Gerència d’Esports Barcelona, 17 setembre de 2014

AUTOAVALUACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ

ESPORTIVA MUNICIPAL EN LA MODALITAT

DE GESTIÓ DIRECTA

Primera sessió de treball

       

1. CONTINGUT DE LA SESSIÓ

1.  Contingut de la sessió

2.  Presentacions

3.  Expectatives

4.  Objectius del curs

5.  El model de negoci

6.  Marc de referència

7.  Model EFQM

8.  Procés d’autoavaluació

9.  Metodologia de treball

10.  Fase d’anàlisi

11.  Conclusions

       

2. PRESENTACIONS

Farem un treball INDIVIDUAL i en EQUIP, per la qual cosa és bo que ens coneguem una mica !!

Què podem dir de nosaltres mateixos (per exemple) :

•  Lloc de treball que ocupo a l’Ajuntament, actualment i/o en el passat

•  Temps que porto treballant en l’Ajuntament i/o en el sector de les instal·lacions esportives

•  Instal·lacions esportives de la meva responsabilitat i/o compartida

•  Experiència en la gestió directa d'instal·lacions esportives

•  Formació acadèmica de base

•  Formació específica en gestió d'instal·lacions esportives

•  Aptituds professionals

•  Habilitats personals

•  Altres que vulguis explicar

•  I per acabar, digues també sobre quina instal·lació faràs l'autoavaluació !!

Només tens 2 minuts per a explicar-ho !!

       

3. EXPECTATIVES

•  La bona valoració d'aquest curs dependrà de la teva SATISFACCIÓ PERSONAL.

•  La teva satisfacció final dependrà de l'assoliment personal de les TEVES EXPECTATIVES.

•  El curs s'ha organitzat en base a una PREVISIÓ d'expectatives de la majoria d'assistents.

•  Per assolir un NIVELL D'EXCEL.LÈNCIA he de preguntar-te per les teves expectatives.

Quines són les teves EXPECTATIVES ?

       

4. OBJECTIUS

Perquè fem aquest curs ? Per a MINORAR EL DÈFICIT ECONÒMIC de les instal·lacions esportives municipals a través d’una MILLORA en la seva gestió ESTRATÈGICA i OPERATIVA garantint la SOSTENIBILITAT FUTURA de les mateixes.

1.  CONÈIXER UN MODEL DE GESTIÓ (EFQM) per assolir nivells d'excel·lència

2.  TENIR CONSCIÈNCIA DE LA REALITAT ECONÒMICA de la nostra instal·lació esportiva

3.  APENDRE NOUS INSTRUMENTS per treballar una millor gestió operativa i estratègica

4.  PROPOSAR ACCIONS DE MILLORA, en el marc d'un model d'excel·lència

5.  DISSENYAR UN PRESSUPOST operatiu per al proper exercici econòmic

6.  ESTABLIR CRITERIS PER A UN SEGUIMENT del desplegament de les accions de millora

       

5. EL MODEL DE NEGOCI (Bussines Model Canvas)        

5. EL MODEL DE NEGOCI (Esport i gestió Alt Ter SLNE)        

Valor&afegit&!

Solucions&opera2ves&excel.lents&&per&a&la&ges2ó&d'instal.lacions&&espor2ves&

!!

"!recurs!flexible/adaptable!"!recurs!mul3disciplinar!"!disponibilitat!24!hores!

"!integració!empresa!client!!!!

Relació&clients&!

Fidelització&dels&clients&!

"!relació!de!confiança!"!relació!de!proximitat!

"!futura!relació!d'amistat!!!

Comunicació&!

Canals&personals&!

"!correu!electrònic!"!telèfon!mòbil!

"!pàgina!web!(futur)!"!altres!similars!

!

Clients&!

Gestors&d'instal.lacioins&espor2ves&

!!

"!propietaris!privats!"!administració!pública!

"!clubs!espor3us!"!federacions!espor3ves!

"!organitzacions!no!lucra3ves!!!!

Ac2vitat&!

Excel.lència&opera2va&!

"!assessorament!"!assistència!"!operació!"!estudi!

!

Recursos&!

Néstor&Vilella&!

"!experiència!professional!"!coneixment!sector!

"!formació!mul3disciplinar!"!ac3tud!personal!

!

Aliances&!

Professionals&&especialistes&&excel.lents&

!!

"!marke3ng!i!comunicació!"!enginyeria/manteniment!

"!tècnic!espor3u!"!sistemes/informà3ca!

"!arquitectura!"!consultoria!espor3va!

!!!

Costos & &&Dedicació&personal!&"!estar!pensant!sempre!en!l'empresa!"!dedicació!de!totes!les!hores!necessàries!!"!desgast!per!a!vendres!conKnuament!"!dificultat!de!cobrament!serveis!prestats!

!

Ingressos&i&beneficis&&&&&Pe2ts&beneficis&econòmics&i&gran&benefici&personal&!"!ingressos!regulars!i!puntuals!per!prestació!de!serveis!"!coneixement!de!diverses!realitats!empresarials!i!professionals!"!sa3sfacció!personal!poder!ajudar!empreses!i!persones!"!flexibilitat!horària!per!conciliar!vida!personal!i!familiar!

!

6. MARC DE REFERÈNCIA

Què és el Model EFQM d'Excel·lència ? És un INSTRUMENT PRÀCTIC I NO PRESCRIPTIU que permet a TOTES LES ORGANITZACIONS -independentment del seu sector, mida i estructura- ACONSEGUIR L'ÈXIT.

Què és una organització excel·lent ? Són les organitzacions que assoleixen i mantenen NIVELLS EXCEL.LENTS DE RENDIMENT que garanteixen o excedeixen les EXPECTATIVES DE TOTS ELS SEUS GRUPS D'INTERÈS.

Perquè el Model EFQM com a marc de referència ? Es tracta d’aprofitar el Model EFQM pel que fa a la seva FILOSOFIA I CONCEPTES BÀSICS, amb l’objectiu de fer una INTERPRETACIÓ PER AL SECTOR ESPORTIU -sense voluntat de ser molt exhaustiva- permeten d’aquesta manera una bona ADAPTABILITAT A LA REALITAT PARTICULAR de les instal·lacions esportives municipals.

       

7. MODEL EFQM – Conceptes fonamentals        

7. MODEL EFQM – Idees clau        

EXCEL.LENTS Marcar%objectius%per%assolir%resultats%excel.lents,%no%simplement%bons%o%correctes

SOSTENIBILITAT Serà%menester%garantir%la%sostenibilitat%en%el%temps%dels%resultats%excel.lents

GRUPS1D'INTERÈS Cal%cercar%un%equilibri%entre%els%resultats%excel.lents%de%tots%els%grups%d'interès

VALOR1REAL El%servei%i/o%producte%ha%d'aportar%valor%real%per%al%client

VALOR1CONTINUAT Només%el%sistema%de%millora%contínua%garanteix%continuitat%en%l'aportació%de%valor

EXPECTATIVES1I1NECESSITATS Cal%compendre%les%expectatives%i%necessitats%del%client

MILLORA1INTERNA Valorar%l'impacte%positiu%extern%com%una%millora%de%la%pròpia%capacitat

MILLORA1PER1ALS1COL.LECTIUS Incidir%en%la%millora%dels%col.lectius%amb%qui%es%treballa

CONCIÈNCIA1INTERNA Prendre%consciència%de%la%capacitat%real%de%la%organitzció%per%assolir%millor%els%objectius

MILLORA1DE1LA1CAPACITAT Millorar%la%capacitat%per%respondre%eficaçament%als%canvis%

SISTEMA1D'INNOVACIÓ Desenvolupar%un%sistema%d'innovació

GRUPS1D'INTERÈS Aprofitar%la%creativitat%de%tots%els%grups%d'intères

PENSAR1EN1EL1FUTUR Tenir%líders%que%pensin%en%el%futur%i%el%facin%real

MODEL1DE1VALORS Actitud%de%lideratge%com%a%model%de%valors,%interna%i%externament

ORGANITZACIÓ1I1PROCESSOS Existència%de%processos%i%estructures%organitzatives%per%a%la%consecució%dels%objectius

MILLORA1DE1LA1RENDIBILITAT Sistema%d'indicadors%per%a%la%revisió%de%l'eficiència%i%eficàcia%interna

RECOMPENSA Implantar%un%sistema%de%valoració%constant%de%les%persones

DELEGACIÓ1I1RESPONSABILITAT Desenvolupar%una%cultura%de%la%delegació%i%assumpció%de%responsabilitats

EQUILIBRI1D'OBJECTIUS Assoliment%OequilibratO%dels%objectius%personals%i%de%la%organització%

A RESULTATS1EXCEL.LENTS

B CLIENTS

C FUTUR1SOSTENIBLE

G AGILITAT

H PERSONES

D CAPACITAT

E INNOVACIÓ

F LIDERATGE

7. MODEL EFQM – Esquema conceptual        

7. MODEL EFQM – Agents facilitadors        

1a. Model&de&referència1b. Responsable&millora&del&sistema&de&gestió1c. Relació&amb&els&grups&d'interès1d. Reforç&de&la&cultura&d'excel.lència1e. Gestió&dels&canvis&necessaris

2a. Resposta&a&les&necessitats&i&expectatives&clients2b. Coherència&amb&la&capacitat&de&l'organització2c. Revisió&i&actualizació&2d. Comunicació&i&implantació

3a. L'estratègia&defineix&la&política&de&personal3b. Creixement&personal&necessari&per&l'organitzacio3c. Persones&alineades&amb&l'organització3d. Comunicació&entre&el&personal3e. Recompensa&i&reconeixement&del&personal

4a. Els&proveidors&han&de&ser&aliats4b. Gestió&econòmica&per&garanteixi&la&sostenibilitat&futura4c. Gestió&sostenible&dels&recursos&materials4d. Gestió&de&la&tecnologia&orientada&a&la&estratègia4e. Gestió&de&la&informació&per&a&presa&de&decisions

5.a Processos&orientats&al&benefici&dels&grups&d'interès5b. Serveis&per&afegir&valor&al&client5c. Promoció&dels&serveis&5d. Prestació&del&serveis5e. Relació&de&fidelitat&amb&els&clients

5.,PROCESSOSPRODUCTES,I,SERVEIS

1.,LIDERATGE

2.,ESTRATÈGIA

3.,PERSONAS

4.,ALIANCES,I,RECURSOS

QUÈ,FA,l'organització&per&assolir&els&seus&objecGus&?&

7. MODEL EFQM – RESULTATS        

6a. Indicadors*de*percepció6b. Indicadors*de*rendiments

7a. Indicadors*de*percepció7b. Indicadors*de*rendiments

8a. Indicadors*de*percepció8b. Indicadors*de*rendiments

9a. Resultats*clau*de*l'organització9b. Indicadors*de*rendiment9.(RESULTATS(CLAU

6.(RESULTATS(EN(ELS(CLIENTS

7.RESULTATS(EN(LES(PERSONES

8.(RESULTATS(EN(LA(SOCIETAT

QUINS(OBJECTIUS*vols*assolir*l'organització*?*

COM(MESURA*l'organització*els*seus*objec:us*?*

8. PROCÉS D’AUTOAVALUACIÓ        

MODEL&EFQM&2013

PÈRDUES(I(GUANYS((ANY(2013)

PREVISIÓ(PRESSUPOST((ANY(2015)

CRITERIS(AGENTS(FACILITADORS(

(

RESULTATS(ORGANITZACIÓ(

(

QÜESTIONARI((

INDICADORS((

PER(QUÈ(?(

QUINS(ASPECTES(TREBALLEM(I(MILLOREM(?(

QUINS(RESULTATS(VOLEM(OBTENIR(?(

INTERPRETACIÓ((dels(resultats(del(qüestonari(

i(indicdors(

ANÀLISI& DIAGNÒSTIC& PROPOSTA&

9. METODOLOGIA DE TREBALL        

TUTORsetembre octubre novembre explicació preparació exposició

17al716 tots tancament)2013)+)pressupost)2014

17 tots 1 EFQM,)procés)i)instruments

187a724 qüestionari)+)indicadors307(1) A

2 B27al77 A

47al79 B147(2) A16 B

157al722 A

177al724 B287(2) A30 B

297al74 A

317al74 B

5 tots 5 comparativa)propostes exposició)proposta)final

Horari 10)a)14)hores A complexes)esportius)amb)piscina)coberta(1) 11,30)a)14,30)hores B pavellons,)camps)de)futbol)i)altres)instal.lacions)sense)piscina)coberta(2) 9,30)a)14)hores

CALENDARI

3 fase)proposta detall)de)les)propostes

impacte)propostes)pressupost)2015

ALUMNE

fase)anàlisi)i)diagnòstic instruments)d'anàlisi

propostes)de)millora

2

grup sessió

4 validació)propostes) accions)i)pressupost)2015

proposta)individual)FINAL

10. FASE D’ANÀLISI – Compte de pèrdues i guanys (2013-2014)        

Algunes pautes entorn a l'instrument d'anàlisi econòmica : 1. És un treball IMPRESCINDIBLE per a iniciar la fase d'anàlisi 2. És un treball bàsicament ANALÍTIC, que té com a base la comptabilitat 3. El tancament ha de recollir la TOTA la realitat econòmica de la instal·lació 4. El pressupost té com a base el pressupost MUNICIPAL en la seva globalitat 5. La segmentació de partides econòmiques és MÍNIMA. Excepcionalment pot reduir-se, i cadascú pot AMPLIAR-LA per a la seva conveniència. 6. És oportú REFERENCIAR els imports dels conceptes més importants, a càlculs específics per garanteixin més detall i rigor 8. Cal no perdre de vista, que serà menester fer també, el PRESSUPOST del 2015. 9. Ha de convertir-se –si encara no ho és- en una veritable EINA DE TREBALL 10. .... i si necessiteu ajuda, DEMANEU-LA !!

10. FASE D’ANÀLISI – Qüestionari (2)        

1.1. El#lideratge#polític#ha#identificat#i#comunicat#les#línies#estratègiques#de#l'Àrea#d'Esports#de#l'Ajuntament#?1.2. El#lideratge#operatiu#de#la#instal.lació#esportiva#ha#identificat#i#comunicat#les#línies#estratègiques#d'aquest#servei#públic#?1.3. La#Direcció#Operativa#de#la#instal.lació#ha#desenvolupat#un#sistema#que#garanteixi#el#desplegament#de#les#línies#estratègiques#?#1.4. Existiex#una#revisió#EregularE#i#millora#contínua#de#les#línies#estratègiques#?

2.1 Existeix#una#identificació#dels#grups#d'interès#de#la#instal.lació#esportiva#?#Es#coneixen#les#seves#necessitats#i#expectatives#?2.2. Hi#ha#comparació#d'indicadors/resultats#amb#instal.lacions#similars#per#a#conèxier#les#pròpies#debilitas#i#fortaleses?2.3. S'ha#establert#un#conjunt#d'indicadors#clau#per#al#seguiment#de#la#gestió,#resultat#del#deseplegament#de#les#linies#estratègiques#?2.4. Existiex#una#definició#de#resultats#operatius#desitjats#per#a#l'assoliment#de#les#línies#estratègiques#?2.5 Existeix#una#comunicació#de#les#línies#estratègiques#als#diferents#grups#d'interès#?

3.1 Existeix#una#estructura#organitzativa#de#la#instal.lació,#documentada#i#comunicada#a#les#diferents#persones#implicades#?3.2 Existeix#una#definició#de#llocs#de#treball,#amb#la#corresponent#assignació#de#tasques#?3.3. S'ha#establert#un#pla#de#formació#individual#per#ajudar#als#treballadors#a#l'assoliment#dels#diferents#objectius#fixats#?3.4. S'avalua#el#rendiment#dels#treballadors#i#el#resultat#assolit#com#a#resultat#del#seu#treball#?#Existeix#algun#element#de#recompensa#?3.5. Els#canals#de#comunicació#existents#garanteixen#una#comunicació#fluida#entre#treballadors#d'igual#o#diferent#nivell#geràrquic#?

1.'LIDERATGE

2.'ESTRATÈGIA

3.'TREBALLADORS

10. FASE D’ANÀLISI – Qüestionari (2)        

4.1. S'identifiquen+els+aliats+per+a+la+consecució+de+les+línies+estratègiques+?+S'estableix+amb+ells+acord+de+col.laboració+mutua+?4.2. Existeix+un+pressupost+anual+operatiu+=ingressos+i+despeses+de+funcionament=+de+la+instal.lació,+de+forma+individualitzada+?4.3. Existeix+un+seguiment+perìòdic+=mensual,+trimestral…=+del+pressupost+operatiu+?+S'adopten+mesures+de+correcció+a+mida+?4.4. S'han+establert+indicadors+econòmics+i+financers+per+a+l'avaluació+de+la+gestió+opertiva+de+la+instal.lació+?4.5. S'ha+establert+un+pla+de+gestió+específic+per+als+actius+de+la+instal.lació,+d'acord+amb+el+seu+cicle+normal+de+vida+?4.6. Existeix+un+sistema+d'inventari+i+control+del+consum+de+matèries+i+consums+?4.7. S'ha+desenvolupat+un+sistema+informàtic+específic+per+la+gestió+dels+clients+?+I+la+gestió+dels+equips+de+manteniment+?+I+altres+sistemes+?4.8 Existiex+un+sistema+específic+de+tractament+de+la+informació+resultat+de+cadascun+dels+sistemes+de+gestió+?+S'avalua+i+es+millora+la+gestió+?

5.1. La+instal.lació+disposa+d'un+mapa+de+processos+en+el+qual+es+recullin+els+principals+processos+de+funcionament+regular+?5.2. Els+diferents+processos+estan+documentats+?+Hi+ha+canals+d'informació+per+al+seu+coneixement+per+part+del+treballadors+?5.3. Disposa+la+instal.lació+d'un+catàleg+de+seveis+o+documentació+similar+on+quedi+recollida+tota+la+oferta+?5.4. Coneix+la+instal.lació+la+seva+tipologia+de+client+?+Es+disposa+=i+es+tracta=+informació+relativa+als+hàbits+esportius+de+l'àrea+d'influència+?5.5. Es+disposa+de+paràmetres+d'utilització+de+servei+?+Com+s'utilitzen+per+a++millorar+l'oferta+de+productes+i+serveis+?5.6. Es+disposa+de+paràmetres+de+satisfacció+del+client+?+Com+s'utilitzen+per+a++millorar+l'oferta+de+productes+i+serveis+?5.7. Existeixen+processos+de+comunicació+específics+per+a+la+promoció+l'oferta+de+productes+i+serveis+?+De+quina+tipologia+?5.8. Existeix+una+carta+de+serveis+o+compromís+de+qualitat+per+al+client+?

4.*ALIANCES*IRECURSOS

PRODUCTES*I*SERVEIS5.*PROCESSOS

Pautes per la contestació del qüestionari : 1. La organització treballa l'aspecte destacat en la pregunta ?

- NO (quan no hi ha cap mínima evidència)

- SÍ (existeix algun tipus d'evidència, encara que sigui poc significant)

2. Valoració de la intensitat –quantitativa i/o qualitativa- del treball que fa l'organització en relació al aspecte destacat en la pregunta.

- Puntuació de 1 (mínim) a 5 (màxim) 3. Existència de documentació explicativa de l'aspecte preguntat ?

- NO (la organització no té cap documentació)

- SÍ (existeix suficient documentació explicativa)

10. FASE D’ANÀLISI – Contestació del qüestionari (3)        

10. FASE D’ANÀLISI – Indicadors (1)        

1 Nom% %%d'espai%esportiu%sobre%el%total%d'espai%de%la%instal.lacióExplicació) nivell)d'utilitat)esportiva)Fòrmula)de)càlcul) m2)espai)esportiu)total)(v.1))/)m2)espai)total)(v.3)Variables)emprades) (v.1))m2)espai)esportiu)total)=)total)de)m2)útils)d'espais)esportius)

(v.3))m2)espai)total)=)total)de)m2)construits)(coberts)i)descoberts))+)total)m2)exteriors)(amb)urbanització)

2 Nom% usuaris%per%a%cada%m2%esportiuExplicació) nivell)d'utilització)de)l'espai)esportiuFòrmula)de)càlcul) nº)total)d'usuaris)(v.4.1))/)m2)espai)esportiu)total))(v.1)Variables)emprades) (v.4.1))usuaris)=)nº)persones)físiques)JdiferentsJ)que)utilitzen)la)instal.lació)esportiva)anualment

(v.1))m2)espai)esportiu)total)=)total)de)m2)útils)d'espais)esportius)

3 Nom% usos%per%a%cada%m2%esportiuExplicació) intensitat)d'utiització)de)l'espai)esportiuFòrmula)de)càlcul) nº)total)d'usuaris)(v.5.1))/)m2)espai)esportiu)total))(v.1)Variables)emprades) (v.1))m2)espai)esportiu)total)=)total)de)m2)útils)d'espais)esportius)

(v.5.1)))usos)totals)=)número)d'usos/hora)anuals

4 Nom% nº%hores%totals%contractades%per%cada%hora%d'oberturaExplicació) nivell)de)la)contractació)laboral)segons)hores)d'oberturaFòrmula)de)càlcul) hores)contractades)(v.6))/)hores)obertura)instal.lació)(v.7)Variables)emprades) (v.6))hores)contractades)=)total)hores)contractades)anuals)(personal)propi)o)extern)

(v.7))hores)obertura)instal.lació)=)total)hores)anuals)de)servei)al)client)

10. FASE D’ANÀLISI – Indicadors (2)        

5 Nom% nº%hores%contractades%0per%tipologia0%per%cada%hora%d'oberturaExplicació) nivell)de)contractació)per)a)cada)tipologia)de)lloc)de)treballFòrmula)de)càlcul) hores)contractades)per)tipologia)(v.8.1/v.8.2/v.8.3/v.8.4/v.8.5/v.8.6))/)hores)obertura)instal.lació)(v.7)Variables)emprades) (v.8.1.))hores)totals)àrea)RAC)=)total)hores)any)àrea)Recepció)i)Atenció)al)Client

(v.8.2.))hores)totals)àrea)Manteniment)=)total)hores)any)àrea)Manteniment(v.8.3.))hores)totals)àrea)Neteja)=)total)hores)any)àrea)Neteja(v.8.4.))hores)totals)àrea)Direcció)=)total)hores)any)alliberades,)de)direcció)i)coordinació,)de)qualsevol)àrea)funcional(v.8.5.))hores)totals)àrea)tècnicaTfixe)=)total)hores)any)àrea)tècnicaTfixe)(no)variable)segons)demanda)(v.8.6.))hores)totals)àrea)tècnicaTvariable)=)total)hores)any)àrea)tècnicaTvariable)(variable)segons)demanda)(v.7))hores)obertura)instal.lació)=)total)hores)anuals)de)servei)al)client)

6 Nom% %%de%places%ocupades%sobre%el%total%de%places%ofertadesExplicació) nivell)d'ocupacióFòrmula)de)càlcul) places)ocupades)(v.12))/)places)ofertades)(v.13)Variables)emprades) (v.12.))places)ofertades)=)total)anual)de)places)ofertades)de)pagament)(activitat)amb)monitor)

(v.13))places)ocupades)=)total)anual)de)places)ocupades))d'acord)amb)el)total)de)places)ofertades

7 Nom% %%d'hores%d'activitats%extraesportives%sobre%hores%oberturaExplicació) nivell)de)polivalènciaFòrmula)de)càlcul) total)hores)activitats)extraesportives)(v.14))/)hores)obertura)(v.7)Variables)emprades) (v.14))total)hores)activitats)extraesportives)=)total)hores)any)d'ocupació)de)la)instal.lació)per)a)activitats)no)esportives

(v.7))hores)obertura)instal.lació)=)total)hores)anuals)de)servei)al)client)

10. FASE D’ANÀLISI – Indicadors (3)        

8 Nom% consum%d'aigua%%llum%i%gas%per%cada%m2%espai%esportiuExplicació) nivell)de)consum)energètic

Fòrmula)de)càlcul) consum)total)(kwh)elèctric/kwh)tèrmic/mn3)aigua))(v.26)/)v.27)/)v.28))/)nº)m2)espai)esportiu)cobert)(v.2)

Variables)emprades) (v.26))consum)de)kwh)elèctric)=)nº)de)kwh)anuals)de)consum)elèctric)

(v.27))consum)de)kwh)tèrmic)=)nº)de)kwh)anuals)de)consum)tèrmic

(v.28))consum)de)m3)d'aigua)=)nº)de)m3)d'aigua)anuals

(v.2))m2)espai)esportiu)cobert)=)total)m2)útils)d'espais)esportius)coberts)(permanentment)

9 Nom% %%d'entitats%esportives%que%utilitzen%la%instal.lació%sobre%el%total%d'entitats%del%municipiExplicació) nivell)de)penetració)en)el)teixit)esportiu)del)municipi

Fòrmula)de)càlcul) total)entitats)esportives)usuàries)(v.18))/)total)entitats)esportives)del)municipi)(v.19)

Variables)emprades) (v.18))entitats)esportives)usuàries)=)nº)d'entitats)esportives)que)utilitzen)la)instal.lació)durant)l'any

(v.19))entitats)esportives)del)municipi)=)nº)d'entitats)esportives)del)municipi)degudament)registrades

10 Nom% %%de%persones%usuàries%sobre%el%total%d'habitants%del%municipi%(o%àrea%d'influència)Explicació) nivell)de)penetració)en)la)població)del)municipi

Fòrmula)de)càlcul) nº)total)d'usuaris)(v.4))/)nº)total)habitants)del)municipi)(v.20)

Variables)emprades) (v.4))usuaris)=)nº)persones)físiques)TdiferentsT)que)utilitzen)la)instal.lació)esportiva)anualment

(v.20))habitants)del)municipi)=)nº)persones)físiques)censades)en)el)municipi

11 Nom% %%d'ingressos%de%funcionament%sobre%les%despeses%de%funcionamentExplicació) nivell)d'autofinançament

Fòrmula)de)càlcul) total)ingrés)de)funcionament)(v.29))/)total)despesa)de)funcionament)(v.21)

Variables)emprades) (v.29))total)ingrés)de)funcionament)=)total)import)anual)dels)ingressos)de)funcionament)regular)

(v.21))total)despesa)de)funcionament)=)total)import)anual)de)les)despeses)de)funcionament)regular)

10. FASE D’ANÀLISI – Indicadors (4)        

12 Nom& total&despesa&per&tipologia&per&cada&m2&esportiu&Explicació) tipologia)de)despesa)per)m2)d'espai)esportiuFòrmula)de)càlcul) total)despesa)per)tipologia)(v.22)/)v.23)/)v.24)/)v.25))/)m2)espai)esportiu)cobert)(v.2)Variables)emprades) (v.22))total)despesa)de)RRHH)=)total)imporet)anual)de)la)despesa)en)RRHH)(contractació)interna)de)personal)

(v.23))total)despesa)de)consums)=)total)import)anual)de)la)despesa)en)consums)(aigua,)llum,)gas,)biomassa)(v.24))total)despesa)de)manteniment)=)total)import)anual)de)la)despesa)de)manteniment)(preventiu))correctiu)i)legal))(v.25))total)despesa)de)neteja)=)total)import)anual)de)la)despesa)de)neteja)(RRHH)intern,)extern)i)consumibles)de)neteja)(v.2))m2)espai)esportiu)cobert)=)total)m2)útils)d'espais)esportius)coberts)(permanentment)

13 Nom& total&despesa&per&tipologia&per&cada&hora&d'oberturaExplicació) tipologia)de)despesa)per)hora)d'oberturaFòrmula)de)càlcul) total)despesa)per)tipologia)(v.22)/)v.23)/)v.24)/)v.25))/)hores)obertura)instal.lació)(v.7)Variables)emprades) (v.22))total)despesa)de)RRHH)=)total)imporet)anual)de)la)despesa)en)RRHH)(contractació)interna)de)personal)

(v.23))total)despesa)de)consums)=)total)import)anual)de)la)despesa)en)consums)(aigua,)llum,)gas,)biomassa)(v.24))total)despesa)de)manteniment)=)total)import)anual)de)la)despesa)de)manteniment)(preventiu,)correctiu)i)legal))(v.25))total)despesa)de)neteja)=)total)import)anual)de)la)despesa)de)neteja)(RRHH)intern,)extern)i)consumibles)de)neteja)(v.7))hores)obertura)instal.lació)=)total)hores)anuals)de)servei)al)client)

14 Nom& %&de&baixes&d'abonats&sobre&la&mitja&mensual&d'abonatsExplicació) rotació)d'abonatsFòrmula)de)càlcul) nº)de)baixes)anuals)(v.30))/)mitja)mensual)d'abonats)(v.31)Variables)emprades) (v.30))nº)de)baixes)anuals)=)nº)total)de)baixes)de)cada)mes)durant)un)període)mínim)d'un)any)(diferenciació)mensual)

(v.31))mitja)mensual)d'abonats)=)total)abonats)a)dia)1)de)cada)mes)dividit)per)12)mensualitats)(diferenciació)mensual)

10. FASE D’ANÀLISI – Indicadors (5)        

15 Nom& grau&de&compliment&dels&contractes&i&inspeccions&normatives&relatives&al&mantenimentExplicació) gestió)del)manteniment

Fòrmula)de)càlcul) nombre)de)contractes)i)inspeccions)de)manteniment)actuals)(v.41))/)nombre)de)contractes)i)inspeccions)de)manteniment)(v.42),)en)percentatge

Variables)emprades) (v.41))nombre)de)contractes)i)inspeccions)de)manteniment)actuals(v.42))nombre)de)contractes)i)inspeccions)de)manteniment

16 Nom& cost&d'inversió&de&reposició&entre&la&inversió&inicialExplicació) inversions)de)conservacióFòrmula)de)càlcul) cost)inversió)de)reposició)(v.38))/)inversió)inicial)(v.37)

Variables)emprades) (v.38))cost)inversions)de)reposició)=))cost)de)la)inversió)de)reposició)anual)(reparacions)importants)o)substitució)d'elements)que)suposin)un)increment)de)capacitat,)rendiment)o)allargament)de)la)vida)útil)(v.37))inversió)inicial)=)cost)de)la)inversió)de)l'equipament)(amb)urbanització))actualitzat)a)l'any)en)curs)amb)els)successius)IPC

Notes : •  Anàlisi EXCLUSIU a la instal·lació esportiva objecte del procés d'Autoavaluació. •  Anàlisi de la REALITAT econòmica, social i esportiva de l'any 2013 i/o curs 13-14 •  Quadre d'indicadors, amb 49 variables i 16 indicadors •  Treball de les variables sobre la base d'eines de gestió (informàtiques i/o manuals)

10. FASE D’ANÀLISI – Relació indicadors i Resultats Model EFQM        

Àrea Concepte

Percepció. enquesta(de(satisfacció(als(usuaris resultats(enquestes(de(satisfacció(clients

Rendiment volum(d'utilització Ind.2 usuaris(per(a(cada(m2(d'espai(esportiuintensitat(d'utilització Ind.3 usos(per(a(cada(m2(d'espai(esportiunivell(d'ocupació Ind.6 %(de(places(ocupades(sobre(el(total(de(places(ofertadesrotació(d'abonats Ind.14 (%(de(baixes(d'abonats(sobre(la(mitja(mensual(d'abonatsnivell(de(polivalència Ind.7 %(d'hores(d'activitats(extraesportives(sobre(hores(obertura

Percepció enquesta(de(satisfacció(als(treballadors resultats(enquesta(de(satisfacció(treballadors

Rendiment volum(de(contractació(segons(hores(obertura Ind.4 nº(hores(totals(contractades(per(cada(hora(d'oberturatipologia(de(contractció(segons(hores(obertura Ind.5 nº(hores(totals(contractades(?per(tipologia?(per(cada(hora(d'obertura

Percepció enquesta(als(no(usuaris resultats(enquestes(de(satisfacció(no(usuaris((entorn)

Rendiment penetració(en(el(texit(esportiu(del(municipi Ind.9 %(d'entitats(esportives(usuàries(sobre(el(total(d'entitats(del(municipipenetració(en(la(població(del(municipi Ind.10 %(de(persones(usuàries(sobre(el(total(d'habitants(del(municipi

Activitat potencial(creixement(instal.lació Ind.1 %(d'espai(esportiu(sobre(el(total(d'espai(de(la(instal.laciónivell(de(reposició( Ind.16 cost(d'inversió(de(reposició(entre(la(inversió(inicialnivell(del(mateniment(preventiu(i(legal Ind.15 grau(de(compliment(dels(contractes(i(inspeccions(relatives(al(manteniment

Rendiment nivell(d'autofinançament Ind.11 %(d'ingressos(de(funcioonament(sobre(les(despeses(de(funcionamenttipologia(de(despesa(per(m2(d'espai(esportiu Ind.12 %(de(despesa(per(tipologia(per(cada(m2(esportiu(tipologia(de(despesa(per(hora(d'obertura Ind.13 %(de(despesa(per(tipologia(per(cada(hora(d'oberturanivell(de(consum(energètic Ind.8 consum((d'aigua,(llum(i(gas(per(cada(m2(espai(esportiu

indicador

6..CLIENTS

7..TREBALLADORS

8..SOCIETAT

9..RESULTATS.CLAU

11. CONCLUSIONS        

•  Objectius del curs

•  Model EFQM

•  Procés i metodologia

•  Fase anàlisi; instruments

•  Propera sessió

•  Algun dubte ?

•  Alguna pregunta més ?