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l presente Manual de Normas y Procedimientos de Planificación tiene como objetivo

concentrar en un solo documento todos los aspectos teóricos y prácticos que permiten

desarrollar esta actividad en todas sus dimensiones, además incluye aquellos aspectos

fundamentales de la Estadística Económica, la cual constituye un componente imprescindible

para el proceso de planificación.

Este primer esfuerzo está encaminado en primer lugar a rescatar todos aquellos elementos e

indicadores que como consecuencia del Periodo Especial se dispersaron dentro del Sistema

Nacional de Salud (SNS) y que en la actualidad se han comenzado a reutilizar.

En segundo lugar el presente Manual tiene la intención de servir de guía para la auto

preparación de especialistas y directivos del SNS, pues el estudio y lectura de su contenido

permite llevar a cabo con toda seguridad y precisión los trabajos y tareas fundamentales en

materia de Planificación. Además queda abierta la posibilidad de presentar y proponer las

modificaciones que se consideren oportunas con el fin de perfeccionar los procedimientos

contenidos en el mismo.

En tercer lugar el manual constituye una necesidad hasta ahora aplazada del Área Económica

del MINSAP y esto obedece a que la Planificación constituye una Ley Objetiva del desarrollo en

el Modo de producción Socialista por lo que su Metodología y Normas se establece de forma

general para toda la Economía Nacional. Por ello la elaboración de un Manual de Planificación

para el MINSAP debe corresponderse necesariamente con el proceso de elaboración de planes

de toda la Economía Nacional.

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En resumen esta primera versión del Manual de Planificación es el resultados de un esfuerzo

colectivo donde participaron varias provincias y unidades de nuestro sistema, lo cual constituye

su principal logro, sentando un precedente muy positivo de la forma en que se debe y se

pueden acometer las tareas más complejas. De hecho consideramos necesaria una constante

actualización para lo cual se cuenta de antemano con la participación de toda la Dirección de

Planificación, así como de las provincias y entidades seleccionadas del SNS. Estamos

convencidos que este documento nos permitirá encauzar el trabajo futuro hacia una mejor

utilización y control de los recursos disponibles.

ASPECTOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN

La elaboración de los Planes de la Economía Nacional es un proceso continuo de iteraciones

sucesivas entre los diferentes factores económicos, políticos y sociales que participan en el

logro de determinados objetivos en el tiempo. Ello conlleva la constante retroalimentación de las

realidades, restricciones e inventivas que se que se interactúan constantemente.

Es por eso que la Planificación no puede ser concebida o entendida como acciones y etapas

independientes entre sí, al final de las cuales se procesan un conjunto de informaciones con

vistas a emitir un documento. Esta forma de actuar en la planificación, constituye un error

conceptual que limita el papel de la planificación y conduce por tanto a errores en el proceso de

toma de decisiones.

Consecuentemente la elaboración del Sistema de Planes de la Economía Nacional está

organizada en un conjunto de procedimientos que supone la continuidad del trabajo de

planificación, en la que no necesariamente la conclusión de una etapa de trabajo es

prerrequisito para avanzar en las posteriores. Esta forma de organizar la planificación permite

disponer de una mejor base de partida para la confección de los planes en las distintas

instancias del SNS



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a eficiencia económica tiene que ser intrínseca al funcionamiento de cualquier entidad

económica, algo consustancial a su propia existencia. Por ello, como parte de los

trabajos del perfeccionamiento de la planificación en el SNS, se ha hecho énfasis en la

importancia del examen de la eficiencia y en la determinación de las medidas que deban

adoptarse para su incremento sostenido, única alternativa para alcanzar la excelencia en las

prestaciones de salud.

En la elaboración del Plan el análisis de la eficiencia económica y de los indicadores que

la expresan tomará el lugar central en la planificación, requiriéndose cambiar la concepción

de la planificación, principalmente, y perfeccionar los indicadores a emplear.

Al afirmar que los criterios de eficiencia deben ocupar el papel rector en la elaboración del

plan de lo que se trata es de planificar niveles de actividad, recursos financieros y

materiales, inversiones, etc. a partir de la dinamización de los principales indicadores

de eficiencia, lo que resultará factible en la medida en que se tenga mayor conocimiento de

las potencialidades existentes en el sector y en las actividades primordiales.

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En tal sentido, es indispensable priorizar los trabajos preparatorios en la planificación de

la eficiencia económica, entre los que se encuentran:

• el control y examen de los resultados del año en curso, • el análisis de los balances financieros, • la determinación del nivel de aprovechamiento de los recursos y las reservas

existentes, • la definición de los factores neurálgicos que impiden el crecimiento de la eficiencia

y las propuestas de medidas para solucionarlos con vistas al año planificado.

Es necesario aumentar los niveles de servicios, pero lo que debe primar en todo momento

es el incremento de la eficiencia. Por eso, cualquier aumento del nivel de actividad tiene

que sustentarse en la elevación de la eficiencia, definida y calculada de manera objetiva.

No se proyectarán niveles de actividad, rendimientos, inversiones o ningún otro

indicador que entrañe ineficiencia o deterioro con respecto al año que se planifica

Donde ello suceda se examinarán las causas y se propondrán las medidas necesarias para

alcanzar la eficiencia mínima, incluso se evaluará la posible paralización de la actividad en

cuestión si se llega a la conclusión de que mantenerla compromete objetivos esenciales a

alcanzar.

El análisis de la eficiencia resulta de la comparación de los resultados de la producción o el

servicio planificado con los recursos materiales, humanos y financieros que se proyectan

emplear, reflejándose mediante indicadores que abarquen de forma multilateral el efecto de

todos los factores que participan en la obtención de su resultado. Así, para la medición de

la eficiencia en cada entidad o actividad del SNS, se requiere de un sistema de indicadores

que permita su evaluación integral y la determinación de la combinación de recursos

óptimos que hacen mínimos los requerimientos de estos.



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Las Direcciones Provinciales de Salud y las entidades de subordinación Nacional

presentarán los niveles de eficiencia proyectados, su fundamentación y las medidas para el

incremento de la eficiencia, bien sean organizativas, tecnológicas o de otra índole,

incluyendo el redimensionamiento de las capacidades existentes o su perfeccionamiento,

de acuerdo a las condiciones económicas actuales.

La propuesta de plan que presenten los CAP y las entidades de subordinación Nacional de

organismos se centrará en el análisis de la eficiencia económica, de la siguiente forma:

En esta sección se define la concepción general, en tanto en cada sección del plan y en los

aspectos específicos, respectivamente, se definen un conjunto de indicadores que expresan la eficiencia económica, siendo necesaria su evaluación integral.

Se confecciona en esta sección el modelo resumen de los indicadores de eficiencia con un

anexo de las principales medidas para alcanzarla, como elemento esencial de la presentación de la propuesta de plan.

Presentarán: el incremento de los niveles de eficiencia proyectados (incluyendo los

indicadores técnico - económicos que se relacionan en cada sección del plan y en los aspectos específicos), su fundamentación y las medidas para el incremento de la eficiencia, bien sean organizativas, tecnológicas o de otra índole, incluyendo el redimensionamiento de las capacidades existentes o su perfeccionamiento, de acuerdo a las condiciones económicas actuales.

Con el fin de evaluar la eficiencia económica se tendrá en cuenta lo siguiente:

Mantener un reducido número de indicadores que permitan conocer la eficiencia general del funcionamiento del SNS, principalmente de aquellos aspectos que resultan vitales en los momentos actuales.

Profundizar en el efecto de la dotación en fondos (o dotación tecnológica de los

recursos laborales) sobre la elevación de la productividad del trabajo. Perfeccionar los indicadores técnico - económicos de eficiencia para las diferentes

actividades



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RESUMEN DE INDICADORES DE EFICIENCIA Según se establece antes, los organismos y entidades económicas entregarán, como

elemento esencial de la presentación de la propuesta de plan, un modelo resumen de los

indicadores de eficiencia con un anexo de las principales medidas para alcanzarla. Se

presentará:

• A nivel de organismo (con independencia de que no tenga actividad seleccionada). • Para las entidades o actividades seleccionadas.

La información se presenta en el formato del modelo “Indicadores generales”, aunque

en hojas independientes a los niveles de actividad:

En cada caso se especificará en el encabezado del modelo la entidad o actividad a que

corresponde la información y, de proceder, se señalará el nombre de la empresa (o fábrica) en cuestión.

La información de cada empresa (o fábrica) se presentará en modelos independientes. En el cuerpo del modelo “Indicadores generales” se inscribirá la información de la siguiente

manera:

Descripción / Actividad U.M.

Producción Mercantil MP Valor Agregado1 MP Índice gasto / ingreso en divisas

Ingresos propios MMP Gastos propios MMP

Índice de consumo físico de portadores energéticos

TM

1 No se calculará a nivel de organismo; solo para las entidades seleccionadas.



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Descripción / Actividad U.M.

Intensidad energética en términos financieros MP

Rendimiento de las inversiones Valor de las inversiones que se ejecutan en el año

MMP

Cuota de inversión en proceso (continuación) Productividad del Trabajo2 P /

trabaj. Fondo de salario por peso de Valor Agregado3

MP

Correlación salario medio / productividad4 % Indicadores técnico - económico específicos (relacionarlos, según lista que aparece en cada aspecto sectorial).

La definición metodológica de cada uno de los indicadores anteriores aparece en la

correspondiente sección del plan.

A continuación se definen las actividades seleccionadas para las que los organismos

presentarán el análisis de los indicadores de eficiencia al Ministerio de Economía y

Planificación en un modelo resumen, con independencia de que se expongan en las

diferentes secciones del plan.

2 No se calculará a nivel de organismo; solo para las entidades seleccionadas. 3 No se calculará a nivel de organismo; solo para las entidades seleccionadas. 4 No se calculará a nivel de organismo; solo para las entidades seleccionadas.



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ACTIVIDADES SELECCIONADAS Organismo / Entidad o Actividad

MINSAP UM

Número de camas de atención medica (dotación)

U

De ello: en hospitales U En Institutos de Investigación U

Otros U Número de camas de atención medica

(reales) U

De ello: en hospitales U En Institutos de Investigación U

Otros U Número de camas de asistencia social U De ello: Camas de Ancianos U Camas de Impedidos U

Plazas de día U De ello: En Hogares de Ancianos U En Casas de Abuelos. U En otros. U

ACTIVIDADES SELECCIONADAS Organismo / Entidad o Actividad

MINSAP UM

Salones de operaciones existentes U Salones de operaciones funcionando U Tratamiento concluido de estomatología U

Ingreso en estomatología U



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En estos indicadores las unidades de medidas son las que indican el MEP

Indicadores globales de Salud Pública Servicios hospitalarios Promedio de estadía Índice ocupacional Días pacientes Medicamentos Consumo aparente de medicamentos Estomatología % de tratamientos concluidos Óptica Importaciones de ENSUME más

producción nac.

Ópticas/Ventas en ópticas Descripción de los indicadores capacidad Cama Real: Es aquella que se encuentra realmente instalada y dispuesta las 24 horas del día para recibir una persona, esté ocupada o no. Se excluyen las camas de cuerpo de guardia, trabajo de parto, cuarto de emergencia o reconocimiento, intervenciones menores, metabolismo, electro cardiograma, investigaciones radiográficas, o de laboratorio, banco de sangre, recuperación, recién nacidos normales estén o no junto a la madre y las del personal que reside en el hospital Dotación normal de camas: Número de camas destinadas al cuidado permanente de pacientes internados, que han sido dotadas de los recursos financieros necesarios para asegurar su funcionamiento. Plazas de día: Se define como la capacidad de servicios diurnos que puede ser prestada en una unidad de asistencia social, excluyendo los albergues permanentes.



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CREACION, FUSION, TRASPASO, EXTINCIÓN Y REORGANIZACIÓN DE ENTIDADES

OBJETIVOS.

• Establecer una norma general para la presentación de las propuestas de creación, fusión, traspaso, extinción y reorganización, a la cual en lo adelante se le llamara MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS de empresas, uniones de empresas y unidades presupuestadas pertenecientes al MINSAP.

• Proporcionar a las unidades subordinadas al MINSAP un procedimiento

uniforme mediante el cual se establezcan todas las regulaciones pertinentes para elaborar en el tiempo requerido y con la calidad adecuada las propuestas de Modificaciones Organizativas, así como su actualización sistemática.

2 CARACTERISTICAS Y ALCANCE.

• Este procedimiento se caracteriza por contener las regulaciones e instrucciones más generales que asegura la comprensión, utilización y gestión efectiva de los análisis organizacionales en las entidades del MINSAP.

• Su alcance abarca todos los pasos necesarios para la elaboración y el control de las modificaciones organizativas, siendo de obligatorio cumplimiento para todas las entidades organizativas pertenecientes al MINSAP.

• Puede adecuarse perfectamente para su aplicación a las entidades de subordinación local, homologándole convenientemente los pasos, funciones y responsabilidades para los diferentes procesos.



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3 DEFINICIONES GENERALES

• Entidad Económica: Genérico que comprende a la empresa estatal tanto independiente como integrada a una Unión, así como subordinada al Grupo, y a la unidad presupuestada. No se incluye en este término a la Unidad Básica, eslabón de la producción o los servicios que forman parte de la estructura interna de la empresa estatal y otras entidades autorizadas.

• Objeto Social: Describe las principales actividades económicas que se le asignan a una entidad y que constituyen su razón de ser. Se describe en correspondencia con el Clasificador de Actividades Económicas (CAE).

• Es necesario destacar que en el SNS, aunque existen las empresas, la mayoría de las entidades son de carácter no empresarial y presupuestadas, es por ello que en la definición del objeto social de estas entidades se deben diferenciar expresamente aquellas que constituyan un medio para obtener ingresos ya sea en moneda nacional o en moneda libremente convertible.

• . Autorización: La que otorga el Ministerio de Economía y Planificación mediante resolución, para crear una entidad económica, traspasarla entre diferentes órganos y organismos, fusionarla o extinguirla.

• Creación: La autorización previa con la que se crea una entidad económica o una unidad básica integrada a una unión.

• Fusión: La autorización previa con la que se unifican dos o más entidades económicas, dando origen a una nueva entidad o una de las entidades que participa en el proceso asume los derechos y obligaciones del resto, las cuales dejan de existir como entidades. Incluye también a las unidades básicas integradas a la Unión.

• Traspaso: La autorización previa con la que se cambia de subordinación una entidad económica entre dos organismos de la Administración Central del Estado, entre un organismo del Estado y un Órgano Local del Poder Popular Provincial o viceversa; y entre el Órgano Provincial y el Órgano Municipal de una misma Provincia. Incluye también el traspaso de una unidad básica o empresa integrada a una unión, Grupo, Asociación y otras dentro de un mismo OACE u Órgano Local del Poder popular.



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• Extinción: La autorización previa con la que se desaparece una entidad económica. Incluye también a la unidad básica integrada a la Unión.

• Reorganización: La autorización previa con la que se cambia o transforma la organización de un sector, rama o actividad económica y de una unión o de otro tipo de organización económica ( Grupo, Asociación y otras). Se combinan varias acciones en un proceso complejo de cambios organizativos que pueden implicar la creación, la fusión, la extinción, el traspaso y la integración de entidades. Incluye también a la unidad básica integrada de la Unión.

3 RESPONSABILIDADES. Por la trascendencia que cualquier modificación organizativa trae para la entidad económica subordinada al MINSAP la responsabilidad máxima de las mismas se centra en:

• El Ministro de Salud Pública, el cual autoriza cualquiera de las modificaciones estipuladas en este procedimiento dado su alcance y trascendencia a propuesta de los viceministros que atienden las distintas áreas del MINSAP.

• El Ministro de Salud Pública para el análisis y puesta en marcha de la

propuesta crea los grupos de trabajo ministeriales delegando la realización de los mismos a los viceministros que se consideren necesarios los cuales tienen la responsabilidad de dirigir el proceso de modificaciones organizativas en todas sus etapas e informar de las mismas al Ministro.

• La Dirección de Planificación y Economía del MINSAP tiene la

responsabilidad de orientar metodológicamente a los grupos de trabajo ministeriales de acuerdo a lo establecido por el presente procedimiento.



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4 DESCRIPCIONES TECNICAS. Como contenido técnico este documento contiene:

• Información General a presentar en todas las Modificaciones. • Información específica a presentar en las propuestas de creaciones. • Información específica a presentar en las propuestas de fusiones. • Información específica a presentar en las propuestas de traspasos. • Información específica a presentar en las propuestas de extinción. • Información específica a presentar en las propuestas de reorganización. • Información específica a presentar en las propuestas de cambios de

nombres.

5 INFORMACIÓN GENERAL A PRESENTAR EN TODAS LAS MODIFICACIONES.

Este acápite contiene las normas organizativas que se necesitan para garantizar que el proceso de modificación organizativa de las unidades pertenecientes al MINSAP se realice de forma uniforme con vistas a lograr la calidad y agilidad necesarias. Requisitos para la presentación

• Toda propuesta de modificación organizativa se presenta al Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el cual es el organismo encargado de su aprobación mediante resolución ministerial según se establece en la Resolución del MEP No. 103 de 13 de Marzo de 1997, carta circular No 6 de 24 de marzo de 1998, carta circular No 3 de 27 de enero del 2004, Resolución 242 de 10 de noviembre del 2000 y la resolución No 100 del 25 de abril del 2000.

• Toda propuesta de modificación organizativa lleva un proceso de discusión

y evaluación entre la unidad que propone la modificación, las áreas especializadas y el área de economía del MINSAP según se establece en este procedimiento.



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• Las propuestas al Ministerio de Economía y Planificación es en original y 6

copias con vistas a informar a los organismos pertinentes.

• Toda propuesta de creación de nuevas entidades tiene que estar avalada por una Certificación o Aval de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MINSAP donde se refiera que la unidad a crearse no va a arrastrar irregularidades anteriores en sus registros contables.

• Si la propuesta implica una unidad de investigación Científico Técnica,

Unidad de investigación producción o Unidad de Servicios Científicos Técnicos tiene que presentarse un dictamen favorable del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

• Si la modificación organizativa origina la necesidad o conveniencia de

modificar el Objeto de la entidad, ésta se realiza según lo establecido en el Procedimiento General para la Planificación de los Objetos en el SNS .

• En el caso de las unidades subordinación nacional las propuestas se

presentan al MEP por el Ministro del MINSAP y en las Unidades de subordinación local por los Presidentes de los CAP

Procedimiento para la presentación y discusión de las propuestas Este acápite contiene las normas y procedimiento a que son sometidas las propuestas de Modificaciones Organizativas confeccionadas por la unidad.

• Una vez que se confeccione el Expediente de Modificación Organizativa por la unidad y que la misma esté conciliada con todos las áreas especializadas del MINSAP, la misma se somete a la consideración de la Dirección de Planificación y Economía (DPE) del MINSAP.

• La forma de presentación a la DPE es a través de una carta del viceministro

que atiende a la entidad solicitante al viceministro que atiende el área de Economía.

• La DPE evalúa la propuesta y comunica a la entidad la evaluación realizada

en un término de 15 días a partir de la fecha de recibo. Si la propuesta no contiene el criterio aval de las área especializadas correspondientes y/o la



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carta de presentación del Viceministro que los atiende se procede a efectuar la coordinación pertinente para lo cual el tiempo del análisis se extiende y será el que tome las coordinaciones con las áreas correspondientes y con el viceministro que atiende a la unidad solicitante. Se recomienda en este caso un trabajo de conjunto con la DPE

• Una vez recibida en la unidad la evaluación de la DPE la misma es analizada y se elabora la versión definitiva. En este caso se recomienda un trabajo conjunto con vistas a agilizar la presentación al MEP.

• La DPE una vez recibida la propuesta definitiva elabora la carta de

presentación dirigida al Ministro del MEP la cual tiene que estar firmada por el Ministro de Salud. Al MEP se envían original y 6 copias del expediente que se tramita y formando parte del mismo, la carta de presentación.

• El MEP una vez que recibe la propuesta envía copia de la misma para

interesar a los organismos pertinentes, citando a una reunión para la discusión de la propuesta. En el caso de la Salud Pública los organismos más representativos son los siguientes:

o Ministerio de Salud Pública: Como rector metodológico de la

actividad. o Ministerio de Comercio Interior: Como rector de la actividad

comercial en el país tanto en moneda nacional como en moneda libremente convertible. Este organismo es el encargado de ordenar en el país la Política Comercial y autorizar las licencias comerciales en cada territorio.

o Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente: Este

organismo se interesa por las actividades que involucren a entidades o unidades de Investigación – Producción, o de Servicios Científicos Técnicos y Medio Ambiente y las UCT (Unidades de Ciencia y Técnica).

o Ministerio de Comercio Exterior: Es el organismo rector de la

actividad de importación y exportación en el país.



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o Ministerio de la Inversión y la Colaboración Extranjera: Este

organismo interviene y se interesa por todas aquellas actividades que impliquen de una u otra forma la participación de negociantes extranjeros en cualquier forma de comercio, servicio o producción de entidades nacionales tanto dentro del país como fuera de éste y la asistencia técnica cubana en el exterior.

o Cubanacan S.A.: Esta empresa es la encargada por el estado cubano

de representar al SNS en cualquier actividad comercial, productiva o de servicios en el marco de las actividades denominadas como Turismo de Salud.

o Ministerio de Finanzas y Precios: Este organismo global se interesa

por todos los aspectos que signifiquen alguna relación con las finanzas de las empresas o entidades presupuestadas.

o Ministerio de Economía y Planificación: Es el organismo centro de

las Modificaciones Organizativas (creaciones, fusiones, traspaso, extinción y reorganización) teniendo la responsabilidad de dictar las resoluciones aprobatorias de las mismas.

o Ministerio del Trabajo y Seguridad Social: Es el organismo que

centra toda la actividad del empleo y los recursos humanos en el país.

• Como resultado de un análisis integral el MEP puede proponer las siguientes decisiones:

o Autorizar la propuesta o Proponer la revisión y/o modificación de la misma o Rechazar la propuesta

• De autorizarse la propuesta el MEP elabora y dicta una resolución

aprobatoria de la misma a favor del MINSAP, enviando copia a otros organismos interesados. El original se archiva en el Departamento de Organización y Asesoria Jurídica del MEP. Cuando las propuestas no son aprobadas se comienza el proceso o se siguen las acciones que se dicten por ese organismo.

• Una vez recibida la resolución aprobatoria en el MINSAP , la instancia

jurídica del organismo elabora las disposiciones legales que correspondan para poner en vigor la citada resolución, enviándose copia al MEP, así



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como a cuantas dependencias provinciales de organismos la necesiten para su trabajo.

• La DPE es la encargada de darle seguimiento a todo el proceso de

presentación y discusión de la propuesta, así como a mediar en la agilización del proceso y en especial mediar con la Dirección Jurídica del MINSAP la elaboración de las disposiciones legales para poner en vigor la resolución del MEP.

• La DPE una vez obtenida la resolución y su disposición legal enviará copia

de la misma a la unidad solicitante con vista a su utilización como documento de trabajo velando por la conservación de la misma.

Información necesaria en todas las propuestas. La información establecida a los efectos de cualquier modificación organizativa, la consideramos como REQUISITOS y éstos se recogen en el INDICE del Expediente que se tramita por Ejemplo:



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I N D I C E NOMBRE DE LA ENTIDAD: CÓDIGO ENTIDAD: DESCRIPCIÓN RAMA O SUBRAMA: CÓDIGO DE LA RAMA O SUBRAMA: SUBORDINACIÓN O INTEGRACIÓN: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: ANTECEDENTES: En forma breve no mayor de una página se refieren los antecedentes más significativos de la entidad. NECESIDAD DE LA PROPUESTA: Se presenta un análisis de las causas fundamentales que motivan la propuesta.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: Se presenta una valoración de los objetivos que se pretenden alcanzar con la propuesta.- OBJETO U OBJETO EMPRESARIAL O SOCIAL: El nombre se define según la organización de la entidad de que se trate, si es una Unidad Presupuestada, Objeto; si se trata de una Empresa, Objeto Empresarial y si se corresponde con Sociedades de cualquier naturaleza, Objeto Social.



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INFORMACIÓN FINANCIERA: Aquí se adjuntará la que corresponda de acuerdo al proceso organizativo que se está presentando según las regulaciones del Ministerio de Finanzas y Precios. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS: Los que se soliciten por los Organismo vinculados a nuestros procesos organizativos. ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO: Se presenta en correspondencia con el proceso organizativo que corresponda, donde se demuestre las ventajas económicas que sustentan la propuesta; pudiendo utilizarse datos e informaciones relacionadas con la mejora de la calidad, nuevos mercados, nuevas tecnologías, etc que apoyen y complementen a la información básica. PLANTILLA Y NIVELES SALARIALES: Las que correspondan según las regulaciones establecidas por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las orientaciones sobre el respecto de la Dirección Nacional de Trabajo de nuestro Ministerio. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA FUERZA DE TRABAJO: Se presenta un análisis cualitativo donde se exponga: Si la propuesta implica la creación de nuevos puestos de trabajo, se debe

exponer la fuente para cubrir los mismos (calificación, movimiento del personal existente, nuevos trabajadores, etc).

Si la propuesta implica que pueda haber trabajadores sobrantes, exponer el

destino de los mismos y las coordinaciones realizadas al respecto presentando constancia del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para la reubicación del personal.



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ORGANIGRAMA: Se presenta el organigrama de la propuesta. Características del Organigrama.

Se presenta un informe cualitativo exponiendo las características más sobresaliente del diseño organizacional, comentando brevemente las funciones más importantes de la Entidad. Se recomienda para este análisis la utilización del Procedimiento Metodológico: Análisis Organizacional en las Unidades del MINSAP. ORIGEN DE LOS MEDIOS Y RECURSOS A partir del 2007 por el Ministerio de Economía y Planificación se ha venido planteando hacer mención en los expedientes que se tramiten el origen de los medios y recursos de la entidad para cumplimentar las tareas sobre todo en las creaciones; por lo que debe formar parte del INDICE del Expediente.

6 INFORMACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR EN LAS PROPUESTAS DE CREACIONES.

Definición: Se considera una creación como la autorización previa mediante la cual se crea una entidad económica o una unidad básica integrada a unión. Información especifica a presentar.

1. Dictamen Contable del Ministerio de Finanzas: En todas las propuestas de nuevas creaciones se presentara un dictamen emitido y firmado por el Ministerio de Finanzas y precios donde se avalen los sistemas de contabilidad y control contable que se implementarán en la entidad. Para aligerar el procedimiento, se dictó por el Ministerio de Economía y Planificación la Carta Circular 6 de 24 de marzo de 1998, la que conjuntamente con los especialistas de ese organismo y a los efectos de incorporar a nuestras normativas, hubimos de interpretar en reunión conjunta de fecha 19 de octubre 2005 que en los Organismos donde existieran las Direcciones de Contabilidad o sus similares, éstas podrían emitir el Aval sobre el cumplimiento de los principios de control interno de la



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contabilidad ; teniendo el Ministerio de Economía y Planificación la facultad, en aquellos casos que lo considere necesario, de solicitar que dicho Aval se ratifique por medio de un Dictamen del Ministerio de Finanzas y Precios, organismo que ha confeccionado un guión para elaborar el Aval, formando parte ese guión de la Carta Circular 6/98

Dictamen sobre rentabilidad del Ministerio de Finanzas:

Se presenta la propuesta del Sistema Tributario y de Relaciones Financieras que se aplicará en la entidad. Este documento tiene como objetivo comprobar que la entidad empresarial propuesta es rentable. No se autoriza creación de entidad empresarial no rentable. En los casos excepcionales en que sea imprescindible autorizar transitoriamente una entidad empresarial no rentable se presentará:

§ Un plan de medidas para eliminar las pérdidas en el plazo de un

año el cual tiene que ser conciliado y avalado con el Ministerio de Finanzas y Precios mediante dictamen.

Dictamen sobre el traspaso de una actividad a nuevas formas organizativas: En el caso en que la nueva entidad acometa actividades que se realizaban en otras formas de organización (por ejemplo una actividad que se realizaba bajo la forma presupuestada y se propone realizar bajo forma empresarial), tiene que realizarse un dictamen firmado por el o los viceministros de las áreas de salida y destino de la nueva actividad. Este dictamen debe incluir:

o Información Financiera o balances antes de la nueva estructura. o Información Financiera o balances con la nueva estructura. o Resumen y comentario comparativo exponiendo las ventajas que se

obtendrán con la nueva forma de organización. En el caso de que la creación proceda de una forma organizativa inferior, si

carácter de entidad, debe adjuntarse el Balance de Comprobación de Saldos del último cierre.



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4. Dictamen sobre Fuentes de Financiamiento: En todas las entidades de nueva creación se realizara un dictamen firmado por el viceministro que atiende el área económica donde se analicen las fuentes fundamentales de financiamiento de la nueva entidad. Este dictamen incluye: o Fuentes de Financiamiento en Moneda Nacional. o Fuentes de Financiamiento en Moneda Libremente Convertible (MLC).

5. Dictamen sobre Relaciones Financieras en Divisas: En los casos en que para la nueva entidad se proponga cualquier tipo de relaciones financieras en MLC ya sean total o parcialmente se debe tener la autorización expresa del o los Viceministros del MINSAP que correspondan, realizándose un dictamen conjunto siempre con la participación del viceministro que atiende el área de economía. Este documento incluye: o Esquema de operaciones en MLC. o Vías de acceso a las fuentes de financiamiento. o Unidades del MINSAP a los cuales se le prestara el servicio o se dirigirá la

producción, así como su forma de pago en MLC. 6. Dictamen sobre posibles mercados: En los casos de que la nueva entidad sea una empresa se deberá realizar un análisis de las posibilidades de los mercados. Este dictamen será avalado por el viceministro que atiende la entidad o presidente del grupo de conjunto con el director de la entidad. Este documento incluye: o Análisis de los posibles mercados internos y externos en cuanto a productos,

servicios, volúmenes estimados, calidades posibles, ganancias y rentabilidad esperada, etc.

o Competidores nacionales y extranjeros y la posición que debe ocupar la nueva entidad a corto y largo plazo en el mercado (Análisis de posicionamiento)



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7. Dictamen sobre Comercio Exterior: Si la propuesta es una empresa de comercio exterior se presentará el dictamen de conformidad del Ministerio de Comercio Exterior. 8. Dictamen sobre Presupuesto: Si la nueva entidad es presupuestada se presentará un presupuesto de Ingresos y Gastos en correspondencia con la metodología establecida por el Ministerio de finanzas y Precios para cada actividad. 9. Resolución 25 de 1ero de abril de 1982. Cuando se trate de una Empresa, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Resolución del título de este apartado.

7 INFORMACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR EN LAS PROPUESTAS DE FUSIONES.

Definición: Se considera una fusión como la autorización previa con la que se unifican dos o más entidades económicas, dando origen a una nueva entidad o una de las entidades que participa en el proceso asume los derechos y obligaciones del resto, las cuales dejan de existir como entidades. Incluye también a las unidades básicas integrada a la Unión Información especifica a presentar:

1. Dictamen de autorizo de la fusión.

Constituye el documento oficial mediante el cual se autoriza la fusión de las entidades la cual deberá estar firmada por los viceministros que atiendan las entidades involucradas en la fusión.

2. Balance de Ingreso y Egreso de cada entidad antes de la fusión.

3. Balance de Ingreso y Egreso de cada entidad después de la fusión.



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4. Estados Financieros del último cierre de las entidades involucradas. 5. Dictamen de efecto económico. (Debe aparecer en el índice como requisito)

En toda fusión se debe analizar el efecto económico producido sobre los medios básicos, talleres, edificaciones, equipos, materias primas, etc. Además se debe analizar el efecto que sobre los trabajadores tendrá la fusión y las medidas a tomar para evitar impactos laborales negativos de acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Este dictamen debe estar firmado por los viceministros del MINSAP cuyas áreas participan en la fusión.

6. Acta sobre adeudos contraídos.

Toda fusión tiene como resultante una o varias nuevas entidades las cuales asumen los derechos y obligaciones del resto incluyéndose también los adeudos (cuentas por pagar). En este caso se presenta un Acta donde se analizan y detallan los adeudos contraídos y las acciones (programa) que se proponen desarrollar para afrontar las deudas. Este Acta debe estar firmado por el Director de la entidad o entidades resultantes.

7. Resolución 25 de 1ero de abril de 1982.

Cuando se trate de una Empresa, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Resolución del título de este apartado. 8. Certificado de la Oficina de Administración Tributaria del o de los Municipios donde radica o radican las entidades que exprese su situación con el cumplimiento de las obligaciones con el Presupuesto. 9. Que el Organismo proponente declare si la entidades que se fusionan tiene adeudos con el Fondo de Fideicomiso y de tenerlas cuál será la solución para su cumplimiento. 10 Resolución 25 de 1ero de abril de 1982. Cuando se trate de una Empresa, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Resolución del título de este apartado.



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8 INFORMACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR EN LAS PROPUESTAS DE TRASPASOS.

Definición: Se considera un traspaso la autorización previa con la que se cambia de subordinación una entidad económica entre dos organismos de la Administración Central del Estado, entre un organismo del Estado y un Órgano Local del Poder Popular Provincial o viceversa; y entre el Órgano Provincial y el Órgano Municipal de una misma Provincia. Incluye también el traspaso de una unidad básica o empresa integrada a una unión, Grupo, Asociación a otras dentro de un mismo OACE u Órgano Local del Poder Popular. Información especifica a presentar

1. Acta o carta de Conformidad sobre liquidez: En el acta de conformidad se especifica si el que asume tiene la liquidez para enfrentar las obligaciones del que traspasa. Esta acta o carta de conformidad se elabora por la Dirección de Finanzas del Organismo receptor.

2. Dictamen sobre arreglos mercantiles: Si en el traspaso mediaron relaciones mercantiles se especifican en que consistieron, así como la aceptación del Ministerio de Finanzas y precios que las mismas se realizaron según lo establecido para esos casos.

3 Informe Económico: Se refiere a la fundamentación del efecto económico en las entidades que asumen los medios, recursos y obligaciones que se traspasan; debiendo formar parte del cuerpo del Expediente donde se expondrá como requisito del INDICE



26

9 Certificado de la Oficina de Administración Tributaria del Municipio

donde radica la entidad que exprese su situación con el cumplimiento de las obligaciones con el presupuesto.

10 Que el Organismo proponente declare si la entidad que se traspasa tiene

deudas con el Fondo de Fideicomiso y de tenerlas cuál será la solución para su cumplimiento.

6. Resolución 25 de 1ero de abril de 1982. Cuando se trate de una Empresa, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Resolución del título de este apartado.

11 PROPUESTA DE EXTINCIÓN. Definición: Autorización previa por la que se desaparece una entidad económica. Incluye también a la unidad básica integrada a la Unión. Información especifica a presentar: 1) Información Financiera: o Estado Financiero del último cierre de aquella(s) entidad(es) que asume(n)

las deudas y obligaciones de la que se extingue. o Balance General y Estado de Resultado de la entidad que se propone

extinguir. Los valores del acta de conformidad del recibo de medios deben coincidir con los valores de estos estados.



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2 Acta de conformidad de recibo de medios: Relación de entidades que reciben los medios, recursos y obligaciones de la entidad que se extingue. Se detalla en cada caso:

o Acta de conformidad del que recibe las obligaciones resaltando el valor total de las obligaciones.

o Acta de conformidad de los medios que se entregan resaltando el valor total de los mismos según registros contables.

o Acta de conformidad del que recibe los trabajadores resaltando el valor total de los salarios.

o Informe valorativo del efecto económico que se espera obtener en la entidad que recibe los recursos.

3 Información sobre el efecto económico en las entidades que asumen los medios, recursos y obligaciones. 4 Certificado de la Oficina de Administración Tributaria del Municipio donde radica la entidad que exprese su situación con el cumplimiento de las obligaciones con el presupuesto. 5 Que el Organismo proponente declare si la entidad que se extingue tiene deudas con el Fondo de Fideicomiso y de tenerlas cuál será la solución para su cumplimiento.

12 Resolución 25 de 1ero de abril de 1982 Cuando se trate de una Empresa, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Resolución del título de este apartado.



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11 INFORMACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR EN LAS PROPUESTAS DE REORGANIZACIÓN.

Definición: Se considera una reorganización como la autorización previa con la que se cambia o transforma la organización de un sector, rama o actividad económica y de una unión o de otro tipo de organización económica ( Grupo, Asociación y Otras). Se combinan varias acciones en un proceso complejo de cambios organizativos que pueden implicar la creación, la fusión, la extinción, el traspaso y la integración de entidades. Incluye también a la unidad básica integrada de la Unión. Información especifica a presentar: 13 Proyecto General de Reorganización Organizativa.

En las propuestas de reorganización, es decir la combinación de varias de los movimientos específicos analizados en este procedimiento, se presenta la siguiente información. o Análisis de los antecedentes y la situación actual que determinan la

necesidad de la reorganización. o Concepción general y premisas principales tomadas en cuenta para la

propuesta. o Direcciones Estratégicas Principales y Objetivos a alcanzar en el corto y

mediano plazo. o Análisis organizacional de cada entidad que se incluye en la propuesta.



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o Análisis del ámbito de actividad de cada entidad:

§ misiones y objetivos específicos, § servicios o producciones, § usuarios fundamentales, § recursos necesarios, § fuentes de financiamiento, balance de ingresos y gastos en MLC § Costo del proyecto y evaluación económica de su factibilidad § objeto social.

2 Proyecto de Ejecución o Programa de Reorganización. Constituye el documento guía para la puesta en marcha del proyecto general, en este documento se definen:

Etapas de ejecución. Objetivos a lograr en cada etapa. Calendarios y cortes para el control del avance del proyecto. Técnicas especificas de control de proyectos a emplear. Aspectos organizativos y de logísticas necesarios para iniciar la ejecución del

proyecto. Costos aproximados de la ejecución del proyecto. Resolución 25 de abril de 1982. Cuando se trate de una Empresa, debe tenerse en cuenta lo establecido por la Resolución del título de este apartado.

12 INFORMACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR EN LAS PROPUESTAS DE CAMBIOS DE NOMBRES

1. Si como resultado del cambio en el Objeto de la entidad (actividades que realiza la entidad), implicaciones de carácter económicas, organizativas o financieras es necesario el cambio de denominación (nombre) de la entidad la misma se solicita al Ministerio de Economía y Planificación como parte de la modificación organizativa de que se trate, elaborándose el modelo siguiente:



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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Dirección de Planificación y Economía

MODELO SOLICITUD DE CAMBIO DE DENOMINACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CÓDIGO ENTIDAD:

DESCRIPCIÓN REMA O SUBRAMA

COD RAMA O SUBRAMA:

SUBORDINACIÓN O INTEGRACIÓN: DOMICILIO DE LA ENTIDAD (Dirección): NOMBRE QUE SE PROPONE:

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA: (UTILIZAR HOJA ANEXA AL MODELO) Breves antecedentes del Nombre de la entidad Si la propuesta implica el Nombre de algún Mártir Nacional o Extranjero o cualquier nombre que tenga una significación política; tener presente las siguientes indicaciones: En reunión de todos los trabajadores, convocados por el Sindicato se adopta el acuerdo sobre el futuro nombre de la Entidad, ya sea un Mártir, etc. El Núcleo del Partido eleva a su instancia Municipal el acuerdo de los trabajadores.-

El Municipio del Partido tramita con sus instancias superiores dicho acuerdo y es a la vez el que se encarga de hacerle llegar al Núcleo de la Entidad lo que se dictamine por las Instancias Superiores.-

Debe adjuntar copia de la autorización La solicitud debe estar firmada por el director de la entidad Aprobado por: DIA MES AÑO

Firma y cuño:



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2. Si el cambio de nombre se debe a otras causas (Incorporación de apellidos,

seudónimos, solicitud de familiares de mártires, etc.) la solicitud se realiza directamente a la Dirección de Perfeccionamiento Empresarial del Ministerio de Economía y Planificación, mediante carta de solicitud y adjuntando el modelo Solicitud de Cambio de Denominación

Objetos Sociales 1. OBJETIVOS.

1.1. Establecer una norma general para la Elaboración y Control de los Objetos Sociales en las unidades pertenecientes al SNS subordinadas de la República de Cuba.

1.2. Proporcionar a las unidades subordinadas al SNS un procedimiento

uniforme mediante el cual se establezcan todas las regulaciones pertinentes para elaborar en el tiempo requerido y con la calidad adecuada las propuestas de Objetos Sociales, así como su actualización sistemática.

2. CARACTERISTICAS Y ALCANCE

2.1. Este procedimiento se caracteriza por contener las regulaciones e instrucciones más generales que asegura la comprensión, utilización y gestión efectiva de los objetos sociales.

2.2. Su alcance abarca todos los pasos necesarios para la elaboración y el control de los objetos sociales, siendo de obligatorio cumplimiento para todas las entidades organizativas pertenecientes al SNS.

3. DEFINICIONES GENERALES. 3.1. Entidad Económica: Genérico que comprende a la empresa estatal tanto

independientes como integradas a una Unión, así como subordinada al Grupo, y a la unidad presupuestada. No se incluye en este termino a la Unidad Básica, eslabón de la producción o los servicios que forman parte de la estructura interna de las empresas estatal y otras entidades autorizadas.



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3.2. Objeto Social: Describe las principales actividades económicas que se le

asignan a una entidad y que constituyen su razón de ser. Se describe en correspondencia con el Clasificador de Actividades Económicas (CAE).

Es necesario destacar que en las unidades pertenecientes al SNS aunque existen las empresas la mayoría de las entidades son de carácter no empresarial y presupuestadas, es por ello que en la definición del objeto social de estas entidades se deben diferenciar expresamente aquellas que constituyan un medio para obtener ingresos ya sea en moneda nacional o en moneda libremente convertible.

3.3. Objetos sociales tipos: Dada la complejidad, cantidad y gran diversidad de instituciones existentes en el SNS que no tienen autorizados sus objetos sociales resulta una tarea verdaderamente engorrosa elaborar un objeto social por cada entidad con personalidad jurídica propia, por ello el MISAP recibió la autorización del MEP de realizar un objeto social tipo para cada clase de instituciones del SNS.

De esta manera se define al Objeto Social Tipo como el patrón de funciones, actividades y acciones comerciales, productivas o de servicio más generales que debe realizar un tipo determinado de institución de salud en condiciones de funcionamiento normales.

3.4. Registro de Objetos Sociales: Constituye el documento rector de las

instancias municipales, provinciales y nacional del SNS. Este documento contiene o hace referencia a las resoluciones que aprueban los objetos sociales o empresariales de las entidades subordinadas a cada nivel de dirección del SNS (municipal, provincial o nacional), así como a otras informaciones de interés para la organización y control de los objetos sociales en un nivel de dirección determinado.



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4. RESPONSABILIDADES. Los responsables directos de los objetos sociales en las unidades pertenecientes al SNS son: 4.1. Los directores de las unidades son los responsables directos de la

situación del objeto social de su organización. Para ello se apoyan en el trabajo de especialistas y dirigentes de la unidad. Sus más cercanos colaboradores son:

4.2. El abogado o asesor jurídico de la unidad el cual debe conocer de la

resolución del Ministerio de Economía y Planificación aprobando el objeto social de la unidad, además estudia e interpreta su contenido facilitando y orientando desde el punto de vista legal en coordinación con el área de economía todas las acciones o actividades que se emprendan en la entidad desde el punto de vista comercial, productivo o de los servicios, estableciendo siempre el vinculo de estas acciones con el objeto social aprobado.

4.3. El Vicedirector o jefe económico es el funcionario que utiliza y conserva el

objeto social, siendo el encargado por el director de proponer las modificaciones del objeto social en función de las actividades o acciones comerciales, productivas o de servicio que la entidad proyecte realizar, así como aquellas que se consideren no realizarse en lo adelante.

4.4. El subdirector o jefe económico por mandato del director de la entidad es el

responsable de cumplir y hacer cumplir todo lo referente a la organización del proceso de elaboración de los jetos Sociales tal y como se define en el Presente Procedimiento.

5. DESCRIPCIONES TECNICAS. Como contenido técnico este documento contiene:

5.1 Elaboración y modificación del objeto social en las unidades del SNS. 5.2 Presentación y discusión del Objeto Social. 5.3 Gestión y control de los objetos sociales.



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ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL EN LAS UNIDADES DEL SNS Este acápite contiene las normas organizativas que se necesitan para garantizar que el proceso de elaboración y modificación de los Objetos Sociales de las unidades pertenecientes al SNS se realice de forma uniforme con vistas a lograr la calidad y agilidad necesarias en su autorización. Aspectos Generales:

• Toda propuesta de creación o modificación de Objetos Sociales se presenta al Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el cual es el organismo encargado de su aprobación mediante resolución ministerial según se establece en la Resolución del MEP No 242/2000, de 10 de Noviembre de 2000 y su carta circular.

• En el caso de las unidades subordinación nacional las propuestas se

presentan al MEP por el Ministro del MINSAP.

• En el caso de unidades de subordinación local las propuestas se presentan por los Presidentes de los Órganos de Administración Provinciales del Poder Popular.

• Todas las propuestas pertenecientes a la subordinación local del SNS

antes de ser presentadas al MEP deberán ser analizadas por las instancias especializadas de la provincia.

• En el caso que la entidad se proponga realizar actividades comerciales

cuyo cobro sea en divisas como el Turismo de Salud, Seguridad Acuática, etc, las mismas tienen que ser autorizadas mediante documentos expresos por el Grupo Nacional de Turismo de Salud del MINSAP de conjunto con el viceministro que atiende el área correspondiente.

• En los casos de las propuestas de la subordinación local, por el Ministerio

de Economía y Planificación en todos los casos se consulta a través de la Dirección de Economía y Planificación del Viceministerio de Economía del MINSAP las solicitudes de las entidades de esa subordinación; las que son tramitadas con las áreas especializadas del MINSAP.



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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL OBJETO SOCIAL Este acápite contiene las normas y procedimiento a que son sometidas las propuestas de objetos sociales una vez confeccionados por la unidad. Unidades de subordinación provincial

• Si en la propuesta se considera alguna actividad comercial relacionada con Turismo y Salud en MLC, la propuesta presentada debe contener el documento de aval del Grupo Nacional de Turismo.

• El gobierno de la provincia elabora la carta de presentación dirigida al Ministro del MEP que tiene que estar firmada por el jefe del Consejo de la Administración Provincial. En este punto se sugiere a la Dirección Provincial de Salud que preparen un proyecto de la carta de presentación al MEP y la sometan a la consideración del gobierno provincial ya que esta medida posibilita la agilización del trámite. Al MEP se envían original y 6 copias.

• El MEP una vez que recibe la propuesta envía copia de la misma para interesar a los organismos pertinentes, citando a una reunión para la discusión de la propuesta. En el caso de la Salud Pública los organismos más representativos son los mismos que se consultan para las creaciones, extinciones, fusiones, etc.

• Como resultado de un análisis integral el MEP puede proponer las

siguientes decisiones: o Autorizar la propuesta. o Proponer la revisión y/o modificación de la misma. o Proponer que el ministro del ramo lleve la propuesta a la comisión de

divisas en los casos de las actividades comerciales en MLC. o Rechazar la propuesta.


aprobatoria de la misma a favor del órgano de gobierno de la provincia, enviando copia a la provincia y al MINSAP, así como a otros organismos interesados. El original se archiva en el Departamento de Organización y Asesoria Jurídica del MEP. Cuando las propuestas no son aprobadas se comienza el proceso o se siguen las acciones que se dicten por ese organismo.

• Una vez recibida la resolución aprobatoria en el órgano de gobierno de la provincia, la instancia jurídica de la misma elabora para los casos que lo requieran, las disposiciones legales que correspondan para poner en vigor



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la citada resolución, enviándose copia al MINSAP y al MEP, así como a cuantas dependencias provinciales de organismos la necesiten para su trabajo.

• La Dirección Provincial de Salud es la encargada de darle seguimiento a todo el proceso de presentación y discusión de la propuesta, así como a mediar en la agilización del proceso y en especial mediar con las autoridades de gobierno de la provincia la elaboración de las disposiciones legales para poner en vigor la resolución del MEP.

• La Dirección Provincial de Salud una vez obtenida la resolución y su disposición legal enviará copia de la misma a la unidad solicitante con vista a su utilización como documento de trabajo velando por la conservación de la misma.

• La Dirección Provincial de Salud, una vez obtenida la resolución y su disposición legal enviará copia de la misma al municipio correspondiente. Tanto el municipio como la provincia actualizan sus respectivos registro de Objetos Sociales según se establece en este procedimiento,

Unidades de subordinación nacional.

• Una vez que se confeccione el Objeto Social por la unidad y que la misma esté conciliada con todas las áreas especializadas del MINSAP, la misma se somete a la consideración de la Dirección de Planificación (DPE) del MINSAP.

• Si en la propuesta se considera alguna actividad comercial en MLC la propuesta presentada a la DPE debe contener el documento de aval del Grupo Nacional de Turismo, cuando esto proceda. La DPE evalúa la propuesta y comunica a la entidad los resultados de la misma en un término de 15 días a partir de la fecha de recibo. Si la propuesta no contiene el criterio aval del Grupo Nacional de Turismo, cuando esto proceda, no se admitirá la propuesta.

• La DPE evalúa la propuesta y comunica a la entidad la evaluación realizada en un término de 15 días a partir de la fecha de recibo. Si la propuesta no contiene el criterio aval del Grupo Nacional de Turismo de Salud se procede a efectuar la coordinación pertinente para lo cual el tiempo del análisis de extiende a 30 días.

• Una vez recibida en la unidad la evaluación de la DPE la misma es analizada y se elabora la versión definitiva. En este caso se recomienda un trabajo conjunto con vistas a agilizar la presentación al MEP.



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• La DPE una vez recibida la propuesta definitiva elabora la carta de

presentación dirigida al Ministro del MEP tiene que estar firmada por el Ministro de Salud. Al MEP se envían original y 6 copias.

• El MEP una vez que recibe la propuesta envía copia de la misma para interesar a los organismos pertinentes, citando a una reunión para la discusión de la propuesta. En el caso de la Salud Pública los organismos más representativos son los mismos que se consultan para las creaciones, extinciones, fusiones, etc.

• Como resultado de un análisis integral el MEP puede proponer las

siguientes decisiones: o Autorizar la propuesta. o Proponer la revisión y/o modificación de la misma. o Proponer que el ministro del ramo lleve la propuesta a la comisión de

divisas en los casos de las actividades comerciales en MLC. o Rechazar la propuesta .


aprobatoria de la misma a favor del MINSAP, enviando copia a otros organismos interesados. El original se archiva en el Departamento de Organización y Asesoria Jurídica del MEP. Cuando las propuestas no son aprobadas se comienza el proceso o se siguen las acciones que se dicten por ese organismo.

• Una vez recibida la resolución aprobatoria en el MINSAP , la instancia jurídica del organismo elabora para los casos que lo requieran, las disposiciones legales que correspondan para poner en vigor la citada resolución, enviándose copia al MEP, así como a cuantas dependencias provinciales de organismos la necesiten para su trabajo.

• La DPE es la encargada de darle seguimiento a todo el proceso de presentación y discusión de la propuesta, así como a mediar en la agilización del proceso y en especial mediar con la Dirección Jurídica del MINSAP la elaboración de las disposiciones legales para poner en vigor la resolución del MEP.

• La DPE una vez obtenida la resolución y su disposición legal enviara copia de la misma a la unidad solicitante con vista a su utilización como documento de trabajo velando por la conservación de la misma.

• La DPE una vez obtenida la resolución actualiza su registro de Objetos Sociales según se establece en este procedimiento.



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GESTION Y CONTROL DE LOS OBJETOS SOCIALES Los objetos Sociales aprobados constituyen instrumentos de trabajo los cuales son factibles de modificaciones y actualizaciones periódicas. En este acápite se establecen las normas para la gestión y control de los objetos sociales en las diferentes instancias del SNS: Gestión del Objeto Social. El Objeto Social es ante todo un instrumento legal de trabajo cotidiano, toda las actividades comerciales, productivas o de servicios que realiza el centro tienen que estar avaladas por el objeto social. Es por ello que el objeto social tiene que evolucionar en correspondencia con las actividades y acciones que realiza la entidad, de ahí que se puede hablar de la gestión del objeto social. Las normas más generales para la gestión de los objetos sociales en las unidades del SNS son las siguientes:

• El Objeto Social se analizará anualmente en el marco I trimestre del año, para lo cual las entidades realizarán un análisis de las necesidades de modificación del objeto social en función de las funciones y acciones que como perspectiva tiene que desarrollar la institución en el corto y mediano plazo. Para este análisis las unidades se basarán en sus misiones y estrategias de trabajo.

• Según disposiciones del MEP los Objetos Sociales se podrán actualizar una vez al año, considerándose aquellos casos excepcionales debidamente fundamentados. El formato de presentación de la información que se establece en los diferentes acápites de este procedimiento debe contener:

1- Información General. 2- Resolución del Objeto Social Actual y el propuesto. 3- Fundamentación y causas que motivan el cambio de objeto. 4- En aquellas entidades que no posean su objeto social aprobado

por resolución explicar las causas de ello. 5- Si el nuevo objeto social obedece a nuevas facultades concedidas

se debe acompañar la propuesta con las autorizaciones o avales emitidos por esos organismos.

6- Si la entidad producto de su nuevo objeto social tiene cambios en su clasificación de actividades económicas proponer la clasificación que se considere correcta.



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Control de los Objetos Sociales. Debido a la importancia que reviste el Objeto Social a partir del ordenamiento de la Política Comercial del país, se hace necesario garantizar que todas las unidades pertenecientes al SNS tengan debidamente autorizado y ordenado todo lo concerniente al objeto social, para lo cual se establecen las siguientes normas de control:

• La Planificación del objeto social es una actividad de importancia económica que requiere gestión y control por parte de todas las instancias de dirección del SNS.

• Cada entidad deberá tener debidamente actualizado y conservado los documentos referentes al Objeto Social. El director de la entidad deberá tener y custodiar un juego de estos documentos, el dispositivo de planificación deberá tener otro juego de forma que en la entidad al menos existan dos juegos de estos documentos.

• Las instancias municipales y provinciales tienen la obligación de disponer de un registro de objetos sociales, de acuerdo a lo establecido por este procedimiento.

• En los casos que el registro de objetos sociales se soporten en medios automatizados deberá existir en el dispositivo económico un juego completo de los documentos legales (resolución del MEP y su Instrumentación). Este juego representa la forma en que se avala la veracidad de la base de dato automatizada.

• La Dirección de Planificación y Economía del MINSAP están en la obligación de mantener el registro de objetos sociales, de estar soportado en medios automatizado se tiene que cumplir el apartado anterior.

• Las inspecciones y controles realizados por cualquiera de las instancias de dirección del SNS, gobiernos u otro organismo autorizados para dichas inspecciones y controles podrán exigir se le demuestre lo estipulado por este procedimiento.



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6. REGISTROS Como registro interno del procedimiento se establece el formato SNS-OS-01 donde se registran las informaciones básicas de cada objeto social en el nivel municipal, provincial y nacional.

REGISTRO DE OBJETOS SOCIALES SNS

Modelo SNS-OS-01

NOMBRE ENTIDAD: (a) CODIGO DE LA ENTIDAD: (b)

PROVINCIA ( c ) CODIGO PROVINCIA: ( d )

MUNICIPIO ( e ) CODIGO MUNICIPIO ( f )

Fecha resolución

Fecha resolución Resolución Sustituida Modificaciones realizadas

Resolución MEP No

Mes Año

Resolución Ministerial

No

Mes Año No Fecha Cantidad

Años

( g ) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (ñ) (o)

Descripción Actualizada del Objeto Social o Empresarial Aprobado (p)

Fecha Nombre y firma autorizada día mes año

CERTIFICO: Que la información aquí recogida es copia fiel del contenido de la ultima resolución dictada por el MEP al respecto.

Original archivado en • file: • Lugar:



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7. ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO DE OBJETOS SOCIALES Y ARCHIVO. El Registro de Objetos Sociales es un documento oficial de obligatorio cumplimiento para las instancias municipales, provinciales y nacionales del SNS. En el mismo se tendrán debidamente conservados los originales y copias de las resoluciones aprobatorias del MEP, con sus correspondientes resoluciones ministeriales dictadas por las instancias jurídicas de las provincias o el MINSAP. La parte fundamental de Registro lo constituye el modelo SNS-OS-01 el cual constituye un instrumento de trabajo y análisis donde se tiene la información necesaria y convenientemente resumida para realizar los análisis de actualización y modificaciones del Objeto Social de las entidades. Organización:

• Todos los modelos SNS-OS-01 se archivan en un mismo file organizándose de acuerdo a las conveniencias y facilidades operacionales de cada provincia. Todos los registros municipales de una provincia deben estar ordenados de la misma manera. Las formas más comunes de clasificación del registro pueden ser: Por municipios o por tipos de entidades.

• Cada modelo SNS-OS-01 hace referencia cruzada al lugar y file donde se encuentran archivadas las resoluciones aprobatorias del MEP.

• Las resoluciones aprobatorias del MEP y las resoluciones ministeriales que las instrumentan deben estar archivadas en un mismo file y clasificadas por años y número de resolución del MEP.

• Todas las entidades deberán tener un file donde se archiven todas las resoluciones aprobatorias de su Objeto Social, así como las resoluciones ministeriales que las instrumentan.



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8 AUDITORIAS E INSPECCIONES. Las inspecciones a la calidad del proceso de elaboración y control de los objetos sociales en los aspectos referentes al presente procedimiento las realizan: • El jefe del dispositivo de planificación de la entidad al menos una vez al

mes, dejando firmando el documento SNS-OS-01 al dorso consignando su: Nombre, Firma y fecha en que se realizó el control. Las no conformidades detectadas se dejan por escrito en el mismo modelo. Si las no conformidades son de importancia entonces se levanta acta de la situación especificándose las medidas necesarias a acometer para superarlas.

• Las instancias de planificación o auditoria del nivel ministerial los cuales levantan actas de todas las no conformidades detectadas presentándolas y discutiéndolas con el director de la entidad.



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ara el adecuado control de los ingresos y gastos en divisas se establece la elaboración de un presupuesto, que parte de las Fuentes del Ingreso y del

Destino del Gasto. Los presupuestos se elaboraran anualmente y solo se ejecutaran en la medida en que se generen los ingresos correspondientes. La elaboración del presupuesto estará dirigida al cumplimiento de los principios de centralización y el control permanente de las operaciones en divisa, teniendo en cuenta la calidad de los servicios y los indicadores de eficiencia económica. Las Fuentes pueden ser:

1. Financiamiento Central: Financiamiento que se asigna centralmente por el estado y que incluye Aportes de la Cuenta Única de Ingresos del Estado o Aportes de la Reserva.

2. Fuentes Propias: Ingresos que se generan por las diferentes entidades

del SNS tales como Turismo de Salud (Atención a pacientes extranjeros), Cursos (pregrado y postgrado a extranjeros) y que incluye además Donaciones y Proyectos.

3. Donaciones en Especie: Medicamentos, Insumos Médicos, Lencería,

Materiales de Aseo y Limpieza entre otros. No representan dinero disponible.

Partiendo de las Fuentes anteriormente señaladas se planificaran los Destinos, que para el caso de las entidades cuyos ingresos se correspondan a ingresos por fuentes propias, se dividirán en Flujo de Sostenibilidad, y Aporte al MINSAP.

P



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Cada gasto que se planifique tiene que estar respaldado por un ingreso, por lo que no se planificaran gastos que no cumplan este principio. Los gastos en divisas deben dirigirse fundamentalmente a sostener la actividad que genera el ingreso y deben ejecutarse con la mayor austeridad, teniendo en cuenta aquellos que sean imprescindibles. No se planificaran gastos correspondientes a Ropa y Calzado y Reforzamiento Alimentario, ya que son cifras directivas que solo aprueba el Ministerio de Economía y Planificación, previa presentación y fundamentación por parte del Organismo. En el caso de las Inversiones, cumpliendo las directivas del Ministerio de Economía y Planificación, no se planificaran. De ser necesaria la compra de algún equipo que afecte la prestación de un servicio a la población, se presentará la solicitud fundamentada a la Dirección de Planificación y Economía, a su Departamento de Balance de Divisas, quien después de analizarla con los factores correspondientes, solicitará su aprobación al Ministerio de Economía y Planificación. En el Flujo de Sostenibilidad se incluirán los gastos relacionados directamente con el sostenimiento de la actividad que genera el ingreso, en los que se encuentran:

• Alimentos (para pacientes extranjeros y/o cursistas extranjeros) • Aseo y Limpieza • Material de Oficina • Material de Ferretería • Insumos de Computación • Mantenimiento y Reparación del Transporte • Lencería • Servicios Prestados a Pacientes Extranjeros • Devolución a Pacientes Extranjeros • Señal de Tele cable • Servicios Telefónicos • Mantenimiento y Reparaciones Menores a Inmueble.

La presentación de los Presupuestos de Ingresos y Gastos en Divisas se hará por las Unidades de Subordinación Nacional y las Direcciones Provinciales de Salud, a la Dirección de Planificación y Economía, a su Departamento de Balance de Divisas, el cual se encargará de su revisión y aprobación. Las Unidades de Subordinación Local presentaran sus Presupuestos de Ingresos y Gastos en Divisas a las Direcciones Provinciales de Salud.



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La aprobación de los gastos en cada uno de los niveles será competencia de las Comisiones de Divisas constituidas al afecto. Trimestralmente las Unidades de Subordinación Nacional y las Direcciones Provinciales de Salud presentarán a la Dirección de Economía y Planificación, a su Departamento de Balance de Divisas, la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos en Divisas. Antes del 31 de julio de cada año se presentará la Dirección de Planificación a su Departamento de Balance de Divisas la propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año siguiente. RESOLUCION 92 DEL BANCO CENTRAL DE CUBA Con el objetivo de logra el uso más eficiente de los recursos en divisas del país, dar mayores garantías a los compromisos externos y como parte de las medidas encaminadas a garantizar la más rigurosa disciplina en el funcionamiento de la actividad económicas, se promulgó la Resolución 92, del 29 de diciembre de 2004, del Ministro Presidente del BCC. Dicha resolución establece la Cuenta Única de Ingresos en Divisas del Estado y la aprobación por parte del Comité de Aprobación de Divisas (CAD) de las Operaciones en CUC, además de las operaciones en divisas que ya se venían aprobando. En la Cuenta Única se depositaran todos los ingresos en moneda libremente convertible que recibía la Caja Central, controlándose centralmente la asignación de estos recursos. Con este procedimiento se eliminan los aportes cruzados entre organismos y la redistribución interna entre empresas y entidades de un mismo organismo. Las operaciones en divisas y pesos convertibles se presentaran, para su aprobación por el CAD, previo a la contratación y no en el momento del pago. El CAD Central emitirá un número de aprobación (NA) para cada solicitud aprobada, dicho número es imprescindible para ejecutar cualquier transacción, tanto en pesos convertibles como en divisas, por lo que debe reflejarse en los documentos de pagos que se emitan al efecto. Los bancos no aceptan documentos de pagos sin el correspondiente Número de Aprobación del CAD Central.



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El Banco Central de Cuba mediante acuerdos adoptados en el CAD Central estableció Números de Aprobaciones permanentes para diferentes operaciones: Pagos a la reserva, Aportes a la Cuenta Única, Pago de Impuestos, Movimientos de Fondos entre Cuentas de una misma Entidad, Pago de Aranceles, Pagos Menores de 5000.00 CUC. Con la puesta en vigor de la Resolución 92 fue necesario establecer nuevos procedimientos y mecanismos de trabajo:

1. Constitución en el MINSAP del Comité de Aprobación de Divisas presidido por el Ministro e integrado por el Viceministro de Economía, el Viceministro de Logística, un representante del Banco Central de Cuba, uno del Ministerio de Economía y Planificación, uno del Ministerio de Comercio Exterior, el Director de Contabilidad y Finanzas, el Director del Centro Estatal para el Control de los Medicamentos, el Director del Centro Estatal de Equipos Médicos, el director de la Empresa MEDICUBA y un secretario que confecciona el acta con los acuerdos tomados. El CAD del MINSAP sesionará con frecuencia semanal.

2. Implantación y explotación del Sistema Organismo Empresa (SOE),

sistema automatizado diseñado por el Banco Central de Cuba para la presentación de las solicitudes de operaciones en divisas, tanto de las empresas a los organismos como de estos últimos al banco. Se tramitan todas las operaciones mayores de 5000.00 CUC de todas las unidades del SNS, así como de las Empresas Importadoras que no son del MINSAP pero a través de las cuales se importan todos los suministros que no están en el nomenclador de importaciones de MEDICUBA, fundamentalmente Abastecimientos no Médicos, el mayor peso son las operaciones de MEDICUBA. Las presentaciones al CAD Central la realiza centralmente el organismo.

3. Las DPS enviarán al Viceministerio de Economía del MINSAP las

solicitudes de aprobación de operaciones (NA), para aquellos pagos mayores de 5000 CUC detallando la operación, el importe, el beneficiario, el número y nombre de la cuenta por la que se emitirá el cheque y el origen del financiamiento.

4. Conciliación semanal con el Banco Central de Cuba de las solicitudes de

aprobación de operaciones.



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ANEXO 1 MODELO INDICADORES GENERALES PARA CONTROL DE PRESUPUESTO EN DIVISAS.

% Plan FUENTES

TURISMO DE SALUD CURSOS Y POSTGRADOS PROYECTOS DONACIONES FINANCIAMIENTO CENTRAL

DESTINOS FLUJO DE SOSTENIBILIDAD

ALIMENTOS AL PACIENTE O ESTUDIANTE EXTRANJERO

COMUNICACIONES DEVOLUCION A PACIENTES PUBLICIDAD LENCERIA IMPRESIÓN MODELAJE MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO PARA LA DOCENCIA ASEO Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO AL TRANSPORTE MANTENIMIENTO A EQUIPOS INSUMOS P/INFORMATICA

FONDO COMUN APORTE AL MINSAP



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n éste capítulo, tratamos de enfatizar fundamentalmente en los controles de los portadores energéticos y su eficiencia, lo cual a medidas que seamos capaces de profundizar en su medición, control y logrando un exhaustivo análisis de cada uno de ellos, entonces estamos armados con

las herramientas necesarias para tomar las medidas para lograr una mayor eficiencia y cumplir con el objeto social de cada unidad para lo cual fue creada. “La Eficiencia es, por tanto, el Objetivo central de la Política Económica...” Como se plantea en la Resolución Económica del V Congreso de nuestro PCC. Objetivo. Por lo tanto, reducir los costos, aumentar el control sobre los recursos y alcanzar la mayor racionalidad económica y utilización en el Sistema Nacional de Salud es nuestro principal Objetivo.

E



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La información contenida en este manual se soportan sobre un conjunto de modelos los cuales no se incluyen por estar sujetos a cambios y variaciones en su formato, sin embargo se recogen los conceptos y características de la información esencial. REGISTRO PRIMARIO DE PORTADORES ENERGÉTICOS

• Este registro nos permite conocer el consumo total de todos los portadores energéticos de la entidad consumidora e informar la misma, independientemente de la unidad de medida que se solicite la información.

• Se utiliza a nivel de unidad consumidora. REGISTRO CONTROL ANALISIS DE CONSUMOS PORTADORES ENERGETICOS.

• Este registro nos permite conocer el destino final de los Portadores Energéticos planificados, desglosados por cada una de las actividades, así como analizar los indicadores plan ya que el modelo 5070-08, Indicadores Seleccionados de Portadores Energéticos del Sistema de Información de Estadística Nacional, los recoge de forma general, no permitiendo análisis de los consumos.

• Se utiliza a nivel provincial, consolidando los consumos por municipios y unidades provinciales por cada uno de los indicadores.

• Se utiliza a nivel municipal, consolidando los consumos de todas las unidades por cada uno de los indicadores.

• Se utiliza a nivel de unidades provinciales.



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BASE DE DATOS. • Para obtener los consumos del transporte y kilómetros recorrido, deben

apoyarse en el Departamento de Transporte que es el encargado de controlar esta actividad basado en el Manual de Normas y Procedimientos, recogido en el Anexo 7 pág. 137, Anexo 12 pág. 143 y Anexo 17 pág. 148.

• Para obtener los consumos de la campaña de Higienización (Vectores), deben remitirse a los registros de controles habilitados para esta actividad los que deben recoger cada uno de estos indicadores por tipo de equipos.

COMBUSTIBLE DIESEL

• Se agregan los consumos de plantas, calderas, crematorio y bombeo de agua, las que su tiempo de trabajo se controla en horas y el índice de consumo se expresa en litros por hora.

• La base de datos se obtiene de las hojas de trabajo habilitadas al efecto en poder del Jefe de Servicios Generales, Energético, Operarios, o cualquier otro personal designado por la Administración. Deben estar archivadas por meses facilitando su comprobación (Ver Anexos 2,3,4,5). Su utilización es a nivel de establecimiento.

• Consumo Higienización Total: Se anotará el consumo de Diesel utilizado en la preparación de mezclas en cada una de las actividades (Motomochilas, Bazookas y DINA Ford), el que unido a otras sustancias o productos químicos forma parte del humo con que se da tratamiento a locales, manzanas, etc.



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COMBUSTIBLE FUEL-OIL Y MEZCLA. Al igual que el Diesel es consumido generalmente por calderas, debiéndose analizar de igual forma, basándose y estableciendo los mismos registros GAS LICUADO.

• Consumo Total. Es la suma de los consumos de laboratorios más los consumos de cocinas y pantrys.

• Pruebas realizadas. Se anotarán las pruebas realizadas en laboratorios que generen consumo de Gas Licuado.

• Índice de Consumos. Se obtiene de la división de los kilogramos consumidos entre el total de pruebas.

• Consumo en cocinas y pantrys. Se anotarán los consumos de ambas actividades.

• Horas trabajadas. Se obtiene de la división de los kilogramos consumidos entre las horas trabajadas.

CONSUMO ALCOHOL F-5 (HIGIENIZACIÓN). Se anotarán los consumos de alcohol utilizado en la campaña para flamear depósitos.

• Depósitos flameados. Se anotará la cantidad de depósitos flameados. • Índice de Consumo. Se obtiene de la división de los litros consumidos

entre el total de depósitos.



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GRASAS. Se anotarán los consumos de grasas. LUBRICANTES. Se anotarán los consumos de lubricantes. Se anotarán por meses el plan, real y por ciento según corresponde en cada indicador.

• Número: Relaciona el consecutivo en cada uno de los Portadores y los Indicadores más importantes .

• Indicadores: Se relacionan todos los portadores e indicadores más importantes.

• Plan: Se anotarán por meses el plan ajustado u operativo que responde a las diferentes afectaciones nacionales, el cual debe ser ajustado buscando prioridad en las actividades más importantes.

• Real: Se anotarán los consumos reales en cada uno de los meses. • %: Expresa la relación existente entre el real consumido y el plan

ajustado del mes. REGISTRO CONTROL LECTURAS - CONSUMOS DIARIOS

• Plan Diario: Después de haber hecho un estudio del consumo de la energía eléctrica según el régimen de trabajo, entonces se desglosa el plan del mes asignado por el organismo superior y se coloca la asignación por cada día en el modelo del mes.

• Plan Acumulado: No es más que la suma de los planes diarios hasta la fecha.



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• Consumos Diario: Este dato debe coincidir fielmente con los datos certificados por cada especialista como consumos reportados.

• Por Cientos (%): No es más que la división del consumo reportado y entre el plan asignado expresado en por ciento.

LECTURAS DIARIAS

• Horario Normal: Es el consumo expresado en Kw. de todo el consumo de energía eléctrica excepto el del horario pico.

• Horario Pico: Es el consumo de Energía Eléctrica comprendido en el horario pico y expresado en Kw.

PLANTAS EMERGENTES

• Existencia inicial depósito: Se anotará la cantidad de combustible en tanque al iniciar el mes se expresa en litros.

• Combustible depositado: Se anotará el combustible que le se va entregando a la planta se expresa en litros.

• Combustible consumido: Se anotará el consumo del día por falta de fluido eléctrico se puede obtener del cálculo ( existencia inicial + combustible depositado – existencia final).

• Existencia final depósito: Se obtiene midiendo el depósito al finalizar su trabajo la planta, cuando se le deposite combustible y en la entrega o cambios de turnos.

• Horas de trabajo: Se obtiene del tiempo trabajado desde que inicia su

trabajo hasta que finaliza.



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• Índice de consumo: Se obtiene de la división del consumo (litros) entre las horas trabajadas (se expresa en litros / horas) expresa la eficiencia del trabajo del equipo.

• Firma de Operarios: Recoge las firma de cada operario, como constancia de los consumos, tiempo trabajado y existencia de combustibles.

• Consumos de aceite: Se anotan los consumos de aceite por días (se expresa en litros).

HOJA DE TRABAJO DE CALDERAS

• Existencia inicial depósito: Se anotará la cantidad de combustible en tanque al iniciar el mes se expresa en litros

• Combustible depositado: Se anotará el combustible que le se va

entregando a la planta se expresa en litros.

• Combustible consumido: Se anotará el consumo del día,se puede obtener del cálculo ( existencia inicial + combustible depositado – existencia final).

• Existencia final depósito: Se obtiene midiendo el depósito al finalizar su

trabajo la planta, cuando se le deposite combustible y en la entrega o cambios de turnos.

• Horas de trabajo, Tiempo Trabajado: Se obtiene del tiempo trabajado

desde que inicia su trabajo hasta que finaliza.


• Nombre del Operador: Refleja el nombre del operario que trabajó el

turno.



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HOJA DE TRABAJO CREMATORIOS.

• Existencia inicial depósito: Se anotará la cantidad de combustible en tanque al iniciar el mes se expresa en litros

• Combustible depositado: Se anotará el combustible que le se va

entregando al crematorio y se expresa en litros.

• Combustible consumido: Se anotará el consumo del día, se puede obtener del cálculo (existencia inicial + combustible depositado – existencia final).


trabajo del crematorio, cuando se le deposite combustible y en la entrega o cambios de turnos.




• Frecuencia por semana: Es la cantidad de días que ha trabajado en la

semana.




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HOJA DE TRABAJO TURBINAS. • Existencia inicial depósito: Se anotará la cantidad de combustible en

tanque al iniciar el mes se expresa en litros • Combustible depositado: Se anotará el combustible que le se va

entregando a la turbina y se expresa en litros.

• Combustible consumido: Se anotará el consumo del día, se puede obtener del cálculo (existencia inicial + combustible depositado – existencia final).


trabajo del crematorio, cuando se le deposite combustible y en la entrega o cambios de turnos.




• Firma de Operarios: Recoge las firma de cada operario, como constancia

de los consumos, tiempo trabajado y existencia de combustibles.

• Consumo de Aceite: Se anotan los consumos de aceite por días (se expresa en litros).



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REGISTRO CONTROL DEL PLAN. • Portadores: Se anotarán los portadores que forman parte del plan en el

Municipio, Unidad o Provincia. • U/M: Se expresa la unidad de medida de cada uno de los portadores,

debe ser uniforme en cada provincia o municipio para su fácil consolidación.

• Real Año Anterior: Se anotará el real del año anterior (lo recibido, por

planes o extra planes), en cada uno de los portadores.

• Plan aprobado para el año: Se anotará en cada uno de los portadores el plan aprobado para el año (sin afectaciones).

• Enero, plan mes: Se anotará el plan en cada uno de los portadores el

plan mensual aprobado sin afectaciones que se obtienen:

Plan aprobado para el año x los días hábiles del mes 365 días. Igual a plan aprobado enero, febrero, marzo, etc.

• Enero, plan ajustado mes: Se anotará el plan operativo mensual

aprobado por el MEP de acuerdo a las afectaciones del país y la provincia, así como por cada uno de los portadores.

• Enero, extra planes: Se anotarán los entregas adicionales al plan

ajustado mensual por la dirección del MEP o el Gobierno, en cada uno de los portadores.



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• Enero, plan total: Se anotará la sumatoria del plan ajustado mes y los extra planes.

• Enero, real: Se anotarán las cantidades realmente recibidas, que deben ser menos el 1 % del plan total, por pasar a formar parte de la reserva movilizativa. Se exceptúa la energía eléctrica ya que el real es igual a consumos, (se consideran un gasto).

• Enero, % afectación plan: Se anotarán el resultado de la división del plan total entre el plan aprobado para el año, en cada uno de los portadores.

• Enero, % de cumplimiento: Se anotará el resultado de la división del real entre el plan total.

INFORMACION MENSUAL CONSMOS PORTADORES ENERGÉTICOS

• U/M: Refleja la unidad de medida que debe informarse (no se puede variar para su fácil consolidación).

• Existencia Inicial Año: Se anotará en el total de cada portador con lo que

inició el año que se informa.

• Plan Ajustado: Se anotará el plan operativo mensual ajustado por la Dirección Provincial de Planificación (M.E.P.).

• Mes, Extra Plan, Total Plan: Se obtienen del registro primario control y

análisis de los consumos (Capítulo 16.3.).

• Plan Total Acumulado: Se obtiene de la suma de los planes total hasta un período determinado.

• Acumulado: Se anotarán los consumos acumulados hasta el período que

se informe (Enero + Febrero + Marzo, etc) en cada uno de los portadores e indicadores.



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Esta información debe coincidir con lo informado en el Modelo Estadístico 5070-08, así como a los datos registrados en el control y análisis de los consumos.

• Consumo acumulado igual período año anterior: Se anotará el consumo real, hasta el período que se informa, debe coincidir con lo informado en el Modelo Estadístico 5070-08.

• Existencia final: Se anotará la existencia que quedó al finalizar el mes en

cada uno de los portadores. COMPORTAMIENTO REAL DE PORTADORES ENERGÉTICOS Esta información no es más que el consumo acumulado por los distintos tipos de actividades y es enviado a la Comisión de Energía del MINSAP. Los Datos correspondientes al mismo son acumulados y se obtienen del Comportamiento real de portadores energéticos que consolida a cada unidad según su nivel de actividad.

• Niveles de Actividad: o Docencia: Agrupa el consumo total de cada portador de las

Unidades Docentes. o Asistencia Médica: Agrupa el consumo total de cada portador de

las Unidades Asistenciales. o Otras Unidades: Agrupa el con sumo total de cada portador del

resto de la Unidades que no estás agrupadas por los conceptos anteriores.

• P. Anual : Es el total del plan anual de las unidades agrupadas según los niveles de actividad.

• Acumulado: Es el Real acumulado de las unidades agrupadas según los niveles de actividad.

• Por ciento: Es la división del Acumulado hasta la fecha.



60

COMPORTAMIENTO DE LOS PORTADORES ENERGÉTICOS (EN FÍSICO Y VALOR) Esta información es para entregar al Departamento de balance de Divisa. Se desglosa de la siguiente forma:

• NIVEL CENTRAL: Son los datos extraídos del Modelos 5070-08 con los consumos acumulados hasta la fecha y exceptuando DOCENCIA, MEDICUBA, CIDEM y UNIDAD DE COOPERACION MÉDICA.

• DOCENCIA: Son los datos extraídos del Modelos5070-08 con los

consumos acumulados hasta la fecha de las Unidades Docentes.

• MEDICUBA: Son los datos extraídos del Modelo 5070-08 con los consumos acumulados hasta la fecha.

• CIDEM: Son los datos extraídos del Modelo 5070-08 con los consumos

acumulados hasta la fecha

• UNIDAD DE COOPERACIÓN MÉDICA: Son los datos extraídos del Modelo 5070-08 con los consumos acumulados hasta la fecha.

• TIPO DE PORTADOR: Comprende cada uno de los portadores.

• UM: Especifica la unidad de medida según se balancea el producto.

• PLAN: Corresponde al plan del año en curso.

o Físico: Corresponde al Plan del año, expresado en unidades físicas. o Valor: Corresponde al Plan de año. Expresado en valores.

• REAL DEL MES: Es la diferencia del real acumulado actual, con el acumulado del mes anterior.

• REAL ACUMULADO: Es el dato extraído del consolidado del modelo

5070 según los consumos hasta la fecha.



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SOLICITUD DE PORTADORES ENERGETICOS Estos datos de solicitud mensual de los Portadores Energéticos se entregan al Ministerio de Economía y Planificación.

• Tiene como condicionante, que el total a solicitar en un mes de cualquier portador, no bebe ser superior al promedio mensual aprobado del año, excepto con aclaraciones excepcionales.

• PROVINCIAS: Como su nombre lo indica, corresponde al nombre de cada

provincia.

• NOMEDA NACIONAL: Dentro de ésta columna se enmarca toda la solicitud que se efectúa en moneda nacional.

• MLC: Dentro de ésta columna se enmarca toda la solicitud que se efectúa

en Moneda Libremente Convertible.

• Energía Eléctrica: Es solicitada en Mwh (Megawah/ hora) y se corresponde con la suma total según la distribución por cada unidad de cada provincia.

• Fuel Oil; Diesel (Tiro Directo); (Tarjeta Magnéticas); Gasolina Regular

(Tiro Directo) (Tarjeta Magnética); Gas Licuado de Petróleo: Es la sumatoria de la demanda de todas las unidades que consumen éste portador, según las provincias de procedencia.

• Energía Eléctrica MLC: Es la Energía Eléctrica que de acuerdo a su

consumo planificado se destina a Medi-Cuba.



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DEMANDA MENSUAL DE GAS LICUADO Esta información se le presenta a la Empresa Provincial de Gas Licuado, y comprende las Provincias de la Habana y Ciudad de la Habana. Asignación: Corresponde al total de la Demanda presentada al M.E.P. en toneladas.

• Código: Responde a los cuatro dígitos finales del código de cada entidad.

• No. de Cliente: Corresponde al número de cliente de la entidad.

• Asignación por Cilindros: Comprende dos columnas; una de cilindros de

100 libras (45,0 Kgs) y otra de 20 libras (9,0 Kgs).

• Total Kgs: En ésta columna se multiplica el total de Kgs por la cantidad de cilindros de 100 y de 20.

• No de Cliente: No es más que el número de Cliente para el gas de Tiro

Directo ó a Granel ya que no es el mismo para ambos casos.

• Granel Lts: Es la cantidad de Lts asignados a cada entidad. Al final del modelo debe aparecer el total de Ciudad de la Habana, el total de Provincia Habana y si el organismo deja reserva mensual, (la cual si no es asignada durante el mes se mantiene como disponibilidad para el siguiente mes) todas estas informaciones se deben reflejar en Lts, Kgs y Tn.



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PLAN MENSUAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEN Esta información se presenta al M.E.P. su fecha de presentación es hasta el día 20 del mes anterior al planificado y se entrega con el siguiente formato.

• CONSUMO MWH: Corresponde al consumo asignado a cada unidad y es presentado en Mwh.

• NIVEL DE ACTIVIDAD: Corresponde al Nivel de Actividad según

corresponda a cada unidad, Eje:

• Docencia: Total de Alumnos y trabajadores.

• Asistencia Médica: Dotación de camas.

• Otras Unidades: Promedio de Trabajadores.

• INDICE: Es la división del total asignado en Mwh entre el nivel de actividad, lo cual nos refleja un índice de consumo.

De toda ésta información se confecciona un consolidado nacional por provincia, el cual se entrega en conjunto con la asignación de las provincias.



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MODELOS DE DEMANDA DE COMBUSTIBLES

HECHO POR: REVISADO POR:


NOMBRE Y APELLIDOS: SUB D. ADMT / VICE DECANO:

FIRMA: FIRMA:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Dirección de Economía y Planificación

Departamento Energético

Modelo DC2 Calculo Demanda de Combustible para Equipos Estacionarios

(Calderas y Grupos)

UNIDAD: CODIGO: MES: TIPO DE COMBUSTIBLE:

NO

TIPO DE EQUIPO

MARCAS

Potencia en HP

o KW/Horas

Índice de

Consumo

Horas de trabajo /

LTS

Horas a

trabajar

Necesidad

de

combustible

Nivel

de Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



65



FIRMA: FIRMA:




Modelo DC1 CALCULO DEMANDA PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

UNIDAD: CODIGO: MES: TIPO DE COMBUSTIBLE:

NO

Tipo de Vehículo

Marca

Chapa

Índice de

consumo

KM a recorrer

al mes

Necesidad

de

Actividad

Consumo

acum. H/ mes

Consumo

Estimado

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



66



FIRMA: FIRMA:




Modelo DC-3 CALCULO DEMANDA DE G.L.P.

UNIDAD: CODIGO: MES:

NO

Tipo de GAS

UM

CANTIDAD

NIVEL DE

ACTIVIDAD

1 G.L.P. en bala Mlts

2 G.L.P. en cilindros Kg



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METODOLOGIA PARA LLENAR LOS MODELOS

MODELO DC-2 No de Orden

1- Si es auto, camión, guagua, panel, etc 2- La marca del equipo 3- Detallar la potencia del equipo en HP si es caldera y en

KW si es grupo electrógeno 4- El índice de consumo promedio según la práctica de la

unidad 5- Promedio de horas a trabajar en el mes 6- Según las horas de trabajo programadas y el índice de

consumo 7- Si es caldera la cantidad de comensales promedio que

tiene la unidad 8- Si es grupo Electrógeno los Kw que estima, va a generar

en el mes MODELO DC-1

No. De Orden 1- Si es auto, camión, guagua, panel etc. 2- La marca de equipo 3- La chapa del equipo 4- El índice de consumo promedio según la prueba del Lts 5- Los Km que se estima va a recorrer cada equipo según el plan de trabajo que se le asigne



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6- De acuerdo al índice de consumo y los Km a recorrer así será la necesidad de combustible 7- Hay que señalar la actividad en que se usa el equipo (Admt, servicio, transporte de pasajero, transporte de mercancía, etc es decir agrupar equipos por actividad 8- Este consumo acumulado hasta el mes anterior debe calcularse por actividad 9- Este consumo estimado del mes que esta corriendo debe calcularse por actividad

MODELO DC-3 1. No. De Orden 2. Se señala si es gas en cilindro o de bala 3. La unidad de medida en que se controla según sea

La cantidad que se solicita 4. Si es cilindro en que actividad se va a utilizar

(Laboratorio etc), si es en bala si se va a usar para cocinar los comensales promedio mensual de la Unidad



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SISTEMA DE TARJETAS MAGNÉTICAS

A partir de Enero del 2005 nuestro Organismo por orientaciones del Ministerio de Economía y Planificación, comienza a recibir el combustible de transporte por el sistema de tarjetas magnéticas para todas las Unidades de Subordinación Nacional. El sistema funciona de la siguiente forma:

• En la información que elabora el MINSAP sobre Portadores Energéticos mensualmente al MEP, solicitamos de forma diferida éste combustible

• Una vez que es aprobada nuestra cifra para el próximo mes, el

MEP, emite el modelo correspondiente de aprobación de cifras y las envía por fax a la Oficina Comercial de la Financiera CIMEX y al Viceministerio de Economía MINSAP.

• El Departamento de ATM es el encargado de distribuir las mismas,

según lo asignado y el parque de vehículo de cada Unidad. • Una vez que se tiene la distribución por cada Unidad se emite el

siguiente Modelo, el cual se le entrega al FINCIMEX y es el encargado de enviar los datos correspondientes a todas sus filiares en cada provincia; donde cada unidad emite el cheque certificado por el importe total de la suma de los dos valores y entonces es que pueden cargar las tarjetas correspondientes.



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Entre otros aspectos esta importante actividad del Plan permite

4.1. Lograr el máximo equilibrio entre la formación de los estudiantes que ingresan a la Educación Superior y su futuro empleo.

4.2. Garantizar que los graduados universitarios como factor decisivo,

para el desarrollo económico, social y cultural del país, existan en la cantidad y calidad necesaria.

5. CARACTERISTICAS Y ALCANCE

2.1 Se basa en el Estudio Integral para la Formación y Empleo de la

Fuerza de Trabajo Calificada (FTC), ejecutado por todos los organismos de la administración central del estado y los consejos de administración provincial, en Octubre de 1996 y actualizado anualmente a tenor con el plan en cuestión.

2.2 Tiene como alcance todos los niveles organizativos del SNS

en el Ingreso y Distribución de la FTC, siendo de obligatorio cumplimiento para todos.



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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Los documentos utilizados como referencia para la elaboración de este • Instrucciones para elaboración del Plan Anual de la

Economía del MEP. 7. DEFINICIONES GENERALES.

4.1 Fuerza de Trabajo Calificada. Es la población en edad laboral más las personas que estando fuera de los límites de la edad (menores de 17 años para ambos sexos, mayores de 59 años para los hombres y de 54 para las mujeres) para el ejercicio del trabajo se encuentran laborando y que hayan alcanzado el nivel medio superior o nivel superior.

4.2 Demanda. Se refiere a las necesidades que presentan las

entidades al

Organismo, recogidas en el Estudio Integral de Fuerza de

Trabajo

Calificada, dirigido por el Ministerio de Economía y Planificación.

4.2 Promedio de Trabajadores. Es la fuerza laboral que como

promedio participa en la actividad de la empresa en un período dado.

4.3 Ingreso a las carreras. Es el acto de incorporar a los jóvenes a

todas las carreras que se forman en los Centros de Educación Superior.

4.4 Distribución de los graduados. Se corresponde con la repartición

a cada unidad de los recién graduados, teniendo en cuenta la cifra demandada y la disponibilidad con que se cuente en cada graduación.



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5. RESPONSABILIDADES.

5.1 Para el desarrollo de esta actividad se requiere de un trabajo

integrado por el área de docencia y de economía a nivel central, mientras que a nivel provincial recae sobre el jefe del departamento de política de salud y el jefe del departamento de Ingreso del Instituto Superior y Facultades de Ciencias Médicas, quienes son los máximos responsables del cumplimiento de todo el procedimiento, En el nivel municipal recae la responsabilidad sobre el vice director económico.

5.2 A todos los niveles juega un importante papel el departamento de

recursos humanos tanto para la identificación de la existencia de profesionales y técnicos en cada unidad así como para garantizar la adecuada ubicación de los graduados.

6 DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES El procedimiento que a continuación presentamos expresan las actividades fundamentales que requiere realicen las diferentes estructuras organizativas que participan en la Planificación de los Recursos Humanos. A nivel de las Direcciones Provinciales los Jefes de Política de Salud tienen a su cargo esta tarea la cual se encuentra automatizada, en esta tienen: La existencia de los graduados empleados en su provincia, los graduados en

período de adiestramiento pendientes de plaza fija y los graduados

pendientes de empleo.

El estimado de las necesidades para cinco años.

Una proyección de la demanda para los cinco años siguientes, de todas las

especialidades de Nivel Superior.

Todo lo cual está soportado en el Estudio Integral para la formación y empleo de la Fuerza de Trabajo Calificada, el cual en el contexto de la actualización de los escenarios económicos y sociales está ampliado el horizonte de proyección hasta el año 2015.



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6.1 Especificaciones para el cálculo de la Existencia de Graduados Universitarios y Técnicos Medios. El departamento de Planificación de Salud brindará las orientaciones pertinentes a los jefes de Política de Salud de las Direcciones Provinciales y a los directores de las Unidades de Subordinación Nacional quienes actualizarán la existencia de Graduados Universitarios y Técnicos Medios poniendo como corte el 31 de Mayo de cada año. Dicha actualización recogerá : carrera, edad, provincia de residencia. (Modelo FTC-3). 6.2 Especificaciones para el cálculo de las necesidades para cinco años de Graduados Universitarios y Técnicos Medios del Curso Regular Diurno. El cálculo de la demanda para cada uno de los años Ej. 2010-2014, se refiere a la cantidad de Graduados Universitarios y Técnicos Medios del Curso Regular Diurno, necesarios para completar la fuerza laboral calificada que necesita el organismo. Dicha información se precisa para la elaboración de los planes anuales de distribución de Graduados Universitarios y de los planes anuales de distribución e ingreso de Técnicos Medios. Su comparación con la disponibilidad de Graduados Universitarios y de Técnicos Medios que concluirán sus estudios en igual período, permitirá conocer a priori los desbalances entre demanda- disponibilidad, por carreras y territorios, para la posible corrección de los planes de ingreso a las enseñanzas antes citadas. Se apoyarán además en otras informaciones tales como: • Existencia de graduados ocupados, y sus características, tales como:

edad, sexo, calificación, residencia, cumplimiento del servicio social, etc.

• Programas de desarrollo, entre los que se incluyen los Programas Sociales

y las Inversiones que se pongan en marcha en ese período, etc. • Programas de Superación, conocer la cantidad de trabajadores que se

encuentran estudiando en el Curso para Trabajadores(CPT), carrera o especialidad de Nivel Superior o Técnico Medio, cuya graduación se prevé para algunos de los años que se planifican. Estos no se incluyen en la demanda complementaria, al formar parte de la fuerza calificada del organismo.



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• Disponibilidad de Graduados Universitarios y de Técnicos Medios, que

concluirán sus estudios en el período 2010-2014. • Indicaciones para la elaboración y ejecución de los planes anuales de

asignación de Graduados Universitarios y Técnicos Medios. 6.3 Especificaciones para el cálculo de la Proyección de la Demanda (Ej. 2015-2019) de Graduados Universitarios. La proyección de la necesidad de graduados del período 2015-2019 es necesaria como referencia para la confección de los planes de ingreso a la Educación Superior correspondientes a la etapa 2010-2014. Esta proyección a cinco años vista, se debe a que los graduados del 2015-2019 se incorporan a las aulas al menos con cinco años de antelación. Este hecho concreto, reproduce uno de los puntos de partida de la concepción general para la elaboración del plan, el cual es:

• Las proyecciones con un horizonte de planificación más allá del año posibilitan, con una visión de futuro ex ante, precisar las acciones necesarias ejecutar en el corto plazo, para alcanzar la situación deseada en el porvenir.

En tal sentido, se desarrollará esta tarea apoyándose en los trabajos de los Escenarios Económicos y Sociales, de los cuales se desprenden las necesidades complementarias de Fuerza de Trabajo Calificada en las diferentes profesiones de Nivel Superior, (Ejemplo: desarrollo de la biotecnología; los portadores energéticos; la educación; la salud; la informática; la cultura, el deporte, etc.) Para la proyección, las entidades pueden auxiliarse de métodos conocidos, que se adapten a los actuales planes de desarrollo, tal es el caso de los coeficientes específicos para actividades como: la educación (Relación Alumnos por Profesor); la salud (Médico por Habitantes); la agricultura (Ing. Agrónomos por Área de Cultivo); el transporte (Ing. Mecánico por Parque de Vehículos).etc.



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En todos estos ejemplos, debe considerarse el Promedio de Trabajadores, lo que permitirá el cálculo de la necesidad total, para la carrera de la que se trate. Matemáticamente quedaría:

NT20XX = C 20XX x PT20XX

Donde: NT = Necesidad Total

C = Coeficiente proyectado por mil trabajadores promedio según la carrera

PT = Promedio de trabajadores planificado

El segundo paso sería el cálculo de las necesidades complementarias, para ello, deben conocer la existencia de graduados por carreras y sus características, que les permitan definir la reposición y sustitución de especialistas que lo requieran. Matemáticamente sería: NC = NT – E + R + S Donde: NC = Necesidad Complementaria

NT = Necesidad Total

E = Existencia de graduados

R = Reposición de graduados prevista por jubilación, cumplimiento del

servicio social, traslados, otros.

S = Sustitución de graduados prevista, por no tener la calificación

adecuada.

Cada año se actualizarán las necesidades que se requieren de cada especialidad para el año correspondiente en el tiempo mínimo que se requiere para la formación Ej. Si vamos a trabajar en el Plan del año 2010, para la carrera de Medicina, que la formación es en 6 años, se actualiza la necesidad de médicos para el año 2016 y si se trata de la



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carrera de Psicología que se realiza en 5 años la actualización de la necesidad es para la del año 2015. Esta actualización del estudio se realiza por cada organismo, los que establecen las coordinaciones pertinentes en las entidades de su subordinación en cada territorio y de igual forma los Consejos de Administración Provincial con las entidades de subordinación local, finalizada esta actualización se le entrega en un disquete a las Direcciones Provinciales de Economía y Planificación y al MEP según la subordinación y se analizan. Para todo este trabajo se tiene en cuenta la municipalización de la enseñanza. Para las unidades de subordinación nacional, la información es llevada por el departamento de Planificación de Salud, que a su vez debe actualizar, los índices de eficiencia en el ciclo de cada carrera por provincias. Coincide en esta etapa el cálculo de las fuentes de ingreso a la Educación Superior de los Ministerios de Educación Superior, Educación, Cultura y el Instituto de Deporte Educación Física y Recreación. Toda esta información está soportada en un sistema computarizado que fue instalado en 1998 y hace los cálculos de las cifras de ingreso. En la comisión Provincial de Ingresos, en la que participan los organismos formadores, se analizan las cifras obtenidas y se hacen las adecuaciones teniendo en cuenta las necesidades territoriales y las fuentes de ingresos que posee cada provincia, para garantizar la efectividad del Plan que sea aprobado finalmente por la máxima dirección del país.

De esta forma se establece el Plan de Ingreso de Nivel Superior el que tiene enmarcada sus cifras en el Plan de la Economía, por lo que es necesario se cumpla con el calendario establecido que comienza en el mes de Abril y termina con su emisión en Diciembre.

Finalmente se requiere de la realización de un diagnóstico de la situación

actual de la FTC, que sirva de base para las decisiones de los directivos a cada instancia.

Para la ejecución de este trabajo, la unidad organizativa que lo lleve a cabo, debe interactuar con sus áreas especializadas, con el fin de documentarse sobre los programas de desarrollo actuales y perspectivos (incluye los programas sociales de la revolución), el redimensionamiento y perfeccionamiento empresarial, etc. Ello, unido al dominio de las características específicas (edad, sexo, carrera, residencia, etc.) de la



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Fuerza de Trabajo Calificada que poseen, permitirá el cálculo estimado de la proyección de las necesidades de este segmento, la existencia de graduados y demás informaciones solicitadas.

7. MODIFICACIONES. Consideramos necesario revisar periódicamente este procedimiento, debiendo ajustarse a las condiciones de cada etapa, para lo cual se requiere recibir los criterios de los diferentes usuarios de la misma. Sin embargo solo está autorizado a realizar modificaciones en este procedimiento, el Departamento de Planificación de Salud de la Dirección de Planificación y Economía. 8. REGISTROS. Los modelos oficiales (MP2, MP3 y MP4) son en los que se recoge la información en el sistema computarizado, estos se confeccionaran por los niveles citados y de acuerdo a las instrucciones que acompaña a cada modelo.

• necesario hacer una revisión de toda la información introducida en el sistema de computación.

• Cuando finaliza el otorgamiento de las carreras en cada provincia, debe

revisarse como se comportó el cumplimiento del Plan de Ingreso por cada una de las vías y los municipios, así como si van al destino que fueron distribuidos los recién graduados, cumpliéndose con lo establecido por el Ministerio de Economía y Planificación y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Esto debe ser realizado por el Jefe del departamento de Política de Salud, para la comprobación de cómo se cumplió el Plan de distribución debe revisarse en el Registro de Profesionales la ubicación de los mismos y en el caso del plan de ingreso a las carreras con los CEM (Centros de Educación Médica) correspondiente.



78

9. DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO. Este procedimiento se debe tener archivado en todos los niveles que participan en este proceso. Toda la información correspondiente a esta actividad debe encontrarse en la computadora en la base Sistema Matriz de la FTC tanto para el ingreso como para la distribución y salvada en un disquete, que es la forma en que se solicita por los niveles superiores.. El informe de las plazas que le son asignadas de forma definitiva tanto para el ingreso a las carreras como para la distribución de los recién graduados deben ser enviados por un documento escrito y firmado por el jefe del departamento de Planificación de Salud del nivel Central a los Jefes de Política de salud de las provincias basado en el documento definitivo que emite el MEP por resolución y de igual forma debe ser enviado a los municipios. Todo esto previamente conciliado con los departamentos de ingreso de cada nivel.

10- AUDITORIAS E INSPECCIONES. • Para garantizar que la información tenga la calidad requerida es

necesario hacer una revisión de toda la información introducida en el sistema de computación.

• Cuando finaliza el otorgamiento de las carreras en cada provincia, debe

revisarse como se comportó el cumplimiento del Plan de Ingreso por cada una de las vías y los municipios, así como si van al destino que fueron distribuidos los recién graduados, cumpliéndose con lo establecido por el Ministerio de Economía y Planificación y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Esto debe ser realizado por el Jefe del departamento de Política de Salud, para la comprobación de cómo se cumplió el Plan de distribución debe revisarse en el Registro de Profesionales la ubicación de los mismos y en el caso del plan de ingreso a las carreras con los CEM (Centros de Educación Médica) correspondiente.



79

CORRELACIONADOR DE CARRERA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

CIENCIAS TECNICAS 00010100 GEOLOGIA

Geología y exploración de yacimientos minerales

Geología y exploración de yacimientos combustibles

* Geología y prospección de yacimientos de petróleo y gas

* Geoquímica * Proyección y explotación de cañerías de gas y de

petróleo almacenes de gas y de petróleo

* Petróleo Geología e Hidrología Geoquímica (nuclear) * Geología y mineralogía (nuclear) * Métodos geofísicos de búsqueda y exploración de

yacimientos minerales Procedimientos geofísicos de búsqueda y

exploración de yacimientos Geología * Tecnología y técnica de prospección de

yacimientos minerales Geología e hidrogeología Geología y exploración de yacimientos minerales

sólidos * Geología y geofísica 00010200 MINERIA

Explotación de yacimientos minerales



80

Topografía minera

* Minería de Marsheider (Topografía minera) Levantamiento geológico y búsqueda y exploración

de yacimientos minerales * Tecnología y mecanización compleja de los

yacimientos petrolíferos y de gas Tecnología y mecanización compleja de extracción

de minerales útiles a cielo abierto Construcción de gasoductos, almacenes de gas y

petróleo Construcción de obras subterráneas y de minas Enriquecimientos de minerales útiles Tecnología y mecanización compleja de la

explotación subterránea de los yacimientos minerales útiles

Técnicas de minas

* Minas * Perforación de pozos y exploración de yacimientos

de petróleo y gas Técnica del sondeo profundo Minería del petróleo * Desarrollo de materiales inorgánicos no metálicos Métodos de búsqueda y exploración de yacimientos

de petróleo y gas * Tecnología y explotación compleja de yacimientos

subterráneos a cielo abierto Explotación de minas 00010300 METALURGIA Metalurgia (sin especialización) Beneficio de minerales Metalurgia no ferrosa * Metalurgia de metales no ferrosos * Metalurgia de metales ferrosos * Metalurgia de metales ferrosos y no ferrosos * Termotécnica y Automatización de los hornos

metalúrgicos * Tratamiento de metales por presi6n * Metalurgia y tecnología de la producción por

soldaduras



81

* Metalúrgica acero

* Producción de hierro y acero * Investigaciones físico - químicas de los procesos

metalúrgicos * Metalografía, equipos y tecnología del tratamiento

térmico de metales * Tratamiento de materias primas minerales * Conformación de metales * Metalurgia y tecnología de la producción por

soldadura (nuclear) * Metalurgia (nuclear) 00010400

MECÁNICA

Equipos termoenergéticos de centrales termoeléctricas

Equipos termoenergéticos e industriales Termoenergética Tecnología del trat. hidráulico y térmico en las

centrales Eléctricas * Termoenergética industrial Refrigeración y climatización * Técnica y tecnología de refrigeración Máquinas e instalaciones frigoríficas y de

compresores Tecnología de construcción de maquinarias (sin

especialización) Tecnología de maquinarias herramientas y

conformación de metales * Tecnología de la construcción de máquinas

herramientas e instrumentos. Tecnología de procesos de fundición, tratamiento

térmico y soldadura * Maquinaria agrícola Maquinaria agrícola * Maquinaria y tecnología de tratamiento de los

metales por presión * Maquinaria y tecnología de la producción de la

fundición * Maquinaria de la soldadura * Máquinas y mecanismos de la industria forestal y



82

maderera * Aparatos cinematográficos * Máquinas y equipamiento para la industria de

comunicaciones * Máquinas poligráficas * Máquinas y aparatos, de la industria ligera * Máquinas y aparatos de. la industria textil * Construcción de maquinarias agrícolas y la

construcción del aparato * Equipamiento mecánico de las fábricas de materiales

de construcción de piezas y construcciones * Máquinas hidráulicas y medios de la automática * Aparatos de precisión mecánica * Maquinarias e instalaciones para 1a industria de

petróleo y gas * Maquinarias y complejos para la industria minera * Maquinarias para la construcción de carreteras y

para la construcción en general e instalaciones * Hidroneumoautomática y transmisión hidráulica * Máquinas y aparatos de la industria química * Máquinas y aparatos de la industria alimenticia * Automóviles y tractores * Motores de combustión interna * Instalaciones navales, de fuerza * Maquinarias y mecanismos navales * Construcción de locomotoras * Construcción de vagones y servicios de vagones * Máquinas montacargas de transporte e. instalaciones * Maquinarias y equipamientos de la industria de

celulosa y papel. * Construcción de máquinas semiconductoras

eléctricas de vacío * Maquinarias y equipamiento de la producción de

fibras químicas * Construcción de instrumentos de aviación. * Construcción de maquinarias Construcción de maquinarias Mecánica 1ndustrial * Técnica criogénica * Construcción naval y reparación de buques * Construcción naval * Mecánica aplicada Tecnología mecánica y azucarera



83

* 'Construcción de artículos de costura * Ingeniería poligráfica – tecnología * Ingeniería poligráfica – maquinaria Transporte automotor * Automóviles y servicio de automóviles Transporte ferroviario * Explotación de vías * Locomotoras diesel y sus servicios Ingeniería en motor y su fuselaje * Instalaciones y reparaciones de barcos * Ingeniería náutica (Mecánica) Mecanización de los procesos de carga y descarga

de los puertos * Mecanización de trabajos en puertos (carga y

descarga) Mecanización de puertos Ingeniería Mecánica Mecanización de los procesos de carga y descarga Explotación del transporte Mecánica automotriz. * Transporte urbano eléctrico * Transporte industrial 00010500

ELECTRICA

Electromecánica de explotación y mantenimiento de equipos mineros

Electromecánica de explotación y mantenimiento de plantas metalúrgicas

Electrificación industrial Redes y sistemas eléctricos * Sistemas eléctricos Energía eléctrica * Estaciones eléctricas * Suministros de energía eléctrica a la industria,

agricultura y ciudades * Centrales termoeléctricas * Estaciones eléctricas (nuclear) Ingeniería eléctrica * Luminotecnia y fuentes luminosa * Técnica de información y de mediciones Ingeniería en electricidad e instrumentos



84

Ingeniería electromecánica naval Explotación del equipo eléctrico de buques * Electrificación del transporte ferroviario

00010600 AUTOMATICA

Control automático Instrumentación y control de procesos * Automática y telemecánica * Automática y telemecánica de la construcción * Automecanización y mecanización de los procesos

químicos tecnológicos Cibernética de los sistemas eléctricos * Mando eléctrico y automatización de las

instalaciones industriales Máquinas computadoras Técnicos en medios automatizados y mecanización

en aeropuertos 00010700 TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA * Aparatos electrónicos * Computadoras electrónicas * Técnica de computación digital Electrónica (Computación digital) Aparatos semiconductores y de microelectrónica Equipos eléctricos * Radiofísica y electrónica *Construcción y producción de aparatos de

radioelectrónica * Electrónica industrial * Semiconductores y dieléctricos * Ingeniería eléctrica - computación * Maquinas eléctricas * Tecnología electrónica Electrónica – física (nuclear) Aparatos electrónicos (nuclear) * Computadora electrónicas (nuclear) Radiofísica y electrónica (nuclear) * Electrónica industrial (nuclear) Aparatos electrónicos para la medicina



85

* Construcción y producción de equipamiento electrónico de computación

Telecomunicaciones * Ingeniería eléctrica -Telecomunicaciones * Comunicación eléctrica y automática * Radiocomunicación y radiodifusión Radio - técnica * Comunicación eléctrica multicanal Ingeniería en radio. * Explotación técnica de equipos de radio de aviación Ingeniería electroradio navegante Equipos y componentes electrónicos * Técnica acústica 00010800 INFORMATICA Sistemas automatizados de dirección técnico –

económica * Sistemas automatizados de dirección * Electrificación y automatización de los trabajos

mineros * Automatización de la industria metalúrgica * Automatización telemecánica y comunicación en el

transporte ferroviario * Técnica de la automatización * Sistemas automatizados de dirección en la

electrónica * Automatización y mecánica compleja de construcción

de maquinarias * Cibernética técnica de la automatización * Automatización * Organización y Proyección del procesamiento de la

información de la economía * Automatización de los procesos termoenergéticos

(nuclear) *Explotación de edificios, equipos y sistemas

automatizados

00010801 INGENIERÍA DE LAS CIENCIAS INFORMATICAS 00010900 INGENIERIA QUIMICA Tecnología de la producción azucarera * Tecnología de la producción azucarera



86

Tecnología de las producciones químicas * Química Química * Tecnología de fibras químicas * Tecnología básica de la síntesis orgánica y

petroquímica * Tecnología química de la industria del papel y la

celulosa * Tecnología química de los materiales plásticos * Tecnología química de lacas, pinturas y cubiertas de

pinturas * Tecnología de la goma * Tecnología de la transformación del plástico * Tecnología química de la cerámica y de los

refractarios * Tecnología química del cristal y los sitales * Tecnología de los materiales inorgánicos * Cibernética química * Tecnología de las industrias electroquímicas * Hilado de fibras químicas y naturales * Ingeniería Química * 'Tecnología química de materiales conglomerante * Tecnología química de los colorantes orgánicos y de

los productos intermedios * Tecnología química de los materiales fotográficos, y

de películas * Tecnología química del caucho sintético * Tecnología química de la madera * Tecnología química y de equipamiento de la industria

de acabado * Tecnología química de la elaboración de petróleo y

gas * Tecnología química de los elementos raros y

dispersos (nuclear) * Tecnología química biológica * Tecnología química de los elementos extraños y

disolventes * Tecnología química en la microeléctrica * Cerámica * Química – petróleo * Química – proceso * Tecnología de las fibras y pieles * Procesos generales de la industria química y



87

cibernética química 00011000 INGENIERIA INDUSTRIAL

Economía de la industria * Economía y organización de la industria alimenticia * Economía y organización de la industria de los

artículos de amplio consumo * Economía y organización de la industria poligráfica * Economía y organización de la industria construcción

de maquinarias * Economía y organización de la industria metalúrgica * Economía y organización de la industria de petróleo y

gas * Economía y organización de la industria minera * Economía y organización de la industria química * Economía y organización de la industria energética * Economía textil * Economía de la cinematografía * Economía y organización de la industria y

explotación forestal * Economía y organización de la industria energética

(nuclear) * Explotación de transporte aéreo * Explotación de aviones y motores * Ingeniería en economía y organización del

transporte aéreo * Ingeniería en explotación en control del tránsito

aéreo * Explotación técnica de aparatos y equipos eléctricos

de aviación Ingeniero de control de tránsito aéreo (A.T.C.) Economista de aviación Ingeniero de vuelo Explotación e investigaciones de combustibles y

lubricantes de aviación Explotación de instalaciones navales de fuerza Tecnología de los artículos de confección Tecnología del cuero y la piel Elaboración y tecnología de los artículos de cuero Tecnología del cuero, plástico y caucho en la

producción de calzado Ingeniería textil – hilandería



88

Ingeniería textil- tejeduría Técnica poligráfica Técnica de silicato Tecnología textil y de las construcciones Tecnología de la producción poligráfica Explotación del transporte marítimo Explotación del transporte acuático (marítimo fluvial) Ingeniería en vías marítimas Ingeniería industrial * Ingeniería industrial * Organización de la dirección de la construcción * Control de la calidad y técnica de mediciones * Métodos físicos y control de la calidad 00011001 ORGANIZACION DE EMPRESAS 00011100 HIDRAULICA

Hidráulica (sin especialización Aprovechamiento de recursos hidráulicos Obras hidrotécnicas Abastecimiento y tratamiento del agua Hidráulica * Construcción hidrotécnica de obras fluviales de

centrales hidroeléctricas

* Construcción hidrotécnica de vías fluviales y puertos * Suministro de agua y alcantarillado * Purificación de aguas naturales y servidas * Construcciones hidráulicas y mejoramiento del suelo * Construcciones hidrotécnicas * Ingeniería en acueductos y alcantarillados Obras y aprovechamiento hidráulicos Riego y drenaje * Hidromejoramiento del suelo * Hidrología del suelo

00011200 CIVIL * Ingeniería en construcción de aeródromos Estructuras



89

* Producción de artículos de construcción y estructuras Carreteras y aeropuertos Construcción de vía férreas Vías de comunicaciones * Construcción de vías férreas, ferrocarriles y servicios

de explotación' * Carreteras para automóviles * Puentes y túneles * Construcción de. aeródromos * Construcciones terrestres * Construcciones de puentes y carreteras * Construcción geodesia y cartografía Obras de transporte Obras estructurales 00011300 ARQUITECTURA Arquitectura (sin especialización) Edificaciones Urbanismo * Urbanismo * Planificación regional y urbanización Urbanista p1anificador Arquitectura * Arquitectura * Construcción civil e industrial * Calefacción, suministro de gas y ventilación * Equipamiento técnico de edificios * Tecnología de obras. * Construcción de centrales térmicas y nucleares * Ingeniería construcción civil y militar * Construcción de instalaciones agropecuarias * Arquitectura y planificación de lugares de población Construcción de termoenergéticas industriales 00011400 ING. BIOMEDICA 00011500 ING. FISICA CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS 00022000

CIENCIA DE LA COMPUTACION



90

Cibernética matemática

* Cibernética matemática Computación 00022100 MATEMATICA

Matemática * Matemática Estadística matemática Investigación operacional Matemática pura * Matemática pura * Estadística * Metodología matemática y programación de la

economía * Matemática / planificación programa Ciencias físico – matemáticas * Matemática numérica * Matemática física * Matemática (nuclear) * Matemática aplicada (nuclear) 00022200 FISICA

Física * Física Electrónica de los semiconductores Física de los metales * Física de los metales Optica y espectroscopia Ciencias físico químicas 00022300 LIC. QUIMICA

Química * Química Química física Química analítica Química orgánica, sintética y extractiva Química inorgánica, sintética y extractiva Química del proceso Química inorgánica



91

Química (nuclear) 00022400

GEOGRAFIA

Geografía * Geografía Geografía física Geografía económica Cartografía Geodesia aplicada * Aerofotogeodesia Meteorología Meteorología agrícola Geografía del turismo Geodesia y cartografía Geodesia, fotogrametría y cartografía

Geodesia * Astronomogeodesia 00022500 BIOQUIMICA

Bioquímica * Bioquímica Fisiología vegetal Alimentos (Bioquímica) 000226000 BIOLOGIA * Biología Biología Zoología de vertebrados Zoología de invertebrados Botánica Genética * Genética Biología vegetal Biología de animales superiores * Biofísica Zoología y botánica Ciencias naturales * Fisiología * Biología (nuclear)



92

* Biofísica (nuclear) * Radiobiología Biología marina 00022700 MICROBIOLOGIA

Microbiología * Microbiología 00022800 ALIMENTOS

Tecnología de las producciones bioquímicas y alimenticias Tecnología de la producción alimenticia Alimentos Almacenamiento y tecnología de la elaboración del

grano Tecnología de la leche y sus derivados * Tecnología de la carne y de los productos derivados Tecnología de los productos del pescado

*Tecnología de la producción de pan, pastas y pastelerías

* Tecnología de la conservación * Tecnología y organización de la alimentación social * Tecnología de los granos, forrajes y productos del

pan * Tecnología de las conservas de frutas y vegetales * Tecnología del vino y bebidas de alto grado de

alcohol * Tecnología de los aceites vegetales y etéreos * Tecnología de vinicultura * Tecnología de cultura subtropical * Tecnología de la producción fermentativa * Pesca Industrial * Ictiología y piscicultura Técnica y conservación de alimentos * Tecnología de los productos alimenticios de origen

animal, de la conservación d alimentación social Tecnología en bebidas y licores 00022900 CIENCIAS FARMACEUTICAS

Ciencias farmacéuticas



93

Farmacia

* Farmacia * Industria farmacéutica * Tecnología en perfumería CIENCIAS AGROPECUARIAS 00041500 AGRONOMIA

Agronomía * Agronomía Producción vegetal Suelos y agroquímica Agroquímica y agrología Caña Pastos y forrajes * Protección de las plantas Cultivo de las plantas * Fruticultura y vinicultura * Agroquímica * Protección del medio ambiente. Pecuaria * Zootecnia Sanidad vegetal * Agrimensura * Industrial - agrícola * Tecnología agrícola 000415001 AGRONOMIA ( Plan Turquino 00041600 FORESTAL

Forestal

Ingeniería forestal * Economía forestal * Técnicas en fibras y maderas Tecnología de la elaboración de la madera 00041601 FORESTAL ( Plan Turquino) 00041700 MEDICINA VETERINARIA



94

Medicina veterinaria

*Medicina veterinaria 00041701 MEDICINA VETERINARIA (Plan Turquino) 00041900

ING. AGRICOLA

* Mecanización de la producción agropecuaria * Mecanización de la agricultura * Electrificación de la agricultura * Instalaciones eléctricas para autos, tractores y

aviones 00041900 ING. AGRICOLA (Plan Turquino)

* Mecanización de la producción agropecuaria CIENCIAS ECONOMICAS 00051800 ECONOMÍA

Planificación de la economía nacional * Planificación de la economía nacional Economía y planificación del abastecimiento técnico

- material Estadística económica * Estadística económica * Organización de la elaboración mecanizada de la

información económica * Planificación de la industria * Economía de empresa socialista * Administración de la industria socialista * Planificación de la economía agropecuaria Economía del comercio exterior Economía agropecuaria Economía y organización de la agricultura Economía agrícola Economía del transporte * Economía del transporte * Economía y organización del transporte

automovilístico



95

* Economía y organización del transporte ferroviario * Economía y organización del transporte aéreo * Economía y organizaión del transporte acuático

(marítimo y fluvial) * Funcionamiento y economía del transporte de

carreteras y urbano * Funcionamiento y economía del transporte

ferroviario * Funcionamiento y economía del transporte aéreo * Economía y organización del transporte fluvial Economía del turismo * Economía del turismo Economía Planificación de la producción material Planificación de los servicios Relaciones económicas internacionales * Relaciones económicas internacionales Dirección de la economía nacional Dirección de la economía Economía política * Economía política Gestión hotelera * Economía del comercio * Economía y organización de la construcción Peritaje mercantil y organización del comercio de los

productos alimenticios Peritaje mercantil y organización del comercio de los

productos industriales Economía del comercio interior Cibernética económica * Economía y organización de la economía urbana * Economía y organización del abastecimiento

técnico - material * Organización de la producción y la dirección en el

transporte * Economía del abastecimiento y de la aplicación de la

energética Ciencias Empresariales

00051802 LIC. EN TURISMO 00051900 CONTABILIDAD



96

* Contabilidad Contador público Ciencias comerciales * Contabilidad y Estadísticas Finanzas y créditos Finanzas y créditos * Economía de las finanzas * Financiación y créditos de las inversiones * Finanzas, créditos y seguros Control económico Contabilidad y finanzas (sin especialización) * Contabilidad y finanzas Contabilidad Finanzas 000519001 CONTABILIDAD (Plan Turquino) CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS 00063100

HISTORIA Historia (sin especialización) Historia de Cuba Historia de América Latina Historia contemporánea Historia de América Historia 00063200 FILOSOFIA MARXISTA - LENINISTA Filosofía Marxista – Leninista (sin especialización) Materialismo histórico Materialismo dialéctico Historia de la filosofía Comunismo Científico * Comunismo Científico Filosofía * Sociología Marxista - Leninista 00063300 H1STORIA DEL ARTE Historia del Arte 00063400 DERECHO



97

Derecho

* Derecho Internacional Jurisprudencia Ciencias sociales Derecho público Ciencias sociales y derecho público Derecho diplomático y consular Derecho administrativo 00063500 COMUNICACION SOCIAL 00063501 PERIODISMO

Periodismo

Periodística * Periodismo internacional 00063601 LENGUA Y LITERATURA RUSA Lengua y literatura rusas (sin especialización) Traducción e interpretación Lingüística 00063701 LENGUA Y LITERATURA INGLESA Lengua y literatura inglesas (sin especialización) Traducción e interpretación Lingüística 00061801 LENGUA Y LITERATURA ALEMANA Lengua y literatura alemanas (sin especialización) Traducción e interpretación Lingüística 00063901 LENGUA Y LITERATURA FRANCESA Lengua y literatura francesas (sin especialización) Traducción e interpretación Lingüística 00064000 LETRAS Letras (sin especialización) Lingüística Letras clásicas:



98

Literatura cubana Literatura hispánica Literatura hispanoamericana Lengua y literatura hispánicas * Lengua rusa - Literatura * Lenguas orientales - Literatura * Idioma búlgaro * Germanística

Lengua y literatura Checa * Filología húngara * Inst. Preparatoria de idiomas * Filología Licenciatura en letras * Filología española 00064100 BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA

INFORMACION

Información científico - técnica y bibliotecología Información científica * Bibliotecología y bibliografía * Bibliotecología y organización del libro * Información técnica 00064200 SOCIOLOGIA 00064300 PSICOLOGIA Psicología * Psicología Psicología de la educación Psicología del trabajo Psicología social Psicología clínica * Psicología clínica 00064400 ESTUDIOS SOCIOCULTURALES

DISEÑO 00011404 DISEÑO INFORMACIONAL



99

00011405 DISENO INDUSTRIAL

Diseño Maquinado Diseño Hábitat Diseño Cerámica Diseño Vestuario CARRERAS NUCLEARES y METEOROLOGÍA 00070000

ING. EN TECNOLOGÍA NUCLEAR Y ENERGÉTICA * Termo física (nuclear) * Turbina (nuclear) * Generadores de vapor (nuclear) * Termoenergética y energética nuclear Máquinas e instalaciones frigoríficas y de

compresores nucleares * Producción y montaje de equipos de centrales

nucleares * Máquinas y equipos térmicos y nucleares * Estaciones eléctricas (nuclear) * Ingeniería electrofísica (nuclear) * Sistemas automatizados de dirección (nuclear) * Automatización de los procesos termoenergéticos 00070001 FISICA NUCLEAR * Física del cuerpo sólido (nuclear) 00070002 RADIOQU1MICA NUCLEAR * Química (nuclear) * Cibernética química (nuclear) * Tecnología química de metales y sustancias

inorgánicas (nuclear) 00070003 LIC. EN METEOROLOGÍA CIENCIAS MEDICAS 00080000 LIC. EN TECNOLOGÍA DE LA SALUD

Administración Económica Atención Estomatológica Citohistopatología



100

Farmacia Dispensarial Higiene y Epidemiología Imagenología Información, Informática y Estadística de Salud Laboratorio Clínico Logopedia, Foniatría y Audiología Medicina Transfusional Microbiología Nutrición Dietista Optometría y Óptica Podología Prótesis Dental Prótesis, Ortesis y Bandaje Ortopédico Radiofísica Médica Terapia Física y Rehabilitación Rehabilitación Social y Ocupacional Traumatología 00080002 MEDICINA 00080003 ESTOMATOLOGIA 00080004 LIC. EN ENFERMERIA CIENCIAS PEDAGOGICAS 00090000 LIC. EN EDUCACIÓN CIENCIAS EXACTAS Lic. en Educ. Matemática-Computación Lic. en Educ. Física- Electrónica 00090001 LIC. EN EDUCACIÓN CIENCIAS NATURALES Lic. en Educ. Química Lic. en Educ. Biología Lic. en Educ. Geografía 00090002 LIC. EN EDUCACIÓN CIENCIAS HUMANÍSTICAS Lic. en Educ. Español – Literatura Lic. en Educ. Marxismo Leninismo e Historia 00090003 LIC. EN EDUCACIÓN INTEGRAL DE SECUNDARIA

BASICA Lic. en Educ. Musical Lic. en Educ. Plástica Lic. en Educ. Educación Laboral



101

00090004

LIC. EN EDUCACIÓN ESPECIAL 00090005 LIC. EN EDUCACIÓN LENGUAS EXTRANJERAS 00090006 LIC. EN EDUCACIÓN PRIMARIA 00090007 LIC. EN EDUCACIÓN PRESCOLAR 00090008 LIC. EN EDUCACIÓN ELECTRICA 00090009 LIC. EN EDUCACIÓN MECANICA 00090010 LIC. EN EDUCACIÓN VETERINARIA 00090011 LIC. EN EDUCACIÓN AGRONOMÍA 00090012 LIC. EN EDUCACIÓN MECANIZACIÓN 00090013 LIC. EN EDUCACIÓN ECONOMÍA 00090014 LIC. EN EDUCACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 00090015

LIC. EN EDUCACIÓN LOGOPEDIA

ARTE 00090030 LICENCIATURA EN ARTE TEATRAL 00090032 LICENCIATURA EN ARTE PLASTICAS 00090033 LICENCIATURA EN ARTE DANZARIO 00090034 LICENCIATURA EN ARTES DE LOS MEDIOS DE

COMUNICA - CIÓN AUDIO-VISUAL 00090035 LICENCIATURA EN INSTRUCTOR DE ARTE CULTURA FÍSICA 00090036 LICENCIATURA EN CULTURA FISICA 00090037 LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA(Plan Turquino) Observación: Las carreras marcadas con asterisco* corresponden a las que se formaron en el extranjero en años anteriores, las restantes carreras se formaron en el país y ya no están vigentes. En ambos casos los graduados poseen esos títulos, y por ello hay que correlacionarlos a los actuales cuando se calcule la existencia de graduados.



102

CORRELACIONADOR DE ESPECIALIDADES DE LA EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL.- TÉCNICO DE NIVEL MEDIO

GEOLOGIA, MINERIA Y METALURGIA 30101015

Geología y prospección de yacimientos minerales

Geología Geofísica Geología del petróleo Hidrogeología Geología de los minerales Tecnología en geología Hidrología Geología y prospección de yacimientos de petróleo y

gas Técnica de prospección de yacimientos minerales Geología, búsqueda y prospección de yacimientos

minerales útiles Métodos geofísicos de búsqueda y prospección y

yacimientos minerales

Hidrogeología e investigación geológica Métodos geofísicos de investigación de pozos

Extracción de yacimientos de petróleo Perforación de yacimientos de petróleo Perforación de yacimientos minerales Tecnología en perforación Explotación de yacimientos minerales a cielo abierto Tecnología en sal Exploración subterránea de yacimientos minerales Transporte y almacenamiento de petróleo Perforación de yacimientos Perforación de pozos de petróleo y gas 30102021 PERFORACIÓN Y PRODUCCION DEL PETROLEO 30103011 CONFORMACION DE METALES Laminación Elaboración de los metales por presión



103

30103110 METALURGIA Elaboración de aceros en hornos eléctricos Elaboración de aceros en hornos martín Galvanotecnia Elaboración térmica de los metales Fundición Fundición no ferrosa

Hornos metalúrgicos y refractarios Metalurgia industrial Producción de metales ferrosos Producción de altos hornos Producción de aceros Producción y tecnología electroquímica (corrosión) Fusión de metales 30103111 METALURGIA NO FERROSA 30104011 GEODESIA Y CARTOGRAFIA Dibujo cartográfico Fototopografía Geodesia Topografía Topografía minera ENERGETICA 30101141 TERMOENERGETICA Generadores de vapor Montaje, explotación y reparación de generadores de

vapor y reactores de centrales electronucleares Operación de centrales termonucleares Turbinas de vapor Tecnología de sistemas de energía Regulación automática e instrumentación en las

centrales electronucleares Automatización de procesos térmicos en centrales

eléctricas Equipos Termotécnicos de empresas industriales Generadores de vapor e instalaciones de centrales

nucleares Explotación de generadores de vapor e instalaciones

de centrales nucleares



104

30202011 ELECTRICIDAD Líneas y subestaciones Operación de sistemas electroenergéticos Sistemas de energía eléctrica Protección, automatización y operación de sistemas

de energía eléctrica Mantenimiento de equipos de protección eléctrica Protección y operación de sistemas

Sistemas eléctricos industriales

Electromecánica Inspección eléctrica Montaje eléctrico Mantenimiento eléctrico Electricidad de montaje industrial Centrales eléctricas, redes eléctricas Equipos eléctricos de empresas de instalaciones

industriales Electromecánica minera Sistemas Eléctricos

Señalización ferroviaria Automatización y telemecánica del transporte

ferroviario

CONSTRUCCION DE MAQUINARIAS 30301091 MAQUINARIA AZUCARERA 30301092 MECANICA INDUSTRIAL

Construcción Naval Mecánica naval Mecánica de taller Diseño de dispositivos y herramientas Diseño de moldes para plásticos y gomas Diseño de troqueles Diseño mecánico Dibujo mecánico Diseño y construcción de moldes y troqueles Tratamiento de metales por corte Construcción de maquinarias mineras



105

30301093 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Montaje y reparación de equipos industriales Mandos hidráulicos y neumáticos

Mecánica de mantenimiento de equipos metalúrgicos Mecánica de montaje mantenimiento de plantas de

petróleo Montaje y reparación de máquinas herramientas Tecnología de maquinado y corte de metales

Técnica industrial Montaje mecánico Mecánica de ajuste de equipos de oficina Dibujo técnico e ilustración industrial Prototipos y dibujo técnico industrial Mecánico de montaje industrial Mantenimiento mecánico de plantas de la industria

alimentaria. Maquinarias de izar y transporte 30301141 MECANICA Y MANTENIMIENTO DEL PETROLEO 30301173 NORMALIZACION, METROLOGIA Y CONTROL DE

LA CALIDAD

Metrología Metrología de magnitudes mecánicas Mediciones mecánicas Defectoscopía 30301251 REFRIGERACION Máquinas y equipos de refrigeración y compresión Refrigeración de alimentos Refrigeración moderada Refrigeración moderada y climatización Máquinas compresoras de refrigeración e

instalaciones Mecánica de equipos de ordeño 30302015 Construcciones Metálicas Construcción y reparación de vagones Soldadura



106

Tecnología de la producción de soldaduras Construcción y reparación de carrocerías INDUSTRIAS AZUCARERA, QUIMICA Y

ALIMENTICIA Y OTRAS 30401091 REFINACIÓN DEL PETROLEO 30401161 QUIMICA INDUSTRIAL

Proceso Biológicos Aplicación de productos del petróleo Química analítica Química analista del petróleo Química inorgánica Química orgánica Tecnología de fabricación del cemento Tecnología del vidrio Tecnología de refinación de petróleo y gas Tecnología química general Tecnología de fabricación de abonos minerales

ácidos Tecnología del cristal y sus artículos Análisis orgánico Tecnología química del petróleo y gas Tecnología del vidrio y confección de artículos de

este Tecnología de reactivos químicos y de sustancias

específicamente puras Tecnología de la confección de artículos plásticos Farmacia industrial 30402051 TECNOLOGIA DE FABRICACION DE AZUCAR Química azucarera Perito químico azucarero Agroindustrial azucarera 30402131 TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS Alimentación social Conservación de alimentos por frío Tecnología de bebidas y licores Tecnología de conservas de frutas y vegetales Tecnología de la carne y sus productos Tecnología de la harina



107

Tecnología de la leche y sus derivados Tecnología de productos marinos Proceso industrial del arroz Pesca industrial Ictiología y pesquería ELECTRONICA, AUTOMATIZACION Y

COMUNICACIONES 30501031 INSTRUMENTACION Y CONTROL Metrología de magnitudes electrotermotécnicas Mediciones técnicas y electrotérmicas Mediciones electrotermotécnicas Producción de instrumentos y equipos de control y

medición Explotación de instalaciones automáticas en las

industrias de materiales de construcción. 30502191 ELECTRONICA Calculadoras y equipos periféricos Industria electrónica Máquinas computadoras electrónicas Aparatos y máquinas electrónicas para calcular Producción de equipos electrónicos Producción de equipos y aparatos semiconductores Producción de computadoras microelectrónicas Producción de sistemas microelectrónicos 30502015 Comunicaciones y Radiotécnica Audio Microondas Sistemas de radio Transmisores y receptores

Vídeo Mediciones radiofónicas Radiocomunicaciones y radiodifusión Teleradiomecánica Técnica de televisión y transmisión y radio relé Comunicaciones eléctricas multicanal 30503011 SISTEMAS TELEFONICOS Sistemas de comunicación digital



108

Sistemas telefónicos y telegráficos Sistemas telefónicos y de datos Organización y explotación de las comunicaciones

postales y telegráficas Transmisión Comunicaciones telegráficas y transmisión de datos 30599015

Electrónica, Automatización y Comunicaciones TRANSPORTE 30601081 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

DEL TRANSPORTE Transporte automotor Mecánica en reparación de tractores y máquinas

agrícolas Mecanización de los trabajos de carga en el

transporte Tecnología y mecanización de la carga y descarga Carrocería Explotación del transporte automotor Mantenimiento y reparación corriente de vehículos y

motores Mantenimiento y reparación de automóviles Vehículos automotores Reparación general de vehículos y motores Motores diesel 30602011 EXPLOTACION DEL TRANSPORTE Explotación del transporte ferroviario Maquinista Economía de locomotoras diesel Construcción y explotación de servicios de

explotación del transporte ferroviario. Explotación de vías férreas Explotación del transporte ferroviario industrial 30602055 Equipos Tractivos Locomotoras diesel eléctricas Construcción y reparación de frenos de aire Servicio de locomotoras diesel Servicio de tracción de vías férreas eléctricas



109

30604025 Explotación del Transporte Marítimo Mecanización portuaria Electrotecnia naval Electromecánica naval Máquinas navale Maquinista naval Radionavegación Piloto de altura

CONSTRUCCION 30701061 HIDRAULICA Hidrotecnia

Explotación hidráulica Instalaciones hidráulicas Abastecimiento de agua, alcantarillado y

purificadores de aguas residuales industriales

Organización técnico-sanitarias de los edificios Hidrología del suelo 30701091 VIALES Maquinarias viales y equipos Construcción de vías férreas Construcción y reparación de vías férreas

Asfalto 30701221 CONSTRUCCION CIVIL Dibujo de construcción

Edificaciones Materiales de la construcción Prefabricación y productos de hormigón Laboratorista en materiales Preparación mecánica en materiales pétreos

Proyectista Dibujo arquitectónico



110

Tecnología de refractarios y cerámica

Programación de construcción Arquitectura Construcción industrial y civil

Auxiliar de proyectista 30701231 DISEÑO Y ELABORACION DEL MUEBLE Elaboración mecánica de la madera Estructuras metálicas del mueble Tecnología de la producción de muebles 30701245 Mecanización de la Construcción PRODUCCION AGROPECUARIA 30801011 AGRONOMIA Suelo y agroquímica Jardinería y floricultura Sanidad vegetal Riego y drenaje Cultivo del arroz Cultivo de café y cacao Cultivo de los cítricos Cultivo de los frutales Cultivo del tabaco Producción vegetal Floricultura Jardinería Agroquímica Conservación y mejoramiento de los suelos Agrometeorología Cítricos y frutales Cultivo del café Agrimensor y perito tasador de tierras 30801051 FORESTAL Protección forestal 30801071 EXPLOTACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE LA TÉCNICA AGRICOLA Mecanización agrícola



111

Mecanización 30801091

ZOOTECNIA VETERINARIA Zootecnia Veterinaria

Avícola Inseminación artificial Avícola en zootecnia Pecuaria en ganado porcino Pecuaria en ganado vacuno Laboratorio veterinario Veterinaria avícola Reproducción animal Veterinaria de campo 30801165 Agrotécnia de la Caña 30801012 AGRONOMIA DE MONTAÑA ECONOMIA 30901251 SECRETARIO OPERADOR DE

MICROCOMPUTADORA Secretariado 30901361 CONTADOR Comercio exterior Aduana Contabilidad Finanzas Circulación monetaria y créditos Financiamiento y créditos de las inversiones Planificación Comercio interior Estadísticas Estadística económica Presupuestista de construcción Organización y planificación de la industria mecánica Organización y planificación de la industria

metalúrgica Supervisión



112

Protección e higiene del trabajo Organización del trabajo y los salarios Normalización y control técnico Colaboración Información económica Presupuesto estatal Contador profesional Financiamiento y prestación de créditos de la

construcción de capital Matemática aplicada Economía del trabajo Organización y planificación de la industria

sideromecánica Inspección técnica de los servicios Economía Organización y planificación de la producción

industrial Agrocomercialización 30902011 INFORMATICA Analista de sistemas Programación para computadoras Programación

Tratamiento de la información del SAD 31903051 GESTION DOCUMENTAL Bibliotecario (auxiliar de información) Bibliotecología 31905011 BIBLIOTECOLOGIA Y TECNICAS

DOCUMENTARIAS Información científico-técnica y bibliotecología OTRAS ESPECIALIDADES DE LA EDUCACION

TECNICA Y PROFESIONAL TECNOLOGIA DE ARTICULOS DE LA INDUSTRIA

LIGERA 31901025 Confecciones

Acabado textil Tejido de punto



113

Modelista de confección textil

Modelista de confecciones textiles femeninas Modelista de confecciones textiles masculinas

Confección de prendas de vestir Fabricación de géneros de punto 31901035 Hilandería. Ennoblecimiento de los tejidos Fabricación de hilados de algodón 31901055 Tejeduría plana. Tejeduría 31901071 CALZADO Y TALABARTERIA Tecnología de elaboración de pieles Tecnología del calzado y la talabartería Tecnología del cuero Tecnología de la piel Tecnología de los géneros del cuero Máquinas de fábrica de cuero, calzado y piel Modelaje del calzado y hechura artística del cuero 31901145 Mecánica textil 31902015 Poligrafía Poligrafía Tecnología de alta tipografía Fotomecánica Impresión Composición gráfica Encuadernación Mecánico gráfico Tecnología de impresión topográfica GASTRONOMIA Y ALOJAMIENTO 31903031

SERVICIO GASTRONOMICO 30903032 ALOJAMIENTO HOTELERO Recepción hotelera



114

Regiduría de piso Hotelería Turismo Guía de turismo Dependiente de salón Gastronomía Inspección técnica de las actividades gastronómicas 31903041 ELABORACION DE ALIMENTOS Pastelería y panadería de hotel 31999015 Cerámica Tecnología de cerámica 31999025 Otras profesiones Artes y oficios (curso superior) Periodismo Capacitación en administración pública Navegación marítimo-pesquera Dietista Fototécnica Traductor de idioma ruso Defectoscopía Fotografía Tecnología de tabacos y cigarrillos Taquimeca bilingüe (español-ingles) 31999221 SERVICIOS DE BELLEZA 31999235 Relojería 31993031

COMERCIO

Inspección técnica del comercio Inspección técnica de las actividades del comercio 31999311 ARTESANÍA FORMACION DE PERSONAL DOCENTE. TECNICO

MEDIO 40100115 Educación formación de personal docente



115

40100112 INTERPRETE EN LENGUAS DE SEÑAS CUBANAS

40100045 Auxiliar Pedagógico 40103005 Profesor de Enseñanza Práctica 41406015 Instructor de Arte en Música 41406025 Instructor de Arte en Danza 41406035 Instructor de Arte en Teatro 41406075 Instructor de Arte en Artes Plásticas 41406095 Instructor de Coros Aficionados 41406105 Instructor de Conjuntos Musicales de Aficionados ESPECIALIDADES FORMADAS POR EL MINSAP

NO VIGENTE

31024025 Laboratorio Clínico Laboratorio 31024035 Medicina Transfusional Banco de Sangre 31006015 Ortoprótesis Bandaje Ortopédico Prótesis y Ortesis Ortopédica 31006025 Citohistopatología Anatomía Patológica Citología 31003015 Optometría y Óptica Oftalmología 31007015 Nutrición y Dietética Dietética 31008005 Enfermería 31014015 Rehabilitación Social y Ocupacional Terapia Ocupacional

Trabajador Social de la Salud



116

31015015 Gestión de la Información de la Salud Registros Médicos 31025015 Logofonoaudiología Logopedia y Foniatría 31033015 Psicometría 31036055 Imagenología Rayos x ESPECIALIDADES FORMADAS POR EL MINCULT 31401010 MÚSICA 31402010 ARTES PLASTICA 31403010 ACTUACIÓN 31404010 ESPECTÁCULOS MUSICALES 31405010 BIBLIOTECARIO Y TÉCNICAS DOCUMENTARIAS 31406010 BALLET 31407010 DANZA 31408010 CIRCO 31409010 ESPECTÁCULOS Y VARIEDADES 31410010 PROMOTOR CULTURAL Observación: Todas las carreras que finalizan su código en 5 no se

forman actualmente, por lo que solo deben informarse en el dato de la existencia de graduados.



117

CORRELACIONADOR DE ESPECIALIDADES DE LA EDUCACION

TECNICA Y PROFESIONAL.- OBREROS CALIFICADOS

GEOLOGÍA, MINERIA Y METALURGIA 60103101

MODELADO MECÁNICO

ENERGETICA 60201081

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIAS 60301021

SOLDADURA

MAQUINADO

60302041

FRESADO

60302051

RECTIFICADO

60302061

TORNERÍA

TRABAJOS DE AJUSTES Y MONTAJES 60304011

AJUSTE HERRAMENTISTA

60304041

CHAPISTERÍA



118

60304081

INSTALADOR DE TUBERÍAS – PAILERO

60304131

MECÁNICA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

PROFESIONES DE AJUSTE Y MONTAJE COMUNES

PARA LA INDUSTRIA ELECTRONICA 60601071

MECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

CONSTRUCCION 60701011

ALBAÑILERÍA

60701071

EBANISTERÍA

60701131

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

60701191

CARPINTERÍA EN BLANCO Y ENCOFRADO

EDUCACION PRIMARIA 70100011

PRIMARIA

70100021

EDUCACIÓN OBRERA Y CAMPESINA

70100031

AUXILIAR PEDAGÓGICO



119

l proceso de planificación de las inversiones requiere de la realización de un conjunto de acciones por parte de los órganos de Planificación y

Economía, tanto a nivel Nacional, Provincial, Municipal, Unidades Presupuestadas y Empresas pertenecientes a Sistema Nacional de Salud. Este proceso tiene dos objetivos principales:

• Lograr integralidad en todo el proceso de planificación de las Inversiones en el SNS

• Elevar el nivel profesional y de fundamentación de los análisis económicos que se realicen en interés del Plan.

La Planificación en general es un proceso continuo de interacción entre los diferentes actores económicos para lograr determinados objetivos en el tiempo, a partir de la constante retroalimentación de las proyecciones que se plasman en un momento específico. Un aspecto importante a considerar para la elaboración del Plan de Inversiones, son las definiciones que en este sentido están presentes en la Resolución Económica del V Congreso del PCC. Es objetivo de esta manual plantear algunas consideraciones sobre el proceso de Planificación de las Inversiones en nuestro Sector, por lo que es imprescindible esclarecer y establecer algunos conceptos, acordes con las condiciones y concepciones actuales, que nos permitan continuar elevando la eficiencia, con un mejor aprovechamiento de los recursos de que disponemos.

E



120

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Se entiende por Inversiones el empleo de recursos para la creación de capacidades, con el fin de obtener beneficios o mejorar el servicio a corto, mediano o largo plazos, tanto en la esfera productiva, como de los servicios. Esto se logra mediante la construcción de edificaciones y/o la adquisición de equipos para la formación, ampliación o modernización de los activos fijos tangibles de una entidad económica. Los indicadores más significativos del proceso inversionista son:

Estudio de Factibilidad.- Es la fundamentación técnico- económica de una inversión nominal o no nominal, determinándose la conveniencia o no de ejecutarla ya sea constructiva y/o en equipos, el mismo comprende: • La documentación técnica de proyecto hasta la ingeniería básica

(proyecto técnico), conformándose el presupuesto a ejecutar por cada componente en divisas y moneda nacional, totalizándose los gastos en ambas monedas;

• La aprobación por las Direcciones Provinciales de Planificación Física (DPPF) de la Micro localización (cuando exista construcción civil), la que puede haber transitado por las etapas de Macro localización o Certificación de Regulaciones (Áreas de Estudio), en correspondencia con las características de la inversión;

• La aprobación por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil del Estudio de Factibilidad sobre Desastres y los resultados de la Compatibilización con los Intereses de la Defensa por el MINFAR;

• Dictamen de aprobación del CITMA sobre transferencia de tecnología, si existiera, según lo establecido en la Resolución 13/98 de este organismo, incluyendo la valoración realizada sobre la Protección del Medio Ambiente.



121

Presupuesto de la Inversión en Moneda Total.- Será aquel que se apruebe en el Estudio de Factibilidad y tendrá carácter de Límite Máximo para el total de la inversión y por componentes, desglosado en moneda nacional y divisas. La suma de ambas será la Moneda Total.

Entidad Inversionista: Es aquella unidad presupuestada o empresa a la cual se le cargan los gastos de Inversión y que su Director, como inversionista directo es el principal responsable de su ejecución, pudiendo delegar en una persona para ejercer el control técnico de la misma, cuyo salario se cubre de ser contratado, por los gastos de administración incluidos dentro del componente Otros de la inversión. Entidad Proyectista: Es el órgano especializado que realiza los proyectos, Estudios de Factibilidad y actividades de control y supervisión técnica, cuando éste es contratado para esas funciones por el inversionista. Entidad Constructora: Es la entidad que contratada por el inversionista, basándose en los proyectos de arquitectura – ingeniería de detalle (ejecutivos), lleva a cabo la actividad constructiva y/o de montaje especializado de equipos. Puesta en marcha: Resulta la culminación del proceso inversionista, constituyendo la fase previa de la puesta en explotación. Esta etapa por lo general es relativa a las inversiones de tipo industrial, en la que se realizan las pruebas tecnológicas que permiten comprobar la posibilidad de la inversión de cumplimentar los objetivos para los que fue prevista. Puesta en explotación de Capacidades: La puesta en explotación de los Activos Fijos Tangibles (Fondos Básicos), resulta uno de los aspectos más importantes dentro del control de la ejecución física de las inversiones, por cuanto ello permite el conocimiento de la creación de capacidades, que resulta en definitiva, el objetivo del proceso inversionista, tanto en lo que se refiere a magnitudes físicas, como financieras, así como su destino económico si corresponden a la actividad empresarial o presupuestada. Objeto de Obra: Lo constituye cada una de las edificaciones u objetivo constructivo que integran una obra y a los que se les reconoce una función diferenciada y límites físicos precisos y que en función de estos poseen presupuesto y documentación de proyectos propios. Cuando tienen capacidad propia, pueden por si solos realizar alguna actividad, o sea, producir o prestar algún servicio.



122

Inversiones Inducidas: Son aquellas que se derivan de una inversión principal y resultan imprescindibles para el normal desarrollo de la misma. Entre las más frecuentes se encuentran:

• Carreteras y caminos de acceso; • Demoliciones; • Obras ferroviarias y marítimas; • Obras hidráulicas; • Medios de Transporte, etc.

1.1.- Clasificación de las Inversiones .

Las inversiones se clasifican en:

Nominales.- Son aquellas inversiones en el sector que su presupuesto en moneda total ascienda a:

• Inversiones Industriales........................más de 2,0 MMP • Resto de Inversiones..............................más de 1,0 MMP

No Nominales.- Son aquellas inversiones en el sector que su presupuesto se encuentre por debajo del límite fijado siguiente:

• Inversiones Industriales...........................menos de 2,0 MMP

• Resto de Inversiones................................ menos de 1,0 MMP



123

1.2.- Componentes de la Inversión . Las inversiones constan de tres componentes tecnológicos que son:

a) Construcción y Montaje. Constituye uno de los componentes básicos de la inversión y abarca dos actividades: la Construcción Civil y el Montaje Especializado.

Construcción Civil.- Es el conjunto de trabajos destinados a:

CREAR, INSTALAR, AMPLIAR, MODERNIZAR Y/O REMODELAR Y DEMOLER.

• CREAR: Es construir una nueva edificación, como un hospital, policlínico, farmacia, consultorio, etc.

• INSTALAR: Se refiere exclusivamente a la instalación de

redes de transmisión de energía, comunicaciones, etc.

• AMPLIAR, MODERNIZAR O REMODELAR: Los trabajos destinados exclusivamente a modificar la función, forma o dimensión original de las construcciones existentes.

• DEMOLER: Se consideran los trabajos dirigidos

exclusivamente a Despejar un área para la posterior construcción.

Montaje especializado (de equipos).

Se entiende por montaje de equipos al conjunto de operaciones dirigidas a situar, fijar y acoplar equipos y maquinarias tecnológicas: estos pueden ser energéticos, de carga y otros, incluyendo los gastos de materiales y trabajos complementarios hasta su puesta en funcionamiento. Además comprende trabajos vinculados con los equipos que se montan tales como: instalaciones eléctricas, suministro de agua, aire, vapor estructuras tecnológicas de las áreas de servicio, aislamiento y pintura de los equipos, tuberías y otros. En su medición económica no se incluyen los gastos de equipos adquiridos objeto del montaje.



124

b).-Equipos

Es el componente que incluye:

• La totalidad de los gastos (en divisa y moneda nacional) de equipos y maquinarias recepcionadas y los construidos para si por el inversionista, con independencia que requieran o no trabajos de montaje, que constituyan parte integrante del proceso productivo o de servicios. Los gastos de los equipos montables están integrados orgánicamente al proceso tecnológico y generalmente requieren trabajos previos de montaje, los equipos no montables por lo general no requieren un montaje previo y pueden no estar vinculados al flujo tecnológico. En este rubro se incluyen los equipos de transporte y las inversiones referidas a los programas de remotorización, así como los equipos de computación, laboratorio y mobiliario.

Para todos los casos se incluye el valor del equipo, los gastos de fletes, seguros y los incurridos por su transportación hasta la inversión.

• Los instrumentos y herramientas necesarias para la habilitación inicial

de las inversiones, tanto de producción nacional como de importación y se pueden clasificar como tecnológicos, energéticos, de carga, de transporte, comunicaciones y otros.

Cuando la totalidad o parte de los equipos que se requieren para la inversión sean construidos con medios propios por el inversionista directo, el registro del valor ejecutado se hará de acuerdo al costo real en que se incurra. c) Otros

En este componente se incluyen todas aquellas partidas de gastos de inversión (en divisas y moneda nacional) que no correspondan a la construcción civil, ni equipos o al montaje de los mismos. Dentro de estas se encuentran:

• Los proyectos de todo tipo: Ingeniería Básica (técnico, tareas técnicas, o de proyección) y de arquitectura – Ingeniería de Detalle (ejecutivos), control de autor y todos los demás gastos de documentación técnica, insumos del proyectista en divisas.



125

• La asistencia técnica, control técnico y de autor, trabajos de prospección geológica, perforación de pozos;

• Los gastos de administración de la inversión en ejecución, que incluye

el salario del inversionista. • La capacitación y el adiestramiento. • Las materias primas, materiales y fuerza de trabajo necesario para

efectuar las pruebas tecnológicas que se realicen antes y durante la puesta en marcha para su posterior puesta en explotación.

• Adquisición de licencias y patentes, fotocopia de planos, etc.

2.-PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES La planificación de las inversiones debe ser un proceso continuo, subdividiéndose para su realización en dos etapas principales que son: la preparación y la elaboración del plan de de ejecución de inversiones. Las áreas económicas, conjuntamente con las áreas especializadas de las Direcciones Provinciales de Salud, Empresas y Unidades del Sector, juegan un papel fundamental en la planificación de las inversiones, por vía del Departamento de Planificación, basándose en dos aspectos:

1.- Proponer los gastos estimados para la preparación de inversiones en base a decisiones o proyecciones previstas (Plan Perspectivo), para el desarrollo ulterior de una entidad. Una vez evaluados y aprobados todos los objetivos, pasarán a cartera de inversión de la propia entidad, hasta que se obtenga el financiamiento para acometerlo. Es de significar que el presupuesto estimado para la preparación de las inversiones no es parte del presupuesto del Plan de Inversiones, considerándose como gasto una vez que se planifique su ejecución.

2.- Proponer gastos para la ejecución de las inversiones que hayan cumplido su etapa de preparación y que tengan el respaldo financiero requerido, atendiendo a las fuentes de financiamiento previstas para ello. El financiamiento en divisas puede ser por medio de un crédito, una donación, un financiamiento aprobado por el nivel superior o de los fondos en divisas de la entidad en cuestión.



126

De esta forma, una entidad puede ir trabajando en los objetivos que logren su desarrollo programado, de forma tal que cuando se establezca el calendario de presentación del Plan Anual por las instancias superiores, ya se cuente con un trabajo preelaborado y analizado por el Consejo de Dirección y se presente al nivel superior mediante el modelaje e informe que avale dicha presentación. Esto permitirá el desarrollo de un trabajo sistemático en las inversiones del sector, para frenar el inicio de obras y adquisición de equipos que no tengan un estudio preliminar para la formación de los activos fijos tangibles y la puesta en explotación de capacidades adecuadas, con una mayor eficiencia, teniendo en cuenta el criterio de otras áreas especializadas y el proceso de redimensionamiento constante que se lleva a cabo en el sector. 2.1.- Etapa de preparación de las inversiones Mientras más profunda se realice la etapa de preparación de las inversiones, mucho más efectiva es la ejecución, por lo que se hace necesario planificar y ejercer un estricto control de la misma, con el fin de asegurar la eficiencia en la etapa de ejecución de la inversión, y así garantizar una oportuna y eficiente puesta en explotación. El Plan de Preparación de las Inversiones, es el eslabón que antecede a la ejecución en todos los niveles de planificación de las inversiones y éste debe incluir por etapas sucesivas aquellos proyectos de inversión previstos a ejecutar para el desarrollo de la entidad o territorio. (Resolución 91 del MEP) Todas las Direcciones Provinciales, Empresas y Unidades Presupuestadas del sector deben contar con un Plan de Preparación de Inversiones, donde se prevean y ejecuten los Estudios de Factibilidad y proyectos necesarios tanto para las inversiones nominales, como no nominales.



127

Los trabajos a acometer en la etapa de preparación son los siguientes: Estudios de preinversión

• Identificación de oportunidades • Estudios de perfil y prefactibilidad • Presentación del Estudio de Factibilidad • Aprobación del Estudio de Factibilidad

Los Estudios de Factibilidad de la Inversiones Nominales se elevarán al MINSAP para su evaluación y aprobación por el MEP. En el caso de las Inversiones No Nominales se evaluarán por la instancia correspondiente, pudiendo el organismo solicitar para su evaluación las que sean de su interés. Autorización del Uso de Suelo

• Estudio de Factibilidad Territorial • Macro localización • Definición del área de Estudio • Micro localización • Licencia de Obra (DPPF o DAU) • Licencia Ambiental (CITMA)

Proyección

• Ingeniería Básica • Arquitectura – Ingeniería de Detalle • Conciliación con la Defensa

2.2.- Etapa de elaboración del Plan de Ejecución de las Inversiones La planificación de las inversiones se realiza teniendo en cuenta las directivas o indicaciones del órgano de dirección superior, las necesidades y prioridades de la entidad y las posibilidades de financiamiento. En la planificación deben participar todas las áreas especializadas y/o factores que tienen intereses en el plan de ejecución, consolidándose por el Área Económica las necesidades planteadas, sometiéndolas a la aprobación del Consejo de Dirección.



128

Para su inclusión en el plan, toda inversión nominal de inicio tiene que cumplir con la Resolución 91 del MEP y deberá:

• Tener aprobado el Estudio de Factibilidad, tanto para una inversión nominal, como no nominal.

• Contar con respaldo financiero en divisas, basado fundamentalmente en créditos a mediano y largo plazo, donaciones, aprobaciones en divisas del nivel superior o de fondos propios en divisas de las entidades.

• Contar con respaldo financiero en moneda nacional en función de la

capacidad financiera de la empresa o unidad.

• Haber concluido toda la documentación técnica de proyectos.

• Contar con todo el nivel de aprobación, licencias y pasos requeridos para el uso de los suelos, en caso de proponerse construcciones.

• Haber cumplimentado el procedimiento de consulta establecido con el

MINFAR y la Defensa Civil en cuanto a la Compatibilización de la Inversión con los Intereses de la Defensa, así como las Licencias Ambientales a otorgar por el CITMA.

• De implicar la inversión la transferencia de tecnología (patentes, know

how, paquete tecnológico, etc.), debe considerarse en el Estudio de Factibilidad, sobre lo cual dictaminará el CITMA.

Los Estudios de Factibilidad de aquellas inversiones nominales nuevas que forman parte de la propuesta de plan deben enviarse al MEP al menos con un mes de antelación a la presentación de este, de forma tal que sea posible evaluarlas y dictaminar sobre las mismas antes de la emisión del Plan. No se garantizará la inclusión en el plan de ejecución de inversiones de aquellas que no cumplimenten, en los plazos oportunos y con la calidad requerida, la presentación de la documentación preparatoria.



129

Las inversiones cuyo valor total no alcance el monto fijado para su nominalización serán consideradas como no nominales y deberán ser evaluadas y aprobadas por EL ORGANISMO inversionista para asegurar su factibilidad técnico-económica y financiera. De incumplirse estos requisitos se corre el riesgo de ejecutarse la inversión con mala calidad, no cumpliéndose con los objetivos de la misma, con el correspondiente derroche de recursos. Los organismos centrales y los Consejos de Administración Provinciales (en lo adelante también inversionistas centrales) y demás entidades económicas incluirán en su propuesta de plan de ejecución la totalidad de las inversiones y las reparaciones capitalizables que proyecten ejecutar para todas sus entidades, con independencia de:

• Las fuentes de financiamiento en moneda nacional (presupuesto estatal, crédito bancario, donativo, recursos propios tales como la depreciación y venta de activos ociosos, etcétera.).

• Las fuentes de financiamiento en divisas (financiamiento central,

créditos o fondos propios).

• Las distintas formas de propiedad (estatal, empresa mixta, contrato de asociación, incluyendo la reinversión de capital, cooperativa, privada, etcétera).

• Las que requieran sólo de un componente tecnológico, debiéndose

incluir, por lo tanto, las inversiones que se limitan a la compra de equipos no montables.

Toda inversión nominal que se proponga en el plan deberá presentar su presupuesto total y en divisas por componentes tecnológicos que le ha sido aprobado, considerándose la totalidad de los equipos en un sólo componente. No se incluirán en el Plan, inversiones de continuación cuyo valor exceda el valor de su presupuesto total aprobado.



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De ser necesaria la modificación del presupuesto aprobado de una inversión nominal, tanto en moneda nacional como en divisas, los organismos deberán presentar la solicitud con la debida fundamentación al MEP, previo a la presentación de su propuesta de plan. Incluirán la actualización de las cifras de ejecución hasta el 20X0 (año base) y el estimado del 20X1. Resulta imprescindible la desagregación de las inversiones no nominales que se proponen por cada inversionista central a nivel de las entidades con presupuestos en divisas a presentar al MEP, con vista a su aprobación a ese nivel o por la Comisión Central de Divisas, permitiendo asegurar la debida conciliación entre éstos y el plan de inversiones. Tanto el Organismo Central como los Consejos de Administración, según corresponda, deberán presentar un informe caracterizando y fundamentando su propuesta,. Deben quedar claros los objetivos que se persiguen enfatizando en los indicadores que expresan la eficiencia del proceso inversionista que se está proponiendo. Además, este resumen, contendrá la información de la divisa necesaria y sus principales fuentes de financiamiento así como del monto de inversiones asociadas a la protección del medio ambiente. Se enfatiza en la obligatoriedad de que la fundamentación de la propuesta se respalde por el análisis de eficiencia sustentado en el comportamiento de los indicadores directivos establecidos, el rendimiento de las inversiones y los fondos básicos a poner en explotación por peso de inversión, debiéndose establecer una comparación con los resultados alcanzados en años anteriores. En el Sistema General de Inversiones del MEP para cada inversión y/o reparación capital que se proponga se precisará los diferentes atributos que se establecen en el clasificador de inversiones (tipo de obra, formas de propiedad, ubicación, etc.). La definición del tipo de obra se determinará por el objetivo fundamental de la misma, clasificándose en uno sólo. Se llama la atención sobre la necesidad de revisar y/o actualizar los atributos de las inversiones ya creadas cuando proceda.



131

Los trabajos de mantenimiento constructivo no forman parte del plan de inversiones, toda vez que no se financian por este concepto. Las organizaciones que reciben los materiales de construcción para este destino mediante asignaciones centrales presentarán su demanda como anexo al informe. Cada inversión nominal, programa nominal, inversiones no nominales o reparación capitalizable quedará identificada con un atributo o código de la entidad que la financiará en divisas, según la nomenclatura que se adopte para los presupuestos u otras fuentes de financiamiento externo. Se reitera que las inversiones no nominales y las reparaciones capitalizables deberán agruparse también por “entidad”. Los organismos inversionistas contemplarán en su propuesta de plan de inversiones los requerimientos obligatorios en materia de seguridad y protección de las inversiones, que abarcan todo el proceso inversionista, desde la concepción de la inversión hasta el inicio de su explotación. Dichas regulaciones se establecen en el Decreto Ley No. 186, sobre el Sistema de Seguridad y Protección Física, del Consejo de Estado, de fecha 17 de junio de 1998, que comprende en lo fundamental, la protección física, la seguridad y protección de la información oficial, la seguridad informática, el control de explosivos industriales y de las sustancias químicas explosivas y tóxicas y las medidas de protección contra incendios y sustancias radioactivas.

2.3.- Guía del Informe de Fundamentación. El MINSAP y todos los CAP, deberán presentar adicionalmente a la propuesta de plan de inversiones contenida en el Sistema de Procesamiento, una fundamentación de la misma por escrito siguiendo el guión general que se muestra seguidamente: Este informe se presentará impreso en original y en soporte electrónico en WORD, aprovechando el mismo disquete en que se presenta el SGI, y deberá contener:

La fundamentación de los principales objetivos a alcanzar con la propuesta de plan presentada, poniendo el mayor énfasis en la eficiencia prevista a lograr con dicha propuesta comparativamente con el Plan del año precedente y el estimado de su ejecución.



132

El aval de la propuesta basada en las directivas recibidas, los estudios de pre-inversión, y las posibilidades de financiamiento externo.

Los resultados y la valoración cualitativa de los principales indicadores

directivos del Plan de Inversiones. Indicadores de Gastos:

Plan de Preparación Presupuesto de la inversión en moneda total y en divisas, desglosado

por componentes tecnológicos (construcción y montaje, equipos y otros). Especificar equipos automotores.

Indicadores de Eficiencia

• Principales capacidades productivas y de servicios a poner en

explotación. • Fondos básicos a poner en explotación • Cuota de inversiones en proceso. • Rendimiento de la inversión.

Respaldo financiero en divisas que demanda la propuesta y enmarcamiento en las diferentes fuentes de financiamiento. Participación de la inversión extranjera.

Participación de las obras nominales, no nominales y programas. Breve comentario del listado de proyectos de inicio y de la situación de las

obras en fase de terminación. Plan de Preparación: Recursos necesarios para respaldar el proceso de

pre-inversión y su fuente de financiamiento, interna y externa. Principales destinos.



133

2.4.- Indicadores de Eficiencia del Plan de Inversiones. Como parte de los trabajos para perfeccionar el trabajo de planificación y control del Plan de Inversiones, se reitera la necesidad de que en la elaboración del Plan se haga un mayor énfasis en el análisis de la eficiencia económica de las inversiones, superando los trabajos realizados en años anteriores. Para ello se considerará por parte de los OACE y los CAP dos criterios que se complementan entre sí con vistas a lograr este objetivo. 2.4.1.-Efectividad económica específica de las inversiones

Se tendrán en cuenta los indicadores de eficiencia propios del análisis del proceso de una inversión, de acuerdo con los estudios de pre-inversión realizados, poniendo énfasis en el cumplimiento del presupuesto y el cronograma aprobado y los elementos básicos que de no cumplirse ponen en peligro la eficiencia del proyecto en cuestión, de ahí la importancia de que se controlen de forma sistemática y detallada. Estos análisis se complementarán con los indicadores de efectividad económica específica, Capacidades productivas y de servicios a poner en explotación y Fondos Básicos a poner en explotación. El resultado de estos indicadores deberá reflejarse en el sistema de inversiones que se presente.

Capacidades productivas y de servicios a poner en explotación: Se refiere a las capacidades productivas y de servicios que originadas por la inversión que se ejecuta (nueva, ampliación, modernización, etc.) se pongan en explotación en el año que se planifica. En el caso de incrementos de capacidad por la reconstrucción de una instalación se considerará la diferencia entre la capacidad antes y después de ejecutada la inversión. La puesta en explotación de las capacidades se refleja en unidades de medidas (físico o valor) en correspondencia con la denominación que ha sido establecida en la nomenclatura de las capacidades planificadas contenida en el sistema de procesamiento. En caso de que la finalidad de una inversión sea producir distintos tipos de productos su capacidad se determinará en unidades convencionales o transformadas (unidades expresadas en valor).



134

Fondos básicos a poner en explotación: Este indicador refleja la parte

de los gastos de inversión que se convertirán en fondos básicos. La

puesta en explotación de fondos básicos abarca tanto la esfera

productiva, como no productiva.

En los fondos básicos productivos a poner en explotación en el año que se planifica se considerarán los referidos a edificaciones e instalaciones productivas (principales y auxiliares, no así las eventuales), maquinarias y equipos, medios de transporte, instrumentos de medición, equipos de laboratorio, plantaciones permanentes, perforación de pozos, herramientas, gastos para la protección ambiental, etc. Se incluyen también las líneas de transmisión eléctrica y de comunicación, carreteras, almacenes, así como el equipamiento con fines constructivos, tractores y maquinaria agrícola. En los fondos básicos improductivos se considerarán los vinculados al fondo de viviendas, servicios comunales, instalaciones científicas y educacionales así como las asociadas al arte, la cultura, la salud pública y otras edificaciones con fines administrativos y de carácter social. El valor de este indicador se determina teniendo en cuenta las etapas del proceso, talleres, tipos de producciones y/o servicios que se ponen en explotación en el período que se planifica. En el caso de que existan objetos de obra que aunque sean terminadas en el período planificado se pongan en explotación conjuntamente con los objetos de obras principales, se considerarán puestos en explotación de conjunto con estos últimos. Igual consideración se hará para aquellos objetos no fundamentales (comedores, taquillas, etc.). De tratarse de equipos no montables o aquellos que aunque lo requieran serán almacenados en calidad de reserva, se planificará su puesta en explotación de acuerdo a los objetos a que corresponden y según sean entregados para ser utilizados.



135

CIP = IP

I

CIP - Cuota de inversiones en proceso IP - Inversiones en proceso I - Gastos de inversión en el año

2.4.2.-Efectividad económica general de las inversiones Se tendrán en cuenta indicadores globales que permiten conocer la relación entre los gastos anuales y los resultados del proceso inversionista propuesto a nivel de organismos y ramas productivas. Estos análisis globales en el marco de la elaboración del Plan permiten corregir las desviaciones que puedan presentarse en dicho proceso. Para este análisis se considerarán los indicadores Cuota de inversiones y Rendimiento de la Inversión. La presentación de los resultados y del análisis correspondiente será avalada por los inversionistas con su base de cálculo, incluyéndose una comparación con los resultados alcanzados en el año base y el estimado del presente plan. Para lograr que los resultados que se obtengan sean lo más precisos posibles se deducirá del listado de objetivos, aquellos que se encuentren en la actualidad en estado de paralización o conservación, así como los que tengan prácticamente ejecutados su presupuesto y tengan pendientes sólo la ejecución de reducidos montos de inversión para trabajos de terminación. Cuota de inversiones en proceso: Este indicador permite relacionar los

volúmenes de inversiones en proceso en el año que se planifica con los

gastos de inversión en ese período y determinar si a nivel de organismo y

rama las proporciones que se obtienen son adecuadas o no.

Las inversiones en proceso se refieren a los distintos elementos de una obra (edificios, obras de ingeniería, etc.) no puestos en explotación, así como el valor del equipo montado, del que se encuentre en proceso de montaje, y del montaje como tal.



136

RI = FBEt

I

RI - Rendimiento de la inversión FBET- Fondos básicos puestos en explotación

en el año que se planifica. I - Gastos de inversión en el año

El cálculo de las inversiones en proceso se realiza a partir de la sumatoria de los gastos acumulados en inversiones que no se hayan puesto en explotación al final del año que se planifica. Para mayor exactitud en su cálculo se obtiene sumándole al volumen de inversiones en proceso al inicio del año, los gastos por inversión en ese período y restándole los fondos básicos puestos en explotación en el mismo. Si al establecer la relación se obtiene como resultado una proporción superior a 1, ello quiere decir que el monto de inversiones en proceso supera el volumen de gastos invertidos, y mientras más se aleje de la unidad, la proporción será más desfavorable y también el resultado del indicador. Por el contrario, de obtenerse un resultado menor a la unidad, ello significa una relación muy favorable, ya que el volumen de inversiones en proceso estará por debajo de lo gastado por inversiones. Rendimiento de la inversión: Este indicador es inversamente

proporcional a la Cuota de inversiones en proceso. Será favorable en la

media que sea igual o mayor que la unidad. Esto se debe a que en la

medida que se ponen en explotación mayor cantidad de fondos básicos

por peso de inversión, disminuirán las inversiones en proceso.



137

2.5.- Sistema de Procesamiento de las Inversiones En el Sistema de Procesamiento automatizado de las inversiones (establecido por el MEP), las cifras se expresarán en miles de pesos sin decimal para la moneda nacional (que incluye el contravalor de la divisa), y con un decimal para expresar la ejecución en divisas. Columnas del sistema de actualización Presupuesto de la inversión: incluye todos los gastos necesarios expresados en moneda nacional para la ejecución y puesta en explotación de la inversión, tanto el equipamiento tecnológico y su montaje, como la construcción de las edificaciones, la documentación técnica, gastos vinculados con la administración desde el inicio hasta el final de la inversión, gastos de prueba y puesta en explotación, capital de trabajo y otros gastos necesarios. Sólo se captará para las inversiones nominales. Ejecutado hasta 20X0: Sólo se captará la Moneda total de las inversiones nominales. Estimado 20X1: Se capta la moneda total y la divisa correspondiente a este período para el universo de las inversiones Plan 20X2: Se capta la moneda total y la divisa correspondiente a este período para el universo de las inversiones La columna de años posteriores se calcula a partir del presupuesto aprobado en moneda total, al que se le resta el resultado de la sumatoria del Real H/02 + Estimado 20X1 + Plan 20X2. Esta columna no debe tener un valor negativo si el presupuesto es el correcto, por tanto la suma de esos datos no puede ser mayor que el presupuesto aprobado. 2.5.1.- Indicadores a informar En el Informe de fundamentacion se incluirán en los modelos que se establezcan por el MEP los datos que a continuación de relacionan: Construcción y montaje: Comprende los trabajos constructivos destinados a crear una nueva edificación, instalación, obra vial, hidráulica, marítima y otras, así como los que se ejecutan en las ya existentes con la finalidad de su ampliación, modernización y reposición.



138

Se incluye en este concepto la demolición de obras o parte de las mismas necesarias en los trabajos de construcción. No incluye los trabajos de edificaciones temporales ejecutados para facilidades del constructor y que después de terminada la obra no tenga un destino útil como parte o no de la inversión. En el montaje se incluye el conjunto de operaciones dirigidas a situar, fijar y acoplar equipos tecnológicos con sus complementos, hasta su puesta en funcionamiento. Comprende trabajos vinculados con los equipos que se montan tales como instalación eléctrica, suministro de agua, aire y vapor; estructuras tecnológicas de las áreas de servicios, aislamiento y pintura de los equipos, tuberías y otros. También incluye los materiales de ingeniería y las estructuras metálicas que se requieran. En su medición no se incluye el valor de los equipos objeto de montaje. En el indicador Construcción y Montaje se informará el código del ejecutor, pudiéndose crear una fila por cada ejecutor, de existir varios. Se reitera la necesidad de que todas las obras de continuación tengan recogido claramente el organismo constructor. Para las obras de inicio, se definirá preliminarmente el constructor que se considera ejecutará la misma. En el caso de los programas nominales deberá señalarse el desglose por provincia., toda vez que ello es imprescindible para determinar el plan territorial La base de cálculo para la determinación de la necesidad de divisa (“De ello: CUC”) en la ejecución de este componente deberá contener los valores correspondientes a:

Insumo del constructor pactado con las entidades constructoras, según la Resolución vigente. Materiales de construcción que el inversionista deberá pagar en divisas según las normas establecidas para cada organismo y/o entidad. Materiales de ingeniería o terminación que necesariamente deberán ser adquiridos en el exterior o el componente en divisas necesario para respaldar el costo + hasta el 10% del productor nacional, si así esta establecido. Portadores energéticos para los constructores sólo en el caso de los organismos o entidades para los cuales está establecido.



139

Equipos: Comprenden el valor de la totalidad de los equipos y maquinarias, incluyendo los de transporte, ya sean importados o de producción nacional e independientemente que requieran o no trabajos de montaje, y que constituyan parte integrante del proceso productivo o de servicio. Los equipos montables están integrados orgánicamente al proceso tecnológico y generalmente requieren trabajos previos de montaje para su funcionamiento. Los equipos no montables, por lo general, no requieren un montaje previo y pueden no estar vinculados al flujo tecnológico. En este rubro se incluyen los equipos de transporte y las inversiones referidas a los programas de remotorización, así como los equipos de computación, laboratorio y mobiliario. Para todos los casos se incluye el valor de fletes, seguros y gastos de transportación hasta la obra. Se tratará, en lo posible, de proyectar el monto de los equipos a recibir como donaciones en correspondencia con el que se considere en los presupuestos en divisas. La base de cálculo para la determinación de la necesidad de divisa (“De ello: MLC”) en la ejecución los equipos deberá contener los valores correspondientes a:

Equipos ligeros, pesados y resto de equipos de procedencia externa que reciban en el año planificado. Componente en divisas requerido para la fabricación del equipamiento de procedencia nacional como prefinanciamiento.



140

Otros: Incluyen los gastos de inversión que no clasifican en los componentes anteriores. En este componente se recogen los gastos de preparación, una vez incluida la inversión en el plan después de concluida la ingeniería básica, así como la capacitación, adiestramiento, documentación técnica y de proyecto, promoción y comercialización, administración y gastos requeridos para las pruebas y puesta en explotación. Ampara, igualmente, trabajos de prospección geológica, perforación de pozos de petróleo y gas, herramientas necesarias para la habilitación inicial de las inversiones, etc. La divisa de este componente se corresponderá con:

El adiestramiento en el extranjero, asistencia técnica extranjera, insumos en divisas para respaldar los proyectos e investigaciones, etc.

Para los indicadores Construcción y Montaje, Equipos y Otros, además de presentarse la propuesta del Plan en moneda total, deberán actualizarse las cifras correspondientes a los períodos anteriores en la misma moneda (ejecutado hasta 20X0 y estimado (20X1). Además, deberá reflejarse el estimado de gasto en divisas en el 20X1 y la demanda del plan 20X2 en esta moneda. En el caso de los Equipos se expresará de forma agregada para los equipos automotores ligeros, pesados, y el Resto de equipos. Se reitera cuando se trate de programas nominales y no nominales, y reparaciones capitalizables no se reportarán cifras ni en los presupuestos ni en la ejecución hasta el año precedente. El indicador Fondos básicos a poner en explotación sólo se informará en las columnas Estimado y Plan. En el Plan de Preparación se incluyen los gastos tanto en moneda nacional, como en divisas para la preparación de las inversiones, o sea las investigaciones y documentación técnica necesaria para la elaboración de los estudios que permitan conocer la necesidad y conveniencia técnico-económica de acometer la inversión con eficiencia, antes de su inscripción en el Plan. En esta etapa, por lo tanto, se incluyen los gastos de pre-inversión asociados a los estudios de factibilidad y de proyecto hasta el nivel de ingeniería básica o proyecto técnico.



141

Deben informarse los gastos de la preparación de las inversiones nominales que se encuentren en esa fase y una vez que la inversión pase a formar parte del Plan de Ejecución, los gastos en que se incurran en la preparación de la inversión pasarán a formar parte del componente Otros del presupuesto de la inversión. Las fuentes de financiamiento de la divisa. Para el año que se planifica el inversionista obligatoriamente deberá informar la fuente o fuentes de financiamiento en divisas requeridas para las inversiones que planifica, las que deben corresponderse con la nomenclatura utilizada en los Presupuestos en divisas: Crédito, Caja Central, Convenios, Aporte de otros presupuestos para inversiones, Aporte de otros presupuestos del organismo, Reserva Estatal y Donaciones. A esta información se le incorporarán los comentarios que se consideren necesarios Cuando se trata de un crédito se deberá además identificar el acreedor y las condiciones del mismo. Cuando se trata de un aporte de otro presupuesto debe identificarse la Entidad que brindará este aporte. 2.5.2.- Mantenimiento Constructivo Como anexo al Plan de Inversiones se presentara la propuesta de Mantenimiento Constructivo a ejecutar mediante Financiamiento Central según el Modelo que establezca el MEP En informe aparte deben relacionarse los principales objetivos a cubrir con la propuesta y el nivel de aseguramiento por parte del órgano rector.



142

2.6.- Indicaciones para los objetivos inversionistas vinculados a la protección

del Medio Ambiente.

Como parte de la propuesta de objetivos de inversión que presenten los

organismos para el Plan, se reitera la necesidad de que en los montos de

inversión se incluyan los gastos destinados a eliminar o reducir los efectos

desfavorables al medio ambiente que provoquen la ejecución y operación

de los objetivos inversionistas, referidos tanto a los de continuación, como

aquellos nuevos que se proponen iniciar.

El MINSAP y los CAP deberán presentar la información referente a las

inversiones vinculadas a la protección del medio ambiente en el modelo

establecido, señalando el monto total del organismo y el desglose para cada

objetivo inversionista con incidencia en el medio ambiente, especificando la

provincia en que se localizan, y si queda enclavada en alguna de las 8

cuencas hidrográficas de interés nacional, deberá especificar cual.

Las principales 8 cuencas hidrográficas son: Ariguanabo, Almendares –

Vento, Cuyaguateje, Hanabanilla, Zaza, Cauto, Toa y Guantánamo – Guaso.

Para la conformación del listado de los objetivos a incluir se considerarán los

trabajos que se han realizado entre el CITMA, el MEP y los organismos

citados como parte de las tareas del control de la ejecución del Plan 20X1

de las inversiones para la protección ambiental. A su vez se tendrá en

cuenta el resultado de las gestiones a desplegar por el CIGEA con los

organismos, previo a la elaboración del plan, incluyendo los organismos de

base en el tratamiento de aquellos objetivos ambientales de mayor interés

para el país.



143

Indicador Gasto de inversión para la protección del medio ambiente

Este indicador tiene como alcance y contenido, para cada concepto

ambiental, los gastos en moneda total y en divisas que respaldan las

inversiones, con vista a solucionar problemas de contaminación que se

presentan en capacidades de producción y/o servicios existentes o para

contrarrestar afectaciones potenciales al medio ambiente provocadas por

nuevos objetivos inversionistas.

El contenido de los conceptos asociados al indicador sobre la protección del

medio ambiente se detalla a continuación:

Agua: Se considerarán los problemas de la calidad del agua y la eficiencia

de su uso, los sistemas de suministro y el mantenimiento de los mismos, el

establecimiento y mantenimiento de los sistemas de monitoreo, las acciones

para la recirculación y reducción de los consumos.

Con relación a las aguas residuales y pluviales se tendrán en cuenta las

acciones en sistemas de conducción tratamiento y monitoreo de aguas

residuales, tanto nuevos como existentes y el mantenimiento de los mismos.

Se considerarán, además, las acciones para la reutilización de los

residuales líquidos, así como su caracterización.

Suelos: Se considerarán acciones para la conservación de los suelos y la

recuperación de aquellos afectados por problemas de salinidad, acidez,

erosión, desertificación y de drenaje deficiente.

Recursos forestales: Acciones para la protección de los recursos forestales

que incluyen las medidas contra incendios, plagas y enfermedades, la

forestación de la franja protectora de los cuerpos y corrientes hídricas,

reforestación y tratamientos silviculturales. Todo lo anterior estará vinculado

tanto a los bosques como a las plantaciones.



144

Atmósfera: Acciones para reducir las emisiones a la atmósfera de gases

contaminantes y el nivel existente de contaminante gaseoso y polvo. Se

tendrá en cuenta la contaminación por ruido y los estudios de emisiones de

gases.

Residuales sólidos: Acciones para la recolección, transporte, tratamiento,

reciclaje y disposición final de los residuales sólidos tanto industriales como

urbanos, así como de los desechos sólidos peligrosos y productos químicos

tóxicos.

Protección y manejo de playas y costas: Acciones para el manejo,

rehabilitación y recuperación de playas y zonas costeras. Incluyendo las

acciones inversionistas para la protección y manejo de las bahías.

Otros: Incluirá las demás acciones vinculadas a la temática ambiental no

consideradas en las anteriores:

Acciones para el manejo, rehabilitación y recuperación de áreas naturales, aprovechamiento, protección y desarrollo de especies y fauna. Acciones para la protección de los ecosistemas frágiles. Otras acciones de perfil social como educación ambiental, información y participación de la comunidad Estudios y planes de preparación de acciones de inversión destinadas a la protección del medio ambiente. Nota: La información de los CAP se desglosará sólo por cuencas hidrográficas Para cada una de las inversiones deberá señalarse la fuente de financiamiento.



145

2.7.- Demanda de equipos automotores ligeros y pesados Indicaciones Teniendo en cuenta las limitaciones de recursos que han estado presentes

en los últimos años se ha determinado mantener restringida la adquisición

de equipos de transporte automotor, ligeros y pesados.

Sólo se incorporarán al plan aquellos equipos que resulten imprescindibles

para respaldar las actividades y servicios más apremiantes para el país

(ambulancias) y aquellas que inciden directamente en la captación de

divisas en el llamado sector emergente

A los efectos de cumplir estrictamente con esta indicación, la solicitud de

equipos a presentar por los OACE y CAP se llevará a cabo según las

instrucciones contenidas en este procedimiento.

Se ratifica que la presentación de la solicitud de equipos de transporte,

ligeros, pesados, construcción y agrícolas en el plan no exime de la

presentación y aprobación previa del Estudio de Factibilidad en los

casos en que así está establecido en las Regulaciones del Proceso

Inversionista y en estas Instrucciones. Esto significa que las demandas de

parques de equipos por las entidades transportistas no se incluirán en el

plan de inversiones ni en las asignaciones físicas de equipos automotores

hasta tanto no tengan aprobado previamente su Estudio de Factibilidad.

A los efectos de agilizar el proceso evaluativo y la agilidad de las consultas

necesarias en estos casos estos Estudios de Factibilidad .deberán ser

presentados al MEP en original y 2 copias, así como en soporte magnético

en el procesador de texto Word y tablas en Excel.



146

El valor en divisas de los equipos automotores que se demanden se

incluirán en el indicador Inversiones de los presupuestos de ingresos y

gastos en divisas de la entidad demandante, así como en el componente

Equipos del sistema de procesamiento del plan de inversiones.

En el subsistema de equipos automotores los inversionistas

presentarán su demanda en términos físicos y su valor en divisas, así como la información de sus existencias por tipo y edades.

Los OACE y CAP presentarán sus necesidades de equipos ligeros y

pesados, tanto los que se adquieran mediante su compra directa, como por

la modalidad de arrendamiento con opción de compra siguiendo las

siguientes instrucciones.

Se llama la atención sobre los cambios que se están instruyendo respecto a

la apertura por entidades en la presentación de la propuesta de plan de

equipos automotores.

Informe de fundamentación de la demanda propuesta, para los casos en que no se presenta Estudio de Factibilidad , según la siguiente guía:

Causas que determinan la solicitud de los equipos y su vinculación con la actividad de producción y/o servicio que realiza la entidad. Se señalará explícitamente el destino que se le dará a los mismos. Al cuantificarse la demanda debe señalarse explícitamente si se asume la prestación de servicios a terceros y el que magnitud, y como compara ésta con la del año precedente. Posibilidad de dar solución a esta necesidad de equipos mediante el alquiler de los mismos a las entidades que prestan actualmente este servicio. Descripción o caracterización del estado técnico del parque de equipos existentes y el aprovechamiento de sus capacidades a través de los indicadores técnicos establecidos. Evaluación económica.



147

Este Informe de fundamentación debe ser presentado por cada organismo

separadamente del resto de su propuesta de plan, es decir individualmente,

en original y 2 copias y en disquete empleando el procesador de textos

Word y tablas de Excel. Esto permitirá agilizar el proceso de consultas

establecido con el MITRANS.

Deberán elaborar los Estudios de Factibilidad todos los organismos y

entidades del país que tengan dentro de sus objetos sociales la actividad

transportista y aquellos que demanden un número significativo de vehículos

automotores que constituya una reposición o ampliación del parque

motivado por incrementos en los niveles de actividad o por ser una entidad

de nueva creación. Se recomienda previamente realizar consultas con el

MEP, en caso de dudas.

Las inversiones de la Batalla de Ideas se procesan de acuerdo a las

indicaciones que se establezcan por el país, teniendo en cuenta los

conceptos aquí expresados.



148

as Empresas Nacionales y Provinciales de Salud, elaboran la Propuesta del Plan Anual de Empleo e Ingresos, cumpliendo las Indicaciones

Metodológicas del Ministerio de Economía y Planificación, de la Dirección de Planificación y Economía del MINSAP y de las Direcciones Provinciales de Planificación. Los Planes son presentados en la fecha señalada por los respectivos Organismos Superiores de cada instancia y una vez revisados, son aprobados, si se cumplen los requisitos establecidos. De lo contrario se señalan las deficiencias, que serán corregidas oportunamente y se presenta nuevamente, hasta que finalmente sea aprobado. Con una frecuencia, al menos trimestral, se evalúa el cumplimiento del Plan en la Dirección de Planificación y Economía del MINSAP y en los Departamentos de Planificación de las Direcciones Provinciales de Salud y mensualmente a nivel de las Empresas. En ambos casos se analiza el cumplimiento del período y el acumulado hasta la fecha, para tomar las medidas que permitan, finalmente, poder cumplir el Plan del Año. OBJETIVOS Esta actividad tiene como objetivo principal: Alcanzar la mayor eficiencia posible en cada empresa, con la mejor utilización de la fuerza laboral disponible y adoptando las medidas organizativas que permitan lograr una elevada productividad y la calidad requerida. Por tal razón, el incremento en el salario o en la cifra de trabajadores, no puede permitir que se deteriore el nivel de productividad alcanzado.

L



149

NIVELES DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD MARQUE CON

X o Nivel de Unidad Presupuestada o Nivel de Empresa X o Nivel de Municipio o Nivel de Provincia X o Nivel de Nación X

Este Plan se elabora en cada Empresa Provincial o Nacional de Salud, en la Dirección de Planificación y Economía del MINSAP y en las Direcciones Provinciales de Salud, por los Departamentos de Planificación de Salud y de Planificación, respectivamente. DESCRIPCION Y PASOS DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

• Los dirigentes o funcionarios de la Dirección de Planificación y Economía y Planificación (DPE) del MINSAP y de las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), reciben Indicaciones Metodológicas del MEP y de las Direcciones Provinciales de Planificación, respectivamente, para la Elaboración del Plan del año siguiente.

• La DPE y las DRS, emiten Indicaciones Metodológicas a las Empresas

Nacionales y Provinciales, respectivamente, para que elaboren sus Propuestas de Planes de Empleo e Ingresos.

• Las Empresas Nacionales y Provinciales de Salud elaboran sus

Propuestas de Planes de Empleo e Ingresos, utilizando los indicadores orientados en las Indicaciones Metodológicas, y las envían a la DPE y a las DPS, respectivamente.

• La DPE y las DPS revisan las propuestas de planes, se hacen las

correcciones, de ser necesarias, y se envían al MEP y a las Direcciones Provinciales de Planificación, según corresponda

• El Ministerio de Economía y Planificación y las Direcciones

Provinciales de Planificación revisan las Propuestas de Planes de Empleo e Ingresos, si existen deficiencias se lo informan a la DPE o a la DPS, según corresponda y después de proceder a los arreglos pertinentes, se aprueban.



150

• Estos Planes son presentados al Consejo de Ministros y después de ser analizados en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional son, finalmente, aprobados por la Asamblea Nacional

• El Ministerio de Salud Pública y las Direcciones Provinciales de Salud

reciben una Emisión de los Planes Aprobados

• Se realizan Asambleas por la Eficiencia Económica en las distintas instancias del MINSAP, donde además de informar a todos los trabajadores sobre el Plan Aprobado, de procede al análisis e instrumentación para su ejecución y cumplimiento.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS El personal de Salud que elabora las Propuesta de los Planes de Empleo e Ingresos y evalúa periódicamente su cumplimiento, debe tener los conocimientos elementales de Planificación General y de Salud, así como de Economía de la Salud. Aunque debía ser, preferentemente, un Licenciado en Economía, puede asumir estas funciones un Técnico de Planificación o de Economía, si posee la debida preparación y es supervisado por un profesional universitario de Economía o de otra carrera afín a esta actividad. La reciente carrera de Tecnología de la Salud, en la Especialidad Administración y de Economía de la Salud, permitirá disponer, en un futuro cercano de un personal idóneo, para desempeñarse correctamente en esta actividad.



151

MODELOS INFORMACIÓN TRIMESTRAL PLAN DE TRABAJO Y SALARIO (MODELO 2.2 ) MUNICIPIO / UNIDAD : _____________________________________ TRIMESTRE : ___________________________

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre Conceptos U/M

Plan Año 200 Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

Promedio de

trabajadores

U

Fondo de salario

Peso

Salario Medio Devengado

Peso

Salario pagado Peso

Estipendio

Peso

Dietas

Peso



152

CÁLCULO DEL PLAN DE COMENSALES.

Objetivo.

• Presentar a la Dirección de Planificación Provincial o Municipal el plan

de comensales por tipo de usuarios del comedor.

Indicaciones para el Cálculo de Comensales.

A los efectos del cálculo de comensales, los días promedios a considerar

como días laborables en que se almuerza o comen son de 234 días, como

resultado de las deducciones siguientes:

Días del año 365

Menos:

Vacaciones 30

Domingos (no incluye vacaciones) 48

Sábados no Laborables 24

Sábados Laborables 24

Días Feriados 5



153

Cualquier C entro en que el régimen laboral de los trabajadores sea

superior o inferior al anterior debe aclararlo con la fundamentación

correspondiente.

La fórmula para determinar los comensales es la siguiente:

(N1+N2) D1+ (N3+N4) D2+ (N5+N6) D3 + (N7+N8) D4+ (N9+N10) D5 x 0.5

= Comensales

365

Donde:

C: Comensales

N1:Trabajadores que almuerzan de lunes a viernes

N2: Trabajadores que comen de lunes a viernes.

D1: Cantidad de días laborables de lunes a viernes (234)

N3: Trabajadores que almuerzan los sábados laborables

N4: Trabajadores que comen los sábados laborables.

D2: Cantidad de sábados laborables (24)

N5: Trabajadores que almuerzan los sábados no laborables

N6: Trabajadores que comen los sábados no laborables

D3: Cantidad de sábados no laborables (24)

N7: Trabajadores que almuerzan los domingos

N8: Trabajadores que comen los domingos

D4: Cantidad de domingos (48)

N9:Trabajadores que almuerzan los días feriados

N10: Trabajadores que comen los días feriados

D5: Cantidad de días feriados (5)



154

El comensal equivale a un trabajador que almuerza y come durante todo el

año, o sea, los 365 días.

NOTIFICACIÓN PLAN DE ALIMENTOS.

Objetivo.

Documento que debe hacer la Dirección Provincial de Salud para hacerlo

llegar a las unidades de subordinación Provincial o Municipal y a su vez que

estas unidades también puedan notificar el plan a los establecimientos

(Hogares Maternos, Ancianos, Hospitales, Centros de Pagos, etc.). El plan

de alimentos y los comensales aprobados.

Cada establecimiento tiene que conocer su plan.

A nivel de ministerio

Se reciben las Cifras del Año emitidas por los diferentes Organismos:

Poder Popular, MINAL (incluyen las diferentes Uniones como: Lactéa,

Conservas y Vegetales, Molinera, Confitera Bebidas y Refrescos).

Estas cifras son desagregadas nacionalmente, ya que además de las

Unidades de Subordinación Nacional y de Ciudad Habana, se desagregan

las Facultades de Ciencias Médicas e Institutos de todo el País.

Posteriormente son notificadas a todas estas Unidades mediante una

Boleta.



155

NOTIFICACION PLAN DE ALIMENTO ANUAL

AÑO: ________

UNIDAD: _________________________ CODIGO: __________

SUMINISTRADOR: ___________________________________

PRODUCTO U.M. CANTIDAD



156

NOTIFICACIÓN BALANCE CÁRNICO Y ALGUNOS ALIMENTO PLAN

OPERATIVO MENSUAL.

Objetivo.

Documentos que debe hacer la Dirección Provincial de Salud para hacerlo

llegar a las unidades de subordinación Provincial o Municipal y a su vez que

estas unidades también puedan notificar. El Balance Cárnico y otros

alimentos que tienen asignaciones mensuales a cada establecimiento

(Hogar Maternos, Ancianos, Hospitales, Centros de Pagos, etc.).

Cada establecimiento tiene que conocer su plan.

Los productos alimenticios que formen parte del Balance Cárnico por

contemplar priorizaciones, deben ser abiertos por destinos.



157

NOTIFICACION BALANCE CARNICO Y ALGUNOS ALIMENTOS PLAN OPERATIVO MENSUAL

Municipio o Establecimiento: ____________________ Mes: __________

Camas Hogar Hogar Gdia Banco Total

Productos U/M Asist Mater. Anc. Méd. Sangre Empl. Alum. Otros General

Carne de res K

Ave congelada K

Ave viva K

Otras carnes K

Embutido especial K

Vísceras K

Carne de cerdo K

Huesos K

Pescado fresco y congelado K

Huevos U

Confeccionado por:

Cargo: Planificador



158

PARTE SEMANAL REUNIÓN DE DISTRIBUCIÓN.

Objetivo.

Que la persona (Planificador, Administrador, Jefe Abastecimiento) disponga

de la información necesaria para asistir a la reunión semanal de Distribución

a cualquier instancia municipal o provincial, para analizar los motivos en el

incumplimiento de los planes de alimentos.

En el caso de las direcciones provinciales, se hace una hoja de

consolidación por cada producto relacionando todos los establecimientos de

la provincia en una hoja se incluyen dos meses.

El municipio relaciona todos los productos en el modelo, en el orden del

listado o anexo, para facilitar el parte.

El orden de los proveedores y productos no se puede variar en el talón del

modelo.

Los incumplimientos tienen que ser fundamentados al momento de dar el

parte, a la persona que lo recibe.



159

PARTE SEMANAL ALIMENTOS (REUNION DISTRIBUCION) MUNICIPIO O UNIDAD SUBORDINACION PROVINCIAL ___________________________________

MES:

SEMANAS ACUMULADAS

PRODUCTO

U.M.

PLAN DEL MES

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Arroz

KGS

Azucar total

KGS

Granos

KGS

Fideos

KGS

Pastas Alimenticias

KGS

Grasa

LTS

Café

KGS

Leche Evaporada

KGS

Compota

KGS

Carne de Res

KGS

Otras Carnes KGS



160

Embutido Especial

KGS

Carne de Cerdo

KGS

Ave Congelada

KGS

Ave Viva

KGS

Huevos

U

Yogourt Natural

LTS

Yogourt de Soya

LTS

Helados

GLS

Queso Crema

KGS

Queso Duro

KGS

Leche Fluída

Lts

Leche en Polvo

KGS

Pescado Total

KGS

Refresco a Granel

LTS

Refresco Instantáneo

KGS

Sirope LTS



161

Viandas con Plan

QLS

Frutas

QLS

Vegetales-Hortalizas con Plan

QLS

Pan

U

Dulce

U

Panqué

U



162

REGISTRO DISTRIBUCIÓN ALIMENTOS ALMACÉN

MUNICIPAL.

Objetivo.

Permite conocer las distintas distribuciones por

establecimientos y partidas, así como los % de cumplimiento

por producto y por establecimiento de acuerdo con las

asignaciones mensuales.

Este documento lo hace el Planificador, porque los alimentos a

veces sufren afectaciones dentro del mes y hay que distribuir

de forma equitativa, en base a por cientos y teniendo en cuenta

días de cobertura.

.Los alimentos a nivel de municipio se reciben total y estos a su

vez hacen la distribución hasta Centros de Pagos internos que

compran independiente, etc.



163

REGISTRO DISTRIBUCION DE ALIMENTOS ALMACEN MUNICIPAL

Municipio: _______________________________ Año: _________

Producto: _______________________________ U/M: ______

Plan Entregas del mes

Establecimiento U/M Mes % % % % % % % % %

K

K

K

K

K

K

TOTAL K



164

REGISTRO CONTROL DEL PLAN MUNICIPAL O UNIDAD DE

SUBORDINACIÓN PROVINCIAL.

Objetivo.

Reflejar el plan anual de los productos que lo tienen, así como su plan

mensual, para ir comparándolo con el real de cada mes y acumulado,

así como su porciento de cumplimiento.

Se puede nutrir del parte operativo semanal de la reunión de

Distribución, del registro de distribución del almacén municipal, u otros

documentos como facturas, etc.

Las viandas, frutas, vegetales y hortalizas, pueden tener planes por

Acopio u otros organismos y en caso de los vegetales y hortalizas se

sigue de cerca la vinculación con los Organopónicos, o sea, que

puedan tener plan por Acopio, Organopónico y hasta con otros

organismos. Por lo antes expuesto el control es necesario abrirlo por

estos destinos.



165

REGISTRO CONTROL PLAN ALIMENTO AÑO: _____________

Consolidado Municipal o Unidad de Subordinación Provincial: _____________________________________

Plan Hasta Hasta Hasta Total Producto U/M Año Mes E F M Marzo % A M J Junio % J A S Sept. % O N D Año %

Empresa Mayorista Arroz K Azúcar Crudo K Azúcar Refino K Sal K Granos K Fideos K Pasta alimenticia K Grasa K Harina Maíz K Harina Trigo K Proteina Vegetal K Café K Leche Evaporada K Compota K Carne Enlatada K Especias y condimentos K Conserva fruta K Conserva tomate K Sofrito K

Producto U/M Plan E F M Hasta % A M J Hasta % J A S Hasta % O N D Total %



166

Año Mes Marzo Junio Sept. Año Empresa Cárnica Carne res fresca K Carne res salada K Otras carnes K Embutido especial K Huesos K Vísceras K Carne cerdo K Masa croqueta K Empresa Avícola Carne ave congelada K Carne ave viva K Huevos K

Emp.Pasteurizadora Yogurt natural Lts Yogurt de soya Lts Helados Gls Queso crema K Queso duro K Leche fluida Lts Leche en polvo K Lactosoy K

Plan Hasta Hasta Hasta Total Producto U/M Año Mes E F M Mar. % A M J Junio % J A S Sept. % O N D Año %



167

Empresa Pesca Pescado total K Fresco y congelado K Enlatado K Picadillo K

Emp.Beb.y Licores Refresco a granel Lts Refresco instantáneo K Sirope Lts Vinagre Lts Vino seco Lts

Empresa Acopio Viviandas total Qls * Por Acopio Qls * Por otro organismo Qls

* Por Autoconsumo Qls Frutas total Qls * Por Acopio Qls * Por otro organismo Qls * Por Autoconsumo Qls Vegetales-Hortal. Total Qls

Plan Hasta Hasta Hasta Total Producto U/M Año Mes E F M Mar. % A M J Junio % J A S Sept. % O N D Año %

* Por Acopio Qls



168

* Por Organopónico Qls * Por otro organismo Qls * Por Autoconsumo Qls

Empresa Alimenticia Pan U Galletas U Dulce U Paniqueque U Raspadura U Caramelos U Galleticas dulce U Conserva fruta K Conserva tomate K Sofrito K Casabe U



169

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL MODELO

Columna1: Número consecutivo de los productos seleccionados

para facilitar la consolidación y automatización

Columna 2: Relación de productos seleccionados a informar los

cuales no se puede cambiar su orden

Columna 3: Unidad de medida a informar

Columna 4: Existencia inicial 1 de Enero

Columna 5: Plan del año cifras directivas

Columna 6: Plan del mes a informar

Columna 7: Real del mes asignación recibidas

Columna 8: % de cumplimiento del mes es igual a columna 7/6

Columna 9: todas las entradas recibidas por cualquier concepto

Columna 10: Las entradas por cifras directivas

Columna 11: % cumplimiento del año es igual a la columna 10/5

Columna 12: Todas las salidas del producto por cualquier concepto

Columna 13: Total de salidas para el consumo



170

Columna 14: Existencia final (se refleja columnas 4+9+12)

Columna 15: Promedio consumo días es igual columna 14/los días

hábiles

Columna 16: Dias de cobertura es igual columna 14/15

NOTA: Este modelo se confeccionar{a en todas las instancias, o

sea las unidades al municipio, los municipios a las provincias y

estas al nivel central. En el caso de las unidades de subordinación

nacional de todo el plan lo reportaran directamente al Nivel Central



171

ANÁLISIS DE FRECUENCIAS DEL BALANCE CÁRNICO.

Objetivo.

Que las Unidades de Subordinación Provincial y los Municipios

hagan análisis internos de las frecuencias para comprobar su

cumplimiento, en coordinación con el Departamento Dietético.

Raciones diario: Es igual al promedio de raciones en los días

tomados para el análisis.

Frecuencia reales: Se toma el consumo y se divide entre los

usuarios promedio diario, entre la norma bruta de elaboración en

gramos.

Ejemplo:

Carne de res: 90 gramos = 0.090 kgs.

Los Departamentos de Planificación en coordinación con el

Departamento Dietético, tienen que dominar las normas de

elaboración de pacientes, trabajadores, guardia médica, etc.

En estos momentos las normas del plan de alimento no se

corresponden con las de elaboración de nuestro organismo debido

a que el MEP el cual es el Balancita Nacional de Alimento no ha

compatibilizado dichas normas



172

ANALISIS DE FRECUENCIAS DEL BALANCE CARNICO Municipio o Unidad: _______________________________ Mes: _____________ Raciones confeccionadas promedio (Almuerzo + Comida entre dos) A: Pacientes: _______ Empleados: ________ Alumno Trabajador: _________ Guardia Médica: ________ Diario : _______ Diario : ________ Diario : ________ Diario: ______

Usuario promedio Norma bruta Cantidad de frecuencias

Surtidos U/M Consumo diario Elaboración Plan Real % Diferenc. Pacientes Carne de res K 0,090 15 Ave sacrificada K 0,230 15 Otras carnes K 0,060 10 Pescado K 0,150 10 Huevos U 2 10 TOTAL 60 Empleados Carne res K Ave sacrificada K 0,180 2 Otras carnes K 0,057 11 Pescado K 0,150 4 Huevos U 1 7 TOTAL 24 Guardia Médica Carne de res K 0,115 8 Ave sacrificada K 0,230 5 Cerdo K 0,230 4 Embutido Especial K 0,115 5 Otras carnes K 0,115 8 TOTAL 30



173

REGISTRO CONTROL DE USUARIOS

Objetivo.

• Controlar el plan de comensales de las Unidades de

Subordinación Provincial, Municipal y Establecimientos.

• Se hace un consolidado Municipal y uno a nivel de cada

unidad con comedor.

• Se nutre de las raciones servidas del Departamento

Dietético.

• El promedio diario de usuario se halla dividiendo los

usuarios del almuerzo o comida entre los días del mes

que labora el comedor, según cada nivel de actividad,

24-30-31 días / mes, trimestre 90-91 días, etc.

• Se va acumulando por trimestre, semestre, etc.

Plan del año: Recoge el plan de comensales aprobado para

cada Unidad de Subordinación Provincial, Municipal y

Establecimiento.

Al comparar el promedio diario de usuario con el plan muestra

como se va comportando el plan de comensales.



174

Importante: Su mayor utilidad es que fácilmente en cada

trimestre nos permite hacer la Declaración Jurada de

Comensales consolidada y por cada establecimiento.



175

REGISTRO CONTROL USUARIOS

Municipio: ___________________ Consolidado:

Comedor: ____________

Plan Enero Febrero Marzo I Trim. Abril Mayo Junio II Trim. Nivel Actividad Año A C P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A C P

Cama A/Médica Cama A/Social Plaza día A/Médica Plaza día A/Social Embaraz. Vinculada Madre acompañante Empleados Salud Empleados Higiene Empleados Educ. Casos Sociales Becado Interno Becado Seminterno Cursillistas Protocolo Dietas Hiperprotéicas Fórmula Basal Guardia Nocturna * Médica * Otro personal Donante sangre * Banco estacionario * Banco Móvil * Plasmaférisis



176

INFORME CONTROL PLAN ANUAL DE ALIMENTOS.

Objetivo.

Como no existe información estadística complementaria de alimentos,

este modelo puede cumplir ese requisito para la Dirección Provincial y

el Ministerio, el mismo sube del Municipio o Unidad de Subordinación

Provincial a la Provincia y de esta puede llegar al Ministerio.

1. Recoge el cumplimiento de cada producto en el año.

2. Recoge el cumplimiento del plan por meses, trimestral y anual .

3. Permite realizar análisis periódicos con los suministradores.



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Producto UM Plan Año

E F M Hasta Marzo

% A M J Hasta Junio

% J A S Hasta Sept

% O N D Total año

%

Empresa Carnica Carne fresca K Carne de res salada K Otras carnes K Embutido especial K Huesos K Vísceras K Carne de cerdo K Masa de croquetas K Empresa Avícola Carne de ave congelada

K

Carne de ave viva K Huevos K Emp Pasteurizadota Yogurt natural Lts Yogurt de soya Lts Helados Gls Queso de crema K Queso duro K Leche fluida Lts Leche en polvo K Lactosoy K Empesa Pesca Pescado total K Fresco y congelado K Enlatado K Picadillo K Producto UM Plan

Año E F M Hasta

Marzo % A M J Hasta

Junio % J A S Hasta

Sept % O N D Total

año %

Emp Beb y Licores Refresco a granel Lts



178

Refresco instantaneo K Sirope Lts Vinagre Lts Vino seco Lts Empresa Acopio Viandas total Qls • Por acopio Qls • Por otro

organismo Qls

• Por auto consumo Frutas total • Por acopio • Por otro

organismo

• Por auto consumo Vegetales Hort Total • Por acopio • Por otro

organismo

• Por auto consumo Empresa alimenticia Pan Galletas Dulces Paniqueque Raspadura Caramelos Galletitas dulces Producto UM Plan

Año E F M Hasta

Marzo % A M J Hasta

Junio % J A S Hasta

Sept % O N D Total

año %

Conservas frutas Conserva de tomates Sofrito Casabe



179

DEMANDA DE ALIMENTOS EN DIVISAS.

Objetivo.

Este modelo se presenta anualmente al MEP aquellas unidades que tienen autorizado reforzamiento en divisas.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y ATM

DEMANDA DE ALIMENTOS EN DIVISAS (ESPECIE Y CONDIMENTOS)

PLAN: ___________

UNIDAD: ____________________________________ CODIGO: _____________

MODALIDAD/REGIMEN

LABORAL/TIPO DE GASTO

REAL

PLAN

ESTIM

PLAN

1. 287 Días (8 horas/día)

Trabajadores Gasto total









GASTO TOTAL TOTAL DE TRABAJADORES Confeccionado por: ________________________ Firma: __________ Aprobado por: ____________________________ Firma: __________



180

Objetivo Conocer la Demanda para el Plan de aquellas Unidades que tienen aprobado este indicador por el M.E.P. Los gastos de ropa y calzado consideran solo aquellos que sean requerimientos de la producción y los servicios según las prioridades establecidas por la Resolución 293/07 de fecha 25/06/2007. Se les cobrara a los trabajadores según lo establecido en la resolución 474-2002 del Ministerio de finanzas y precios. Los gastos para ropa y calzado no incluyen los destinados a la adquisición de artículos de protección e higiene del trabajo. Normativas para el cálculo de los gastos Ropa y Calzado: 38 CUC / trabajador/ año 23 CUC / trabajador/ año 15 CUC / trabajador/ año En el Indicador de Ropa y Calzado Trabajo solo se incluirán los gastos por los siguientes conceptos: Uniforme: Incluye la ropa y calzado peculiar y distintiva que esta definida como uso obligatorio para los trabajadores de una entidad debido a la necesidad de su identificación por la labor que realiza. Vestuario para mejorar la presencia física del trabajador: Incluye la ropa y calzado que demanda la actividad del centro laboral, para asegurar o mejorar la presencia del trabajador en determinado cargo o puesto de trabajo sin que sean de uso obligatorio.



181

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ROPA Y CALZADO Y OTROS ARTICULOS DE USO PERSONAL

PLAN ___________ UNIDAD:_______________________________________________ CODIGO:______________

Real 200__ 200__

PLAN 200__

PLAN ESTIMADO

DESCRIPCION

Trabajadores.

Gastos

Trabajadores.

Gastos Trabajadores.

Gastos Trabajadores.

Gastos

Per Cápita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ROPA Y CALZADO

R. y C. Trabajo

R. y C. Presencia

Confeccionado por:____________________ Aprobado por:____________________ Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos Cargo Cargo



182

1. OBJETIVOS.

1.1. Establecer una norma general para determinar las necesidades de Materiales de Uso Médico y Estomatológico de todas las entidades de salud del país sobre la base de índices de consumo por procederes médicos e índices de consumo por especialidades y módulos por Servicios, teniendo en cuenta los inventarios. 1.2. Proporcionar a todas las entidades de salud del país un sistema automatizado único para establecer sus demandas de materiales de uso médico y estomatológico.

2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD. Cada Instituto, Hospital y Policlínico del país elabora sus demandas sobre la base de los niveles de actividad proyectados para el año, cumpliendo las Indicaciones de la Dirección de Planificación y Economía del MINSAP (DPE) y de las Direcciones Provinciales de Salud. Para ello se establecen los niveles de actividad a cumplir considerando los inventarios de que dispone la institución. Estas demandas, una vez evaluadas en la base por sus respectivos órganos de dirección, son enviadas al órgano de salud inmediato superior, en correspondencia de a quien está subordinada la entidad. Al recibir las demandas la DMS realiza la agregación de estas por especialidades y una vez analizadas y corregidas, las envía a la DPS.



183

En el nivel provincial se efectúa el mismo trabajo señalado anteriormente, con la particularidad que una vez efectuada la agregación, cada Jefe de Grupo Provincial de Programa (Especialidad) analiza las propuestas antes de ser evaluadas por el Consejo de Dirección de la DPS. Una vez aprobada la demanda por el Director Provincial de Salud, esta se envía a través del sistema automatizado del MINSAP (Departamento de Balance Material de la Dirección de Planificación y Economía). Al recibirse las demandas de cada provincia en el MINSAP, la Dirección de Planificación y Economía a través de su Departamento de Balance Material realiza las agregaciones por especialidades para que sean analizadas y evaluadas previamente por los diferentes factores que intervienen en el proceso: Áreas de Asistencia Médica Economía y Logística (EMSUME) y jefes de Grupos Nacionales de Especialidades. Una vez evaluadas por los diferentes factores, estas demandas por especialidades son presentadas al Grupo de Trabajo del MINSAP por los respectivos Jefes de Grupos Nacionales y una vez puestos de acuerdo, se formula la propuesta de Plan a presentar al Ministerio de Economía y Planificación. Una vez aprobada la propuesta, se elabora por el MINSAP (EMSUME y el Departamento de Balance Material de la DPE), el Plan de Distribución de Materiales de Uso Médico por provincias, debiendo estas realizar su desagregación por Direcciones Municipales de Salud y entidades de subordinación provinciales. La desagregación por Institutos y Hospitales de subordinación nacional se realiza centralmente, con la participación de los Directores y Jefes de Grupos Nacionales. Todo este proceso de elaboración de los Planes se realiza empleando el Sistema Automatizado de Balance Material. 3. NIVEL DE EJECUCION O TIPO DE INSTITUCION. La demanda de materiales de uso médico (estomatológico) parte de la base (Hospital, Policlínico y otras instituciones de salud):

• Institutos, Hospitales, Policlínicos y Clínicas Estomatológicas. • Otras entidades que ofrezcan servicios de salud. • Direcciones Municipales de Salud. • Direcciones Provinciales de Salud. • Ministerio de Salud Pública.



184

4. DEFINICIONES GENERALES. 4.1. Balance Material: instrumento de planificación que permite asegurar la

coordinación entre las disponibilidades y el consumo de los recursos financieros y materiales de uso médico (estomatológico) a partir de las necesidades y prioridades establecidas, siendo su tarea fundamental garantizar a todas las entidades de salud los referidos materiales, a los efectos de lograr el cumplimiento de los objetivos con la mayor eficiencia posible, todo ello dentro de los marcos de los planes anuales aprobados.

4.2. Proceder Médico: tipo de intervención médica (estomatológica) que realizan

las diferentes especialidades médicas (estomatológicas). 4.3. Índice de Consumo: cantidad de materiales de uso médico (estomatológico)

que se utilizan para realizar un proceder determinado y constituye la base normativa para determinar las necesidades en correspondencia con los niveles de actividad planificados. Estos índices de consumo se elaboran bajo la dirección de los Jefes de Grupos Nacionales de Programas y Especialidades y son los únicos facultados para su perfeccionamiento o modificación, oyendo los criterios de otros especialistas.

4.4. Módulo: se elabora para los Policlínicos y Clínicas Estomatológicas y

constituyen normativas de materiales de uso médico (estomatológico) para cada uno de los servicios de que dispone la institución de salud. En este tipo de entidad no se elaboran procederes e índices de consumo. Los Módulos se ajustan en correspondencia con las características de cada entidad, atendiendo a la población que atiende, morbilidad, entre otros factores.

4.5. Nivel de Actividad: cantidad de procederes médicos (estomatológicos)

planificados realizar por cada especialidad en un período de tiempo determinado. Se determina partiendo de la institución de salud, realizándose su agregación por los diferentes órganos de dirección (municipio, provincia, nación). Estos niveles de actividad se elaboran por el jefe de servicio o especialista de la actividad médica (estomatológica), sobre la base de los estudios de morbilidad realizados por la institución de salud, los recursos humanos y tecnológicos de que se dispongan, la información estadística, entre otros. El éxito de la demanda radica en establecer niveles de actividad objetivos y bien fundamentados.



185

4.6. Cobertura: plazo de tiempo en días que se dispone de un material de uso

médico (estomatológico) en correspondencia con su consumo medio estimado y su inventario (existencia).

4.7. Inventario: para cada material, cantidad de éste que se dispone en la entidad de

salud. Para el trabajo armónico e ininterrumpido de la entidad de salud se establecen los máximos y mínimos, teniendo en cuenta, entre otros factores, los consumos diarios promedios, la capacidad de almacenamiento y el tipo de institución según su ubicación geográfica, así como las posibilidades reales de transportación (abastecimiento).

5. PARTICIPANTES EN EL PROCESO. Por su complejidad, en el proceso de determinación de la demanda de materiales de uso médico (estomatológico), participan un grupo importante de directivos, jefes y especialistas, dirigidos por el especialista del Área Económica o planificador, en dependencia del nivel que elabora la demanda, jugando cada uno de los participantes un papel importante, y estos son:

• En el Nivel Central: Áreas de Asistencia Médica, Economía, Logística e Higiene y Epidemiología y sus Direcciones subordinadas; Jefes de Grupos Nacionales de Programas y Especialidades Médicas (Estomatológicas); Empresa de Suministros Médicos; MEDICUBA.

• En el Nivel Provincial: Director Provincial de Salud y Vicedirectores de

Asistencia Médica, Economía y Logística; Especialistas en Balance Material, Jefes de Grupos Provinciales de Programas y Especialidades; EMSUME en el territorio.

• En el Nivel Municipal: Director Municipal de Salud y su Consejo de

Dirección; Especialistas de Asistencia Médica, Economía y Logística.

• En la Institución de Salud: Director de la Institución de Salud y su Consejo de Dirección; Administrador; Planificador y Jefes de Servicios de Especialidades Médicas.



186

6. RESPONSABILIDADES.

6.1 La actividad es dirigida, en los diferentes órganos de dirección, por al Área Económica (Departamento de Balance Material) y a nivel de Hospitales, Policlínicos y otras entidades de salud, por sus Directores respectivos, asesorados, según corresponda, por el Administrador y los especialistas en planificación (balancistas).

6.2 Para su desarrollo se requiere del trabajo integrado de las diferentes Áreas

y Especialidades de Asistencia Médica, Logística, Jefes de Grupos de Especialidades, EMSUME y MEDICUBA.

6.3. La responsabilidad máxima en las demandas presentadas por las entidades de salud y direcciones municipales y provinciales de salud al organismo superior, recae en los directores a cada nivel.

6.4 Las Responsabilidades concretas de cada Área o Especialista se

encuentran recogidas en la Resolución Ministerial No.344 del Ministro de Salud Pública.

7. FUNCIONES GENERALES DEL BALANCISTA. Estas dependen del nivel en que se encuentre el planificador balancista, ya sea, en una institución de salud (hospital, policlínico) o en un órgano de dirección. Atendiendo a lo anteriormente apuntado, las funciones generales del planificador balancista, son:

• asesorar a los directivos en el proceso de elaboración de las demandas de materiales de uso médico (estomatológico).

• participar, conjuntamente con los especialistas de las diferentes áreas y

servicios, en la elaboración de los planes anuales de materiales de uso médico (estomatológico).

• realizar el control sistemático de la ejecución de los planes.

• trabajar directamente con los jefes (especialistas) de las especialidades

médicas en la elaboración de propuestas para el perfeccionamiento de los índices de consumo.



187

• participar en la elaboración de la información estadística que le de

respuesta a las necesidades del balance. • brindar información para el llenado del Libro de Información Básica. • elaborar informes de balance periódicos y otros documentos a la Dirección

Provincial (Municipal) de Salud (MINSAP) a la que se subordine, ya sea hospital municipal, provincial o nacional, así como a la dirección del hospital cuando se le solicite o lo considere oportuno.

• Conjuntamente con los jefes de servicios y especialidades, realizar pedidos

para el completamiento de los máximos y mínimos establecidos y otras normativas.

• trabajar directamente con los visitadores (inspectores), cuando se creen en

estos niveles.

• participar en los controles periódicos y sorpresivos a los almacenes de efectos médicos de las entidades de salud subordinadas.

• trabajar de forma directa en la explotación del “Sistema Automatizado de

Balance Material de Uso Médico”

• observar si los índices de consumo elaborados se están aplicando en la práctica por los especialistas médicos durante el cumplimiento de los principales procederes médicos

8. DOCUMENTACIÓN. 8.1. Debido a que el proceso de la Demanda y las diferentes actividades del

Balance Material se encuentran automatizados, éstos se realizan a través del Sistema Automatizado de Planificación y Balance Material, no siendo necesario elaborar documentos en formatos tabulares o escrito.

8.2. Informe Trimestral de Materiales de Uso Médico recibidos en la

Provincia: se recibe a través de EMSUME del territorio en el formato establecido en las “Instrucciones a los Balancistas” que anualmente elabora el Departamento de Balance Material de la Dirección de Planificación y Economía, destacando los inventarios por productos al



188

cierre de cada período, enviándose por correo electrónico al MINSAP (DPE) en el plazo previsto en las Instrucciones.

8.3. Informe Mensual de Materiales de Uso Médico recibidos por los

Policlínicos seleccionados: se elabora por estas instituciones de salud, registrando los materiales de uso médico recibidos en el mes y su acumulado. Se envía al Departamento de Balance Material de la Dirección de Planificación y Economía a través del correo electrónico en el formato establecido

9. PLAZOS DE PRESENTACIÓN.

9.1 La Demanda Anual de Materiales de Uso Médico se envía al Departamento de Balance Material de la Dirección de Planificación y Economía, a través del sistema automatizado creado, en la fecha que se establezca, para cada año, por el Ministerio de Economía y Planificación en sus Instrucciones Metodológicas. 9.2. El Informe Trimestral de Materiales de Uso Médico se envía al referido Departamento de Planificación Material antes de los días 25 de Abril, Julio, Octubre y Enero del próximo año, con cierres de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 9.2. El Informe Mensual de Materiales de Uso Médico se envía a Departamento de Balance Material de la (DPE) antes de los días 20 de cada mes, con el cierre del mes anterior.



189

sta actividad comprende la Elaboración del Plan de Otros Productos Balanceados por Otros Organismos y Control del Modelaje entregado

por la UNPEA. Productos:

• Gases industriales • Otros productos de la Industria Química • Sales (excluye sal de consumo) • Alcoholes (balanceados por el MEP y circulados por el MINCIN) • Gases refrigerantes (Buscar documentación) • Modelaje (Distribuido por la UNPEA)

Objetivos:

• Calcular la demanda de cada uno de estos productos para cubrir las necesidades que requiere cada actividad específica, con una utilización más racional de los recursos.

• Análisis y Desagregación de las Cifras Directivas asignadas.

• Controlar el comportamiento del Plan

A continuación explicaremos los pasos para lograr los objetivos señalados:

E



190

Técnica de Análisis.

• Analizar los consumos reales del año anterior al que está en curso de acuerdo a los niveles de actividad con los que realmente se trabajó.

• Hacer un estimado del consumo del año en curso, analizando el

consumo acumulado hasta el 1er semestre, (si no hubo afectación en los servicios por falta de suministro del producto que se analiza o alguna otra razón que haya provocado un consumo no estable.)

• Estimar el Inventario Final del Año, tomando el inventario al cierre

del primer semestre y se calculan los días de cobertura que representa en cada producto de acuerdo al consumo diario de este. En la mayoría de los productos si se planificó bien la demanda para el año en curso, el estimado de la existencia final debe dar cero o cubrir muy pocos días para el próximo año.

• Finalmente se reflejan estos resultados en los modelos de demanda

establecidos para cada grupo de productos y se fundamenta cada uno de ellos explicando sus destinos así como si tendrá un crecimiento en su consumo con relación al año anterior explicando si se debe a un crecimiento en los niveles de actividad, por la instalación de un nuevo equipamiento o por incremento de nuevos servicios. Al calcular la demanda se debe tener en cuenta que existen productos que por su importancia para el desarrollo de una actividad determinada se necesita tener una cobertura de un mes o 15 días como mínimo. Si existiera algún producto con un estimado de Inventario Final que de cobertura para varios meses para el próximo año se debe tener en consideración a la hora de planificar la demanda. La demanda planteada debe ser debidamente fundamentada y más aún cuando se solicitan incrementos. Debemos aclarar que en el caso del Modelaje del SNS lo distribuye y controla directamente la Unidad Nacional de Producciones Especializadas y Abastecimiento (UNPEA) por lo que solamente se refleja el Registro para el Control de la distribución que se hace en cada Unidad.



191

MODELOS PARA PRESENTAR LA DEMANDA

Modelo Nivel que lo confecciona Nivel de Destino Presentación a Otros

Organismos Municipios y Unidades Provinciales Dirección Provincial -

Dirección Provincial Nivel Nacional Dirección de Planificación CAP

Demanda de Gases Industriales Dirección Provincial

Unidades de Subordinación Nacional

Nivel Nacional Empresa de Gases

Industriales MINBAS

Municipios y Unidades Provinciales Dirección Provincial -

Dirección Provincial Nivel Nacional Dirección de Planificación CAP Demanda de Otros

Productos de la Ind. Química Dirección Provincial


Nivel Nacional Emp. Electroquímica MINBAS

Municipios y Unidades Provinciales Dirección Provincial

Dirección Provincial Nivel Nacional Dirección de Planificación CAP

Demanda de Sales (exc. Sal de Consumo) Dirección Provincial


Nivel Nacional Unión Geominera MINBAS



192

Modelo Nivel que lo confecciona Destino Presentación a

Organismo Balancista Municipios, Unidades Provinciales Dirección Provincial -

Dirección Provincial Nivel Nacional y Dirección de Planificación CAP

Dirección de Planificación CAP Demanda de Alcoholes

Dirección Provincial Unidades de Subordinación Nacional

Nivel Nacional MEP

MINCIN

Unidades e Subordinación Nacional Autorizadas Nivel Nacional Oficina Técnica del Ozono

MINCIN Demanda Gases Refrigerantes Dirección Provincial -

Dirección de Planificación CAP

Unidades del Municipio Unidades Provinciales Dirección Provincial Dirección de Planificación

CAP Censo Equipos Eq. Clima y Refrigeración Direccion Provincial y


Nivel Nacional Oficina Técnica del Ozono MINCIN

Unidades del Municipio Unidades Provinciales Dirección Provincial

Dirección Provincial - Dirección de Planificación

CAP Modelo de Consumos

Unidades de Subordinación Nacional Nivel Nacional Oficina Técnica del Ozono

MINCIN



193

INSTRUCTIVO PARA LOS MODELOS DE LA DEMANDA Columna Consumo Real Año Anterior: En esta columna se reflejará el consumo que realmente tuvo la Unidad, Municipio o Provincia. Columna Plan Año Vigente: En esta columna se reflejará el Plan Asignado para el año en curso a la Unidad, Municipio o Provincia Columna Existencia hasta Junio 30 del año vigente: En esta columna se reflejará a existencia con cierre 30 de junio del año en curso a la Unidad, Municipio o Provincia. Columna Consumo Estimado Año Vigente: En esta columna se reflejará un estimado del año en curso que parte del consumo real del 1er Semestre del Año teniendo en consideración los si los suministros de los productos a demandar han sido estables y lo que queda por recibir así como si se mantendrán los consumos de acuerdo a las actividades a desarrollar para el segundo semestre. Columna Demanda Próximo Año : Para la elaboración de la cifra a reflejar en esta columna se debe tener en consideración si existen crecimientos en los niveles de actividad del centro, que impliquen un incremento de las actividades y por ende un mayor consumo en algunos de los productos a demandar.



194

DEMANDA DE ALCOHOLES Plan Año: Unidad: Código:

UM: HL

Producto Consumo

Real Año

Anterior

Plan Año

Vigente

Existencia hasta

Junio30 Año Vigente

Consumo Estimado

Año Vigente

Demanda Próximo

Año

Alcohol Absoluto o Deshidratado

Alcohol Natural “A” o Fino A

Alcohol Natural “C” o Técnico A

Alcohol Natural “D” o Técnico B

Confeccionado por: Aprobado por:

Observaciones: En el caso de las Direcciones Provinciales de Salud deben adjuntar copia de la Demanda presentada a las Direcciones de Planificación de los CAP



195

DEMANDA DE GASES INDUSTRIALES Plan Año: Unidad: Código:

Producto Consumo

Real Año

Anterior

Plan Año

Vigente

Existencia hasta


Consumo Estimado

Año Vigente

Demanda Próximo

Año

Nitrógeno Líquido Lts

Nitrógeno Gas M3

Acetileno Industrial M3

Acetileno Filtrado M3

Oxígeno Industrial M3

Hidrógeno Gas M3

Gas Argón M3

Dióxido de Carbono Gas T

Dióxido de Carbono T

Aire Comprimido T


Observaciones: En el caso de las Direcciones Provinciales de Salud deben adjuntar copia de la Demanda presentada a las Direcciones de Planificación de los CAP



196

DEMANDA DE OTROS PROD. DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Plan Año: Unidad: Código:

UM: T

Producto Consumo

Real Año

Anterior

Plan Año

Vigente

Existencia hasta


Consumo Estimado

Año Vigente

Demanda Próximo

Año

Hipoclorito de Sodio

Acido Clorhídrico

Hidróxido de Sodio


DEMANDA DE SALES (Exc. Consumo) Plan Año: Unidad: Código:

UM: T

Producto Consumo

Real Año

Anterior

Plan Año

Vigente

Existencia hasta


Consumo Estimado

Año Vigente

Demanda Próximo

Año

Sal en Grano (para Calderas)

Sal Fina para (Plantas de Tratamiento de Agua de Eq. De Hemodiálisis)




197

Instructivo para el Modelo de la Demanda del Próximo Año de los Gases Refrigerantes En este modelo la Columna Estimado Año en Curso puede ser mayor o igual a la Columna Consumo del Modelo del Balance del Año en Curso.

DEMANDA DE GASES REFRIGERANTES AÑO PROXIMO

(TONELADAS) Ministerio del Comercio Interior

CENTRO INFORMANTE:

GASES Real Año Anterior

Estimado Año en Curso

Demanda Próximo año

R-11 (Refrigerante) R-12 R-113 R-114 R-115 R-500 R-502 Confeccionado por:

Aprobado por: Fecha

DIA Mes Año Nombre Firma Nombre Firma



198

Instructivo para el Modelo del Balance del Año en Curso de los Gases Refrigerantes EXISTENCIA INICIAL: Se reflejará la cantidad con la que se cerró el año Anterior. COMPRAS: Compras realizadas durante el año (se debe estimar el último cuatrimestre) DISPONIBILIDAD: Suma de la EXISTENCIA INICIAL + las COMPRAS CONSUMO: Cantidad consumida hasta el 31/12 del año en curso (Se debe estimar el último cuatrimestre) EXISTENCIA FINAL: Es el resultado de la DISPONIBILIDAD menos el CONSUMO.

MINISTERIO DEL COMERCIO INTERIOR

BALANCE GASES REFRIGERANTES AÑO EN CURSO

(TONELADAS)

CENTRO INFORMANTE:

GASES Exist. Inicial

1ro de enero

Compras Disponibilidad Consumo Exist. Final

Dic./31

R-11 (Refrigerante)

R-12

R-113

R-114

R-115

R-500

R-502 Confeccionado por: Aprobado por:

Fecha Nombre Firma Nombre Firma D M A



199

Instructivo para el Modelo del Balance del Próximo Año de los Gases Refrigerantes

EXISTENCIA INICIAL: Se reflejará la cantidad de la Existencia Final del BALANCE del año anterior COMPRAS: Debe ser igual a las cantidades que se Demanden para el 2005 en el modelo de la Demanda. DISPONIBILIDAD: Suma de la EXISTENCIA INICIAL + las COMPRAS CONSUMO: Cantidad consumida hasta el 31/12/04 (Se debe estimar el último cuatrimestre) EXISTENCIA FINAL: Es el resultado de la DISPONIBILIDAD menos el Consumo

MINISTERIO DEL COMERCIO INTERIOR

BALANCE GASES REFRIGERANTES AÑO PROXIMO (TONELADAS)

CENTRO INFORMANTE:

GASES Exist. Inicial Compras Disponibilidad Consumo Exist. Final

R-11 (Refrig.)

R-12

R-113

R-114

R-115

R-500

R-502 Confeccionado por: Aprobado por: Fecha D M A

Nombre Firma Nombre Firma



200

Instructivo para el Modelo de los Consumos de los Gases Refrigerantes Filas: Aparecen las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono agrupadas por Anexos. Columnas: Aparecen los destinos donde pueden ser utilizadas estas Sustancias. Las 5 primeras columnas son independientes y el resto están agrupadas dentro de la descripción: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire que debe totalizarle en la columna Sub-Total. Columna Total: En esta columna se deben sumar las las primeras 5 columnas más el Sub-Total del grupo de Refrigeración Y Acondicionamiento de Aire. Dicho Total debe corresponderse aproximadamente con la Columna Consumo del Modelo de Balance del Año en Curso y la Columna Estimado del Año en Curso del Modelo de Demanda.



201

INFORME ANUAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO CONTROLADAS

Organismo o entidad: Código CONSUMO AÑO 2004

REFRIGERACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

REFRIG.

Sustancias

AERO-SOLES

ESPU-MAS

EXTIN. DE

INCEN-DIOS

SOL-VEN-TES

FUMI-GA-CION

DOMEST. COMERC. INDUST. Climati -zación Móvil

Sub-TOTAL

TOTAL Existencia Final

Anexo 1 CFC-11 (R-11) CFC-12 (R-12) R- 500 R- 501 R- 502

Anexo 3 CFC-13

Anexo 4 Tetracloruro de Carbono

Anexo 5 Meticloroformo

Anexo 6 HCFC-22 (R-22) HCFC-141b HCFC-142b HCFC-123 (R-123)

Anexo 8 Bromuro de Metilo

Total General



202

Modelo para el Censo de Equipos de Refrigeración y Clima: Para llenar el Modelo del Censo de Equipos de Refrigeración y Clima deben auxiliarse del Anexo donde aparecen las Categorías, Descripciones y Tipo. Como se puede apreciar en e este modelo aparecen tres grupos de Columnas. Las que corresponden al estado técnico, las columnas donde se reflejan las cantidades de equipos de acuerdo al tipo de refrigerante que utilizan y las columnas de las cantidades de los equipos por años de explotación. Estos tres grupos de columnas deben sumar individualmente la misma cantidad que se refleja en la columna: Cantidad Total. Este Censo debe realizarse anualmente por cada entidad del Sistema Nacional de Salud. A continuación aparece un anexo el cual facilita el llenado del Modelo del Censo, aunque este trabajo debe ser supervisado por Técnicos en Refrigeración y Clima.



203

ANEXO PARA EL LLENADO DEL MODELO DEL CENSO CATEGORÍA DESCRIPCION TIPO Refrigerador

Freezer Máquina hacer hielo Refrigeración

Doméstica Máquina hacer helado

Bebedero 2-15 m3

Vitrina 16-35 m3 Refrigeración Comercial Cámara Fría 36-55 m3

56-70 .3 Camiones

Vagones Refrigeración

Móvil Contenedores

Barcos Compresor de tornillo

Refrigeración Industrial Frigorífico Compresor

reciprocante

5-15 TR Acondic. de Ventana 16-25 TR

Split 26-35 TR Climatización Consolas 36-45 TR

Compresor Compresor de tornillo

Compresor reciprocante

Autos Compresor turbo Bus Compresor rotativo

Camiones Climatización Móvil Vagones

Contenedores

Barcos

Recuperación Móvil Recuperación y Reciclaje Reciclaje

Recuperación y Reciclaje Estacionario

Recuperación Recuperación y

Reciclaje Móvil Reciclaje

Recuperación y Reciclaje Producción

Servicios

Eq.de Laboratorio



204

ACTUALIZACIÓN CENSO NACIONAL DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN REUP:________________ UNIDAD

Teléf:

Nombre y Cargo del responsable:

Estado Técnico Gases Refrigerantes Años de Explotación Categoría Descripción Tipo Cantidad

Total B R M

NFR

R-11

R-12

R-502 R-22

R-134a

LB-12 NH3 Otros 1-5 5-10

10-20

20-más



205

Análisis y Desagregación de las Cifras Directivas Asignadas:

Análisis: Al recibir las Cifras Directivas debemos determinar los por cientos de afección con relación a la demanda planteada así como compararla con el Plan y el Consumo Real del Año Anterior aunque debemos tener en cuenta si los niveles de actividad fueron similares o no. Analizar si al elaborar la demanda se plantearon incrementos por crecimientos en los niveles de actividad o apertura de un nuevo servicio, por lo que habría de considerarlos. Con el resultado de este análisis conoceremos en cada producto si tendremos déficit o no. En el caso de déficit se debe analizar con las diferentes áreas los productos afectados para analizar la magnitud de esta afectación y lo que esto conlleva. Si existe algún producto en particular que el déficit impida el desarrollo de una actividad o servicio vital para la entidad, debe plantearse al nivel superior la discrepancia debidamente fundamentada. A continuación le expondremos el Modelo para el Análisis de las Cifras Directivas recibidas:



206

Instructivo: Columna (1): Se reflejará el nombre del producto. Columna (2) Se reflejará la unidad de medida correspondiente al producto Columna (3) Cantidades Asignadas en el Plan del Año Anterior Columna (4) Se reflejará el consumo real que se tuvo en el año anterior Columna (5) Se reflejará la cifra solicitada para el año vigente Columna (6) Se reflejará la Cifra Directiva Asignada Columnas (7) Se reflejará la existencia a inicio de año (1ro de enero) Columna (8) Se expresará la suma de las columnas (6) y (7) Columnas (9) y (10), (11) y (12): En estas columnas se expresará el resultado de los por cientos de la Cifra Directiva Asignada con relación a las columnas (3), (4) y (5) y (8) respectivamente.



207

MODELO PARA EL ANALISIS DE LAS CIFRAS DIRECTIVAS RECIBIDAS

%

Producto

UM

Plan Año

Anterior

Consumo Real Año Anterior

Demanda

Año Vigente

Cifra Directiva Asignada

Inventario

Inicial 1ro de Enero

Total Disponibilidad

Con Relac

Plan Año Anterior

Con Relac

Consumo Real Ant.

Relac. Demanda

Año Vigente

Relac. Disponi bilidad Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



208

Desagregación de las Cifras Directivas: El análisis de las Cifras directivas nos permite conocer conjuntamente con los Inventarios Iniciales la disponibilidad de cada producto. En el caso de que la disponibilidad de un producto no cubra las necesidades del año deben hacer una distribución más racional de acuerdo a la situación que impone la afectación por lo que es importante que se haga con los criterios de las áreas de consumo y planificar como debe recibirse el producto de acuerdo a los picos de consumo tomando en consideración aquellos productos que dependen de envases específicos y los volúmenes que ocuparán para garantizar su correcta protección y almacenaje priorizando aquellos que son fundamentales para los servicios que se brindan. La distribución semanal, mensual o trimestral (de acuerdo al producto que se trate) debe reflejarse en la firma del contrato y exigir que se cumpla para no tener dificultades en la recepción, almacenamiento y su posterior consumo.

Después de tener desagregadas las cifras se procede a reflejarlas en los modelos de control del Plan para seguir su comportamiento.



209

Control del Plan : Para conocer el comportamiento del Plan es necesario registrar sistemáticamente sus entradas, salidas, consumos reales e Inventarios. Pasos a seguir:

o Controlar las entradas así como los consumos reales del año en los modelos establecidos al efecto.

o Hacer análisis del comportamiento del plan así como de los

consumos con las diferentes áreas de la entidad e informar a la Administración.

Modelo Nivel que lo ejecuta Nivel de destino

Registro Control Mensual de Otros Productos Todas las Unidades del SNS

Unidades del Municipio Municipio Unidades Provinciales y Municipios Dirección Provincial Modelo Cumplimiento del

Plan Acumulado Trimestral Otros Productos (exc Alcohol)

Dirección Provincial Unidades y Empresas de Subordinación Nacional y FCM e ISCM

Nivel Nacional

Registro Diario de Consumo por Tipo de Alcohol Todas las Unidades del SNS

Unidades del Municipio Municipio Unidades Provinciales y Municipios Dirección Provincial Modelo Información

Mensual por tipo de Alcohol Unidades y Empresas de Subordinación Nacional y FCM e ISCM

Unidades del Municipio Municipio Unidades Provinciales y Municipios Dirección Provincial

Modelo Cumplimiento Mensual Acumulado Dirección Provincial

Unidades y Empresas de Subordinación Nacional y FCM e ISCM

Nivel Nacional

Registro de Distribución de Modelaje Todas las Unidades del SNS



210

Instructivo del Modelo de Control del Plan: Otros Productos

Balanceados por Otros Organismos.

Al igual que el resto de las categorías del plan, nos permite controlar y

conocer, el cumplimiento del plan en cada uno de los diferentes

productos por meses y sus porcientos de afectación.

Nos permite dominar las causas y que medidas se pueden realizar en

un breve período de tiempo para evitar afectaciones en los servicios.

La columna productos: Recoge algunos productos (Gases Industriales

e Industria Química) utilizadas por nuestro organismo pueden añadirse

otros que al igual que estos formen parte o no del plan y que se

consuman en el sector.

La columna U/M: Refleja las unidades de medidas para cada

productos, las que deben ser uniformes para una fácil y rápida

consolidación del plan y reales, así como para obtener los porcientos.

El resto de las columnas recoge el plan, real y % por meses.

Se utiliza a nivel de unidad, municipio y provincia.

Los registros primarios a instancias (municipal y provincial) deben ser

abiertos por unidades y productos.

Nota: Este modelo solo se reflejó un Semestre por lo que se repite para el Segundo Semestre y se totaliza el año.



211

MODELO PARA EL CONTROL MENSUAL DEL PLAN DE OTROS PRODUCTOS –OTROS ORGANISMOS ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

Indicadores U/M P R % P R % P R % P R % P R % P R % P R % P R %

Gases Industriales

Nitrógeno Líquido Litros

Nitrógeno Gas m3

Acetileno Filtrado m3

Acetileno Industrial m3

Oxígeno Industrial m3 Dióxido de Carbono Gas T

Gas Argón m3

Aire Comprimido m3

Hidrógeno Gas m3

Oxido Nitroso T Otros Productos Químicos

Hipoclorito de Sodio T

Acido Clorhídrico T Hidróxido de Sodio (Sosa) T



212

Observaciones: En el caso de los Jabones no se demandan es una cifra que asigna el MINCIN como ayuda al Sector de la Salud y solo se controla su comportamiento.

MODELO PARA EL CONTROL MENSUAL DEL PLAN DE OTROS PRODUCTOS –OTROS ORGANISMOS ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

Indicadores U/M P R % P R % P R % P R % P R % P R % P R % P R %

Sales (Exc.Consumo)

Sal Gruesa (p/Calderas) T Sal Fina (p/Eq. De Hemo- diálisis) T Empresa Sum. Alimentos

Jabón de Lavar Kgs

Jabón de Tocador Kgs



213

Instructivo para el llenado del Modelo de Información Trimestral Acumulada sobre el Control del Plan de Otros Productos Balanceados por Otros Organismos Columna 1: Suministrador/Producto Columna 2: Unidad de Medida del Producto Columna 3: Plan Anual Asignado Columna 4: Existencia Inicial del Año ( Enero 1ro) Columna 5: Entradas C.D.: Se refleja el total recibido o extraído contra lo asignado

hasta el cierre del mes que se informa Columna 6: Por Ciento de Cumplimiento del Plan es la división de la Columna (4)

entre la Columna (2) por 100. Columna 7: Otras Entradas Columna 8: Disponibilidad Total: Es la Suma de las columnas (4), (5) y (7) Columna 9: Se refleja el consumo real acumulado hasta el cierre del período a

informar. Columna 10: Existencia Final: Se refleja la diferencia de la columna (7) menos la

columna (8) Columna 11: Consumo Promedio Mensual; es el resultado de la Columna (9) entre la

cantidad de meses a informar. Columna 12: Tiempo de Cobertura; es el resultado de la Columna (10) entre la

Columna (11) Comentarios: Este espacio al final del modelo sirve para reflejar cualquier incidencia

que haya influido en la inestabilidad del producto, explicando las causas para conocer si es por problemas de la Unidad o por problemas del Suministrador.

Observaciones: Este modelo se confeccionará por todas las entidades del Sistema Nacional de Salud. En el caso de los Jabones no se demandan es una cifra que asigna el MINCIN como

ayuda al Sector de la Salud y solo se controla su comportamiento.

Nota: Este modelo debe se presentado por las Direcciones Provinciales y las Unidades de Subordinación Nacional al Organismo en los primeros 10 días del mes posterior al cierre de cada Trimestre.



214

MODELO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OTROS PRODUCTOS BALANCEADOS POR OTROS ORGANISMOS PROVINCIA: NOMBRE DE LA UNIDAD: Código: Frecuencia Trimestral

Suministrador/Producto UM Plan Anual

Existencia Inicial 1ro

Enero

Entrada C.D.

% Cump

Otras Entradas

Disponib. Total

Consumo Acumulado

Existencia Final

Promedio Consumo mensual

Tiempo de

Cobert.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Gases Industriales Nitrógeno Líquido Litros Nitrógeno Gas m3 Acetileno Filtrado m3 Acetileno Industrial m3 Oxígeno Industrial m3 Dióxido de Carbono Gas T Gas Argón m3 Aire Comprimido m3 Hidrógeno Gas m3 Oxido Nitroso T Otros Productos Químicos Hipoclorito de Sodio T Acido Clorhídrico T Hidróxido de Sodio (Sosa) T Sales (Excluye Consumo) Sal Gruesa (p/Calderas) T Sal Fina (p/Eq. De Hemodiálisis) T Empresa Sum. Alimentos Jabón de Lavar Kgs Jabón de Tocador Kgs COMENTARIOS: Confeccionado por: Aprobado por:



215

Instructivo: Se confeccionará por uno por cada tipo de Alcohol Filas: Se reflejarán tantos destinos tenga el alcohol que se está controlando. Observaciones: Se reflejará cualquier incidencia que ocurra en el mes en cuanto a la calidad y suministro.

Registro Control Diario Consumo de Alcoholes

Unidad: Municipio: Provincia:

PLAN AÑO: Fecha :

Tipo de Alcohol:

Destino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

Total


Observaciones:



216

Modelo de Información Mensual de Alcoholes en cada Entidad. Este modelo es confeccionará uno por cada tipo de Alcohol . Filas: Se reflejarán tantos destinos como tenga el alcohol que se está controlando Columna (2): Se reflejará la cantidad asignada como Cifra Directiva para el año. Columna (3): Se anotará la existenia del 31 de diciembre del año anterior. Columna (4): Se reflejará el plan mensual acordado con el suministrador en el contrato. Columna (5): Se registrará la entrada del tipo de alcohol correspondiente en el mes. Columna (6): Resultado de la Columna 5 entre la columna 4 por 100. Columna (7): Esta columna nos da la posibilidad de registrar cualquier otra cantidad que se haya recibido o bien por traslado de otra unidad o alguna empresa que sea el suministrador habitual. Columna (8): Se registrará el resultado de la suma de la columna (5) mas la Columna (7) Columna (9): Cantidad consumida en el mes Columna (10): Es el resultado de la columna ( 8) menos la columna ( 9) Columna (11): Se Divide la cantidad consumida en el mes entre el total de los días hábiles de consumo y se toma su resultado como promedio diario. Columna (12): Se reflejará el resultado de la columna Existencia Final entre la columna Promedio consumo diario y nos dará la cobertura en días de esa existencia. Fila Total : Se reflejará el total de cada columna. Observaciones: Se reflejará cualquier incidencia que ocurra en el mes en cuanto a la calidad y el comportamiento del suministro así como otras situaciones que surjan.



217

Modelo de Información Mensual de Alcoholes NOMBRE DE LA UNIDAD:

Municipio

Provincia: UM: Litros

Tipo de Alcohol: Fecha:

Destino Plan Anual Existencia Inicial Plan Mes Entradas

C.D. %

Cump Otras

Entradas Disponibilidad

Total Consumo Existencia Final

Prom. Consumo

Diario

Días de Cobertura

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Total Confeccionado por: Aprobado por: Observaciones:



218

Instructivo para el llenado del Modelo de Información Acumulada sobre el Control del Plan de Alcoholes Columna 1: Producto/Destino Columna 2: Plan Anual Asignado Columna 3: Existencia Inicial del Año ( Enero 1ro) Columna 4: Entradas C.D.: Se refleja el total recibido o extraído contra lo asignado

hasta el cierre del mes que se informa Columna 5: Por Ciento de Cumplimiento del Plan es la división de la Columna (4) entre

la Columna (2) por 100. Columna 6: Otras Entradas Columna 7: Disponibilidad Total: Es la Suma de las columnas (3), (4) y (6) Columna 8: Consumo: Se refleja el consumo real acumulado hasta el cierre del período

a informar. Columna 9: Existencia Final: Se refleja la diferencia de la columna (7) menos la

columna (8) Columna 10: Consumo Diario: Se refleja el resultado de la Columna (8) entre el total de

días que representen los meses acumulados a informar. Columna 11: Días de Cobertura: Se refleja el resultado de la columna (9) entre la

columna (10) Comentarios: Este espacio al final del modelo sirve para reflejar cualquier incidencia

que haya influido en la inestabilidad del producto, explicando las causas para conocer si es por problemas de la Unidad o por problemas del Suministrador.

Observaciones: Este modelo se confeccionará por todas las entidades del Sistema

Nacional de Salud. En el caso de las Unidades Asistenciales deben reflejar su consumo en la fila correspondiente a Hospitales, Institutos de Investigación y Otras Unidades Asistenciales.

En el caso del Resto de las Unidades no Asistenciales deben reflejar sus datos en las filas restantes de acuerdo al destino final del producto. De existir algún otro destino que se considere muy importante puede agregarse.

Nota:Este modelo debe presentarse al Organismo en los primeros 10 días del mes

posterior al cierre de la información.



219

MODELO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ALCOHOLES -BALANCEADOS POR EL MEP Y CIRCULADOS POR EL MINCIN Frecuencia mensual

NOMBRE DE LA UNIDAD: ACUMULADO UM: Litros

Producto/Destino Plan Anual

Existencia Inicial

Entradas C.D.

% Cump

Otras Entradas

Disponib. Total

Consumo Acum..

Existencia Final

Consumo diario

Días de

Cobert (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Alcohol Fino "A" De ello: Hosp., Polic. Y Otras Udes Asist. Producción de Medicamenos Otros Destinos

Alcohol Nat "C" (Técnico A) De ello: Hosp., Polic. Y Otras Udes Asist. Producción de Medicamenos Otros Destinos

Alcohol Nat "D" (Técnico B) De ello: Otros Destinos

Alcohol Absoluto (Deshidratado) De ello: Hosp., Polic. Y Otras Udes Asist. Producción de Medicamenos Otros Destinos Confeccionado por: Aprobado por: Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos Cargo: Cargo: COMENTARIOS:



220

Modelo para el Control de Modelaje del Sistema Nacional de Salud

Objetivo:

Registrar la cantidad recibida y la distribución del modelaje por fechas. Se

utiliza a instancia Municipal y Provincial.

Instructivo del Modelo

Nombre y código del modelo: Se anota el nombre y el código por el cual

es identificado el modelo.

Unidad: Se detallan por filas las unidades para los cuales se asignan los

modelos.

Nivel de actividad: Se anota el nivel de actividad tomado como base para

hacer la distribución.

Fechas: En cada una de las columnas se anota la fecha en la cual se

distribuye cada modelo.

Total: Se anota el total de modelo distribuido y que debe cuadrar con la

entrada según factura recibida.



221

REGISTRO DISTRIBUCIÓN DE MODELAJE

Año:_________ U//M: _____

Nombre del Modelo: __________________________________

Código:_______ Nivel de

Actividad FECHAS

No.

Unidades

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

TOTAL



222

sta sección se caracteriza por contener los cálculos de la demanda de cada uno de estos productos para cubrir las

necesidades que requiere cada actividad específica, con una utilización más racional de los recursos. Objetivos:

• Calculo de la demanda • Análisis y Desagregación de las Cifras Directivas asignadas. • Controlar el comportamiento del plan.

Para lograr estos objetivos es necesario desarrollar los siguientes procedimientos que se explican a continuación:

1. Actualización de los Niveles de Actividad 2. Índices de Consumo y sus posibles modificaciones. 3. Análisis y Desagregación de las Cifras Directivas 4. Cumplir con el Modelaje establecido para registrar el

comportamiento del plan. 1. Actualización de los Niveles de Actividad.

• Concepto: Es la cantidad o volumen que representa cada uno de los factores que intervienen en el desarrollo de cualquier actividad de producción o servicio, como son los recursos humanos, objetos, instrumentos, inmuebles, unidades físicas de producción, etc., que sirven como base de cálculo para la demanda conjuntamente con los Índices de Consumo.

E



223

• Objetivo: Actualizar sistemáticamente estos niveles para que estén en correspondencia con la calidad de los servicios que exige nuestro sector.

MODELO: INFORMACION TRIMESTRAL DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD

Instructivo:

En este modelo se reflejarán los resultados recogidos en el modelo de

Control Mensual e igualmente se deben precisar aquellos Niveles que

estén sujetos a fluctuaciones en el caso de las unidades asistenciales

por las variaciones del índice ocupacional

Fila 07: Otras camas: Se considera el número de camas existentes

al final de cada período informativo, que no están incluidas en la

dotación de cada establecimiento y en las solicitadas en la filas 1, 2, 3,

4 y 5 de este propio modelo.

Fila 28: Kgs de ropa a lavar a trabajadores: Se refiere a los kgs de

ropa a lavar a los trabajadores por el plan AURIKA.



224

MODELO DE INFORMACION TRIMESTRAL DE NIVELES DE

ACTIVIDAD

ENTIDAD: ___________ MUNICIPIO: __________ PROVINCIA: _________

No Nomenclatura de la Actividad UM Cantidad 01 Camas de terapia U 02 Camas de observación U 03 Camas de recuperación U 04 Camas o Sillones para hemodiálisis U 05 Camas de pre-parto U 06 Camas de puerperio. U 07 Otras camas (No registradas en la dotación) U 08 Cunas U 09 Cabañas en Sanatorios de Sida U 10 Camillas en locales consulta U 11 Camillas en locales fisioterapia U 12 Camillas en locales cuerpo de guardia U 13 Camillas en locales Consultorio Médico Familia U 14 Camillas en locales policlínicas U 15 Camillas en locales puesto médico rural U 16 Camillas en locales banco de sangre U 17 Camillas en ambulancias U 18 Paciente de Sida Hombre U 19 Paciente de Sida Mujer U 20 Paciente de Hogar de Anciano-Hombre U 21 Paciente de Hogar de Anciano-Mujer U 22 Paciente de Hogar de Imp Físicos y Ment-Hombre U 23 Paciente de Hogar de Imp Físicos y Ment-Mujer U 24 Acompañantes de Adultos U 25 Promedio ropa a lavar en Udes. A. Médica kgs 26 Promedio ropa a lavar en Udes. A. Social kgs 27 Promedio ropa a lavar en Policlínicos kgs 28 Promedio de ropa lavada a trabajadores kgs 29 Lavadoras en policlínicos U 30 Laboratorios (Total) U 31 Promedio unidades a esterilizar U



225

No. Nomenclatura de la Actividad U/M Cantidad 32 Promedio unidades de cristalería de lab .a lavar U 33 Promedio unidades físicas de producción U 34 De ello: Dispensario U 35 Sillones Estomatológicos U 36 Locales de fisioterapia U 37 Locales de laboratorios U 38 Locales de medios diagnósticos U 39 Locales de Rayos X U 40 Locales de consultas U 41 Locales de oficina U 42 Locales de salón de operación U 43 Locales de salón cirugía menor U 44 Locales de salón de partos U 45 Locales de salón de legrados U 46 Locales de banco de sangre U 47 Locales de banco de leche U 48 Locales de Clínica Medicina Natural y Tradic. U 49 Locales de servicio estomatológico U 50 Locales de endoscopia U 51 Laboratorio Produc. Local de Medicamentos U 52 Taller de Prótesis Ortopédica U 53 Partos Realizados U 54 Operaciones Realizadas U 55 Donaciones de Sangre U 56 Cocinas U 57 Cocinas-comedor U 58 Pantry U 59 Pantry-cocina U 60 Farmacia Principal Municipal U 61 Farmacia con dispensario U 62 Otras Farmacias U 63 Área a barrer M² 64 Área a limpiar M² 65 Tubos Fluorescentes instalados de 20 w U 66 Tubos Fluorescentes instalados de 40 w U 67 Bombillos Incandescentes instalados de 60 W U 68 Bombillos Incandescentes instalados de 100 W U 69 Bombillos Ahorradores instalados U 70 Camas de Alojamiento U



226

MODELO DE INFORMACIÓN ANUAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE

LOS NIVELES DE ACTIVIDAD

Instructivo:

Se anotarán los niveles de actividad actualizados descritos en las filas

de este modelo que son el resultado de la actualización que se hace

mensualmente desde las unidades de base.

Columnas: Aparecen seis columnas que por su descripción se conoce

claramente las unidades que integrarían esos grupos y una última

columna que agruparía al resto de las unidades que no aparecen

nominalizadas en ninguna de las anteriores.

Fila 28: Kg. de ropa a lavar a trabajadores: Se refiere a los kgs de

ropa a lavar a los trabajadores por el plan AURIKA.



280

MODELO DE INFORMACION ANUAL PARA LA ACTUALIZACION DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD

No. Nomenclatura de la Actividad U/M Unidades

Asist. Médica

Unidades Asist. Social

Polic. Mayor

Complej.

Polic. Mediana Complej.

Polic. Menor

Complej.

Consult. Médico Familia

Otros Total Prov.

1 Camas de terapia U

2 Camas de observación U 3 Camas de recuperación U

4 Camas o Sillones para hemodiálisis U

5 Camas de pre-parto U

6 Camas de puerperio. U 7 Otras camas (No registradas en la dotación) U

8 Cunas U

9 Cabañas en Sanatorios de Sida U

10 Camillas en locales consulta U 11 Camillas en locales fisioterapia U

12 Camillas en locales cuerpo de guardia U

13 Camillas en locales Consultorio Médico Familia U

14 Camillas en locales policlínicas U

15 Camillas en locales puesto médico rural U

16 Camillas en locales banco de sangre U

17 Camillas en ambulancias U

18 Paciente de Sida Hombre U 19 Paciente de Sida Mujer U

20 Paciente de Hogar de Anciano-Hombre U

21 Paciente de Hogar de Anciano-Mujer U 22 Paciente de Hogar de Imp Físicos y Ment-Hombre U



228


Asist. Médica


Polic. Mayor

Complej.


Polic. Menor

Complej.


Otros Total Prov.

23 Paciente de Hogar de Imp Físicos y Ment-Mujer U 24 Acompañantes de Adultos U 25 Promedio ropa a lavar en Udes. A. Médica kgs 26 Promedio ropa a lavar en Udes. A. Social kgs 27 Promedio ropa a lavar en Policlínicos kgs 28 Promedio ropa a lavar a trabajadores kgs 29 Lavadoras en policlínicos U 30 Laboratorios (Total) U 31 Promedio unidades a esterilizar U 32 Promedio unidades de cristalería de lab .a lavar U

33 Promedio unidades físicas de producción U 34 De ello: Dispensario U

35 Sillones Estomatológicos U

36 Locales de fisioterapia U

37 Locales de laboratorios U 38 Locales de medios diagnósticos U

39 Locales de Rayos X U

40 Locales de consultas U

41 Locales de oficina U 42 Locales de salón de operación U 43 Locales de salón cirugía menor U

44 Locales de salón de partos U

45 Locales de salón de legrados U 46 Locales de banco de sangre U 47 Locales de banco de leche U



229


Asist. Médica


Polic. Mayor

Complej.


Polic. Menor

Complej.


Otros Total Prov.

48 Locales de Clínica Medicina Natural y Tradic. U

49 Locales de servicio estomatológico U 50 Locales de endoscopia U

51 Laboratorio Produc. Local de Medicamentos U

52 Taller de Prótesis Ortopédica U

53 Partos Realizados U 54 Operaciones Realizadas U

55 Donaciones de Sangre U

56 Cocinas U

57 Cocinas-comedor U 58 Pantry U

59 Pantry-cocina U

60 Farmacia Principal Municipal U

61 Farmacia con dispensario U 62 Otras Farmacias U

63 Área a barrer M²

64 Área a limpiar M²

65 Tubos Fluorescentes instalados de 20 w U

66 Tubos Fluorescentes instalados de 40 w U

67 Bombillos Incandescentes instalados de 60 W U

68 Bombillos Incandescentes instalados de 100 W U 69 Bombillos Ahorradores instalados U 70 Camas de Alojamiento U



280

MODELO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD Y TRABAJADORES EN LAS FCM E ISCM Instructivo: Filas: Cada fila tiene una nomenclatura diferente de los niveles de actividad que se requieren actualizar. En el caso de las Filas correspondientes a Trabajadores deben conciliar estos datos con el Dpto. de Recursos Humanos. Columna Cantidad: Se reflejará la cantidad en correspondencia con la Unidad de Medida .



231

Modelo para la Actualización de los Niveles de Actividad y Fuerza de Trabajo en las Facultades e Institutos Superiores de Ciencias Médicas.

Nomenclatura de la Actividad UM Cantidad Camas de Observación (Posta Médica) U Camas de Alojamiento (exc. Alumnos Internos) U Sillones Estomatológicos U Cantidad de Locales dedicados a Laboratorios U Cantidad de Locales dedicados a Oficina U Cocinas U Cocina/Comedor U Capacidad de Comensales U Pantrys U Pantrys-Cocinas U Areas a limpiar U Areas a barrer U Ropa a Lavar en Lavandería Kgs Piscina (Capacidad ) m3 Tubos Instalados de 20 W U Tubos Instalados de 40 W U Bombillos Incandescentes Instalados de 100 W U Bombillos Incandescentes Instalados de 60 W U Aulas U Alumnos Total Matrícula ISCM y FCM U

De ellos: Internos U TOTAL DE TRABAJADORES DEL CENTRO U De ellos: U

Trabajadores administrativos U Dirigentes U Médicos U Enfermeras U Estomatólogos U Profesores U Pantristas U Cocineros U Auxiliar de Cocina U Auxiliar de limpieza U Lavanderos U Auxiliar de lavandería U Choferes U Obreros de mantenimiento U Total de Trabajadores Directo a la Prod. y los Serv U



232

Información Mensual Resumen de Cantidad de Trabajadores por Grupos y Sexo Unidad: Municipio:

Grupos Total Masculino Femenino Médicos Estomatólogo Otros Profesionales propios Salud Otros Profesionales Técnicos Propios de Salud Técnicos no Propio Licenciadas en Enfermería Técnico en Enfermería (A) Total Técnico Superior y Medio Auxiliar General Asistencial Auxiliar atención a pacientes Auxiliar limpieza Udad no Asist.

Auxiliar de esterilización Auxiliar banco de leche Auxiliar de laboratorio Trab que laboran en lavado de frascos Dependiente de farmacia Otros trabajadores de servicio (B) Total de trabaj. Servicios Cocineros Auxiliar de cocina Pantristas Lavanderas Auxiliar de lavandería Manglero Costureras Auxiliar ropería sanitaria Jardineros Chofer de ambulancia Otros trabajadores obreros (C) Total Trabajadores obreros Auxiliar Admon Archivo y Estadística Asistentes de sala Auxiliar Dpto Asistencial Secretarias Oficinistas Otros trabajadores administrativos (D) Total Trab. Administrativos (E) Total General Trabajadores

De ellos: Dirigentes



233

Modelos para la Actualización Anual de la Fuerza de Trabajo como Base de Cálculo para la Distribución de Articulos de uso Personal y como Nivel de Actividad para la Distribución de Insumos.

Instructivo de los Modelos: Filas: Se registran en cada una de las filas el total de trabajadores por categorías ocupacionales y sexo. Fila (A): Se anotarán el total de técnicos del Nivel Superior y Nivel Medio y se especificarán en la fila que continúa se anotará el total de dirigentes que existen en esta categoría. Fila (B): Se anotarán el total de trabajadores de servicio y se especificarán en la fila que continúa se anotará el total de dirigentes que existen en esta categoría. Fila (C): Se anotarán el total de trabajadores obreros y se especificarán en la fila que continúa de anotará el total de dirigentes que existen en esta categoría. Fila (D): Se anotarán el total de trabajadores del área administrativa y en la fila que continúa se anotarán el total de dirigentes que corresponde a esta categoría. Fila (E): Es la suma de lo anotado en las filas A + B + C + E y la fila que continúa (de ellos: Dirigentes) Columnas: Aparecen seis columnas que por su descripción se conoce claramente las unidades que integrarían esos grupos y una última columna que agruparía al resto de las unidades que no aparecen nominalizadas en ninguna de las anteriores. Estas columnas a su vez están divididas en Masculino y Femenio para reflejar la cantidad por cada sexo.



234

Modelo Actualización Anual de la Fuerza de Trabajo como Base de Cálculo para la Distribución De Artículos de Uso Personal e Insumos

Unidades Asist.

Médica


Polic. Mayor

Complej.


Polic. Menor

Complej.


Otros Total Prov. Trabajadores por Grupo

M F M F M F M F M F M F M F M F Médicos Estomatólogo Otros Profesionales propios Salud Otros Profesionales Técnicos Propios de Salud Técnicos no Propio Licenciadas en Enfermería Técnico en Enfermería (A) Total Técnico Superior y Medio

Auxiliar General Asistencial

Auxiliar atención a pacientes

Auxiliar limpieza Udad no Asist.

Auxiliar de esterilización

Auxiliar banco de leche

Auxiliar de laboratorio

Trab que laboran en lavado de frascos

Dependiente de farmacia

Otros trabajadores de servicio (B) Total de trabaj. Servicios



235

Unidades

Asist. Médica


Polic. Mayor

Complej.


Polic. Menor

Complej.


Otros Total Prov. Trabajadores por Grupo

M F M F M F M F M F M F M F M F

Cocineros

Auxiliar de cocina Pantristas

Lavanderas

Auxiliar de lavandería Manglero

Costureras

Auxiliar ropería sanitaria Jardineros

Chofer de ambulancia

Otros trabajadores obreros

(C) Total Trabajadores obreros

Auxiliar Admon Archivo y Estadística

Asistentes de sala Auxiliar Dpto Asistencial

Secretarias

Oficinistas Otros trabajadores administrativos

(D) Total Trab. Administrativos

(E) Total General Trabajadores

De ellos: Dirigentes



236

Modelo de Información Trimestral : Trabajadores Vinculados a Áreas Específicas para la Distribución de Insumos. Instructivo: Filas: Iguales a las del Registro de Control Mensual Columna: Se refleja la cantidad por cada grupo de trabajadores En este modelo se informa trimestralmente los resultados del control mensual y siempre debe ser conciliada con el Dpto. de Recursos Humanos

INFORME TRABAJADORES VINCULADOS A ÁREAS ESPECÍFICAS.

Unidad: ______________ T rimestre:_________

No. Nomenclatura de la Actividad Cantidad 01 Vinculados áreas estériles (excluye filas 6,7 y 8) 02 Directos a producción y servicios 03 Trabajadores de Esterilización 04 Técnico de Fisioterapia 05 Técnicos Laboratorios y Medios Diagnósticos 06 Trabajadores de Salón de operaciones 07 Trabajadores de Salón de parto 08 Trabajadores de Salón de legrado 09 Trabajadores que laboran lavando frasco 10 Trabajadores Área económica 11 Trabajadores Admisión 12 Trabajadores Estadística 13 Trabajadores Atención al público 14 Trabajadores Departamento Dietética 15 Trabajadores Pantristas 16 Obrero de mantenimiento 17 Trabajadores de cocina



237

Modelo Actualización Anual de la Fuerza de Trabajo de Áreas

Específicas como Base de Cálculo para la Distribución de Insumos.

Instructivo:

Filas: Se registra el número de trabajadores vinculados a áreas

específicas por meses y debe ser conciliado con el Dpto. de Recursos

Humanos.

Columnas: Se registra el número de trabajadores de acuerdo al lugar de

procedencia que se encuentra descrito en cada una de las columnas.

Esta información debe conciliarse con el Dpto. de Recursos Humanos.



238

Modelo Actualización Anual de la Fuerza de Trabajo como Base de Cálculo para la distribución de Insumos A Area Específicas

Nomenclatura de la Actividad Unidades

Asist. Médica


Polic. Mayor Complej.


Polic. Menor

Complej.


Otros Total Prov.

Vinculados áreas estériles (excluye filas 6,7 y 8)

Directos a producción y servicios

Trabajadores de Esterilización

Técnico de Fisioterapia Técnicos Laboratorios y Medios Diagnósticos

Trabajadores de Salón de operaciones

Trabajadores de Salón de parto

Trabajadores de Salón de legrado Trabajadores Área económica

Trabajadores Admisión

Trabajadores Estadística

Trabajadores Atención al público Trabajadores Departamento Dietética

Obrero de mantenimiento

Trabajadores de cocina



239

2. Índices de Consumo y sus posibles modificaciones:

• Concepto: Sirven para establecer límites en las cantidades de consumo material para el aseguramiento de cualquier actividad o servicio que nos permiten una utilización más racional de los recursos materiales y establece la relación entre el producto que se consume y la producción o servicio que se preste.

• Objetivos: Que el área económica disponga a cualquier instancia

de los Índices de Consumo aprobados por el Organismo, los cuales deben ser actualizadas sistemáticamente.

Los Índices de Consumo deben ser de dominio de los Planificadores por lo que debe existir una estrecha vinculación entre las diferentes áreas de consumo y el Departamento de Planificación para la aplicación de estas normas.

Que los responsables de cada área de trabajo, los Administradores y Directivos de los diferentes niveles conozcan los índices establecidos.

El Departamento de Planificación en coordinación con la administración tiene las facultades de proponer incrementos o disminuciones en los índices de consumo a partir de las disponibilidades y coberturas de productos utilizándolos como Indicadores de Distribución. El Departamento de Planificación en coordinación con la administración tiene las facultades de proponer modificaciones o nuevos índices, para lo cual deben tener en cuenta los diferentes procederes que se aplican para la utilización de un mismo producto de acuerdo al destino final de este y los criterios de los especialistas y trabajadores que intervienen directamente en el servicio o proceso productivo a brindar, presentándose al Organismo debidamente fundamentado. A continuación relacionamos los Índices de Consumo que se han establecido partir de los Talleres Provinciales así como el Taller Nacional donde se revisaron y discutieron estos índices



240

Relación de los Indices de Consumo por Producto.

Producto Nomenclatura Actividad U/M Nomenclatura del Indicador Cantidad

Sábanas Cama Quirúrgica U U/Cama/Quirúrgica 6 Cama Pediátrica U U/Cama/Pediatría 6 Cama Ginecología U U/Cama/Ginecología 8 Cama Psiquiatría U U/Cama/Siquiatría 6 Camas Medicina U U/Cama/Medicina 6 Cama Obstetricia U U/Cama/Obstetricia 8 Cama Asist Médica Resto Servic. U U/Cama/Resto Servicios 6 Cama en Hogares Maternos U U/Cama/Hogar Materno 3 Cama Asistencia Social U U/Cama/Asistencia Social 8 Camas Observación U U/Cama/Observación 3 Camillas U U/Camilla 2 Consultorio Médico Familia U U/Cama/Médico Familia 2 Otras camas U U/Cama 3 Camas Alojamiento U U/Cama Alojamiento 2 Alumno Interno U U/Alumno Interno 2 Toallas Cama Asistencia Médica U U/Cama/Asistencia Médica 3 Cama Asistencia Social U U/Cama/Asistencia Social 3 Plaza de Día Imp. Fís. y Mental U U/Plaza de Día Impedido Físico 1 Plaza de Día Hogar Ancianos U U/Plaza de Día Hogar Ancianos 2 Plaza Día Casa de Abuelo U U/Plaza de Día Casa de Abuelo 1 Sillón Estomatológico U U/Sillón Estomatológico 4 Local de Consulta Externa U U/Local Consulta 2 Local Laboratorio U U/Local Laboratorio 2 Local Banco de Sangre U U/Local Banco de Sangre 2 Local Drenaje U U/Local Drenaje 2 Local Endoscopía U U/Local Endoscopía 2 Consultorio Médico Familia U U/Consultorio Médico Familia 2 Otras camas U U/Cama 2 Camas Alojamiento U U/Cama Alojamiento 2 Fisioterapia U U/Técnico Fisioterapia 1 Trabajadores U 1 U c/ 20/Trabajadores 0,05 Locales Consulta Cuerpo Guardia U U/Local Consulta Cpo Guardia 2 Personal Taller Tallado Optica U U/Pers.Taller Tallado Optica 1 Trabajadores Lavado de Frasco U U/ c/ 2 Trabaj. Lavado Frasco 0.5 Taller Ort. y Prót. U U/Taller Ort. y Prót. 2 Farm. Disp. U U/Farm. Disp. 2 Lab. Prod. Local U U/Lab. Prod. Local 2 Alumno Interno U U/Alumno Interno 1



241

Producto Nomenclatura Actividad U/M Nomenclatura del Indicador Cantidad Jabón de Lavar Kg Ropa-Lavand. A/Médica Past. U x c/25 kg ropa 0,040 Kg Ropa-Lavand. A/Social Past. U x c/17 kg ropa 0,060 Paciente SIDA Past. U/Paciente SIDA 20 Cama Hogar Ancianos Past. U/Cama Hogar Ancianos 12 Cama Impedido Físico y Mental Past. U/Cama Impedido Físico y Mental 18 Cama Hogar Materno Past. U/Cama Hogar Materno 12 Plazas de Día Past. U/Plazas de Día 4 Sillón Estomatológico Past. U/Sillón Estomatológico 10 Cama Asistencia Médica Past. U/Cama/Asistencia Médica 12 Alumno Interno Past. U/Alumno Interno 8 Trabaj. Directo Produc. y Servicio Past. U/Trab. Dir. Producción y Servicio 9 Kg Ropa a lavar en Policlínico Past. 1/U x c/25 kg ropa 0,040 Consultorio Médico Familia Past. U/ Consultorio Médico Familia 5 Trabaj. de Farmacia Past. U/ Trab. de Farmacia 12 Lab. Prod. Local Past. U/ Lab. Prod. Local 6 Camas Alojamiento Past U//Cama Alojamiento 12 Jabón de Tocador Cama Asistencia Médica Past. U/Cama/Asistencia Médica 12 Cama Asistencia Social Past. U/Cama/Asistencia Social 18 Plaza de Día Imp. Fís. y Mental Past. U/Plaza día Imp. Físico y Menta 6 Plaza de Día Hogar Ancianos Past. U/Plaza día Hogar Ancianos 6 Otras camas Past. U/Cama 12 Camas Alojamiento Past. U/Cama Alojamiento 12 Sillón Estomatológico Past. U/Sillón Estomatológico 36 Personal-Salón de Partos Past. U/Usuario Salón Parto 12 Personal-Salón Oper. y Legrado Past. U/Usuario Salón Operaciones 18 Local de Consulta Externa Past. U/Local Consulta 36 Local Lab. y Medios Diagnósticos Past. U/Local Laboratorio 36 Consultorio Médico Familia Past. U/Consulta Médico Familia 24 Fisioterapia Past. U/Técnico Fisioterapia 12 Otros Trabajadores Past. U/Trabajador 6 Alumno Interno Past. U/Alumno Interno 12 Donaciones de Sangre Past. U/ce/ 100 Donaciones 3.5 Trabaj. de Farmacia Past. U/Trabajador Farm. 6 Trabaj. Optica Past. U/Trabajador Optica 4 Plazas Día Past. U/Plazas Día 6 Locales Cuerpo de Guardia Past. U/Local Cuerpo de Guardia 36



242


Deterg.Doméstico Unidades a Esterilizar Kg kg/Unidad a esterilizar 0,006 Laboratorios Kg Kg/Investig. Realizadas 0,013 Cocina-Comedor Kg kg/Comensal 2 Udes Fís. de Producción Local Kg kg/Unidad Física Producción 0,001 Consultorio Médico Familia Kg kg/Consultorio Médico Familia 12 Areas a limpiar Kg kg/M² a limpiar 0,018 Alumno Kg kg/Alumno 0,4 Farmacias con dispensario Kg kg x Farm c/Disp. 24 Otras Farmacias Kg kg x Otras Farm. 6 Lab. Prod. Local Kg Kg/ Lab. Prod. Local 36 Deterg. Industrial Kg Ropa-Lavand. A/Médica Kg Kg x kg ropa a lavar 0,025 Kg Ropa-Lavand. A/Social Kg Kg x kg ropa a lavar 0,050

Kg Ropa a lavar A.Méd. en Policlínico Kg 1/Kg x c/25 kg ropa 0,025

Kg/Alumno Interno Kg Kg/Alumno Interno 2 Frazada de Piso Area a limpiar (Udes A/Médica) U U/M² a limpiar 0,2 Area a limpiar (Udes A/Social) U U/M² a limpiar 0,3 Area a limpiar ( Otras Udes ) U U/M² a limpiar 0,1 Area a limpiar ( ISCM y FCM ) U U/M² a limpiar 0,1 Sillón Estomatológico U U/Sillón Estomatológico 4 Consultorio Médico Familia U U/Consultorio Médico Familia 8 Cabaña Sanatorio SIDA U U/Cabaña Sanatorio 12 Locales de Farmacia U U/Local Farmacia 12 Lab. Prod. Local U U/ Lab. Prod. Local 12 Guantes Domést. Aux. General (Act.Asist.) Par Par/Auxiliar General 18 Aux. General (Sanatorio SIDA) Par Par/Auxiliar General 36 Trabaj. Lavado Frascos Par Par/Trab. Lav. Frascos 36 Consultorio Médico Familia Par Par/Consultorio Médico Familia 4 Auxiliar General Clínica Estomat. Par Par/Auxiliar General Clin .Estom 12 Cabaña Sanatorio SIDA Par Par/Cabaña Sanatorio 12 Auxiliar General Otras Unidades Par Par/Auxiliar Gral Otras Unidades 12 Auxiliar de Ropería Par Par/Auxiliar de Ropería 18 Locales de Farmacia Par Par/Local de Farmacia 12



243


Cubos Cama Asistencia Médica U U/ c/5 Cama/Asistencia Médica 0,2 Cama Asistencia Social U U c/5 Camas/Asistencia Social 0,2 Auxiliar General (Act. Asist.) U U/Auxiliar General 2 Consultorio Médico Familia U U/Consultorio Médico Familia 1 Salón de Operaciones U U/Salón de Operaciones 2 Pantry Udes Asist. U U/Pantry 4 Pantry-Cocina Udes Asist. U U/Pantry-Cocina 12 Cabaña Sanatorio SIDA U U/Cabaña Sanatorio 1 Auxiliar General Politécnico U U/Auxiliar General 1 Alumno Interno U U c/2 Alumno Interno 0,5 Auxiliar Limpieza en FCM U U/Aux. limp. En FCM 1 Farm Princ.. Municipales U U/Farm Princ.. Municipales 2 Farm. con Disp. U U/Farm. con Disp. 1 Otras Farmacias U U/Otras Farmacias 1 Lab. Prod. Local U U/Lab. Prod. Local 2 Sillones Estomatológicos U U/ c/ 5 Sillones Estoma. 0.2 Escobas Plásticas Cabaña Sanatorio SIDA U U/Cabaña Sanatorio 1 Consultorio Médico Familia U U/Consultorio Médico Familia 1 Áreas de barrer (exc. Act Farm) U U/M² a barrer (esc. Act Farm) 0,02 Farm Princ.. Municipales U U/Farm Princ.. Municipales 3 Farm. con Disp. U U/Farm. con Disp. 2 Otras Farmacias U U/Otras Farmacias 2 Lab. Prod. Local U U/Lab. Prod. Local 3 Tejido Verde Cama Asistencia Médica M² M²/Cama Asistencia Médica 18,5 Cama Asistencia Social M² M²/Cama Asistencia Social 1 Sillón Estomatológico M² M²/Sillón Estomatológico 1,5 Local de Consulta Externa M² M²/Local Consulta 2 Consultorio Médico Familia M² M²/Consultorio Médico Familia 6 Laboratorios M² M²/Laboratorio 6 Hule Sanitario Cama Asistencia Médica M² M²/20 % Rep. Cama 5 Cama Asistencia Social M² M²/30 % Rep. Cama 5 Cunas pequeñas M² M²/20 % Cunas Pequeñas 0.5 Camillas M² M²/20 % Camillas 2.28 Tela Antiséptica Cama Pediátrica M² M²/Cama Pediátrica 10 Cama Asistencia Social M² M²/Cama Asistencia Social 25



244

Producto Nomenclatura Actividad U/M Nomenclatura del Indicador Cantidad Cuchillas Afeitar Cama Ortopedia U U/Cama Ortopedia 14 Cama Urología U U/Cama Urologia 17 Cama Quirúrgica U U/Cama Quirúrgica 17 Cama Angiología U U/Cama Angiología 8 Cama Medicina U U/Cama Medicina 4 Pacientes de SIDA (Hombre) U U/Pac. SIDA (Hombre) 24 Pacientes de SIDA (Mujer) U U/Pac. SIDA (Mujer) 36 Cama Asistencia Social U U/Cama Asistencia Social 24 Pacientes Siquiát. e Imp. Adultos U U/Pctes Siquiát. e Imp. Adultos 24 Alumno Interno U U/Alumno Interno 36

Libretas Alumno U U/Alumno 18

Libretas Trabajadores (exc trab Consult) U U/ 25 % de los Trabaj (exc. Trab Consultorios) 1

Consultorio Médico Familia U U/Consultorio Médico Familia 6 Lápiz de escribir Estadísticas U U/Trabaj. Estadísticas 48 Dietistas U U/Dietistas 24 Esterilización U U/Trabaj. Esterilización 48 Área Económica U U/Trabaj. Area Económica 12 Alumno U U/Alumno 48 Técnicos de Laboratorios U U/Técnicos Laboratorios 12 Almacenero U U/Almacenero 24 Estomatólogo U U/Estomatólogo 6 Trabajadores de Farmacias U U/Trabaj. Farmacia 12 Consultorio Médico Familia U U/Consultorio Médico Familia 12 Bolígrafos Admisión U U/Trabaj. Admisión 4 Area Económica U U/Trabaj. Area Económica 2 Técnicos de Laboratorios U U/Téc. Laboratorios 3 Alumno U U/Alumno 5 Estomatólogo U U/Estomatólogo 2 Médicos y Técnicos U U/Médicos y Técnicos 4 Otros Profesionales U U/Otros Profesionales 3 Rptos. Bolígrafos Admisión U U/Trabaj. Admisión 8 Area Económica U U/Trabaj. Area Económica 4 Técnicos de Laboratorios U U/Téc. Laboratorios 6 Alumno U U/Alumno 10 Estomatólogo U U/Estomatólogo 4 Médicos y Técnicos U U/Médicos y Técnicos 8 Otros Profesionales U U/Otros Profesionales 6 Tubos Fluores.20w Tubos Instalados de 20 W U U/ c/4 Tubos Instalados 0,25 Tubos Fluores.40w Tubos Instalados de 40 W U U/ c/4 Tubos Instalados 0,25 Encendedores 20 Tubos Instalados de 20 W U U/Tubo Inst. de 20 W 2 Encendedores 40 Tubos Instalados de 40 W U U/Tubo Inst. de 40 W 2



245

Producto Nomenclatura Actividad U/M Nomenclatura del Indicador Cantidad Bombillos de 60W Bombillos de 60W U U/ 80 % Bombillos Inst. de 60W 0.8 Bombillos de 100W Bombillos de 100W U U/ 80 % Bombillos Inst de 100W 0.8 Papel Kraft Consultas-Hospital Kg Kg/Consultas 0,075 Central de Esterilización Kg Kg/Unidad a Esterilizar 0,02 Salón de Partos Kg Kg/Parto 0,2 Salón de Operaciones Kg Kg/Operación Realizada 0,3 Banco de Sangre Kg Kg/Donación 0,015 Cama Asistencia Médica Kg Kg/Cama Asistencia Médica 22 Cama Asistencia Social Kg Kg/Cama Asistencia Social 6 Cama Hogar Materno Kg. U/Cama Hogar Materno 4 Plazas de Día U/Plaza de Día 4 Sillón Estomatológico Kg Kg/Sillón Estomatológico 30 Consultas Policlínicos Kg Kg/Consultas Polic. 0,1 Consultorio Médico Familia Kg Kg/Consultorio Médio Familia 15 Frazada de cama Cama Asistencia Médica U U/Cama/Asistencia Médica 0,5 Cama Terapia Adulto U U/Cama/Terapia Adulto 2 Cama Terapia Niño U U/Cama/Terapia Niño 2 Cama Asistencia Social U U/Cama/Asistencia Social 1 Alumno Interno U U/Alumno Interno 0,5 Papel Bond Camas Total U Millar/Total de Camas 0.3 Alumno U Millar/Alumno 0.5 Estomatólogo U Millar/Estomatólogo 0.1 Consultorio Médico Familia U Millar/Consultorio Médico Familia 1 Área Económica U U/Trabaj. Area Económica 0.5

Observaciones: Detergente Industrial: La norma de este producto para lavar en Lavandería está en correspondencia con la del Jabón de Lavar. Papel Kraft Los Índices de Consumo que aparecen relacionados para este producto están sujetos a modificación. Se profundizará más en procederes a aplicar por áreas de consumo.



246

Elaboración y Control del Plan Cálculo de la Demanda:

Técnica de Análisis: • Se hace el cálculo de la demanda de cada producto tomando el nivel

de actividad actualizado y se multiplica por la norma de consumo establecida para cada actividad.

• Se analizan los consumos reales del año anterior al que está en curso

de acuerdo a los niveles de actividad con los que realmente se trabajó.

• Se hace un estimado del consumo del año en curso, analizando el consumo acumulado hasta el 1er semestre. (si no hubo afectación en los servicios por falta de suministro del producto que se analiza o alguna otra razón que haya provocado un consumo no estable.)

• Se estima el Inventario Final y la cobertura que este representa en días

tomando como punto de partida las existencias hasta al cierre del 1er Semestre del año en curso y se estima la existencia final (Inventario Final) y la cobertura que esta representa en días.

• Si se planificó bien la demanda para el año en curso el resultado del

estimado de la existencia final debe ser como máximo la cobertura de un mes, por lo que de tener un estimado de Inventario Final con cobertura para varios meses del año siguiente, se debe considerar a la hora de solicitar la demanda.

• Al planificar un producto se debe tener en cuenta sus características en

cuanto a su consumo y su importancia para alguna actividad específica a la que va destinado, por lo que preventivamente se debe calcular por encima de su consumo habitual lo correspondiente a un mes o 15 días de cobertura como mínimo.



247

• Con el resultado del cálculo de la demanda por índices de consumo,

considerando la cobertura que representa en días el estimado del Inventario Final y los pasos antes señalados se planifica la demanda para el próximo año.

• Finalmente se reflejan estos resultados en el modelo de demanda

establecido y si la cantidad a demandar de un producto es superior con relación a las columnas Real Año Anterior y Estimado Consumo Año en Curso se debe analizar si se debe a un crecimiento en los niveles de actividad, por la instalación de un nuevo equipamiento o por incremento de nuevos servicios además de la importancia de su o sus destinos. Estos elementos nos sirven para la elaboración de la fundamentación de la demanda.



248

MODELO PARA CONOCER LA DEMANDA DE PRODUCTOS SELECCIONADOS BALANCEADOS POR EL MINSAP INSTRUCTIVO: Columna Consumo Real Año Anterior: En esta columna se reflejará el consumo que realmente tuvo la Unidad, Municipio o Provincia. Columna Plan Año Vigente: En esta columna se reflejará el Plan Asignado para el año en curso a la Unidad, Municipio o Provincia Columna Existencia hasta Junio 30 del año vigente: En esta columna se reflejará a existencia con cierre 30 de junio del año en curso a la Unidad, Municipio o Provincia. Columna Consumo Estimado Año Vigente: En esta columna se reflejará un estimado del año en curso que parte del consumo real del 1er Semestre del Año teniendo en consideración los si los suministros de los productos a demandar han sido estables y lo que queda por recibir así como si se mantendrán los consumos de acuerdo a las actividades a desarrollar para el segundo semestre. Columna Demanda Próximo Año : Se refleja el resultado de los cálculos efectuados y los analisis efectuados. Finalmente la demanda planteada debe ser debidamente fundamentada en un anexo al modelo.



249

MODELO PARA CONOCER LA DEMANDA PRODUCTOS SELECCIONADOS BALANCEADOS POR EL MINSAP Unidad: Código

Descripción del Producto U.M Consumo

Real Año

Anterior

Plan Año

Vigente

Existencia hasta

Junio30 Año

Vigente

Consumo Estimado

Año Vigente

Demanda Próximo

Año

Sábanas U Toallas U Tejido Verde M2 Tela Antiséptica M2 Hule Sanitario M2 Papel Kraft Kgs Jabón de Lavar Pastilla Jabón de tocador Pastilla Detergente Doméstico Kgs Detergente Industrial Kgs Escobas U Guantes Domésticos Par Tubos Fluorescentes de 40 W U Tubos Fluorescentes de 20 W U Encendedores de 40 W U Encendedores de 20 W U Bombillos de 100 W U Bombillos de 60 W U Frazadas de Piso U Cubos U Cuchillas de Afeitar U Bolígrafos U Repuestos de Bolígrafos U Lápices de Escribir U Papel Bond U Libretas U



250

Lápiz Bicolor U Papel para dittos U Papel para Stencil U Presillas Gem U Presillas para Presilladoras U

Descripción del Producto U.M Consumo

Real Año

Anterior

Plan Año

Vigente

Existencia hasta

Junio30 Año

Vigente

Consumo Estimado

Año Vigente

Demanda Próximo

Año

Presillas de Patas para archivar U Ponchadoras U Files U Cintas p/Máquinas de Escribir mecánicas U

Marcadores de Texto U Juegos de Plumones U Regla U Goma de Borrar U Goma de Pegar U

FECHA

D M A Confeccionado por: Aprobado por:

3.- Análisis y Desagregación de las Cifras Directivas Asignadas:

Análisis: Al recibir las Cifras Directivas debemos determinar los por cientos de afección con relación a la demanda planteada así como compararla con el Plan y el Consumo Real del Año Anterior aunque debemos tener en cuenta si los niveles de actividad fueron similares o no. Analizar si al elaborar la demanda se plantearon incrementos por crecimientos en los niveles de actividad o apertura de un nuevo servicio, por lo que habría de considerarlos.



251

Con el resultado de este análisis conoceremos en cada producto si tendremos déficit o no. En el caso de déficit se debe analizar con las diferentes áreas los productos afectados para analizar la magnitud de esta afectación y lo que esto conlleva. Si existe algún producto en particular que el déficit impida el desarrollo de una actividad o servicio vital para la entidad, debe plantearse al nivel superior la discrepancia debidamente fundamentada. A continuación le expondremos el Modelo para el Análisis de las Cifras Directivas recibidas: Instructivo: Columna (1): Se reflejará el nombre del producto. Columna (2) Se reflejará la unidad de medida correspondiente al producto Columna (3) Cantidades Asignadas en el Plan del Año Anterior Columna (4) Se reflejará el consumo real que se tuvo en el año anterior Columna (5) Se reflejará la cifra solicitada para el año vigente Columna (6) Se reflejará la Cifra Directiva Asignada Columnas (7) Se reflejará la existencia a inicio de año (1ro de enero) Columna (8) Se expresará la suma de las columnas (6) y (7) Columnas (9) y (10), (11) y (12): En estas columnas se expresará el resultado de los por cientos de la Cifra Directiva Asignada con relación a las columnas (3), (4) y (5) y (8) respectivamente.



252

MODELO PARA EL ANALISIS DE LAS CIFRAS DIRECTIVAS RECIBIDAS

%

Producto

UM

Plan Año

Anterior

Consumo Real Año Anterior

Demanda

Año Vigente

Cifra Directiva Asignada

Inventario

Inicial 1ro de Enero

Total Disponibilidad

Con Relac

Plan Año Anterior

Con Relac

Consumo Real Ant.

Relac. Demanda

Año Vigente

Relac. Disponi bilidad Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



253

Desagregación de las Cifras Directivas: El análisis de las Cifras directivas nos permite conocer conjuntamente con los Inventarios Iniciales la disponibilidad de cada producto y conoceremos en cuales de ellos podremos aplicar los Índices de Consumo o no. En el caso de que la disponibilidad de un producto no cubra las necesidades del año deben ajustarse los Índices de Consumo (por lo que se convertirían en Indicadores de Distribución) y crear otros Indicadores de Distribución que nos permitan hacer una distribución más racional de acuerdo a la situación que impone la afectación. La desagregación debe hacerse por áreas de consumo y planificar como debe recibirse el producto de acuerdo a los picos de consumo tomando en consideración aquellos productos que dependen de envases específicos y los volúmenes que ocuparán para garantizar su correcta protección y almacenaje priorizando aquellos que son fundamentales para los servicios que se brindan. La distribución semanal, mensual o trimestral (de acuerdo al producto que se trate) debe reflejarse en la firma del contrato y exigir que se cumpla para no tener dificultades en la recepción, almacenamiento y su posterior consumo.



254

Elaboración y Control del Plan Control del Plan :

Para vigilar el comportamiento de las cifras asignadas es necesario hacerlo de forma sistemática. Pasos a seguir:

o Controlar las entradas así como los consumos reales, sus inventarios durante el año en los modelos establecidos al efecto.

o Hacer análisis del comportamiento del plan así como de los

consumos con las diferentes áreas de la entidad e informar a la Administración.

Modelo Nivel que lo ejecuta Nivel de destino Registro Control Mensual Todas las Unidades del SNS

Unidades del Municipio Municipio Modelo Cumplimiento Acumulado Unidades Provinciales y

Municipios Dirección Provincial

Modelo Cumplimiento del Plan Acumulado Trimestral

Dirección Provincial Unidades y Empresas de Subordinación Nacional y FCM e ISCM

Nivel Nacional

Registro-Control Entrega Vestuario y Calzado Todas las Unidadesl del SNS



255

Modelo Registro de Control del Plan Mensual:

Instructivo:

Filas:

Se registra en cada una de las filas por productos el plan aprobado para el año y las entregas que se hacen mensualmente, el acumulado trimestral y por ciento de cumplimiento por meses y trimestre. Columnas:

Existencia Inicial del Año: Se anotarán los inventarios físicos 31 de

diciembre del año anterior de cada uno de los productos.

Plan Año: Se reflejará la cifra asignada para el año.

Columnas con las Iniciales de cada mes.

Acumulado Trimestral: Se anotará el resultado de la suma de los 3 meses.

Existencia Final del Año: Se anotarán los inventarios físicos 31 de diciembre

de cada uno de los productos.

Observaciones: En el caso de algunos productos que se reciben en la

entidad por otras vías que no sean por Cifra Directiva se debe especificar.



256

REGISTRO CONTROL DEL PLAN DE PRODUCTOS SELECCIONADOS BALANCEADOS POR EL MINSAP

Entidad: Municipio: Provincia

Productos U/M Exist. Inic

Plan Año E % F % M % Acum

Trim. % A % M % J % Acum Trim. % J % A % S % Acum

Trim. % O % N % D % Acum Trim. %

Exist. Final

Sábanas U Toallas U Tejido Verde M² Tela Antiséptica M² Hule Sanitario M² Papel Kraft Kgs Jabón de Lavar U Jabón tocador U Det. Doméstico Kgs Det. Industrial Kgs Escobas U Guantes Dom. Par Tubos de 40 W U Tubos de 20 W U Encend de 40 W U Encend de 20 W U Bomb. I. 100 W U Bomb I. 60 W U Frazadas de Piso U Cubos U



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Exist. Final

Frazadas de Piso U Cubos U Cuchillas Afeitar U Bolígrafos U Repuestos Bolígrafos Lápices Escribir U Papel Bond U Libretas U Lápiz Bicolor U Papel para dittos U Papel Stencil U Presillas Gem U Presillas p/Pressilladoras U Presillas/ Patas U Ponchadotas U Files U Cintas/Máq Esc U Marc. de Texto U Plumones Jgo Regla U Goma de Borrar U



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Exist. Final

Goma de Pegar U Desodorantes Tub Talco Tub Cepillo Dental U Colonia Fco Champú Fco Crema Hidratante Tub Chancletas Baño Par Hilo de Coser Cono Agujar Coser a Máquina U Tinta p/ Zapato Fco Betún U Cepillo limpiar Zapato U Aromatizantes Lts Salfumán Lts



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Modelo: CUMPLIMIENTO ACUMULADO MENSUAL PLAN PRODUCTOS SELECCIONADOS

Instructivo: Columna Plan Año: Se refleja la cifra directiva en la fila Centralizados en el caso que el producto aparezca abierto por fuentes de suministro y el resto correspondientes a las restantes. Columna Real Acumulado: Se refleja el real recibido y abierto por fuentes de suministro. Columna % Cumplimiento: Es el resultado de la columna Real Acumulado entre el Plan del Año. Columna Consumo Real: Se expresa lo que realmente se consumió. No incluye Otras Salidas. Columnas Existencias: Se refleja el Inventario Inicial del Año y el Inventario Final del mes que se informa. Filas: Aparecen todos los productos relacionados y algunos de ellos abiertos por fuentes de suministro para poder registrar separadamente estas entradas.



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CUMPLIMIENTO ACUMULADO MENSUAL PLAN PRODUCTOS

SELECCIONADOS

Municipio / Unidad:_________________ Mes:_______________

EXISTENCIAS. PRODUCTOS.

U/M Plan

Año Real

Acum. %

Cump. Consumo

Real Inic / Año

Fin / Mes

SÁBANAS TOTAL: U De ello: Centralizadas. U Donación. U Otras. U TOALLAS: U De ello: Centralizadas. U Donación. U Otras. U TEJIDO VERDE O AZÚL. M² TELA ANTISÉPTICA. M² HULE SANITARIO. M² PAPEL Kraff. Kgs JABÓN LAVAR TOTAL. Past De ello: Centralizado. Past Donación. Past Otros Past JABÓN TOCAD. TOTAL Past De ello: Centralizado. Past Donación. Past Otros Past DETERG. DOMÉS. TOTAL Kgs De ello: Centralizado. Kgs Donación. Kgs Otros Kgs DETERG. INDUST. TOTAL Kgs De ello: Centralizado. Kgs Donación. Kgs Otros Kgs FRAZADAS DE PISO. U ESCOBAS PLÁSTICAS. U GUANTES DOMÉSTICOS. Par TUBOS DE 20 W. U TUBOS DE 40 W. U ENCENDEDORES DE 20 W U ENCENDEDORES DE 40 W U



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EXISTENCIAS. PRODUCTOS.

U/M Plan

Año Real

Acum. %

Cump. Consumo

Real Inic / Año

Fin / Mes

BOMBILLOS INCAND. 100 W U BOMBILLOS INCAND. 60 W U FRAZADAS DE PISO U CUBOS U BOLÍGRAFOS. U LÁPICES. U PAPEL BONS. M LIBRETAS. U REPUESTO BOLÍGRAFOS U LÁPIZ BICOLOR U PAPEL PARA DITTOS U PAPEL STENCIL U PRESILLAS GEM U PRESILLAS DE PRESILLADORA U PRESILLAS DE PATAS U PONCHADORAS U FILES U CINTA MAQ. ESC. MECANICA U MARCADORES DE TEXTO U JUEGO DE PLUMONES Jgo REGLA U GOMA DE BORRAR U GOMA DE PEGAR U DESODORANTE Tub TALCO Tub CEPILLO DENTAL U COLONIA Fco CHAMPU Fco CREMA HIDRATANTE Tub CHANCLETAS DE BAÑO Par HILO DE COSER Cono AGUJA COSER A MAQUINA U TINTA PARA LIMP.ZAPATO Fco BETÚN U CEPILLO LIMP ZAPATO U AROMATIZANTE Lts SALFUMAN Lts

Confeccionado: Aprobado:



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Instructivo para el llenado del Modelo Cumplimiento del Plan de Productos Seleccionados Columna 1: Producto Columna 2: Unidad de Medida del Producto Columna 3: Plan Anual Asignado Columna 4: Existencia Inicial del Año ( Enero 1ro) Columna 5: Entradas C.D.: Se refleja el total recibido o extraído contra el Plan

hasta el cierre del mes que se informa Columna 6: Por Ciento de Cumplimiento del Plan es la división de la Columna (5)

entre la Columna (3) por 100. Columna 7: Otras Entradas; se reflejan aquellas cantidades recibidas por

traslado, donaciones etc. Columna 8: Disponibilidad Total: Es la Suma de las columnas (4), (5) y (7) Columna 9: Consumo Acumulado: Se refleja el consumo real acumulado hasta

el cierre del período a informar. Columna 10: Existencia Final: Se refleja la diferencia de la columna (8) menos la

columna (9) Columna 11: Consumo Promedio Mensual; es el resultado de la Columna (9)

entre la cantidad de meses a informar. Columna 12: Tiempo de Cobertura; es el resultado de la Columna (10) entre la

Columna (11) Comentarios: Este espacio al final del modelo sirve para reflejar cualquier incidencia que haya influido en la inestabilidad del producto, explicando las causas para conocer si es por problemas de la Unidad o por problemas del Suministra



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MODELO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS Y DISTRIBUIDOS POR LA UNPEA PROVINCIA: NOMBRE DE LA UNIDAD: Código: Frecuencia Trimestral

Producto UM Plan Anual


Enero

Entrada C.D.

% Cump

Otras Entradas

Disponib. Total

Consumo Acumulado

Existencia Final


Tiempo de Cobert.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Sábanas U Fundas U Toallas U Tejido Verde m2 Tela Antiséptica m2 Hule Sanitario m2 Papel Kraft Kgs Jabón de Lavar Pastilla Jabón de Tocador Pastilla Detergente Doméstico Kgs Detergente Industrial Kgs Detergente Multipropósito Kgs Detergente Líquido Kgs Escobas U Guantes Domésticos Par Tubos Fluorescentes 40 W U Tubos Fluorescentes 20 W U Encendedores de 40 W U Encendedores de 20 W U Bombillos Incand.. de 100 W U Bombillos Incand. de 60 W U Frazadas de Piso U Cubos U Cuchilla de Afeitar U Bolígrafos Retráctiles U Repuestos de Bolígrafos U Lápices U Papel Bond Millar



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MODELO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LOS PRODUCTOS DISTRIBUIDOS POR LA UNPEA (Continuación)

Suministrador/Producto UM Plan Anual


Enero

Entrada C.D.

% Cump

Otras Entradas

Disponib. Total

Consumo Acumulad

o

Existencia Final


Tiempo de

Cobert.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Libretas U Lápiz Bicolor U Papel Carbón caja Papel para Dittos Caja x 50 h Papel Stencil Caja x 50 h

Presilla Gem Caja x 100 U

Presilla para Presilldoras caja x 5000 U Presilla de pata para archivar caja x 50 U Presilladora U Ponchadota U Files U Cintas p/ Máq. De escribir mec. U Marcador de Texto U Juego de Plumones Juego x 6 U Regla U Goma de Borrar Kgs Goma de Pegar U

COMENTARIOS: Confeccionado por:

Aprobado por:



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VESTUARIO Y CALZADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

La entrega de Vestuario y Calzado así como otros surtidos por grupo de trabajadores se hace directamente por la Unidad de Producciones Especializadas y Abastecimiento (UNPEA), la cual se nutre para ello de las informaciones que emanan de los controles establecidos para la fuerza laboral y el Dpto. de Registro de Profesionales del Organismo. Este sistema sustituye la Tarjeta 17-03 Control de Entrega de Vestuario del Sector Comercio que su mayoría los renglones eran con destino a Médicos, Estomatólogos, Otros Profesionales de las Salud , Enfermería etc. El Dpto. de Planificación en coordinación con los Vice-Directores, Administradores de Áreas, Departamentos, hace el listado en original y copia del personal al que se le va a efectuar las entregas; el original se entrega al Dpto. de Contabilidad y la copia se archiva en el Dpto. de Planificación. Esta información se nutre de los datos ofrecidos por el Dpto.de Recursos Humanos. Se determina con los controles de ventas cuales trabajadores faltan por recibir los artículos que se entregan y las bajas y altas. El Registro de Control de Entrega de Vestuario y Calzado se lleva en el Dpto. de Planificación de cada Unidad, Municipio y Provincia así como en las Unidades de Subordinación Nacional. Este Registro permite hacer una correcta distribución de estos productos y evitar que se entregue doble.



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REGISTRO CONTROL ENTREGA VESTUARIO Y CALZADO A TRABAJADORES Instructivo: Columna No. Se registra el número que le corresponde en el listado a cada trabajador. Columna Carne de Identidad: Se registra el número del Carne de Identidad Columnas No., Nombres y Apellidos y Carne de Identidad. Se registra el número que le corresponde en el listado al trabajador, asì como los Nombres y Apellidos y el Número correspondiente al Carne de Identidad En el resto de las columnas se identificarán con el nombre del Artículo a entregar para reflejar las fechas de entrega. Columnas Alta y Baja: En estas columnas se registrará la fecha en que el trabajador causó alta o baja respectivamente.



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REGISTRO-CONTROL ENTREGA VESTUARIO Y CALZADO A TRABAJADORES GRUPO:______________________________________ AREA DE SALUD O ESTABLECIMIENTO:___________________________________________

Producto/Fecha Fecha

No. Nombre y Apellidos Carne de Identidad

Bata Manga Corta

Bata Manga Larga

Calzado Alta Baja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15



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sta actividad tiene como objetivos principales: “Contribuir al Desarrollo Científico-Técnico del Sector de la Salud y proteger o

mejorar las condiciones del Medio Ambiente” DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: El Ministerio de Salud Pública incorporará en su propuesta de Plan Anual, los aspectos de Ciencia e Innovación Tecnológica que le competen a su organismo, así como los recursos materiales y financieros que se destinarán para el cumplimiento de los objetivos trazados en la política de desarrollo en la actividad de Salud. Dentro de ello es importante considerar lo relacionado con el Plan de Generalización, incluyendo los resultados del Forum de Ciencia y Técnica, ANIR, los resultados de los Programas Nacionales de Salud, los Programas Territoriales y los Proyectos No Asociados a los Programas de Salud. En el Plan de la Economía del Minsap se incluirán los equipos médicos y no médicos requeridos para cumplir las Estrategias de los Programas de la Revolución, en el Sector de la Salud, lo cual también debe estar contemplado en los Presupuestos de Ingresos y Gastos en Divisas del Organismo. En cuanto al Medio Ambiente, el MINSAP, sus Empresas y Unidades Presupuestadas, así como las Direcciones Provinciales de Salud, incorporarán en sus respectivos Planes de Inversiones, a presentar en el MEP, los indicadores que permitan conocer los recursos que se destinarán a la solución de los problemas de contaminación ya existentes, los que puedan surgir por las nuevas inversiones y los gastos para la rehabilitación o mejoramiento de las condiciones ambientales, para lo cual deben tener en cuenta las orientaciones metodológicas que aparezcan en el capítulo del Plan de Inversiones.

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Los Planes son presentados en la fecha señalada por los respectivos Organismos Superiores de cada instancia y una vez revisados, son aprobados, si se cumplen los requisitos establecidos. De lo contrario se señalan las deficiencias, que serán corregidas oportunamente y se presenta nuevamente, hasta que finalmente sea aprobado. Con una frecuencia, al menos trimestral, se evalúa el cumplimiento del Plan en la Dirección de Planificación y Economía del MINSAP y en los Departamentos de Planificación de las Direcciones Provinciales de Salud y mensualmente a nivel de las Empresas y Unidades Presupuestadas. En ambos casos se analiza el cumplimiento del período y el acumulado hasta la fecha, para tomar las medidas que permitan, finalmente, poder cumplir el Plan del Año. NIVEL DE EJECUCION O TIPO DE INSTITUCION: Dirección de Planificación y Economía del MINSAP Dirección de Ciencia y Técnica del MINSAP Departamento de Planificación de las Direcciones Provinciales de Salud Empresas y Unidades Presupuestadas Nacionales y Provinciales de Salud DESCRIPCION Y PASOS DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: Los dirigentes o funcionarios de la Dirección de Planificación y Economía (DPE) del MINSAP y de las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), reciben Indicaciones Metodológicas del MEP, del CITMA y de las Direcciones Provinciales de Planificación, respectivamente, para la Elaboración del Plan del año siguiente. La DPE y las DPS, emiten Indicaciones Metodológicas a las Empresas y Unidades Presupuestadas Nacionales y Provinciales, respectivamente, para que elaboren sus Propuestas de Planes de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Las Empresas y Unidades Presupuestadas Nacionales y Provinciales de Salud elaboran sus Propuestas de Planes de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y las envían a la DPE y a las DPS, respectivamente.



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La DPE y las DPS revisan las propuestas de planes, se hacen las correcciones, de ser necesarias, y se envían al MEP y a las Direcciones Provinciales de Planificación, según corresponda El Ministerio de Economía y Planificación y las Direcciones Provinciales de Planificación revisan las Propuestas de Planes de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, si existen deficiencias se lo informan a la DPE o a la DPS, según corresponda y después de proceder a los arreglos pertinentes, se aprueban. Estos Planes son presentados al Consejo de Ministros y después de ser analizados en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional son, finalmente, aprobados por la Asamblea Nacional El Ministerio de Salud Pública y las Direcciones Provinciales de Salud reciben una Emisión de los Planes Aprobados Se realizan Asambleas por la Eficiencia Económica en las distintas instancias del MINSAP, donde además de informar a todos los trabajadores sobre el Plan Aprobado, de procede al análisis e instrumentación para su ejecución y cumplimiento. NOMBRE DEL MODELO Modelo de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente NOTA ACLARATORIA: Cada modelo se debe tener en formato digital, además se debe disponer de las instrucciones para su confección con las técnicas de análisis que se utilizan para efectuar la fundamentación del mismo, teniendo en cuenta la introducción o la Generalización de los Resultados obtenidos.



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TIPOS DE CONTROL QUE SE REALIZAN Y NIVELES QUE LO EJECUTAN TANTO INTERNOS DEL SNS COMO EXTERNOS: Nivel que lo ejecuta: Organismo

• Evaluación Mensual y Acumulada del Cumplimiento del Plan de Empresas y Unidades Presupuestadas de Salud del MINSAP y los OLPP

• Evaluación Trimestral y Acumulada, del Cumplimiento del

Plan de Empresas y Unidades Presupuestadas de Salud del MINSAP y los OLPP

CONOCIMIENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA ABORDAR LA ACTIVIDAD Descripción del tipo de conocimiento técnico El personal de Salud que elabora las Propuesta de los Planes de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y evalúa periódicamente su cumplimiento, debe tener los conocimientos elementales de Planificación General y de Salud, así como de Economía de la Salud. Aunque debía ser, preferentemente, un Licenciado en Economía, o un Médico, puede asumir estas funciones un Técnico de Planificación o de Economía, si posee la debida preparación y es supervisado por un profesional universitario de Economía, de Medicina u otra carrera afín a esta actividad. La reciente carrera de Tecnología de la Salud, en la Especialidad de Economía de la Salud, permitirá disponer, en un futuro cercano de un personal idóneo, para desempeñarse correctamente en esta actividad.



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sta actividad tiene como objetivo principal: “Contribuir en la Superación y Capacitación de los Recursos Humanos de la

Salud y al desarrollo científico-técnico de las instituciones del Sistema Nacional de Salud”. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Las Direcciones Provinciales de Salud, las Unidades de Subordinación Nacional, las Sociedades Científicas, las ONGs y otras entidades vinculadas al Sector de la Salud, elaboran sus Propuesta del Plan Anual de Eventos, cumpliendo las Indicaciones Metodológicas del Ministerio de Economía y Planificación, del Buró de Convenciones, de la Dirección de Planificación y Economía del MINSAP y de las Direcciones Provinciales de Planificación. Los Planes son presentados en el 1er trimestre del año precedente a la celebración del evento, por la persona designada por la provincia, o por el Comité Organizador del evento, al Director de la Villa Residencial de 15 y 2 y una vez revisados, son enviados al Buró de Convenciones en el mes de Mayo, si cumplen los requisitos establecidos por la Resolución No E-001 del 2000 del Ministerio de Economía y Planificación. De lo contrario se señalan las deficiencias, que serán corregidas oportunamente y se presenta nuevamente, dentro del propio mes, hasta que finalmente sea aprobado o rechazado.. Con una frecuencia, al menos trimestral, se evalúa el cumplimiento del aseguramiento del Plan, en las instancias nacionales o provinciales, que elaboraron las propuestas del Plan de Eventos y mensualmente a nivel de las Unidades que los planificaron, se comprueba el número de participantes nacionales y extranjeros que,

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hasta la fecha, deben asistir, los ingresos y gastos en divisa y en moneda nacional que se van ejecutando, así como cualquier otro aspecto que se requiera para garantizar la correcta realización de la actividad. Después de efectuado el evento, se analiza como fue el cumplimiento del mismo, para comprobar si se realizó en la forma, la fecha y con los participantes previstos, con la ejecución del presupuesto, en moneda nacional y en divisas, que se había planificado y si se alcanzaron los objetivos propuestos. NIVEL DE EJECUCION O TIPO DE INSTITUCION: Dirección de Planificación y Economía del MINSAP Departamento de Planificación de las Direcciones Provinciales de Salud Unidades Nacionales, Provinciales y Municipales de Salud Sociedades Científicas, ONGs y otras entidades vinculadas al Sector de la Salud. DESCRIPCION Y PASOS DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: Los dirigentes o funcionarios de la Dirección de Planificación y Economía (DPE) del MINSAP, de las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), de las Sociedades Científicas, ONGs, y otras entidades vinculadas al Sector de la Salud, reciben Indicaciones Metodológicas del MEP, de las Direcciones Provinciales de Planificación y del Buró de Convenciones, para la Elaboración del Plan del año siguiente. Las Unidades de Salud envían sus Propuestas de Plan de Eventos a la entidad a que están subordinadas y las personas designadas en los territorios, en los Comités Organizadores, o en otras entidades, envían sus propuestas a la Dirección de la Villa Estudiantil de 15 y 2. Las personas designadas en la Villa Estudiantil, revisan las propuestas de Planes de Eventos y cuando cumplen los requisitos establecidos las envían consolidadas al Buró de Convenciones en el mes de Mayo, del año precedente a su realización El Buró de Convenciones revisa la Propuesta de Plan de Eventos del organismo, si presenta alguna deficiencia o insuficiencia lo



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devuelve, para se arreglo y cuando se rectifica, se presenta nuevamente. Una vez aprobado se le reenvía el Plan a la Villa Estudiantil y esta se lo entrega a la Dirección de Planificación y Economía del MINSAP, para que presente al Ministerio de _Economía, junto con las restantes categorías del Plan del Organismo, para el año siguiente.. Estos Planes son presentados al Consejo de Ministros y después de ser analizados en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional son, finalmente, aprobados por la Asamblea Nacional El Ministerio de Salud Pública y las Direcciones Provinciales de Salud reciben una Emisión de los Planes Aprobados Se realizan Asambleas por la Eficiencia Económica, con todos los trabajadores, en las distintas instancias del MINSAP donde, además se oyen sus criterios para la elaboración del plan y después se les informa el plan aprobado.. NOMBRE DEL MODELO Modelo del Plan de Eventos establecido por el MEP NOTA ACLARATORIA: Cada modelo se debe tener en formato digital y disponer de las instrucciones para su confección con las técnicas de análisis que se utilizan para efectuar la fundamentación del mismo. TIPOS DE CONTROL QUE SE REALIZAN Y NIVELES QUE LO EJECUTAN TANTO INTERNOS DEL SNS COMO EXTERNOS: Nivel que lo ejecuta: Organismo Evaluación Mensual y Acumulada del Cumplimiento del Plan Comités Organizadores de los Eventos MINSAP y OLPP Evaluación Trimestral y Acumulada, del Cumplimiento del Plan DPE y DPS, MINSAP, MEP y OLPP



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CONOCIMIENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA ABORDAR LA ACTIVIDAD El personal de Salud que elabora las Propuesta de los Planes de Eventos y evalúa periódicamente su cumplimiento, debe tener los conocimientos elementales de Planificación General y de Salud, así como de Economía de la Salud. Aunque debía ser, preferentemente, un Licenciado en Economía, puede asumir estas funciones un Técnico de Planificación o de Economía, si posee la debida preparación y es supervisado por un profesional universitario de Economía o de otra carrera afín a esta actividad. Debe conocer las disposiciones que emita el Buró de Convenciones y el MINTUR, que son los organismos rectores de esta actividad. La reciente carrera de Tecnología de la Salud, en la Especialidad de Economía de la Salud, permitirá disponer, en un futuro cercano de un personal idóneo, para desempeñarse correctamente en esta actividad.



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ograr que en todos los territorios del Plan Turquino- Manatí, se alcancen los resultados esperados en Salud, mediante el uso

mas eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, de que se dispone. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Las provincias de: Pinar del Río, Matanzas, VillaClara. Cienfuegos, Sancti-Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y de Guantánamo elaboran cada año sus respectivas Propuestas del Plan Turquino- Manatí, correspondiente al año siguiente, cumpliendo las Indicaciones Metodológicas de la Dirección de Planificación y Economía del MINSAP (DPE) y de las Direcciones de Planificación de sus provincias. Estos planes son enviados a la DPE, la cual, después de revisarlos y de solicitar rectificaciones, si resulta necesario, los consolida y prepara una propuesta, que envía al Ministerio de la Agricultura y al Ministerio de Economía y Planificación. Estos organismos revisan los planes, si encuentra deficiencias le solicita su rectificación al MINSAP y posteriormente los aprueba. Cuando el MINSAP recibe los planes aprobados, se lo informa a las provincias, las cuales los desagregan por trimestre y evalúan su cumplimiento trimestral y acumulado, durante todo el año, enviando sus resultados a la DPE Para evaluar los resultados se utiliza información de los Departamentos Provinciales y de la Dirección Nacional de Estadísticas, así como de otras instancias de Salud, de ser necesario.

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NIVEL DE EJECUCION O TIPO DE INSTITUCION: Direcciones Municipales de Salud Direcciones Provinciales de Salud. Ministerio de Salud Pública DESCRIPCION Y PASOS DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD Los Departamentos de Planificación de las Direcciones Municipales de Salud, que tienen territorios del Plan Turquino-Manatí, elaboran cada año sus Propuestas del Plan Turquino- Manatí, para el año siguiente, cumpliendo el cronograma y las indicaciones metodológicas, de sus instancias superiores y previo análisis, con los dirigentes de las Unidades de Salud, enclavadas en esos territorios. Las Propuestas de Planes Municipales, son enviadas a las Direcciones Municipales de Planificación y a los Departamentos Provinciales de Planificación de las Direcciones Provinciales de Salud, correspondientes, los cuales las revisan, le hacen correcciones, de ser necesarias, y consolidan la información de todos los municipios, para elaborar la Propuesta del Plan Turquino- Manatí de la provincia. La Propuesta del Plan Turquino- Manatí, de la provincia, se envía a las Direcciones Provinciales de Planificación y al Departamento de Planificación de Salud de la DPE, el cual las revisa, les hace correcciones, de ser necesarias, consolida la información de todas las provincias y elabora la Propuesta de Plan Turquino-Manatí del MINSAP. La Propuesta del Plan Turquino-Manatí del MINSAP, es enviada al Ministerio de Economía y Planificación y al Ministerio de la Agricultura, en la fecha establecida en el cronograma y cumpliendo las Indicaciones Metodológicas de estos ministerios, los cuales la revisan, solicitan su corrección, si se considera necesario, y posteriormente la aprueban Las Direcciones Municipales de Salud, con sus Departamentos de Planificación, evalúan mensualmente y de forma acumulada el cumplimiento de sus respectivos Planes Turquino-Manatí, enviando los resultados al Departamento de Planificación de su provincia.



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El Departamento de Planificación de Salud de la DPE, desagrega por trimestre el plan aprobado y después procede, al igual que los Departamentos Provinciales de Planificación, a la Evaluación de su Cumplimiento Trimestral y Acumulado, hasta el correspondiente al año. NOMBRE DEL MODELO PLAN TURQUINO-MANATÍ Indicadores Seleccionados. Actividad Estatal NOTA ACLARATORIA: El Minsap utiliza el mismo modelo establecido por el MEP Para cada modelo se debe tener el formato preferiblemente en formato digital, si no es posible se debe disponer de fotocopia o diseño a mano alzada, además se debe disponer de las instrucciones para su confección y las técnicas de análisis que se utilizan para efectuar la fundamentación del modelo TIPOS DE CONTROL QUE SE REALIZAN Y NIVELES QUE LO EJECUTAN TANTO INTERNOS DEL SNS COMO EXTERNOS: Nivel que lo ejecuta: Organismo Evaluación Mensual y Acumulada: Unidad de Salud MINSAP Evaluación Mensual y Acumulada: Dirección Municipal de Salud MINSAP Evaluación Trimestral y Acumulada: Dirección Provincial de Salud MINSAP Evaluación Trimestral y Acumulada: Dirección de Planificación y Economía MINSAP



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CONOCIMIENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA ABORDAR LA ACTIVIDAD El personal de Salud que elabora las Propuesta de los Planes Turquino- Manatí y evalúa periódicamente su cumplimiento, debe tener los conocimientos elementales de Planificación General y de Salud, así como de Economía de la Salud. Aunque debía ser, preferentemente, un Licenciado en Economía, puede asumir estas funciones un Técnico de Planificación o de Economía, si posee la debida preparación y es supervisado por un profesional universitario de Economía o de otra carrera afín a esta actividad. La reciente cerrera de Tecnología de la Salud, en la Especialidad de Economía de la Salud, permitirá disponer, en un futuro cercano de un personal idóneo, para desempeñarse correctamente en esta actividad.



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ASPECTOS GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN de Planificacion.pdf · corresponde la información y, de...

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