL
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900045086 30/08/2019 FRA.2. RECITAL POETICO EN ST.Mº LA RICA "I FESTIVAL DE POESIA JOVEN"
EL 29/3/19 IN.22/3/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
296,82
TOTAL TRIMESTRE 296,82
ABELLO LINDE, S.A.
26.312.2130002Aplicación Presupuestaria
201900035664 05/07/2019 FRA. 4091042037. SUMINISTRO NITROGENO PARA REFRIGERADORES
CRIOGENICOS LABORA. IN.NE 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
139,17
TOTAL TRIMESTRE 139,17
S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.
26.312.2210601Aplicación Presupuestaria
201900046255 06/09/2019 FRA. 464808165. ALQUILER ENVASES OXIGENO MEDICINAL DE 1/6/19A 31/5/20
CASA SOCORRO. IN.NE. 18/1/19 ADOP JGL 6/9/19
259,71
TOTAL TRIMESTRE 259,71
NATURGY IBERIA S.A.-GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S.A
04.323.2210301Aplicación Presupuestaria
201900039318 26/07/2019 FRA. FE19321288217652. CONSUMO GAS CEIP ANTONIO MINGOTE. 12-12 AL 09-
01-19. IN.NEC. 17-5-19. ADOP ADV J.G.L. 26-07-19
1.009,70
201900039319 26/07/2019 FRA. FE19321293124319. CONSUMO GAS CEIP ANTONIO MINGOTE. 06-02 AL 28-
02-19. IN.NEC. 17-5-19. ADOP ADV J.G.L. 26-07-19
1.372,01
201900046443 06/09/2019 FRA. FE19321290968718, CONSUMO GAS CEIP ANTONIO MINGOTE, 10-1/5-2-
2019. INF.NEC.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
1.968,61
TOTAL TRIMESTRE 4.350,32
WURTH ESPAÑA, S.A.
28.170.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046431 06/09/2019 FRA. 4042609471. DIVERSO MATERIAL PARA PARQUE ODONNELL. INF.NEC.
18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
317,40
TOTAL TRIMESTRE 317,40
EMPRESA MONFORTE SA
04.326.2260810Aplicación Presupuestaria
201900037202 12/07/2019 FRA.E/276/19 SERV.DESPLAZ.CEN TROS EDUCACION A PQ. EDUCACION VIAL
MAYO/19. IN JGL14-12-18 AD JGL 20-12-18 OBL JGL12-7-19
862,40
Pág.: 19
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900037203 12/07/2019 FRA.F/142/19 SERV.DESPLAZ.CEN TROS EDUCACION A PQ. EDUCACION VIAL
JUNIO/19. IN JGL14-12-18 AD JGL20-12-18 OBL JGL12-7-19
269,50
TOTAL TRIMESTRE 1.131,90
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900038655 19/07/2019 FRA. E/114/19. SERV. AUTOBUS C. BALONCESTO ALCALA A S.AGUSTIN GUAD.
11-5-19. IN. NEC. JGL 26-4-19 ADO-P JGL 19-07-19
264,00
TOTAL TRIMESTRE 264,00
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A
10.133.6190002Aplicación Presupuestaria
201900048860 20/09/2019 FRA.F3-0-26174. INSTALACION SEMAFORO EN C/CANOVAS DEL CASTILLO
INF. 8-3-19 AUT.DIS. JGL 22-3-19 OBL JGL 20/9/19
301,77
TOTAL TRIMESTRE 301,77
GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046558 06/09/2019 POLIZA RS-G-277.000.359 RESPONS.CIVIL, 00H 19 A 00H 20-5-19,FIESTAS
DTITO.III (VM).IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y P JGL.6-9-19
255,63
TOTAL TRIMESTRE 255,63
EL CORTE INGLES, S.A.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039440 26/07/2019 FRA. 95536613. BEBIDAS DE LA COMIDA POPULAR "MIGAS" FIESTAS
DISTRITO III/19. IN. NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
301,10
201900039441 26/07/2019 FRA. 95536207. PREMIOS ACTIVIDADES FIESTAS DISTRITO III/19. INF. NEC.
J.G.L. 24-5-19 AU.DIS.OB. PAGO ADV J.G.L. 26-7-19
525,90
201900046336 06/09/2019 FRA.92472587, GUANTES PARA ACTIV."EMBELLECE TU BARRIO,19-5-19,
FIESTAS DTITO.III. IN.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y P JGL.6-9-19
122,50
TOTAL TRIMESTRE 949,50
EUROPA PRESS NOTICIAS, S.A.
00.912.2260202Aplicación Presupuestaria
201900039544 26/07/2019 FRA.1905/99 CONCESION CLAVE Y ACCESO AL SIST. NOTICIAS (TELETIPOS),
MAYO/19 INF.N.11-1-19AD.JGL 01-2-19 OBL.JGL 26-7-19
398,77
201900043107 23/08/2019 FR.1906/00096 CONCESION CLAVE Y A. SIST. NOTICIAS (TELETIPOS) JUNIO/19
INF.JGL 11-1-19 ADJGL 01-2-19. OB JGL 23-8-19
398,77
201900048673 20/09/2019 FRA. 1907/00110.CONCESION CLAVE ACCESO SISTEMA NOTICIAS
(TELETIPOS),JULIO/19 INF. 11-1-19 ADJGL 01-2-19 OB. JGL 20-9-19
398,77
TOTAL TRIMESTRE 1.196,31
CANON ESPAÑA, S.A.
13.931.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047061 13/09/2019 FRA. 2953426. LECTURA FOTOC. VP2100/0236400825 C. HACIENDA. MAYO
2019. IN.NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
1.188,35
201900047068 13/09/2019 FRA. 2955802. LECTURA FOTOC. VP2100/0236400825 C. HACIENDA. JUNIO/19.
IN.NEC. 1/2/19. AUTO.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
129,82
201900047071 13/09/2019 FRA. 2953425.MANTEN. PLEGADORA Y FOTOCO. GESTION
TRIBUTARIAJUNIO/19. IN.NEC. 1/2/19. AUTO.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
406,16
Pág.: 20
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900047073 13/09/2019 FRA. 2955801.MANTEN. PLEGADORA Y FOTOCO. GESTION
TRIBUTARIAJULIO/19. IN.NEC. 1/2/19. AUTO.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
406,16
TOTAL TRIMESTRE 2.130,49
VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU
04.323.2120001Aplicación Presupuestaria
201900035250 05/07/2019 FRA. FVR201901010011. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION
CALDERA CEIP MOZART. INF.NEC. 22/3/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
719,97
201900035267 05/07/2019 FRA. FVR201901010011. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION
CALDERA CEIP MOZART. INF.NEC. 22/3/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
486,24
201900035274 05/07/2019 FRA. FVR201901007019. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION
CALDERA CEIP L.VIVES. IN.NE. 22/3/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
820,57
201900035279 05/07/2019 FRA. FVR201901007018. SUMINISTRO MATERIAL PARA REPARACION CEIP
LUIS VIVES. IN.NE. 22/3/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
863,11
201900035284 05/07/2019 FRA. FVR201901007017. SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACION CEIP E.
HEMIGWAY. IN.NE. 22/3/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
1.070,54
201900035288 05/07/2019 FRA. FVR201901007016. SUMINISTRO MATERIAL PARA CALEFACCIONCEIP E.
HEMIGWAY. IN.NE. 22/3/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
1.070,54
201900038703 19/07/2019 FRA.FVR201901006333, SUMINISTRO VASO EXPANSION CALDERA CPEE
PABLO PICASSO. INF.NEC.22-3-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19.
253,92
201900038704 19/07/2019 FRA.FVR201901001028, SUMINISTRO ELECTROVALVULA GAS CEIP
EMPERADOR FERNANDO. INF.NEC.22-3-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19.
142,86
201900038706 19/07/2019 FRA.FVR201901001030, SUM.BOMBA CIRCULADORA CALDERA GIMNASIO
CEIP E.HEMINGWAY. INF.NEC.22-3-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19.
250,29
TOTAL TRIMESTRE 5.678,04
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039459 26/07/2019 FRA. FVR201901013326 VSL-2019 FECHA 03-04-19 ASITENCIA TECNICA DAIKIN.
INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-PG ADV JGL 26-7-19
260,20
TOTAL TRIMESTRE 260,20
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S.A.
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900035659 05/07/2019 FRA. 9500027054. MATERIAL PARA FILTRACION DE MUESTRAS DE AGUA
PARA LABORATORIO. IN.NE.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
1.455,92
TOTAL TRIMESTRE 1.455,92
PUBLIMETRO, S.A.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900046810 13/09/2019 FRA.201900102, LONAS Y BANDEROLAS ANUNCIADORAS PROG.FESTIVAL
TEATRO CLASICOS 2019.IN.NE.JGL.17-5-19. ADO Y P JGL.13-9-19
4.366,89
201900047078 13/09/2019 FRA.201900114, 2 LONAS PARA FAROLA ANUNCIADORAS FESTIVAL TEATRO
CLASICOS 2019.INF.NE.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19
484,00
201900047230 13/09/2019 FRA.21900130, INSTAL.Y DESMONTAJE LONA 2X15 M.EN TORRE STA.Mª
FEST.CLASICOS/19 .I.NE.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19
363,00
TOTAL TRIMESTRE 5.213,89
22.334.2260907Aplicación Presupuestaria
201900035626 05/07/2019 FRA. 21900091. LONA ANUNCIADORA EXPOS ."EN CORAZON, J.LUIS
MENDEZ". IN.NE. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
228,69
Pág.: 21
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 228,69
22.334.2260909Aplicación Presupuestaria
201900035622 05/07/2019 FRA. 21900074. LONA ANUNCIADORA EXPOS . "EL QUIJOTE DE PLATA".
INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
1.274,13
201900035623 05/07/2019 FRA. 21900075. CUBO ANUNCIADORA EXPOS . "EL QUIJOTE DE PLATA".
INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
151,25
TOTAL TRIMESTRE 1.425,38
22.334.2260913Aplicación Presupuestaria
201900035619 05/07/2019 FRA. 21900073. LONA ANUNCIADORA EXPOS . "ALCALA ESPACIO INFINITO".
INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
186,34
201900035620 05/07/2019 FRA. 21900072. LONA ANUNCIADORA EXPOS . "LIBROS LIBRES". INF.NEC.
11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
186,34
201900035621 05/07/2019 FRA. 21900090. LONA ANUNCIADORA EXPOS . "130 ANIVERSARIO UGT".
INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
171,82
201900044608 30/08/2019 FRA.201900116,19 PANELES PVC EXPOS.ITINER.MUSEO FERROCARRIL
MADRID EN STA.MªLA RICA.IN.NE.JGL.11-1-19. ADOP JGL.30-8-19
2.081,20
TOTAL TRIMESTRE 2.625,70
GALANGAS, S.A.
04.323.2120001Aplicación Presupuestaria
201900038707 19/07/2019 FRA.3855, CERTIFICADO DE INSTALACION DE GAS CEIP ANTONIO NEBRIJA.
INF.NEC.22-3-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.19-7-19.
72,60
TOTAL TRIMESTRE 72,60
SERVICIOS AUXILIARES SANITARIOS SANTA SOFIA SA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039433 26/07/2019 FRA. 1, SERVICIO AMBULANCIA CARRERA POPULAR FIESTAS DISTRITO III,
INF. NEC. J.G.L. 24-7-19 ADO-PG. ADV JGL 26-7-19
320,00
201900039434 26/07/2019 FRA. 929, SERV. AMBULANCIA PARA MARCHA SOBRE RUEDAS FIESTAS
DISTRITO III, INF. NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 520,00
GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.
14.231.2120004Aplicación Presupuestaria
201900046496 06/09/2019 FRA. GE19010001562263. SUMINISTRO GAS C.MAYORES CERVANTES DE 18/2
A 16/4/19. IN.NE. 1/2/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
831,08
201900046497 06/09/2019 FRA. GE19010001569580. SUMINISTRO GAS C.MAYORES CERVANTES DE 17/4
A 18/6/19. IN.NE. 1/2/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
268,97
TOTAL TRIMESTRE 1.100,05
17.231.2120001Aplicación Presupuestaria
201900037436 12/07/2019 FRA. GE19010001565371,SUMINISTRO GAS NAT. CSS PZA. NAVARRA DEL 09-3-
19 A 13-5-19. INF. NEC, JGL22-2-19 ADO-P JGL 12-7-19
1.100,27
TOTAL TRIMESTRE 1.100,27
19.336.2120001Aplicación Presupuestaria
201900037478 12/07/2019 FRA. GE 19010001564359. CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA. C. JUNCAL 4 AULA
2. 28-2 A 3-5-19. I. NEC. JGL 25-1-19 ADOP JGL 12-7-19
12,34
201900037524 12/07/2019 FRA. GE 19010001564360. CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA. C. JUNCAL 2 EDIF 2.
28-2 A 3-5-19. I. NEC. JGL 25-1-19 ADOP JGL 12-7-19
308,61
Pág.: 22
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900037529 12/07/2019 FRA. GE 19010001564361. CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA. C. JUNCAL 2 ESCUEL. 28-2 A 3-5-19. I. NEC. JGL 25-1-19 ADOP JGL 12-7-19
397,92
201900037542 12/07/2019 FRA. GE 19010001564358. CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA. C. JUNCAL 4 AULA 1. 28-2 A 3-5-19. I. NEC. JGL 25-1-19 ADOP JGL 12-7-19
12,34
201900044700 30/08/2019 FRA.GE19010001565841 CONSUMOGAS SERV. ARQUEOLOGIA JUNIOINF.NEC.25-1-19 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL 30-8-19
84,86
TOTAL TRIMESTRE 816,07
22.330.2210001Aplicación Presupuestaria
201900047005 13/09/2019 FRA. GE19010001561568. CONSUMO GAS NATURAL EN C.SOCI. GILITOS DE 13/3 AQ 3/4/19. IN.NE 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
656,12
TOTAL TRIMESTRE 656,12
33.924.2120001Aplicación Presupuestaria
201900037547 12/07/2019 FRA.GE19010001565113 GS LOCAL MCPAL C/ RICO HOME 5 (DEL 7-3 AL 10-5/19)INF.NEC.18-1-19 ADO Y P. JGL 12-7-19
23,50
201900048858 20/09/2019 FRA.GE19010001572311, SUMINISTRO GAS LOCAL RICO HOME,5 (10-5/4-7-19). IN.NEC.JGL.18-1-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
19,60
TOTAL TRIMESTRE 43,10
AGUIVE, S.A.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039446 26/07/2019 FRA. 19-152. GRABACION TEXTO PLUMA PARKER PREGONERO FIESTAS DISTRITO III/19. I,NEC.JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
42,60
TOTAL TRIMESTRE 42,60
INFORMATICA CALCULO Y TECNICA, S.A.
34.920.2160001Aplicación Presupuestaria
201900038679 19/07/2019 FRA. 19M/02341. RESET PLACA BLUETOOTH Y ACTUALIZ. FIRMWARE IMPRES. TERMICAS ZEBRA. I.NEC. JGL 11-1-19, ADO-P JGL 19-7-19
361,38
201900046485 06/09/2019 FRA. 19M/02340. ADQUISICION 100 CABLES DE RED PARA INFORMATICA. IN.NE. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
291,61
201900046490 06/09/2019 FRA. 19M/02471. AMPLIACION DE GARANTIAA DE LOS PCS(ORDENADORES) POR 1 AÑO. IN.NE. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
358,43
TOTAL TRIMESTRE 1.011,42
34.920.6360011Aplicación Presupuestaria
201900035291 05/07/2019 FRA.19M/02552 ADQUISICION 10 EQUIPOS PORTATILES HP PROBOOK 440 G5 INF. N. JGL 1-2-19 AUT.D. JGL26-4-19 OBL.J.G.L. 5-7-19
7.430,25
TOTAL TRIMESTRE 7.430,25
REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. REYNASA
12.920.2140001Aplicación Presupuestaria
201900037309 12/07/2019 FRA.16101558, SUMINISTRO REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL. INF.NEC.11-1-19. ADO Y PAGO JGL.12-7-19.
1.624,28
201900038509 19/07/2019 FRA. 16103087. DUPLICADO DE LLAVES Y LLAVE COCHE DE PLASTICO. INF. NEC. J.G.L. 11-01-19. AU.DIS.OB.PG. J.G.L. 19-07-19
85,72
TOTAL TRIMESTRE 1.710,00
MILAN ACUSTICA SA
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
Pág.: 23
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900046990 13/09/2019 FRA.19000961, ALQ.EQUIPO SONIDO BACKLINE CONCIERTO "HOGUERA SAN JUAN",23-6-19. IN.NE.JGL.17-5-19.ADO Y PAGO JGL.13-9-19
684,71
TOTAL TRIMESTRE 684,71
JERASA, S.A.
12.920.2140001Aplicación Presupuestaria
201900046817 13/09/2019 FRA. 061752. ARREGLO VEHICULO PARQUE MOVIL CABSTAR 7401CKR. IN. NE.11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
72,32
201900050693 27/09/2019 FRA. 61852 ARREGLO VEHIC. MPAL KANGO 7357-BPM. CONC. OBRAS.YSERV. INF. NEC. J.G.L. 11-1-19 ADO-P JGL 27-09-19
85,61
201900050729 27/09/2019 FRA. 61883 ARREGLO VEHIC. MPALRENAULT M4111PF DE CONC. OBRASY SERV. INF. NEC. J.G.L. 11-1-19 ADO-P JGL 27-09-19
97,22
201900050743 27/09/2019 FRA. 62004 ARREGLO CAMION ECO T M-2103-YN DEL PARQUE MOVIL. INF. NEC. J.G.L. 24-5-19 ADO-P JGL 27-09-19
962,05
201900050745 27/09/2019 FRA. 36774. ARREGLO VEHIC. MPAL. IVECO 9828-CHK DE LA CONC. OBRAS Y SERV. INF. NEC. J.G.L. 24-5-19 ADO-P JGL 27-09-19
96,87
TOTAL TRIMESTRE 1.314,07
JOAQUIN SAZ, S.A.
00.912.2260101Aplicación Presupuestaria
201900039463 26/07/2019 FRA.24075 ADQUISIC. 5 MEDALLASPLATA DE LA CIUDAD PROTOCOLOINF.NEC.25-1-19 AD JGL 1-3-19OBL. JGL 26-7-19
1.796,85
TOTAL TRIMESTRE 1.796,85
A EMBARBA S.A.
07.920.2279901Aplicación Presupuestaria
201900035732 05/07/2019 FRA.87888 SERV.MANT.ASCENSORES E INSTALACIONES ELEVADORAS ED. MPALES. JUNIO/19 IN JGL11-1-19 AD JGL1-2-19 OB JGL5-7-19
1.742,40
201900043103 23/08/2019 FRA. 105477. SERV.MANTE.ASCENS ORES E INSTALAC.ELEVAD. EDIF.MPALES JULIO/19.IN.JGL 11-1-19 AD JGL 1-2-19 OB JGL 23-8-19
1.742,40
201900046883 13/09/2019 FRA. 3590. CAMBIO LLAVIN Y PULSADOR EN ASCENSOR CP.CRISTOBAL COLON. IN.NE. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
89,30
TOTAL TRIMESTRE 3.574,10
EMP.ANDALUZA GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A.
25.231.2260903Aplicación Presupuestaria
201900035323 05/07/2019 FRA.704250 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 27 JOVENES ALBERGUE CORDOBA, 15-17 FEBRERO/19. AD. JGL 1-2-19 OBL JGL05-07-19
1.370,00
TOTAL TRIMESTRE 1.370,00
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.
22.330.2210001Aplicación Presupuestaria
201900037569 12/07/2019 FRA. 2M191006846. CUOTA SERV. DISPENSADOR AGUA TEATRO S. CERVANTES .ABRIL/19. IN. NEC. JGL 11-1-19. ADO-PAG JGL 12-07-19
28,70
201900037571 12/07/2019 FRA. 2M191006845. CONSUMO BOTELLAS 20L DISPENSADOR TEATRO S.CERVANTES. ABRIL/19. I. NEC. JGL 11-1-19. ADO-P JGL 12-07-19
35,68
201900037572 12/07/2019 FRA. 2M191006847. CONSUMO BOTELLAS 50CL DISPENSAD. TEATRO S.CERVANTES. ABRIL/19. I. NEC. JGL 11-1-19. ADO-P JGL 12-07-19
169,50
Pág.: 24
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900044634 30/08/2019 FRA. 2M191012456. SUMINISTRO DE VASOS PARA TEATRO MES JULIO 2019. IN.NEC.11/1/19. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 30/8/19
24,18
201900044637 30/08/2019 FRA. 2M191008709. CONSUMO BOTELLAS AGUA 20L DISPENSADOR TEATTRO. MAYO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
8,92
201900044639 30/08/2019 FRA. 2M191010540. CONSUMO BOTELLAS AGUA 20L DISPENSADOR TEATTRO JUNIO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
53,53
201900044640 30/08/2019 FRA. 2M191012453. CONSUMO BOTELLAS AGUA 20L DISPENSADOR TEATTRO JULIO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
17,84
201900044641 30/08/2019 FRA. 2M191008711. CONSUMO BOTELLAS AGUA 50 CL DISPENS. TEATTRO MAYO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
258,71
201900044642 30/08/2019 FRA. 2M191010542. CONSUMO BOTELLAS AGUA 50 CL DISPENS. TEATTRO JUNIO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
1.159,73
201900044643 30/08/2019 FRA. 2M191012455. CONSUMO BOTELLAS AGUA 50 CL DISPENS. TEATTRO JULIO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
115,97
201900044658 30/08/2019 FRA. 2M191008710. CUOTA MENSUADISPENSADOR AGUA DEL TEATTRO MAYO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
28,70
201900044660 30/08/2019 FRA. 2M191010541. CUOTA MENSUADISPENSADOR AGUA DEL TEATTRO JUNIO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
28,70
201900044661 30/08/2019 FRA. 2M191012454. CUOTA MENSUADISPENSADOR AGUA DEL TEATTRO JULIO/19. IN.NEC.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 30/8/19
28,70
TOTAL TRIMESTRE 1.958,86
SULO IBERICA, S.A
37.1623.6330001Aplicación Presupuestaria
201900042970 23/08/2019 FRA.0092039457.SUMINISTRO 30 CONTENEDORES RESIDUOS CON RUEDAS C. EDUCATIVOS IN JGL8-3-19AD.JGL 5-4-19 OB 23-8-19
2.256,77
TOTAL TRIMESTRE 2.256,77
SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICO SANITARIOS S.A.
07.920.2270002Aplicación Presupuestaria
201900038440 19/07/2019 FRA.20F019661 SERV. TRATAM. MOPAS LIMPIEZA CENTRO CAPILLA OIDOR MAYO 19 INF.NEC.29-3-19 AD Y P J GL 19-7-19
6,46
201900048152 20/09/2019 FRA. 20F031431. SERVICIO DE MOPA ROJA LIMPIEZA EN CAPILLA OIDOR MES JUNIO/19. IN.NE.29/3/19. ADO Y PAGO JGL 20/9/19
6,46
TOTAL TRIMESTRE 12,92
07.920.2270003Aplicación Presupuestaria
201900042976 23/08/2019 FRA. 20F018326 SERV.ALQUILER Y REC. CONTENEDORES HIGIENICO SANIT. MAYO/19 IN..JGL 26-10-18 ADJGL 20-12-18 OBJGL 23-8-19
530,64
201900042978 23/08/2019 FRA. 20F029627 SERV.ALQUILER Y REC. CONTENEDORES HIGIENICO SANIT.JUNIO/19 IN.JGL 26-10-18 AD JGL 20-12-18 OBJGL 23-8-19
530,64
201900046734 13/09/2019 FRA. 20F018284. SERV.CONTEN. HIGIENICOS SANITARIOS, CENTROSNO CONTRATO. MAYO/19. IN.26/10/18 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
19,80
201900050470 27/09/2019 FRA. 20F029834, MANTENIM. CONTENED. HIG-SANITARIOS, JUNIO/19CENT. NO CONTRATO IN.NEC. JGL26-10-19 ADO-P JGL 27-09-19
19,80
201900050756 27/09/2019 FRA. 20F040331 SERV.ALQUILER Y REC. CONTENEDORES HIGIENICO SANI. 1 A 3 /7/19 IN.26-10-18 AD JGL 20-12-18 OBL JGL 27-9-19
53,06
Pág.: 25
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 1.153,94
GRAFO, S.A.
15.922.2400001Aplicación Presupuestaria
201900035248 05/07/2019 FRA.161 EDIC.1.000 EJEMPL.LIBRO "VALENTIN CARDERERA Y SOLANO EN ALCALA DE H." IN JGL1-3-19 AD JGL8-3-19 OBL JGL05-07-19
2.750,00
201900043128 23/08/2019 FRA.30. EDICION 1.000 CARPETAS MAS LAMINAS A COLOR. C.COLA JGL 9-11-18 INF.N.1-2-19 AD JGL 1-2-19 OB JGL 23-8-19
4.985,20
TOTAL TRIMESTRE 7.735,20
LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL SA.
00.912.2260101Aplicación Presupuestaria
201900050447 27/09/2019 FRA. F/1902286. ADQ. BANDERAS DE U.EUROPEA, ESPAÑA, COM. MADRID Y ALCALA H. INF. NEC.JGL 12-7-19 ADO-PAGO JGL 27-09-19
1.275,82
TOTAL TRIMESTRE 1.275,82
PMC GRUP 1985, S.A.
00.912.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047497 13/09/2019 FRA. 46463. MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA. IN.NE. 25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
41,04
TOTAL TRIMESTRE 41,04
02.132.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035361 05/07/2019 FRA. 33223. MATERIAL DE OFICINA PARA C. SEGURIDAD CIUDADANA. INF.NEC. 8/2/19. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 5/7/19
165,79
TOTAL TRIMESTRE 165,79
04.320.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047520 13/09/2019 FRA. 44455. MATERIAL DE OFICINA PARA C. EDUCACION. IN.NE. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
72,13
TOTAL TRIMESTRE 72,13
08.1532.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047521 13/09/2019 FRA. 49676. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO DE OBRAS. IN. NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
130,80
TOTAL TRIMESTRE 130,80
13.931.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038442 19/07/2019 FRA.30843 MATERIAL OFICINA DE GRAPADORA A BLOC NOTAS G.TRIB.INF.NEC.1-2-19 AUT.DISP.OBL Y P J GL 19-7-19
17,69
201900047522 13/09/2019 FRA. 44454. MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA GESTION TRIBUTARIA. IN. NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
89,61
201900047523 13/09/2019 FRA. 46462. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO TESORERIA. IN. NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
51,91
201900047524 13/09/2019 FRA. 49926. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO INTERVENCION. IN. NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
39,03
201900047525 13/09/2019 FRA. 49921. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO GESTION TRIBUTARIA. IN. NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,76
TOTAL TRIMESTRE 247,00
14.231.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047581 13/09/2019 FRA. 49925. MATERIAL DE OFICINA PARA C. MAYORES. INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
15,85
Pág.: 26
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 15,85
15.922.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035523 05/07/2019 FRA. 33222. MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA GRAL.
INF.NEC.18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
46,86
201900038455 19/07/2019 FRA.34525 PAQUETE PAPEL A3 IMAGE VOLUME (500H).REPROGRAFIA
INF.NEC.18-1-19 AUT.DISP.OBL. Y P J GL 19-7-19
102,61
201900038456 19/07/2019 FRA.37216 DE BOLIGRAFOS A GOMAS INF.NEC. 18-1-19 AUT.DISP. OBL. Y
P.JGL 19-7-19
50,66
201900044657 30/08/2019 FRA.46173, LECTURA FOTOCOPIADORA MAQ.506634, REPROGRAFIA, 16-2/6-6-
19. INF.NEC. JGL. 18-1-19. ADO Y PAGO JGL.30-8-19.
2.728,72
201900044659 30/08/2019 FRA.46366, LECTURA FOTOCOPIADORA MAQ.506634, REPROGRAFIA, 6-6/30-6-
19. INF.NEC. JGL. 18-1-19. ADO Y PAGO JGL.30-8-19.
1.938,08
201900047529 13/09/2019 FRA. 49607. LECT.FOTOC. REPROGRAFIA, 506634. DE 1/7 A 15/7/19. INF. NEC.
18/1/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
407,00
201900047531 13/09/2019 FRA. 49923.MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO ASESORIA JURIDICA.. INF.
NEC. 18/1/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
28,47
TOTAL TRIMESTRE 5.302,40
17.231.2200001Aplicación Presupuestaria
201900044722 30/08/2019 FRA. 44453. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. INFNEC
22/2/19. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 30/8/19
77,17
201900047533 13/09/2019 FRA. 49928. MATERIAL DE OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES. IN.NE. 22/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,01
TOTAL TRIMESTRE 125,18
21.920.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035363 05/07/2019 FRA. 31333. MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD VIGILANCIA SALUD.
INF.NEC. 29/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
44,03
201900039398 26/07/2019 FRA.37217 TINTA Y FECHADORMATERIAL OFICINA RRHH INF.NEC.29-3-19
AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 26-7-19
19,05
201900047535 13/09/2019 FRA. 44451. MATERIAL DE OFICINA PARA RRHH. IN.NEC. 29/3/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
36,28
201900047539 13/09/2019 FRA.46367. MATERIAL DE OFICINA PARA RRHH. IN.NEC. 29/3/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
188,59
201900047543 13/09/2019 FRA.49922. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. PREVENCION. INF.NEC.
29/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
121,97
201900051095 27/09/2019 FRA. 14662. MATERIAL DE OFICINA PRA SERV. DE PREVENCION. INF. NEC.
JGL 29-03-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
142,84
TOTAL TRIMESTRE 552,76
22.330.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047550 13/09/2019 FRA. 49924. MATERIAL DE OFICINA PARA STA.Mº LA RICA. IN.NEC. 11/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
14,52
TOTAL TRIMESTRE 14,52
22.3321.2200002Aplicación Presupuestaria
201900047548 13/09/2019 FRA. 44456. MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS MPLES. IN.NEC.
11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
34,45
Pág.: 27
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900047549 13/09/2019 FRA. 44457. MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS MPLES. IN.NEC.
11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
133,22
TOTAL TRIMESTRE 167,67
24.340.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035366 05/07/2019 FRA. 33224. MATERIAL DE OFICINA PARA CONCEJALIA DEPORTES. INF. NEC.
15/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
71,93
TOTAL TRIMESTRE 71,93
26.312.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035299 05/07/2019 FRA. 30848. MATERIAL DE OFICINA PARA CASA SOCORRO. INF.NEC. 18/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
89,95
201900047551 13/09/2019 FRA. 49919. MATERIAL DE OFICINA PARA INSPECCION SANITARIA. INF. NEC.
18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
146,31
TOTAL TRIMESTRE 236,26
26.312.2269909Aplicación Presupuestaria
201900035370 05/07/2019 FRA. 31225. GEL HIFRO-ALCOHOLICO BACTERICIDA. INF.NE. 18/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
21,47
TOTAL TRIMESTRE 21,47
27.151.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035385 05/07/2019 FRA. 34524. MATERIAL DE OFICINA PARA C. URBANISMO. INF. NEC. 8/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
132,08
TOTAL TRIMESTRE 132,08
29.1521.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047552 13/09/2019 FRA. 44452. MATERIAL DE OFICINA PARA C. VIVIENDA. IN.NEC. 1/3/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
29,15
TOTAL TRIMESTRE 29,15
33.924.2200001Aplicación Presupuestaria
201900048821 20/09/2019 FRA. 46368. MATERIAL OFICINA PARA CONCEJALIA PARTICIPACION. INF.
NEC. JGL 18-01-19. AU.DIS. OBL. Y PAGO JGL 20-09-19
30,60
TOTAL TRIMESTRE 30,60
34.920.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035673 05/07/2019 FRA. 21880. MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA. INF. NEC. 25/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
21,33
TOTAL TRIMESTRE 21,33
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
15.922.2200101Aplicación Presupuestaria
201900037430 12/07/2019 FRA. 10025614, SUSCRIPCION ANUAL REVISTA ONLINE PRACTICA
URBANISTICA, MAYO/19 A ABRIL/20. AU.DIS.OB. Y PAGO JGL 12-7-19
450,12
201900037433 12/07/2019 FRA. 10021498. "MANUAL PARA EL ASESORAMIENTO REPRESENTA" PARA
SEC. GRAL DEL PLENO. INF.NEC.JGL18-1-19 ADO-P. JGL 12-7-19
83,98
TOTAL TRIMESTRE 534,10
SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.
02.132.2279900Aplicación Presupuestaria
201900035967 12/07/2019 FRA. 190104712.MUESTRAS DIVERSAS CONFIRMACION CANNABIS EN SALIVA
O SANGRES. INF.NEC. 8/2/19. ADO Y PAGO JGL 12/7/19
127,05
201900038295 19/07/2019 FRA.190105666 MUESTRAS CANNABIS EN SALIBA S.CIUDADANAINF.NEC. 8-2-
19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 19-7-19
127,05
Pág.: 28
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 254,10
NISSAN MOTOR ESPAÑA, S.A.
02.132.6240006Aplicación Presupuestaria
201900040033 02/08/2019 FRA.NME0011052-169 ADQUISICION VEHICULO NISSANeNV, 8051-HYD PARA
POLICIA LOCAL. AD JGL 15-3-19. OBL.J.GOB.L.2-8-19 VM
18.089,50
TOTAL TRIMESTRE 18.089,50
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U.
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900050960 27/09/2019 FRA. 75/03885110, 3000 BOTELLAS AGUA Y 100 VASOS PLAST. MANIF.
ORGULLO/19. INF. NEC. JGL 24-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
531,63
TOTAL TRIMESTRE 531,63
TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A.
25.231.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037435 12/07/2019 FRA.19602160 ASESOS PORTATILESCELEB.FESTIMAD 2019 11-5-19 INF.NEC. 29-
3-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 12-7-19
229,60
TOTAL TRIMESTRE 229,60
API MOVILIDAD, S.A.
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900046523 06/09/2019 FRA. 287N190493. PLACA ARBOL INTERES MPAL CON MOTIVO SEMANA
MEDIO AMBIENTE. IN.NE. 15/3/19ADO Y PAGO JGL 6/9/19
50,82
TOTAL TRIMESTRE 50,82
VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.
07.920.2270101Aplicación Presupuestaria
201900043357 23/08/2019 FRA.1931238.SERV. VIGILANCIA EDIF.P. MPAL. SERV. MES JULIO/19. IN. JGL
12-7-19 AD JGL 19-7-19 OBL JGL 23-8-19
5.213,89
201900050459 27/09/2019 FRA. 1927013. CONEXION CENTRAL RECEPT. ALARMAS ALMACEN URNAS
3ER. TRIM S.SOC. INF. NEC.JGL11-1-19 ADO-PAGO JGL 27-09-19
272,25
TOTAL TRIMESTRE 5.486,14
16.493.2130001Aplicación Presupuestaria
201900048170 20/09/2019 FRA. 1930498. CONEXION RECEPTORA ALARMAS 3ER RIM/19 C. CONSUMO.
INNEC. 8/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
83,49
TOTAL TRIMESTRE 83,49
22.334.2260914Aplicación Presupuestaria
201900035715 05/07/2019 FRA. 1921877. TASA POR PRESTACION SERV. SEGURIDAD PARA FALLA
CONMEMORATIVA. IN.NE. 1/3/1 9. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
209,75
201900038360 19/07/2019 FRA.1921876, SERV.SEGURIDAD 1 VIGILANTE FALLA CONMEMORATIVA
PZA.PALOMA,30-4/4-5-19.IN.NEC.1-3-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19
2.420,00
TOTAL TRIMESTRE 2.629,75
33.924.2120001Aplicación Presupuestaria
201900047742 13/09/2019 FRA.1930497,CONEX.CENTRAL RECEP.ALARMAS C.C.MªZAMBRANO
3ºTRIM/19 (CIVER ESPACIO JOVEN)I.NE.JGL.18-1-19.ADO P JGL.13-9-19
167,34
TOTAL TRIMESTRE 167,34
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900047737 13/09/2019 FRA.1930497,CONEX.CENTRAL RECEP.ALARMAS C.C.MªZAMBRANO
3ºTRIM/19(CIBER ESPACIO JOVEN).I.NE.JGL.18-1-19.ADO P JGL.13-9-19
167,34
Pág.: 29
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 167,34
FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900044244 30/08/2019 FRA.77,1500 CARPETAS Y 15000 DESPLEGABLES 2 MODELOS FESTIVAL
CLASICOS EN ALCALA/19.IN.NE.JGL.28-6-19.ADO Y P JGL.30-8-19
2.008,60
201900044663 30/08/2019 FRA.60, EDIC.3.000 PROGRAMAS 112 PAGS."CLASICOS EN ALCALA 13 JUNIO-7
JULIO" 2019.INF.NEC.JGL.17-5-19.ADO Y P JGL.30-8-19
3.608,80
201900044664 30/08/2019 FRA.75, EDIC.1.000 PROGRAMAS 112 PAGS."CLASICOS EN ALCALA 13 JUNIO-7
JULIO" 2019.INF.NEC.JGL.17-5-19.ADO Y P JGL.30-8-19
2.574,00
201900047057 13/09/2019 FRA.76, 15.000 DESPLEGABLES 2 MODELOS "CLASICOS EN ALCALA 13 JUNIO-
7 JULIO"2019.INF.NEC.JGL.17-5-19. ADO Y P JGL.13-9-19
1.229,36
201900047080 13/09/2019 FRA.74,500 INVITACIONES AL P.DE ENCUENTRO,PCO.,EQUIPO Y ARTISTAS
F.CLASICOS/19.IN.NE.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19
62,92
TOTAL TRIMESTRE 9.483,68
22.334.2260907Aplicación Presupuestaria
201900048486 20/09/2019 FRA. 65. CATALOGOS (300 UDS) EXPOS. "EN CORAZON". IN.NE. 11/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
863,20
TOTAL TRIMESTRE 863,20
MOYPE SPORT S.A.
24.342.6320016Aplicación Presupuestaria
201900043010 23/08/2019 FRA.19-618 INSTALAC. GRADAS EN PISTAS CUBIERTAS POLIDEPORTIVO EL
VAL. INF.N. JGL 5-4-19. AD JGL 17-04-19 OB. JGL 23-8-19
17.786,15
TOTAL TRIMESTRE 17.786,15
COPIADORAS MADRID-NORESTE, S.A.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048015 20/09/2019 FRA.FV3/3459, COPIAS FOTOCOPIADORA MOD ESTUDIO 203 DISTRITO V.
INF.NEC.JGL.24-5-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.20-9-19.
67,05
TOTAL TRIMESTRE 67,05
AMBULANCIAS ALERTA S.A.
25.231.2279912Aplicación Presupuestaria
201900051099 27/09/2019 FRA. 19332. SERV. AMBULANCIA CONCIERTOS LA PALOMA DEL 28 AL 31-8-
19. IN JGL 19-7-19 AD JGL 2-8-19 OBL 27-9-19
1.560,00
TOTAL TRIMESTRE 1.560,00
MERVILAB, S.A.
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900035649 05/07/2019 FRA. 60733. REACTIVOS PARA LABORATORIO. 22/4/19. INF.NEC. 11/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
207,39
201900051024 27/09/2019 FRA. 61264. MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO MPAL.: PIPETAS.
JUNIO/19. IN.NEC. JGL 11-01-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
168,43
TOTAL TRIMESTRE 375,82
FRANCISCO NUÑEZ, S.A.
19.336.2120001Aplicación Presupuestaria
201900048056 20/09/2019 FRA. 111442.DIVERSO MATERIAL PARA SERV. ARQUEOLOGIA. IN.NEC.
25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
38,90
Pág.: 30
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900050914 27/09/2019 FRA. 82744. ALQ. MAQ. WACKER GASOLINA, TRABAJOS MANT. ARQUEOL. FORO COMPLUT INF. NEC. JGL 25-01-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
111,30
201900050923 27/09/2019 FRA. 111792, MALLA ANTIHIERB G130 PÀRA SERGVICIO DE ARQUEOLOGIA. INF. NEC. JGL 25-01-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
78,41
TOTAL TRIMESTRE 228,61
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048482 20/09/2019 FRA.82741,ALQ.GENERADOR 45KVA+GASOIL,14 A 16-6-19, FIESTAS DTITO.IV. IN.NE.JGL.24-5-19.AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.20-9-19.
826,53
201900048659 20/09/2019 FRA. 82742. ALQUILER GENERADOR MAS GASOIL PARA FIESTAS DISTRITO V. INF.NEC. JGL 24-5-19. AU.DIS. OB. PAGO JGL 20-09-19
631,41
TOTAL TRIMESTRE 1.457,94
RICOPIA HENARES, S.A.
00.912.2200001Aplicación Presupuestaria
201900050441 27/09/2019 FRA. 20190008066. COPIAS MAQ. J8644000395 OFC. COMUNIC. DEL 07-3- AL 09-05-19. IN.NEC.JGL 25-1-19 ADO-PAGO JGL 27-09-19
18,57
201900050443 27/09/2019 FRA. 20190009868. COPIAS MAQ. J8644000395 OFC. COMUNIC. DEL 09-5- AL 11-6-19. IN.NEC.JGL 25-1-19 ADO-PAGO JGL 27-09-19
7,04
TOTAL TRIMESTRE 25,61
02.132.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038283 19/07/2019 FRA.2019008062 COPIAS MAQ 925 6421050 GESTION MULTAS 7-3-19 AL 10-5-19 INF.NEC. 8-2-19 ADO Y P. JGL 19-7-19
8,86
201900038285 19/07/2019 FRA.2019008093 COPIAS MAQ J0134301460 C.SEGURIDAD DEL 8-4-19AL 9-5-19 INF.NEC. 8-2-19 ADO Y P. JGL 19-7-19
18,10
TOTAL TRIMESTRE 26,96
04.326.2269900Aplicación Presupuestaria
201900047585 13/09/2019 FRA. 2019008058. LEC. FOTOC. CEIP DRA.ALCALA (EMA) L7086361830 DE 25/3 A 9/5/19. IN.NE.1/2/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
8,46
TOTAL TRIMESTRE 8,46
15.922.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035538 05/07/2019 FRA. 2019006057.LECT.FOTOC. SECRET. GRAL PL.L7066300969 DE 8/2 A 8/4/19. INF.NEC.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
8,58
201900038457 19/07/2019 FRA.2019008061 COPIAS MAQ.7076163096 SERV.ATENC.CIUDADANA10-4 AL 9-5/19 INF.NEC.18-1-19 ADO Y P.JGL 19-7-19
18,71
201900038460 19/07/2019 FRA.2019006327 COPIAS MAQ.V7113300052 REPROGRAFIA DEL 7-3 A9-4/19 INF.NEC. 18-1-19 ADO Y P.JGL 19-7-19
200,05
201900047586 13/09/2019 FRA. 2019009866. LEC. FOTOC. SERV. ATENCION CIUD. 7076163096 DE 9/5 A 13/6/19 IN.NE.18/1/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
19,17
201900047590 13/09/2019 FRA. 2019009864. LECT. FOTOC. REPROGRAFIA V7113300052 DE 9/4 A 11/6. INF.NEC. 18/1/19 AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
340,46
201900047596 13/09/2019 FRA. 2019010592. LEC. FOTOC. ASESORIA JURIDICA M0974203229. DE 7/2 A 16/6/19. IN.NEC. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
2,43
201900050885 27/09/2019 FRA. 2019010968, RECARGA GRAPAS TIPO K, FOTOCOP. DE REPROGRAFIA. INF. NEC. JGL 18-1-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
137,86
TOTAL TRIMESTRE 727,26
17.231.2200001Aplicación Presupuestaria
Pág.: 31
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900044720 30/08/2019 FRA 2019008059. LECT. FOTOC. S SERV. SOCIALES I3673800962 DE 13/3 A 9/5/19 . INF.NEC.22/2/19 ADO Y PAGO JGL 30/8/19
350,42
TOTAL TRIMESTRE 350,42
21.920.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035562 05/07/2019 FRA. 2019008092. LECT.FOTOC. RRHH. 7067262929-H8564400517. DE 6/4 A 9/5/19. INF.NEC.29/3/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
29,96
201900047599 13/09/2019 FRA. 2019009894. LEC. FOTOC. RRHH MAQ 7067262929-K8564400517 DE 9/5 A 11/6/19 IN.NE.29/3/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
70,93
201900050944 27/09/2019 FRA. 2019010593. COPIAS MAQ. K8366310585 DEL COMITE. DEL 04-04 A 27-06-19 INF. NEC. JGL 29-03-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
25,94
TOTAL TRIMESTRE 126,83
28.170.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035566 05/07/2019 FRA. 2019006328. LEC. FOTOC. C.MEDIO AMBIENTE V9714001614. DE 7/3 A 22/4/19. INF.NEC. 8/3/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
736,01
201900046516 06/09/2019 FRA. 2019008060.LECTU. FOTOC. C.MEDIO AMBIENTE V9714001614 DE 22/4 A 14/5/19. IN.NE.8/3/19ADO Y PAGO JGL 6/9/19
329,30
201900047604 13/09/2019 FRA. 2019009865. LEC. FOTOC. MAQ.V9714001614 C.MEDIO AMBIENTE. DE 14/5 A 10/6/19. IN.NE8/3/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
465,00
TOTAL TRIMESTRE 1.530,31
32.933.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047603 13/09/2019 FRA. 2019008063. LECT. FOTOC. DPTO PATRIMONIO. MAQ.V4498800255 DE 17/1 A 9/5/19. IN.NE. 1/2/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
9,29
TOTAL TRIMESTRE 9,29
33.924.2200001Aplicación Presupuestaria
201900039322 26/07/2019 FRA. 2019005735 TRASLADO A C. SOCIOCULT. ZULEMA EQUIPO MP 3350,SERIE M6384700304. I.NEC. JGL24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
162,14
TOTAL TRIMESTRE 162,14
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039352 26/07/2019 FRA. 2019006333. COPIAS FOTOCOP. J.M.D. III. MAQ. 8564400538DE 7-3 AL 8-4-19. IN.NEC.JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
12,34
201900046329 06/09/2019 FRA.2019008067, COPIAS MAQ.8564400538, 8-4/16-5-19, JUNTA MPAL.DISTRITO III. INF.NEC.JGJ.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
9,55
201900046339 06/09/2019 FRA.2019008761, COPIAS MAQ.V2203900193, 6-11-2018/6-5-2019, DISTRITO II. INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
49,30
201900046340 06/09/2019 FRA.2019008622, ALQUILER FOTOCOPIADORA V2203900193, 30-5/29-11-19 DTITO. II. INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
1.082,95
201900047722 13/09/2019 FRA.2019009869, COPIAS MAQ.8564400538, 16-5 A 11-6-19, DISTRITO III. IN.NE.JGL.24-5-19.AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.13-9-19
9,06
TOTAL TRIMESTRE 1.163,20
36.450.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038688 19/07/2019 FRA. 2019008065. COPIAS MAQ. K8356920187 MOD.412437 C/ ESCRITORIOS,15 10-4 A 16-5-19. I.NEC. JGL 8-3-19 ADOP JGL 19-7-19
25,77
TOTAL TRIMESTRE 25,77
LYRECO ESPAÑA S.A.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
Pág.: 32
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900039359 26/07/2019 FRA. 7080194407. MATERIAL OFICINA J.M.D.III. RECTIF. FAC. 7080192216.INF.
NEC. J.G.L. 24-5-19 ADOP ADV J.G.L. 26-7-19
446,09
201900039360 26/07/2019 FRA. 7080194406. MATERIAL OFICINA J.M.D.III. RECTIF. FAC. 7080192216.INF.
NEC. J.G.L. 24-5-19 ADOP ADV J.G.L. 26-7-19
1.040,79
TOTAL TRIMESTRE 1.486,88
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900046950 13/09/2019 FRA.8000802,ALOJAM.MUSICOS "AKI & KUNICO",13 Y 14-6-19,PARA ACTUAR
EN F.CLASICOS.IN.NE.JGL17-5-19.ADO Y PAGO JGL.13-9-19
467,98
201900046980 13/09/2019 FRA.13614, ALOJAM.DECLAN DONNELLAN,20/23-6-19,GANADOR PREMIO
F.CASTALIA CLASICOS.IN.NE.JGL17-5-19.ADO Y PAGO JGL.13-9-19
612,04
TOTAL TRIMESTRE 1.080,02
C.R.I. DEL HENARES, S.A.
02.132.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035571 05/07/2019 FRA. M 21476. LECT.FOTOC. POLICIA. 3325217560 MES ABRIL 2019. INF. NEC.
8/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
157,97
201900035573 05/07/2019 FRA. M 21478. CONTR. MANTE. FOTOC. POLICIA LOCAL 3325217560 MES
MAYO 2019. INF.NEC.8/2/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
62,79
201900047573 13/09/2019 FRA. M 21755. LEC. FOTOC. POLICIA LOCAL 3325217560. MES MAYO/19. IN.NE.
8/2/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
163,51
201900047574 13/09/2019 FRA. M 21757. MANTE. FOTOC. POLI. LOCAL 3325217560. JUNIO/19. IN.NE.
8/2/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
62,79
TOTAL TRIMESTRE 447,06
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
201900048485 20/09/2019 FRA. M 22370. LEC. FOTOC. 3906293438 PARA DPTO ADCRITO A PMORVG. DE
MAYO A AGOSTO/19. IN.NE. 29/3/19 ADOP JGL 20/9/19
504,82
TOTAL TRIMESTRE 504,82
22.330.2200001Aplicación Presupuestaria
201900039403 26/07/2019 FRA.M21758 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OF.STA MARIA LA RICA 3.
INF.NEC. 11-1-19 AUT.DISP.OBL. Y P.JGL 26-7-19
96,90
201900039404 26/07/2019 FRA.M21756 COPIADO FOTOCOPIADORA OF. STA MARIA LA RICA 3. MAYO 19.
INF.NEC. 11-1-19 ADO Y P. JGL 26-7-19
251,79
TOTAL TRIMESTRE 348,69
27.151.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035574 05/07/2019 FRA. C 5401. TONER PARA IMPRESORA TOPOGRAFIA. INF.NEC.8/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
921,42
TOTAL TRIMESTRE 921,42
FERRETERIA ACAS, S.A.
07.920.2120001Aplicación Presupuestaria
201900038499 19/07/2019 FRA. 816. COPIA DE LLAVE CORTAINF. NEC. J.G.L. 11-01-19. AUT. DISP. OBLIG.
Y PAGO J.G.L. 19-07-19
6,00
TOTAL TRIMESTRE 6,00
16.493.2269902Aplicación Presupuestaria
201900040136 02/08/2019 FRA. 818. COPIA DE LLAVE PUERTA DE SEGURIDAD CONSUMO.IN. NEC. J.G.L.
05-07-19. AU. DIS. OB. PAGO ADV JGL 02-08-19
32,00
Pág.: 33
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 32,00
17.231.2120001Aplicación Presupuestaria
201900039396 26/07/2019 FRA.815 COPIA LLAVE CORTA JMA ALEJANDRO ALTUNA INF.NEC. 22-2-19
AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 26-7-19
3,00
TOTAL TRIMESTRE 3,00
22.330.2120002Aplicación Presupuestaria
201900039400 26/07/2019 FRA.4 MATERIAL FERRETERIA MONTAJE EXPOSICIONES T.S.C. HALL
INF.NEC. 11-1-19 AUT.DISP.OBL. Y P.JGL 26-7-19
675,11
201900039401 26/07/2019 FRA.757MATERIAL FERRETERIA ABRIL 19 SERV. T.S.CERVANTES INF.NEC. 11-
1-19 AUT.DISP.OBL. Y P.JGL 26-7-19
57,12
201900044707 30/08/2019 FRA.958 MATERIAL FERRETERIAEDIFICIO TEATRO SALON
CERVANTEINF.NEC.11-1-19 AUT.DISP.OBL.Y PAGO JGL 30-8-19
363,88
201900044709 30/08/2019 FRA.959 DECAPADOR DE PINTURA EDIFICIO TEATRO SALON
CERVANTEINF.NEC.11-1-19 AUT.DISP.OBL.Y PAGO JGL 30-8-19
73,43
201900048227 20/09/2019 FRA. 001160. MATERIALES FERRETERIA PARA SERV . TEATRO S.CERVANTES.
INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
27,53
201900048228 20/09/2019 FRA. 001161. MATERIALES FERRETERIA PARA SERV . TEATRO S.CERVANTES.
INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
526,47
201900048229 20/09/2019 FRA. 001162. COPIAS DE LLAVES PARA SALAS EXPOSICIONES.. INF.NEC.
11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
7,50
TOTAL TRIMESTRE 1.731,04
22.334.2260907Aplicación Presupuestaria
201900039406 26/07/2019 FRA.147 MATERIAL FERRETERIAMONTAJE EXPOSICIONES CASA
DEENTREVISTA. INF. NEC. 11-1-19ADO Y P. JGL 26-7-19
72,08
TOTAL TRIMESTRE 72,08
22.334.2260909Aplicación Presupuestaria
201900039407 26/07/2019 FRA.359 MATERIAL FERRETERIA MONTAJE EXPOSICIONES CAPILLA DEL
OIDOR. INF. NEC. 11-1-19ADO Y P. JGL 26-7-19
118,76
201900039408 26/07/2019 FRA.758 PINTURA PLASTICA Y MATERIAL FERRETERIA MONTAJE
EXP.CAPILLA OIDOR. INF.NEC.11-1-19 ADO Y P. JGL 26-7-19
133,97
TOTAL TRIMESTRE 252,73
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900039425 26/07/2019 FRA.623 MATERIAL TECNICO PARA ANALITICA, LABORATORIO INF.NEC11-1-
19 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 26-7-19
14,71
TOTAL TRIMESTRE 14,71
31.432.2200001Aplicación Presupuestaria
201900046378 06/09/2019 FRA. 001015. COPIA LLAVES PARA CAPILLA DEL OIDOR. INF.NEC. 8/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
1,50
TOTAL TRIMESTRE 1,50
33.924.2120001Aplicación Presupuestaria
201900046338 06/09/2019 FRA. 817, 2 COPIAS LLAVE CORTACENTRO SOCIOCULTURAL ZULEMA.
INF.NEC.JGL.18-1-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO J.GOB.L.6-9-19.
3,00
201900050115 27/09/2019 FRA. 1405. COPIA LLAVE CORTA PARTICP. CIUDADANA. INF. NEC. J.G.L.18-01-
19. AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 27-9-19
4,50
201900050116 27/09/2019 FRA. 1408. COPIA LLAVE CORTA PARTICP. CIUDADANA. INF. NEC. J.G.L.18-01-
19. AUT. DIS. OB. Y PAGO JGL 27-9-19
1,50
Pág.: 34
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 9,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046513 06/09/2019 FRA.001014, 9 COPIAS LLAVE CORTA PARA CENTRO ZULEMA. INF.NEC. JGL.18-1-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.6-9-19.
13,50
TOTAL TRIMESTRE 13,50
34.920.2160001Aplicación Presupuestaria
201900046382 06/09/2019 FRA. 001016. BASES MULTIPLES DE 6 TOMAS (15 UDS). IN.NE. 1 1/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
141,93
TOTAL TRIMESTRE 141,93
ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS, S.A.
28.170.2200001Aplicación Presupuestaria
201900046379 06/09/2019 FRA. A00192160. CARNET ( 2 MODELOS) 170 UD.ALIMENTADOR Y CAPTURADOR FELINOS. IN.NE.8/3/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
75,02
TOTAL TRIMESTRE 75,02
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900037455 12/07/2019 FRA.A00191795 DIPTIOS CAMAPAÑACONTROL COLONIAS FELINAS INF.NEC.29-3-19 ADO Y P. JGL 12-7-19
347,27
TOTAL TRIMESTRE 347,27
XEROX RENTING, S.A.U.
02.132.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038433 19/07/2019 FRA. 806059. ALQUILER JUNIO/19 FOTOCOP. MOD. 7120VT, Nº SERIE 3325217560. SEG. CIUD. I.NECJGL 22-3-19 ADOP JGL 19-07-19
154,88
TOTAL TRIMESTRE 154,88
22.330.2200001Aplicación Presupuestaria
201900039402 26/07/2019 FRA.806055 ALQUILER FOTOCOPIADORA JUNIO 19 OF. STA MARIA LA RICA 3. INF.NEC. 11-1-19 ADO. Y P.JGL 26-7-19
127,15
201900047608 13/09/2019 FRA. 813881. ALQUILER FOTOCOP. OFIC. STA. Mª LA RICA MAQ.3312660457 MES JULIO/19 IN.NE 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
127,15
TOTAL TRIMESTRE 254,30
ALKIHERRAMIENTA, S.A.
28.170.2130001Aplicación Presupuestaria
201900046397 06/09/2019 FRA. 1901794. ADQUISICION DE GUANTES Y GAFAS PARA PERSONAL PARQUE ODONNELL. IN.NE. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
204,51
TOTAL TRIMESTRE 204,51
28.170.2130002Aplicación Presupuestaria
201900046408 06/09/2019 FRA. 1901935. REPARACION DESBROZADORA Y MOTOSIERRA PARA PARQUE ODONNELL. IN.NE. 10/5/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
246,59
TOTAL TRIMESTRE 246,59
28.170.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039426 26/07/2019 FRA. 1901656 MATERIAL OFICINA DE ROTULADOR A MALLA, PARQUE O´DONELL INF.NEC. 18-1-19 ADO Y P. JGL 26-7-19
325,15
201900046407 06/09/2019 FRA. 1901793. MATERIAL PARA PARQUE ODONNELL. INF. NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/
50,09
TOTAL TRIMESTRE 375,24
AC CAMERFIRMA, S.A.
Pág.: 35
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
34.920.2279903Aplicación Presupuestaria
201900038677 19/07/2019 FRA. 1180. CRTIFICADO REPRESETANTE AAPP CON PERSONALIDAD JURIDICA, RENOVAC. IN.NEC. JGL 22-2-19 ADO-PAGO J.G.L. 19-7-19
18,15
TOTAL TRIMESTRE 18,15
SALTOKI CENTRO, S.A.
15.922.6230010Aplicación Presupuestaria
201900035695 05/07/2019 FRA.90139 SUMINISTRO MAQUINA CLIMATIZADORA PARA BPM CARDENA L CISNEROS. INF. JGL 29-3-19 AD JGL 26-4-19 OBL JGL5-7-19
762,87
201900035696 05/07/2019 FRA.90140 SUMINISTRO MAQUINA CLIMATIZADORA PARA BPM CARDENA L CISNEROS INF. JGL 29-3-19 AD JGL 26-4-19 OBL JGL5-7-19
1.238,98
TOTAL TRIMESTRE 2.001,85
AMBION SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SAL
28.170.2279901Aplicación Presupuestaria
201900043240 23/08/2019 FRA.19578.TRAT. CONTROL SIMULIDOS RIO HENARES, MES ABRIL/19 INF.NEC.JGL 1-3-19 AUT.DIS. JGL. 29-3-19 OB JGL 23-8-19
820,99
201900049056 20/09/2019 FRA.19599.TRATAMIENTO CONTROL SIMULIDOS RIO HENARES, MAYO/19 INF.NEC.JGL 1-3-19 ADO JGL 29-3-19 OBL 20-9-19
820,99
201900051091 27/09/2019 FRA.19643.TRA. CONTROL SIMULIDOS RIO HENARES, JUNIO/19 INF.NEC.JGL 1-3-19 AD 29-3-19OBLI JGL 27-9-19
820,99
TOTAL TRIMESTRE 2.462,97
28.170.2279907Aplicación Presupuestaria
201900051082 27/09/2019 FRA. 19644. SERV. DESRATIZACION,DESINSEC. Y DESINF. DE 15-7-19 A 14-8-19. IN 28-6-19 AD 5-7-2019.OBL JGL 27-9-19
1.833,33
TOTAL TRIMESTRE 1.833,33
NUEVAS AMBULANCIAS LOS LLANOS S.L.
02.132.2040001Aplicación Presupuestaria
201900038252 19/07/2019 FRA.234 ALQUILER DE AMBULANCIA DE ABRIL A MAYO S.CIUDADANAINF.NEC.24-5-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 19-7-19
847,00
201900038667 19/07/2019 FRA. 228, ALQUILER AMBULANCIA SERV.MPAL. PROTECCION CIVIL, FEBR. A MARZO/2019.IN.NEC.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19.
847,00
201900038676 19/07/2019 FRA. 232, ALQUILER AMBULANCIA SERV.MPAL. PROTECCION CIVIL, MARZO A ABRIL/2019.IN.NEC.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19.
847,00
TOTAL TRIMESTRE 2.541,00
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900038278 19/07/2019 FRA.237 SERV. MEDICO PROG. CONCIERTOS ALCALA SUEÑA 2019INF.NEC. 10-5-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 19-7-19
570,00
TOTAL TRIMESTRE 570,00
SERVICIOS DEPEC, S.L.
19.336.2120003Aplicación Presupuestaria
201900043933 30/08/2019 FRA.19172, TRATAMIENTO CONTRA ANOXIA REPOSTERIO-BALDAQUINO MARQUES DE BEDMAR.INF.NEC.JGL.25-1-19. ADO Y PAGO JGL.30-8-19
3.584,02
TOTAL TRIMESTRE 3.584,02
INGENIERÍA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L.
26.312.2130002Aplicación Presupuestaria
Pág.: 36
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900035672 05/07/2019 FRA. 281L0000188. CALIBRACION BALANZAS DEL LABORATORIO. INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
363,00
TOTAL TRIMESTRE 363,00
LOST SIMETRY S.L.
02.135.2260501Aplicación Presupuestaria
201900038419 19/07/2019 FRA.190213 ARNESES Y BOLSAS PROTECCION CIVIL INF.NEC.18-1-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL19-7-19
704,22
TOTAL TRIMESTRE 704,22
AUTOCARES MARIN COLMENERO, S L
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900037456 12/07/2019 FRA.43077 BUS ALCALA-MAJADAHONDA IV JORNADAS BIODIVERSIDAD, 6-4-19 INF.NEC.15-2-19 ADO Y P. JGL2-7-19
210,00
TOTAL TRIMESTRE 210,00
LA PIRAMIDE ESPECTACULOS, S.L.
25.231.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035671 05/07/2019 FRA.52/19 ALQUILER ESCENARIO, ILUMINACION Y SONIDO CONCIERTOS FESTIMAD ALCALA 2018 11-5-19 AD JGL26-4-19 OBL JGL05-07-19
4.598,00
TOTAL TRIMESTRE 4.598,00
ROAL PLANIFICACIÓN DE RECURSOS, S.L
27.151.6190003Aplicación Presupuestaria
201900042973 23/08/2019 FRA.2019-134 2ª FRA.FINAL OBRA REHABILITACION LOCAL MUNICIPAL C/PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA. JGL 26-4-19 OBL. JGL 23-8-19
10.067,76
TOTAL TRIMESTRE 10.067,76
FOLLOWER OF DREAMS CREATIVIDAD, S.L.
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900046900 13/09/2019 FRA. 000027. PROG. RADIO EN DIRECTO EN S.NIÑOS EL 20/6/19 "DIVERSIDAD AFECTIVO" IN.NE24/5/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
350,00
TOTAL TRIMESTRE 350,00
AGORA ESTUDIOS Y PLANIFICACION S.L
27.151.6190003Aplicación Presupuestaria
201900042977 23/08/2019 FRA.2019-3 OBRA REFORMA VIAL ACCESO A CAMPO MUPAL. TIRO CON ARCO INF. JGL 5-4-19 AD JGL 17-4-19 OBL. J.GOB.L.23-8-19
27.849,00
TOTAL TRIMESTRE 27.849,00
LOS TENDIS DE TENDILLA, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048945 20/09/2019 FRA. 19/19. APERITIVO CENTRO M. GIL ANDRADE Y VAL .F. S. JUAN DIS. V. IN.NEC. JGL 24-5-19ADO Y PAGO JGL 20-09-19
1.100,00
TOTAL TRIMESTRE 1.100,00
OBRAS Y CONSTRUCCIONES AN 2013 S.L.
07.920.2120001Aplicación Presupuestaria
201900043104 23/08/2019 FRA.39 ADAPTACION DE ENTRADA DE COLEGIO ZULEMA INF. JGL 12-4-19 AUT.DIS. JGL 12-4-19. OBLIG. J.GOB.L. 23-8-2019
12.581,99
TOTAL TRIMESTRE 12.581,99
GEXT GRUPO EXPERTOS EN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS S.L.
Pág.: 37
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
07.920.2120001Aplicación Presupuestaria
201900035354 05/07/2019 FRA.418 SERV.MANTENIMIENTO SISTEMAS PROTECCION CONTRA INCENDIOS EDIF.MPALES. 80% PPTO. AD JGL 15-2-19 OBL JGL05-07-19
4.420,86
201900047697 13/09/2019 FRA. 000087.SUMINISTRO E INST. SIRENA, EXTINTOR , SEÑALES ETC. ALMACEN PINTURA. IN.NE. 25/1/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
1.191,87
TOTAL TRIMESTRE 5.612,73
PIANOS DE CONCIERTOS, S.L.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900044450 30/08/2019 FRA.146/19, ALQ.,TRANSPORTE Y AFINACION PIANOS ESPECTACULOS FESTIVAL CLASICOS/19.INF.NEC.JGL.17-5-19. ADOP JGL.30-8-19.
1.936,00
TOTAL TRIMESTRE 1.936,00
PRODUCCIONES MIC, S.L.
22.334.2260908Aplicación Presupuestaria
201900038746 19/07/2019 FRA.067437.SOPORTES EDITOR.AREAS CULT. Y FEST. AGENDA CULT. JUNIO A AGOST/19. IN.NE.27/12/18 AD 22/2/19 OB JGL 19/7/19
1.846,00
TOTAL TRIMESTRE 1.846,00
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
201900035613 05/07/2019 FR.195852PA00045 CUÑAS PUBLICITARIAS SEMANA SANTA 2019 PROG. HOY POR HOY (SER HENARES). AD JGL29-03-19 OBL JGL05-07-19
2.178,00
TOTAL TRIMESTRE 2.178,00
E.S. SAN ISIDRO, S.L.
02.135.2210301Aplicación Presupuestaria
201900038437 19/07/2019 FR. 886. REPOSTAJE GASOLEO A VEHICULOS PROTECION CIVIL ABRIL/19. IN. NEC. JGL 18-01-19. AU.DIS. OB.PAG. JGL 19-07-19
147,56
201900038439 19/07/2019 FR. 888. REPOSTAJE GASOLINA SIN PLOMO VEHICULOS PROT. CIVIL ABRIL/19. IN. NEC. JGL 18-01-19. ADO-PG. JGL 19-07-19
183,50
201900038443 19/07/2019 FR.1114. REPOSTAJE GASOLEO A VEHICULOS PROT. CIVIL 4864GSF MAYO/19. IN. NEC. JGL 18-01-19. ADO-PG. JGL 19-07-19
325,50
201900038446 19/07/2019 FRA. 1117. SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO 95.VEHICULOS PROTEC. CIVIL. MAYO/19. IN.NEC. JGL. 18-1-19. ADOP J.G.L. 19-07-19
208,20
TOTAL TRIMESTRE 864,76
02.135.2260501Aplicación Presupuestaria
201900035972 12/07/2019 FRA. 949. ADQUISICION DE AGUA PARA PROTECCION CIVIL DIA 9/5/19. IN.NEC.18/1/19 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/7/19
14,40
201900035973 12/07/2019 FRA. 885. AVITUALLAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL MES ABRIL/19. IN.NEC.18/1/19 . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 12/7/19
147,10
201900038388 19/07/2019 FRA.1115 AVITUALLAMIENTO PROTECCION CIVIL MAYO 2019INF.NEC.18-1-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 19-7-19
121,35
TOTAL TRIMESTRE 282,85
12.920.2210301Aplicación Presupuestaria
201900046560 06/09/2019 FRA. 1116. SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO Y OPTIMA 98 PARA VEHICULO PAR.M. MAYO/19. IN.NE.11/1/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
935,00
201900050563 27/09/2019 FRA. 5560. RPOSTAJE GASOLINA SIN PLOMO VEHICULOS PARQUE MPAL SERV. JUNIO/19. IN.NEC. JGL 11-01-19 ADO-P JGL 27-09-19
805,00
Pág.: 38
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900050570 27/09/2019 FRA. 1409. REPOSTAJE GASOLINA SIN PLOMO 95, VEH. PARQUE MPAL. SERV.
JULIO/19. IN.NEC. JGL 11-01-19 ADO-P JGL 27-09-19
483,50
201900050594 27/09/2019 FRA. 1407. SUMINISTRO GASOLEO A VEHICULOS PARQUE MOVIL. JULIO/19.
INF.NEC. JGL 11-01-19 ADO-P JGL 27-09-19
891,00
TOTAL TRIMESTRE 3.114,50
AUTOCARES ALONSO, S.L.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047266 13/09/2019 FRA.208,TRASLADOS EN AUTOCAR 2 Y 6-7-19,CIA TEATRO "TIBLISI MUSIC
AND..."CLASICOS/19.IN.NE.JGL17-5-19.ADO P JGL.13-9-19
412,50
TOTAL TRIMESTRE 412,50
MUSICAL HENARES, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039429 26/07/2019 FRA. 104-19. SERV. MUSICALES ACTUAC. RODRIGO MARIN 18-5-19 FIESTA
DISTRIT.III, IN.NEC. JGL24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
217,80
201900040120 02/08/2019 FRA. 83-19. ALQUILER SONIDO E ILUMNACIC. 22-4-19. FIESTA DEL
HORNAZO/19. IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO.P. ADV JGL 02-8-19
605,00
201900040123 02/08/2019 FRA. 114-19. ALQUILER EQ. SONIDO MUESTRA ARTES MARCIALESFIEST. D.II.
IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO.P. JGL 02-8-19
363,00
201900040126 02/08/2019 FRA. 113-19. ALQUILER EQ. SONIDO E ILUMINACION 1 Y 2-6-19 FIEST. D.II.
IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO.P. JGL 02-8-19
1.452,00
201900040127 02/08/2019 FRA. 137-19. ALQUILER EQ. SONIDO E ILUMIN. 21 Y 22-06-19 FIESTAS S. JUAN
I.NEC. JGL 24-5-19. ADO.P. JGL 02-8-19
1.452,00
201900040128 02/08/2019 FRA. 136-19. ALQUILER EQ. SONIDO E ILUMIN. PAELLA SOLIDARIA 22-6-19
I.NEC. JGL 24-5-19. ADO.P. JGL 02-8-19
363,00
201900040129 02/08/2019 FRA. 135-19. ALQUILER EQ. SONIDO MISA S. JUAN 23-6-19 Y BAILE ORQ. 25 V.
I.NEC. JGL 24-5-19. ADO.P. JGL 02-8-19
363,00
201900040131 02/08/2019 FRA. 144-19. ALQUILER EQ. SONIDO CONCIERTO DE BOLEROS FIEST.DIST. II.
I.NEC. JGL 24-5-19 ADO.P. JGL 02-8-19
150,00
TOTAL TRIMESTRE 4.965,80
I.C.A. INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS S.L.
34.920.2279903Aplicación Presupuestaria
201900037200 12/07/2019 FRA.3962 BOLSA HORAS MANTEN.APLICACIONES WEB Y NUEVOS
DESARROLLOS MAYO/19. IN JGL11-5-18 AD JGL30-11-18 OBL JGL12-7-19
1.812,10
201900043341 23/08/2019 FRA. 4073. BOLSA HORAS MANT..APLICACIONES WEB Y DES.SOFWA RD
JUNIO/19. IN JGL 11-5-18 AD JGL30-11-18 OB JGL 23-8-19
1.812,10
201900051009 27/09/2019 FRA. 4241 BOLSA HORAS MAN.AP. WEB Y DESARROLLOS SOFTWAREMES
JULIO/19. IN . JGL 11-5-18AD JGL 30-11-18 OBL 27-9-19
1.812,10
201900051016 27/09/2019 FRA. 4360.BOLSA HORAS MANT.WEB Y DESARROLLOS SOFTWARE
AGOSTO/2019. IN JGL 11-5-18 AD 30-11-18 OBL JGL 27-9-19
1.812,10
TOTAL TRIMESTRE 7.248,40
TECNOFUTURO, S.L.
14.231.6250017Aplicación Presupuestaria
201900048667 20/09/2019 FRA. D/194.872. ADQUI. FRIGORIFICO PARA CAFETERIA C. MPAL.MAY. LOS
PINOS INF.JGL 1-2-19 AD JGL 26-7-19 OBL JGL 20-9-19
538,99
Pág.: 39
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 538,99
GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES SL
23.338.2279901Aplicación Presupuestaria
201900038175 19/07/2019 FRA.1202, PASACALLES "CARAVANE POLAIRE", CABALGATA REYES 5-1-2019.
INF.NEC.20-12-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.19-7-19.
4.235,00
TOTAL TRIMESTRE 4.235,00
CODICE CANTABRIA S.L.
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900043186 23/08/2019 FRA.1916.TALLER EMPRENDEDORAS A EMPRESARIAS,
CONV.COLAB.CMMAYO/JUNIO/19INF. JGL 1-2-19 AD JGL 15-3-19 OB JGL 23--8-
19
2.911,59
TOTAL TRIMESTRE 2.911,59
MONTES Y MADERAS 2000 S.L.
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900049038 20/09/2019 FRA. 0603/19 ACTUACION MUSICAL GRUPO "DADDY LONG LEGS", 7-6-19 PZA.
CERV., INF.JGL 22-3-19AD.JGL 17-5-19 OBL.JGL 20-9-19
3.025,00
TOTAL TRIMESTRE 3.025,00
SALMA SUMINISTROS S.L.
15.922.6250010Aplicación Presupuestaria
201900043004 23/08/2019 FRA.071 SUMINISTRO MOBILIARIO C.MAYORES C.ANGEL Y G.ANDRADE
:MESAS,ARMARIOS,SILLAS TRABAJO, PERCHERO, PAPELERA, VM
5.532,12
TOTAL TRIMESTRE 5.532,12
COLECCIONES PERIODICAS, S.L.
22.3321.6290008Aplicación Presupuestaria
201900037966 19/07/2019 FRA.27, TOMOS 500 Y 582 (LXVII(82)), ENCICLOPEDIA
HERALDICA,ONOMASTICA ARCH.MPAL.INF.NEC.11-1-19. ADO Y PAGO JGL.19-
7-19
229,33
TOTAL TRIMESTRE 229,33
TEATRO CHE Y MOCHE, S L
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900037045 12/07/2019 FRA. 29, REPRESENT.ESPECTACULO "LAS 4 ESTACIONES YA NO SON LO QUE
ERAN",12-5-19,EN T.SALON CERVANTES.ADO Y P JGL.12-7-19
6.050,00
TOTAL TRIMESTRE 6.050,00
PRESS KLAMER, S.L.
02.132.2279901Aplicación Presupuestaria
201900048119 20/09/2019 FRA. 190207.SILUETAS DE COMBATE POLICIAL ARMADA PISTOLA. INF.NEC.
25/1/19 AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
681,29
TOTAL TRIMESTRE 681,29
NIRCO, S.L.
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900035645 05/07/2019 FRA. FV00004890. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL PARA
LABORATORIO. INF. NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
63,38
201900035647 05/07/2019 FRA. FV00006335. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL PARA
LABORATORIO. INF. NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
95,65
Pág.: 40
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900035974 12/07/2019 FRA. FV00006407. MATERIAL FUNGIBLE PARA USO GENERAL DEL
LABORATORIO. IN.NE. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/7/19
62,01
TOTAL TRIMESTRE 221,04
BASTOS MEDICAL, S.L.
15.922.6250010Aplicación Presupuestaria
201900039031 26/07/2019 FRA.19/120259. ADQUISIC. SILLA ALUMINIO SABY31 AUTOPROPULSABLE
INF.NEC JGL 1/3/19 AD JGL 29/3/19 OBL JGL 26/7/19
209,00
TOTAL TRIMESTRE 209,00
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900035631 05/07/2019 FRA. 8200184894. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA SU USO. 30/4/19.
INF.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
201,22
201900035633 05/07/2019 FRA. 8200187892. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA SU USO. 30/4/19.
INF.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
424,23
201900035634 05/07/2019 FRA. 8200190765. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA SU USO.
MAYO/19. IN.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
1.269,21
201900035635 05/07/2019 FRA. 8200188097. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA SU USO. MARZ/19.
IN.NEC. 11/1/19. ADO OY PAGO JGL 5/7/19
722,61
201900038171 19/07/2019 FRA.8200188096, MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS Y REACTIVOS PARA
LABORATORIO. INF.NEC.11-1-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19.
2.116,35
201900051020 27/09/2019 FRA. 8200193518. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA SU USO.
JUNIO/19. IN. NEC.JGL 11-01-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
443,15
TOTAL TRIMESTRE 5.176,77
26.312.2279902Aplicación Presupuestaria
201900035641 05/07/2019 FRA.8200191809. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION PARA LABORATORIO.
INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
510,02
201900035642 05/07/2019 FRA.8200187941. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION PARA
LABORATORIO.15/5/19 INF.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
633,92
TOTAL TRIMESTRE 1.143,94
LGC STANDARDS, S.L.U.
26.312.2279902Aplicación Presupuestaria
201900035661 05/07/2019 FRA. INVOICE50075644 . EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION PARA
LABORATORIO. INF.NEC. 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
608,63
TOTAL TRIMESTRE 608,63
SCHARLAB, S.L.
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900035643 05/07/2019 FRA. 19016965. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA SU USO . INF. NEC.
11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
400,59
201900035644 05/07/2019 FRA. 19021811. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA SU USO . INF. NEC.
11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
835,20
TOTAL TRIMESTRE 1.235,79
VERTIGO PRODUCCIONES & MANAGEMENT, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
Pág.: 41
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900043570 23/08/2019 FRA.14, CASTILLOS HINCHABLES 17,18 Y 19 MAYO/19, DIFERENTES
UBICACIONES FIESTAS DTITO.III. ADO Y PAGO J.GOB.L.23-8-19.
2.238,50
TOTAL TRIMESTRE 2.238,50
LABORATORIOS ANACLIN
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900035652 05/07/2019 FRA. 20190261. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL PARA LABORATORIO.
INF. NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
543,29
TOTAL TRIMESTRE 543,29
PAUTA, S.L.
02.132.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038281 19/07/2019 FRA.190961MATERIAL DE OFICINA BANDEJAS, CINTA ADHESIVA...S.
CIUDADANA INF.NEC. 8-2-19 ADO Y P. JGL 19-7-19
129,95
TOTAL TRIMESTRE 129,95
04.320.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047363 13/09/2019 FRA. 191150. MATERIAL DE OFICINA PARA C. EDUCACION. IN. NEC. 1/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
44,29
TOTAL TRIMESTRE 44,29
13.931.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047364 13/09/2019 FRA. 191270. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO TESORERIA. IN.NE.1/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
30,03
201900047397 13/09/2019 FRA. 191319. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. INTERVENCION. IN. NEC.
1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
58,10
TOTAL TRIMESTRE 88,13
15.922.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035525 05/07/2019 FRA. 190929. MATERIAL DE OFICINA PARA ATENCION CIUDADANA. INF.NEC.
18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
163,35
201900038458 19/07/2019 FRA.190885 TAPAS PP A4 TRANSP Y NEGRAS REPROGRAFIA. INF.NEC.18-1-19
ADO Y P. JGL 19-7-19
617,83
201900047394 13/09/2019 FRA. 191123. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO.JUNTA GOBIERNO LOCAL.
IN.NE.18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
25,88
TOTAL TRIMESTRE 807,06
15.922.6230010Aplicación Presupuestaria
201900035670 05/07/2019 FRA.190736 ADQUIS.UNA DESTRUCTORA DE PAPEL PARA B.P.MPAL.
CARDENAL CISNEROS IN JGL 29-3-19 AD JGL12-4-19 OBL JGL 5-7-19
605,00
TOTAL TRIMESTRE 605,00
21.920.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035527 05/07/2019 FRA. 190700. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. PREVENCION. INF. NEC.
29/3/19. AUT.DISP.OBL LY PAGO JGL 5/7/19
76,33
TOTAL TRIMESTRE 76,33
25.231.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035531 05/07/2019 FRA. 190927. MATERIAL DE OFICINA PARA C. INFANCIA. INF.NEC. 25/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
101,33
201900046199 06/09/2019 FRA. 190947. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO JUVENTUD. INF.NEC. 25/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
60,39
Pág.: 42
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900047409 13/09/2019 FRA.191424.MATERIAL DE OFICINA PARA C. JUVENTUD. IN.NEC. 25/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
44,12
TOTAL TRIMESTRE 205,84
26.312.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047412 13/09/2019 FRA. 191279. MATERIAL DE OFICINA PARA C. SALUD. INF. NEC. 18/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
42,06
TOTAL TRIMESTRE 42,06
26.312.2269909Aplicación Presupuestaria
201900047395 13/09/2019 FRA. 191121. GUANTES NITRITO. 16 CAJAS. PARA PLAN MPAL DE DROGAS.
IN.NE.18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
154,40
TOTAL TRIMESTRE 154,40
27.151.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035534 05/07/2019 FRA. 190928. MATERIAL DE OFICINA PAR C. URBANISMO. INF.NEC.8/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
25,70
201900046364 06/09/2019 FRA. 190950. MATERIAL DE OFICINA PARA C. URBANISMO. INF.NEC. 8/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
82,84
TOTAL TRIMESTRE 108,54
28.170.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035535 05/07/2019 FRA. 190886. MATERIAL DE OFICINA. C. MEDIO AMBIENTE. AUT.DISP.OBL Y
PAGO JGL 5/7/19
73,48
TOTAL TRIMESTRE 73,48
32.933.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047396 13/09/2019 FRA. 191151. MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA PATRIMONIO. INF. NEC.
1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
20,21
TOTAL TRIMESTRE 20,21
34.920.2200001Aplicación Presupuestaria
201900046366 06/09/2019 FRA. 190948. MATERIAL DE OFICINA PARA C.TRANSPARENCIA. IN.NE. 25/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
277,47
TOTAL TRIMESTRE 277,47
36.450.2200001Aplicación Presupuestaria
201900046365 06/09/2019 FRA. 190951. MATERIAL DE OFICINA PARA C. INFRAESTRUCTURAS. INF.NEC.
8/3/19 .AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
195,81
TOTAL TRIMESTRE 195,81
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS, S.L.
13.931.2200101Aplicación Presupuestaria
201900037429 12/07/2019 FRA. 434/19/A. TRES EJEMPLARES TARIFAS DEL IMP. SOBRE ACTIV.
ECONOMICAS, NORMATIVA 2019. AUT. DIS.OB. PAGO JGL 12-7-19
60,47
TOTAL TRIMESTRE 60,47
CANDIDO VALVERDE, S.L.
15.922.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038461 19/07/2019 FRA.A/190247 DESPLAZAM. Y REV.SONERIA RELOJ AYTO.CASA CONSIT
INF.NEC. 18-1-19 AUT.DISP.OBLY P.JGL 19-7-19
222,64
TOTAL TRIMESTRE 222,64
FOTO REY, S.L.
04.326.2260805Aplicación Presupuestaria
Pág.: 43
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900033700 05/07/2019 FRA. 25/19. 1ER. PREMIO CAMARA FOTOS CONCURSO FOTOGRAFIA ON LINE
"NATURALMENTE ALCALA" A.JGL 15-2-19 ADOP JGL 5/7/19
156,09
TOTAL TRIMESTRE 156,09
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039370 26/07/2019 FRA. 36/19. PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA FIESTAS DISTRITO II:M TABLET.
INC. NEC. JGL 24-5-19ADO-PAGO ADV J.G.L. 26-7-19
118,00
TOTAL TRIMESTRE 118,00
SISTEMAS PARA CAPTURAR Y NORMALIZAR, S.L.
22.330.2270602Aplicación Presupuestaria
201900043188 23/08/2019 FRA.00013 DIGITALIZ. 57.000 PAG.PERIODICOS ALCALAINOS HEMEROTECA
BPM CARDENAL CISNEROS AD JGL 22-2-19 OB. JGL 23-8-19VM
14.483,70
TOTAL TRIMESTRE 14.483,70
DIGITAL DOMAIN, S.L
25.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900039320 26/07/2019 FRA. A/14. MANTENIM. Y GESTION ANUAL /19 DOMINIO
"ALCALAJOVEN.ORG". IN.NEC. JGL 28-6-19, ADO-PAGO ADV J.G.L. 26-7-19
60,50
TOTAL TRIMESTRE 60,50
G.D.A. S.L.
13.931.2279905Aplicación Presupuestaria
201900046555 06/09/2019 FRA. 516. CONTABILIZACION FRAS.EN REGISTRO IVA Y CONFECCION CARTA
PAGO..303 ABRIL/19.IN.15/10/18. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
121,00
TOTAL TRIMESTRE 121,00
DARA INFORMATICA S.L.U.
21.920.2260701Aplicación Presupuestaria
201900035264 05/07/2019 FRA.332-2019 ELABORACION CUADERNILLOS EXAMENES PROCESO
SELECTIVO LISTA ESPERA PEON. AD JGL18-1-19 OBL JGL.05-07-19
4.598,00
TOTAL TRIMESTRE 4.598,00
HERMANOS OROZCO, S.L.
07.920.2120001Aplicación Presupuestaria
201900043108 23/08/2019 FRA.0158/2019 SUSTIT. PUERTAS ACCESO CENTRO CDADES C/RONDA
PESCADERIA INF. JGL 15-3-19 AD JGL 24-5-19 OB JGL 23-8-19
3.581,60
TOTAL TRIMESTRE 3.581,60
ARTESANOS DEL CRISTAL, S.L.
24.341.2260902Aplicación Presupuestaria
201900038543 19/07/2019 FRA. 544. ADQUISICION MEDALLAS TORNEO BALONMANO IPLACEA. INF.
NEC. J.G.L. 01-3-19. AU.DIS. OB. Y PAGO JGL. 19-7-19
249,74
TOTAL TRIMESTRE 249,74
UNIFAR SL
26.312.2210601Aplicación Presupuestaria
201900047613 13/09/2019 FRA. 2190818. TEST DE EMBARAZO PARA CASA SOCORRO. ( 100 UDS). IN. NE.
18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
95,59
TOTAL TRIMESTRE 95,59
PUBLIALCA, S.L.
22.334.2260907Aplicación Presupuestaria
Pág.: 44
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900047622 13/09/2019 FRA. 450. TEXTOS Y VINILOS EXPOS. "EN CORAZON J.L MENENDEZ ESCULTOR " IN.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
24,20
TOTAL TRIMESTRE 24,20
22.334.2260909Aplicación Presupuestaria
201900044313 30/08/2019 FRA.352, IMPRESION VINILOS LAMINADOS EXPOS."EL QUIJOTE DE PLATA",EN CAPILLA OIDOR. INF.N.JGL.11-1-19.ADO Y P JGL.30-8-19
1.881,55
TOTAL TRIMESTRE 1.881,55
22.334.2260913Aplicación Presupuestaria
201900047623 13/09/2019 FRA. 524. TEXTOS Y VINILOS EXPOS. "MUSEO DEL FERROCARRIL..." INF. NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 48,40
GOFER HOGAR, S.L.
25.231.2120001Aplicación Presupuestaria
201900035753 05/07/2019 FRA. 01.2019.A8-0000015. ARREGLO BANDA TELON SALON ACTOS CASA JUVENTUD. INF.NEC. 1/2/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
142,20
TOTAL TRIMESTRE 142,20
SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICA APLICADAS, S.L. SAVIA
34.920.2279903Aplicación Presupuestaria
201900046439 06/09/2019 FRA.20190109, JORNADAS GINPIX-7 PUESTA EN MARCHA PORTAL DEL EMPLEADO JAVA+SAVIA TIME.IN.NE.JGL.22-2-19. ADOP JGL.6-9-19
3.736,48
TOTAL TRIMESTRE 3.736,48
ELECTRIFICACIONES NUÑEZ, S.L.
07.920.2270202Aplicación Presupuestaria
201900042979 23/08/2019 FRA.2019111.SERV. MANTENIMIENTO ANUAL 9 CENT.TRANSFORMACION, AÑO 2019 IN. JGL 26-4-19 AD JGL10-5-19 OB JGL 23-8-19
4.326,14
TOTAL TRIMESTRE 4.326,14
RICARDO Y NAVABUS SL
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900048308 20/09/2019 FRA. 2832019. SERV. AUTOCAR PARTIDO CLUB BALONCESTO ALCALA EL 25/5/19 A ALCOBENDAS. IN.NE.26/4/19. ADOP JGL 20/9/19
275,00
TOTAL TRIMESTRE 275,00
VIVEROS SANCHEZ, S.L..
28.170.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046427 06/09/2019 FRA. 77073. ADQUISICION DE PLANTAS PARA PARQUE ODONNELL. INF.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
1.290,16
TOTAL TRIMESTRE 1.290,16
CONTENEDORES GOMEZ E HIJOS, S.L.U.
19.336.2120001Aplicación Presupuestaria
201900035612 05/07/2019 FRA. G/0675-19. SERV.CONTENEDORES INSTALACIONES TEAR ABRIL 2019. INF.NEC. 25/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
264,00
201900035614 05/07/2019 FRA. G/0848-19. SERV.CONTENEDORES INSTALACIONES TEAR MAYO 2019. INF.NEC. 25/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
132,00
201900048221 20/09/2019 FRA. G/1059-19. SERV. CONTENEDOR EN ARQUEOLOGIA, C.ROMANA COMPLUTUM. INF.NEC. 25/1/19. ADO Y PAGO JGL 20/9/19
396,00
Pág.: 45
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900048224 20/09/2019 FRA. G/1245-19. SERV. CONTENEDOR EN ARQUEOLOGIA, C.ROMANA COM.JULIO/19. INF.NEC. 25/1/19. ADO Y PAGO JGL 20/9/19
132,00
TOTAL TRIMESTRE 924,00
28.170.2030002Aplicación Presupuestaria
201900035615 05/07/2019 FRA. G/0847-19. SERV.CONTENEDORES IES DR.MARAÑON. EL 27/5/19. INF.NEC. 18/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
132,00
TOTAL TRIMESTRE 132,00
GLASS CHEMICALS, S.L.U.
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900035650 05/07/2019 FRA.192004. REACTIVOS PARA LABORATORIO. 22/4/19. INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
188,82
201900035651 05/07/2019 FRA.192777. REACTIVOS PARA LABORATORIO. 5/6/19. INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
192,57
201900051022 27/09/2019 FRA. 192920. ADQUISICION DE RECTIVOS PARA EL LABORATORIO MPAL. JUNIO/19. IN. NEC.JGL 11-01-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
59,53
TOTAL TRIMESTRE 440,92
26.312.6330003Aplicación Presupuestaria
201900043297 23/08/2019 FRA.193001. ADQUISICION FRIGORIFICO LIEBHERR MOD. LKv5710 PARA LABORAT. INF. JGL 11-1-19 AD.JGL 10-5-19 OB JGL 23-8-19
2.413,95
TOTAL TRIMESTRE 2.413,95
AUTOCARES MARBUS UNO, S.L.
25.231.2279903Aplicación Presupuestaria
201900046504 06/09/2019 FRA.19-0535 TRASLADOS CAMPAMENTOS VERANO LOS ALCAZARES (MUR CIA) OLIVA (VALENCIA), COLLADO MEDIANO (MADRID), LLANES VM
6.308,50
TOTAL TRIMESTRE 6.308,50
TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900046999 13/09/2019 FRA.19/7540,320 BARDEROLAS 90X120 CM PARA FAROLAS "CLASICOS EN ALCALA 2019". IN.NEC.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
4.714,16
TOTAL TRIMESTRE 4.714,16
C.Y.M.O. COPIADORAS Y MEDIOS DE OFICINA, S.L.
17.231.2200001Aplicación Presupuestaria
201900044721 30/08/2019 FRA. 32282/19. CUOTA MANTENIMIENTO FOTOC. W524J100746. MES MAYO /19. INF.NEC. 22/2/19. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 30/8/19
460,56
TOTAL TRIMESTRE 460,56
GRAFICAS BERLIN, S.L.
00.912.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047271 13/09/2019 FRA. 000270. TARJETAS DE VISITA PARA COORDINADORA DE COMUNICACIONES. IN.NE. 25/1/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 48,40
02.132.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035975 12/07/2019 FRA. 000179. BOLETINES DE DENUNCIAS PARA POLICIA LOCAL (120 UDS). INF.NEC. 8/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/7/19
1.004,30
TOTAL TRIMESTRE 1.004,30
04.326.2260805Aplicación Presupuestaria
Pág.: 46
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900047272 13/09/2019 FRA. 000211. DIPLOMAS (1000 UDS) COLEGIO "ADOPTA FACHADA" IN.NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
156,00
TOTAL TRIMESTRE 156,00
08.1532.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047274 13/09/2019 FRA. 000264.TARJETAS( 2 CAJAS ) DE VISITA PARA CONCEJAL OBRAS. INF. NEC.11/1/19. AUT.DIS P.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 48,40
13.931.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047277 13/09/2019 FRA. 000266. TARJETAS (2 CAJAS) VISITA PARA CONCEJAL HACIENDA. IN.NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
201900047278 13/09/2019 FRA. 000240. CARPETAS (500 UDS) EXPEDIENTES DE CONTRATACION. IN.NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
302,50
TOTAL TRIMESTRE 350,90
21.920.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047293 13/09/2019 FRA. 000212. JUEGOS (500 UDS)"VISITA DE PREV. RIESGOS LABORALES " IN.NEC. 23/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
181,50
201900047316 13/09/2019 FRA. 000239. CARPETAS PARA RECURSOS HUMANOS. INF. NEC. 29/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
211,75
201900047319 13/09/2019 FRA. 000213. PAQUETES DE PAPEL VERJURADO PARA SERV.PREVENCION. IN.NE.29/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
72,60
201900047321 13/09/2019 FRA. 000271. TARJETAS VISITA PARA CONCEJAL RRHH. IN.NEC. 29/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 514,25
25.231.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047326 13/09/2019 FRA. 000261. TARJETAS DE VISITA PARA CONCEJAL DE JUVENTUD. IN.NEC. 25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 48,40
26.312.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047328 13/09/2019 FRA. 000269. TARJETAS DE VISITA DEL CONCEJAL DE SALUD. IN.NE. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 48,40
26.312.2260204Aplicación Presupuestaria
201900035356 05/07/2019 FRA. 000182. DIPLOMAS PARA ALUMNOS ACTIV. "TE AYUDAMOS A CUIDARTE". INF. NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
180,96
TOTAL TRIMESTRE 180,96
26.312.2269909Aplicación Presupuestaria
201900035358 05/07/2019 FRA. 000180. TARJETAS DE CITAS PARA PLAN MUNICIPAL DE DROGAS. INF.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
135,20
TOTAL TRIMESTRE 135,20
27.151.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047342 13/09/2019 FRA. 000267. TARJETAS DE VISITA DEL CONCEJAL DE URBANISMO. IN.NE.8/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 48,40
30.4311.2260202Aplicación Presupuestaria
201900046377 06/09/2019 FRA.000191.IMPRESION GUIAS RESTAURANTES ( 2000 UDS) . C.COMERCIO. IN.NE.8/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
660,40
Pág.: 47
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900046389 06/09/2019 FRA.190. IMPRESION GUIAS DE COMERCIO (2000 UDS) IN.NE.8/3/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
660,40
TOTAL TRIMESTRE 1.320,80
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
201900047353 13/09/2019 FRA. 000234. DESPLEGABLES INFORMATIVOS DE LA MUSICA EN LAS
TERRAZAS. IN.NEC. 8/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
579,28
TOTAL TRIMESTRE 579,28
33.924.2260201Aplicación Presupuestaria
201900035357 05/07/2019 FRA. 000171. REPARTO FOLLETOS PROG. FIESTAS DEL DISTRITO II. INF.NEC.
15/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
577,20
TOTAL TRIMESTRE 577,20
34.920.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047356 13/09/2019 FRA. 000268. TARJETAS DE VISITA PARA EL CONCEJAL. IN.NEC. 25/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 48,40
36.450.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038694 19/07/2019 FRA. 59, 200 CARPETAS GENERICAS PARA SERV.INFRAESTRUCTURAS.
INF.NEC. 8-3-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.19-7-19.
203,28
TOTAL TRIMESTRE 203,28
CEE APADIS, S.L.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047095 13/09/2019 FRA.184/19, BUZONEO 5.000 CUADRIPTICOS PROGRAMACION FESTIVAL
CLASICOS 2019. INF.NE.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
181,50
TOTAL TRIMESTRE 181,50
TECNOLOGIA INFORMATICA 2000, S.L.
34.920.2200002Aplicación Presupuestaria
201900047561 13/09/2019 FRA. 190170. ADQUISICION LICENCIAS SISTEMA GEST. ESPERA OFIC.
ATENCION CIUDADANA. IN.NE. 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
1.161,88
TOTAL TRIMESTRE 1.161,88
MEKITRON, S.L.
08.1532.2260001Aplicación Presupuestaria
201900035603 05/07/2019 FRA. 2019/A/19000354. ALQUILER ESCENARIO PARA CELEBRACION CARRERA
SOLIDARIA EL 25/5/19 IN..NE.25/1/19 ADOP JGL 5/7/19
400,81
201900035605 05/07/2019 FRA. 2019/A/19000346. ALQUILER ESCENARIO PARA FIESTA GRADUACION EN
IES ISIDRA G. 23/5/19 IN.NE.25/1/19 ADOP JGL 5/7/19
495,16
201900044669 30/08/2019 FRA.A/19000375 ALQUILER ESCENAIO OLIMPIADAS SOLIDARIAS 4-
5/6INF.NEC.25-1-19 AUT.DISP.OBL.Y PAGO JGL 30-8-19
741,13
201900044673 30/08/2019 FRA.A/19000403 ALQUILER ESCENAIO FIESTA MEDIO AMBIENTE 7 AL 9 JUNIO
19 INF.NEC.25-1-19 ADOY PAGO JGL 30-8-19
443,34
201900044678 30/08/2019 FRA.2019/A/19000369 ALQUILER ECENARIO FESTIVAL BENEFICO EL 1/6/19
INF.NEC.25-1-19 ADO Y PAGO JGL 30-8-19
741,13
TOTAL TRIMESTRE 2.821,57
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047245 13/09/2019 FRA.2019/A/19000432, ALQ.ESCENARIO 5X6,25 M, 12-6/8-7-19 (VM),FESTIVAL
CLASICOS/19.IN.NE.JGL.26-4-19.ADO Y P JGL.13-9-19
833,76
Pág.: 48
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 833,76
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900040132 02/08/2019 FRA. 2019/A/19-488. ALQUILER ESCENARIO 21-6-19 ACTIVIDAD KIKI ORG. LGTBIQ/19. I.NEC. JGL 24-5-19 ADO-P JGL. 02-08-19
1.391,50
201900040133 02/08/2019 FRA. 2019/A/19-489. ALQUILER ESCENARIO 22-6-19 PZA. STOS NIÑOS OG. LGTBIQ/19. I.NEC. JGL 24-5-19 ADO-P JGL. 02-08-19
1.464,10
TOTAL TRIMESTRE 2.855,60
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900047992 20/09/2019 FRA.2019/A/19000366,ALQ.ESCENARIO 7,5X7,5M PQE.T.GALVAN,30-5/4-6-19 FIESTAS DTITO.II.I.N.JGL.24-5-19.ADO Y P JGL.20-9-19
826,19
201900047993 20/09/2019 FRA.2019/A/19000368,ALQ.ESCENARIO 7,5X7,5M PZA.EL BARRO,30-5/4-6-19 FIESTAS DTITO.II.I.N.JGL.24-5-19.ADO Y P JGL.20-9-19
826,19
201900048232 20/09/2019 FRA.2019e 190000511,ALQ.TARIMA 2X1,14 A17-6-19, PZA.DEL VIENTO,FIESTAS DTITO.IV.IN.NE.JGL.24-5-19.ADO Y PAGO JGL.20-9-19
1.149,50
201900048494 20/09/2019 FRA.2019e 190000509, ALQ.ESCENARIO 10 X6,25M, 20/24-6-19,FIESTAS DTITO.V. IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
1.417,97
201900051060 27/09/2019 FRA. 2019/A/19000324. ALQUILER ESCENARIO Pº PINOS FTAS. DIST.III. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
1.081,44
201900051062 27/09/2019 FRA. 2019/A/19000314. ALQUILER ESCENARIO FTAS. SAN ISIDRO/1916-5-19 INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
930,49
TOTAL TRIMESTRE 6.231,78
ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES S.L.
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900035304 05/07/2019 FRA.2019/45 REPRESENT. OBRA "EL MAGO", 24 Y 25-5-19 T.S. CERVANTES. INF.JGL 22-3-19 AD JGL 12-4-19. OBL. J.GOB.L.5-7-19.
14.737,80
TOTAL TRIMESTRE 14.737,80
TERCOPOL SL
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900037563 12/07/2019 FRA. 4345. CATERING PRESENTACION PROGRAMAC. FESTIVAL TEATRO CLASICOS ALCALA 2019. I. NEC. JGL 17-5-19. ADOP JGL 12-07-19
588,50
TOTAL TRIMESTRE 588,50
GRAFICAS LITOBER PUBLICIDAD, S.L.
04.326.2260805Aplicación Presupuestaria
201900035334 05/07/2019 FRA. 175. DIPLOMAS, ACREDITACIONES, CARTELES. GYMKANA MATEMATICAS. INF.NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
561,44
201900038429 19/07/2019 FRA.181 ABIERTO PARA JUGAR 10LONAS C.EDUCACION INF.NEC.1-2-19 AUT.DISP.OBL. Y P.JGL 19-7-19
1.064,80
TOTAL TRIMESTRE 1.626,24
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900035335 05/07/2019 FRA. 173. DIPPLOMAS PARA CLAUSURA TALLERES IGUALDAD C.A DE LA MUJER.INF.NEC. 10/5/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
402,33
201900038916 19/07/2019 FRA.182 DISTRIB.1.300 GUIAS EDUC".LAS PRINCESAS TAMBIEN VENCEN.."C.E.PRIMA. IN.NE.15/10/18 AD JGL24/5/19 OBL JGL 19/7/19
3.999,99
TOTAL TRIMESTRE 4.402,32
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
Pág.: 49
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900038913 19/07/2019 FRA.177. DISTRI.700 EJEMPLARES "MUJER Y MEDIA",FCA. DE PEDRAZA .INF.NEC JGL 9/11/18. AD JGL 24/5/19 OB JGL 19/7/19
2.237,79
201900043504 23/08/2019 FRA. 202. MATERIAL DIFUSION CAMPAÑA AGRESIONES SEXUALES FERIAS/19 IN. JGL 5-4-19 AD 2-8-19 OBL JGL 23-8-19 VM
3.262,16
201900047219 13/09/2019 FRA. 199. TARJETAS CITAS CENTRO ASESOR MUJER (1500 UDS). IN.NEC. 29/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
235,95
TOTAL TRIMESTRE 5.735,90
19.336.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047267 13/09/2019 FRA. 195. LIBROS ORDENES DE OBRAS. (100 UDS). IN.NEC. 25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
384,78
TOTAL TRIMESTRE 384,78
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047098 13/09/2019 FRA.194, 100 TARJETONES PREMIO FUENTE DE CASTALIA FESTIVAL T.CLASICOS 2019. INF.NE.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
127,05
201900047099 13/09/2019 FRA.183, 1 CARTEL 98X1,22M, 2 DE 70X1M Y 1.000 ENTRADAS FEST.CLASICOS 2019. INF.NE.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
211,75
201900047101 13/09/2019 FRA.188, 50 TARJETONES Y 2ªTIRADA DE 1.000 ENTRADAS FESTIVAL CLASICOS 2019. INF.NE.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
164,56
TOTAL TRIMESTRE 503,36
22.334.2260909Aplicación Presupuestaria
201900043524 23/08/2019 FRA. 197. TARJETONES (300 UDS) TARJETOES DE LA EXP. "EVOLUTIONS". IN.NE.12/7/19. AUT.DISO.OBL Y PAGO JGL 23/8/19
217,80
TOTAL TRIMESTRE 217,80
22.334.2260913Aplicación Presupuestaria
201900047222 13/09/2019 FRA. 184. CARTELES Y CATALOGOS EXPOS. "160 AÑOS DEL FERROCARRIL" IN. NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
738,10
201900047235 13/09/2019 FRA. 191. CARTELES DE LA EXPOS. "MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID". IN. NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
209,09
TOTAL TRIMESTRE 947,19
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900035337 05/07/2019 FRA. 164. CARTELES CONCURSO DE SALTOS DE HIPICA 2019. INF.NEC. 15/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
199,65
TOTAL TRIMESTRE 199,65
25.231.2260903Aplicación Presupuestaria
201900046233 06/09/2019 FRA. 180. CARTELES VARIAS ACTIVIDADES, PROG.OFM. IN. NEC. 15/3/19. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
43,56
201900047249 13/09/2019 FRA. 187. REALIZACION 50 CARTELES DE LA PROGRAMACION OTRA FORMA DE MOVERTE. IN.NE. 15/3/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
48,40
TOTAL TRIMESTRE 91,96
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900047254 13/09/2019 FRA. 189. CARTELES (150 UDS) Y FOLLETOS (3000 UDS) DE PROGAMA LGBTI. INF.NEC. 24/5/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
980,10
TOTAL TRIMESTRE 980,10
25.231.2269902Aplicación Presupuestaria
201900046212 06/09/2019 FRA. 179.CARTELES DIFUSION CAMPAMENTOS DE VERANO 2019. INF.NEC. 25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
54,45
Pág.: 50
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900046227 06/09/2019 FRA. 186. CARTELES, OCTAVILLAS, "VACACIONES VERANO JOVEN 2019". INF.NEC.25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
298,87
TOTAL TRIMESTRE 353,32
26.312.2260203Aplicación Presupuestaria
201900047258 13/09/2019 FRA. 198. CARTELES ( 110 UDS DIFUSION ACTIVIDAD DIA SIN LUZ Y SONIDO. INF.NEC. 18/1/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
133,10
TOTAL TRIMESTRE 133,10
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900035342 05/07/2019 FRA. 178. DIPLOMAS PARA XV SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE . INF.NEC. 15/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
145,20
TOTAL TRIMESTRE 145,20
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
201900047259 13/09/2019 FRA. 196. DIPTICOS (2000 UDS) "ALCALA GASTRONOMICA VERANO 2019". INF.NEC. 8/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
730,11
TOTAL TRIMESTRE 730,11
33.924.2260201Aplicación Presupuestaria
201900035351 05/07/2019 FRA. 171. CARTELES Y TAJETAS "JORNADAS DE DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNDO" IN.NE. 15/2/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
76,23
201900046343 06/09/2019 FRA.167,300 FOLLETOS A5 Y 50 CARTELES A3 "GALATEATRAE" CICLO CULT.EN DTITO.IV. INF.NE.JGL.15-2-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19
222,64
201900046346 06/09/2019 FRA.144,400 FOLLETOS A5 Y 50 CARTELES A3 "GALATEATRAE" CICLO CULT.EN DTITO.IV. IN.NEC.JGL.15-2-19.ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
237,16
TOTAL TRIMESTRE 536,03
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039335 26/07/2019 FRA. 166,CARTELES Y PEGADA JGD. III FIESTAS DEL DISTRITO III/19. INF.NEC. JGL.24-5-19 AU.DIS.OB.PAG. ADV JGL 26-7-19
266,20
201900046578 06/09/2019 FRA. 185, 300 CARTELES A3 Y 7.000 TRIPTICOS A3 FIESTAS DISTRITO IV. INF.NEC.JGL.24-5-19.AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.6-9-19
1.179,75
201900047553 13/09/2019 FRA.190, BUZONEO 5.000 TRIPTICOS Y PEGADA 300 CARTELES FIESTAS DISTRITO IV.INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
1.207,58
TOTAL TRIMESTRE 2.653,53
RESTAURACION BLANCO HERNANDEZ, S.L.
23.338.2260907Aplicación Presupuestaria
201900038527 19/07/2019 FRA. 10, CUATRO MENUS FIGURANTES "REYES MAGOS" EL 05-01-19 VARIAS VISITAS. INF. NEC. JGL 6-4-19 ADO-PG. JGL 19-07-19
100,00
TOTAL TRIMESTRE 100,00
INILAB SL
26.312.2210602Aplicación Presupuestaria
201900035653 05/07/2019 FRA.1904-188. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL PARA LABORATORIO. INF.NEC 11/1/19. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 5/7/19.
250,13
TOTAL TRIMESTRE 250,13
BUROKOPY S.L.
26.312.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035570 05/07/2019 FRA. 41825. LEC.FOTOC. LABORATORIO MPAL TDS02917. DE 29/4 A 10/5/19. INF.NEC. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
42,85
Pág.: 51
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 42,85
YAWATA 2000, S L
22.3321.2200002Aplicación Presupuestaria
201900035686 05/07/2019 FRA. 49.158. CAJAS DE EMBALAJE PARA BPM CARDENAL CISNEROS. IFN. NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
953,48
TOTAL TRIMESTRE 953,48
PROYECTOS MONTEA, S.L.
27.151.6190003Aplicación Presupuestaria
201900040036 02/08/2019 FRA.19022 OBRA MODIFICACION SUPERFICIE PISTA TENIS CIUDAD DEPORTIVA EL VAL. AD JGL 29-3-19. OBL. J.GOB.L.2-8-19 VM
34.200,00
TOTAL TRIMESTRE 34.200,00
IBERSTAND, S. L.
22.334.2260919Aplicación Presupuestaria
201900037546 12/07/2019 FRA. 19-137. ALQ. MONT. DESMONT. CASETA UNIVERSIDAD ALCALA. XXXVIII FERIA LIBRO/19. I. NEC JGL11-1-19 ADOP JGL 12-7-19
425,00
TOTAL TRIMESTRE 425,00
MONTAJES HORCHE, S.L.
19.336.2120002Aplicación Presupuestaria
201900035678 05/07/2019 FRA. 8819. TRASLADO DE PINTURA MURAL AL CENTRO DE INTERPRETACION. INF. NEC. 25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
914,76
TOTAL TRIMESTRE 914,76
PROELIUM SPORT & EQUIPMENT S.L.
27.151.6190003Aplicación Presupuestaria
201900040015 02/08/2019 FRA.61 OBRA RENOVACION PISTAS TENIS CIUDAD DEPORTIVA MPAL. EL JUNCAL INF JGL 22-3-19 AD JGL 29-3-19. OBL. J.G.L. 2-8-19
24.066,90
TOTAL TRIMESTRE 24.066,90
FLORABELLA S.L.
28.170.2269903Aplicación Presupuestaria
201900047638 13/09/2019 FRA. 9002692. ADQUISICION PLANTA DECORACION CLAUSTRO AYUNTAMIENTO. IN.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
516,47
TOTAL TRIMESTRE 516,47
RICOH ESPAÑA, S.L.U.
13.931.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047570 13/09/2019 FRA.842519054. CARGO FIJO FOT. DPTO TESORERIA 1/6 A 31/8/19M0179312698. IN.NE 1/2/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
74,64
201900047572 13/09/2019 FRA. 842519859. LECTURA FOTOC. M0179312698 DPTO TESORERIA DE 1/3 A 31/5/19. IN.NEC 1/2/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
38,24
TOTAL TRIMESTRE 112,88
15.922.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038445 19/07/2019 FRA.842480692 SERIEM097802300CONTADOR FOTOCOPIADORA JGL1-2 A 30-4/19 INF.NEC.18-1-19 ADO Y P J GL 19-7-19
18,60
201900038452 19/07/2019 FRA.842482057 SERIEM0973802300CARGO FIJO FOTOCOP. JGL DEL 1-5 A 31-7/19 INF.NEC.18-1-19 ADO Y P J GL 19-7-19
274,51
TOTAL TRIMESTRE 293,11
Pág.: 52
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
MARIMBA MARIONETAS, S.L.
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900044703 30/08/2019 FRA.34 REP.FUNCION MARIONETASLOS 3 CERDITOS 19/5/19 PQ.ENR IQUE
TIERNO GALVAN IN.N.17-5-19 ADO Y PAGO JGL 30-8-19
1.089,00
TOTAL TRIMESTRE 1.089,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048930 20/09/2019 FRA. 40/19. TEATRO MARIONETAS PZA VIENTO 15-6-19 FISTAS DISTRITO IV.
IN. NEC. JGL 24-5-19 ADO - PAGO JGL 20-09-19
423,50
TOTAL TRIMESTRE 423,50
AHORROCOLOR ALCALA S.L.
14.231.6250017Aplicación Presupuestaria
201900035601 05/07/2019 FRA.D/121.987 ADQUISICION FRIGORIFICO PARA BAR CENTRO MAYORES
MARIA ZAMBRANO IN JGL1-2-19 AD JGL 5-4-19 OBL JGL05-07-19
499,00
TOTAL TRIMESTRE 499,00
TALLER 75 S.L.
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900035229 05/07/2019 FRA.2219 REPRESENT. OBRA "VOLTAIRE Y ROUSSEAU", 27-4-19 T.S.
CERVANTES INF. JGL 1-3-19 AD JGL 5-4-19. OBL. JGL 5-7-19.
9.075,00
TOTAL TRIMESTRE 9.075,00
PASTELERIA RIQUELME
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039387 26/07/2019 FRA. 05/19-9. 20 KG. ROSQUILLAS MOTIVO FIESTA SAN ISIDRO/19.INF. NEC.
J.G.L. 24-5-19. AU.DIS.OB.PG. ADV J.G.L. 26-7-19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
ESMELUX ESTANTERIA RAPIDA SL
15.922.6250010Aplicación Presupuestaria
201900035606 05/07/2019 FRA.33686 SUMIN. BASTIDORES, ESTANTES Y FIJACION FRONTAL
ESTANTERIAS ARCHIVO HACIENDA. AD JGL 5-4-19 OBL JGL 5-7-19
2.891,60
201900035693 05/07/2019 FRA.33966 ADQUISIC.2 CARROS TRANSPORTE DOCUMENTOS BPM
CARDENAL CISNEROS. IN JGL 1-3-19. AD JGL 22-3-19 OBL JGL05-07-19
534,36
TOTAL TRIMESTRE 3.425,96
CARPAS MADRID 2000, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900047546 13/09/2019 FRA.2048, ALQUILER CARPA 10 X 5, 14 A 17-6-19, FIESTAS DISTRITO VI.
IN.NEC.JGL.24-5-19. AUT.,DISP.,OB. Y P JGL.13-9-19.
605,00
TOTAL TRIMESTRE 605,00
DIARIO ABC S.L.U
15.922.2260201Aplicación Presupuestaria
201900050907 27/09/2019 FRA. 112FP2019922. PULIC. ANUNCIO EXPOSICION MATRICULA IAE 2019. INF.
NEC. JGL 25-1-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
851,84
TOTAL TRIMESTRE 851,84
CERVANTALIA TURISMO TEATRAL, S.L.
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037446 12/07/2019 FRA.921 JUEGOS DESCONECTADOS18-5-19 JORNADA JUEGOS
DIVERSIDAD.OFM. INF.NEC.18-1-19 ADOY P. JGL 12-7-19
1.331,00
Pág.: 53
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 1.331,00
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900046480 06/09/2019 FRA. 943. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO FIESTA MEDIO AMBIENTE 8/6/19.
IN.NE. 15/3/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
363,00
TOTAL TRIMESTRE 363,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046341 06/09/2019 FRA.935, FIESTA DE LA ESPUMA, 2-6-19, EN PZA. 1º DE MAYO, FIESTAS
DISTRITO II. INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y P JGL.6-9-19.
423,50
TOTAL TRIMESTRE 423,50
R3 GUAJIRO,S.L
28.170.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046424 06/09/2019 FRA. 688. ADQUISICION CONSOLA PROGRAMADOR RIEGO RAIND BIRD PARA
PARQUE ODONNEL . IN.NE.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
248,66
TOTAL TRIMESTRE 248,66
BOLAEXTRA, S.L.
22.334.2260906Aplicación Presupuestaria
201900046191 06/09/2019 FRA. 2019024. ADQUI. ID Y DOMINIO MAILALCINE.ORG "WEB ALCINE"
MAYO/19 A MAYO/20. INF 8/2/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
145,31
TOTAL TRIMESTRE 145,31
HOROSCOPO ORQUESTA, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046384 06/09/2019 FRA.42, ACTUACION ORQUESTA "NUEVA ERA", 31-5-19, FIESTAS DISTRITO II.
INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
1.815,00
TOTAL TRIMESTRE 1.815,00
UN ESPACIO PARA EL CRECIMIENTO, S.L.
18.231.2279905Aplicación Presupuestaria
201900043189 23/08/2019 FRA. 2019/8. TALLER "INTELIGENCIA EMOCIONALDE FEBRERO A JUNIO/19
INF.JGL 1-2-19 AD JGL 22-2-19 OBL JGL 23-8-19
4.200,00
TOTAL TRIMESTRE 4.200,00
NEON MULTIMEDIA, S.L.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900044710 30/08/2019 FRA.9190417 ANUNCIO GUIA OCIO PROG. FESTIVAL TEATRO
CLASICOSALCALA INF.NEC.11-1-19 ADO Y PAGO JGL 30-8-19
1.089,00
TOTAL TRIMESTRE 1.089,00
JUMEDAY, S.L.U.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048940 20/09/2019 FRA.37. AVITUALLAMIENTO PARA PROTEC. CIVIL FIESTAS S. JUAN DIST.V
IN.NEC. JGL 24-5-19. AU. DIS.OB. PAGO JGL 20-09-19
444,40
TOTAL TRIMESTRE 444,40
AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL
12.920.2140001Aplicación Presupuestaria
201900050680 27/09/2019 FRA. 1902382. DESMONTAJE PARTE DELANTERA VEHICULO E4169 HXP DEL
PARQUE MOVIL. IN. NEC.24-5-19 ADO-P JGL 27-09-19
300,08
TOTAL TRIMESTRE 300,08
Pág.: 54
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
INOLIAN, S.L.
19.336.2120001Aplicación Presupuestaria
201900044697 30/08/2019 FRA.201900442 ALQUILER BAÑOS PORTATILES C.R.COMPLUTUM ABRIL1INF.NEC.25-1-19 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL 30-8-19
265,87
201900046557 06/09/2019 FRA. 201900604. ALQUILER BAÑOS PORTATILES EN CIUDAD COMPLUTUM. MES MAYO/19. IN.NEC. 25/1/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
265,87
TOTAL TRIMESTRE 531,74
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039427 26/07/2019 FRA. 201900558. ALQUILER Y LIMPIEZA BAÑOS PORTATILES FIESTAS DISTRITO III/19 I.NEC. JGL 24-5-19 ADO-P ADV JGL 26-7-19
484,00
201900051056 27/09/2019 FRA. 201900554. ALQUILER Y LIMPIEZA BAÑO QUIMICO MOD. LIAN PLUS. FTAS D. I/19. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
438,75
TOTAL TRIMESTRE 922,75
EL CABAS DE PEREDA, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048235 20/09/2019 FRA.A/4568,MERIENDA POPULAR CATERING PARA 300 PERSONAS,15-6-19,FIESTAS DTITO.IV.I.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19
1.078,00
TOTAL TRIMESTRE 1.078,00
VERTEATRO SL
22.334.2260917Aplicación Presupuestaria
201900040096 02/08/2019 FRA. 10, DCHOS AUTOR DEL ESPETCULO 7 AÑOS EN T.S.C. EL 10-5-19. AUT. DISP. OBLIG Y PAGO J.G.L. 02-08-19
195,03
TOTAL TRIMESTRE 195,03
ZBULARI, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048242 20/09/2019 FRA. 27-19, ACTUACION MAGO PEPO CAPEL, 14-6-19, FIESTAS DISTRITO IV. IN.NE.JGL.24-5-19.AUT,DISP.,OB. Y PAGO JGL.20-9-19.
363,00
TOTAL TRIMESTRE 363,00
WOLFSPORT GROUP S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039356 26/07/2019 FRA. 1901125. TROFEOS GANADORES CARRERA POPULAR INF. FTAS.S. ISIDRO DISTRITO III. I.NEC. JGL24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
494,99
TOTAL TRIMESTRE 494,99
TRAMARKPUBLIC SL
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047076 13/09/2019 FRA.126,174 CAMISETAS SERIGRAFIADAS FESTIVAL TEATRO CLASICOS EN ALCALA 2019. INF.NEC.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19
1.048,04
TOTAL TRIMESTRE 1.048,04
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
201900046525 06/09/2019 FRA. 91. FUNDAS CARTULINA IDENTIFICATIVAS PARA GRUPO VISITA TEATRALIZADA. (2500 UDS). IN.10/5/19. ADOP JGL 6/9/19
710,27
TOTAL TRIMESTRE 710,27
GIPSIA, S.L
27.151.2279901Aplicación Presupuestaria
Pág.: 55
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900037424 12/07/2019 FRA.10/19, REDACCION PROYECTOS REMODELAC.PARQUE GILITOS Y REHABILIT.PARQUE ROMA. INF.NE.5-4-19. ADO Y PAGO JGL.12-7-19.
1.633,50
201900043197 23/08/2019 FRA.21/19 PROSPECC. GEOFISICA POLIDEPORTIVO JUNCAL-PATIDROMO. INF. JGL 22-3-19 AUT.DIS JGL 12-4-19 OB JGL 23-8-19
2.243,95
TOTAL TRIMESTRE 3.877,45
PUNTO COLOR PROMOCIONES SERIGRÁFICAS, S.L.
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900037204 12/07/2019 FRA.19063, 600 CAMISETAS PARA "MILLA POR LA IGUALDAD" 10-3-19,DENTRO JORNADAS 8 MARZO.INF.NEC.8-2-19.ADO Y P JGL.12-7-19
2.214,30
TOTAL TRIMESTRE 2.214,30
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
201900043345 23/08/2019 FRA.19128, 6.000 PULSERAS CAMPAÑA PREVENC.VIOLENCIA GENERO FIESTAS DTITOS.Y FERIAS ALCALA 2019. ADO Y PAGO JGL. 23-8-19.
2.640,00
TOTAL TRIMESTRE 2.640,00
25.231.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037434 12/07/2019 FRA.19106 JUEGOS DE HABILIDAD 1.200 IMPRESOS A UNA TINTA. XXII ANIV. OFM INF.NEC. 22-3-19 ADO Y P. JGL 12-7-19
508,20
TOTAL TRIMESTRE 508,20
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900048698 20/09/2019 FRA. 19175, 60CAMILETAS ORGULLO, 40 ABANICO PLUMAS Y 900 BANDERINES LGTBIQ. IN. NEC. JGL24-5-19 ADO-PAGO JGL 20-09-19
1.044,23
TOTAL TRIMESTRE 1.044,23
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037444 12/07/2019 FRA.19111BIDONES GRABADOS A TITA 100 OFDM DIA MUNDIAL DEPORTINF.NEC.18-1-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 12-7-19
223,85
TOTAL TRIMESTRE 223,85
ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.
22.334.2260913Aplicación Presupuestaria
201900046192 06/09/2019 FRA. 28804/19. CARTEL ANUNCIADOR EXPS. FILATELICA "XXVII EXFILIAR ..." INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
72,60
TOTAL TRIMESTRE 72,60
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900037550 12/07/2019 FRA. 28586/19 CARTEL ANUNCIADOR ACTIVIDAD "ALCALA SUNA 2019" INF. NEC. J.G.L. 25-01-19. AU.DIS. OB. Y PAG. J.G.L.12-7-19
72,60
TOTAL TRIMESTRE 72,60
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900037566 12/07/2019 FRA. 28585/19. CARTEL DE 200X85 CM ANUNCIADOR DE "LOS TITERES VAN AL PARQUE". I.NEC. JGL 27-12-18 ADO- PAG. JGL 12-7-19
363,00
TOTAL TRIMESTRE 363,00
LUX LABORIS S.L.
00.912.2260101Aplicación Presupuestaria
201900035305 05/07/2019 FRA.41 ADQUISICION 29 MEDALLAS INSTITUCIONALES CORPORACION LEGISLATURA 2019. INF.JGL25-1-19 AD JGL29-3-19 OB. JGL 5-7-19
11.404,25
TOTAL TRIMESTRE 11.404,25
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY
Pág.: 56
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
26.312.2260204Aplicación Presupuestaria
201900035939 12/07/2019 FRA. 8901-03. CAMISETAS "ACTIV. VII SEMANA DEL CORAZON- CAMINO SANTIAGO" . INF.NEC.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 12/7/19
1.099,81
TOTAL TRIMESTRE 1.099,81
TIRITITANGO SIGLO XXI, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046500 06/09/2019 FRA.T-28, ALQUILER GENERADOR 2-6-19 EN PZA.1º MAYO, FIESTAS DTITO.II .INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
338,80
TOTAL TRIMESTRE 338,80
IZAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.
24.342.6320016Aplicación Presupuestaria
201900042990 23/08/2019 FRA.2019-43 OBRA REMODELAC. CAMPO MUPAL. RUGBY "LUISON ABAB"(VESTUARIOS, TERRENO) AD JGL 29-3-19 OBL.J.G.L. 23-8-19 VM
30.473,63
201900042995 23/08/2019 FRA.2019-45 OBRA REMODELAC. CAMPO MUPAL. RUGBY "LUISON ABAB"(VESTUARIOS, TERRENO) AD JGL 29-3-19 OBL.J.G.L. 23-8-19 VM
16.314,37
TOTAL TRIMESTRE 46.788,00
LEVANTA COMUNICACION GRAFICA, S.L.
04.326.2260805Aplicación Presupuestaria
201900039395 26/07/2019 FRA.A191262 LONA GYMKANASTEAM PREMIOS ESCOLARESINF.NEC. 1-2-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 26-7-19
246,22
TOTAL TRIMESTRE 246,22
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900038585 19/07/2019 FRA. A191110, LONAS CAMPAÑA "JUEGO LIMPIO" CDM EL VAL Y CAMPO F.7. EL JUNCAL. IN. NEC JGL 15-2-19, ADO-P J.G.L.19-07-19
1.467,89
201900038586 19/07/2019 LONAS,VINILOS CAMPAÑA "JUEGO LIMPIO" CDM JUNCAL Y ESPARTALES2019, INF. NEC. J.G.L. 15-2-19 ADO-PAGO J.G.L. 19-07-19
1.010,93
TOTAL TRIMESTRE 2.478,82
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900047568 13/09/2019 FRA.A191265, 380 CAMISETAS PARTICIPANTES II OLIMPIADAS SOLIDARIAS 5 Y 6-6-19.IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
1.474,02
TOTAL TRIMESTRE 1.474,02
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039389 26/07/2019 FRA. A191157. REALIZ. 100 CARTELES A3 FIESTA DEL HORNAZO/19 DIST. V. INF.NEC. J.G.L. 24-05-19 ADOP ADV J.G.L. 26-7-19
99,16
201900039390 26/07/2019 FRA. A191183. 250 CARTELES A3 Y 5000DIPTICOS FIESTAS S. ISIDRO/19 DIST. I. IN.NEC. J.G.L. 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
803,44
201900046357 06/09/2019 FRA.A191235,25 BOLSAS ASAS Y 25 POWER BANK PARA FESTIVAL "PINT OF SCIENCE"EN DTITO.I. IN.NE.JGL.24-5-19. ADOP JGL.6-9-19
284,35
201900048926 20/09/2019 FRA.A191320, BUZONEO FLYER Y PEGADA CARTELES FIESTAS SAN JUAN DTITO.V. IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
556,60
TOTAL TRIMESTRE 1.743,55
TECARRAL CARRETILLAS, S.L.
08.1532.2030001Aplicación Presupuestaria
201900037576 12/07/2019 FRA.24 ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA ALMACEN PMS., 16-31 MAYO/19. INF.N. JGL 15-2-19 AD JGL 8-3-19 OBL JGL12-07-19
231,91
Pág.: 57
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900043350 23/08/2019 FRA. 28. ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA PMS. DEL 1 AL 19 DEJUNIO/19.
INF. JGL 15-2-19 AD JGL 8-3-19 OB JGL 23-8-19
293,75
TOTAL TRIMESTRE 525,66
AGENCIA DE ESPECTÁCULOS TEMPLO, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039377 26/07/2019 FRA. 26/2019. ALQUILER CASTILLOS INCHABLES 11 Y 12-5-19 FIESTAS S.
ISIDRO/19. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADOP. ADV JGL 26-7-19
1.089,00
201900046494 06/09/2019 FRA.29/2019, ALQUILER HINCHABLES, 1 Y 2-6-19, FIESTAS DISTRIO II
.INF.NEC.JGL.24-5-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.6-9-19.
1.452,00
201900048346 20/09/2019 FRA.36/2019, ALQ.15M PASACABLES 2 VIAS,14,15 Y 16-6-19, FIESTAS DTITO.IV.
IN.NEC.JGL.24-5--19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
169,40
TOTAL TRIMESTRE 2.710,40
SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA, S.L.
08.1532.2260001Aplicación Presupuestaria
201900050487 27/09/2019 FRA. 20190005, 50 MESAS PLEG Y 400 SILLAS DIV. ACTOS DIAS 18 Y 19-05-19.
INF. NEC. JGL 25-01-19 ADO-P JGL 27-09-19
1.452,00
TOTAL TRIMESTRE 1.452,00
LINCE COMUNICACION S.L.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900044505 30/08/2019 FRA.1716, DERECHOS EXHIBIC.Y COPIAS LARGOMETRAJES CICLO CINE
FESTIVAL CLASICOS/19.IN.NE.JGL.28-6-19. ADO Y P JGL.30-8-19
1.706,10
TOTAL TRIMESTRE 1.706,10
COMERCIAL MAZUELAS MARTIN SL
14.231.6250017Aplicación Presupuestaria
201900050769 27/09/2019 FRA. DL1/2018/7944. MONOMANDO COMPLETO SISTEMA ANTIGOTEO C. M.
CAMPO DEL ANGEL. IN.NEC. JGL 01-2-19 ADO-P JGL 27-09-19
129,86
TOTAL TRIMESTRE 129,86
BSD SERVICIOS
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900044686 30/08/2019 FRA.A1900423 TRIPTICOS 200 PREMIO INVESTIGACION, INF.NEC.12-4-19
AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 30-8-19
281,69
201900050791 27/09/2019 FRA.A 1900694 ED.500 EJEMP." XXII PREMIO
INVESTIG.MªI.GUZMAN"FORM.MUJERES S XIX.."IN 2-4-19 AD JGL24-5-19OBL
JGL 27-9-19
2.979,60
TOTAL TRIMESTRE 3.261,29
26.312.2260204Aplicación Presupuestaria
201900037448 12/07/2019 FRA.1900363A EJEMPLARES 50 LIBROS III PLAN MCPAL SALUD INF.NEC.18-1-
19 ADO Y P. JGL 12-7-19
932,41
TOTAL TRIMESTRE 932,41
33.924.2260201Aplicación Presupuestaria
201900037212 12/07/2019 FRA.A-1900424 IMPRESION CARTELES TABLONES INFORMATIVOS CEIP Y JMD
1ªQUINCENA JUNIO/19. AD JGL8-3-19 OBL JGL12-07-19
301,08
201900038690 19/07/2019 FR.1900460/A.IMPRESION 27 CARTELES PANELES INFORM.CEIP Y JMD 2ª
QUINCENA JUNIO/19 IN.N.18/1/19 AD 8/3/19 OB JGL 19/7/19
301,08
Pág.: 58
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900047496 13/09/2019 FRA.1900163/A,IMPRES.27 CARTELES "INFORM.MPAL" PANELES CEIP Y C.PART..2ªQUINCENA FEB/19.I.N.JGL.18-1-19.ADOP JGL.13-9-19
301,08
TOTAL TRIMESTRE 903,24
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900047417 13/09/2019 FRA.1900163/A,IMPRES.27 CARTELES INFORMATIVOS PARA CEIP Y CONC.PARTICIP.2ºQUINC.FEB/19.I.N.JGL.18-1-19.ADO P JGL.13-9-19
301,08
TOTAL TRIMESTRE 301,08
CLOROFILA DIGITAL, SL 2019
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900037304 12/07/2019 FRA.190506,IMPRESION IMAGEN ALEGORICA SESION FOTOGRAF.DIA INAL.MUJER Y NIÑA EN CIENCIA.IN.NEC25-1-19.ADO Y P JGL.12-7-19
2.024,33
TOTAL TRIMESTRE 2.024,33
SURGE AMBIENTAL S.L.
08.1532.2030002Aplicación Presupuestaria
201900043105 23/08/2019 FRA.7 SERV.ALQUILER CONTENEDORES DE OBRA EN EDIF.Y VIAS PUBL. 20-4 A 25/6/19 IN.JGL 22-3-19 ADJGL 5-4-19 OB JGL 23-8-19
2.692,80
201900051050 27/09/2019 FRA.3.SERV.ALQUILER CONTENEDORES DE OBRA EDIFICIOS Y VIAS PUB. 26/6 A 25/7/19 INJGL22-3-19AD JGL 5-4-19 OBL JGL 27-9-19
785,40
201900051061 27/09/2019 FR.69.SERV.ALQUILER CONTENEDORES DE OBRA EDIFICIOS Y VIAS P.26/7 A 25/8/19. IN JGL22-3-19 AD JGL 5-4-19 OBL JGL 27-9-19
336,60
TOTAL TRIMESTRE 3.814,80
A.G. SORTE, S L
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900046904 13/09/2019 FRA. 075/19. ABANICOS, ADHESIVOS, DE SEMANA LGTBIQ. IN.NEC. 24/5/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
1.046,65
TOTAL TRIMESTRE 1.046,65
25.231.2269902Aplicación Presupuestaria
201900035886 12/07/2019 FRA. 015/19. CARTELES, ENTRADAS Y TRIPTICOS OTRA FORMA DE JUGAR FEBRERO-ABRIL2019. INF.NEC 25/1/19 ADOP JGL 12/7/19
529,98
TOTAL TRIMESTRE 529,98
SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA SL
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900047985 20/09/2019 FRA.14, TRANSP.RECOGIDA Y ENTREGA BAÑOS AUTONOMOS PZA.DEL VIENTO FIESTAS DTITO.IV. IN.NE.JGL.24-5-19.ADO Y P JGL.20-9-19
840,95
TOTAL TRIMESTRE 840,95
AGARAL EUROPA S.L.
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
201900035608 05/07/2019 FRA.19091 CAMPAÑA PUBLICITARIA MEDIOS NACIONALES SEMANA SANTA 2019. INF. NEC.JGL 8-2-19 AD JGL 22-3-19 OBL JGL05-07-19
4.961,00
TOTAL TRIMESTRE 4.961,00
TOOLQUICK ALQUILER, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900046562 06/09/2019 FRA.12-19-000645, ALQUILER GENERADOR 40KV, 18-5-19, FIESTAS DTITO.III. IN.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19.
147,02
TOTAL TRIMESTRE 147,02
Pág.: 59
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
CONSERVITRADE SIGLO XXI, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039383 26/07/2019 FRA. 110/19. VIGILANTE DE SEGURIDAD 11 Y 12-5-19 PARQUE S. ISIDRO
FIESTAS JMD. I. I.NEC.JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
464,64
201900039384 26/07/2019 FRA. 111/19. DESFILE GIGANTES Y CABEZUDOS 12-5-19 JMD I. FIESTAS S.
ISIDRO/19. I.NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
1.197,90
201900039442 26/07/2019 FRA. 113/19. DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS 18-5-19 FIESTAS DISTRITO
III. INC. NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
1.197,90
201900047398 13/09/2019 FRA.141/19, DESFILE GIGANTES Y CABEZUDOS, 16-6-19, FIESTAS DISTRITO IV.
INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
1.488,30
TOTAL TRIMESTRE 4.348,74
BARAJAS GRAFICOS, S.L.
13.931.2200101Aplicación Presupuestaria
201900049057 20/09/2019 FRA. F19/00219. EDICION 150 EJEMPLARES LIBRO ORDENANZAS FISCALES
2019 INF. N. JGL 1-2-19 AD JGL 1-2-19 OBL JGL 20-9-19
2.574,00
TOTAL TRIMESTRE 2.574,00
TICKETEA, S.L.
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900035721 05/07/2019 FRA. T010041900...68.COMISION PROMOTOR 4% VENTA ENTRADAS MES
ABRIL 2019 EN TEATRO. IN.NE.8/2/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
372,58
201900046198 06/09/2019 FRA. TO1005...56. COMISION PROMOTOR 4% VENTA ENTRADAS
REPRESENTACIONES MAYO/19.IN.NE.8/2/19 ADO Y PAGO JGL 6/6/19
533,76
TOTAL TRIMESTRE 906,34
SOTIMEL PAPELERIA INTERNACIONAL, SL
00.912.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047079 13/09/2019 FRA. 14521. SELLO AUTOMATICO PARA COORDINADOR GRAL ALCADIA.
IN.NEC. 25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
36,30
TOTAL TRIMESTRE 36,30
02.132.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038261 19/07/2019 FRA.14175 MATERIAL VARIO DE OFICINA DE GRAPAS A SELLO.S.CIUDADANA
INF.NEC.8-2-19 ADO Y P. JGL 19-7-19
130,49
TOTAL TRIMESTRE 130,49
04.320.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047087 13/09/2019 FRA. 14387. MATERIAL DE OFICINA PARA C. EDUCACION. IN.NEC. 1/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
37,51
201900047088 13/09/2019 FRA. 14489. SELLOS AUTOMATICOS PARA C. EDUCACION. IN.NEC. 1/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
363,00
TOTAL TRIMESTRE 400,51
08.1532.2200001Aplicación Presupuestaria
201900050493 27/09/2019 FRA. 14517. ADQUISIC. DE 15 SELLOS AUTOM. Y 2 SELLOS FECHADORES
PARA OBRAS. IN.NEC. JGL11-01-19 ADO-P JGL 27-09-19
665,50
TOTAL TRIMESTRE 665,50
13.931.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047105 13/09/2019 FRA. 14493. MATERIAL DE OFICINA PARA C. HACIENDA. IN.NEC. 1/2/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
72,60
Pág.: 60
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900050750 27/09/2019 FRA. 14530, MATERIAL DE OFICINA Y SELLOS PARA GESTION TRIBUTARIA.
INF. NEC. JGL 01-2-19 ADO-P JGL 27-09-19
68,07
TOTAL TRIMESTRE 140,67
14.231.2200001Aplicación Presupuestaria
201900035330 05/07/2019 FRA. 14151. CARTUCHOS PARA IMPRESORAS C. MAYORES. INF. NEC. 11/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
39,47
TOTAL TRIMESTRE 39,47
15.922.2200001Aplicación Presupuestaria
201900050883 27/09/2019 FRA. 14524. ADQUISIC. CARTUCHO GENERICO HP C8061X PARA ASES.
JURIDICA. INF. NEC. JGL 18-1-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
42,23
TOTAL TRIMESTRE 42,23
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900044684 30/08/2019 FRA.14180 SELLO DONADO C. IGUALDAD EJEMPLARES PREMIO
INVESTIINF.NEC.12-4-19 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 30-8-19
36,30
TOTAL TRIMESTRE 36,30
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
201900048653 20/09/2019 FAC 14519, SELLO AUTOMATICO DE PIE DE FIRMA NUEVA CONCEJALA (VM).
INF. NEC. JGL 29-3-19. AUD. DIS. OB. PAGO JGL 20-9-19
36,30
TOTAL TRIMESTRE 36,30
19.336.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047110 13/09/2019 FRA. 14465. SELLO AUTOMATICO PARA OFICINA PATRIMONIO. IN.NE. 25/1/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
96,74
TOTAL TRIMESTRE 96,74
21.920.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047143 13/09/2019 FRA. 14179. SELLO AUTOMATICO PARA EL SERVICIO DE PREVENCION.
IN.NEC. 29/3/19. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 13/9/19
36,30
TOTAL TRIMESTRE 36,30
22.330.2200001Aplicación Presupuestaria
201900050951 27/09/2019 FRA. 14452, ADQUISIC. SELLOS AUTOMATICOS PARA CULTURA. INF. NEC.
JGL 11-01-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
181,50
TOTAL TRIMESTRE 181,50
22.3321.2200002Aplicación Presupuestaria
201900047159 13/09/2019 FRA. 14385. CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS BIBLIOTECAS.
INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
393,86
TOTAL TRIMESTRE 393,86
25.231.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047176 13/09/2019 FRA. 14446. SELLOS AUTOMATICOS PARA CONCEJALIA JUVENTUD. IN.NEC.
25/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
217,80
TOTAL TRIMESTRE 217,80
28.170.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047181 13/09/2019 FRA. 14448. SELLO AUTOMATICO PARA C. MEDIO AMBIENTE. IN.NEC. 8/3/19.
AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
36,30
TOTAL TRIMESTRE 36,30
31.432.2200001Aplicación Presupuestaria
201900047187 13/09/2019 FRA. 14200. TONER PARA IMPRESORAS CONCEJALIA TURISMO. INF.NEC.
8/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
122,82
Pág.: 61
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 122,82
33.924.2200001Aplicación Presupuestaria
201900046544 06/09/2019 FRA.13919, 50 PAQ. 500 HOJAS, PAPEL GREENING DIN A4 80 GR. INF.NEC.
JGL.18-1-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.6-9-19.
347,88
201900048820 20/09/2019 FRA. 14520. SELLO AUTOMATICO CONCEJALIA PARTICIPACION. INF. NEC.
J.G.L.18-1-19. AUT.DIS. OBL. Y PAGO JGL 20-09-19
36,30
TOTAL TRIMESTRE 384,18
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039330 26/07/2019 FRA. 14016. MATERIAL DE OFICINA PARA JMD. II. ABRIL/19. INF. NEC. J.G.L. 24-
5-19. AU.DIS.OB. Y PAGO ADV J.G.L. 26-7-19
191,48
201900047694 13/09/2019 FRA. 14355, 50 PAQ.500 H PAPEL A4 Y MATERIAL OFICINA DIVERSO PARA
DTITO.I. INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
318,13
201900047704 13/09/2019 FRA. 14347, 25 PAQ.500 H PAPEL A4 Y GRAPAS PARA EL DISTRITO II.
INF.NEC.JGL.24-5-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.13-9-19.
204,49
201900048333 20/09/2019 FRA.14335, 30 PAQ.500 H.PAPEL A4 Y DIVERSO MATERIAL OFICINA DISTRITO
IV. IN.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
228,62
201900051057 27/09/2019 FRA. 13849. MATERIAL OFICINA PARA JUNTA MPAL DISTRITO V IN.NEC. JGL
24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
69,58
201900051058 27/09/2019 FRA. 14147. MATERIAL DE OFICINA PARA JUNTA MPAL DISTRITO V IN.NEC.
JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
312,99
TOTAL TRIMESTRE 1.325,29
36.450.2200001Aplicación Presupuestaria
201900038699 19/07/2019 FRA. 13602, MATERIAL OFICINA DIVERSO PARA SERV.DE
INFRAESTRUCTURAS. INF.NEC.8-3-19. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.19-7-19.
155,15
TOTAL TRIMESTRE 155,15
SIDEFIELD, S.L.U.
15.922.6230010Aplicación Presupuestaria
201900035668 05/07/2019 FRA.29/19 ADQUISICION EQUIPO DE SONIDO PARA CENTRO SOCIO
CULTURAL ZULEMA. IN JGL29-3-19 AD JGL 12-4-19 OBL JGL5-7-19
330,09
TOTAL TRIMESTRE 330,09
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900038432 19/07/2019 FRA. 19. SERV. TC. SONIDO INAUG. EXP. ACTO CLAUSURA TALLERES
IGUALDAD 10-6-19. I.NEC. JGL 10-5-19. ADOP JGL 19-07-19
135,00
TOTAL TRIMESTRE 135,00
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900038426 19/07/2019 FRA. 34/19. ALQUILER MATERIAL AUDIOVISUAL EVENTO ASOC. EXP.
CONTRA CANCER. 31-5-19. I.NEC.JGL18-1-19 ADO-PG. JGL 19-7-19
635,00
TOTAL TRIMESTRE 635,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900038431 19/07/2019 FRA. 3719. ALQUILER MATERIAL ILUMINACION FIESTAS DISTRITO II. INF.
NEC. JGL 24-5-19. AU.DISP. OB. Y PAGO J.G.L. 19-07-19
730,01
201900038687 19/07/2019 FRA.26/19,ALQ.MAT.SONIDO EVENTO "¿BAILAMOS?",26-4-19,CICLO
CULTURAL GALATEATRAE DTITO.IV.IN.NEC.24-5-19.ADOP JGL.19-7-19
345,00
201900038689 19/07/2019 FRA.31/19,ALQUILER MAT.AUDIOVISUAL, 18 Y 19-5-19, ACTIVS.FIESTAS
DTITO.III. INF.NEC.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.19-7-19.
1.195,00
Pág.: 62
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900050137 27/09/2019 FRA. 41/19. ALQUILER MATERIAL SONIDO AUDIT. C.C. GALATEA 15-6-19 FTAS
D. IV. I.NEC. JGL 24-5-19 ADO Y PAGO JGL 27-9-19
425,00
201900050140 27/09/2019 FRA. 40/19. ALQ. MAT. SONIDO ESPECT. MAGIA 14-6-19. P. VIENTO FTAS. D. IV.
IN.NEC.JGL 24-5-19 ADO Y PAGO JGL 27-9-19
255,00
TOTAL TRIMESTRE 2.950,01
PODEMOS FORMACION DE EMPRESAS, S.L.
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900035725 05/07/2019 FRA.63 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO ESCUELA IGUALDAD, MAYO /
2019. INF.N.JGL11-01-19 AD JGL 22-2-19 OBL JGL05-07-19
1.778,70
201900043179 23/08/2019 FRA.67. ASISTENCIA TECNICA DESESARROLLO ESCUELA
IGUALDADJUNIO/19. INF.N.JGL11-1-19 AD 22-2-19 OBL JGL 23-8-19
1.778,70
201900049063 20/09/2019 FRA. 71. ASISTENCIA TECNICA D ESARROLLO ESCUELA DE IGUALDAD
JULIO/19. INF.N.JGL11-1-19 ADJGL 22-2-19 OBL JGL 20-9-19
1.778,70
201900049152 20/09/2019 FRA. 74. ASISTENCIA TECNICA D ESARROLLO ESCUELA DE IGUALDAD
AGOST/19. INF.N.JGL11-1-19 ADJGL 22-2-19 OBL JGL 20-9-19
1.778,70
TOTAL TRIMESTRE 7.114,80
BREU COMUNICACION S.L.
19.336.2120002Aplicación Presupuestaria
201900035675 05/07/2019 FRA. 44/4.19. PANELES DE PROHIBIDO EL PASO E INFORMATIVOS PARA
COMPLUTUM. INF.NEC. 25/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
828,85
TOTAL TRIMESTRE 828,85
ALCALA GEOTECNIA, S.L.
27.151.2279901Aplicación Presupuestaria
201900037449 12/07/2019 FRA.490519 ESTUDIO GEOTECNICOYACIMIENTO COMPLUTUM INF.NEC.5-4-19
ADO Y P. JGL 12-7-19
580,80
TOTAL TRIMESTRE 580,80
ARQUEOLOGIA Y DIDACTICA PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO S.L.
19.336.2260203Aplicación Presupuestaria
201900043177 23/08/2019 FRA.70 PREPARACION SUPERFICIE EXCAVACION ACTIVIDAD
"ARQUEOLOGOS POR UN DIA" JULIO/SEP. AD JGL5-4-19 OBL. JGL 23-8-19 VM
6.473,50
TOTAL TRIMESTRE 6.473,50
N18 TECHNOLOGY, S.L.
19.336.2200001Aplicación Presupuestaria
201900044690 30/08/2019 FRA.M/0042/19 DOMINIOS COMPLUTUM.COM Y ALCALAVIRTUAL.ESINF.NEC.
5-4-19 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 30-8-19
726,00
TOTAL TRIMESTRE 726,00
BERPA MATERIAL SERVICIOS Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.
07.920.2100001Aplicación Presupuestaria
201900037575 12/07/2019 FRA.38M 2019 MANTEN.PREVENTIVO ANUAL GRUPOS ELECTROGENOS
MUPALES. MAYO/19 IN JGL13-4-18 AD JGL25-5-18 OBL JGL12-7-19
822,59
201900038691 19/07/2019 FRA.000024 M2019, MTO. E INSTALACION BATERIAS GRUPOS
ELECTROGENOS COMISARIA I Y III. IN.NEC.26-4-19. ADO Y P.JGL.19-7-19
490,09
TOTAL TRIMESTRE 1.312,68
OTROBIS SIGLO XXI S.L.
Pág.: 63
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900035663 05/07/2019 FRA.19033 ACTUACION CONCIERTO ALBA MOLINA, 11-5-19 TEATRO SALON
CERVANTES INF. JGL 22-3-19 AD JGL 12-4-19 OBL JGL 5-7-19
5.445,00
TOTAL TRIMESTRE 5.445,00
SRCL CONSENUR SLU
26.312.2279903Aplicación Presupuestaria
201900035627 05/07/2019 FRA. EQFA1900993. RECOGIDA DE RESIDUOS DEL LABORATORIO, MES ABRIL
2019. INF.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
446,63
201900035628 05/07/2019 FRA. EQFA1901238. RECOGIDA DE RESIDUOS DEL LABORATORIO, MES MAYO
2019. INF.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
599,47
201900035629 05/07/2019 FRA. EQFA1900994. RECOGIDA DE RESIDUOS CASA SOCORRO MESABRIL
2019. INF.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
171,51
201900035630 05/07/2019 FRA. EQFA1901239. RECOGIDA DE RESIDUOS CASA SOCORRO MESMAYO
2019. INF.NEC. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
49,23
201900051028 27/09/2019 FRA. EQFA1901524. RECOGIDA RESDUOS CASA SOCORRO, JUNIO/19 IN.NEC.
JGL 11-01-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
202,07
TOTAL TRIMESTRE 1.468,91
DATA CLUSTER S.L.
23.338.2030001Aplicación Presupuestaria
201900038540 19/07/2019 FRA. 128/2019. SERV. TEC. ILUMINAC. Y SONIDO EN PACO DE LUCIA 30-4-19.
(VM) IN.NEC. JGL 11-1-19 ADO-P JGL 19-7-19
307,34
TOTAL TRIMESTRE 307,34
25.231.2260903Aplicación Presupuestaria
201900035597 05/07/2019 FRA.120/2019 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION CONCIERTO
"JUVENTUD SUENA", 13-4-19. AD JGL 5-4-19 OBL JGL5-7-19
2.299,00
TOTAL TRIMESTRE 2.299,00
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046992 13/09/2019 FRA. 144/2019. ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUM. CONCIERTO "BIG
BATTLE/19"EL 15/6/19 IN.NE.18/1/19 ADOP JGL 13/9/19
1.331,00
TOTAL TRIMESTRE 1.331,00
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900046188 06/09/2019 FRA. 127/2019. SERV.TEC. ILUMNACION Y SONIDO "CERTAMEN MUSIC
DANCE" EL 25/4/19 IN.NE.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
250,47
TOTAL TRIMESTRE 250,47
ENETRES MEDIA SOLUTIONS, S.L.
15.922.2260205Aplicación Presupuestaria
201900043168 23/08/2019 FRA. 00135. SERV.APOYO REDAC. GUIA MPAL DE INFORMACION ALCALA
MAYO/19 IN JGL 11-1-19 AD JGL 11-1-19 OBL JGL 23-8-19
1.600,83
201900048690 20/09/2019 FRA. 00146. SERV.APOYO REDACCION GUIA MPAL INFORMACION ALCALA,
JULIO/19. IN JGL 11-1-19AD JGL 11-1-19 OB JGL 20-9-19
1.600,83
201900048696 20/09/2019 FRA. 84. SERV.APOYO REDACCION GUIA MPAL INFORMACION ALCALA,
JUNIO/19. IN JGL 11-1-19AD JGL 11-1-19 OB JGL 20-9-19
1.600,83
TOTAL TRIMESTRE 4.802,49
APTENT SOLUCIONES, SL
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
Pág.: 64
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900043947 30/08/2019 FRA.147, ACCESIBILIDAD PERSONAS DISCAPACIDAD SENSORIAL EN
FESTIVAL CLASICOS/19 (VM).INF.NEC.17-5-19.ADO Y P JGL.30-8-19.
1.874,40
TOTAL TRIMESTRE 1.874,40
ATISAE TRAUXIA ITV, S.L.
12.920.2140001Aplicación Presupuestaria
201900038441 19/07/2019 FRA.322 ITV VEHICULOS PARQUEMOV. MCPAL ABRIL 2019INF.NEC.11-1-19
AUT.DISP.OBL Y P J GL 19-7-19
139,58
201900048076 20/09/2019 FRA.6000410. INSPECCION TECNICA VEHICULOS PARQUE MOVIL MESMAYO
/19. IN.NEC. 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
126,28
201900048080 20/09/2019 FRA.6000457. INSPECCION TECNICA VEHICULOS PARQUE MOVIL MESJUNI
O/19. IN.NEC. 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
230,94
TOTAL TRIMESTRE 496,80
CERRAJERIA, ALUMINIOS Y MANTENIMIENTO CONDE S.L.
19.336.2120001Aplicación Presupuestaria
201900043187 23/08/2019 FRA.364 REPARACION BARANDILLAS PLAZA S.LUCAS (RESTOS
ARQUEOLOGICOS) INF. JGL 1-2-19 AD JGL 5-4-19. OBL. J.GOB.L. 23-8-19
11.915,73
TOTAL TRIMESTRE 11.915,73
TROFEOS AGHER, S.L.
24.341.2260902Aplicación Presupuestaria
201900048309 20/09/2019 FRA. 190348. TROFEOS VIII CAMPEONATO FISIOCULTURISMO EVENTO
CELEBRADO EL 1-2/6/19. IN.NE. 1/3/19 ADOP JGL 20/9/19
250,00
TOTAL TRIMESTRE 250,00
ON-PROMO GLOBAL AGENCY, SL
04.326.2260805Aplicación Presupuestaria
201900039394 26/07/2019 FRA.IVN/2019/0557 PULSERAS ARTES ESCENICAS ESCOLAR INF.NEC.1-2-19
AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL26-7-19
655,34
TOTAL TRIMESTRE 655,34
DOMINGO MARTINEZ RODRIGUEZ, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048938 20/09/2019 FRA. D2019/018. AVITUALLAMIENTO PROTEC. CIVIL FIESTAS S. JUAN DIST.V
IN.NEC. JGL 24-5-19. AU. DIS.OB. PAGO JGL 20-09-19
274,10
TOTAL TRIMESTRE 274,10
AVANZA EVENTOS HIPICOS
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900040010 02/08/2019 FRA.60-2019 2º 50% PAGO PATROCINIO REALIZACION CONCURSO NAC.
SALTOS HIPICA 4 ESTRELLAS. AD JGL 12-4-19. OBL. JGL 2-8-19
8.470,00
TOTAL TRIMESTRE 8.470,00
SEYS CAD SYSTEMS S.L.
34.920.2200002Aplicación Presupuestaria
201900035303 05/07/2019 FRA.190327 SUSCRIPCION ANULA LICENCIA AUTOCAD 2019 COMMERCIAL
SINGLE-USER SERV.TOPOGRAFIA AD JGL 1-2-19 OBL JGL05-07-19
2.002,51
TOTAL TRIMESTRE 2.002,51
GOWALK 14 S.L.
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
Pág.: 65
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900037205 12/07/2019 FRA.99 DISTRIBUC. CAMPAÑA PUBLICITARIA EN HOTELES Y PUNTOS CULTURALES C.M. ABRIL/19. AD.JGL29-3-19 OBL JGL12-7-19
982,52
201900042972 23/08/2019 FRA.127 DISTRIBUC. CAMPAÑA PUBLICITARIA HOTELES Y P.CULTURALES MES MAYO 2019. IN JGL 8-2-199 ADJGL29-3-19 OB JGL 23-8-19
982,52
201900042975 23/08/2019 FRA.155 DISTRIBUC. CAMPAÑA PUBLICITARIA HOTELES Y P.CULTURALES JUNIO/ 2019. IN JGL 8-2-199 ADJGL29-3-19 OB JGL 23-8-19
982,52
TOTAL TRIMESTRE 2.947,56
TSHCE ALCALA, S.L.
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900039462 26/07/2019 FRA 13 ALOJAMIENTO PARTICIPANTES FESTIVAL INTERN. TUNAS, 8 Y 9-3-19 INF.JGL 8-3-19 AD JGL 8-3-19 OBL. P. JGL 26-7-19
6.022,47
TOTAL TRIMESTRE 6.022,47
GENERACIONARTES ARTES ESCENICAS Y TERAPIAS CREATIVAS S.L.
22.334.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035327 05/07/2019 FRA.28/19 REPRES. ESPECTACULO "PALABRAS POR UN TUBO", 23, 27 Y 28-4-19. INF. N.JGL15-2-19 AD JGL 15-3-19 OBL JGL05-07-19
4.500,00
TOTAL TRIMESTRE 4.500,00
MIBE GRABADOS S.L.U.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900048490 20/09/2019 FRA. 19081. GRABAR ESCULTURA PREMIO FUENTE DE CASTALIA FESTIVAL CLASICOS ALCALA. IN.NE. 17/5/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
54,45
TOTAL TRIMESTRE 54,45
MAS DESARROLLO, MAS INNOVACION, MAS EMOCION, S.L.
18.231.2279905Aplicación Presupuestaria
201900043193 23/08/2019 FRA.013.TALLER"CUIDAMOS A LA CIDADORA"Y "ACTIVATE BUSQUEDDA .."FEB-JUNIO/19 IN.JGL1-2-19 ADJGL22-2-19 OB JGL23-8-19
2.870,00
TOTAL TRIMESTRE 2.870,00
SHOOTING SOLUTIONS S.L.
02.132.2219900Aplicación Presupuestaria
201900037220 12/07/2019 FRA.89 SUMINISTRO 32 FUNDAS DE PISTOLA PARA POLICIA LOCAL. INF. N. JGL 25-1-19 AUT.DISP. JGL 15-2-19 OBL JGL12-07-19
3.285,39
TOTAL TRIMESTRE 3.285,39
02.132.6230005Aplicación Presupuestaria
201900038298 19/07/2019 FRA.90 PORTA CARGADORES 20 DEPOLIMERO PISTOLA VEGA P.LOCALINF.NEC. 22-3-19 AUT.DISP.OLB. Y P. JGL 19-7-19
381,15
TOTAL TRIMESTRE 381,15
INUIT PRODUCCIONES, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039457 26/07/2019 FRA. 26.2019. ACTUACION THE DAWLINS DIA 11-5-19 FIESTAS SANISIDRO/19. INF.NEC. J.G.L. 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
1.331,00
TOTAL TRIMESTRE 1.331,00
DESARROLLO INTEGRAL PARA MUSEOS Y EXPOSICIONES, S.L.
22.334.2260909Aplicación Presupuestaria
Pág.: 66
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900044656 30/08/2019 FRA.43,AMPLIAC.ALQUILER AUDIOVISUAL MAT.EXPOS."20 AÑOS ALCALA HRES.PATRIM.H."15-1/30-3-19.IN.NE.11-1-19.ADOP JGL.30-8-19
1.960,20
TOTAL TRIMESTRE 1.960,20
ALCALA DAYTONA MOTOS, SL
02.132.2140001Aplicación Presupuestaria
201900035237 19/07/2019 FRA. 1900174. MANTEN. MOTO 8662DCB POLICIA LOCAL . INF. NEC. 5/4/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 19/7/19
304,25
201900035968 12/07/2019 FRA. 1900327 . SUMINISTRO MATEIAL PARA MOTOCICLETA SZUKI V-STROM POLICIA LOCAL. IN.NE. 5/4/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
1.089,44
201900035969 12/07/2019 FRA. 1900332 .MANTENIMIENTO MOTOCICLETA MATRICULA 4640KHH POLICIA LOCAL. IN.NE. 5/4/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
80,47
201900035970 12/07/2019 FRA. 1900333 .MANTENIMIENTO MOTOCICLETA MATRICULA 2651KSJ POLICIA LOCAL. IN.NE. 5/4/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
190,05
TOTAL TRIMESTRE 1.664,21
CAJON DE TIPOS MERCHANDISING & PUBLICIDAD
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
201900046595 06/09/2019 FRA.CT1, 2 BANDEROLAS, 5OOO POPSOCKETS, 2000 CHAPAS CAMPAÑA AGRESIONES SEXUALES FERIAS/19 AD JGL 2-8-19 OB. JGL6-9-19 VM
6.927,25
TOTAL TRIMESTRE 6.927,25
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900038658 19/07/2019 FRA.190067, 400 BANDOLERAS OBSEQUIO PARTICIPS. VI CROSS ESCOLAR DISTRITO V, 23-3-19. IN.NEC.24-5-19. ADO Y P.JGL.19-7-19
1.435,06
201900047754 13/09/2019 FRA.190106, LONA "MARCHA SOBRE RUEDAS" 300 X 130CM,CARRERA FIESTAS DTITO.III. IN.NEC.JGL.24-5-19.ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
234,74
TOTAL TRIMESTRE 1.669,80
STAD 42 ESPACIO TECNICO, S.L.U.
27.171.6190007Aplicación Presupuestaria
201900046481 06/09/2019 FRA.2019/45 ULTIMO PAGO DIREC.OBRA COORD.SEG.,SALUD PROY. ADECUAC. ZONAS VERDES ANTIGUO RECINTO FERIAL. OB. JGL 6-9-19VM
5.200,00
TOTAL TRIMESTRE 5.200,00
SONIMITAR S.L.
04.326.2260805Aplicación Presupuestaria
201900048091 20/09/2019 FRA. 875. ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA PROG. "LA ESCUELA ADOPTA". IN.NE. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
369,05
TOTAL TRIMESTRE 369,05
22.330.2030001Aplicación Presupuestaria
201900035690 05/07/2019 FRA.855. ALQUILER EQUIPO LUZ Y SONIDO PARA ACTUACIONES DEL FESTIVAL DE DANZA 2019. IN.NE 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
1.203,95
201900044701 30/08/2019 FRA.845 ALQUILER EQUIPO SONIDOJUEVES STO. SEMANA STA 2019INF.NEC.11-1-19 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL 30-8-19
1.191,85
TOTAL TRIMESTRE 2.395,80
IMPACT CHANNEL S.L.
26.312.2260203Aplicación Presupuestaria
201900043325 23/08/2019 FRA. 295. ADQUISICION 500 CAMISETAS IMP. PARA FERIA SALUD/19 INF. JGL 18-1-19 AUT.DIS. JGL 22-3-19 OBL JGL 23-8-19
2.238,50
Pág.: 67
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 2.238,50
MAX MUSIC INSTRUMENTS, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039358 23/08/2019 FRA. FV20190054. ACTUAC. GPO. STUDIO BLUES 16-3-19. C.C. GALATEA.INF. NEC. JGL 24-5-19. ADO-PAGO ADV J.G.L.23-08-19
1.016,40
TOTAL TRIMESTRE 1.016,40
SALCEDA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039458 26/07/2019 FRA. 19/368. CENAS PERSONAL PROTECCIONCIVIL DIAS 17 -18/5/19FTAS S. ISIDRO/19. INF.NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
250,70
TOTAL TRIMESTRE 250,70
IDEO-IGUALDAD
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
201900035768 05/07/2019 FRA.12 TALLERES DE COEDUCACION EN MATERIA VIOLENCIA GENERO, MAYO/19. INF. N. JGL 11-1-19 AD JGL 25-1-19 OBL JGL5-7-19
1.609,25
201900043175 23/08/2019 FRA.14.TALLERES DE COEDUCACION EN MATERIA VIOLENCIA GENERO JUNIO/19 IN.NE. JGL 11-1-19 AD JGL 25-1-19 OBL JGL 23-8-19
1.609,25
201900043176 23/08/2019 FRA.16.TALLERES DE COEDUCACION EN MATERIA VIOLENCIA GENERO JULIO/19 IN.NE. JGL 11-1-19 AD JGL 25-1-19 OBL JGL 23-8-19
1.609,24
201900051109 27/09/2019 FRA. 18 TALLERES COEDUCACION MATERIA VIOLENCIA GENERO AGOSTO/19. IN.JGL 11-1-19 AD JGL 25-1-19 OBL JGL 27-9-19
1.609,25
TOTAL TRIMESTRE 6.436,99
YO NO LAS CONOZCO
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039393 26/07/2019 FRA. 03/2019. ACT. GRUPO "YO NO LAS CONOZCO"10-5-19. FESTIVA. S. ISIDROCK/19 I.NEC.JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
726,00
TOTAL TRIMESTRE 726,00
FRIGERIA HOSTELERIA S.L.
14.231.6250017Aplicación Presupuestaria
201900050886 27/09/2019 FRA. W00010035. ADQUISICION LAVAVAJILLAS BAR C. MAYORES C. DEL ANGEL INF. JGL 1-2-19 AD JGL 28-6-19 OBL JGL 27-9-19
969,00
TOTAL TRIMESTRE 969,00
GRUPO FORMA 5, S.L.U.
15.922.6250010Aplicación Presupuestaria
201900043181 23/08/2019 FRA.19-5900 SUMINISTRO 119 SILLAS ERGONOMICAS OPERARIO OFICINA. INF. JGL 8-3-19 AUT.DIS. JGL 10-5-19 OBL.J.GOB.L.23-8-19
18.139,42
TOTAL TRIMESTRE 18.139,42
GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES S L
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900037994 19/07/2019 FRA.FV41/19-521,REPRES.OBRA "COMPLUTENSE FABRICA DE SUEÑOS",EN T.S.CERVANTES,14-4-19.INF.NEC.5-4-19. ADO Y P JGL.19-7-19
2.420,00
TOTAL TRIMESTRE 2.420,00
TEATRO GORAKADA, S.L.
22.334.2260901Aplicación Presupuestaria
Pág.: 68
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900035689 05/07/2019 FRA.1911 REPRES.OBRA INFANTIL "EL VIAJE DE ULISES", 26-3-19 TSC TEATRALIA. INF.N.JGL8-2-19 AD JGL 22-3-19 OBL JGL5-7-19
3.509,00
TOTAL TRIMESTRE 3.509,00
SATARA SEGURIDAD S.L.
02.132.2210400Aplicación Presupuestaria
201900049052 20/09/2019 FRA.613.SUMINISTRO 50 UDS.ZAPATOS SWAT CHASE LOW 3.0 PARA POLICIA L. INF. JGL 8-3-19. AD JGL 10-5-19 OBL JGL 20-9-19
5.394,18
TOTAL TRIMESTRE 5.394,18
CIUDAD VIBRANTE, S.L.U.
25.231.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046531 06/09/2019 FRA. 2019-0131. ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA CONCIERTOS FESTIMAD/19 EL 11/5/19. IN.NE.26/4/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
929,28
TOTAL TRIMESTRE 929,28
AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L.
28.171.6190008Aplicación Presupuestaria
201900043185 23/08/2019 FRA.19F0764 SUMINISTRO,INSTALACION EQUIPOS ENTRENAMIENTO FISICO AIRE LIBRE EN PARQUE SEMENTALES. OBL. J.GOB.L 23-8-19 VM
16.691,95
TOTAL TRIMESTRE 16.691,95
RAMON CID REVILLA Y JOSE RAMON CID REVILLA, C.B.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900051080 27/09/2019 FRA. 135. 18 BOTELLAS MOSCATELFTA. HORNAZO ALCAL. 22-4-19 JMD V. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
119,79
TOTAL TRIMESTRE 119,79
FERRETERIA CONDE, C.B.
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048002 20/09/2019 FRA.1.995,MAT.FERRETERIA Y PINTURA ELAB.CARROZAS NAVIDAD,CARNAVAL Y FERIAS DTITO.III.I.N.JGL.24-5-19.ADO Y P JGL.20-9-19
1.240,56
TOTAL TRIMESTRE 1.240,56
CREACIONES A TU GUSTO
22.334.2260205Aplicación Presupuestaria
201900035737 05/07/2019 FRA. M-68. POSTALES Y CARTELESSOBRE LECTURA ULTIMO VIAJE ANTONIO MACHADO. IN.NE. 11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
87,85
201900046852 13/09/2019 FRA. M-83. DIVERSOS CARTELES, DIPLOMAS Y POSTALES SOBRE ACTIV. EXPOSICI. BPM. IN.NE. 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
170,61
TOTAL TRIMESTRE 258,46
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047091 13/09/2019 FRA.M-97, CARTELES VARIOS TAMAÑOS Y DIPTICOS PROGRAMACION FESTIVAL CLASICOS/19.IN.NE.JGL.17-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19
538,45
TOTAL TRIMESTRE 538,45
LA TIENDA DE FOTOGRAFIA, CB
22.334.2260913Aplicación Presupuestaria
201900035712 05/07/2019 FRA. F008. COPIAS DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOS. "PILAR NAVIO". INF.NEC. 11/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
502,76
TOTAL TRIMESTRE 502,76
Pág.: 69
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
PREMIUM GIFTS SPAIN
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900046363 06/09/2019 FRA. 3005. REALIZACION TARJETEROS (1000 UDS) Y PULSERAS (3000UDS) DIFUDION LGTBIQ. IN.NE.24/5/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
1.355,20
TOTAL TRIMESTRE 1.355,20
ESTRAPERLO SOCIEDAD COOPERATIVA INTEGRAL DE CLM
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900039037 26/07/2019 FRA,14. ESPECTACULO TITERES "LA CEBOLLA MAGICA", 5,12,19/5/19 P.MPALES. VM IN.N.15-2-19AD.JGL 12-4-19 OB JGL 26-7-19
2.178,00
TOTAL TRIMESTRE 2.178,00
ECOHERENCIA SCA
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900046467 06/09/2019 FRA. 34. TALLERES MEDIOAMBIENTALES EN FIESTA MEDIO AMBIENTE EL 8/6/19. INF.NEC. 15/3/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
DINAMIA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900035249 05/07/2019 FRA.2019/F/19022 PLAN INTERNO IGUALDAD OPORTUNIDADES HOMBRES Y MUJERES, 95 HORAS FORMACION 1-1 A 30-4-19 OB JGL 5-7-19VM
8.189,96
TOTAL TRIMESTRE 8.189,96
HELICONIA S COOP MAD
28.170.2279901Aplicación Presupuestaria
201900042968 23/08/2019 FRA.228. SERV. GESTION HUERTOS AGROECOLOGICOS (64 HORAS ) DE 10-5 A 31-5/19 IN JGL 2-3-19 ADJGL 26-4-19 OB JGL 23-8-19
2.710,40
TOTAL TRIMESTRE 2.710,40
LUCES Y SOMBRAS SOC. COO. MAD.
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900044668 30/08/2019 FRA.19208, ALQ.TARIMAS ESCENARIO PATIO STO.TOMAS PARA 19 ESPECTACULOS FEST.CLASICOS/19.I.NE.JGL.17-5-19.ADOP JGL.30-8-19
3.375,30
TOTAL TRIMESTRE 3.375,30
BOOOOO S.COOP MADRILEÑA
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
201900035350 05/07/2019 FRA.35 TALLERES EDUC.BUEN TRATO PARA PREVENCION VIOLENCIA GENERO EN SECUND.,MAYO/19. AD JGL1-2-19 OBL JGL05-07-19
444,00
TOTAL TRIMESTRE 444,00
CONTIS RED ECOSOCIAL S. COOP. MAD.
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900037473 12/07/2019 FRA. 2019/25/0001. ELABORAC. ESTUDIO SOBRE MUJERES DESTACADAS HIST. ALCALA. INF. NEC. JGL10-5-19 ADO-P. J.G.L. 12-7-19
500,00
TOTAL TRIMESTRE 500,00
ASOCIACION MASCARA LAROYE TEATRO
25.231.2260902Aplicación Presupuestaria
201900038671 19/07/2019 FRA. 7/2019. BATALLAS BAILE HIP-HOP "OFM ALLSTYLES CONTEST" XX ANIV. REDES T. LIBRE. I.NEC.JGL22-3-19 ADO-P JGL 19-7-19
900,00
Pág.: 70
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 900,00
ASOCIACION ASDFGH
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048958 20/09/2019 FRA. 2019/14, TALLER GRAFFITI, PZA. VIENTO 16-6-19 FIESTAS DIST. IV. IN. NEC. JGL 24-5-19 AU.DIS.OB. PAGO JGL 20-9-19
665,50
TOTAL TRIMESTRE 665,50
ELPAS-ESPERANZA LIBERTAD PAZ ALEGRIA Y SONRISA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048480 20/09/2019 FRA.1/2019, ACTIV.INFANTIL PINTACARAS, 14-6-19, FIESTAS DISTRITO.IV. IN.NE.JGL.24-5-19.AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.20-9-19.
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
SCHOLA CANTORUM DE ALCALA DE HENARES
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900046828 13/09/2019 FRA.02/2019,PART.CORAL OBRA TEATRAL"LA CULPA ES DE JUAN RANA",29 Y 30-6-19,F.CLASICOS.IN.NE JGL.17-5-19.ADOP JGL.13-9-19
1.800,00
TOTAL TRIMESTRE 1.800,00
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA
28.170.2279902Aplicación Presupuestaria
201900035352 05/07/2019 FRA.96 SERV.CAMARA WEB SEGUIMIENTO CICLO VITAL CIGUEÑAS NIDO CASA CONSISTORIAL ABRIL/19. AD JGL22-2-19 OBL JGL05-07-19
423,50
201900043122 23/08/2019 FRA.169.SERV. CAMARA WEB SEGUIM. CICLO VITAL CIGUEÑAS NIDO C.CONSISTORIAL MAYO/19 AD JGL 22-2-19 OB JGL 23-8-19
423,50
201900043126 23/08/2019 FRA.170..SERV. CAMARA WEB SEGU CICLO VITAL CIGUEÑAS NIDO C.CONSISTORIAL,JUNIO/19 AD JGL 22-2-19 OBL JGL 23-8-19
423,50
201900051077 27/09/2019 FRA.196..SERV. CAMARA WEB SEG. CICLO VITAL CIGUEÑAS NIDO C.CONS., JULIO/19 IN JGL 15-2-19 ADJGL22-2-19 OBL JGL 27-9-19
423,50
TOTAL TRIMESTRE 1.694,00
ASOCIACION DE EDUCACION AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900043333 23/08/2019 FRA. 2/7/2019. PROGRAMA ECOESCUELAS EN CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2019 INF.N.JGL 7-9-18 AD.JGL 2-11-18 OBL JGL 23-8-19
2.565,20
TOTAL TRIMESTRE 2.565,20
ASOCIACION CULTURAL TEATRALIZARTE
22.334.2260919Aplicación Presupuestaria
201900035742 05/07/2019 FRA. 22. CUENTACUENTOS "CHISPITA Y AGUSTIN..." EL 25/4/19. EN BPM PIO BAROJA. IN.NE.11/1/19. ADO Y PAGO JGL 5/7/19
363,00
TOTAL TRIMESTRE 363,00
TANTAGORA SERVEIS CULTURALS
22.334.2260902Aplicación Presupuestaria
201900039275 26/07/2019 FRA 97-19 REALIZACION "EXPERIENCIAS LITERARIAS", FESTIVAL DE LA PALABRA 2019 INF. JGL 12-4-19 AUT. D.OB.P.JGL 26-7-19
12.150,00
TOTAL TRIMESTRE 12.150,00
ASOCIACION NO AL ACOSO ESCOLAR
04.325.2260804Aplicación Presupuestaria
Pág.: 71
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900035609 05/07/2019 FRA. 006/2019. GASTOS PARA STAND AMPA FEST EN C.S.ZULEMA EL 23/3/19. INF.NEC. 1/2/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 5/7/19
60,00
201900038513 19/07/2019 CHARLA UNA MIRADA DISTINTA AL MOPVIL 23-3-19 C.SOCIOCULTURALZULEMA AMPAFEST 2019. ADO Y P.JGL 19-7-19
50,00
TOTAL TRIMESTRE 110,00
UNION SINDICAL DE MADRID REGION CC.OO.
04.326.2260805Aplicación Presupuestaria
201900046380 06/09/2019 FRA.SMX-005/19, UTILIZ.SALA MARGARITA XIRGÚ XXII MUESTRA ESCOLAR ARTES ESCENICAS/19. IN.NEC.JGL.1-2-19. ADOP JGL.6-9-19
3.388,00
TOTAL TRIMESTRE 3.388,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039392 26/07/2019 FRA. SMX-006/19. GTOS INFRAEST. Y ASIST. TECNICA SALA MARG. XIRGU GRUPO TIA. I.NEC.JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
484,00
TOTAL TRIMESTRE 484,00
38.920.2279901Aplicación Presupuestaria
201900044667 30/08/2019 FRA.SMX-004/19 FUNCION BENEFICA SALA MARGARITA XIRGU 13-3-19INF.NEC.8-3-19 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 30-8-19
423,50
TOTAL TRIMESTRE 423,50
C.A.J.E.
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900048230 20/09/2019 FRA.5/20019,CONFERENCIA JACQUELINE TRILLO,21-5-19,DIA DIVERSIDAD SEXUAL CULTURAL.I.NE.JGL.18-1-19.ADO Y PAGO JGL.20-9-19
124,00
TOTAL TRIMESTRE 124,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900047538 13/09/2019 FRA.3, GYMKHANA JUVENIL EN VALORES,1-6-19, FIESTAS DISTRITO II. INF.NEC.JGL.24-5-19. AUT.,DIS.,OB. Y PAGO JGL.13-9-19.
300,00
TOTAL TRIMESTRE 300,00
FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900044202 30/08/2019 FRA.85,CANON ORGANIZ.FASE FINAL 1ª NAL.MASCULINA ASCENSO A LIGA EBA, 1 Y 2 JUN/19.INF.NEC.JGL17-5-19.ADO Y P JGL.30-8-19
3.000,00
TOTAL TRIMESTRE 3.000,00
CENTRO EXTREMEÑO
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900049048 20/09/2019 FRA. 02/2019. ORGAN. Y REALIZ. IV FESTIVAL CERVANTINO MUSICA Y D. 8-6-19. IN JGL 12-4-19 AD JGL24-5-19 OBL JGL 20-9-19
2.900,00
TOTAL TRIMESTRE 2.900,00
GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LA FAUNA AUTÓCTONA Y HÁBITAT
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900037451 12/07/2019 FRA.062R-19 JORNADA AMBIENTALCON TALLER CAJAS NIDO 6-4-19 INF.NEC.15-2-19 ADO Y P. JGL 12-7-19
1.243,00
TOTAL TRIMESTRE 1.243,00
31.432.2279901Aplicación Presupuestaria
201900035676 05/07/2019 FRA.66-19 PROM. Y CONSERVACION DIVERSIDAD AVIFAUNISTICA COMO REC.TURISTICO ENERO-ABRIL/19 AD JGL1-3-19 OBL JGL05-07-19
3.000,00
Pág.: 72
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900051162 27/09/2019 FRA128-19. PROMOCION Y CONSERV DIVERS. AVIFAUNISTICA REC.TURIST.
MAYO-AGOSTO/19 IN JGL 18-1-19 AD.JGL1-3-19 JGL 27-9-19
3.000,00
TOTAL TRIMESTRE 6.000,00
ASOCIACION TALLER DE ARTES PLASTICAS DE ALCALA
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900046234 06/09/2019 FRA. 6-J-B-19. ACCION ARTISTICA "A LA SOMBRA QUE COBIJA" EN
C/MAYOR,SEMANA LGTBIQ. IN.24/5/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
570,00
TOTAL TRIMESTRE 570,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900051087 27/09/2019 FRA. 4-A-A-19. PINTACARAS HERMITA VAL. FTA. HORNAZO ALCAL. 22-4-19
JMD V. INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
250,00
TOTAL TRIMESTRE 250,00
ASOCIACION CULTURAL TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAINO
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039354 26/07/2019 FRA. 2019/06. KUNCLENFLOS PARA BIP. MARGARITA XIRGU 11-5-19 FTAS S.
ISIDRO. I.NEC, JGL 24-5-19. ADOP ADV JGL 26-7-19
500,00
201900039355 26/07/2019 FRA. 2019/07. OBRA "LA PSICOVENG. BANDIDO... Y PIEDRA SAL" 18-5-19
C.C.GALATEA. I.NEC.JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
500,00
201900046376 06/09/2019 FRA.2019/08, REPRES.TEATRO INFANTIL "KUNFLENFLOS PARA BIP",16-19
FIESTAS DTITO.II. IN.NEC.JGL.24-5-19.ADO Y P JGL.6-9-19
500,00
201900048852 20/09/2019 FRA. 2019/09. REPRES. OBRA INF. KUNPLENFLOS PARA BIP 15-6-19FIESTAS
JMD IV. IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO-PAGO JGL 20-09-19
500,00
TOTAL TRIMESTRE 2.000,00
FEDERACION MADRILEÑA DE CICLISMO
24.341.2260902Aplicación Presupuestaria
201900038393 19/07/2019 FRA.81/2019,PATROCINIO I MARCHA CICLODEP.HOMENAJE JESUS
RDGUEZ.MAGRO "MAGRINI",24-3-19.IN.NEC.8-3-19.ADO Y P.JGL.19-7-19
3.000,00
TOTAL TRIMESTRE 3.000,00
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900038549 19/07/2019 FRA.105/2019,ORGANIZACION XXI GRAN PREMIO MACARIO DE CICLISMO, 5-5-
2019.INF.NEC.26-4-19.AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.19-7-19
4.500,00
201900038555 19/07/2019 FRA.106/2019, ORGANIZACION III GRAN PREMIO CICLISMO ESCOLAR, 5-5-
2019. INF.NEC.26-4-19. AUT.,DISP.,OB. Y P. JGL.19-7-19.
4.000,00
TOTAL TRIMESTRE 8.500,00
CLUB ATLETISMO AJA
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900037530 12/07/2019 FRA. 13, ORGANIZAC. XLI CARRERA POPULAR DE ALCALA HRES. "QUIJOTE",
17-3-19. INF.NEC.8-3-19.ADO Y PAGO JGL.12-7-19.
8.000,00
201900037544 12/07/2019 FRA. 14, ORGANIZACACION IX MEDIA MARATON CERVANTINA, 17-3-19INF.
NEC.8-3-19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.12-7-19.
4.000,00
TOTAL TRIMESTRE 12.000,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039327 26/07/2019 FRA. 11,ORG. TECNICA DEL V CROSS ESCOLAR 2018-19. JUNTA D.IV. INF. NEC.
J.G.L. 24-5-19. ADO PAGO ADV J.G.L. 26-7-19
990,00
Pág.: 73
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900039329 26/07/2019 FRA. 18. ORGANIZACION TEC. CROSS ESCOLAR J.M.D. V 24-3-19. INF.NEC. J.G.L. 24-5-19.AU.DIS.OB.- PAGO ADV J.G.L. 26-07-19
990,00
TOTAL TRIMESTRE 1.980,00
SOCIEDAD LIRICA COMPLUTENSE
22.334.2260918Aplicación Presupuestaria
201900035325 05/07/2019 FRA.01/2019 CONCIERTO SEMANA SANTA, 12-4-19 CATEDRAL MAGISTRAL. INF. JGL 1-2-19 AUT.DIS. JGL 8-3-19 OBL JGL.05-07-19
2.750,00
TOTAL TRIMESTRE 2.750,00
AGRUPACION ASTRONOMICA COMPLUTENSE
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048027 20/09/2019 FRA.003/2019, ACTIVIDAD PRACTICA ASTRONOMICA, 31-5-19, FIESTAS DTITO.II. INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
100,00
TOTAL TRIMESTRE 100,00
CENTRO DE CASTILLA LA MANCHA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900037551 12/07/2019 FRA. 14. REPR. OBRA "EL SECRETO MEJOR GUARDADO" 30-3-19 TS CERV. "MUESTRA TEATRO BREVE" I.N. 15-3-19 ADO-P JGL 12-7-19
600,00
TOTAL TRIMESTRE 600,00
FUNDACION GENERAL U.A.H.
00.912.2270601Aplicación Presupuestaria
201900048856 20/09/2019 FRA 28/3.264.ELABORACION PLAN MPAL. COOP. AL DESARROLLO (PMCAD) INF.NEC JGL 6-4-18 AD JGL 20-4-18 OBL JGL 20/9/19
3.025,00
TOTAL TRIMESTRE 3.025,00
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION MADRID
21.920.1620001Aplicación Presupuestaria
201900046501 06/09/2019 FRA. 19. IMPARTICION CURSO DE 6 H PARA 6 TRABAJADORES DE ALBAÑILERIA EL 11/1/19. IN.NE.18/1/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
480,00
TOTAL TRIMESTRE 480,00
CLUB MUNICIPAL AJEDREZ ALCALA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039454 26/07/2019 FRA. 01/19. ORG. ARBITRAJE T. AJEDREZ PART. RAPIDAS, TROF. YPREMIOS F. S. ISIDRO. I.NEC.JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
460,00
201900039455 26/07/2019 FRA. 02/19. ORG. ARBITRAJE MONTAJE TORNEO AJEDREZ FIESTAS DISTRITO III/19. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
450,00
201900048225 20/09/2019 FRA.04, ORGANIZ.,ARBITRAJE Y MONTAJE TORNEO AJEDREZ, 1-6-19,FIESTAS DTITO.II. IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
350,00
TOTAL TRIMESTRE 1.260,00
ASOCIACION DE MUJERES DISTRITO IV
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900047540 13/09/2019 FRA.1,EXHIB.DE SEVILLANAS Y TALLER RECICLAJE MENTAL,30-5 Y 1-6-19,FIESTAS DTITO.II.IN.NE.JGL.24-5-19.ADO Y P JGL.13-9-19
136,00
TOTAL TRIMESTRE 136,00
CLUB PETANCA Y B. COMPLUTENSE
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
Pág.: 74
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900050119 27/09/2019 FRA. 02/2019. GASTOS III OPEN INTERNAC. FEMENINO PETANCA FIESTAS D.V. IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO Y PAGO JGL 27-9-19
968,00
TOTAL TRIMESTRE 968,00
CORAL POLIFONICA COMPLUTENSE
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900048280 20/09/2019 FRA.19/026.CONCIERTO DE PRIMAVERA EN AULA UNIVERSIDAD EL 15/6/19. IN.NE.12/4/19 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/9/19
1.300,00
TOTAL TRIMESTRE 1.300,00
ASOCIACION ANIMAC. Y PROM. SOCIOCULTURAL HENAR
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046359 06/09/2019 FRA. 41/019. ACTIV. "TALLER DE COMISCS" EL 8/6/19 PROG. OFM. IN.NEC.18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
250,00
TOTAL TRIMESTRE 250,00
33.924.2260201Aplicación Presupuestaria
201900046553 06/09/2019 FRA.40/019, MATERIAL PARA ACTIVS.DE SENSIBILIZACION EN PROGRAMAS DE APRENDIZAJE.IN.NEC.JGL15-2-19. ADO Y PAGO JGL.6-9-19
798,71
TOTAL TRIMESTRE 798,71
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900035302 05/07/2019 FRA. 23/019. GASTOS RELATIVOS A ACTIV. DE SENSIBILIZACION DEL SERV. BOLSA V. INF.NEC. 25/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
51,30
201900046331 06/09/2019 FRA.36/019, ACTIVS.SENSIBILIZACION PROGRAMAS APRENDIZAJE CONC.PARTICIPACION. INF.NEC.JGL.25-1-19. ADO Y P JGL.6-9-19.
601,65
TOTAL TRIMESTRE 652,95
AGRUPACION DE ZARZUELA ALCALA DE HENARES
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039443 26/07/2019 FRA. 5, GALA DE ZARZUELA 17-5-19. FIESTAS DISTRITO III/19INF. NEC. J.G.L. 24-5-19 AU.DIS. OB. Y PAGO ADV JGL 26-7-19
800,00
TOTAL TRIMESTRE 800,00
ASOCIACION JUVENIL BALLET ALBENIZ
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900035660 05/07/2019 FRA.92/19 ORGANIZ.Y DESARROLO GALA DIA INTERNACIONAL DANZA, 26-4-19 TSC. IN JGL 1-3-19 AD JGL 12-4-19 OBL JGL05-07-19
3.560,00
TOTAL TRIMESTRE 3.560,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900050134 27/09/2019 FRA. 93/19. ORG. Y REALIZ. ESPECT. DANZA ESP. FTAS. S.JUAN DIST. V. IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO Y PAGO JGL 27-9-19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL DOLMUS
25.231.2279906Aplicación Presupuestaria
201900037589 12/07/2019 FRA.6 SERV. COORD.PROG.REDES TIEMPO LIBRE-OTRA FORMA MOVERTE, 11-31 MAYO/19 (20 DIAS). AD JGL 10-5-19 OBL JGL12-7-19
5.555,34
201900044653 30/08/2019 FRA.7 SERV. COORD.PROGR.REDES TIEMPO LIBRE-OTRA FORMA MOVERTE, 1-30 JUNIO/19 (30 DIAS) AD JGL 10-5-19. OBL. JGL 30-8-19
8.333,40
201900050943 27/09/2019 FRA. 8. SERV.COORDI. PROG REDES TIEMPO LIBRE-O.F.M DEL 1 AL3 JULIO 2019. IN JGL 5-4-19 ADAD JGL 10-5-19 OBL JGL 27-9-19
833,34
Pág.: 75
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 14.722,08
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035893 12/07/2019 FRA. 0319-460. REPARTO TRIPTICOS, FOLLETOS Y PEGADA CARTELES PROG. OFM. INF.NEC. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
300,00
201900035895 12/07/2019 FRA. 0319-459. REPARTO TRIPTICOS, FOLLETOS Y PEGADA CARTELES PROG. OFM. EN IES. IN.NE.18/1/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
300,00
201900035896 12/07/2019 FRA. 0419-458. REPARTO TRIPTICOS, FOLLETOS Y PEGADA CARTELES PROG. OFM. MARZO/. IN.NE.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 12/7/19
300,00
201900037445 12/07/2019 FRA.10419-461 TRIPTIC, FOLLETOCARTELES, II TRIM.19 FESTIMADOFM. INF.NEC.18-1-19 ADO Y P. JGL 12-7-19
300,00
201900046348 06/09/2019 FRA. 0519-462. REPARTO TRIPTICOS, FOLLETOS, ACTIV. EN IES DEL 25-29/5/19 PROG.OFM. IN. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 1.500,00
ASOCIACION CULTURAL BANDA SINFONICA COMPLUTENSE
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900047257 13/09/2019 FRA.5,CONCIERTO "ROMANTICAS HEROINAS",29-6-19,PATIO S.TOMAS VILLANUEVA,CLASICOS/19.IN.NE.JGL.24-5-19.ADO Y P JGL.13-9-19
6.250,00
TOTAL TRIMESTRE 6.250,00
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900042963 23/08/2019 FRA.4 DOS CONCIERTOS "MUSICA EN EL KIOSCO", 11 Y 19-5-19 PZA IRLANDESES Y CERV. IN.JGL 12--4-19 AD.JGL 10-5-19 OB23-8-19
2.400,00
TOTAL TRIMESTRE 2.400,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039448 26/07/2019 FRA. 3. CONTRTACIONC HARANGA FIESTAS S. ISIDRO /19 INF. NEC. J.G.L. 24-5-19, AU.DIS.OB.PAG ADV J.G.L. 26-7-19
450,00
TOTAL TRIMESTRE 450,00
ASOCIACION CULTURAL MALAYA
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900046997 13/09/2019 FRA. 8. TALLER "LOS VALIENTES DE LA NATURALEZA"EL 8/6/19. FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE. IN.NE.15/3/19 ADOP JGL 13/9/19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900039324 26/07/2019 FRA.4. TALLER/CUENTAC. "ARTURO Y CLEMENTINA" 22-4-19 C.S. ZULEMA PROG.AMPAFEST/19.I.NEC.JGL 12-4-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
200,00
201900047507 13/09/2019 FRA.3, LUDOTECA, 22 Y 23-3-19,PROGRAMACION AMPA FEST ALCALA 2019. INF.NE.JGL.18-1-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
450,00
TOTAL TRIMESTRE 650,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039435 26/07/2019 FRA. 6. PINTACARAS Y CUENTALLER EN LA GARENA Y EL OLIVAR FIESTAS DIST.III/19. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
1.100,00
201900046484 06/09/2019 FRA.7,TALLER PINTACARAS Y CUENTATALLER "ARTURO Y CLEMENTINA",2-6-19,FIESTAS DTITO.II.IN.NE.JGL.24-5-19. ADO P JGL.6-9-19
400,00
201900048392 20/09/2019 FRA.9, GYMKHANA Y TALLER GLOBOFLEXIA CREATIVA,14 Y 15-6-19,FIESTAS DTITO.IV.IN.NEC.JGL.24--5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
600,00
TOTAL TRIMESTRE 2.100,00
Pág.: 76
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
CLUB BADMINTON ALCALA
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900046954 13/09/2019 FRA. 2019/13. ACTIV. VOLLEY PLAYA Y BADMINTON, 25/6/19 SEMANA LGTBIQ PROG.OFM IN.24/5/19ADO Y PAGO JGL 13/9/19
260,00
TOTAL TRIMESTRE 260,00
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037447 12/07/2019 FRA.2019/08 SABADOS DE FUN-MINTON 6-13-27/4/19 O.F.M. INF.NEC.18-1-19 ADO Y P. JGL 12-7-19
150,00
201900046949 13/09/2019 FRA. 2019/11. ACTIV. SABADOS DE FUN-MINTON, MAYO/2019. PROG.OFM. IN.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
150,00
201900046951 13/09/2019 FRA. 2019/14. ACTIV. SABADOS DE FUN-MINTON, JUNIO/19. PROG.OFM. IN.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
250,00
TOTAL TRIMESTRE 550,00
ASOCIACION CULTURAL CIRCULO DE ISENGARD
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046263 06/09/2019 FRA. 03/2019. ACTIV. JUEGOS NATURALEZA EN FIESTA MEDIO AMBIENTE EL 8/6/19 PROG.OFM.IN. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
120,00
201900046264 06/09/2019 FRA. 02/2019. ACTIV. JUEGOS DE LOS CINCO CONTINENTES.18/5/19 PROG.OFM.IN. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
120,00
TOTAL TRIMESTRE 240,00
CLUB PETANCA CAMPO DEL ANGEL
24.341.2260903Aplicación Presupuestaria
201900038643 19/07/2019 FRA. CDA201903. ORGANIZ. III OPEN INTERNAC. PETANCA/19 "CIUDAD DE ALCALA" IN.NEC. JGL 12-4-19 ADO-PAGO J.G.L. 19-07-19
1.200,00
TOTAL TRIMESTRE 1.200,00
ASOCIACION GRUPO SCOUT 291 ALFA CENTAURO
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035925 12/07/2019 FRA. 2019-01. ACTIV. ANIMACION NO ES UN SCAPE ROOM. PROG.OFM. INF.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/7/19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
LOMASCRUDO TEATRO
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900046520 06/09/2019 FRA. 03/2019. ACTUACION ESPECTACULO "CABARET CHOCOLATE SEXY .." EL 22/6/19 SEMANA LGTBIQ.IN. 24/5/19 ADOP JGL 6/9/19
450,00
TOTAL TRIMESTRE 450,00
GN MEDIO AMBIENTE
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046983 13/09/2019 FRA. 52/2019. ACTIV. "VI ASCENSO NOCTURNO AL ECCE HOMO EL 8/6/19 PROG.OFM. IN.NE.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 13/9/19
363,00
TOTAL TRIMESTRE 363,00
28.170.2260202Aplicación Presupuestaria
201900046988 13/09/2019 FRA. 32/2019. TALLER MEDIDOR CONTAMINANTES EL 8/6/19 FIESTA MEDIO AMBIENTE. IN.NE.15/3/19ADO Y PAGO JGL 13/9/19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 300,00
Pág.: 77
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
COLECTIVO DE CULTURA TRADICIONAL PLIEGO DE CORDEL
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900051078 27/09/2019 FRA. 002-19. DISCO MUSICA TRADICIONAR FTA. HORNAZO 22-4-19. JMD V.
INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
400,00
201900051079 27/09/2019 FRA. 001-19. ANIMACION FIESTA DEL HORNAZO ALCALAINO 22-4-19 JMD V.
INF. NEC. JGL 24-5-19 ADO-APGO JGL 27-9-19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 700,00
ASOCIACION CULTURAL MAPACHE
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037437 12/07/2019 FRA.1/19 LIGA SUB 18 FUTBOL SALA NOCTURNO 16 Y 23/2/19 O.F.MINF.NEC.
18-1-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 12-7-19
400,00
201900037438 12/07/2019 FRA.2/19 FUTBOL NOCTURNO 2-9-16-23-30/3/19 O.F.M. INF.NEC. 18-1-19
AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 12-7-19
1.000,00
201900037439 12/07/2019 FRA.3/19 LIGA SUB 18 FUTBOL SALA NOCTURNO 6-13-27/4/19 OFMINF.NEC. 18-
1-19 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 12-7-19
600,00
TOTAL TRIMESTRE 2.000,00
FUNDACION ORQUESTA CIUDAD DE ALCALA
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900044732 30/08/2019 FRA.2019/07,CONCIERTO"UN PALCO EN LA OPERA",30-6-19,PATIO S.TOMAS
FESTIVAL CLASICOS/19.I.NE.JGL.24-5-19.ADOP JGL.30-8-19
5.700,00
TOTAL TRIMESTRE 5.700,00
22.334.2260921Aplicación Presupuestaria
201900035376 05/07/2019 FRA.2019/03 CONCIERTO PRIMAVERA, 06-04-19 EN TEATRO SALON
CERVANTES INF.NEC. JGL 15-2-19. AD JGL29-3-19 OBL JGL05-07-19
4.300,00
TOTAL TRIMESTRE 4.300,00
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900037549 12/07/2019 FRA.2019/06 CONCIERTO BAILAMOSCC GALATEA 26-4-19 SECC INF, YJUV.
INF.NEC.12-4-19 ADO Y P.JGL 12-7-19
1.000,00
TOTAL TRIMESTRE 1.000,00
ASOCIACION JUVENIL PROJECT FREE RUNNING
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900050973 27/09/2019 FRA. 19F06. EXHIBIC. PARKOUR, ACROBACIAS 15-6-19 ORGULLO LGTBIQ-19
OFM. INF. NEC. JGL 24-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046351 06/09/2019 FRA. 19F02. ACTIV. PARKOUR, STREET, ACROBACIAS EL 2-9-16-23-30/3/19
PROG.OFM. IN.NE.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
1.000,00
201900046352 06/09/2019 FRA. 19F03. ACTIV. DEPORTES URBANOS Y TRICKING EL 6-13-27-4-19
PROG.OFM. IN.NE.18/1/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
600,00
TOTAL TRIMESTRE 1.600,00
LA COLECTIVA PROYECTOS PARA LA SALUD Y LA IGUALDAD
18.231.2279905Aplicación Presupuestaria
201900037228 12/07/2019 FRA.1/2019 TALLER "NUESTRO CUERPO UN LUGAR PARA EL PLACER", FEB.-
JUNIO /19 TALL.IGUALDAD. AD JGL22-2-19 OBL JGL12-7-19
2.100,00
TOTAL TRIMESTRE 2.100,00
Pág.: 78
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
ASOCIACION FUTBOLCHAPAS ALCALA
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037442 12/07/2019 FRA.01/19 ACTIV. FUTBOLCHAPASCOPA CIUDAD ALCALA Y LIGA ALCALA
24/3/19 Y 6/4/19 OFM INF.NEC.18-1-19 ADO Y P. JGL 12-7-19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
FUNDACION 26 DE DICIEMBRE
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900048390 20/09/2019 FRA. F2019-SP-4. ACTIV. EXPOS. FOTOGRAFIAS "COLAGES DIOSAS MAYORES"
SEMANA LGTBIQ.IN.NE. 24/5/19. ADOP JGL 20/9/19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 300,00
ASOCIACION CULTURAL FREEDONIA SOUL
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900043226 23/08/2019 FRA.2016115 ACTUACION MUSICAL "FREEDONIA". 8-6-19 PZA.CERV.FIESTA
A.SUENA IN.JGL 22-3-19 AD JGL 17-5-19 OB JGL 23-8-19
5.566,00
TOTAL TRIMESTRE 5.566,00
NEIGHBORHOOD WATCH MADRID
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900051013 27/09/2019 FRA. 56. ACTIV. DJ ROBOROB 21-6-19 "PINK FLAMINGO KIKI" ORGULLO
LGTBIQ, OFM. IN. NEC.JGL 24-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
ASOCIACION PSICOANIMAL
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035936 12/07/2019 FRA. 4. ACTIV. TERAPIA ASISTIDA CON PERROS EL 27/4/19 PROG.OFM.
INF.NEC. 28/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 12/7/19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
ASOCIACION EQUILIBRIO SERVICIOS COMUNITARIOS
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900048508 20/09/2019 FRA.14. TALLERES CONVIVENCIA EN IGUALDAD, CONCILIACION, ...DE MAYO
A AGOSTO/19. IN.N1/2/19AD JGL 22/2/19 OBL JGL 20/9/19
4.140,00
TOTAL TRIMESTRE 4.140,00
18.231.2279905Aplicación Presupuestaria
201900043191 23/08/2019 FRA.092019. TALLER IGUALDAD "AMARTE BIEN" CONV.FEB.-JUNIO/1950
HORAS.IN.JGL 1-2-19 AD JGL 22-2-19. OB JGL 23-8-19
3.000,00
TOTAL TRIMESTRE 3.000,00
ASOCIACION DE ESCRITORES DE MADRID
22.334.2260919Aplicación Presupuestaria
201900035745 05/07/2019 FRA. 002/2019. TALLER ESCRITURA CREATIVA INFANTIL, EL 30/4/19 EN BPM
C.CISNEROS. INF.NE. 11/1/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
150,00
TOTAL TRIMESTRE 150,00
ASOCIACION SEXOLOGICA SEXCUELA
04.325.2260804Aplicación Presupuestaria
201900035607 05/07/2019 FRA. 6/2019. ACTO.CUENTACUENTOS, TALLERES, CONTRA EL ACOSO
ESCOLAR EL 23/3/19 IN.NEC.1/2/19 ADO Y PAGO JGL 5/7/19
50,00
TOTAL TRIMESTRE 50,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
Pág.: 79
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900048219 20/09/2019 FRA.8/2019, CUENTACUENTOS:"MANDALA,EL KOALA", 31-5-19, FIESTAS
DTITO.II. IN.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
70,00
TOTAL TRIMESTRE 70,00
ASOCIACION CULTURAL DE DANZA ESPECTACULO JAZZ-ART
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048030 20/09/2019 FRA.1/1,ACTUACION DE BAILE,1-6-19, FIESTAS DISTRITO II.INF.NEC. JGL.24-5-
19. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.20-9-19.
300,00
TOTAL TRIMESTRE 300,00
FUNDACIÓN PARA LA CONVIVENCIA ASPACIA
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
201900050785 27/09/2019 FRA. 126.ACTIVI. SENSIBILIZACION CONTRA VIOLENCIA SEXUAL FERIAS/19
INF. JGL 10-5-19 AD JGL 24-5-19 OBL JGL 27-9-19
4.850,00
TOTAL TRIMESTRE 4.850,00
ASOCIACION CULTURAL LÍRICA CIUDAD DE ALCALÁ
22.334.2260918Aplicación Presupuestaria
201900037567 12/07/2019 FRA. 2/2019. CONCIERTO "PASSION" DIA 11-4-19, CICLO MUSICA SEMANA
SANTA/19. I.NEC. JGL01-02-19 ADO-PAGO JGL 12-07-19
1.150,00
TOTAL TRIMESTRE 1.150,00
A.C. ARTES ESCENICAS DE ALCALA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048344 20/09/2019 FRA.2/19, ESPECTACULO "MOMENT OS MUSICALES",16-6-19, FIESTA S DTITO.
IV. IN.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
ASOCIACION CULTURAL SANNA-T PROJECT
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900050979 27/09/2019 FRA. 3/2019. ACTIV. COCTELES ARCOS IRIS 19-6-19 ORGULLO LGTBIQ/19
O.F.M. INF. NEC. JGL 24-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
250,00
TOTAL TRIMESTRE 250,00
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900037440 12/07/2019 FRA.01/19 YOGA DE LA RISA CELEBRADA EL 6-4-19 O.F.M.INF.NEC. 18-1-19
AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 12-7-19
100,00
TOTAL TRIMESTRE 100,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048259 20/09/2019 FRA.02/2019, ACTIV.JUEGOS POPULARES CERVANTES JUEGA,16-6-19,FIESTAS
DTITO IV. IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19
200,00
201900048932 20/09/2019 FRA. 04/2019. J. POPUL. TRADIC CERVANTES JUEGA.21-22-23/6/19FTAS. S.
JUAN. I.NEC. JGL 24-5-19 ADO - PAGO JGL 20-09-19
960,00
201900048933 20/09/2019 FRA. 06/2019. TEATRO FOLGAR, SALVE ROCIERA 23-6-19. C.M. GILAND. FTAS
S.JUAN I.NEC JGL 24-5-19 ADO - PAGO JGL 20-09-19
350,00
201900048934 20/09/2019 FRA. 5/2019. TALLER DE POESIA Y MUSICA INF. LETRAS LIBRES 22-6-19. FTAS
S. JUAN. I.N. JGL 24-5-19 ADOPG. JGL 20-09-19
850,00
TOTAL TRIMESTRE 2.360,00
MEDIAESCENA, A.C.
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
Pág.: 80
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900035324 05/07/2019 FR.49A/19 TRES SESIONES CUENTACUENTOS EN INGLES "CULTURE VISITS NEIGHBORHOODS", ABRIL/19 AD.JGL 1-3-19 OBL JGL05-07-19
720,00
TOTAL TRIMESTRE 720,00
ASOCIACION CULTURAL REALI-T
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046344 06/09/2019 FRA. 28. ACTIV. "TALLER DE FLAMENCO" EL 25/5/19 PROG.OFM. IN.NE. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
75,00
TOTAL TRIMESTRE 75,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048995 20/09/2019 FRA. 29, TEATRO "HABLANDO CON LORCA" 16-6-19 FIESTAS DISTRIT IV. INF. NEC. JGL 24-5-19 AU.DIS.OB. PAGO JGL 20-9-19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
ASOCIACION CULTURAL TOTEMCAMP
22.334.2260919Aplicación Presupuestaria
201900038522 19/07/2019 FRA. 17/2019. CUENTATALLER "EL INCREIBLE NIÑO COMELIBROS" BPM CARD. CISNEROS (VM) I.NEC. JGL 11-1-19. ADO-P JGL 19-7-19
100,00
TOTAL TRIMESTRE 100,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048297 20/09/2019 FRA.29/2019, ESCAPE ROOM "ORPHAN LAB", 15-6-19, FIESTAS DISTRITO IV. IN.NE.JGL.24-5-19.AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.20-9-19
700,00
TOTAL TRIMESTRE 700,00
ASOCIACION CULTURAL MINIMARTE
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900050878 27/09/2019 FRA. 4 ACTU. ESPECTACULO CERVANDANTES", 27/28-4-19, DIA INT. DANZA INF. JGL 1-3-19 ADO 12-4-19. OBL JGL 27-9-19
4.600,00
TOTAL TRIMESTRE 4.600,00
AMC LA COLUMNA DE ALCALA
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046548 06/09/2019 FRA. 2/2019. ACTIV. GENERACIONES AL SON DE LA MUSICA PROG. OFM DIA INTE. MUJER. 9/3/19 IN.19/1/19 ADOP JGL 6/9/19
100,00
TOTAL TRIMESTRE 100,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048282 20/09/2019 FRA.9/2019,TALLER DE BATUKADA CON MATERIAL RECICLADO,15-6-19,FIESTAS DTITO IV.IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
ASOCIACION COMO LO CUENTO
18.231.2279905Aplicación Presupuestaria
201900043380 23/08/2019 FRA.2019/027. "TALLER DE DUELO", DE IGUALDAD, CONV.FEB-JUNIO/19 (20 HORAS)IN.JGL 1-2-19 ADJGL 22-2-19 OB JGL 23-8-19
1.120,00
TOTAL TRIMESTRE 1.120,00
ASOCIACION ALCALA ES MUSICA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039447 26/07/2019 FRA. 20194. PRODUC. Y COORD.MUSICAL FESTIVAL S. ISIDROCK/19. INF. NEC. J.G.L. 24-5-19, AU.DIS.OB.PAG ADV J.G.L. 26-7-19
350,00
Pág.: 81
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900047534 13/09/2019 FRA.20195, PRODUC.Y COORDINACION MUSICAL,14 Y 15-6-19, FIESTAS
DTITO.IV. INF.NEC.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.13-9-19.
400,00
TOTAL TRIMESTRE 750,00
ASOCIACION EL CORREDOR DEL SKATE
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046994 13/09/2019 FRA. 1. ACTIV. "KEDADA URBANA SKATE" EL 11/5/19 PROG.
OFM.INF.NEC.18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 300,00
ASOCIACION CULTURAL ALCALA NOCTURNO
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046353 06/09/2019 FRA. 1901. ACTIV. FREAKALCALA CELEBRADA EL 16-17/3/19 PROG. OFM.
IN.NE.18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
340,00
201900046354 06/09/2019 FRA. 1903. ACTIV. INTERPRETACION EN LOS ROLES EN VIVO EL 27/4/19
PROG.OFM. INF.NEC. 18/1/19. ADO Y PAGO JGL 6/9/19
150,00
201900046356 06/09/2019 FRA. 1904. ACTIV. ROL EN VIVO -LA MAFIA EL 11/5/19 PROG. OFM.
INF.NE.18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
250,00
TOTAL TRIMESTRE 740,00
ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS DE ALCALA
22.334.2260902Aplicación Presupuestaria
201900039659 26/07/2019 FRA 2/19 CONCIERTO "LOOKINBACK EL SIGLO DE ORO", 5-4-19 FESTIVAL DE
LA PALABRA 2019 INF. JGL 12-4-19 ADOP.JGL 26-7-19
2.000,00
TOTAL TRIMESTRE 2.000,00
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900048231 20/09/2019 FRA.3/19,PARTICIP.EN MESA DE ASOCIACIONES,21-5-19,DIA DIVERSIDAD
SEXUAL CULTURAL.I.NE.JGL.18-1-19.ADO Y PAGO JGL.20-9-19
25,00
TOTAL TRIMESTRE 25,00
ASOCIACION PEDALADA A PEDALADA INICIATIVA CICLISTA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048955 20/09/2019 FRA. 01. TALLER REPARAC. Y MANTENIM. BICIS 19-5-19 FIESTAS DIST. III. IN.
NEC. JGL 24-5-19 AU.DIS.OB. PAGO JGL 20-9-19
108,90
TOTAL TRIMESTRE 108,90
COLECTIVO ESCENICO SOL Y TABANOS CIA. TEATRO
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900037217 12/07/2019 FRA.7/2019 LECTURA TEATRALIZADA CC SANTA MARIA LA RICA, 30-05-19.
INF. N.JGL 25-1-19AD JGL 8-3-19 OBL JGL12-07-19
1.875,50
201900043318 23/08/2019 FRA.8/2019.LECTURA TEATRALIZADA EN STA. Mª LA RICA EL 27-6-19
"QUEVEDO... "IN.JGL 25-1-19 AD.JGL 8-3-19 OB JGL 23-8-19
1.875,50
TOTAL TRIMESTRE 3.751,00
CLUB D.E. JAQUE Y MATE VENCEREMOS
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048936 20/09/2019 FRA. 2019/T/007. ORG. TORNEO AJEDREZ 23-6-19- FIESTAS S. JUAN DIST. V.IN.
NEC. JGL 24-5-19 ADO-PAGO JGL 20-09-19
480,00
TOTAL TRIMESTRE 480,00
ASOCIACION CULTURAL LOECHES MUSICA
Pág.: 82
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900050121 27/09/2019 FRA. 011/19. ACT. MUSICAL "AMA" 14-6-19 PZA. VIENTO FIESTAS DIST. IV. IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO Y PAGO JGL 27-9-19
300,00
201900050126 27/09/2019 FRA. 012/19. ACT.MUSICAL "SI NOS DEJAS" 14-6-19 P. VIENTO F.DIST. IV. IN.NEC. JGL 24-5-19. ADO Y PAGO JGL 27-9-19
300,00
TOTAL TRIMESTRE 600,00
ORQUESTA FILARMONICA CERVANTINA DE LAS 25 VILLAS
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900046890 13/09/2019 FRA. 059. ACTUACION ORQUESTA FILARMONICA EN CLAUSURA TALLERES IGUALDAD. IN.NE. 10/5/19 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
18.231.2279902Aplicación Presupuestaria
201900035326 05/07/2019 FRA. 54. DVD DE LA GRABACION DE ENTREVISTAS Y CONCIERTO SUITE FCA PEDRAZA. INF.NE. 22/2/19ADO Y PAGO JGL 5/7/19
1.490,00
201900038123 19/07/2019 FRA.55,GRABAC.PROFESIONAL SUITE FCA.DE PEDRAZA:VIDEOGRAFO,PERIODISTA,POSTPROD.,EDIC...IN.NEC.22-2-19.ADO Y P JGL.19-7-19
5.200,00
TOTAL TRIMESTRE 6.690,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048952 20/09/2019 FRA. 61. BAILE-ORQUESTA C. MAYORES GIL ANDRADE 23-6-19 F. S. JUAN DIST. V. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADO Y PAGO JGL 20-09-19
1.400,00
TOTAL TRIMESTRE 1.400,00
ASOCIACION CULTURAL BATUCADA BLOCO VIRADO
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046342 06/09/2019 FRA. 6/2019. ANIMACION BATUCADA EL 25/5/19 PROG.OFM, DIA ORGULLO FRIKI. IN.NE. 18/1/19. AU. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039453 26/07/2019 FRA. 4/2019. TOQUE Y PASACALLES BATUCADA BLOCO VIRADO FIESTAS DISTRITO III/19. IN.NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
400,00
TOTAL TRIMESTRE 400,00
ASOCIACION DIVERSAH
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900051012 27/09/2019 FRA. 3, DIVERSAS ACTIVID. REALIZADAS CLEBRACION ORGULLO LGTBIQ/19. PROG. OFM. IN. NEC.JGL 24-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
1.200,00
TOTAL TRIMESTRE 1.200,00
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
201900048223 20/09/2019 FRA.001-2019,ACTIV.DE ACCION SOCIAL,21-5-19,DIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL CULTURAL.I.NE.JGL.18-1-19.ADO Y PAGO JGL.20-9-19
25,00
TOTAL TRIMESTRE 25,00
ASOCIACION MUSICAL HUMILDAD Y FE
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900048266 20/09/2019 FRA.8, ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL GIGANTES Y CABEZUDOS,16-6-19,FIESTAS DTITO IV. IN.NE.JGL.24-5-19. ADO Y PAGO JGL.20-9-19.
484,00
TOTAL TRIMESTRE 484,00
Pág.: 83
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TUPUJUME (TU PUEDES JUNTOS MEJOR)
33.924.2269903Aplicación Presupuestaria
201900039431 26/07/2019 FRA. 28/2019. JORNADAS DE DEPORTE INCLUSIVO Y PINTACARAS SIESTAS DIST. III. IN. NEC. JGL 24-5-19 ADOP ADV JGL 26-7-19
275,00
TOTAL TRIMESTRE 275,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL OLYMPUS
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900046841 13/09/2019 FRA.12/2019. "PASACALLES COLORS .." 21/6/19 SEMANA LGTBIQ. IN.NEC. 24/5/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
500,00
201900046842 13/09/2019 FRA.13/2019. ACTIV. "PARCHIS DE AFECTIVIDAD2 SEMANA LGTBIQ IN.NEC. 24/5/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
350,00
TOTAL TRIMESTRE 850,00
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046830 13/09/2019 FRA. 09/2019. SALIDAD COMANDOS NOCTURNOS MES MAYO/19 PROG.OFM. IN.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
925,00
201900046831 13/09/2019 FRA. 10/2019. SALIDAS COMANDOS NOCTURNOS JUNIO/19 PROG.OFM. IN.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
700,00
201900046834 13/09/2019 FRA. 11/2019. TRAINING DANZA FIRST CLAP EN JUNIO/19 PROG.OFM. IN.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/9/19
500,00
TOTAL TRIMESTRE 2.125,00
ODISEA CERVANTINA
22.334.2260205Aplicación Presupuestaria
201900035735 05/07/2019 FRA. 01/2019. RECITAL MUSICAL "MACHADO ENTRE NARANJOS" EL 20/3/19 EN BPM C. CISNEROS. IN.NE.11/1/19 ADOP JGL 5/7/19
170,50
TOTAL TRIMESTRE 170,50
ASOCIACION CULTURAL CURIOSEA ALCALA
22.334.2260919Aplicación Presupuestaria
201900037545 12/07/2019 FRA. 7/2019. ACTUAC. "UNA MISION ESPACIAL MUY ESPECIAL" 24-4-19, XXXVIII FERIA LIBRO/19. I.N. JGL11-1-19ADOP JGL 12-7-19
90,00
TOTAL TRIMESTRE 90,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL BASTET
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035889 12/07/2019 FRA. 008. ESPECTACULO DANZA EN CARNAVALES CELEBRADA EL 2/3/19 PROG.OFM. INF.NEC. 18/1/19. ADO Y PAGO JGL 12/7/19
325,00
201900035890 12/07/2019 FRA. 009. ESPECTACULO DANZA "EL DESPERTAR DE DIOSAS" 9/3/19 PROG.OFM. INF.NEC. 18/1/19. ADO Y PAGO JGL 12/7/19
355,00
TOTAL TRIMESTRE 680,00
ASOCIACION DOMINICANOS EN ALCALA HRES, HERMANAS MIRABAL
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900046349 06/09/2019 FRA. 2. ACTIV. COMANDOS NOCTURNOS LOS DIAS 2,9 Y 23/3/19 PROG. OFM. IN.NEC. 18/1/19. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/9/19
575,00
TOTAL TRIMESTRE 575,00
ASOCIACION PROIEKTU
33.924.2269902Aplicación Presupuestaria
Pág.: 84
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
201900050152 27/09/2019 FRA. 12-A. INTERV. TEATRAL EDUCAR DIVERSIDAD 23-3-19 C. SOC. ZULEMA AMPAFAST/19 I.NC. JGL18-0-19 ADO Y PAGO JGL 27-9-19
390,00
TOTAL TRIMESTRE 390,00
GESTION MAQUINARIA TECNICA SCP
21.920.6230002Aplicación Presupuestaria
201900046493 06/09/2019 FRA.1 ADQUISICION INSTRUMENTOS MEDICION PARA SERV. PREVENC. RIESGOS LABOR. IN.NC.JGL9-11-18 AD JGL 27-12-18 OB.JGL6-9-19
6.838,05
TOTAL TRIMESTRE 6.838,05
UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES
02.132.1620001Aplicación Presupuestaria
201900042960 23/08/2019 FRA. 2019000..173. CURSO FORM.AGENTES POLICIA JUDICIAL TRAFICO, 14 A 17-5-19 IN JGL 25-1-19 AD.JGL 10-5-19 OBL 23-8-19
4.900,00
TOTAL TRIMESTRE 4.900,00
15.922.2270603Aplicación Presupuestaria
201900040130 02/08/2019 FRA.A-20190000000000110 SERV.ASESORAMIENTO JURIDICO MATERIA GESTION RESIDUOS. AD JGL22-3-19 OBL. J.GOB.L. 2-8-19 VM INF
4.235,00
TOTAL TRIMESTRE 4.235,00
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900050910 27/09/2019 FRA. 2019-0081. SERV. CONSERJ.FAC. DERECHO CLAUSURA TALL. IGALDAD JUL/19. INF. NEC. JGL 10-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
32,67
TOTAL TRIMESTRE 32,67
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA
22.334.2260903Aplicación Presupuestaria
201900043879 30/08/2019 FRA.1, REPRESENTS.ESPECTACULO "EL BANQUETE",14 Y 15-6-2019,FESTIVAL CLASICOS/19. INF.NEC.JGL.24-5-19.ADO Y P JGL.30-8-19
6.500,00
TOTAL TRIMESTRE 6.500,00
UTE ESTUDIOS JURIDICOS Y PROCESALES FV Y CIA
15.922.2279901Aplicación Presupuestaria
201900046530 06/09/2019 FRA.17 ULTIMO PAGO INTERPOSICION RECURSO JUDICIAL MANCOMUNIDAD DEL ESTE. INF.N.JGL16-3-18 AD JGL23-8-18 OBL JGL 6-9-19.
9.680,00
TOTAL TRIMESTRE 9.680,00
CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS
22.334.2260917Aplicación Presupuestaria
201900040110 02/08/2019 FRA. FVPP19-315. REMUNERAC. PRESTAMO PUB. BILIOTECARIO DE BILIB. PUB. MPALES. AÑO 2018. AU.DISP OB. PAGO J.G.L. 02-08-19
564,51
TOTAL TRIMESTRE 564,51
CORAL ALCALAINA PUEBLOS DE ESPAÑA
22.334.2260915Aplicación Presupuestaria
201900048260 20/09/2019 FRA. 002/19. CONCIERTO DE PRIMAVERA EL 8/6/19 EN AULA MUSICA UNIVERSIDAD. INF.NEC. 12/4/19 ADO Y PAGO JGL 20/9/19
600,00
TOTAL TRIMESTRE 600,00
HISCOX, SA
32.933.2240001Aplicación Presupuestaria
201900047007 13/09/2019 FRA. 122646. POLIZA SEGURO "OBRAS DE RICARDO BALACA" DE 6/6/1/19 A 6/6/20. IN.NE. 1/2/19 ADO Y PAGO JGL 13/9/19
319,08
Pág.: 85
Tercero
Núm.Oper. Fecha Objeto Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE 319,08
STEWART CLAIRE
22.3321.2260203Aplicación Presupuestaria
201900040111 02/08/2019 FRA.PPC 50-19. RENOVAC. SUSCRIP. ANUAL (Nº 93) A "PRIMICIAS NEWX" BPM C. CISNEROS. AÑO 19AU. DIS. OB. PAGO JGL 02-08-19
75,00
TOTAL TRIMESTRE 75,00
MARCELO ROCCA, EDUARDO
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900039036 26/07/2019 FRA.1581. REPRESEN.ESPECTAC.TITERES "EL BRUJITO DE GULUGU"19/5/19 D.V. I.N JGL 15/2/19 AD JGL 12/4/19 OB JGL 26/7/19
1.567,50
TOTAL TRIMESTRE 1.567,50
WAITZMAN, ANDREA
22.334.2260922Aplicación Presupuestaria
201900046370 06/09/2019 FRA. 32-19. REPRESENTACION TITERES"PRIMERA LUNA LLENA DEL NIÑO LOBO" MAYO/19 . IN.NE.15/2/19 ADO Y PAGO JGL 6/9/19
495,00
TOTAL TRIMESTRE 495,00
MIKOLAJ PRZYMUSZALA, CEZAR
26.312.2260902Aplicación Presupuestaria
201900035914 12/07/2019 FRA. 1-2019. ACTIV. INICIACIONARTES MARCIALES EN MARZO 2019 PROG. OFM. IN.NE. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
270,00
201900035915 12/07/2019 FRA. 2-2019. ACTIV. INICIACIONARTES MARCIALES EN ABRIL 2019 PROG. OFM. IN.NE. 18/1/19 ADO Y PAGO JGL 12/7/19
177,00
TOTAL TRIMESTRE 447,00
HORISCHNIK, GASTON
18.231.2269901Aplicación Presupuestaria
201900043328 23/08/2019 FRA.201901F002, REPRESENT.TEATRAL, 6-6-19, MOTIVO ENTREGA PREMIO MªISIDRA DE GUZMAN EDIC. 2018. ADO Y PAGO JGL.23-8-19.
2.283,27
TOTAL TRIMESTRE 2.283,27
RISO, DANIELA
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900051018 27/09/2019 FRA. 12. ACTUAC. ALICIA RAMOS 20-6-19 ORGULLO LGTBIQ 2019PROG. OFM. IN. NEC.JGL 24-05-19, ADO-PAGO JGL 27-9-19
200,00
TOTAL TRIMESTRE 200,00
BOYADJIAN, YURI
25.231.2260908Aplicación Presupuestaria
201900035602 05/07/2019 FRA. 1. SERV. TECNICO ILUMINACION Y SONIDO PARA FESTIVAL JUEGO POR INTERCU. EL 18/5/19. IN.NE.7/5/19 ADOP JGL 5/7/19
1.663,75
TOTAL TRIMESTRE 1.663,75
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