AO DEL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO

AO DE LA INTEGRIDAD NACIONAL Y DEL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

CARTA N 012 -2012 ING. HWSA L.O.Ing. Becky Garcia Calle

Jefe del Departamento de Infraestructura

Municipalidad Distrital de La Arena

ASUNTO :ALCANZO INFORME FINAL DE LIQUIDACIN

TCNICA - FINANCIERA DE OBRA.

Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La Arena

REFERENCIA:Contrato de servicios no personales. MDLA (de fecha: 19.09.2012). FECHA : 10 de octubre 2012

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Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y al mismo tiempo para alcanzarle la Liquidacin Tcnica Financiera de la Obra Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La Arena, correspondiente al ao 2011, que fue ejecutada por la Municipalidad Distrital de La Arena - Provincia de Piura, bajo la Modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa.

Esperando se sirva efectuar la revisin y aprobacin de la presente, que es alcanzada en cumplimiento del contrato mencionado en la referencia, aprobado mediante Resolucin de Alcalda N 876-2012-MDLA-A.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,LIQUIDACIN FINAL DE OBRA

I.- GENERALIDADESOBRA: Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La ArenaUBICACIN:

Distrito :La ArenaProvincia :PiuraDepartamento :Piura

Regin

:Piura

EJECUCIN PRESUPUESTAL:2011.

MODALIDAD DE EJECUCIN:ADMINISTRACIN DIRECTA.

EJECUTOR :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENADivisin de Servicios Tcnicos EXPEDIENTE TCNICO : RESOLUCION ALCALDIA N 754-2011-MDLA/AAUTORIZACIN EJECUCIN: RESOLUCION ALCALDIA N 754-2011-MDLA/A 26 Octubre 2011VALOR REFERENCIAL

INCL. GASTOS GENERALES : S/. 18,104.41PLAZO DE EJECUCIN

PROGRAMADO

: 25 DAS CALENDARIOS.

RESIDENTE DE LA OBRA

: ING. LUIS ZAPATA CHINCHAYFECHA DE INICIO DE OBRA : 13.12.2011FECHA TRMINO PROGRAMADO

: 07.01.2012 FECHA TRMINO REAL DE OBRA

: 20.03.2012COSTO TOTAL INVERSIN

DE LA OBRA

: S/. 17,450.95 II.- ANTECEDENTESQue la Municipalidad Distrital de La Arena, de la Provincia de Piura en cumplimiento con su meta presupuestaria para el ao fiscal 2011, ha considerado la ejecucin de la Obra: Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La Arena Provincia de Piura.

Con Resolucin de Alcalda N 754-2011-MDLA/A, de fecha 26 de Octubre de 2011 se aprueba el Expediente Tcnico y se autoriza la ejecucin de la Obra Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La Arena, con un Valor Referencial ascendente a la suma de S/. 18,104.41 (DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de Setiembre 2011 y con un plazo de ejecucin de 25 das calendarios, bajo la Modalidad de Administracin Directa, el cual fue elaborado por el Ing. Wilmer Farfn Marias.

En el Requerimiento N 418-2011-MDLA-DST-D.I./ING.GIMT de fecha 15.11.2011, suscrito por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido a Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova, Gerente Municipal, que habindose aprobado el Expediente Tcnico, se requiere la Contratacin de un Profesional como Ing. Residente de Obra. En el Memorndum N 427-2011-GM/MDLA, de fecha 17.11.2011, suscrito por el Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, dirigido a Ing. Teodoro Ramos Yesquen Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto; solicitando disponibilidad presupuestal para la Contratacin de Residente de Obra, proyectndose un gasto de S/3,310.00, adjunto: Requerimiento N 418-2011-MDLA-DST-D.I./ING.GIMT.

En el Memorndum N 445-2011-MDLA/SG.PP, de fecha 17.11.2011, suscrito por el Ing. Teodoro Ramos Yesquen Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, dirigido al Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal; comunicando disponibilidad presupuestal para la contratacin del Profesional solicitado. Por un importe de S/ 3,310.00 nuevos soles. En el Informe N 503-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 14.10.2011, suscrito por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, con Atencin al Ing. Julio Cesar Ynga Leao Jefe de Logstica, Comunicando conformidad de labores del al Ing. Proyectista Wilmer Farfn Marias. por la elaboracin de 3 Expedientes Tcnicos por un monto de S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), Adjunta: Orden de Servicio N 00829-2011, Carta N 002-2011-ING.WFM, En el Informe N 541-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 20.10.2011, suscrito por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, comunicando la culminacin de la revisin del Proyecto y a la vez solicita la aprobacin de este, el cual ser ejecutado bajo la modalidad de Administracin Directa por un monto de S/.18,104.41 nuevos soles. Existe la Orden de Servicio N 01038-2011, de fecha 17.11.11, de la Municipalidad Distrital de La Arena, a favor del Ing. Residente de Obra Luis Alberto Zapata Chinchay, para el Servicio de Residente de Obras, por un monto de S/. 3,310.00 (Tres Mil Trescientos Diez y 00/100 Nuevos Soles) referencia Memorndum N 445-2011-MDLA/SG.P. Existe la Carta N 03-2011/MDA-ING. LAZCH-RO, de fecha 20.11.2011, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ing. Residente de Obra, dirigido al Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, haciendo el requerimiento de materiales para la obra de la referencia, los siguientes materiales: 4kls. de clavo negro, 5kl de clavo de Madera c/c. 2 1/2, 8kls. Clavos para madera c/c 3,10kls. de Alambre N16, 10 Varillas de 3/8, 15 Varillas de , 07 Varillas de , 2.00 m3 de Arena Gruesa, 2.00 m3 Piedra Grande 8, 3.00 m3 de Confitillo, 101 Bolsas de Cemento, 13 m3 de Hormign. En el Requerimiento N 440-2011-MDLA-DST/ING.GIMT de fecha 23.11.9.2011, suscrito por la Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido a Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova, Gerente Municipal, Solicitando Materiales de Construccin para la Obra adjunto: la carta N 03-2011/MDA-ING. LAZCH-RO, de fecha 20.11.2011 Existe la Carta N 017A-2011/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 14.12.2011, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ing. Residente de Obra, dirigido al Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, haciendo el requerimiento de Alquiler de Equipo, consistente en 03 D. Plancha Compactadora de 7 H.P. En el Requerimiento N 513A-2011-MDLA-GM-DST/ING.GIMT de fecha 14.12.2011, suscrito por la Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido a Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova, Gerente Municipal, Solicitando alquiler de Equipos para la obra, adjuntando Carta N 017A-2011/ING. LAZCH-RO, de fecha 14.12.2011. Existe la Orden de Servicio N 01239-2011, de fecha 21.12.11, de la Municipalidad Distrital de La Arena, a favor de Servicios JML, para el alquiler de Plancha Compactadora por un monto de S/. 180.00 (Ciento Ochenta y 00/100 Nuevos Soles).

Existe la Factura N 761, de Servicios Generales JML de fecha 27.12.11, por el servicio de alquiler de 03 Planchas Compactadoras para construccin de Aula , por un importe de S/. 180.00 (Ciento Ochenta y 00/100 Nuevos Soles). En la Carta N 011-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 19.12.2011, suscrita por l Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigido al Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, solicita pago de planilla al 23.12.2011, adjunto: planilla de personal de obra del 13.12.2011 al 23.12.2011 por un monto de S/. 2,840.00 (Dos Mil Ochocientos Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles). En el Informe N 897-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 19.12.2011, suscrito por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, solicita se programe pagos de planilla del 13.12.2011 al 23.12.2011, Adjunto: Carta N 011-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, Planilla de Jornales, Hoja de Tareo, Control de Asistencia, Copia de DNI.

En el Informe N 919-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 20.12.2011, suscrito por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, dando conformidad de pago correspondiente al Ing. Residente de Obras, por un monto de S/. 3,310.00 (Tres Mil Trescientos Diez con 00/100 Nuevos Soles).

Existe el Recibo de Honorarios del Ing. Alberto Zapata Chinchay N 001-00210, por Servicios del Ing. Residente de Obra, por un monto de S/.3,310.00 (Tres Mil Trescientos Diez con 00/100 Nuevos Soles).

En la Carta N 013-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 28.12.2011, suscrita por l Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigido al Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, Presentacin de planilla de personal de obra del 26/12/2011 al 30/12/2011 por un monto de S/. 1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), Adjunto Planilla, Control de Asistencia y Copia de DNI. En la Carta N 014-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 28.12.2011, suscrita por l Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigido al Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, Presentacin de la planilla de personal para comprometer el Gasto por un monto S/. 2,340.00 (Dos Mil Trescientos cuarenta con 00/100 nuevos soles) Adjunto Planilla, Control de Asistencia y Copia de DNI. En el Informe N 985-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 29.12.2011, suscrito por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Lic. Adm. Elbert Enrique Crdova Gerente Municipal, hacer llegar la de planilla de personal del 26.12.2011 al 30.12.11, para el pago correspondiente, por un monto de S/. 1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) adjuntando: En la Carta N 013-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, Planilla de Jornales 05, Hoja de Tareo, Control de Asistencia, Copia de DNI.

En el Informe N 987-2011-MDLA-DST/ING. GIMT, de fecha 29.12.2011, suscrito por el Ing. Gorki Melndez Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Ing. Teodoro Ramos Yesquen Jefe de Sub-Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicitando de Proyeccin de Gastos del mes de Enero, por un monto S/. 2,340.00 (Dos Mil Trescientos cuarenta con 00/100 nuevos soles) adjunto Carta N 014-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA. Existe la Carta N 010-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 19.01.2012, Suscrita por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ing. Residente de Obra, dirigido al Ing. Ral Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, haciendo el Requerimiento de Materiales: Asfalto RC-250 250 Galones.

En el Requerimiento N 064-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, de fecha 23.01.2012, suscrito por la Ing. Ral Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Catillo Gerente Municipal, solicitando Material de Construccin, adjuntando Carta N 010-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, Existe la Orden de Compra N 00122-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 23.01.2012

Por la Adquisicin de 2.5 galones de Asfalto RC-250, por un importe de S/. 46.25, al Proveedor Rey & Cor CSG SRL. Referencia: Requerimiento N 064-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP. Existe la Nota de Entrada a Almacn 00049-2012, de fecha 24.01.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los siguientes Materiales: 2.5 Galones de Asfalto RO-250 todo valorizado en S/. 46.25, Suministrado por REY & COR CSG SRL.

Existe Acta de Recepcin con fecha 24-01-12, firmada por el jefe de almacn de la Municipalidad de la Arena dando conformidad a la recepcin de Materiales adquiridos a Rey & Cor con G/R. 001-52.

Existe la factura N 00038, de REY & COR CSG Scrl. de fecha 24.01.12, por la Compra de2.5 Galones de Asfalto RC-250 por un importe de S/. 46.25 nuevos soles.

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00063-2012, de fecha 24.01.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando 2.5 Galones de Asfalto RO-250 todo valorizado en S/. 46.25, con Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos. En el Informe N 038-2012-MDLA-DST/ING.RARP, recibido con fecha 08.02.2011, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, con Atencin al Ing. Hctor Sandoval More Jefe de Logstica, dando conformidad de servicios para el pago correspondiente a favor de Servicios Generales J.M.L. por el equipo utilizado en la Obra. Por un importe de S/180.00. En la Carta N 012-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, de fecha 15.02.2011, suscrita por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Talledo, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, haciendo el Requerimiento del siguiente Material: 40 ml. Angulo 1 x 1/8 Fe, 50 ml. Tee x 18 Fe, 2 ml. Perfil Cuadrado de 3/8.

En el Requerimiento N 116-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, de fecha 15.02.2012, suscrito por la Ing. Ral Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Catillo Gerente Municipal, requerimiento de Material de Construccin, adjunto: Carta N 012-2012/ING.LAZCH-RO-MDLA.

En la Carta N 013-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, de fecha 20.02.2012, suscrita por el Ing Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obras, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad de Servicio de alquiler de Plancha Compactadora (03 das) En el Informe N 127-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 20-02.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Dando conformidad a Servicios Generales JML, para el Pago Correspondiente de S/. 180.00 (Ciento Ochenta y 00/100 Nuevos Soles).

En la Carta N 014-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, de fecha 20.02.2012, suscrito por el Ing Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obras, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, conformidad de recepcin de Material: 2.5 Gln. De Asfalto RC-250. En el Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, de fecha 23.02.2012, suscrito por la Arq. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando materiales de de Construccin, adjunta Carta N 020-2012/ING. LAZCH-RO En el Informe N 126-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 20-02.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dar conformidad de pago a favor de REY & COR CSG SRL. Adjunto Carta N 014-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, Orden de Compra N 122-2012, Requerimiento N 064-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Factura N 001-00038, Cotizacin 20.01.2012, Acta de Recepcin 24.01.2012, Nota de Entrada de Almacn N 0049-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 0063-2012.

En el Informe N 196-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 23.02.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, Comunicando conformidad de pago correspondiente, Adjunta Informe N 126-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 014-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, Orden de Compra N 122-2012, Requerimiento N 064-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Factura N 001-00038, Cotizacin 20.01.2012, Acta de Recepcin 24.01.2012, Nota de Entrada de Almacn N 0049-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 0063-2012. En la Carta N 019-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 20.02.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicita mano de obra para la fabricacin de ventana es necesario contar personal como sigue : 2 operarios, 2 peones. Existe la Orden de Compra N 00158-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 21.02.2012

Por la Adquisicin de: 40 ml. ngulo 1 x 1/8 Fe, 50 ml. Tee x 18 Fe, 2 ml. Perfil Cuadrado de 3/8, por un importe de S/. 489.25, al Proveedor Comercial Santa Rosa JMS SRL. De referencia Requerimiento N 116-2012-MDLA-GM-DST/ING.RARP.

Existe Gua de Remisin de Comercial Santa Rosa JMS SRL. N 0002-0055 de Fecha 21.02.2012, verificando el traslado del siguiente Material: 40 ml. ngulo 1 x 1/8 Fe, 50 ml. Tee x 18 Fe, 2 ml. Perfil Cuadrado de 3/8.

Existe Proforma de Comercial Santa Rosa JMS SRL. De fecha 21.02.2012

En la Factura 002-00710, de Comercial Santa Rosa JMS SRL. de fecha 21.02.2012, 40 ml. ngulo 1 x 1/8 Fe, 50 ml. Tee x 18 Fe, 20 ml. Perfil Cuadrado de 3/8, Por un importe de S/. 489.00 (Cuatrocientos Ochenta y nueve con 00/100 nuevos soles). Existe la Carta N 020-2012/ING. LAZCH-RO, recibida el 23.02.2012, Suscrita por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ing. Residente de Obra, dirigido al Ing. Ral Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, haciendo Requerimiento de Material para piso: 3.00 m3 Arena Fina, 5 kls de Alambre N 16; Material para venta y puerta:2 Sierras sanfler, 1 Chapa para puerta Forte de 3 Golpes, 4 Bisagras de 4 x 1/2, 2kls de Soldadura Sellocord, 6 Manijas para hojas de la ventanas, 12 Pernos de x 1, 12 Pernos planos para perno de 1/4 , 6 Cuadrado de 3/8, de Latn de 1/16; Material de Pintura para Ventanas: Galn de Sincromato, Galn de Pintura Sinttica Color negro, 1 Galn de Thinner; Materia Elctrico: 1 Interruptor doble, 50 mt. De Cable N 14, 6 tubos de , 2 Fluorescentes circulares.

En el Requerimiento N 201-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. de f echa 23.02.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, adjuntando el Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, y la Carta N 020-2012/ING. LAZCH-RO. Existe la Orden de Compra N 00322-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 23.02.2012

Por la Adquisicin de 1 Galon de Thinner ANYPSA, 3 m3 Arena Fina, 1 Unid Interruptor Doble, 50 mt. Cable # 14, 6Unid Tubo de , 2 Unid. Fluorescentes Circulares, 0.5 Esmalte Sinttico ANYPSA, 0.5 Galn Sincromato, 0.25 Latn 1/16, 6 Pzas. De Cuadrado 3/8, 12 Unid Anillo Plano , todo valorizado en S/. 460.50, del Proveedor Comercial Santa Rosa JMS SCRL.

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00148-2012, de fecha 23.02.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando: 1Galon de Thinner ANYPSA, 3 m3 Arena Fina, 1 Unid Interruptor Doble, 50 mt. Cable # 14, 6Unid Tubo de , 2 Unid. Fluorescentes Circulares, 0.5 Esmalte Sinttico ANYPSA, 0.5 Galn Sincromato, 0.25 Latn 1/16, 6 Pzas. De Cuadrado 3/8, 12 Unid Anillo Plano , todo valorizado en S/. 460.50, con Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos.

Existe la Nota de Entrada a Almacn 00232-2012, de fecha 23.02.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los siguientes Materiales: 5 kl. De Alambre #16, 1 Chapa Forte de3 Golpes, 2 unid de Sierra Sanfler, 4 unid de Manijas de Ventana, 4 unid. De bisagras de 4x , 2 kl. Soldadura Cellacord de 1/8, Perno x 1 por un monto de S/. 161.00 (Ciento Sesenta y uno con 00/100 Nuevos Soles). Suministrado por Comercial Santa Rosa JMS SCRL. Como referencia el Requerimiento N 201-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP En Gua de Remisin N 073, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL , de fecha 22.12.12, se consta el traslado hacia la Municipalidad Distrital de la Arena de los materiales siguientes: 5 kl. De Alambre #16, 1 Chapa Forte de3 Golpes, 2 unid de Sierra Sanfler, 4 unid de Manijas de Ventana, 4 unid. De bisagras de 4x , 2 kl. Soldadura Cellacord de 1/8, Perno x 1 por un monto de S/. 161.00.

En la Acta de Recepcin de fecha 23.02.2012, Se Verifica la Recepcin del Material de construccin de Comercial Santa Rosa JMS SCRL, que ser utilizado en la construccin de los Servicios Higinico de la I.E. Alto de los Castillos. Existe el Pedido Comprobante Salida N 00259-2012, de fecha 23.02.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, Solicitando 5 kl. De Alambre #16, 1 Chapa Forte de3 Golpes, 2 unid de Sierra Sanfler, 4 unid de Manijas de Ventana, 4 unid. De bisagras de 4x , 2 kl. Soldadura Cellacord de 1/8, Perno x 1 por un monto de S/. 161.00 (Ciento Sesenta y uno con 00/100 Nuevos Soles).

En el Requerimiento N 125-2012-MDLA-GM-/ING.BGC, de fecha 27-02.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando Material Remanente, consistente en: 1 Pza. de 4 Unid. de Tijerales de fierro Corrugado (7.5m) el cual se encuentra en el almacn denominado Bloquetera. En el Requerimiento N 218-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, de fecha 27.02.2012, suscrito por la Ing. Ral Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Catillo Gerente Municipal, adjuntando: Requerimiento N 125-2012-MDLA-GM-/ING.BGC.

Existe la Carta N 021-2012/MDA-INGLAZCH-RO, de fecha 28.02.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, dirigido al Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, solicitando los siguientes Materiales: para Ventanas, 2 ngulos de 1 x 1/8, Galn de Pintura Color Negro, 1 Kg. De Soldadura; Pintura para base de Aula, 1 Balde de Pintura Sellador, 12 Bolsas de Pintura de agua, 5 pliegos de Lija N 5, 2 esptulas N 4, 2 Rodillos econmicos, 2 Brochas N 4.

En el Requerimiento N 135-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 27-02.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando Material, adjuntando Carta N 21-2012/MDA-INGLAZCH-RO.

En el Requerimiento N 228-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. recibida el 01.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, adjuntando requerimiento En el Requerimiento N 135-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta N 21-2012/MDA-ING.LAZCH-RO.

Existe la Orden de Compra N 00374-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 28.02.2012

Por la Adquisicin de 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid Brocha 4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6 Unid lijas # 50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP Pato, 2 Unid de ngulos de 1 x 1/8, por un importe de S/.212.00, al Proveedor Comercial Santa Rosa JMS SCRL.

Existe la Nota de Entrada a Almacn 00234-2012, de fecha 28.02.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los siguientes Materiales: de 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid Brocha 4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6 Unid lijas # 50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP Pato, 2 Unid de ngulos de 1 x 1/8, por un monto de S/. 212.00 (Doscientos doce con 00/100 Nuevos Soles). Suministrado por Comercial Santa Rosa JMS SCRL. Referencia Requerimiento N 228-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. En Gua de Remisin N 072, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL , de fecha 28.02.12, se consta el traslado hacia la Municipalidad Distrital de la Arena de los materiales siguientes: de 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid Brocha 4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6 Unid lijas # 50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP Pato, 2 Unid de ngulos de 1 x 1/8, Suministrado por Comercial Santa Rosa JMS SCRL. En la Factura N 735, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL. Sin fecha se observa la compra de 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid Brocha 4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6 Unid lijas # 50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP Pato, 2 Unid de ngulos de 1 x 1/8,, por un importe de S/. 212.00 (Doscientos Doce con 00/100 Nuevos Soles).

En la Acta de Recepcin de fecha 28.02.2012, Se Verifica la Recepcin del Material con G/R. 002-72, que ser utilizado en la construccin del Aula de la I.E. Alto de los Castillos.

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00262-2012, de fecha 28.02.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, 1 kl de Soldadura, 12 Bolsas de Pintura de Agua, 2 Unid Brocha 4 econmicas, 02 Unid Rodillos econmicos, 2 Unid Esptula de 3, 6 Unid lijas # 50, 1 Galos de Pintura CPP Sellador, 5 Galn Pintura Color Negro CPP Pato, 2 Unid de ngulos de 1 x 1/8,, por un importe de S/. 212.00 (Doscientos Doce con 00/100 Nuevos Soles).

En el Requerimiento N 139-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, de fecha 29.02.2012, suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido a Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, se solicita Dinero de Caja Chica, para la reparacin de llanta de Moto Taxi asignada al rea.

En el Requerimiento N 140-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, de fecha 29.02.2012, suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigida a Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal ,se solicita Material Remanente consistente en una Madera de 2 x 4 la cual se encuentra en el almacn del Taller Municipal.

En el Requerimiento N 141-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, de fecha 29.02.2012, suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido a Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, se solicita Servicio de Corte y Cepillado de Madera de 2 x 4 x 6m. En la Carta N 022-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 02.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, solicitando los siguientes Materiales: Techo de Aula: 10 Calaminas (3.6 mt.), 150 Unid de Ganchos para Calaminas, 1kl. De Clavo de Cabeza para calamina, 2 Bolsas de Yeso; Pintura para Aula: 4 Baldes de Color Verde Citrn, 5 Baldes de color amarillo claro, 2 Baldes de color Verde, 1 Galn de Thinner, Galn de Pintura Verde Pizarra; Material Elctrico: 2 cajas de Luz completas (1 para interruptor y otro para toma Corriente); Material de Pizarra: servicio de fabricacin e instalacin de Ticero de Pizarra.

En el Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 05-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando Material de Construccin, adjuntando Carta N 22-2012/MDA-INGLAZCH-RO.

En el Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. recibida el 06.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, se solicita Material de Construccin, adjuntando: requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta N 22-2012/MDA-ING.LAZCH-RO. Existe la Orden de Servicio N 00453-2012, de fecha 05.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, a favor del Sr. Hctor Zapata Masas por el Servicio Fabricacin e instalacin de Tizero, por un monto de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles). Existe el Recibo de Honorarios del Hctor Zapata Masas N 001-0000213 con fecha 07.03.2012, por la Fabricacin e instalacin de Tizero, por un monto de S/.200.00 (Doscientos con 00/100 Nuevos Soles).

En la Factura N 736, s/fecha de observa la compra de: 1 Galn de Thinner, 01 Interruptor Doble, 50 Mt. De Cable # 14, 02 Fluorescentes Circulares,1/2 Galn de Esmalte Sinttico color negro, 6 Tubos de , Galn de Sincromato, de Latn de 1/6, 06 Cuadrantes de 3/8, 12 Unid de ngulos de , por un importe de S/. 340.50; En la Factura N 737: 12 Unid de Pernos de x 1, 04 Manijas para ventana, 02 Kl de Soldadura Cellacord, 04 Unid de Bisagras 4 x , 01 Unid de Chapa Forte de 3 golpes , 02 Unid de Sierra Sanflers, 05 Kl. De Alambre por un importe de S/. 161.00; En la Factura N 738, se compro: 03 m3 de Arena Fina, por un importe de S/. 120.00 En la Carta N 023-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 06.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, solicitando los siguientes Materiales: 1 Galn de Gasolina 24. En el Requerimiento N 175-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 06-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando Combustible, adjuntando Carta N 23-2012/MDA-INGLAZCH-RO.

En el Requerimiento N 268-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. recibida el 06.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, adjuntando Requerimiento N 175-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta N 23-2012/MDA-INGLAZCH-RO.

Existe la Orden de Compra N 00447-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 06.03.2012

Por la Adquisicin de 1 Galn de Gasohol 84 oct., por un importe de S/. 13.20, al Proveedor Grifo Santa Rosa S.R.L.

Existe la Nota de Entrada a Almacn 00332-2012, de fecha 06.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los siguientes Materiales: 1 Galn de Gasohol 80 oct. todo valorizado en S/. 13.20, Suministrado por Grifo Santa Rosa SRL.

Existe Nota de Pedido con fecha 06.03.2012, del Grifo Santa Rosa, de 1 Galn de Gasohol 80 oct. todo valorizado en S/. 13.20.

En la Factura 001-0035380, del Grifo Santa Rosa SRL. de fecha 08.03.2012, se observa la compra de 1 Galn de Gasohol 80 oct. Por un importe de S/. 13.20, (Trece con 20/100 nuevos soles).

Existe el Pedido Comprobante Salida N 000376-2012, de fecha 06.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando 1 Galn de Gasohol 81 oct. todo valorizado en S/. 13.20, con Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos.

En la Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, de fecha 07.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos solicitando los siguientes : Vidrio Catedral para puertas y Ventanas incluye colocacin, vidrio semidoble e=6 mm para ventanas incluye colocacin.

En el Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 07-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando Material para Puerta y Ventanas inc. instalacin, adjunto Carta N 27-2012/MDA-INGLAZCH-RO.

En el Requerimiento N 282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. recibida el 07.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, adjuntando requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta N 27-2012/MDA-INGLAZCH-RO. En la Carta N 024-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 07.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obras, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, en a cual da conformidad al siguiente servicio: Fabricacin e instalacin de Tizero a todo costo por el Monto de S/ 200.00 ( Doscientos y 00/100 Nuevos Soles)

En la Carta N 025-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 07.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando los Servicios de mano de Obra: Construccin de Piso 64.68 m2 inc. Bruas, Construccin de Zcalo interior y exterior, Colocacin de Puertas y Ventanas, Colocacin de Techo, Pintado de Aulas interior y Exterior, Instalacin Elctrica. En el Requerimiento N 190-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 07-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando servicio de Mano de obra Adjunto: Carta N 21-2012/MDA-INGLAZCH-RO.

En el Requerimiento N 283-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. recibida el 07.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, solicita Servicio Mano de Obra para la ejecucin de la obra, adjunto requerimiento N 190-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta N 021-2012/MDA-INGLAZCH-RO. Existe la Orden de Servicio N 00481-2012, de fecha 05.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, a favor del Sr. Hugo Alexander Snchez More por servicio de mano de Obra por un monto de S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles). referencia Requerimiento 283-2012-MDLAGM-DST/ING.RARP.

En el Informe N 01-2012/MDA-HASM-MO, de fecha 07.03.2012, suscrito por el Maestro de Obra Hugo Alexander Snchez More, dirigido al Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obra, donde informando los Servicios Realizado y solicitando la cancelacin de estos.

En la Carta N 026-2012/ING-LAZCH-R.O-MDA de fecha 08.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obras, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad al servicio de Mano de Obra de lo siguiente: Construccin de piso 64.68 m2, Inc. Bruas , Construccin de zcalo interior y exterior, Colocacin de Puertas y Ventanas, Colocacin de Techo , Pintado de Aulas Interior y Exterior, Instalacin elctrica.

Existe carta N 020.2012/ING.LAZCH-RO-MDA, recibida el 07.03.2012 suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay Residente de Obra, dirigido al Ing. Ral Reyes Palacios Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, conformidad de servicios de Fabricacin e Instalacin de Tizero a todo costo por el monto de S/.200.00 Nuevos Soles Existe la Orden de Compra N 00463-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 07.03.2012

Por la Adquisicin de 02 Bolsas de Yeso1 kl de Clavos con cabeza para calamina, 150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas .083 m x 3.60m por un importe de S/. 444.00, del Proveedor Comercial Santa Rosa JMS SCRL.

En Gua de Remisin N 088, de Comercial Santa Rosa JMS SCRL, Consta el traslado hacia la Municipalidad Distrital de la Arena de los materiales siguientes: 02 Bolsas de Yeso, 1 kl de Clavos con cabeza para calamina, 150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas .083 m x 3.60m , por un monto de S/. 444.00.

En el Informe N 242-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 08.03.2012, suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dar conformidad a favor de Comercial Santa Rosa JMS SCRL., por Materiales, Adjunto Carta N 020-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, Orden de Compra N 324-2012, Requerimiento N 201-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Factura N 002-00737,002-738,002-736, Proforma 00544, Proforma 00543, Acta de Recepcin 23.02.2012, Nota de Entrada de Almacn N 00232-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 00259-2012.

En el Informe N 328-2012-MDLA-DST/ING.RARP, de fecha 09.03.2012, Suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad a Comercial Santa Rosa JMS. Scrl. Dar conformidad para el pago correspondiente por la compra de materiales de Construccin por un monto de S/. 161.00, Adjunto : Informe N 242-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 020-2012/ING.LAZCH-RO.MDA, Orden de Compra N 324-2012, Requerimiento N 201-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Factura N 002-00737,002-738,002-736, Proforma 00544, Proforma 00543, Acta de Recepcin 23.02.2012, Nota de Entrada de Almacn N 00232-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 00259-2012.

En el Informe N 243-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 08-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dar conformidad a favor de Comercial Santa Rosa JMS SCRL., por la compra de materiales, por un monto de S/212.00 Adjunto. Orden de Compra N 00374-2012, Requerimiento N 228-2012-MDLA-GM-DST/ING.RPP, Requerimiento N 135-2012-MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 21-2011/ING.LAZCH-RO-MDA, Factura N 002-00735, Proforma N 00622, Acta de Recepcin de fecha 22/02/2011, Nota de Entrada a Almacn N 00234-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 00262-2012 En el Informe N 0329-2012-MDLA-DST/ING.RARP, de fecha 08.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dar conformidad a Comercial Santa Rosa JMS SCRL. Para que se proceda a la cancelacin por la compra de Materiales por un monto de S/. 212.00, Adjunto. Orden de Compra N 00374-2012, Requerimiento N 228-2012-MDLA-GM-DST/ING.RPP, Requerimiento N 135-2012-MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 21-2011/ING.LAZCH-RO-MDA, Factura N 002-00735, Proforma N 00622, Acta de Recepcin de fecha 22/02/2011, Nota de Entrada a Almacn N 00234-2012, Pedido- Comprobante de Salida N 00262-2012.

En el Informe N 0344-2012-MDLA-DST/ING.RARP, de fecha 08.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, alcanzando conformidad de los servicios de mano de obra a favor de Hugo Alexander Snchez More. Adjuntando Informe N 255-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Servicio N 00481-2012, Requerimiento N 283-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 190-2012 MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 025-2011/INGLAZCH-RO-MDA, Carta N 026-2011/INGLAZCH-RO-MDA, Informe N 01-2012/MDA-HASM-MO, Recibo por Honorarios N 001-00006. En el Informe N 255-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 08-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dar conformidad de los servicios de Mano de Obra a favor de Hugo Alexander Snchez More para el pago correspondiente; Adjunto. Orden de Servicio N 00481-2012, Requerimiento N 283-2012 MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 190-2012 MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 025-2011/INGLAZCH-RO-MDA, Carta N 026-2011/INGLAZCH-RO-MDA, Informe N 01-2012/MDA-HASM-MO, Recibo por Honorarios N 001-00006. Existe la Orden de Compra N 00485-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 09.03.2012

Por la Adquisicin de 0.5 Galn de Pintura Verde Pizarra, 1 Galn de Thinner, 2 Balde de Pintura Verde CPP, 5 Balde de Pintura Amarillo claro CPP, 4 Balde Pintura Verde Citrom CPP todo valorizado en S/. 351.80, Proveedor Ferreagro COTTO.

Existe la Nota de Entrada a Almacn 00333-2012, de fecha 09.03.2012, de la Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los siguientes Materiales: 1 Galn de Thinner, 2 Balde de Pintura Verde CPP, 5 Balde de Pintura Amarillo claro CPP, 4 Balde Pintura Verde Citrom CP, Todo valorizado en S/.351.00, Suministrado por Ferreagro Cotto. En la Acta de Recepcin de fecha 09.03.2012, Se Verifica la Recepcin del Material de pintura que ser utilizado en la en la obra.

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00380-2012, de fecha 09.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, 1 Galn de Thinner, 2 Balde de Pintura Verde CPP, 5 Balde de Pintura Amarillo claro CPP, 4 Balde Pintura Verde Citrom CP, por un importe de S/. 351.00 ( Trescientos cincuenta y un con /100 Nuevos Soles), con Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos

Existe la Nota de Entrada a Almacn 00417-2012, de fecha 12.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los siguientes Materiales: 02 Bolsas de Yeso1 kl de Clavos con cabeza para calamina, 150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas .083 m x 3.60m , por un monto de S/. 444.00 Suministrado por Comercial Santa Rosa JMS SCRL.

En la Acta de Recepcin de fecha 12.03.2012, Se Verifica segn Gua de Remisin 002-0088 de Comercial Santa Rosa JMS SCRL. la Recepcin del Material Construccin o que ser utilizado en la Obra.

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00490-2012, de fecha 12.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando: 02 Bolsas de Yeso1 kl de Clavos con cabeza para calamina, 150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas .083 m x 3.60m, todo valorizado en S/. 444.00, con Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos.

En el Informe N 291-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 13-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad del servicio de Fabricacin e Instalacin de Tizero, Adjunto. Orden de Servicio N 00453-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 022-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, Carta N 022-2012-/ING. LAZCH-R.O, Recibo de Honorarios N 001-0000213.

En el Informe N 380-2012-MDLA.DST/ING.RARP, de fecha 13.03.2012, suscrito por el Ing, Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo, Gerente Municipal, dando conformidad del Servicio de Fabricacin e instalacin de Tizero para el pago correspondiente, adjunto Informe N 291-2012-MDLA-DI/ING.BGC ,Orden de Servicio N 00453-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 022-2012/ING. LAZCH-RO-MDA, Carta N 022-2012-/ING. LAZCH-R.O, Recibo de Honorarios N 001-0000213.

En la Carta N 029-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 14.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, Solicitando: 02 cajas de octagonales, 02 socates, 06 Curvas de de luz, 01 Toma Corriente Doble EMP. En el Requerimiento N 198-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 14-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, solicitando Material,02 Cajas Octogonales, 02 socates, 06 Curvas de de luz, 01 Toma Corriente Doble EMP; adjuntando Carta N 29-2012/MDA-INGLAZCH-RO. En el Requerimiento N 294-A-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP. recibida el 14.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido Lic. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, adjuntando requerimiento N 198-2012-MDLA-DI/ING.BGC, y Carta N 29-2012/MDA-INGLAZCH-RO. Existe la Orden de Compra N 00541-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 14.03.2012Por la Adquisicin de 02 Unid de Socates colgantes, 2 Unid de Caja octagonales de Luz, 03 Unid. De Curva de Luz, 1 Unid de Tomacorriente Doble Empotrada, por un importe de S/. 13.00, del Proveedor Ferreagro COTTO. Referencia Requerimiento N 294-A-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP

Existe la Nota de Entrada a Almacn 000432-2012, de fecha 14.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los siguientes Materiales: 02 Unid de Socates colgantes, 2 Unid de Caja octagonales de Luz, 03 Unid. De Curva de Luz, 1 Unid de Tomacorriente Doble Empotrada, por un importe de S/. 13.00, Suministrado por Ferreagro COTTO.

En la Acta de Recepcin de fecha 14.03.2012, Se Verifica la Recepcin del Material Elctrico que ser utilizado en la Obra.

En la Boleta de Venta de Ferreagro COTTO N 001-004492, de fecha 14.03.2012, se observa la compra del siguiente Material: 02 Unid de Socates colgantes, 2 Unid de Caja octagonales de Luz, 03 Unid. De Curva de Luz, 1 Unid de Tomacorriente Doble Empotrada.

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00504-2012, de fecha 14.03.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, solicitando 02 Unid de Socates colgantes, 2 Unid de Caja octagonales de Luz, 03 Unid. De Curva de Luz, 1 Unid de Tomacorriente Doble Empotrada, todo valorizado en S/. 13.00, con Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos

En el Informe N 323-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 14.03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Dando conformidad de Grifo Santa Rosa SRL, para el Pago Correspondiente de S/. 13.20 (Trece con 20/100 Nuevos Soles).Adjunto Orden de Compra N 00447-2012, Requerimiento N 268-2012-MDLA-GM-DST/ING.RR, Requerimiento N 175-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 023-2012-/ING. LAZCH-R.O, Nota de Pedido con fecha 06.03.2012, Factura 001-0035380, Nota de Entrada a Almacn 00332-2012, Pedido Comprobante Salida N 000376-2012.

En el Informe N 417-2012-MDLA.DST/ING.RARP, de fecha 14.03.2012, suscrito por el Ing, Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe de Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo, Gerente Municipal, Dando conformidad de Grifo Santa Rosa SRL, para el Pago Correspondiente de S/. 13.20 (Trece con 20/100 Nuevos Soles). adjunto Informe N 323-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00447-2012, Requerimiento N 268-2012-MDLA-GM-DST/ING.RR, Requerimiento N 175-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 023-2012-/ING. LAZCH-R.O, Nota de Pedido con fecha 06.03.2012, Factura 001-0035380, Nota de Entrada a Almacn 00332-2012, Pedido Comprobante Salida N 000376-2012. En el Informe N 355-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 19.03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Dando conformidad a Comercial Santa Rosa JMS SRL , para el Pago Correspondiente de S/. 489.00 (Cuatrocientos Ochenta y nueve con 00/100 nuevos soles). Adjunto Orden de Compra N 00158-2012, Requerimiento N 116-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, Carta N 012-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, Proforma N 483, Factura 002-00710, Nota de Entrada a Almacn 00195-2012, Pedido Comprobante Salida N 000213-2012

En el Informe N 454-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 19.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, alcanzando conformidad de compra de Materiales, por un importe de s/.489.00, adjunto: Informe N 355-2012-MDLA-DI/ING.BGC Orden de Compra N 00158-2012, Requerimiento N 116-2012-MDLA-GM-DST-/ING. RRP, Carta N 012-2011/ING.LAZCHA-RO-MDA, Proforma N 483, Factura 002-00710, Nota de Entrada a Almacn 00195-2012, Pedido Comprobante Salida N 000213-2012 En la Carta N 028-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 21.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Presentacin de Planilla del Personal del 05.03.2012 al 16.03.2012 por un total de S/.400.00 ( Cuatrocientos CON 00/100 nuevos soles). Adjunto Planilla, Control de Asistencia, copia de DNI. En el Requerimiento N 369-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, de fecha 21.03.2012, suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, hacer llegar conformidad de planilla del 05.03.2012 al 16.03.2012, Adjunto: Carta N 028-2012-/ING. LAZCH-R.O, Planilla N 01, Registro de Asistencia, Copia de DNI. En el Informe N 472-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 21.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, Conformidad de la Planilla N 01 del 05.03.2012 al 16.03.2012, Adjunto: Requerimiento N 369-2012-MDLA-GM-D.I./ING. BGC, Carta N 028-2012-/ING. LAZCH-R.O, Planilla N 01, Registro de Asistencia, Copia de DNI. En la Carta N 032-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 28.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Habindose culminado los trabajos y metas del Proyecto, se Solicita la Recepcin de Obra.

En el Informe N 424-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 28-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, comunicando conclusin de Obra y solicitando se designe Comit de Recepcin de Obra, adjunto Carta N 032-2012-/ING. LAZCH-R.O.

En el Informe N 537-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 28.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, comunicando conclusin de Obra y solicitando se designe Comit de Recepcin de Obra, adjunto Informe N 424-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 032-2012-/ING. LAZCH-R.O. En el Informe N 432-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 29-03.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Dando conformidad a Ferreagro COTTO,por un importe de S/.13.00, Adjunta Orden de Compra N 00541-2012, Requerimiento N 294-A-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 198-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 029-2012-/ING. LAZCH-R.O, Boleta de Venta de Ferreagro COTTO N 001-004492, Acta de Recepcin de fecha 14.03.2012, Nota de Entrada a Almacn 000432-2012, Pedido Comprobante Salida N 00504-2012 En la Carta N 034-2012-/ING. LAZCH-R.O, de fecha 29.03.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. Becky Garca Calle, Jefe de Infraestructura, dar conformidad de recepcin de Material Elctrico Solicitado. En el Informe N 550-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 29.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dar conformidad a favor de Ferreagro COTTO para el pago correspondiente , Adjunto: Informe N 432-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00541-2012, Requerimiento N 294-A-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 198-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 029-2012-/ING. LAZCH-R.O, Boleta de Venta de Ferreagro COTTO N 001-004492, Acta de Recepcin de fecha 14.03.2012, Nota de Entrada a Almacn 000432-2012, Pedido Comprobante Salida N 00504-2012. En la Factura N 001-000819, de ROXI Servicios Generales, se observa la compra de 1 Galn de Thinner, 2 Balde de Pintura Verde CPP, 5 Balde de Pintura Amarillo claro CPP, 4 Balde Pintura Verde Citrom CP, por un importe de S/. 351.00 (Trescientos cincuenta y un con /100 Nuevos Soles). Existe la Orden de Servicio N 00735-2012, de fecha 03.04.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, a favor de Roxi Servicios Generales, por Mano de Instalacin de vidrio Obra y por 15 Pzas de vidrio semidoble, 27 Pzas. De vidrio doble por un importe de S/.580.80

Existe la Orden de Servicio N 00735A-2012, de fecha 03.04.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, a favor de Roxi Servicios Generales, por el servicio de Mano de Obra, por un monto de S/. 75.00 (Setenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles).

En la Factura N 001-000068, de ROXI Servicios Generales, por servicio de Colocacin de Vidrio , por un importe de S/. 75.00 (Setenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles). Existe la Orden de Compra N 00748-2012, de la Municipalidad de la Arena de fecha 03.04.2012

Por la Adquisicin de 27 Unid Vidrio Catedral Doble, 15 Unid Vidrio Catedral Semidoble todo valorizado en S/. 505.80, Proveedor Roxi Servicios Generales SRL. En la Factura N 001-000061, de ROXI Servicios Generales, se observa la compra de 27 Unid Vidrio Catedral Doble, 15 Unid Vidrio Catedral Semidoble, Servicio de Mano de Obra , por un importe de S/. 580.80 (Quinientos Ochenta con 80/100 Nuevos Soles). Existe la Nota de Entrada a Almacn 00045-2012, de fecha 04.04.2012, de la Municipalidad Distrital de La Arena, se verifica la entrada a almacn de los siguientes Materiales: 27 Pzas. Vidrio Catedral Doble, 15 Pzas Vidrio Catedral Semidoble, todo valorizado en S/. 505.80, Suministrado por Roxi Servicios Generales SRL.

Existe el Pedido Comprobante Salida N 00055-2012, de fecha 04.04.12, de la Municipalidad Distrital de La Arena, 27 Pzas. Vidrio Catedral Doble, 15 Pzas Vidrio Catedral Semidoble, todo valorizado en S/. 505.80, con Destino al rea de Divisin de Servicios Tcnicos.

En la Carta N 037-2012-/ING. LAZCH-RO-MDA, de fecha 16.04.2012, suscrito por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, Ingeniero Residente de Obra, dirigida al Ing. al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad del Material recepcionado: 02 Bolsas de Yeso1 kl de Clavos con cabeza para calamina, 150 Unid Tirafones 4x 3/8, 10 Calamina Galvanizadas 0.83 m x 3.60m, todo valorizado en S/. 444.00, (Cuatrocientos cuarenta y cuatro con 00/100).

En el Informe N 543-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 16-04.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Dando conformidad a Comercial Santa Rosa JMS Scrl. Adjunto: Carta N 037-2012-/ING. LAZCH-RO-MDA, Orden de Compra N 00463-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 22-2012/MDA-INGLAZCH-RO. Factura N 002-00768, Proforma N 740, Acta de Recepcin 13.03.2012, Nota de Entrada a Almacn 00417-2012, Pedido Comprobante Salida N 00490-2012.

En el Informe N 687-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 16.04.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, alcanza conformidad para pago de Materiales de Construccin por un importe de S/444.00 nuevos soles, adjunto : Informe N 543-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 037-2012-/ING. LAZCH-RO-MDA, Orden de Compra N 00463-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 22-2012/MDA-INGLAZCH-RO. Factura N 002-00768, Proforma N 740, Acta de Recepcin 13.03.2012, Nota de Entrada a Almacn 00417-2012, Pedido Comprobante Salida N 00490-2012.

En el Informe N 596-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 20-04.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad de servicios de instalacin de Vidrio a todo costo por un monto de S/.580.80 Adjunto: Orden de Servicio N 00735-2012, Requerimiento N 282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O, Factura N 001-000068. En el Informe N 738-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 20.04.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad de Servicios en la de instalacin de Vidrio a todo costo por un monto de S/. 580.80, Adjunto: Informe N 596-2012-MDLA-DI/ING.BGC Orden de Servicio N 00735-2012, Requerimiento N 282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O, Factura N 001-000061 En el Informe N 596A-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 20-04.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad de servicios de instalacin de Vidrio, por un monto de S/. 75.00 Adjunto: Orden de Servicio N 00735-2012, Requerimiento N 282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O, Factura N 001-000068. En el Informe N 738A-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 20.04.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad de Servicios en la instalacin de Vidrio por un monto de S/75.00, Adjunto: Informe N 596-2012-MDLA-DI/ING.BGC Orden de Servicio N 00735-2012, Requerimiento N 282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O, Factura N 001-000061 En el Informe N 624-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 26-04.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, dando conformidad de pago a favor de Comercial Santa Rosa, para el pago correspondiente, Adjunto Orden de Compra N 00322-2012, Requerimiento N 201-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 020-2012-ING.LAZCH-RO-MDA, Proforma N 00543, Proforma N 00544, Factura N 002-00738, Factura 002-736, Acta de Recepcin 23.02.2012, Nota de Entrada a Almacn N 00122-2012, Pedido- Comprobante Salida N 00148-2012. En el Informe N 776-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 26.04.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, conformidad de pago de Materiales por un importe de S/.460.50 nuevos soles, Adjunto: Informe N 624-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00322-2012, Requerimiento N 201-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 106-2012-MDLA-GM-DI/ING.BGC, Carta N 020-2012-ING.LAZCH-RO-MDA, Proforma N 00543, Proforma N 00544, Factura N 002-00738, Factura 002-736, Acta de Recepcin 23.02.2012, Nota de Entrada a Almacn N 00122-2012, Pedido- Comprobante Salida N 00148-2012.

En Gua de Remisin N 043, de Comercial Roxi Servicio Generales SCRL, de fecha 04.05.2012, consta el traslado hacia la Municipalidad Distrital de la Arena de los siguientes materiales: 27 Unid Vidrio Catedral Doble, 15 Unid Vidrio Catedral Semidoble. por un importe de S/. 505.80 (Quinientos Cinco con 80/100 Nuevos Soles).

En la Factura N 001-000067, de ROXI Servicios Generales, de fecha 04.05.2012, se observa la compra de 27 Unid Vidrio Catedral Doble, 15 Unid Vidrio Catedral Semidoble, por un importe de S/. 505.80 (Quinientos Cinco con 80/100 Nuevos Soles).

En el Informe N 719-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 08-05.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Conformidad a Roxi Servicios Generales, para el pago Correspondiente, por un monto de 500 adjunto: Orden de Compra N 00748-2012, Requerimiento N 282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, Cotizacin de ORO NEGRO, Cotizacin de DIMASAC, Factura N 001-000067, Nota de Entrada a Almacn 00045-2012, Pedido Comprobante Salida N 00055-2012.

En el Informe N 878-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 08.05.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad a Roxi Servicios Generales, para el pago Correspondiente, Adjunto: En el Informe N 719-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00748-2012, Requerimiento N 282-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 189-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 027-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, Cotizacin de ORO NEGRO, Cotizacin de DIMASAC, Factura N 001-000067, Nota de Entrada a Almacn 00045-2012, Pedido Comprobante Salida N 00055-2012. En el Informe N 789-2012-MDLA-DI/ING.BGC, de fecha 16-05.2012 suscrito por la Ing. Becky Garca Calle, Jefe del Departamento de Infraestructura, dirigido al Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios Jefe del Divisin de Servicios Tcnicos, Conformidad Ferreagro Cotto, para el pago Correspondiente, adjunto: Orden de Compra N 00845-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 022-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, Proforma de 4598, Factura N 001-000819, Nota de Entrada a Almacn 000333-2012, Pedido Comprobante Salida N 00380-2012. En el Informe N 965-2012-MDLA-DST/ING. RARP, de fecha 16.05.2012, suscrito por el Ing. Ral Abelardo Reyes Palacios, Jefe de la Divisin de Servicios Tcnicos, dirigido al Prof. Vicente Yovera Castillo Gerente Municipal, dando conformidad a Ferreagro Cotto, para el pago Correspondiente, por un importe S/. 351.00, Adjunto: Informe N 789-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Orden de Compra N 00845-2012, Requerimiento N 247-2012-MDLA-GM-DST/ING.RRP, Requerimiento N 158-2012-MDLA-DI/ING.BGC, Carta N 022-2012-/ING. LAZCH-R.O-MDA, Proforma de 4598, Factura N 001-000819, Nota de Entrada a Almacn 000333-2012, Pedido Comprobante Salida N 00380-2012. Existe Acta de Recepcin de Obra, de fecha 20.03.2012, suscrito por el Ing. Ral Reyes Palacios, Ing. Becky Garca Calle, Ing. Teodoro Ramos Pesquen, Ing. Lus Alberto Zapata Chinchay.

De acuerdo a la revisin de los documentos que obran en el Expediente Tcnico Administrativo y la Evaluacin efectuada, se hace constar que la Obra se ejecut con la respectiva Resolucin de Alcalda que aprueba el Expediente Tcnico y con la misma Resolucin de Alcalda se autoriza la Ejecucin de la Obra.

En lo que respecta al Residente de Obra , esta funcin la cumpli el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay.

El Expediente de Liquidacin cuenta con la siguiente documentacin:

EXPEDIENTE TCNICO.

RESOLUCIN DE ALCALDA N 754-2011-MDLA, APRUEBA EL EXPEDIENTE TCNICO, AUTORIZA LA EJECUCIN DE LA OBRA.

MEMORANDUM DE CONTRATACIN DE RESIDENTE DE OBRA CARTAS, REQUERIMIENTOS, INFORMES VARIOS

ORDENES DE COMPRA

NOTAS DE INGRESO

ACTAS DE RECEPCION MEMORIA DESCRIPTIVA INFORME DE LIQUIDACIN TCNICA-FINANCIERA

METAS FSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

RESUMEN FINANCIERO DE GASTOS

ILUSTRACION FOTOGRAFICA

PLANOSIII.- BASE LEGALEl presente Informe de Liquidacin se ha realizado tomando como base legal los siguientes documentos:

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N 27972.

RESOLUCIN DE CONTRALORA N 195-88-CG.

IV.- ANALISISSe ha revisado toda la documentacin con que cuenta el Expediente Tcnico-Administrativo de la obra y se ha verificado que se han ejecutado los trabajos de acuerdo al Expediente Tcnico, el mismo que cuenta con un Presupuesto Analtico autorizado.

Para la Ejecucin de la Obra, se han efectuado los requerimientos de los materiales y servicios, de acuerdo al Expediente que haba sido elaborado por el Ing. Wilmer Farfan Marias, cuyos gastos se reflejan en el Cuadro de Ejecucin de Girados Ejercicio 2011. En lo que respecta al saldo de materiales de la obra, segn lo informado por el encargado de almacn de la MDLA Sr. Jose Carlin Prado en el Informe N 364-2012-ALM-MDLA, indica que no existe en Almacn material sobrante de la obra.

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo de lo Autorizado con el Ejecutado, en el rubro de gasto de construccin por administracin directa personal, se observa un menor gasto de S/. 423.46 equivalente al 6.43%, con respecto a lo proyectado; en el rubro de gasto de construccin por administracin directa bienes se observa un menor gasto de S/. 2,054.50, equivalente al 22.71% con respecto a lo proyectado, y en el rubro de gasto de construccin por administracin directa servicios se observa un gasto mayor a lo programado en un total de S/. 1,949.50, equivalente al 82.96% de lo programado.De acuerdo a lo sealado anteriormente, en resumen podemos afirmar que se realizaron gastos menores que representa un ahorro de S/. 528.46 que representa 2.94% del presupuesto autorizado.

Con respecto a las metas fsicas programadas y ejecutadas finales, se estn detallando en el CUADRO DE METAS EJECUTADO PROGRAMADO, considerando las partidas del presupuesto aprobado en el Expediente Tcnico, as mismo se adjunta CUADRO DE AVANCE FSICO COMPARATIVO DE LA OBRA POR PARTIDAS, donde se precisa su valorizacin y el porcentaje de avance fsico de cada partida, segn lo verificado in Situ recientemente.Con respecto a las metas fsicas programadas y ejecutadas finales, se estn detallando en el CUADRO DE METAS EJECUTADO PROGRAMADO, considerando las partidas del presupuesto aprobado en el Expediente Tcnico.Cabe indicar, que el Proceso de Liquidacin es la fase final de la ejecucin de un proyecto, en donde la Liquidacin Financiera consiste en un resumen de cunto se autoriz y cuanto se invirti en el proyecto. Si bien es cierto se efecta una evaluacin de la documentacin que forma parte del Expediente Tcnico-Administrativo, en la que podemos determinar ciertas observaciones pero solo se hacen constar en forma referencial, ya que no esta dentro de nuestras funciones plantearlas como observaciones.

En la Liquidacin Financiera se toma en cuenta todos los gastos que se reflejan en los Comprobantes de Pago, Ordenes de Servicio, Informes de la Divisin de Servicios Tcnicos y en el Cuadro de Ejecucin de Girados Ejercicio 2011.V.- OBJETIVOS DEL PROYECTOEl objetivo del presente proyecto es:

Mejorar la calidad de la enseanza al alumnado.

Brindar Seguridad y Confort al educando.

Crear fuentes de Trabajo temporal para los Habitantes de la Zona.VI.- LIQUIDACIN TCNICA

METAS PROGRAMADAS (SEGN EXPEDIENTE TCNICO)

La Meta Fsica programada fue:

Construccin de 59.85 m2 de Piso Cemento Pulido. Construccin de 12.96 m2 de Mampostera con Albailera.

Construccin de 40.25 ml de contra zcalo de cemento s/colorear.

Suministro e instalacin de Puerta Metlica. Suministro de instalacin de Ventana de fierro.

Suministro de instalacin de Cerradura para puerta.

Suministro de instalacin de bisagra capuchina 4x4

Suministro de instalacin de Vidrios semidobles incoloros.

Confeccin de Pizarra Mural de 5.00 x 1.20 m

Suministro e Instalacin de Armario de Madera.

(SE ADJUNTA CUADRO DE METAS FISICAS PROGRAMADAS).

METAS EJECUTADAS La Meta Fsica ejecutada fue:

Construccin de 59.85 m2 de Piso Cemento Pulido. Construccin de 12.96 m2 de Mampostera con Albailera.

Construccin de 40.25 ml de contra zcalo de cemento s/colorear.

Suministro e instalacin de Puerta Metlica.

Suministro de instalacin de Ventana de fierro.

Suministro de instalacin de Cerradura para puerta.

Suministro de instalacin de bisagra capuchina 4x4

Suministro de instalacin de Vidrios semidobles incoloros.

Confeccin de Pizarra Mural de 5.00 x 1.20 m

Suministro e Instalacin de Armario de Madera.

(SE ADJUNTA CUADRO DE METAS FISICAS EJECUTADAS).

VII.- LIQUIDACIN FINANCIERALa Inversin total de la Obra, que se muestra en el cuadro de Sustento de Gastos efectuados y detallados por partidas, asciende a la suma de S/. 17,450.95 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 95/100 NUEVOS SOLES).

VIII.- CONCLUSIONESLa Obra cuenta con la respectiva Resolucin de Alcalda en la cual se aprueba el Expediente Tcnico y se autoriza la ejecucin de la obra.La Obra ha sido ejecutada de acuerdo a las metas fsicas programadas que se muestran en el CUADRO DE METAS EJECUTADO PROGRAMADO, habindose adquirido los materiales y servicios que fueron requeridos por el Ing. Luis Alberto Zapata Chinchay, a fin de que la obra quede operativa y funcional.La obra fue concluida al 100 %, tal como consta en los diversos Informes, suscrito por el Ing. Ral Alberto Reyes Palacios, de la Divisin de Servicios Tcnicos y obras, que precisa que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo al Expediente Tcnico, tal como consta en el Acta de Recepcin de la Obra de fecha 20.03.12. Es preciso indicar que a la fecha la obra se encuentra en buen estado de conservacin y al servicio de la niez de la zona. El Costo de la Inversin fue de S/. 17,450.95 Nuevos Soles que representa el gasto real ejecutado.

Comparando el Presupuesto Referencial de S/. 17,979.41 (DIECISIETEMIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 41/100 NUEVOS SOLES), con el Costo Total de Inversin realmente ejecutada por Presupuestaria Directa que asciende a S/.17,450.95 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 95/100 NUEVOS SOLES), existe un ahorro de S/. 528.46 equivalente al 2.94% del presupuesto autorizado, de conformidad con el numeral 4 de la Resolucin de Contralora N 195.88-CG.La inversin efectuada no Constituye Formacin Bruta de Capital, ya que fueron trabajos de construccin de un Aula en el sector Alto de Los Castillos, por lo tanto estos trabajos no incrementan el Patrimonio de la Municipalidad Distrital de La Arena.

IX.- RECOMENDACIONES

De acuerdo a la Verificacin Fsica de la Obra y la Liquidacin Tcnica Financiera, y al no haberse cumplido con lo especificado en la Resolucin de Contralora N 195-88-CG, y contando con la documentacin Tcnica-Contable que sustenta el gasto y de considerar su despacho conveniente se recomienda:

APROBAR EN VAS DE REGULARIZACIN LA LIQUIDACIN TCNICO-FINANCIERA DE LA OBRA: Construccin del Aula I.E. Alto de los Castillos Distrito de la Arena por el importe Total de S/. 17,450.95 Nuevos Soles, que corresponde al Costo Total de la Inversin realmente ejecutada.

Que la Oficina de Contabilidad efecte la Regularizacin Contable de la Sub-Cuenta CONSTRUCCIONES EN CURSO, y se hagan las rebajas correspondientes y que la Inversin sea destinada a la cuenta GASTO DE INVERSION, por no CONSTITUIR FORMACIN BRUTA DE CAPITAL.

MEMORIA DESCRIPTIVAI.- GENERALIDADESOBRA

: Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La ArenaEJECUCIN PRESUPUESTAL: 2011MODALIDAD DE EJECUCIN: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA.

EJECUTOR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENADIVISION DE SERVICIOS TECNICOSII.- UBICACINDISTRITO

: LA ARENAPROVINCIA

:PIURADEPARTAMENTO:PIURA

REGION

:PIURA

III.- ANTECEDENTES En la actualidad la I.E. Alto de los Castillos, no cuenta con ms aulas para la enseanza de sus pobladores en edad escolar, es por esta razn que las autoridades educativas se han visto en la necesidad de recurrir a la Municipalidad Distrital de la Arena, con la finalidad de que se ambiente un aula para que se realice las labores educativas de los nios. Por lo que la Municipalidad ha considerado este Proyecto dentro del Plan de Inversiones del ao 2011.IV.- DESCRIPCIN DE LA OBRA Para la ejecucin de las metas programadas, en esta obra se consider la ejecucin de las partidas con las siguientes caractersticas: El Proyecto tiene como meta la construccin de un ambiente adecuado con pared de mampostera, construccin de piso pulido, construccin de una vereda, construccin de pizarra, suministro e instalacin de puerta y ventana metlicas.V.- TRABAJOS EJECUTADOSEl proyecto Construccin de Aula I.E. Alto de Los Castillos del Distrito - La Arena, se ejecut teniendo en cuenta las metas programadas del Expediente Tcnico elaborado por el Ing. Wilmer Farfan Mario, aprobado por Resolucin de Alcalda N 754 2011- MDLA/A, de fecha 26 octubre 2011, cuyos trabajos ejecutados se describen en el anexo de metas programadas y ejecutadas.Asimismo, se ha tenido en cuenta las Especificaciones Tcnicas que se describen en el Expediente Tcnico, en concordancia con el Reglamento Nacional de Construcciones.

VI.- REGISTRACIN CONTABLEAO

: 2011SUB-CUENTA

: CONSTRUCCIONES EN CURSO.

VALOR REFERENCIAL

: S/. 17,979.41COSTO TOTAL DE INVERSIN: S/. 17,450.95VII.- PLAZOS Y TERMINOS CONTRACTUALESEl monto del Valor Referencial fue de S/. 17,979.41 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 41/100 NUEVOS SOLES) incl. GASTOS GENERALES, con un plazo de ejecucin de 25 das calendarios.

La fecha de inicio de la Obra fue el 13.12.2011 y el trmino de la misma fue el 20.03.12, segn consta en el cuaderno de obra donde se da la conformidad de obra al 100 %, en la cual se ejecutaron los trabajos indicados en el anexo de metas fsicas programadas y ejecutadas con un plazo real de ejecucin de 97 das calendarios. VIII.- COSTO DE LA OBRA El Costo de la Inversin realmente ejecutada fue de S/. 17,450.95 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 95/100 NUEVOS SOLES) desagregado de la siguiente manera:CODIGOCONCEPTOPRESUP.

EJECUTADO

2.6.2.2.2.3COSTO CONST. ADM. DIREC. PERSONAL6,160.00

2.6.2.2.2.4COSTO CONST. ADM. DIREC. BIENES6,991.45

2.6.2.2.2.5COSTO CONST. ADM. DIREC. SERVICIOS4,299.50

TOTAL17,450.95