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Aplicaciones del Cuadro de Mando Integral en el Sector Público: el caso del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. Instituto de Gestión Estratégica, Promoción Económica y Sociedad de la Información.
Jornadas CESIA 2007. Nuevas Herramientas de Gestión Pública: El Cuadro de Mando Integral. Madrid, 23 de enero de 2007. Carlos Vivas Urieta
Pàgina 2 El CMI en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles – Carlos Vivas Urieta
Sant Cugat del Valles. Una Ciudad Dinámica.
Experiencias de Innovación Estratégica desarrolladas.
Un Paso Más: El Nuevo Instituto de Gestión Estratégica.
Conclusiones y Líneas de Futuro: La presupuestación Analítica y El Código de Ética.
Agenda
Pàgina 3 El CMI en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles – Carlos Vivas Urieta
Sant Cugat del Vallés: una ciudad de Cataluña.
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés: Una Ciudad Dinámica.
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HABITANTES
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Crecimiento del 146,43% desde el 1980.
Sant Cugat del Vallés: un importante crecimiento de la población.
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El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés: Una Ciudad Dinámica.
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Tasa de dependencia del 47,41% (Porcentaje de
población más joven de 16 años y mayor de 65, respecto
la población entre 17 y 64 años).
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓ PER EDAD I SEXO
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HOMBRES MUJERES
Población joven; media
de 35,6 años, el 38,54%
población menor de 30
años.
El 29,32% población:
estudios universitarios
Sant Cugat del Vallés: la ciudad más joven de la Península.
Tasa de natalidad (14,18 por mil) muy superior a la
media del Estado.
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312 kilómetros de calles en el Municipio
Termino municipal con una extensión de 48,32 Km2.
Superficie Urbana de 24,3 Km2.
Sant Cugat del Vallés: datos geográficos.
Densidad de Población de 1.519,85 hab por Km2.
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Sant Cugat del Vallés: unas infraestructuras privilegiadas.
UAB
UIC
UPC
SINCROTÓ
PARQUE TECNOLÓGICO
DEL VALLES ESADE-CENTRO BORJA
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Pàgina 8 El CMI en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles – Carlos Vivas Urieta
Sant Cugat del Vallés: principales indicadores económico-financieros.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Población a 31/12 del año 54.623 57.818 61.138 64.503 67.855 70.664 73.444 73.575
Δ interanual respecto año anterior 6,80% 5,84% 5,74% 4,50% 5,20% 4,14% 3,93% 0,18%
Σ DRN op corrientes (Der. Reconocidos Netos) 40.090 43.161 49.105 54.929 56.359 56.727 69.300 74.993
Δ interanual respecto año anterior 10,08% 7,60% 13,77% 11,86% 2,60% 0,65% 26,10% 8,22%
Σ gastos corrientes 32.277 34.639 36.941 39.477 48.763 50.313 55.113 64.551
Δ interanual respecto año anterior -13,60% 7,30% 6,60% 6,86% 23,52% 3,18% 9,54% 17,12%
Ahorro bruto presupu. (Σ DRN-Σdesp.corr) 7.816 8.525 12.161 15.455 7.599 6.414 13.887 10.442
D interanual respecto año anterior indet. 9,07% 42,66% 27,08% -50,84% -15,59% 116,51% -24,81%
Σ amortizaciones (cap.IX) 17.639 1.980 1.854 5.117 5.189 5.460 4.761 5.292
Ahorro neto presupu. (Ahorro brut-amortitz) 6.055 6.548 10.316 10.340 2.413 964 9.125 5.150
Δ interanual respecto año anterior indet. 8,10% 57,57% 0,20% -76,69% -60,46% - 56,44%
Remanente de tesorería 9 1.794 4.282 5.021 4.210 118 5.572 5.133
Saldo vivo prestamos a largo plazo 48.883 46.905 45.145 45.048 49.478 48.971 49.067 49.181
% pólizas de tesorería / DRN op.corriente 12,91% 14,08% 9,79% 8,75% 8,53% 4,15% 6,73% 2,88%
% endeudami. (corto i largo plazo)/DRN op corr. 134,84% 122,75% 101,72% 90,76% 96,32% 108,54% 84,51% 72,25%
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Sant Cugat del Vallés: Una Ciudad Dinámica.
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Sant Cugat del Vallés. Una Ciudad Dinámica.
Experiencias de Innovación Estratégica desarrolladas.
• Marco conceptual del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).
• Cuadro de Mando Integral (BSC) en el Ámbito de Promoción Económica y
Hacienda
Un Paso Más: El Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Mapas estratégicos para
todos los Ámbitos-Concejalías del Ayuntamiento.
Conclusiones y Líneas de Futuro: La presupuestación Analítica y El Código de Ética.
Agenda
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Perspectivas del Cuadro de Mando Integral (BSC).
Visión y
Estrategia Ciudadanos Procesos Internos
Formación y
Crecimiento
Finanzas
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Experiencias de Innovación Estratégica desarrolladas. Marco conceptual del Cuadro de Mando Integral (BSC).
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Aspectos diferenciales entre el Cuadro de Mando Integral (BSC) y el Cuadro de
Mando tradicional.
• Generalización de los indicadores no financieros
• Eliminación de la obsesión por el corto plazo
• El análisis de las relaciones causa-efecto entre los indicadores: relaciones within perspectiva / between perspectivas.
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El Cuadro de Mando Integral (BSC) en la gestión pública.
• Significa romper con la planificación determinista que representan los mandatos políticos.
• Vincula los programa de gobierno a la consecución de objetivos
• Cambio de cultura en lo que respecta a la información.
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Ventajas del Cuadro de Mando Integral (BSC).
• Centra a la organización en los objetivos estratégicos.
• Ayuda a la transparencia de la gestión pública.
• Es una herramienta útil de comunicación y motivación.
• Implica desarrollar una cultura de mejora continua
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Implantación del Balanced Scorecard en Sant Cugat. Etapas del proyecto.
1. Análisis y prototipo.
2. Colección de los datos históricos e implantación de la herramienta.
3. Utilización y afinación.
4. Análisis estadística de las relaciones causa-efecto entre las medidas.
Donde estamos
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Experiencias de Innovación Estratégica desarrolladas. Cuadro de Mando Integral (BSC) en el Ámbito de Promoción Económica y Hacienda
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1. Dafos
2. Kick-Off
3. Entrevista con el Teniente Alcalde
4. Entrevistas con
responsables
6. Reunión conclusiva
5. Construcción del
Mapa Estratégico
7. Verificación de los indicadores, metas y
planes de acción
1 2 3 Meses
Etapas
Implantación del Balanced Scorecard en Sant Cugat. Etapas del proyecto.
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• EEUU.
• Los Salmones del Estado de Washington
• Charlotte – N.Caroline
• Canada.
• Calgary
• Inglaterra.
• Metropolitan Police – Londres
• Wakefield
• España.
• Vía Publica – Barcelona.
Implantación del Balanced Scorecard en Sant Cugat. Casos Reales.
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Experiencias de Innovación Estratégica desarrolladas. Cuadro de Mando Integral (BSC) en el Ámbito de Promoción Económica y Hacienda
Pàgina 17 El CMI en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles – Carlos Vivas Urieta
MISIÓN
Elaboración y control del marco presupuestario y def. de las políticas de ocupación,
prom. Econ., tributarias, tesorería y compras de St Cugat del Vallés garantizando la
eficacia, eficiencia, economía, equidad y calidad del servicio ofrecido, a través de la
óptima gestión de los recursos aportados por los ciudadanos
TEMAS
MEJORA DE LA IMAGEN CORPORATIVA
PROMOVER ACTIVIDADES ECONÓMICAS
OPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
VISIÓN
Ser el ayuntamiento catalán que mejor gestiona los recursos aportados por los
ciudadanos, apostando por la modernidad, innovación y calidad.
Implantación del Balanced Scorecard en Sant Cugat. Misión, Visión y Temas.
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Experiencias de Innovación Estratégica desarrolladas. Cuadro de Mando Integral (BSC) en el Ámbito de Promoción Económica y Hacienda
Pàgina 18 El CMI en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles – Carlos Vivas Urieta
MEJORA DE LA
IMAGEN
CORPORATIVA
OPTIMA GESTIÓN
DE LOS
RECURSOS
PROMOVER
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
ALCANZAR
CLIMA POSITIVO
PARA EL
EMPLEADO MEJORA DE LAS
HABILIDADES
AUMENTO
INFORMACIÓN
DIRECTIVOS
MEJORA DE LAS
HERRAMIENTAS
MEJORA DEL
SERVICIO
PRESTADO
MEJORA DE LA
IMAGEN
CORPORATIVA
OFRECER MÁS
SERVICIOS
GESTIÓN
TRANSPARENTE PROMOVER
OPORTUNIDADE
S ECONÓMICAS RECAUDAR CON
EQUIDAD PERSONALIZA
R EL TRATO
PRESIÓN FISCAL
CONSTANTE
CRECIMIENTO DE
LA BASE DE LOS
IMPUESTOS
MEJORAR LOS
INGRESOS DEUDA
FINANCIERA
CRECIMIENTO
SOSTENIBLE DE
LA CIUDAD
FACILITAR LA
ATT. A CLIENTES
/ CIUDADANOS
MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD
MEJORAR LA
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
INNOVAR EN LA
OFERTA DE
SERVICIOS
PLAN DE
CAJA
MEJORAR
EL
TÉRMINO
DE PAGO
MEJORA
DE LA
COMPRA
TEMAS
CLIENTE
SALUD
FINANCIERA
PROCESOS
INTERNOS
Implantación del Balanced Scorecard en Sant Cugat. Mapa Estratégico.
CRECIMIENTO
Y
APRENDIZAJE
MEJORAR
GESTIÓN
DEL
PRESUP.
COMUNICAR LOS
RESULTADOS Y
OBJ. DEL PRES.
MAXIMIZAR
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
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Software: Certificado por Kaplan y Norton.
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Sant Cugat del Valles. Una Ciudad Dinámica.
Experiencias de Innovación Estratégica desarrolladas.
Un Paso Más: El Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Mapas estratégicos para
todos los Ámbitos-Concejalías del Ayuntamiento
• Nuevo Instituto
• Cuadro de Mando Integral
• Objetivos, Proyectos e Indicadores
• Software de gestión
Conclusiones y Líneas de Futuro: La presupuestación Analítica y El Código de Ética
Agenda
Pàgina 21 El CMI en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles – Carlos Vivas Urieta
• ¿Porque una nueva estructura?
– Suma de tres organizaciones:
• Organismo Municipal de Gestión Tributaria (OAMGT).
• Sociedad de Promoción Económica.
• Sociedad Sant Cugat Obert.
– Razones de la su creación:
• Simplificación administrativa. De 3 a 1 única sociedad: PROMUSA
• Transparencia en la gestión fruto de la simplificación.
• Aprovechamiento de objetivos, sinergias y proyectos comunes.
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Nuevo Instituto.
Pàgina 22 El CMI en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles – Carlos Vivas Urieta
• Grandes temas estratégicos o macro-objetivos.
Optimizar la gestión de los recursos municipales.
Velar por la sostenibilitat económica-financiera de la Ciudad.
Incorporar la cultura de la medición:
la información y los indicadores como medida de mejora.
Promover actividades económicas.
Impulsar la Sociedad del Conocimiento y la Información.
Innovación como referente y guía de actuación.
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Nuevo Instituto.
Pàgina 23 El CMI en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles – Carlos Vivas Urieta
Junta de Gobierno (ejecutivo)
Presidente: Alcalde
Vice-Presidente 1: T.A. Economía
Vice-President 2: Concejal/a Servi. Generales
Concejal/a Equipo de Gobierno
Gerente/a Municipal
Gerente/a Organismo - Director/a Economía
Director/a Servicios Generales
Interventor/a Municipal
Consejo General (consultivo)
Gerente
Innovation and
Knowledgement Research
Responsable de
Planificación y Control
Responsable de
Información y Evaluación
Responsable de
Promoción Económica
Responsable de Sociedad
de la Información
Dirección
Sociedad de la Información y
Promoción Económica
Dirección
Planificación y Evaluación
Finalidad externa
Impulso al crecimiento
económico
Finalidad interna
Eficacia y Eficiencia de la
Administración –
Observatorio de indicadores
Servicio
Jurídico
Administración
eficiente y
Sociedad
dinámica
Planificaciones y proyecciones
Optimización del gasto
Ejecución ingresos
Indicadores Gestión (OUTPUTS)
Indicadores impactos públicos (OUTCOMES)
Indicadores de Costos
Dinamización tejido empresarial
Proyección externa del territorio
Soporte a la actividad económica y S.O.M
Promoción de las T.I.C.
Proyectos de innovación para el usuario
Nexo sociedad conocimiento / desarrollo económico
Intervención i
Tesorería
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Nuevo Instituto.
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IÓN
FOMENTAR LA
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
MEJORAR LA
RESPONSABILIDAD
EN LA GESTIÓN
GOBIERNO Y DIRECTIVOS
“Socios en la toma de decisiones” • Información de alto valor.
• Nuevas herramientas de gestión.
• Dirección por Objetivos.
ÁREAS
“Motor de Cambio” • Información valida para la toma de
decisiones.
• Impuso a proyectos de cambio.
• Orientación hacia la estrategia.
AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES
“ Ayudamos a hacer negocios” • Red de alto valor.
• Administración cercana.
• Impulsamos la Innovación.
• Fomentar entorno de excelencia empresarial.
PERSONAS I ORGANISMO • Gestión por objetivos.
• Capacidad de adaptación.
• Trabajo en equipo.
• Vocación de servicio y implicación en las áreas
• Independencia.
CONOCIMIENTO • Ordenación, divulgación y
gestión activa del conocimiento.
ALIANZAS – COLABORADORES • Red amplia de alianzas y colaboradores.
• Busca activa de co-financiamiento de
proyectos
Contribuir decisivamente en la Innovación
Continuada y la buena Gestión Pública en Sant Cugat
del Vallés
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Cuadro de Mando Integral.
Costos i Economía “Eficiencia y Alineamiento”
• Alineamiento Presupuesto y
Estrategia.
• Eficiencia en el gasto.
Análisis de la Gestión
“Orientación a resultados”
• Gestionar la estrategia por áreas
(Mapas)
• Enfocar personas a la ejecución
de la estrategia
Promoción Económica “Impulso al crecimiento”
• Gestión activa territorio empresarial
• Fomentar el uso y desarrollar
servicios innovadores.
• Crear plataformas de networking y
reconocimiento.
Sociedad Información “Motor de modernización”
• Impulso nuevas
tecnologías.
• Continuidad y mejorar de
los servicios en curso.
• Identificar tendencias.
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FOMENTAR LA
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA
MEJORAR LA
RESPONSABILIDAD
EN LA GESTIÓN
Contribuir decisivamente en la Innovación
Continuada y la buena Gestión Pública en Sant Cugat
del Vallés
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Cuadro de Mando Integral.
La perspectiva de valor describe las consecuencias para la ciudad de una estrategia de èxito,
que son la sostenibilidad y la mejora en la gestión.
Velar por la sostenibilidad económica
del modelo de ciudad vigente en el
Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallés.
Dar herramientas de control a los
Regidores y sus equipos de cada área
para facilitar su gestión.
1. Superávit/déficit presupuestario.
2. Deuda.
3. % cumplimiento de los objetivos del
Mapa Estratégico del Ayuntamiento.
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GOBIERNO Y DIRECTIVOS
“Socios en la toma de decisiones” • Información de alto valor.
• Nuevas herramientas de gestión.
• Dirección por Objetivos.
ÁREAS
“Motor de Cambio” • Información valida para la toma de
decisiones.
• Impuso a proyectos de cambio.
• Orientación hacia la estrategia.
AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES
“ Ayudamos a hacer negocios” • Red de alto valor.
• Administración cercana.
• Impulsamos la Innovación.
• Fomentar entorno de excelencia empresarial.
Contribuir decisivamente en la Innovación
Continuada y la buena Gestión Pública en Sant Cugat
del Vallés
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Cuadro de Mando Integral.
La perspectiva de clientes define a quien daremos el servicio y como satisfaremos sus
necesidades. La proposición de valor ha de comunicar el valor diferencial del instituto.
Facilitar el crecimiento económico de
las Empresas y Ciudadanos a través
de la promoción e innovación.
Todos los empleados del
Ayuntamiento que no sean
Alcalde, Regidor o Directivo.
Ayudar al Alcalde, Regidores y
Directivos a gestionar y
conseguir los objetivos del
programa de gobierno.
8. Crecimiento económico de la ciudad (PIB).
9. Satisfacción empresarios con el proyecto de la B-30.
10. Valoración de actos de Tribuna.
4. Valoración directivos y
técnicos labor Instituto.
5. # de proyectos hechos
para las áreas con éxito.
6. % de áreas que consiguen el
70% de los objetivos de su
Mapa.
7. Valoración del Alcalde y los
Regidores.
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Contribuir decisivamente en la Innovación
Continuada y la buena Gestión Pública en Sant Cugat
del Vallés
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Cuadro de Mando Integral.
Costos i Economía “Eficiencia y Alineamiento”
• Alineamiento Presupuesto y
Estrategia.
• Eficiencia en el gasto.
Análisis de la Gestión
“Orientación a resultados”
• Gestionar la estrategia por áreas
(Mapas)
• Enfocar personas a la ejecución
de la estrategia
Promoción Económica “Impulso al crecimiento”
• Gestión activa territorio empresarial
• Fomentar el uso y desarrollar
servicios innovadores.
• Crear plataformas de networking y
reconocimiento.
Sociedad Información “Motor de modernización”
• Impulso nuevas
tecnologías.
• Continuidad y mejorar de
los servicios en curso.
• Identificar tendencias.
La perspectiva de procesos identifica los ejes de gestión prioritarios de nuestra cadena de
valor en que tenemos que ser excelentes
Dar servicio a las empresas y personas para desarrollar su actividad económica en el Municipio, fomentar el networking, el desarrollo del territorio y la innovación como plataformas clave del crecimiento.
Asegurar el buen uso de los
recursos públicos a través de un
sistema presupuestario orientado a
la estrategia, a un control continuo
del gasto y a un modelo de
seguimiento continuado.
Disponer de procesos de
fijación, comunicación y
seguimiento de objetivos
que favorezcan la gestión
estratégica de las áreas
de Gobierno.
Fomentar el desarrollo y uso
de tecnologías innovadoras
para relacionarse con los
ciudadanos de Sant Cugat y
para mejorar la eficiencia en
la gestión municipal.
11. % ejecución del
presupuesto
12. Nº de círculos de
ahorro organizados.
13. % subvenciones sobre
ingresos
14. % áreas con mapa
estratégico funcionando.
15. Valoración conocimiento
de la estrategia per
parte de los empleados
municipales.
16. N asistentes a actos de networking 17. Nº proyectos innovación 18. Nº empresas nuevas instaladas en
la ciudad 19. Nº de visites realizadas a
empresas. 20. Nº publicaciones Observatorio
21. % de proyectos en
terminio
22. Incremento nº de
visites a la web
municipal
23. Nº de subscriptores a
servicios SMS
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PERSONAS I ORGANISMO • Gestión por objetivos.
• Capacidad de adaptación.
• Trabajo en equipo.
• Vocación de servicio y implicación en las áreas
• Independencia.
CONOCIMIENTO • Ordenación, divulgación y
gestión activa del conocimiento.
ALIANZAS – COLABORADORES • Red amplia de alianzas y colaboradores.
• Busca activa de co-financiamiento de
proyectos
Contribuir decisivamente en la Innovación
Continuada y la buena Gestión Pública en Sant Cugat
del Vallés
El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Cuadro de Mando Integral.
Incorporar la orientación a
resultados y trabajar por objetivos,
encaminando la organización hacia
la cultura de la responsabilidad y la
transparencia (accountability).
24. % de objetivos conseguidos. 25. % de proyectos controlados
bajo el software de gestión de proyectos.
26. Nº de acciones formativas. 27. % personas formadas.
Disponer de una capacidad activa
de compartir el conocimiento dentro
del Instituto para acelerar la
productividad.
28. % avance proyecto de gestión del conocimiento e intranet.
Establecer convenios con el
entorno universitario, otros
ayuntamientos e instituciones y
fomentar el patrocinio de
empresas como fuente de
financiamiento de actividades.
29. Núm. de colaboraciones.
30. Importe esponsorizaciones
y patrocinios
31. % del presupuesto
cofinanciado.
“La perspectiva de recursos explica como los activos intangibles (personas, cultura,
tecnología, sistemas) han de contribuir a la implantación exitosa de la Estrategia”
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El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Objetivos, Proyectos e Indicadores.
Objetivos Indicadores Estratégicos Metas 2007
1 FOMENTAR LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
1. Superávit/déficit presupuestario. 2. Deuda.
10% inver. fin. ahorro ord. <110% ingresos ordinario
2 MEJORA RESPO. EN GESTIÓN 1. % cumplimiento objetivos mapa estratégico del Ayuntamiento. 80%
3 ÁREAS 1. Valoración directores y técnicos de la labor del Instituto. 2. # de proyectos realizados por las áreas con éxito.
3 / 5 80%
4 GOBIERNO y DIRECTIVOS 1. % de áreas que consiguen el 70% de los objetivos del su Mapa. 2. Valoración del Alcalde y los Regidores.
60% 4 / 5
5 AGENTES ECONÓMICOS y SOCIALES
1. Crecimiento económico de la ciudad (PIB). 2. Satisfacción empresarios con proyecto B-30. 3. Valoración de actos de Tribuna.
> media Cataluña 4 / 5 4 / 5
6 COSTES y ECONOMÍA 1. % ejecución del presupuesto. 2. Nº de círculos de ahorro organizados. 3. % subvenciones sobre ingresos.
95% 8 6%
7 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 1. % áreas con estratégico funcionando. 2. Valoración conocimiento de la estrategia por parte de los empleados.
100% al 2007 3 / 5
8 PROMOCIÓN ECONÓMICA
1. N asistentes a actos de networking. 2. Nº proyectos innovación. 3. % empresas nuevas instaladas en la ciudad s/año anterior. 4. Nº de visitas realizadas a empresas. 5. Nº publicaciones Observatorio.
300 5 5% 15 13
9 SOCIEDAD INFORMACIÓN 1. % de proyectos en plazo. 2. Incremento nº de visites en la web municipal. 3. Incremento de subscriptores en servicios SMS.
80% 20% 30%
10 PERSONAS y ORGANISMO
1. % de objetivos conseguidos. 2. % de proyectos controlados bajo el soft. de de gestión de proyectos. 3. Nº de acciones formativas. 4. % persones formadas.
80% 50% 15 100%
11 CONOCIMIENTO 1. % avance proyecto de gestión del conocimiento e intranet. 80%
12 ALIANZAS – COLABORADORES
1. Número de colaboraciones. 2. Importe esponsorizaciones y patrocinios. 3. % Fidelización patrocinadores.
3 + por trimestre 200.000€ 60%
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El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Un Paso Más: el Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Software de gestión.
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Sant Cugat del Valles. Una Ciudad Dinámica.
Experiencias de Innovación Estratégica desarrolladas.
Un Paso Más: El Nuevo Instituto de Gestión Estratégica. Mapas estratégicos para
todos los Ámbitos-Concejalías del Ayuntamiento.
Conclusiones y Líneas de Futuro: La presupuestación Analítica y El Código de
Ética.
Agenda
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El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Conclusiones y Líneas de Futuro: La Presupuestación Analítica y el Código de Ética.
Nuevos Escenarios en Gestión Pública
Orientación a la Creación de Valor
Transparencia y equidad
Optimización de los Recursos
Responsabilidad (Accountability)
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El Cuadro de Mando Integral en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés Conclusiones y Líneas de Futuro: La Presupuestación Analítica y el Código de Ética.
Iniciar el ciclo de un nuevo compromiso para la gestión de los recursos públicos.
Memoria de Costes
Indicadores de Gestión (Medida
Objetivos)
Presupuestació
n Analítica
Estrategia
Evaluación
Resultado
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Código de Ética del Ayuntamiento de Sant Cugat:
Aprobación Plenaria
Defensor del ciudadano como
garante del cumplimiento del
Código de Ética
Afectara a los siguientes
colectivos: Equipo de Gobierno,
Directivos y Trabajadores
Públicos
2007: elaboración de códigos
sectoriales internos
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Gracias por su atención.