Apoyo a la Administración de la Justicia Consejo de la...
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA·.-.
I - • ~
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS YACCIONES 2016
CODIGOPROGRAMAnCO~----~-----4------+-----~----~~----~------4--~~ FPA-METAS
15-nov-15
Control y Apoyo a la Administración de la Justicia
AREA/DIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programación V Presupuesto
RAMO 04 Comisión de Administración I EJE .1 Dos. Administración
ACT_ INST./PROYECTO AI33 Control del Gasto
RESULTADO A LOGRAR j 9.9 SISTEMA DE PLANEAClÓN. PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTACIÓN.
DESCRIPClON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de PlaneaclÓn en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una
administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad bajacalifornlana.
100. UN. ~ DESCRIPCION UNEA ESTRATEGICA
9.9.2 Orientar la programadón operativa V~ presupuesto a los resultados que establecen en el Plan d~ Desarrollo Judicial.
NO . OE META DESCRIPOON DE lA META UNIDAD 1)(
MEDIDA 1-'TII-I-MESTlII---'r PROGRAMACION 2016
1ltlllllml --
f-.'1rTII-_--
IH'TII-IM6TU--IV'-ANU--AL'
Formu lar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Poder Judicial del Estado. Proyecto 1 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
DESCRIPOON DE lA ACOON UNIDAD DEI-__..-P_R_O_G-,RA..-M_A_C_IO--.-N_2_0_1_6--.-__--l MEDIDA
Análisis de movimientos de personal del Poder JudiCial del Estado de acuerdo a la
normatividad vigen te aplicable . Documento
Generar proyecciones calendarizadas del costo anual de la plantilla de personal actualizada Archivo
del Poder Judidal del Estado. Digital
AnaliSls y costeo calendariudo de nect'sldad",s y requ erimientos de bienes, sel"\llcios y equipam ien to para la Archivo operaciÓn de la totalidad de I"s áreas que Integran el Poder Judicial del Estado. Digital
Formular y capturar formatos presupuestales anuales, en apego a la normatividad vigente Documento
aplicable en la m ate ria.
Tramitar la autorización del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del Poder Judicial del
Estado ante el Pleno del Consejo de la Judicatura . Acuerdo
Remitir a 1... Secr~taria de PtiJn~ación y Finamas del Es~ado y a ~ Congre!.O del Estado d~ Baja Califor.nia el Oficio Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 del Poder JudiCial y partICipar en la comparecencia correspondiente
Publicar el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado au torizado en el Periódico Publicación
OfiCial del Estado.
COORDINADOR OH DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION v PRESUPUESTO
USPONSAB~ DEL ~U IDAD/ORGANO
LIC. ALFONSOJA IER COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAME TO DE PROGRAMACION
y PRESUPUESTO DEL ce NSEJO DE LA JUDICATURA '
RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL PR
,..1IQ5TItE1 TlllMISllIf 11 11I'MBTIIf IU TRIMESTRE IV
J
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RESI'ONSAIILE Qfl PROGRAMA
ANUAL
2
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
, .• J" 'r-
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016
FPA-METAS CODIGOPROGRAMAnco~----~----~------+------+------~----~----~--~~~
15-nov-15
Control y Apoyo a la Administración de la Justicia
AREA/DIRECClON Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programación y Presupuesto
RAMO 04 Comisión de Administración I EJE .1 Dos. Administración
ACT.INST./PROYECTO A133 Control del Gasto
.....BULTMlO RESULTADO A LOGRAR
9.9 SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN y PRESUPUESTAClÓN.
DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeación en el Poder Judicial basado en la Información jurisdiccional, Institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una
administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad baJacalifornlana.
100. UN. 1ST... DESCRIPCION UNEA ESTRATtGICA
9 .9.2
9.9.3
Orientar la prOllramiKión operativa V el presupuesto a los resultados que establKen en el Plan de Desarrollo Judldal.
Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de (os resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupUeSlales, y del gasto público.
NO. DE META DESCRIPCION DE LA META
Formular propuestas de mod ificaciones presupuestales en función de los ahorros y
economías generadas, así como la s necesidades identificadas, buscando fortalecer los
programas prioritarios del P. J. E.
UNIDAD DEI-__r--P_R_OG~RAr--MA_C_IO--,-N_2_0_1_6--,-__-I MEDIDA m~1 _n mME5llllln TIIIME5TJlEIV ANUAL
Modificación 1 1Presupuestal
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
DESCRIPCION DE LA ACCION UNIDAD DE¡..-__r--P_R_O_G....,RA.--M_A_C_I0--r-N_2_0_1_6--r-__-l MEDIDA
Desarrollar análisis de disponibi lid ades presupuestales e identificar necesidades para su Archivo
reaslgnación. digital
Generar, justificar y presentar formatos de modificación presupuestal ante el Pleno del
Consejo de la Judica tura para su aUlOrización. Acue rdo
Presentar pro puesta de Modif ic ación Presupuestal ante el Congreso del Estado para Oficio
informar y/o solicitar la autorización correspondiente.
Aplicar en el Sistema de Presupuestos, la Modificación Presupuestal autorizada.
I
Presupuesto
Modificado
RESPONSAIIU¡ DEL ,U JA!UNt ~D/ORGANO
uc. ALfONSO JAV Rco1'!l DE ANDA
JEfE DEL DEPARTAME N O DE PROGRAMACION
y PRESUPUESTO DEL CO SEJO DE LA JUDICATURA
TlUMESTIUH TIIIMlSTIIEn lIIIMESl'UIII mMUnlEnI
J .~
RE3PONSABI,f DEL PROGRAMA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSAB1.E DELPI\OGRAMA IIUPONSABLE DEL.PIIOGIIAMA
~ilf~ UC CRUl-OCTAVIO 8URCIAGA ROM EJW .
COORDINADOR DEL OEPARTAMENTO OE
PROGRAMACION y PRE SuPuESTO
ANUAL
o
o
o
2
3.1
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
r_ ... ;.~ FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016
~-• FPA-METAS
CODIGO PROGRAMATlCOI --+ - +---f---f----(---+---f-.!!!!!!-l 15-nov-1S
Control y Apoyo a la Administración de la Justicia
AREA/DIRECOON Consejo de la ludlcatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programación y Presupuesto
RAMO 04 Comisión de Administración I
ElE IDos- Administración
ACT.INST./PROVECTO AI33 Control del Gasto
_ .....<TAIlO RESULTADO A LOGRAR
9.9 SISTEMA DE PLANEAClÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.
OESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de PlaneacJón en el Poder Judicial basado en la Información jurisdiccional, Institucional y de gestiÓn del presupuesto, como soporte y sustento para una
administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del impacto en la sociedad bajacallfornlana.
NO. UN. ESTR. DESCRIPCION LINEA ESTRATEGICA
9 .9 .2
9.9.3
Orientar la programadón operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial .
Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les, y del gasto público.
DESCRIPCION DE LA META UNIDAD DE ME~DA
PROGRAMAClON 2016 ~D-I-M-en---E-Ir-D-IMUnH-----n-rn--~----[-II~lr~------(-~-r--A-H-U-Al--4
3 Ejercer e Informar el control ordenado, eficiente y transparente del Presupuesto de Egresos
autori zado al Poder Judicial del Estado.
Avance
Presupueslal 1 4
UNIDAD D~I---__.____P-R-O-G_RAr__M-A-C-IO_._N-2-0-1-6_._--_IDESCRIPOON DE LA ACCION MEDIDA DIMBTllfl 1II1M1STltEII ~TIUMDT1lEIII 1IIIMEST¡q¡1V ANUAL
Recibi r, ana lizar, tramitar y autorizar o rechazar los trámites solicitados por las áreas del P. 1. NL.rnefo U"k::o I ,OCO 1,000 1,000 800 3,800
deTr'mileE. para la adquisición de bienes, servic ios y equipamiento.
I Controlar el ejerCicio de los recursos presupuestales autOrIZados para el pago del Capítulo
3.2 100,000 Serv icios personales del P. 1. E.
Generar repones tnmestrales pres upuesta les sobre el ejercicio del gasto autOrIZado en 3.3 apego a la normatividad vigente .
Integrar forma tos de avances presupuestales trimestrales armonizados. del Poder Judicia l 34 del Estado.
SoliCitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Avance Presupuestal3.5 Armonizado Trimestral para su remiSión al Congreso del Estado.
Informar al Conare:;o de l hlado, Órgano de F,scaluación Superior del Es¡ado de Baja California ya la DireCCIón 3.6 de Pla: neaelón V Transpare ncia, el ava nce presupuestal armonilado ¡rimesHal del Poder Judicial del Estado.
3.7
Numero ul\.lco 700
de Trámite
1Reporte
Carpeta 1
IAcuerdo
.. 3
OfiCIO
700 700 800 2,900
1 1 1 4
1 1 1 4
I I 1 4
3 3 3 12
O
I RESPONSABLE' ~ L ARIEi UNI ID/ORGANO
,
" ~ LlC. ALFONSOJAVI E COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAMENT DE PROGRAMACION
y PRESUPUESTO DEL CONS O DE LA JUDICATURA
RESPON5A8I.E DEL PROGRAMA IIUPON$AlILE DI\. PROGRAMA
COORD INADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAC ION y PR ESUPUESTO
IIESPONSABLE DI\. PROGRAMA
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016
FPA-METAS CODIGOPROG~nCO~----~-----4------+-----~----~~----~-----4--~~
15-nov-15
Control y Apoyo a la Administración de la Justicía
AREA/DIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programación y Presupuesto
RAMO 04 Comisión de Administración I ElE IDos. Administración
ACT. INST./PROYECTO AI33 Control del Gasto
NQ.atWLTAOO RESULTADO A LOGRAR
9.9 SISTEMA DE PLANEACIÓN, PRDGRAMACIÓN y PRESUPUESTACIÓN.
DESCRIPQON Del OBJETlVO
Contar con un S{stema de Planeaclón en el Poder Judicial basado en la información jurlsdlcdonal. Institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una
adm inistración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad bajac.aliforniana.
""'UN. 6TII DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA
9.9.2
9.9.3
Orientar la pro~: ramadón operativa y el presupuesto a los re suttados que establecen en el Plan de Desa rrollo Judldal.
Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.
NO . DE META DESCRIPClON DnA META UNIDAD DfI--_---._P_R_O_G_RA-r-M_A_C_I_OrN_2_0_1_6-y-_----I MEOIDA llUMBJIIE I 1II1M1STl11" ~1MISI1IE 111 nlMESIIII ri ANUAl
4 Generar el Programa Operativo Anual 2017 del Poder Judicial del Estado. Pro¡¡:rama
Operatwo
Anual 1 1
NO. DE4COO
4.1
4. 2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
DESCRIPCION DE LA ACCION UNIDAD DfI--_---.,,.-P_R_O_G...,RA,.-MA_C_I0-r-N_2_0_1_6......-__-I MEDIDA TlI~1 llIIMESlIIE" ~ES11IEni T11IMBlJ1[ IV ANUAL
Rea lizar talle res de programación con las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. Mlnula 21 21
Orientar y asesorar a las diferentes área s del Poder Judicial del Estado en la formulación y llenado de los formatos programaticos autorizados. Bitácora
Revisar y validar los proyectos programáticos anuales de las áreas que conforman el Poder Archivo
Judicial del Estado. digital 20 80 100
Recabar e Integrar al Proyecto d. Pril!l5u pueslo de Egresos, los formatos programáticos sellados y fir mados pOr
los responsilbll" :¡;' f ~pecti.".os de cada área Que co n forma el Poder hJdicial del Estado. Carpeta
Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Programa Operativo anual 2017. Acuerdo
Remitir ,,1 Con!.":reso del btado, el P(ograma Operativo Anual 2016, como sopoHe del Proyecto de Presupuesto ..
de egreso'> de l Poder Judicial del Estado. OfiCIO
O
I RESPONSABLl II lAR UNID D/ORGANO
' . LlC. ALFONSO JAVIE COTA DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAMENT DE PROGRAMACION
y PRESUPUESTO DEL CON S JO DE lA JUDICATURA
RESPONSABLE OH PROGRAMA RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE OEl PROGRAMA WI'ONSAIIlE OEI. PROGRAMA
é( .Oc...~~':é:=3 A¿~ u c. eRU? OCTAViQ 8URClAGA ROMÉRO
,
COORDINAOOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAClON y PRESUPuES10
9.9
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016
FPA-METAS CODIGOPROG~nco~----+-----~-----+----~~----+-----1------+~~-4
15-nov-1S
Control y Apoyo a la Administración de la Justicia
AREA/DIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programación y Presupuesto
RAMO 04 Comisión de Administración I EJE IDos. Administración
ACT_INST_/PROYECTO AIH Control del Gasto
OO. """"TADO RESULTADO A LOGRAR
SISTEMA DE PLANEACIÓN. PROGRAMACiÓN y PRESUPUESTAOÓN.
DESCRIPClON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeaclón en el Poder Judicial basado en la información jurisdiccional, institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medidón del impacto en la sociedad bajacallfornlana.
NO. UN.. lS11L I
9.9.2
9.9.3
DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA
Orientar la programación operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Oesarrollo Judicial.
Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les, y del gasto público.
UNIDAD DEt-__r-P_R_O_G_RA,.--MA_C_IO-,--N_2_0_1_6-.-__-lNO. Dl META DESCRIPCION DE LA META
MEDIDA 11IIMUlltE' 1'I'ME5TR!1I "11IIMI5l1I(III "11IIM~N ANUAL
Coordinar e informar el registro y seguimiento del ejercicio programático de las áreas que Avance 5 1 1 1 4
integran el Poder Judicial del Estado. ~;I~::~:lt i c o
~D. DE Aeoo.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
DESCRIPOON DE LA ACCION UNIDAD DE__I __-._P_RO_G--,RA_M_A_C_IO,N_2_0_1_6-,-__-I MEDIDA
So licita r oficialmente el reporte/avance programático trimestral de las áreas que integran al .. Pod er Judicial del Estado. OfiCIO
Recabar, re visar, solic itar adecuaciones y validar los avances programáticos trimestrales de Archivo
las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. digital
Integrar formatos originales de avances programáticos t rimestrales de las áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. Carpeta
Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización del Avance Programático Trimes tral para su remisión al Congreso del Estado. Acuerdo
Infol mar al Congreso del Estado, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja CalifOfma ya la Dirección f ' de Planeación y T(an~parencia, el avan ce pro!'!ramdt ico tr imestral del Poder Judicial del Estado. O ICIO
RtSPONSABLf O L ARV UNlDlID/OIIGANO
11C. ALFONSO JAVIER OTA DE ANDA
JEFE OEl OEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
y PRESUPUESTO DEL CONS O DE LA JUDICATURA
TIIlMmRE' TIIIMESM Q 'TlUIIIES_"1 "TII*[STII[ IV
89 89 89 89
100 100 100 100
ANUAL
356
400
4
4
12
o
o
lt RESPONSABU Del PROGRAMA RESPONSABLE DE.I. PROGRAMA RESPONSABLE OELPIIOGIIAMA « : DEL PROGRAMA
lIC CRUZ OCfAVIQJWROAGA ROM Elfo COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAClON y PRESUPuESTO
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
'. ¡
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2016
FPA-METAS CODIGOPROG~ATIOO~----~----~------+------+----~~----4-----~--~~
15-nov-15
Control y Apoyo a la Administración de la Justicia
AREA/DIRECOON Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programación y Presupuesto
RAMO 04 Comisión de Administración I EJE IDos. Administración
ACT. INST./PROYECTO AI33 Control del Gasto
"" """"T_ RESULTADO A LOGRAR
9.9 SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACiÓN y PRE5UPUESTACIÓN.
DESCRIPClON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeaclón en el Poder Judicial basado en la informadón jurisdiccional, Institucional y de gestión del presupuesto, como soporte y sustento para una
administración de justicia moderna, basada en los resultados y en la medición del Impacto en la sociedad ba}acalifornlana .
.......... lSTlI. DESCRIPClON UNEA ESTlIATEGICA
9.9.2
9.9.3
Orientar la prollramación operativa y el presupues10 alos resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judidal.
Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales, y del gasto público.
UNIDAD DE_t-__r-P_R_O_G...,RA,--MA_C_I0"'TN_20_1_6--r__-;DESC,UPOON DE LA META
MEDIDA TII",ESl1IE I 11IIMI5'I'U U TllIIoIt5THIII 11IIMI5T1IlIV
Fo rmular propue stas de modificaciones programáticas al Programa Operativo Anual 2016,
del Poder Ju dicial del Estad o. en función del comportamiento individual de cada una de las Modif¡ca~i~n 1 1 26 Programa(lca áreas que lo con forman,
UNIDADDE~__~r-P_R_O_G~RAr-MACIO~N_20_1_6~____~ ~. DEAC<IOI DESCRIPCION DE LA ACCION
MEDIDA 1Jt1Ml511lli I TQAESTIIE 11
___TIIIMISTIIE lO
_TIIIMISnIEI\I ANUAL
6.1 Desarrollar an<ilisjs de los 10ifOS alcitnudos en materia proira mállca por las áreaS Que conforman el Poder Judicial del Estado, pa,a id entificar aquellas susceptibles de modificación, Reporte
1 1 2
6.2 Informar y SOIIC!tar ~ todas las áreas del ,Poder Jud icial del t,stado. los tiempos y procedimientos ~ara formular Oficío y proponer adecuaCiones al POA en funCIón del comportamiento V alcances o logros reales obtenIdos.
92 92 I
184
I
6.3 ProporClOI1JH. fr.c.a bar. revr:io<H. ori,enlM. w l lcitar adecuacion~s, y validar los formatos para modificaCIón El( ediente programática presentados por la s dIferentes afeas del Poder JudICIal del Estado, P
92 92 184
6.4 Integrar los fo rmatos de modificación programática validados, presentados por las ~~~~~sat:lónde diferentes áreas que conforman el Poder Judicial del Estado. ProCf;¡mática
1 1 2
6.5 Solicitar .11 Pleno del Consejo de la Judicatura, la autorización de la Medlrlcación Prosr amatica Acuerdo
correspondIen te, para su remisión al Congreso del Estado, 1 1 2
6.6 Presentar propuesta de Modificac ión Progritm,1t ica ante el Congr eso de! Estado para informar v/o soliCI tar la Oficio
autorizaCIón correspondienle. 1 1 2
6.7 Aplicar en
autorizada.
los formatos programáticos, la Modificación Programática :'::;'::::'''M 1 1 2
, RESPONSABLE "El ARlIVUNI lAD/OIlGANO
LIC. ALFONSO JAVI COT~ DE ANDA
JEFE DEL DEPARTAMENT DE PROGRAMAcrON
y PRESUPUESTO DEL CON JO DE LA JUDICATURA
ftESPO~~ DEl PlIOGRAI'AA ftESPONSABff DEL PROGRAMA RfSPONSAIlLE DEL PROGRAMA RUION5A8LE DEl PROGRAMA
e¿~S;:JV . LlC, CRUZ OCMVIO BURCIAGA"ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUE~TO