Auditoria A

AUDITORIA ADMINISTRATIVA LAS INSTITUCIONES DE SALUD SON EL CENTRO DE ATENCION DE LA COMUNIDAD POR LO CUAL ES INDISPENSABLE QUE EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SALUD OFREZCA:

POR ESO ES NECESARIO QUE SE CUENTE CON ESQUEMAS Y PROCEDIMIENTOS BIEN ESTRUCTURADOS DE CONTROL Y DE AUDITORIA.

ALTOS ESTÁNDARES DE EFICIENCIA EFECTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

LAS AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS BUSCAN COMO RESULTADO EL REORDENAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN A FIN DE APROVECHAR SUS AREAS DE OPORTUNIDAD TANTO EN LA ACTIVIDAD GERENCIAL, EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, SUS VALORES CORPORATIVOS, SUS INSTALACIONES, SUS EQUIPOS Y DEMAS RECURSOS CON LO QUE CUENTA LA ORGANIZACION


LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA ES UN PROCESO QUE SE ENCUENTRA ORIENTADO AL ANALISIS DE LA ORGANIZACION CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER:

FORTALEZAS Y DEBILIDADES METODOS ADECUADOS PARA EL

DESARROLLO ORGANIZACIONALUTILIZACION ADECUADA DE TODOS

LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION


LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO, SE DEBEN EXAMINAR EN LOS SIGUIENTES PARAMETROS:

VISION MISION OBJETIVOS

ESTRATEGICOS OBJETIVOS POR AREAS RESULTADOS DE LAS

AREAS CLAVE

POLITICAS GENERALES PROCESO DE

PLANEAMIENTO ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)

SISTEMA DE DIRECCION INTEGRACION DEL

CAPITAL HUMANO METODOS DE CONTROL ESTRTEGIAS PARA EL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACION EJECUTIVA DE LO RECURSOS LOGISTICOS


LA VISION DE LA ORGANIZACIÓN REPRESENTA EL “SUEÑO DEL MEJOR FUTURO”, ES DECIR COMO QUEREMOS QUE LOS DEMAS VEAN A LA ORGANIZACIÓN

LA MISION ES LA “RAZON DE SER” DE LA ORGANIZACIÓN Y REPRESENTA EL EJE CENTRAL DE UNA AUDITORIA, YA QUE DESCRIBE EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Y METAS, DESCRIBE SUS VALORES Y PRINCIPIOS, RFEVELA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PROPORCIONADOS Y EXPRESA EL VERADADERO SENTIDO DE SU IMAGEN INSTITUCIONAL O CORPORATIVA


AL DISEÑAR LA MISON SE DEBEN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

QUE HACE HOY? QUE TENDRIA QUE HACER DE ACUERDO A SU

OBJETIVO SOCIAL, MARCO LEGAL Y PLAN DE DESARROLLO?

CUAL ES SU POBLACION OBJETIVO? CUALES SON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE

OFRECE? CUALES SON LAS CONDICIONES DE SUS

USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS?LA MISION DEBE ESTAR RESPALDADA POR EL PLAN

DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN.


EN EL DISEÑO DE LA MISION SE DEBE EXPRESAR EN FORMA CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA LO QUE SE QUIERE LOGRAR, ENFOCANDO LOOS ESFUERZOS AL RESULTADO Y NO A LA ACTIVIDAD.


PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA SE DEBE EFECTUAR UN PLAN DE ACCION CON OBJETIVOS CLAROS Y BRAZONABLES, DE TAL FORMA QUE LOS RESULTADOS CONDUZACNA A LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LA ORGANIZACIÓN.


PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA ORGANICA SE DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE INFORMACION:

NORMATIVIDAD QUE RIGE A LA INSTITUCION OBJETIVOS ACTUALES DE LA ORGANIZACIÓN POLITICAS Y CRITERIOS DE LA ALTA DIRECCION MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESCRIPCION DE PERFILES DE CARGOS SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL


CON BASE EN LO ANTERIOR LA AUDITORIA PUEDE ESQUEMATIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

FUNDAMENTO JURIDICO JERARQUIA ORGANIZACIONAL (CADENA DE

MANDO) COMPOSICION ORGANICA DE LOS

DEPARTAMENTOS PLANILLAS ORGANICAS Y PERFILES DE PUESTOS ANALISIS DE LOS OBJETIVOS DE

LAORGANIZACION PERCEPCION DEL PERSONAL CON RESPECTO A LA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL


PROCESOS Y FUNCIONES DEL HOSPITAL PLANEACION ESTRATEGICA Y PLANEACION

OPERATIVA CARACTERISTICAS DE LA DIRECCION DENTRO

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO INTEGRACION Y SELECCIÓN DEL RECURSO

HUMANO CONTOLES QUE SE EFECTUAN EN TODA LA

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ORGANIZACION


LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA PERMITE EVIDENCIAR:

DECISIONES ERRONEAS POR UTILIZAR INFORMACION, INCORRECTA, INOPORTUNA E INCOMPLETA

REGISTROS ERRONESO, CONTABILIDAD INAPROPIADA, REPORTES FINANCIEROS FALSOS O EQUIVOCADOS Y PERDIDAS FINANCIERAS

INADECUADO RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS DAÑOS A LA REPUTACION DE LA INSTITUCION PUBLICIDAD NEGATIVA INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS, PLANES Y

PROCEDIMIENTOS

AUDITORIA ADMINISTRATIVA LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA PERMITE EVIDENCIAR: FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGLAMENTOS ADQUISICION DE RECURSOS POR ARRIBA DEL PRECIO

REAL USO DE RECURSOS EN FORMA INEFICIENTE INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

COMPROMETIDAS FALTA DE ATENCION Y SOLVENTACION DE LAS

RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS PREVIAS REINCIDENCIA EN LAS OBSERVACIONES DE

AUDITORIAS PREVIASESTOS FACTORES PONEN EN RIESGO LA GESTION

ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACION

AUDITORIA ADMINISTRATIVA EN ESTAS AUDITORIAS SE DEBEN EVALUAR LAS

AREAS DE:

RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RECUROS FINANCIEROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

CADA UNA DE ELLAS CON SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA


RECURSOS MATERIALESALMACENES DE INSUMOS SE DEBE VERIFICAR EL CONTROL DE

EXISTENCIAS, MINIMOS Y MAXIMOS.

PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS

INVENTARIOS PERIODICOS

BIENES DE NULO Y LENTO MOVIMIENTO

BAJAS DE LOS INVENTARIOS


RECURSOS MATERIALESALMACEN DE ACTIVO FIJO

CONTROL DE EXISTENCIAS

ELABORACIOIN DE INVENTARIO ANUAL

CONTROL DE RESGUARDOS

BAJAS DE ACTIVO FIJO

ENAJENACION DE BIENES


RECURSOS MATERIALESROPERIA CONTROL DE EXISTENCIAS DE ROPA DE

USO HOSPITALARIO Y QUIRURGICO

PROGRAMA DE ENTREGA- RECEPCION DE ROPA CON LOS SERVICIOS

PROGRAMA DE ENTREGA RECEPCION DE ROPA CON LA LAVANDERIA PROPIA O SUBROGADA


RECURSOS MATERIALESADQUISICIONES PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL MISMO

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA ADQUISICIONES

ELABORAQCION Y TRAMITE DE REQUISICIONES

PEDIDOS Y CONTRATOS

SEGUIMIENTO DE PEDIDOS


SERVICIOS GENERALESVIGILANCIA

CONTRTACION O ASIGNACION DE PERSONAL ESPECIFICO PARA VIGILANCIA DE LA INSTALACIONES

CONSIGNAS DE LOS VIGILANTES

ASISTENCIA DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA

CUMPLIMIENTO DE PLAN Y PROGRAMA DE VIGILANCIA POR EL PERSONAL DESIGNADO


SERVICIOS GENERALESLIMPIEZA

CONTRTACION O ASIGNACION DE PERSONAL ESPECIFICO PARA LA LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO MEDICO

PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIFICO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES


SERVICIOS GENERALESRESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS

(RPBI) CONTRTACION DE SERVICIOS ESPECIFICOS PARA

EL ALMACENAMIENTO MANEJO Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RPBI

CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO MEDICO POR LA COMPAÑÍA CONTRATADA

SEPARACION Y CLASIFICACION DE RPBI DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA “NOM 087.-ECOL.-SSA.- 2002”

RUTAS Y HORARIOS DE RECOLECCION PROGRAMA Y HORARIOS DE RETIRO

AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALES

PROTECCION CIVIL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL,

INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO CAPACITACION ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE

CONTINGENCIAS ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS EQUIPO DE PROTECCION RECARGA DE EXTINTORES RUTA DE EVACUACION Y AREAS DE

SEGURIDAD SIMULACROS


SERVICIOS GENERALESHIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

COMITÉ. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO

SESIONES Y RECORRIDOS PARA EVALUAR RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS GENERALES

TRANSPORTES SERVICIOS PROGRAMADOS Y DE

EMERGENCIA CONTROL DE SOLICITUDES OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS CONTROL DE KILOMETRAJE COMBUSTIBLE POLIZA DE SEGURO MANTENIMIENTO EQUIPO AUXILIAR Y HERRAMIENTA


CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIOS PROPIOS Y SUBROGADOS DE

MANTENIMIENTO OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS.

BITACORAS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO CONTRATACION Y CUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION POLIZAS DE GARANTIA


CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

MANUALES TECNICOS PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA.

FUNCIONAMIENTO CALDERAS. MANEJO POR

FOGONEROS COMBUSTIBLE OXIGENO Y GASES MEDICINALES


RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTO ANUAL. ELABORACION Y

AUTORIZACION CONTROL PRESUPUESTAL

CALENDARIZADO REGISTROS CONTABLES CUENTAS BANCARIAS Y MOVIMIENTOS ATENCION Y COBRO POR ATENCION A NO

DERECHOHABIENTES REGISTROS DE INGRESOS

AUTOGENERADOS


RECURSOS FINANCIEROS CONTROL DE EGRESOS. POLIZAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

(C.L.C) RETENCION DE I.VA. MANEJO DE FONDO REVOLVENTE EMISION DE CHEQUES ELABORACION Y ENTREGA DE REPORTES CONCILIACION PRESUPUESTAL


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYOVIGENCIA DE DERECHOS

REGISTRO Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION

APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

REGISTRO Y CONTROL DE LOS PACIENTES NO DERECHOHABIENTES


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYOREFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

OPORTUNIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR REFERENCIA

REQUISITACION DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES

CONTROL DE LA PERMANENCIA DE LOS PACIENTES EN LOS SERVICIOS

SUPERVISON DE LAS CONTRAREFERENCIAS

AUDITORIA ADMINISTRATIVASERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

ARCHIVO CLINICO APERTURA Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE CLINICO

IDENTIFICACION Y GUARDA DE EXPEDIENTES CLINICOS ACTIVOS

DOTACION Y PRESTAMO DE EXPEDIENTES

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE Y ORDEN DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES

GUARDA DE EXPEDIENTES EN “ARCHIVO MUERTO”


BIOESTADISTICA SISTEMA DE INFORMACION DE ESTADISTICA

PROGRAMAS ESTADISTICOS

RECOLECCCION DE FORMATOS Y DATOS

CLASIFICACION DE DATOS C.I.E.10

ARCHIVO DE FUENTES DE INFORMACION

ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES


ADMISION Y ALTAS CONTROL DE CAMAS CENSABLES Y NO CENSABLES

OCUPACION HOSPITALARIA. GENERAL Y POR SERVICIO

ROTACION DE CAMAS

INDICE DE SUSTITUCION

PROMEDIO DIAS-ESTANCIA

REPORTE DE CASO MEDICO-LEGAL


RELACIONES PUBLICAS UBICACIÓN Y HORARIOS

REGLAMENTO Y HORARIOS DE VISITA

INFORMACION DE ACUERDO DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

EMISION DE PASES DE VISITA

INCIDENCIA Y TIPO DE QUEJAS Y DEMANDAS


LICENCIAS MEDICAS (REBAJES) FORMATOS

REQUISITOS

NORMATIVA LOCAL O INSTITUCIONAL

NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS

PROMEDIO DE DIAS POR LICENCIA


NUTRICION MENUS. GRAMAJE. VALOR CALORICO Y NUTRICIONAL

TIPO DE RACIONES

RACIONES A PACIENTES. A TRABAJADORES

BROMATOLOGIA DE LOS VIVERES

CALIDAD Y PRESENTACION

HIGIENE EN UTENSILIOS Y PREPARACION

ADQUISICION DE VIVERES Y ELECCION DE PROVEEDORES

Auditoria A

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Transcript of Auditoria A