Auditoria Efectiva Vers 2
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Auditorias Efectivas
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Contenido
2. Auditorias Efectivas
1. Poltica SSPA 12 Mejores Practicas
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SEGURIDAD, SALUD YPROTECCION AMBIENTAL
POLITICASER UNA EMPRESA EFICIENTE Y COMPETITIVAQUE SE DISTINGA POR EL ESFUERZO Y COMPROMISO DE SUS
TRABAJADORES CON LA SEGURIDAD, SALUD YPROTECCION AMBIENTAL
PRINCIPIOSLa Segundad, Salud y Proteccin Ambiental son valores con igual prioridad que la produccin el transporto las ventas, la
calidad y los costos __
Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir __
La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son responsabilidad de todos y condicin de empleo
__
En PEMEX nos comprometemos a continuar la proteccin y el
mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad __
Los trabajadores estamos convencidos de que la Seguridad,Salud y Proteccin Ambiental son en beneficio propio y nos
motivan a participar en este esfuerzo
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2. Auditorias Efectivas
1. Poltica SSPA 12 Mejores Practicas
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Respuesta a Emergencias
Redde SistemasContraincendio
Sistemasde Comunicacin
Sistemasde Respuesta
SAREProceso deMEJORACONTINUA
hacia laCLASE MUNDIAL
GAS YPETROQUMICA BSICA
Las 12 mejores prcticas internacionalesUna Empresa Segura, Eficiente y Competitiva
12 MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES DE SSPA (LIBRO ROJO)
ESTRUCTURALES
1
C o m p r o
m i s o v
i s i b l e y d e m o s
t r a
d o
2 3
R e s p o n s a
b i l i d a
d l n e a d e m a n
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4
O r g a n i z a c
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A l t o s e s
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P a p e l d
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S P A
7
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S S P A
2 12
CONCEPTUALESOPERACIONALES
DO
ASP
SASO
SAA
SDP SSP
SACI
LibroTransparente CCSSPA
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Ms del 90% de todos los incidentes y lesiones son elresultado de actos inseguros
Las auditoras en campo pueden prevenir los incidentes,al permitir que se tomen medidas preventivas antes deque ocurra un incidente grave o catastrfico
8. AUDITORAS EFECTIVAS
Indice de Actos Seguros para el personal (IAS)Indice de Actos Seguros para el Medio Ambiente (IASA)Indice de Actos Seguros Elctricos (IASE)
Filosofa de las 12 mejores prcticas internacionales
Operacionales
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Las Lesiones: Cuestin de Probabilidades
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Incumplimientos y Violaciones(Multas, Demandas, Prdida Imagen)
Incidentes A mbientales Graves(Limpieza, Decontaminacin, Remediacin,Multas, Demandas, Prdida Imagen, Prdida deMercado)
Emisiones al Aire y D escargas alAgua
(Limpieza, Decontaminacin,Remediacin, Multas, D emandas)
Derrames(Limpieza, Decontaminacin, Remediacin,Multas, Demandas)
Salud del Personal(Prdida Visin/Auditiva, enfermedades)
Casos de Primeros Auxilios
(Atencin Mdica, Indemnizacin,Demandas, Baja Moral, Menor
Productividad)
Incidentes(Interrupcin Operaciones, Reparacin,Baja Moral, Menor Pr oductividad)
Casos Tratamiento M dico(Atencin Mdica, Indemnizacin,
Demandas, Baja Moral, MenorProductividad)
Lesiones G raves(Atencin Mdica, Indemnizacin,Interrupcin Operaciones, Demandas,Baja Moral, Menor Pr oductividad)
Incidentes C atastrficos Muertes(Limpieza, Reconstruccin, Prdida de Imagen,
Prdida de Mercado, Indemnizacin , MayoresPrim as, Interrupcin Operaciones,
Operac iones Temporales, Multas , Demandas)
Actos y Condiciones Inseguras enSeguridad y Proteccin Ambiental
(Falta de Disciplina Operativa)
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Derritiendo el Tmpano
Incumplimientos y Violaciones
Incidentes A mbientales Graves
Emisiones al Aire y Descargas alAgua
Derrames
Salud del Personal
Casos de Primeros Auxilios
Incidentes
Casos Tratamiento M dico
Lesiones Graves
Incidentes C atastrficos Muertes
Actos y Co ndiciones Inseguras enSeguridad y Proteccin Ambiental
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Productos de las Auditorias Efectivas
CONFIRMAN Como estn funcionando los sistemas. La comprensin y la capacitacin de los empleados Que la SSPA es primero entre iguales para los empleados
CORRIGEN Previenen los incidentes y las lesiones
ENSEAN A identificar los puntos dbiles o carencias del sistema A ver donde corren riesgos las personas A elevar la conciencia y a educar a todos
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Marco de trabajo de las Auditorias de Seguridad SABER QUE SE DEBE BUSCAR
Condiciones Actos
OBSERVAR Equipos de Proteccin Personal Posiciones de las personas Reacciones de las personas Aspectos ergonmicos
Herramientas y equipos Procedimientos Orden y limpieza
HABLAR CON LASPERSONAS SOBRE
Conducta Segura Conducta Insegura Cmo hacer el
trabajo en una formams segura
SEGUIMIENTOPararCorregirReportar
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Habilidades Requeridas
ADVERTIR Los actos inseguros Las prcticas de trabajo seguras Las condiciones inseguras Los sistemas de trabajo y los mtodos de trabajo
HABLAR SOBRE Las prcticas seguras Los actos inseguros Los sistemas de trabajo y los mtodos de trabajo
Otros aspectos de la seguridad OBTENER EL COMPROMISO DEL EMPLEADO
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Auditorias Efectivas AEs
Esquema estndar para realizarauditorias efectivas
Se realizan en 4 modalidades: Gerencial Cruzadas Seguridad Lnea de mando:
DiariamenteEn todas las reas de trabajoEn parejas (tcnico+manual)
Referenciales(semanalmente)
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SUPERINTENDENTESSPA SUPERINTENDENTE SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENTEINGENIERA
SUPERINTENDENTEADMINISTRATIVO
GERENTE
JEFE DE REAA
JEFE DE AREAB
JEFE DE AREAC
SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR
PERSONAL OBRERO
S E M . S E
M .
S E M .
S E M .
S E M . S E M .
S E M .
S E M .
S E M .
S E M .
S E M .
D I A R I O D I A R I OD I A R I O
Programa de Auditoras de Actos Inseguros de SSPA
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Las auditoriasefectivas sonuna herramienta
muy valiosa quecontribuye a: Mantener los estndares de seguridad
al verificar que todos cumplan con lasreglas y los procedimientos.
Detectar incidentes que pueden causarlesiones y perdidas por la interrupcindel negocio.
Revelar los puntos dbiles delprograma de Seguridad.
Motivar al personal y aumentan suconciencia cuando se conocen losresultados de sus esfuerzos en favor de laSeguridad.
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Modificar el comportamiento delempleado.
Elevar la conciencia de seguridad.
Fortalecer las habilidades de laobservacin.
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Que requerimos
Para ser
Buenos Auditores
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. Cuando se conjuntan estas habilidades y practicas, se logra realizar
una Auditora de Calidad, que nos refleja el estado real de nuestrainstalacin.
AptitudActitud
Capacitacin
PersuasivoObservador
Saber identificar y advertir losactos y condiciones inseguras,hablar con los empleados, darseguimiento y llevar registros
estadsticos
Estar convencido de crear un buenclima de seguridad que evite las
lesiones e incidentes en el personaly las instalaciones y sobre tododesear hacerlo
Saber advertir las faltas a lascategoras de EPP, Herramientas yEquipo, Pos. y Reacc. de laspersonas, Procedimientos, Orden yLimpieza, Aspectos Ergonmicos,etc.
Hablar sobre, las conductas seguras einseguras, hacerles entender las
posibles consecuencias de su actoinseguro y obtener su compromiso
para corregirlas en el acto.
A todos los niveles de laOrganizacin (Desde la Direccin
hasta el personal manual)
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C d l i b j f
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Cuando alguien trabaja en forma segura
Empieza con un comentario positivo sobre lo que veas
Inicia con el empleado una conversacin sobre el trabajoy sus aspectos de Seguridad, incluso cualesquieraproblemas de Seguridad
Da las gracias al empleado
C d l i b j f i
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Cuando alguien trabaja en forma insegura
Observa, despus obten la atencin de la persona
Comenta aquello que el empleado estaba haciendo en forma segura
Analiza con el empleado Las posibles consecuencias de un acto inseguro Formas seguras de hacer el trabajo
Obten el acuerdo del empleado de que trabaje en forma segura en el futuro
Analiza con el los dems aspectos de Seguridad en el Trabajo
Da las gracias al empleado
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Al analizar el acto inseguro
SI HACES UN COMENTARIO: Expresa tu preocupacin Enfcate en los efectos, no en los actos
SI PREGUNTAS: Pregunta para explorar Pregunta para aprender, no para ensear
Para la situacin insegura que identificaste en tu rea de
trabajo
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Decidiendo: Hacer las auditorias de seguridad, otorgando lamxima prioridad a la seguridad.
Detenindose: Para prestar toda la atencin al rea de trabajo.
Observando: A las personas en forma cuidadosa y sistemtica,centrando la atencin en los actos inseguros.Pensando: Determinar en que forma, la seguridad podr verse
afectada por todo aquello que ha observado.Actuando: Para corregir la situacin y prevenir que se repita.
Para realizar una AE se requiere capacitacin y una constante
prctica para desarrollar y fortalecer las habilidades de laobservacin.
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Una vez que el trabajador est capacitado realizar lasauditorias:
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Mirar: Arriba, Abajo, Atrs y Adentro.Escuchar: Los ruidos raros no habituales
Oler: Los olores raros no habituales.
Sentir: las temperaturas y vibraciones no habituales.
Para realizar una AE existen tcnicas de observacinmediante las cuales el auditor emplea sus sentidos para:
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Todo resultado de cualquier auditora, va a dependerfundamentalmente del cristal a travs del cual sehagan la observaciones
GAS Y PETROQUIMICABA SICA
Factores de Severidad
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Auditorias Efectivas AEs
Para calificar los actos inseguros que cometen los trabajadores al
ejecutar una actividad existe un factor de severidad.
Factor de severidad (FS) Es un factor numrico para ponderar los actos inseguros o condicionesinseguras creadas con relacin al riesgo de lesin que representan:
0.33Cuando existe la posibilidad de que ocurra una lesin mnima. Esuna violacin menor a procedimientos y practicas segurasestablecidas.
1.0 Existe la posibilidad de lesin.
3.0 Existe una alta posibilidad de ocurrir una lesin grave.
Factor deSeveridad Consecuencia
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REACCIONES DE LAS PERSONAS Ajustan su equipo de proteccin personal Cambian de posicin Reacomodan su trabajo Dejan de trabajar Colocan tierras Colocan bloqueos
EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL Cabeza Ojos y cara Odos Aparato Respiratorio Brazos y Manos Tronco Piernas y pies
POSICIONES DE LAS PERSONAS (Causas de lesiones) Golpear contra objetos o Ser golpeado por objetos Quedar atrapado en , dentro de o entre objetos Cadas Contacto con temperaturas extremas Contacto con corriente elctrica
Inhalacin Absorcin Ingestin de una sustancia peligrosa Sobre-Esfuerzo
HERRAMIENTAS Y EQUIPO Inadecuados para el trabajo Empleados en forma incorrecta En condiciones inseguras
PROCEDIMIENTOS Inadecuados No son conocidos ni entendidos No se cumplen
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Actos y condiciones inseguras aser observados
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Proceso de la Auditoria
Se calcula el ndice de Actos Seguros con lainformacin recopilada aplicando la siguienteformula:
Se realiza el recorrido por el reaanotando la cantidad de ActosInseguros, Severidad y Nmerototal de personas observadas.
IAI =Suma de [(AI x FS 0.33) + (AI x FS 1) + (AI x FS 3)] x 100No. de personas observadas
ndice de Actos Seguros (IAS) = 100-ndice de Actos Inseguros
Auditorias Efectivas AEs
Calculo del ndice de Actos Seguros (%):Se detecta al personal cometiendo lossiguientes actos inseguros:a) 1 sin cinturn de seguridad trabajando a
una altura de 5mt. Y1 observando sinactuar (FS=3)
b) 1 sin lentes de seguridad caminando porel rea (FS=0.33)c) 2 trabajando en un motor desenergizado
con candado pero sin tarjeta(FS=0.33)d) 1 trabajando en un motor desenergizado
con tarjeta pero sin candado(FS=3)e) 1 sin guantes armando andamios
(FS=1.0)
Se observaron un total de 29 personas
IAI =Suma de [(3 x 0.33)+ (1 x 1)+ (3 x 3)] x 10029
ndice de Actos Seguros (IAS) = 100-ndice de Actos Inseguros
IAI =Suma de [(.99)+ (1) + (9)] x 10029IAI = [10.99 ] x 100 = 1099 = 37.89 %
29 29
ndice de Actos Seguros (IAS) = 100 - 37.89
ndice de Actos Seguros (IAS) = 62.10 %
Ejercicio
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Estndares de Desempeo
Auditorias Efectivas AEs
Los estndares de desempeo en Seguridad (% IAS)establecidos son los siguientes:
Desempeo
Seguro
Preventivo
Peligro
Rango ( % )
100 98.01
98.0 95.01
Menor a 95
ColorRepresentativo
Verde
Amarillo
Rojo
90
92
94
96
98
100
E n e
F e b
M a r
A b r
M a y
J u n
J u l
A g o
S e p
O c t
N o v
D i c
90
92
94
96
98
100
E n e
F e b
M a r
A b r
M a y
J u n
J u l
A g o
S e p
O c t
N o v
D i c
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Las auditoras deben ser peridicas(Cumplimiento)Debe de participar toda la fuerza de trabajo.(Compromiso) Se deben calcular los IAS en grupo, para que todos lo hagan de una formauniforme y se deben difundir los resultados.(Motivacin)Se deben de llevar registros estadsticos y detectar tendencias(Seguimiento)
Se deben tomar acciones en las categoras mas recurrentes para mejorar elestndar de seguridad (No basta con obtener un numero de IAS) Se deben de realizarevaluaciones para verificar la calidad de la realizacin delas auditoras por todo el personal.(Certificacin)
Auditorias Efectivas AEs
Para alcanzar la sustentabilidad y ejecucin disciplinadade las AEs se deben cumplir varias cualidadesesenciales:
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Formatos
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