AÑO XVIII Zapala, 16 de Enero de 2015 EDICION Nº 259 · 6 Chasco Cristela Fernanda 36.376.683...

Boletin Oficial Zapala, 16 de Enero del 2015 Zapala, 16 de Enero del 2015 Boletin Oficial

AÑO XVIII Zapala, 16 de Enero de 2015 EDICION Nº 259

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Resolución Nº 1633/14: Aprobar el Convenio de Contraprestación de servicios Nº 020/14, ente la Direccción Nacional de Vialidad, representada en este acto por el Sr. Jefe de Dis-trito Nº 12 – Ing. Victor Daniel Rivero D.N.I Nº 17.140.160 y la Municipalidad de Zapala, representada por la Sra. María Soledad Martínez D.N.I. Nº 22.377.785 en su carácter de Intendente Municipal dispuesto mediante Acta Nº 04/11, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente resolución. 07/11/2014

Resolución Nº 1634/14: Apruébese, el Contrato de Locación de servicios, entre la Muni-cipalidad de Zapala, y Sr. Pirola Adalberto Miguel DNI Nº 23.773.389 y de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-(servicio de Higiene y Seguridad en el Traba-jo- vigencia: 01/10/14 al 31/12/14).-07/11/2014

Resolución Nº 1635/14: Aprobar el aporte no reintegrable, con cargo a rendir cuenta do-cumentada, por la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00) a favor de la Asociación Gau-cha Cultural y Deportiva “El Fortín” representada por su Presidente Sr. Roberto Carlos Méndez DNI Nº 23.680.973, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.- 07/11/2014

Resolución Nº 1636/14: Articulo Nº 1: Dispóngase la iniciación de Sumarios Adminsitrativo a fin de esclarecer el hecho denunciado y la responsabilida del o los agentes involucrados, todo ello de acuerdo a los antecedentes obrantes y de acuerdo a lo establecido en los considerando de la presente.Articulo Nº 2: Designar como Instructor Sumariante al Agente Cuevas Fabián.-07/11/14

Resolución Nº 1637/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante, el reintegro de gastos por la suma de Pesos Tres Mil Veinte con Catorce Centavo ($ 3.020,14) a favor del Concejal Pollo Daniel DNI Nº 14.436.084 correspondiente a gastos de combustible y viáticos por viajes a la Ciudad de Neuquén, con motivo de realizar trámites inherentes a su función, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-07/11/2014

Resolución Nº 1638/14:Articulo Nº 1: Acéptese la renuncia a los derechos y mejoras que le pudieran corresponder al señor, Castan Julio Luís, Argentino, DNI Nº 26.245.930, por el Lote 38 de la Manzana 2b, Sección 061, de la ciudad de Zapala, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.-Articulo Nº 2: Dispóngase libremente por la Municipalidad de Zapala la fracción antes mensionada.-07/11/14

Resolución Nº 1639/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante, el reintegro de gastos por la suma de Pesos Doscientos tres con cuarenta y cinco centavos ($ 203,45) a favor de la Concejal del Bloque Movimiento Popular Neuquino (M.P.N), Sra. Claudia Domínguez DNI Nº 16.393.045; correspondiente a gastos originados por los viajes que efectuó a la Ciudad de Neuquén el día 06/10/14 con motivo de realizar trámites inherentes

a su función, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.- 07/11/14

Resolución Nº 1640/14Articulo Nº 1: Asignar a la agente Sandoval Dalila Amparo Ivana DNI Nº 25.351.963, Legajo Nº 100, el ítem por función ADC- Administrativo Compras-700 puntos (s/Reso-lución Nº 64/14), a partir del 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-Articulo Nº 2: El Departamento Sueldos procederá con lo establecido en el Artículo 1º) de la presente resolución.-07/11/2014

Resolución Nº 1641/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma total de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) en concepto de Anticipo de Gastos y la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00) en concepto de Anticipo de Viáticos, a nombre de la Concejal del Movimiento Popular Neuquino (M.P.N), Sra. Claudia Dominguez DNI Nº 16.393.045, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-10/11/2014

Resolución Nº 1642/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Ochocientos ($ 800,00) en concepto de anticipo de viáticos y pesos seiscientos ($ 600,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo a favor de la Concejal del Bloque del Frente Grande, Belén Aragón DNI Nº 24.019.958, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-10/11/2014

Resolución Nº 1643/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y pesos tres mil ($ 3.000,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documen-tada del mismo, a favor de la Agente Evi Magli Cerda DNI Nº 18.100.942, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-10/11/2014

Resolución Nº 1644/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y pesos Tres Mil ($ 3.000,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor de la Agente Andrea Avini DNI Nº 27.987.317, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-10/11/2014

Resolución Nº 1645/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma total de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) en concepto de anticipo de gastos y la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00), en concepto deanticipo de viáticos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor de la Agente Claudia Andrea González DNI Nº 24.019.794, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-10/11/2014

Resolución Nº 1646/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y Pesos Tres

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Mil ($ 3.000,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor de la Agente Ida Gabriela Sepúlveda DNI Nº 22.176.816, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-10/11/2014

Resolución Nº 1647/14: Articulo Nº 1: Créase el Fondo para Anticipos de Sueldo correspondiente al mes de Oc-tubre del corriente año, que contará con un aporte de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00), el que será instrumentado a través de la Secretaría de Hacienda, Economia y Administración Financiera en los valores a otorgar a cada empleado o funcionario, de acuerdo a lo expues-to en el considerando.-Articulo Nº 2: Establecese como máximo 4 (cuatro) ampliaciones del Fondo para Anti-cipos de Sueldo en cada mes, cuyo monto será regulado en cada resolución ampliatoria.- Articulo Nº 3: Con este fondo se atenderán únicamente las razones de fuerza mayor, debi-damente justificadas.-Articulo Nº 4: Salvo casos excepcionales debidamente comprobados, los anticipos serán otorgados de acuerdo a la necesidad de cada empleado.-Articulo Nº 5: Los anticipos se comenzarán a otorgar después de los días diez del mes en cuestión y hasta el cierre de liquidaciones del Departamento de Sueldos; salvo que dada la urgencia del pedido sea necesario otorgarlos antes de la fecha indicada.-Articulo Nº 6: Se autoriza a Contaduría General a confeccionar la correspondiente Orden de Pago por el importe de Pesos Sesenta mil ($ 60.000,00) a fin de crear el Fondo para Anticipos de Sueldo, el que será rendido mensualmente.-Articulo Nº 7: Para el otorgamiento de los anticipos de sueldos se procederá de la siguiente forma: El empleado o funcionario completará una solicitud en la Secretaría de Hacienda, Economia y Administración Financiera, que autorizará el Secretario del àrea o en su de-fecto el Secretario de Gobierno, luego tomará intervención el Departamento de Sueldos, a fin de registrar dicho anticipo. Posteriormente pasará a Tesorería para su liquidación. Mensualmente Tesorería enviara a Sueldos el listado de los anticipos para realizar el des-cuento correspondiente. En caso que queden remanentes, los mismos serán depositados al momento del informe a sueldos.-10/11/2014

Resolución Nº 1648/14: Aprobar el contrato de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de Zapala, y el Sr. Almeira Alejandro Javier, DNI Nº 25.334.527, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-(servicio de limpieza de calles Bº Bella Vista- vigencia: duración 30 días a partir del 10/10/14)10/11/2014

Resolución Nº 1649/14: Cesar el beneficio otorgado al estudiante Antinao Agustín Li-huen, con DNI Nº 34.882.624, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presen-te.-10/11/14

Resolución Nº 1650/14: Aprobar el Contrato de Locación suscripto entre La Municipali-dad de Zapala y el Sr. Lujan, Jorge Omar DNI Nº 18.460.275; de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.-(contrata una camionesta FORD-047- manteni

miento de edificios escolares- vigencia: 01/10/14 al 31/12/14).-10/11/2014

Resolución Nº 1651/14:Aprobar el pago de Becas del Centenario a los beneficiarios que se detallan en el Anexo I, por un monto de $ 3.000 (Pesos tres mil) de acuerdo a los conside-rando de la presente.-10/11/2014ACTA Apellido y Nombre Documento Responsable que retira CHEQUE Cuota1 Acevedo Gutierrez Jenifer Ailin 35.864.746 Gutierrez Lilian Mabel 4º Cuota Agosto 20142 Acuña Lucas Maximiliano 36.376.557 Molina Nelida 4º Cuota Agosto 201431 Aquino María Itatí 32.183.722 Aquino Maria Itatí 4º Cuo-ta Agosto 20144 Arbini Gianina 36.841.469 Ponce Iris 4º Cuota Agosto 201432 Bogia Marisa Yanet 30.383.760 Portone Nora Beatriz 4º Cuo-ta Agosto 201433 Caffa Lucero Luciana 32.813.430 Lucero Martha Susana 4º Cuo-ta Agosto 20145 Castro Maximiliano Andres 33.615.571 Soto Odilia Beatriz 4º Cuota Agosto 20146 Chasco Cristela Fernanda 36.376.683 Villalba Nancy 4º Cuota Agosto 20147 Cruz Melina Adriana 36.840.513 Cruz Victor 4º Cuota Agosto 201434 De María Edith 32.333.958 De María Celina Elim 4º Cuota Agosto 201440 Duarte Ángel Andrés 35.656.205 Duarte Ángel José 4º Cuo-ta Agosto 20148 Fensel Andrea Belén 36.151.630 Palma Claudia 4º Cuota Agosto 20149 Fritz Viviani Walter Martín 34.380.439 Fritz Alberto 4º Cuo-ta Agosto 201410 Fuentes Araya Jaime Ignacio 35.178.443 Fuentes Araya Jaime Igna-cio 4º Cuota Agosto 201411 Fuentes Hugo Mauro 35.355.779 Azua Miriam Edith 4º Cuo-ta Agosto 201412 Garrido Daiana Valeria 34.658.526 Gomez Maria de los Angeles 4º Cuota Agosto 201413 Guevara Hector Emanuel 35.355.724 Guevara Jacobo Ariel 4º Cuo-

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ta Agosto 201414 Guzman Lia Yanien 35.311.513 Doblas N. Nora Esther 4º Cuo-ta Agosto 201415 Mena Glenda María Yolanda 35.864.814 Novoa Alda Glenda 4º Cuota Agosto 201416 Menendez Marichelar Jorge Alejandro 31.664.291 Menendez Lopez Mabel Olga 4º Cuota Agosto 201417 Menendez Marichelar Rodrigo 35.968.839 Menendez Lopez Mabel Olga 4º Cuota Agosto 201419 Montes Néstor Javier 34.662.978 Torresin Claudia 4º Cuota Agosto 201420 Morales Agustín Emanuel 35.355.235 Morales Jose Agustin 4º Cuo-ta Agosto 201421 Mucaled Yesica Sabrina 34.729.461 Cano Elvira Maria 4º Cuo-ta Agosto 201422 Nuñez Leonardo Alexis 36.840.530 Palacio Margarita 4º Cuota Agosto 201435 Perez Montes Celeste 33.615.596 Perez Montes Celeste 4º Cuo-ta Agosto 201436 Piersigilli Iturra Anabel 35.311.520 Iturra Petronila 4º Cuota Agosto 201423 Piersigilli Iturra Fulvio Ruben 35.656.118 Iturra Petronila 4º Cuo-ta Agosto 201424 Ramirez Vanesa Esther 33.942.692 Godoy Vanesa Esther 4º Cuo-ta Agosto 201437 Ramirez Ortiz Ezequiel 37.175.444 Ortíz María Alicia 4º Cuo-ta Agosto 201425 Ramos Macarena Grisel 34.380.432 Ramos Jose Francisco 4º Cuo-ta Agosto 201438 Schulz Luis Adolfo 36.151.646 Sculz Alejandro Enrique 4º Cuo-ta Agosto 201428 Sepulveda Alfredo Daniel 32.813.477 Catalan Liliana Mabel 4º Cuo-ta Agosto 201429 Urrutia Marcos Nicolas 34.658.524 Mellado Zulma Beatriz 4º Cuo-ta Agosto 201430 Valle Victoria Lucía 36.376.337 Bancalari Elena Isabel 4º Cuo-ta Agosto 201439 Zapata Morales Gisel 38.583.852 Zapata Miguel Angel 4º Cuo-ta Agosto 2014

Resolución Nº 1652/14: Autorizar a la Dirección de Tesorería Municipal, a abonar la liqui-dación final de haberes a favor de la señora Irma Normanda Fuentes, DNI Nº 20.121.948, correspondiente al mes de agosto, aguinaldo y vacaciones no gozadas año 2014, correspon-

diente al agente fallecido Sr. Montecino Eleuterio, DNI Nº 14.993.450, Legajo Nº 10.645, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.-10/11/2014

Resolución Nº 1653/14: Autorizar el pase de la agente Salvo, Alejandra, DNI Nº 26.112.241 Legajo Nº 7689, desde la Sección Despacho de Gobierno, al Centro Académico Municipal de Estudios Superiores (CAMESU), área que se encuentra bajo la órbita de la Intendencia Municipal, a partir del día 01 de noviembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el presen-te considerando.-10/11/2014

Resolución Nº 1654/14: Aprobar el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de Za-pala representada por la Sra. Intendente Municipal Dra María Soledad Martínez D.N.I Nº 22.377.785, con domicilio legal en calle San Martín 215 de la ciudad de Zapala, por una parte y por la otra la “ASOCIACIÓN CIVIL NORTESUR” representada por Valeria Didko DNI Nº 25.261.809 con domicilio de la Sede de la Ciudad de San Carlos de Bariloche (Pcia. Río Negro), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.- (Vigencia: 4 en-cuentros-Proyecto de capacitac. Dirigido a emprendedores) 10/11/2014

Resolución Nº 1655/14: Reintégrese la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Ochenta y Uno con 50/100 ($ 2.781,50) a favor del Subsecretario de Compras y Sistema de Control Sr. Javier Dinamarca DNI Nº 22.377.413 legajo Nº 60, de acuerdo a lo expuesto en el conside-rando de la presente.-10/11/2014

Resolución Nº 1656/14: Aprobar el pago de Honorarios regulados judicialmente mediante autos caratulados “Municipalidad de Zapala c/Provincia del Neuquén s/Acción Procesal Administrativa”, del siguiente modo:a) La suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) a favor del Perito Lic. Diego Enrique Rodríguez Elizarde en el mes de Noviembre del corriente año.b) La suma total de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000,00) a favor de los Dres. Eduardo del Río y Gastón Rambeau, pagaderos en dos cuotas del siguiente modo:1º cuota de pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500,00), en el mes de noviembre del 2014 y la 2º cuota de pesos Treinta y Siete Mil Quinientos ($ 37.500,00) en el mes de diciembre de 2014, de acuerdo en el considerando de la presente. 10/11/14

Resolución Nº 1657/14: Autorizar el pago de la factura tipo “A” Nº 0010-00026535 por la exhibición de la Película “LIBRANOS DEL MAL” perteneciente a la distribuidora United International Pictures S.R.L., totalizando la suma de $ 2.385,60 (Pesos: dos mil trescientos ochenta y cinco con 60/100), proyectada en el Cine Teatro Municipal “Amado Sapag” entre los días 26 al 29 de Septiembre del año en curso, conforme a lo expresado en el conside-rando de la presente. 10/11/14

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Resolución Nº 1658/14: Autorizar el pago de la factura tipo “A” Nº 0006-00022338 por la exhibición de la Película “SI DECIDO QUEDARME” perteneciente a la distribuidora Warner Bros. (South) Inc., totalizando la suma de $ 1,666,52 (Pesos: un mil seiscientos sesenta y seis con 52/100), proyectada en el Cine Teatro Municipal “Amado Sapag” entre los días 10 al 13 de Octubre del año en curso, conforme a lo expresado en el considerando de la presente . 10/11/14

Resolución Nº 1659/14: Aprobar el Contrato de Locación suscripto entre La Municipali-dad de Zapala y el Señor Muñoz, Daniel Esteban DNI Nº 22.731.093, de acuerdo a lo ex-puesto en el considerando de la presente Resolución (confección de 4 ventanas destinadas al Aeropuerto Local - Vigencia: a partir del 01 de Octubre y culminara a la finalización total de las ventanas). 10/11/14

Resolución Nº 1660/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos: Quinientos ($ 500,00) en concepto de anticipo de gastos y la suma de Pesos Cua-trocientos ($ 400,00) en concepto de viáticos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor del Concejal del Bloque UCR José Luís Sáez DNI Nº 17.250.360, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 12/11/14

Resolución Nº 1661/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) a favor de la Profesora Anahí Valdez representante del Centro Tradicionalista “Hector Valdez”, DNI Nº 23.058.853, destinado a solventar los gastos de la Segunda edición de la Fiesta del Gaucho y sus Tradiciones, (otorgado por el Concejo Deliberante mediante Resolución Nº 074/14), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 12/11/14

Resolución Nº 1662/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante, la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) a favor del Equipo Grupal de Asistencia a la Víctima del Hospital Zapala, en figura de la Lic. Graciela Hervas DNI Nº 25.091.601, (otorgado por el Concejo Deliberante mediante Resolución Nº 073/14), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 12/11/14

Resolución Nº 1663/14: Aprobar el pago de Premios en el marco de los Festejos del Día del Empleado Municipal del día 07 de Noviembre del corriente año, del siguiente modo: 1º) Premio: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) para el Sr. Tarifeño Alfredo Daniel DNI Nº 32.770.345; 2º) Premio: Cinco Mil ($ 5.000,00) para el Sr. Calfupan Raúl DNI Nº 17.952.408; 3º) Pre-mio: Pesos Un Mil ($ 1.000,00) para la Sra. Calfueque Miriam Edith DNI Nº 31.086.265; 4º) Premio: Pesos Un Mil ($ 1.000,00) para el Sr. Rivas Oscar Fidel DNI Nº 21.975.306; 5º) Pre-

mio: Un Mil ($ 1.000,00) para la Sra. Claudia del Carmen Carrasco DNI Nº 17.250.023; 6º) Premio: Pesos Un Mil ( $ 1.000,00) para la Sra. Luisa Catalina Cechich DNI Nº 17.952.423 y 7º) Premio: Pesos Un Mil ($ 1.000,00) para el Señor Vivanco Roberto DNI Nº 24.487.882; de acuerdo en el considerando de la presente. 12/11/14 Resolución Nº 1664/14: Artículo Nº 1: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Planilla de Cotización, correspondiente al Expediente Nº 19.864/2.014, para el llamado a Concur-so de Precios.Artículo Nº 2: Llámese a Concurso de Precios Nº 14/2.014, correspondiente a la adquisi-ción de calzado de Seguridad, destinado al personal obrero de la Municipalidad de Zapala, con un presupuesto oficial estimado en la suma de $ 56.950,00 (Pesos: cincuenta y seis mil novecientos cincuenta con 00/100), fijándose el día 18/11/2014 a las 10:00 hrs., la apertura de las ofertas, la que se realizará en la Dirección de Compras, ubicada en el 1º piso de la Municipalidad de Zapala. Artículo Nº 3: Fíjese como fecha límite para presentación de las ofertas el día 18/11/2.014, a las 09:00 hs.; en mesa de Entradas de la Municipalidad de Zapala.Artículo Nº 4: Fíjese el valor del pliego en la suma de $ 284,75 (pesos: doscientos ochenta y cuatro con 75/100). 12/11/14.

Resolución Nº 1665/14:Articulo Nº 1: Caducase los derechos y mejoras sobre el Lote 04 de la Manzana 7 A 2, Sec-ción 048, de la Ciudad de Zapala al Chávez Claudio Daniel, Argentino, DNI Nº 26.767.165, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.Articulo Nº 2: Dispóngase libremente por la Municipalidad de Zapala de la fracción antes mencionada. 12/11/14

Resolución Nº 1666/14:Articulo Nº 1: Caducase los derechos y mejoras sobre el Lote 03 de la Manzana H, Sección 060, de la Ciudad de Zapala al Gómez Jorge Miguel, Argentino, DNI Nº 26.421.920, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presenteresolución.Articulo Nº 2: Dispóngase libremente por la Municipalidad de Zapala de la fracción antes mencionada. 12/11/14

Resolución Nº 1667/14: Artículo Nº 1: Amplíese el Fondo para anticipos de Sueldos que contará con un aporte de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00), el que será instrumentado a través de la Secretaría de Ha-cienda, Economía y Administración Financiera en los valores a otorgar a cada empleado o funcionario.Articulo Nº 2: Se autoriza a Contaduría General a confeccionar la pertinente Orden de

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Pago por el importe de pesos Cinco Mil ( $ 5.000,00), con destino a la ampliación de Fondo para Anticipos de Sueldos. Articulo Nº 3: Corresponde a la Primera Ampliación Mensual del mes de Noviembre de 2014. 12/11/14

Resolución Nº 1668/14: Otórguese a favor del Sr. Araya Claudio Fernando DNI Nº 31.465.671, la suma total de $ 880,00 (pesos ochocientos ochenta), correspondiente al mes Septiembre de 2014, en el marco del Programa Inclusiones Laborales, según lo detallado en el Anexo I, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 12/11/14ANEXO I

Beneficiario DNI Nº Importe Mensual SeptiembreAraya Claudio Fernando 31.465.671 $ 880,00 (pesos: ochocientos ochenta)

Resolución Nº 1669/14: Otórguese a favor del Sr. Chalela Leandro Sebastián DNI Nº 34.117.230, la suma total de $ 880,00 (pesos ochocientos ochenta), correspondientes al mes de Septiembre de 2014, en el marco del Programa Inclusiones Laborales, según lo de-tallado en el Anexo I, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.- 12/11/14ANEXO IBeneficiario DNI Nº Importe Mensual SeptiembreChalela Leandro Sebastian 34.117.230 $ 880,00 (pesos: ochocientos ochenta)

Resolución Nº 1670/14: Otórguese a favor del Sr. Víctor Gabriel Heredia DNI Nº 28.234.700, la suma total de $ 880,00 (pesos: ochocientos ochenta), correspondientes al mes de Sep-tiembre de 2014, en el marco del Programa Inclusiones Laborales, según lo detallado en el Anexo I, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. - 12/11/14ANEXO IBeneficiario DNI Importe Mensual Septiembre Heredia Víctor Gabriel 28.234.700 $ 880,00 (pesos: ochocientos ochenta) Resolución Nº 1671/14:Articulo Nº 1: Aprobar el pago total de $ 16.900,00 (pesos: dieciseis mil novecientos), a favor de los beneficiarios del “Programa de Inserción Social y Laboral de Jóvenes con Vul-nerabilidad”, correspondiente al mes de Noviembre de 2014, detallados en el Anexo I de acuerdo con lo expuesto en los considerando de la presente resolución.-12/11/14ANEXOMes de NoviembreAyuda Social Directa monto mensual de $ 1.500,00

Apellido y Nombre DNI Nº Monto MensualNahuel Mauricio Edelmiro 30.080.312 $ 1.500,00Mariqueo Oscar Andres 28.704.858 $ 1.500,00Hernandez Cruz Atencio 33.942.866 $ 1.500,00

Figueroa Pedro Sanseg. 34.860.799 $ 1.500,00Huanque Pedro Lazaro 30.080.211 $ 1.500,00Miñañanco Victor 35.178.517 $ 1.500,00Pino Marcelo 35.493.350 $ 1.500,00 TOTAL $ 10.500,00

Ayuda Social Directa monto mensual de $600,00Apellido y Nombre DNI Nº Monto MensualCalfuqueo Gerardo 32.813.481 $ 600,00Mena Eugenio 28.704.881 $ 600,00Millain Jorge 30.080.346 $ 600,00Millain Paulo 23.423.311 $ 600,00Contreras Florencio 29.736.167 $ 600,00 TOTAL $ 3.000,00

Ayuda Social Directa monto mensual de $ 850,00

Apellido y Nombre DNI Nº Monto MensualTricanao Andres Belisario 27.053.961 $ 850,00Barrera Juan Marcelo 29.057.605 $ 850,00Baigorria Fabian Leoncio 34.171.273 $ 850,00Luengo Walter Octavio 34.493.275 $ 850,00 TOTAL $ 3.400,00

Resolución Nº 1672/14:Articulo Nº 1: Aprobar el contrato de locacion suscrito entre la Municipalidad de Zapala representada por la señorita Intendente María Soledad Martínez DNI Nº 22.377.785 y la Empresa Campana II S.A., representada en este acto por el Señor Roberto Cáceres DNI Nº 16.053.683, con domicilio en ruta 7 Km, 13, s/n Parque Industrial de la Ciudad de Cente-nario (NQN), por el local 01 de la Estación Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Zapala, de acuerdo a lo expresado en el considerandos de la presente resolución.( vigencia: (3) años hasta el 30/09/17- Alquiler del local para la venta de pasajes recepción y despacho de encomiendas de la empresa).-12/11/14

Resolución Nº 1673/14: Aprobar el Contrato de Locación suscripto entre La Municipali-dad de Zapala y el Arq. Martin Rodriguez, Ledesma DNI Nº 29.307.667, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.-(vigente: a partir del 11 de Julio y por el periodo que dure la Obra Remodelación de la Terminal de Omnibus de Zapala). 12/11/14

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Resolución Nº 1674/14: Autorizar, el subsidio por un importe de $ 45.500,00 (Pesos: Cua-renta y cinco mil quinientos), a favor de la Srta. Secretaria de Políticas Sociales y Desarro-llo Humano Lic. Patricia Bristela Melinao D.N.I. Nº 27.053.761 destinado al pago de alqui-leres del mes de Octubre de 2014 de los beneficiarios detallados en el anexo I, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente resolución.-14/11/14

Nº Legajo Apellido Nombre DNI Monto1 5934 Avalos Lorena Paola 31.665.265 $ 800,002 5672 Calfuqueo Alejandro 12.545.552 $ 800,003 4263 Cayulef Andrea 29.755.505 $ 800,004 5843 Cuevas Karen Margot 36.376.688 $ 1.0005 6132 Curaqueo Sergio 29.027.312 $ 1.0006 4752 Esparza Federico 33.942.700 $ 800,007 1554 Ferras Gladis 26.112.491 $ 800,008 4747 Ferras Mariana 28.234.785 $ 800,009 2480 González Marta 37.603.081 $ 800,0010 4322 Huerta Sánchez Octaviano 92.245.723 $ 800,0011 261 Melinao Liliana Isabel 17.250.185 $ 800,0012 929 Miguel Jorge 18.100.710 $ 800,0013 2382 Miguel Susana 16.363.816 $ 800,0014 279 Montecino Ruth Clara 14.742.511 $ 800,0015 8581 Montecino Carla Eliz. 37.603.086 $ 800,0016 4121 Mora Lorena Paola 24.019.906 $ 800,0017 5597 Morales Mariela 32.368.754 $ 800,0018 5200 Olave Walter 32.021.596 $ 800,0019 3060 Olivarez Muñoz Margot 61.816.429 $ 800,0020 5799 Ortiz Daniel 35.864.771 $ 800,0021 3105 Pavón Lucia del Carmen 18.389.061 $ 800,0022 676 Rebolledo Liliana 20.992.761 $ 800,0023 5857 Retamal Graciela 22.731.014 $ 800,0024 65 Reuque Hugo Cristian 30.080.440 $ 1.200025 537 Rivas San Martín Elba 93.258.091 $ 800,0026 4793 Rivero Mirta 17.802.819 $ 800,0027 5743 Rivera Natalia Ayelen 31.525.457 $ 800,0028 2544 Romero Matilde 12.321.658 $ 800,0029 5590 Romero Lucas 33.615.572 $ 800,0030 3957 Sáenz Maria Tania 25.611.649 $ 1.200,0031 3269 Seguel Villegas M. Ang. 92.874.360 $ 800,0032 417 Temis Claudia 21.686.717 $ 800,0033 5131 Vanerio Adriana 35.864.706 $ 800,0034 4095 Vázquez Marcela Laura 22.379.205 $ 800,0035 440 Vélez Cristina Liliana 14.519.321 $ 800,0036 5848 Villalobos Juana del C. 18.100.719 $ 800,00

37 4108 Quiroga Jonatan 37.946.908 $ 800,0038 5901 Yañez Gabriela 36.692.715 $ 800,0039 1001 Gutierrez Eva 22.377.624 $ 800,0040 2575 Cortes Ema del Ca. 18.771.468 $ 800,0041 3956 Urra Berta 14.230.248 $ 800,0042 1650 Guayquillan Eduardo A. 31.665.247 $ 800,0043 5947 García María 31.665.328 $ 800,0044 2083 Gatica Susana 30.060.073 $ 800,0045 3586 Huanque Tamara 33.292.259 $ 800,0046 5972 Lillo Tania Yamila 35.968.984 $ 800,0047 5885 Rodriguez Marta 17.952.520 $ 800,0048 5152 Morales Noelia 35.864.820 $ 800,0049 5216 Valle Susana 27.322.703 $ 800,0050 5978 Huanque Natalia 33.615.461 $ 1.500,0051 5942 Cordaro Georgina 32.021.517 $ 800,0052 1212 Infante Karina 25.334.589 $ 800,0053 E/T Argamonte Ludmila 31.086.292 $ 1.200,0054 3099 Pacheco Andrea Vanesa 30.140.550 $ 800,00 TOTAL $ 45.500

Resolución Nº 1675/14: Otórguese la suma total de $ 22.650,00 (Pesos: veintidos mil seis-cientos cincuenta), a beneficiarios a becas Municipales detallados en el Anexo adjunto, correspondiente a la séptima cuota del mes de Septiembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en los considerando de la presente resolución. 12/11/14 Sección Programa de Becas Municipales 2014- Septiembre Nivel Primario

Nº Leg. Apellido y Nombre DNI Nº Apellido y Nombre DNI Nº1 3080 Collipal Silvia del Carmen 24.019.997 Moscoso Alan Leonardo 484112512 5850 Marillan Maria Rosa 27322885 Enriquez Brenda Naira 487279323 4918 Troncoso Nicolasa Fidelina 31962105 Troncoso Nicolasa Fidelina 319621054 2812 Ríos Claudia Alejandra 27406741 Concha Rios Luca Santiago 437598925 4007 Colihinca Noemi Yanet 31665254 Geldres Martin Eduardo J. 463303256 983 Palomeque Rosa Haydee 21381785 Sandoval Mario Emmanuel 424498317 3203 Henriquez Pinto Erica Luz 24774600 Nahuel Angel Lautaro 456027568 3349 Cheuque Norma Liliana 23680693 Alvarez Leandro Moises 463294639 4051 Melihual Graciela Ester 28704910 Meriño Mario Octavio 4772212710 5911 Flores Lurdes Griselda 24663067 Fernandez Sofia Giovanna 4656223311 5911 Flores Lurdes Griselda 24663067 Fernandez Marco Antonio 4448695512 4430 Comillan Elsa Dora 24527673 Cautiva Ivan 4170683813 4430 Comillan Elsa Dora 24527673 Cutiva Yair Francisco 4061412314 2303 Flores Susana 29736105 Salazar Silvana Lujan 4679525515 4108 Quiroga Hermelinda Berta 12044122 Quiroga J. Milagros Catalina 4544789616 3437 Melipil Yolanda del Carmen 27322878 Caro Ariana Lujan 4814504117 1595 Melillan Maria Leonor 27632476 Meriño Ayelen Ines 4409003218 3123 Clemente Leonor del Carmen 33942724 Painemill Milagros Celeste 4728527219 370 Rivas Claudia Alejandra 24487646 Espinoza Kevin Ariel 4588328820 5566 Miguel Cristina 18374751 Miguel Armando 44684704

1312


21 S/L Garrido Nora del Carmen 20337706 Gutierrez Garrido Jonas Martin 4772213122 2715 Cañete Isaias Alfredo 31962141 Cañete Isaias Alejandro 4772213323 201 Cerda Fabiana Ester 24487734 Huenupay Hernan Jeremias 45510202

Nivel Secundario:

Nº Leg. Apellido y Nombre DNI Nº Apellido y Nombre DNI Nº1 1149 Palacios Marta Isabel 22597327 Cerda Maira Ayelen 416086272 1299 Cerda R. Veronica Soledad 93737139 Valenzuela Nicole Graciela 431561773 1976 Acuña Irma Noemi 25334316 Lopez Lsesth Micaela 415908374 S/L Romero Sandra Isabel 23680881 Painemilla Yamila Margot 401824235 582 Garcez Marisa 23482290 Silva Antonela Araceli 416086486 5914 Martinez Victoria 12845547 Godoy Brisa Carolina Victoria 413469347 3816 Aravena Viviana Alejandra 26767248 Mangione A. Florencia Nicole 429105338 4580 RivasLidia Nelida 21125823 Arzola Jairo Joel 433593129 6032 Palacios Olga Cecilia 25695037 Palacios Andrea Florencia 4110499310 3178 OrtegaC. Giu. Estefania 37946618. Ortega Cas. G. Este 3794661811 5887 Morales Yanina Paola 38.583.890 Salvo Belen Analia 4143831312 5887 Morales Yanina Paola 38.583.890 Morales Soledad Anahi 4044373713 5887 Morales Yanina Paola 38.583.890 Morales Yanina Paola 3858389014 3735 Castillo Nadia 37175467 Castillo Nadia 3717546715 5971 Benitez Ayelen 37758710 Benitez Ayelen 3775871016 4753 Lefiche Sonia Mariana 34117284 Lefiche Sonia Mariana 3411728417 1766 Quinchao Maria del Carmen 22141685 Acuña Brisa Estefania 4280681318 5120 Baldevenito Matias 32333845 Baldevenito Matias 3233384519 2178 Vega Liria 14742580 Hermosilla Fernando 4333915220 2178 Vega Liria 14742580 Hermosilla Anabela Ines 4029481721 5253 Reuque Anita 11510783 Cayupan C amila Noelia 40614213

Nivel Terciario

Nº Leg. Apellido y Nombre DNI Nº Apellido y Nombre DNI Nº1 5226 Rodriguez Irene 31086235 Rodriguez Irene 310862352 2413 Grigor Malvina S. 29356231 Grigor Malvina Seledad 293562313 3286 Sepulveda Cintia Y. 30588231 Sepulveda Cintia Yanina 305882314 3241 Asencio Torres V. J. 35355743 Asencio Torres Victor Javier 353557435 788 Maliqueo Lorena L. 32334004 Maliqueo Lorena Lucia 323340046 5922 Nardi Jorgelina M. A. 34117491 Mellan Gisela Belen 341174917 3725 Colipan Carina S. 30080315 Colipan Carina Soledad 300803158 5924 Mellado Gisela Belen 34658533 Mellado Gisela Belen 346585339 5913 Zapata Paula Andrea 22377682 Borbalas Ivana Denese 3615167410 5967 Nuñez Sandra Maria 34117368 Nuñez Sandra Maria 3411736811 3355 Espinosa Lorena 33292030 Espinasa Lorena 3329203012 163 Mesa Sonia 29312805 Mesa Sonia 2931280513 5975 Arzola Paola 33615591 Arzola Paola 3361559114 3688 Pichun Veronica M. 33823695 Pichun Veronica Marianela 3382369515 2351 Erices Romina Valeria 34658660 Erices Romina Valeria 3465866016 1120 Fuentes A. de los A. 38811769 Fuentes Alejandra de los Angeles 3881176917 S/L Fuentes Angela Fer. E. 32568561 Fuentes Angela Fernanda Elisabet 3256856118 5856 Huayquillan F. D. 37176177 Huayquillan Flavia Daniela 3717617719 5910 Sandoval Carolina N. 36151692 Sandoval Carolina Noelia 3615169220 S/L Levin Karen Yamila 38811222 Levin Karen Yamila 3881122221 4601 Meliqueo Danilo A. 34658995 Meliqueo Danilo Adrián 3465899522 5152 Ramirez Sergio M. 34682395 Ramirez Sergio Mauricio 34682395

Nivel UniversitarioNº Leg. Apellido y Nombre DNI Nº Apellido y Nombre DNI Nº1 1931 Ramírez Luís Raúl 31086132 Troncoso Patricia Natalia 328133402 5777 Ibañez Gabriel A. 12757821 Ibañez Gabriel Alfredo 328134723 4951 Mendoza Juan Esteban 10393865 Mendoza Edith Mabel 346589324 5915 Astrada Osvaldo M. 31665103 Astrada Osvaldo Martin 316651035 5986 Troncoso Silvia L. 35178585 Troncoso Silvia Liliana 351785856 3383 Sapag Marcos Da. 35178511 Sapag Celeste Estefania 328134847 3530 Troncoso Debora 33615458 Troncoso Debora 336154588 5747 Herrera Alberto 35656378 Herrera Alberto 356563789 5868 Gómez Carolina 29429923 Gómez Carolina 2942992310 5978 Huanque Natalia 33615461 Huanque Natalia 33615461

Resolución Nº 1676/14: Autorizar el pago de la Factura “A” Nº 0001-00044466; presentada por el EAMSeP por la suma total de $ 2.862,46 (Pesos: dos mil ochocientos sesenta y dos con 46/100) correspondiente al mes de julio 2014, de acuerdo a lo expuesto en conside-rando de la presente resolución. ANEXO I . 12/11/14

Nº Nombre y Apellido DNI Fecha de Alta1 Huanque Dora 18.575.411 16/01/20142 Torres Ana Angelica 18.520.071 17.06/20133 Riquelme Clarisa 93.107.6 34 05/12/20134 Curiche Maria Rosa 20.992.741 19/04/20115 Morales Maria Ismenia 5.750.575 20/03/20136 Marangel Berta Nelida 17.250.009 22/04/20137 Felipin Rosa Marta 12.321.715 06/11/20138 Zalazar Rosa Amalia 24.019.668 02/07/20139 Ancamil Antipichun Noemí 93.036.633 22/04/201310 Puel Bautista 17.250.183 07/05/201211 Hinostroza Zulema Noemí 25.694.903 20/01/201112 Luengo Lelia 2.291.435 05/08/201113 Oyarzun Reyes Liliana 92.742.497 09/09/201314 Cerda Retamal Verónica 93.737.139 09/09/201315 Raiguan Daniel Oscar 23.058.949 05/11/201216 Painemil Margarita 23.680.660 17/07/201317 Mendez Fabiana 23.680.660 09/09/201318 Merillan Raimundo 23.058.751 14/09/201119 Collipal Silvia del Carmen 24.019.997 20/03/201320 Huayquillan Alicia Noemí 30.080.219 20/11/201121 Maliqueo Alicia 27.322.989 05/11/201222 Almendra Carmen 24.019.699 06/05/201323 Hinostroza Ramona del C. 29.736.038 15/06/201124 Morales Pablo Damian 27.987.374 09/09/2013

1514


25 Gomez Margarita Elvira 28.234.872 02/07/201326 Romero Claudia Magali 34.658.778 16/01/201427 Carrasco Maria Isabel 20.121.976 17/06/201328 Gomez Mirta Fidela 22.377.519 21/01/201429 Chandia Gustavo Horacio 18.627.059 09/09/201330 Colimil Leandro José 33.942.633 17/06/201331 Betti Carlos Alberto 30.393.951 06/11/201332 Merillan Florentina 13.657.533 05/12/201333 Soto Pascuala de las N. 13.747.159 12/10/2014

Resolución Nº 1677/14: Autorizar la distribución, en concepto de donación económica, de la suma total de pesos sesenta y tres mil ($ 63.000,00) entre el Centro Provincial de Edu-cación Nº 3 (CPEM Nº 3); Centro Provincial de Educación Nº 36 (CPEM Nº 36); Instituto de Formación Docente Nº 13 (IFD Nº 13); Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 15 (EPET Nº 15) y Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 11 (EPET Nº 11), según de-talle adjunto como Anexo I, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. 14/11/14Curso Cantidad Escuela Total Apellido y Nombre DNI5to am 22 Cpem Nº 3 $ 4.101 Arriagada Benj. O. 22.077.9945to cm 21 Cpem Nº 3 $ 3.914 Arriagada Benj. O. 22.077.9945to bt 12 Cpem Nº 3 $ 2.237 Arriagada Benj. O. 22.077.9945to dt 12 Cpem Nº 3 $ 2.237 Arriagada Benj. O. 22.077.9944to am 21 Cpem Nº 3 $ 3.914 Estuardo Jennifer Paola 36.151.5874to bm 24 Cpem Nº 3 $ 4.473 Retamal Luciano Matias 37.857.2725to 1ra m 13 IFD Nº 13 $ 2.423 Jorge Milton Sanchez 12.194.3855to 2da m 21 IFD Nº 13 $ 3.914 Jorge Milton Sanchez 12.194.3855to 3ra m 23 IFD Nº 13 $ 4.287 Jorge Milton Sanchez 12.194.3855to 5ta t.m 21 IFD Nº 13 $ 3.914 Jorge Milton Sanchez 12.194.3855to am t.m 23 Cpem Nº 36 $ 4.287 Bustos Jorge Armado 14.711.8985to bm t.m 27 cpem Nº 36 $ 5.033 Bustos Jorge Armado 14.711.8985to C t.t. 20 cpem Nº 36 $ 3.728 Bustos Jorge Armado 14.711.8985to Dt 14 cpem Nº 36 $ 2.609 Bustos Jorge Armado 14.711.8986to ata 19 Epet Nº 11 $ 3.541 Schulz Franco Ivan 39.521.2796to 5ta 17 Epet Nº 11 $ 3.169 Haberstroh Carol 38.811.5676to 1tt 28 Epet Nº 11 $5.219 Saez Hector Ruben 23.680.860Total 338 $ 63.000

Resolución Nº 1678/14: Otorgar a la Intendenta Municipal Dra. María Soledad Martínez, un anticipo de viáticos por la suma de pesos: dos mil cuatrocientos ($ 2.400,00) y de gastos por pesos: tres mil ochenta y cuatro ( $ 3.084,00) con cargo a rendir cuenta documentada , sumas destinados a solventar los gastos del viaje que realizará a la ciudad de Buenos Aires,

por los días 17 al 20 de Noviembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1679/14: Otorgar una ayuda económica, a favor del Sr. Juan Pablo Dina-marca DNI Nº 32.333.963, en concepto de donación, por un importe de pesos: seis mil ($ 6.000,00), con cargo a rendir cuenta documentada, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1680/14: Otorgar un aporte económico, a favor del Subsecretario de Depor-tes de la Municipalidad Prof. Emilio Montovi, por la suma de pesos: siete mil quinientos ($ 7.500,00), con cargo a rendir cuenta documentada, destinado al pago de inscripciones de los alumnos de la Escuela Municipal de Hockey, que participarán en el PATAGONICO DE MINIHOCKEY, los días 14 al 16 de Noviembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1681/14: Otórguese la suma total de $ 22.650,00 (Pesos: veintidos mil seis-cientos cincuenta), a beneficiarios de Becas Municipales detallados en el Anexo adjunto, correspondiente a la octaba cuota del mes de Octubre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en los considerando de la presente resolución. 14/11/14 Sección Programa de Becas Municipales 2014- Octubre- Nivel Primario

Nº Leg. Apellido y Nombre DNI Nº Apellido y Nombre DNI Nº1 3080 Collipal Silvia del C. 24.019.997 Moscoso Alan Leonardo 484112512 5850 Marillan Maria Rosa 27322885 Enriquez Brenda Naira 48727932 3 4918 Troncoso Nicolasa F. 31962105 Troncoso Nicolasa F. 319621054 2812 Ríos Claudia Al. 27406741 Concha Rios Luca S. 437598925 4007 Colihinca Noemi Y. 31665254 Geldres Martin E. J. 463303256 983 Palomeque Rosa H. 21381785 Sandoval M. E. 424498317 3203 Henriquez P. E. L. 24774600 Nahuel Angel L. 456027568 3349 Cheuque Norma L. 23680693 Alvarez L. M. 463294639 4051 Melihual Graciela E. 28704910 Meriño M. O. 4772212710 5911 Flores Lurdes Griselda 24663067 Fernandez Sofia G. 4656223311 5911 Flores Lurdes Griselda 24663067 Fernandez M. A. 4448695512 4430 Comillan Elsa Dora 24527673 Cautiva Ivan 4170683813 4430 Comillan Elsa Dora 24527673 Cutiva Yair F. 4061412314 2303 Flores Susana 29736105 Salazar Silvana L. 4679525515 4108 Quiroga H. Berta 12044122 Quiroga J. M. C. 4544789616 3437 Melipil Yolanda del C. 27322878 Caro Ariana Lujan 4814504117 1595 Melillan Maria L. 27632476 Meriño Ayelen I. 4409003218 3123 Clemente L. del C. 33942724 Painemill M. C. 4728527219 370 Rivas Claudia A. 24487646 Espinoza Kevin A. 4588328820 5566 Miguel Cristina 18374751 Miguel Armando 44684704

1716


21 S/L Garrido Nora del C. 20337706 Gutierrez G. J. M. 4772213122 2715 Cañete Isaias A. 31962141 Cañete Isaias A. 4772213323 201 Cerda Fabiana Ester 24487734 Huenupay H.J. 45510202

Nivel Secundario:

Nº Leg. Apellido y Nombre DNI Nº Apellido y Nombre DNI Nº1 1149 Palacios Marta Isabel 22597327 Cerda M. Ay. 416086272 1299 Cerda Reta.V. S. 93737139 Valenzuela N. G. 431561773 1976 Acuña Irma Noemi 25334316 Lopez L. M. 415908374 Romero Sandra Isabel 23680881 Painemilla Y. M. 401824235 582 Garcez Marisa 23482290 Silva Antonela A. 416086486 5914 Martinez Victoria 12845547 Godoy Brisa C.V. 413469347 3816 Aravena Viviana A. 26767248 Mangione A. F. N. 429105338 4580 RivasLidia Nelida 21125823 Arzola Jairo Joel 433593129 6032 Palacios Olga Cecilia 25695037 Palacios A. F. 4110499310 3178 Ortega Castillo G. E. 37946618 Ortega C. 3794661811 5887 Morales Yanina Paola 38.583.890 Salvo Belen Analia 4143831312 5887 Morales Yanina Paola 38.583.890 Morales S. Anahi 4044373713 5887 Morales Yanina Paola 38.583.890 Morales Y. Paola 3858389014 3735 Castillo Nadia 37175467 Castillo Nadia 3717546715 5971 Benitez Ayelen 37758710 Benitez Ayelen 3775871016 4753 Lefiche Sonia M. 34117284 Lefiche Sonia M. 3411728417 1766 Quinchao M. 22141685 Acuña Brisa E. 4280681318 5120 Baldevenito Matias 32333845 Baldevenito Matias 3233384519 2178 Vega Liria 14742580 Hermosilla F. 4333915220 2178 Vega Liria 14742580 Hermosilla A. 4029481721 5253 Reuque Anita 11510783 Cayupan C. N. 40614213

Nivel Terciario Nº Leg. Apellido y Nombre DNI Nº Apellido y Nombre DNI Nº1 5226 Rodriguez Irene 31086235 Rodriguez Irene 310862352 2413 Grigor Malvina S. 29356231 Grigor Malvina S. 293562313 3286 Sepulveda Cintia Y. 30588231 Sepulveda C. 305882314 3241 Asencio Torres V. 35355743 Asencio Torres 353557435 788 Maliqueo Lorena L. 32334004 Maliqueo L. 323340046 5922 Nardi Jorgelina M. 34117491 Mellan G. 341174917 3725 Colipan Carina S. 30080315 Colipan C. 300803158 5924 Mellado Gisela B. 34658533 Mellado G. 346585339 5913 Zapata Paula A. 22377682 Borbalas I. 3615167410 5967 Nuñez Sandra M. 34117368 Nuñez Sandra M. 3411736811 3355 Espinosa Lorena 33292030 Espinasa Lorena 3329203012 163 Mesa Sonia 29312805 Mesa Sonia 2931280513 5975 Arzola Paola 33615591 Arzola Paola 3361559114 3688 Pichun V. M. 33823695 Pichun V. M. 3382369515 2351 Erices R. V. 34658660 Erices Romina Valeria 3465866016 1120 Fuentes Alejandra 38811769 Fuentes Alejandra 38811769

17 S/L Fuentes Angela F. 32568561 Fuentes Angela F. 3256856118 5856 Huayquillan Flavia 37176177 Huayquillan Flavia 3717617719 5910 Sandoval Carolina 36151692 Sandoval Carolina 3615169220 S/L Levin Karen Yamila 38811222 Levin Karen Yamila 3881122221 4601 Meliqueo Danilo A. 34658995 Meliqueo Danilo A. 3465899522 5152 Ramirez Sergio M. 34682395 Ramirez Sergio M. 34682395

Nivel UniversitarioNº Leg. Apellido y Nombre DNI Nº Apellido y Nombre DNI Nº1 1931 Ramírez Luís R. 31086132 Troncoso Patricia N. 328133402 5777 Ibañez Gabriel A. 12757821 Ibañez Gabriel A. 328134723 4951 Mendoza Juan E. 10393865 Mendoza Edith M. 346589324 5915 Astrada Osvaldo 31665103 Astrada Osvaldo 316651035 5986 Troncoso Silvia L. 35178585 Troncoso Silvia L. 351785856 3383 Sapag Marcos D. 35178511 Sapag Celeste E. 328134847 3530 Troncoso Debora 33615458 Troncoso Debora 336154588 5747 Herrera Alberto 35656378 Herrera Alberto 356563789 5868 Gómez Carolina 29429923 Gómez Carolina 29429923 10 5978 Huanque Natalia 33615461 Huanque Natalia 33615461

Resolución Nº 1682/14: Autorizar, el pago de la Factura “A” Nº 0001-00044830; presentada por el EAMSeP por la suma total de $ 2.916,09 (Pesos: dos mil novecientos dieciséis con 09/100) corres-pondiente al mes de Agosto 2014, de acuerdo a lo expuesto en considerando de la presente resolu-ción. ANEXO I . 12/11/14

Nº Nombre y Apellido DNI Fecha de Alta1 Huanque Dora 18.575.411 16/01/20142 Torres Ana Angelica 18.520.071 17.06/20133 Riquelme Clarisa 93.107.634 05/12/20134 Curiche Maria Rosa 20.992.741 19/04/20115 Morales Maria Ismenia 5.750.575 20/03/20136 Marangel Berta Nelida 17.250.009 22/04/20137 Felipin Rosa Marta 12.321.715 06/11/20138 Zalazar Rosa Amalia 24.019.668 02/07/20139 Ancamil Antipichun N. 93.036.633 22/04/201310 Puel Bautista 17.250.183 07/05/201211 Hinostroza Zulema N. 25.694.903 20/01/201112 Luengo Lelia 2.291.435 05/08/201113 Oyarzun Reyes Liliana 92.742.497 09/09/201314 Cerda Retamal Verónica 93.737.139 09/09/201315 Raiguan Daniel Oscar 23.058.949 05/11/201216 Painemil Margarita 23.680.660 17/07/201317 Mendez Fabiana 23.680.660 09/09/201318 Merillan Raimundo 23.058.751 14/09/201119 Collipal Silvia del Carmen 24.019.997 20/03/201320 Huayquillan Alicia Noemí 30.080.219 20/11/201121 Maliqueo Alicia 27.322.989 05/11/2012

1918


22 Almendra Carmen 24.019.699 06/05/201323 Hinostroza Ramona del 29.736.038 15/06/201124 Morales Pablo Damian 27.987.374 09/09/201325 Gomez Margarita Elvira 28.234.872 02/07/201326 Romero Claudia Magali 34.658.778 16/01/201427 Carrasco Maria Isabel 20.121.976 17/06/201328 Gomez Mirta Fidela 22.377.519 21/01/201429 Chandia Gustavo Horacio 18.627.059 09/09/201330 Colimil Leandro José 33.942.633 17/06/201331 Betti Carlos Alberto 30.393.951 06/11/201332 Merillan Florentina 13.657.533 05/12/201333 Soto Pascuala de las N. 13.747.159 12/10/2014

Resolución Nº 1683/14: Autorizar el pago de la Factura tipo “A” Nº 0010-00026841 por la exhibición de la película “HÉRCULES” perteneciente a la distribuidora United Internatio-nal Pictures S.R.L., totalizando la suma de $ 1.205,34 (Pesos: un mil doscientos cinco con treinta y cuatro centavos), proyectada en el Cine Teatro Municipal “Amado Sapag”, entre los dias 03 al 05 Octubre del año en curso, conforme a lo expresado en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1684/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante, la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) a favor de la Directora del centro de Formación Profesional Nº 30, Sra. Paula Machado DNI Nº 26.199.949, destinado al viaje a la Ciudad de Neuquén el día 5 de Diciembre de 2014 (Otorgado mediante Resolución Nº 82/14 del Concejo Delibe-rante), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1685/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante, la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) a favor de la Directora de la Escuela Primaria Nº 114 Prof. Sandra Palma DNI Nº 17.760.799, destinado a solventar parte los gastos de los festejos del día de la Tradición, realizados en el establecimiento (Otorgado mediante Resolución Nº 080/14 del Concejo Deliberante), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1686/14: Aprobar el contrato de locación de espacio radial, suscrito entre la Municipalidad de Zapala y el Señor Rodríguez Osvaldo Mario Antonio DNI Nº 5.262.486, vigente desde el 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución. (difusión de salidas rotativas en el Programa “La Radiola”). 14/11/14

Resolución Nº 1687/14: Otorgar una ayuda económica a favor del Grupo Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar, representada por la Sra. Hervas Graciela Noemi DNI Nº 25.091.601, por la suma de $ 1.500,00 (Pesos: un mil quinientos), destinado al “8mo En-cuentro Provincial de Dispositivos de Grupos de Asistencia a Víctimas de Violencia Fa-miliar” para solventar gastos de Traslado de las participantes, ya que dicho encuentro se realizará en la ciudad de Junín de los Andes, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1688/14: Otorgar una Donación a favor del Sr. Mario Torres DNI Nº 13.609.660, por la suma de $ 1.000,00 (Pesos: un mil), destinados a solventar gastos que demande una grabación de CD presentado, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1689/14: Autorizar el retiro y traslado a la Localidad de General Roca de los restos de quién en vida fuera: FILLOL EDITH FABIANA ubicados actualmente en la Sección 12, Manzana N3S, Nicho Nº 512, por expreso pedido de su madre la Sra. FILLOL ISABEL CARMEN DNI Nº 3.572.599, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1690/14: Aprobar el contrato de Locación suscripto entre La Municipalidad de Zapala y la firma “Transporte Huenul” representada por el Señor Rene Huenul DNI Nº 7.564.417, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente Resolución. (contra-to de camión-Traslado de herramientas y recolección de ramas -vigencia: 15 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014 ). 14/11/14

Resolución Nº 1691/14: Aprobar el Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Zapala y el Sr. Lastra Gustavo Gabriel DNI Nº 25.070.959, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. (Tareas de reparación de techo Escuela Nº 3 - vigencia: 01/09/14 hasta culminación de tareas). 14/11/14

Resolución Nº 1692/14: Otorgar un anticipo de viáticos por $ 3.000,00 (Pesos: tres mil), con cargo a rendir cuenta documentada a nombre del Director del Cine Teatro y Coordi-nador del Espacio INCAA Zapala, Sr. Juan José Jeldrez, legajo 1592, quien trasladará con-juntamente con la Secretaria de Cultura y Deporte Prof. Gabriella Montesino, a la ciudad de Mar del Plata entre los días 22 al 27 de Noviembre del año en curso para participar del 29º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, conforme a lo expresado en el consi-derando de la presente. 14/11/14

2120


Resolución Nº 1693/14: Otorgar un anticipo de viáticos por $ 3.000,00 (Pesos: tres mil), con cargo a rendir cuenta documentada a nombre de la Secretaria de Cultura y Deporte Prof. Gabriella Montesino, quien trasladará conjuntamente con el Director del Cine Teatro y Coordinador del Espacio INCAA Zapala, Sr. Juan José Jeldrez, a la ciudad de Mar del Plata entre los días 22 al 27 de Noviembre del año en curso para participar del 29º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, conforme a lo expresado en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1694/14:Articulo Nº 1: Hacer lugar al reclamo administrativo formulado por el agente municipal Fuentealba Ceferino Ricardo DNI Nº 27.322.918, Legajo Nº 7645,, por los periodos no prescriptos de acuerdo a lo expuesto en los considerando de la presente resolución.-Articulo Nº 2: El Departamento Sueldos procederá a realizar la liquidación correspondien-te y a efectuar el pago del monto resultante en tres (3) cuotas mensuales y consecutivas, comenzando con los haberes del mes de Noviembre de 2014.-14/11/14

Resolución Nº 1695/14:Articulo Nº 1: Otorgar la Subrogancia de la categoria OFA (16) al agente Landaeta Luís Roberto DNI Nº 14.742.563, Legajo Nº 7252, quien desempeña la tarea de pañolero de la Subsecretaria de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públi-co, desde el 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.-Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a abonar la subrogancia de la cate-goría OFA (16), a partir del 01 de Noviembre de 2014.-14/11/14

Resolución Nº 1696/14:Articulo Nº 1: Autorizar el pase del agente Montecino Rubén Alberto DNI Nº 20.992.664, Legajo Nº 11336, de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a los efectos de cumplir la función de placero en espacios públicos, a partir del 14 de No-viembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a dar de baja el ítem por función AS37-Sereno Nocturno (4x4)- 420 Puntos (s/Resolución Nº 3257/04) y el ítem por función GAPS- Guardia Activa Pasiva- 380 Puntos (s/Resolución Nº 177/13) y dar de alta el ítem por función AOP-Agente Obrero Placero- 780 Puntos (s/Resolución Nº 564/13), a partir del 14 de Noviembre de 2014.-14/11/2014

Resolución Nº 1697/14: Aplicar las sanciones y descuentos de los días no trabajados y de las llegadas tardes del personal, detallado en el anexo I adjunto a la presente, correspon-diente al periodo comprendido entre el 01 Octubre al 31 de Octubre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-14/11/14

Resolución Nº 1698/14: Articulo Nº 1: Aféctese a la agente Campos Gladys Noemi DNI Nº 17.250.224, Legajo Nº 7530, a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Economía

y Administración Financiera, a partir del 14 de Noviembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-Articulo Nº 2: El Departamento Sueldos procederá a dar de baja el ítem por función ADREC-Administrativo Recaudaciones-620 Puntos (s/Resolución Nº 957/13), a partir del 14 de Noviembre de 2014.-14/11/2014

Resolución Nº 1699/14:Articulo Nº 1: Designar al agente Lino Claudio Alberto DNI Nº 20.121.645, Legajo Nº 53, como Director “B” de la Dirección de Recaudaciones, a partir del 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.- Articulo Nº 2: El Departamento Sueldos procederá conforme con lo establecido en el Arti-culo 1º de la presente resolución y dará de baja el ítem por función JDC- Jefe Departamen-to Cementerio-1350 Puntos (s/Resolución Nº 957/13) y dará de alta el ítem por función CRJ-Condución Y Responsabilidad Jerárquica- Director “B” (s/Resolución Nº 1088/14), a partir del 01 de Noviembre de 2014.-14/11/14

Resolución Nº 1700/14:Articulo Nº 1: Autorizar el cambio de carrera de Obrero- Maestranza a Administrativo a la agente Antipan Gladis NoemÍ DNI Nº 24.487.808, Legajo Nº 7890 según lo dispuesto en el Articulo Nº 166 del Estatuto y Escalafón de Empleado Municipales, Ordenanza Nº 95/85, a partir del 01 de Septiembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldo procederá conforme con lo establecido en el Artículo 1º, a partir del 01 de Septiembre de 2014.-14/11/14

Resolución Nº 1701/14: Aprobar el contrato de locacion de servicio suscripto entre la Mu-nicipalidad de Zapala, y el señor Pedemonte Alejandro Martín DNI Nº 30.764.190, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente (Tareas inherentes a su pro-fesion “Plan tu Casa +Vivienda+Trabajo -vigencia: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014). 14/11/14

Resolución Nº 1702/14: Aprobar el contrato de locación de espacio radial, suscrito entre la Municipalidad de Zapala y el Señor Eduardo Rubio Quiroga DNI Nº 18.449.386, vigente desde el 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el consi-derando de la presente resolución (difusión salidas Radio Sur FM -vigencia: 01 Septiembre al 31 de Diciembre de 2014) . 14/11/14

Resolución Nº 1703/14: Aprobar el contrato de locación de servicio por locución, suscrito entre la Municipalidad de Zapala y la Señora Cantero Paula Silvana DNI Nº 31.513.979, vigente desde el 18 de Septiembre al 18 de Diciembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución (curso de Fotografia Instalaciones casa de la Juventud) 14/11/14

2322


Resolución Nº 1704/14: Articulo Nº 1: Otorgar la Subrogancia de la categoría OFB (15) por el periodo de tiempo que desempeñe la función que actualmente desarrolla como Conductor Transporte Ur-bano Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno al agente Barrera Domingo Andrés DNI Nº 29.736.202, Legajo Nº 7739, desde el 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a abonar la subrogancia de la cate-goría OFB (15), a partir del 01 de Noviembre de 2014. 14/11/14

Resolución Nº 1705/14: Autorizar el pago de la suma total de $ 18.600,00 (Pesos: dieciocho mil seiscientos), a favor de la Srta. Secretaria de Politicas Sociales y Desarrollo Humano Lic. Patricia Bristela Melinao, DNI Nº 27.053.761 para ser entregados a los beneficiarios del Programa Dietas Alimentarias Especiales, correspondiente al mes de Septiembre del corriente año, detallados en el Anexo adjunto, de acuerdo con lo expuesto en el conside-rando de la presente resolución. 14/11/14Anexo I

N Leg. APELLIDO DNI BENEFICIARIO DNI MONTO01 747 Alarcón Carmelo 10.680.258 Alarcón Carmelo 10.680.258 $ 300,0002 5890 Antiñir Azucena 37.857.482 Antiñir Brisa 51.229.391 $ 300,0003 3469 Antiñir Miriam 30.588.904 C eballos Ezequiel 49.332.757 $ 300,00 04 5046 Cabas Gabriela 35.656.362 Castro Ariana 49.858.550 $ 300,0005 5618 Cáceres Raúl 7.568.962 Caceres Raúl 7.568.962 $ 300,0006 5874 Carrasco Analía 32.518.669 Carrasco Analía 32.518.669 $ 300,0007 3785 Catriel Sandra 29.736.257 Almendra Catriel 53.074.391 $ 300,0008 5916 Catalán Luis 35.355.727 Catalán Thiago 52.317.320 $ 300,0009 4247 Cerda Ramona 13.191.254 Cerda Ramona 13.191.254 $ 300,0010 4961 Cerna Arzola M. 94.891.992 Cerna Arzola M. 94.891.992 $ 300,0011 5016 Constanzo Mirta 13.275.717 Constanzo Mirta 13.275.717 $ 300,0012 5904 Colipan Gabriel 37.946.760 Colipan Nair 52.530.141 $ 300,0013 5415 Curiche Cristina 34.658.707 Espinoza Yhiara 48.914.899 $ 300,0014 3355 Espinoza Lorena 33.292.030 Carinao D. 50.625.846 $ 300,0015 1564 Ferras Gladis 26.112.491 Gatica Jennifer 47.722.122 $ 300,0016 5884 Fernández Estela 21.932.153 Fernández Estela 21.932.153 $ 300,0017 4747 Ferras Mariana 28.234.785 Elly Florencia 47.786.119 $ 300,0018 485 Friz María Cristina 27.322.707 Montecino Naila 46.724.289 $ 300,0019 150 Fuentes Claudia 24.337.899 Walter Diego N. 50.554.580 $ 300,0020 5096 Garrafa Valeria 32.333.999 Perez, Abigail Y. 49.332.771 $ 300,0021 3456 Gramajo Mirta 29.356.164 Cabrera, Matías 52.081.076 $ 300,0022 5796 Gomez Carla E. 37.781.547 Castillo Dylan 51.418.762 $ 300,0023 4601 Hualmes Maria A. 29.356.273 Leiva Carlos A. 41.590.819 $ 300,0024 5844 Jara Dominga 34.405.828 Jara Dominga 34.405.828 $ 300,0025 630 Kutscher Quijada 92.822.051 Kutscher Quijada 92.822.051 $ 300,0026 5877 Lagos Mirta 32.710.419 Lagos, Santiago 51.119.933 $ 300,00

27 5877 Lagos Mirta 32.710.419 Lagos, Leonel 51.119.932 $ 300,0028 4968 Lara Silvana Ana 26.767.174 Lara, Silvana. 26.767.174 $ 300,0029 0232 León Maria Flor 16.020.876 Caceres Néstor 27.102.904 $ 300,0030 4461 Lillo Nadia 31.086.095 Guzman Lillo, 51.229.399 $ 300,0031 1631 Leuno Alicia 23.680.762 Leuno Yhoana 43.703.269 $ 300,0032 1543 Maliqueo Alicia 27.322.989 Marquez Leslie 48.207.376 $ 300,0033 2922 Marangel Nelida 17.250.009 Marangel Milet 43.156.126 $ 300,0034 2343 Marín Mónica 30.080.209 Marín Mónica 30.080.209 $ 300,0035 4051 Melihual Graciela 28.704.910 Meriño Franco 51.229.409 $ 300,0036 4895 Meliqueo Ana Eva 20.978.706 Brust Pedro 12.262.741 $ 300,0037 788 Meliqueo Iliana 18.100.787 Meliqueo I. 18.100.787 $ 300,0038 580 Mendez Fabiana 23.680.660 Mendez Fabi. 23.680.660 $ 300,0039 2382 Miguel Susana 16.363.816 Miguel Susana 16.363.816 $ 300,0040 929 Miguel Jorge 18.100.710 Miguel Jorge 18.100.710 $ 300,0041 4678 Nahuel Elsa 31.086.255 Nahuel Elsa 31.086.255 $ 300,0042 4349 Ortiz Laura 31.962.394 Melillán, Ma. 45.509.605 $ 300,0043 4349 Ortiz Laura 31.962.394 Melillán, Kiara 49.286.225 $ 300,0044 3105 Pavón Lucia 18.389.061 Pavón Lucia 18.389.061 $ 300,0045 5918 Paz Claudia 24.019.660 Paz Claudia 24.019.660 $ 300,00 46 6162 Pintos Argentina 34.117.204 Pinto Brenda 50.626.252 $ 300,0047 0406 Pichun Daniela 22.377.561 Pichun D. 22.377.561 $ 300,0048 1965 Retamal Regina 16.194.819 Rivero, Julio G. 40.579.816 $ 300,0049 0369 Riquelme Victor 93.549.169 Riquelme A. 52.185.964 $ 300,0050 4793 Rivero Mirta G. 17.802.819 Rivero Julio G. 40.579.816 $300,0051 3957 Saenz Maria Tania25.611.649 Saenz Maria T. 25.611.649 $ 300,0052 417 Temis Claudia 21.686.717 Temis Claudia 21.686.717 $ 300,0053 5216 Valle Susana 27.322.703 Pichun Valen 51.002.555 $ 300,0054 5131 Vanerio Adriana 35.864.706 Stoessel Leila A. 47.929.471 $300,0055 5683 Vazquez Julia 10.954.011 Vazquez Julia 10.954.011 $ 300,0056 440 Velez Cristina 14.519.321 Velez Cristina 14.519.321 $ 300,0057 5053 Viluron Silvana Lorena 29.057.613 Arellano, Estefanía 50.697.312 $ 300,0058 5053 Viluron Silvana Lorena 29.057.613 Arellano, Milagros 49.332.727 $ 300,0059 157 Yañez Anahi 25.043.438 Garcia Yamila 49.752.547 $ 300,0060 157 Yañez Anahi 25.043.438 Garcia Cristian 41.346.939 $ 300,0061 1109 Yañez Dardo 4.622.714 Yañez Dardo 4.622.714 $ 300,0062 1808 Zalazar Lorena 31.086.037 Zalazar Abigail 50.446.041 $ 300,00 $ 18.600

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Resolución Nº 1706/14: Adjudicar la Licitación Privada Nº 19/2014 del siguiente modo: los ítems Nº 7, 8 , 9 y 11 por la suma total de $ 34.650,00 (Pesos: treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta con 00/100) precio final a la firma “Atalaya” de Varela Rodolfo Agustín, y los ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 12 por la suma total de $ 49.615,00 (Pesos: cuarenta y nueve mil seiscientos quince con 00/100) precio final a la firma “Distribuidora la Ruta S.R.L”, por ajustarse a las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y particulares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14 Anexo IMotivo: “Adquisición de Viveres Secos para la Confección de Bolsones”Monto adjudicado a la firma “ATALAYA” de Varela Rodolfo $ 34.650,00 (Pesos: Treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta con 00/100).-Monto adjudicado a la firma “Distribuidora la Ruta” representada por su socio gerente Sra. Adriana Torresin $ 49.615,00 (Pesos: cuarenta y nueve mil seiscientos quince con 00/100)

Itém Cant. Unidad Descripción y Detalle “Atalaya” Marca Precio Unitario Precio Total7 500 Unidad Pote x 90 gramos Swift 3.20 1600,008 500 Unidad Azúcar x Kg Ledesma 9,20 4.600,009 500 Unidad Arroz x Kg. Alsamar 8,00 4.000,0011 500 Unidad Leche en polvo x 800 grs Formidable 4 8 , 9 0 24.450,00 Total 34.650,00

Itém Cant. Unidad Descripción y Detalle “Distribuidora La Ruta” Marca Precio Unitario Precio Total1 500 Unidad Aceite x litro Ideal Mezcla x 900 cc 8 , 6 9 4.345,002 1000 Unidad Harina común x Kg. Florencia 7 , 9 0 7.900,003 500 Unidad Lentejas x 400 grs Olinto 10,90 5.450,004 500 Unidad Avena x 400 grs Elio 9,98 4.990,05 500 Unidad Fideos Guisos x 500 grs San Agustin (molino cañuelas) 6,59 3.295,006 500 Unidad Fideos Soperos x 500 grs San Agustin (molino cañuelas) 6,89 3.445,0010 500 Unidad Yerba x Kg. Aguantadora 35,90 17.950,012 500 Unidad Polenta x 400 grs Rivara x 50 gr. 4,48 2.240,00 TOTAL 9$ 49.615,00

Resolución Nº 1707/14: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 13/2014 a la firma “LYZUN SISTEMAS” de Lyzun Leonardo German, por la suma total de $ 85.000,00 (Pesos: ochenta

y cinco mil con 00/100) por ser único oferente y por ajustarse a todas las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y particulare (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el consdierando de la presente. 14/11/14Anexo IMotivo: “Software de Gestión con Plataforma Web”Destino:”Mesa de Entradas, Sueldos y Secretaría de Politicas Sociales y Desarrollo Huma-nos”Monto adjudicado a la firma “Lyzun sistema” de Lyzun Leonardo German $ 85.000,00 (Pesos: ochenta y cinco mil con 00/100) precio final.Item Cant Descripción y Detalle Total1 1 Con plataforma Web con Tecnología PHP, Java y MySQL para gestionar datos y consultas desde el website Zapala.gob.ar, que permita seguir los trámites de for-ma anline; disponer de un panel de control, que genere reportes de consulta al instante, gráficos estadísticos, capacidad de integrar los datos del sistema existente, posibilidad de despliegue Intranet, Internet, Multinavegador, Multiusuario y que tenga varios niveles de permisos y accesos configurables, deberá contar con Backup Automático y exportar movimientos a Excel; así mismo deberá generar expedientes por letra, código, sector, año, código de barra 2D y 3D, permitiendo su búsqueda con opción de adjuntar Archivos digi-tales al Expediente y despliegue de alerta de expedientes por vencer. $ 85.000,00 $ 85.000,00

Resolución Nº 1708/14: Rechazar en todos sus términos el reclamo administrativo inter-puesto por el agente Salazar Miguel Angel, DNI Nº 20.337.947 legajo Nº 7320, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1709/14: Autorizar a la agente Viscarra, Sonia Beatriz, DNI Nº 25.043.512, legajo Nº 7998, a hacer uso de la licencia por maternidad, por el término de ciento veinte (120) días corridos, a partir del 10 de Noviembre de 2014 y hasta el 09 de Marzo de 2015, de acuerdo a lo establecido en los considerandos de la presente. 14/11/14Resolución Nº 1710/14:Articulo Nº 1: Acéptese la renuncia de los derechos y mejoras que le pudieran correspon-der a la Señora Córdoba Julia Inés, Argentina, DNI Nº 22.141.628, por el Lote 15 de la Manzana 2D, Sección 041, de la ciudad de Zapala, de acuerdo a lo expuesto en el conside-rando de la presente resolución.-Articulo Nº 2: Dispóngase libremente por la Municipalidad de Zapala la fracción antes mencionada.-14/11/14

Resolución Nº 1711/14: Autorizar el subsidio económico de $ 1.500,00 (Pesos: un mil qui-nientos) correspondiente al periodo Septiembre de 2014 a favor de la Srta. Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano Lic. Patricia Bristela Melinao DNI Nº 27.053.761, destinado a Programa para familia numerosa a la Sra. Huenupay Edith DNI Nº 23.423.354, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

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Resolución Nº 1712/14: Otorgar un anticipo de viático con cargo a rendir cuenta docu-mentada de $ 1.800,00 (Pesos: un mil ochocientos), a favor de la Secretaria de Politicas So-ciales y Desarrollo Humano Lic. Patricia Bristela Melinao DNI Nº 27.053.761, a los efectos de ser utilizados para cubrir los gastos que demande su participación al Encuentro Nacio-nal de Municipio saludable en la ciudad de Buenos Aires. 19/11/14

Resolución Nº 1713/14: Autorizar el anticipo de gastos a rendir cuenta documentada por la suma de $ 14.000,00 (Pesos: catorce mil), a nombre del Director Administrativo de Cultura Daniel Alejandro Millain DNI Nº 23.680.900, que dicho importe será utilizado para cubrir los gastos de pasajes ida y vuelta desde la ciudad de Buenos Aires- Neuquén de la Señora Genazzi Cecilia Leticia y su grupo que estarán presentado el día sabado 22 de Noviembre a las 23 hs del año en curso en las instalaciones del Cine Teatro Municipal en el marco del 3º Festival de Jazz Blues y Bossa Nova, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos de la pesente. 19/11/14

Resolución Nº 1714/14: Reintegrar a favor del Secretario de Gobierno Lic. Gaston Calabro, la suma total de pesos: dos mil trescientos noventa y cinco con trece centavos ($ 2.395,13), correspondiente a la factura Nº 0035-00013836 de la empresa Interturis, por la adquisición de pasajes aéreos destinados a la Reina Nacional de las Colectividades Srta. Vanesa Olive-ra, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 19/11/14

Resolución Nº 1715/14: Otorgar a favor del Profesor Roberto Almirón, DNI Nº 24.019.559, en concepto de donación, con cargo a rendir cuenta documentada, la suma de pesos: die-ciseis mil ($ 16.000,00), quien viajará como de técnico acompañante de la Atleta Araceli Nahuel, campeona Nacional de Lanzamiento de Martillo, de acuerdo con lo expuesto al considerando de la presente. 19/11/14

Resolución Nº 1716/14: Otorgar un anticipo de gastos a favor del agente municipal Aure-lio Arroyo, DNI Nº 92.633.601, por la suma de pesos: novecientos ($ 900,00), con cargo a rendir cuenta documentada, a efectos de solventar gastos de la tramitación por la renova-ción de la licencia nacional habilitante, para conducir los vehículos afectados al Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 19/11/14

Resolución Nº 1717/14: Otorgar un anticipo de gastos a favor del agente municipal Muñoz Miguel, DNI Nº 13.657.509, por la suma de pesos: novecientos ($ 900,00), con cargo a

rendir cuenta documentada, a efectos de solventar gastos de la tramitación por la renova-ción de la licencia nacional habilitante, para conducir los vehículos afectados al Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 19/11/14

Resolución Nº 1718/14: Otorgar un anticipo de gastos a favor del agente municipal Mora-les Osvaldo, DNI Nº 22.377.622, por la suma de pesos: novecientos ($ 900,00), con cargo a rendir cuenta documentada, a efectos de solventar gastos de la tramitación por la renova-ción de la licencia nacional habilitante, para conducir los vehículos afectados al Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA), de acuerdo a lo expuesto en el considerandos de la presente. 19/11/14

Resolución Nº 1719/14: Otorgar un anticipo de gastos a favor del agente municipal Jorge Kammann, DNI Nº 8.214.356, por la suma de pesos: novecientos ($ 900,00), con cargo a rendir cuenta documentada, a efectos de solventar gastos de la tramitación por la renova-ción de la licencia nacional habilitante, para conducir los vehículos afectados al Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 19/11/14

Resolución Nº 1720/14: Otorgar un anticipo de gastos a favor del agente municipal Ricar-do Arce, DNI Nº 10.393.641, por la suma de pesos: novecientos ($ 900,00), con cargo a rendir cuenta documentada, a efectos de solventar gastos de la tramitación por la renova-ción de la licencia nacional habilitante, para conducir los vehículos afectados al Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 19/11/14

Resolución Nº 1721/14: Otorgar una donación a favor de “APRYN SUR” Asociación de Pi-lotos Patagónicos de Rally y Navegantes del Sur, por la suma de $ 35.000,00 (Pesos: treinta y cinco mil), en concepto de pago, quienes llevarán a cabo la realización del Primer Rally, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 19/11/14

Resolución Nº 1722/14: Otórguese la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000,00) a nombre del Coordinador General de Deposito y Control, Sr. Héctor Montecino DNI Nº 20.337.950, en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-21/11/14

Resolución Nº 1723/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos: Cinco mil ($ 5.000,00) a favor de la atleta Araceli Nahuel en figura de su padre el Sr.

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Eligio Nahuel DNI Nº 23.423.580 (otorgado mediante Resolución Nº 79/14 del Concejo Deliberante), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 21/11/14

Resolución Nº 1724/14: Aprobar el contrato de actuación suscripto entre el Señor Fioriti Eugenio DNI Nº 30.751.096 y la Municipalidad de Zapala, para realizar una presentación en vivo en las instalaciones del Cine Teatro Municipal el día 22 de Noviembre del corriente año, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. 21/11/14

Resolución Nº 1725/14: Aprobar el contrato de actuación suscripto entre el Señor Biondelli Lionel Alejandro DNI Nº 32.710.067 y la Municipalidad de Zapala, para realizar una pre-sentación en vivo en las instalaciones del Cine Teatro Municipal el día 21 de Noviembre del corriente año, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. 21/11/14

Resolución Nº 1726/14: Aprobar el contrato de actuación suscripto entre el Señor Zuñiga Ricardo Fabián DNI Nº 29.861.827 y la Municipalidad de Zapala, para realizar una presen-tación en vivo en las instalaciones del Cine Teatro Municipal el dia 21 de Noviembre del corriente año, de acuerdo a lo

Resolución Nº 1727/14: Aprobar el contrato de actuación suscripto entre la Señora Vega Liliana Amelia DNI Nº 17.654.166 y la Municipalidad de Zapala, para realizar una pre-sentación en vivo en las instalaciones del Cine Teatro Municipal el día 22 de Noviembre del corriente año, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. 21/11/14

Resolución Nº 1728/14: Otorgar un anticipo de gastos a favor del Agente Municipal Sr. Nuñez Lucas DNI Nº 29.356.026, por la suma de $ 3.500,00 (Pesos: tres mil quinientos), destinados a una capacitación de “Inyección Electrónica” en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 14/11/14

Resolución Nº 1729/14: Otorgar una Ayuda Económica a favor del Sr. Carlos Alberto Ara-vena DNI Nº 23.423.418, por la suma de $ 1.600,00 (Pesos: un mil seiscientos), suma des-tinada a la inscripción por la participación en el Rally Neuquino -Premio Coronación- , de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente. 21/11/14 Resolución Nº 1730/14: Aprobar el contrato de actuación suscripto entre la Señora Gena-zzini Cecilia Leticia DNI Nº 28.031.284 y la Municipalidad de Zapala, para realizar una presentación en vivo en las instalaciones del Cine Teatro Municipal el día 22 de Noviembre del corriente año, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. 21/11/14

Resolución Nº 1731/14: Aprobar el contrato de actuación suscripto entre el Señor Riquel-me Arcadio Fabián, DNI Nº 22.474.476 y la Municipalidad de Zapala, para realizar una presentación en vivo en las instalaciones del Cine Teatro Municipal el dia 21 de Noviembre del corriente año, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 21/11/14

Resolución Nº 1732/14: Aprobar el Convenio suscripto entre la Policía de la Provincia de Neuquén, Dirección Servicio de Policía Adicional, Sub Oficial Principal Sebastián Jara y la Municipalidad de Zapala, representada por el Secretario de Hacienda, Economía y Admi-nistración Financiera, Tec. Daniel Alberto Julián, de acuerdo a lo expuesto en el conside-rando de la presente. 21/11/14

Resolución Nº 1733/14:Articulo Nº 1: Autorizar la adscripción del agente García, Victor Miguel, DNI Nº 25.862.352, legajo Nº 11811, desde la Municipalidad de Zapala a la Municipalidad de San Martín de los Andes, a partir del 25 de Noviembre de 2014 y hasta el 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a dar de baja el ítem ITM_Inspector Tránsito Municipal _ 1850 puntos (s/Resolución Nº 1254/12), a partir de la fecha citada en el Articulo 1º. 25/11/14

Resolución Nº 1734/14: Articulo Nº 1: Amplíese el Fondo para Anticipos de Sueldos que contará con un aporte de Pesos Cinco Mil ($5.000,00), el que será instrumentado a través de la Secretaría de Ha-cienda, Economia y Administración Financiera en los valores a otorgar a cada empleado o funcionario.Articulo Nº 2: Se autoriza a Contaduría General a confeccionar la pertinente Orden de Pago por el importe de pesos Cinco Mil ( $ 5.000,00), con destino a la ampliación del Fondo para Anticipos de Sueldo.Articulo Nº 3: Corresponde a la Segunda Ampliación Mensual del mes de Noviembre de 2014. 25/11/14

Resolución Nº 1735/14: Otórguese la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) a nombre del Subsecretario de Compras y Sistemas de Control, Sr. Néstor Javier Dinamarca DNI Nº 22.377.413, en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 25/11/14

Resolución Nº 1736/14: Adjudicar la Licitación Privada Nº 17/2014 del siguiente modo: los ítems Nº 5 y 13 por la suma total de $ 1.866,00 (Pesos: un mil ochocientos sesenta y seis con 00/100) precio final a la firma “Vitrozapala “ de Irizar Carlos Alberto, los ítems Nº 1,2,7,8,12,14,17,19,20 y 21 por la suma total $ 30.041,00 (Pesos: treinta mil cuarenta y uno con 00/100) precio final, a la firma “AFP Service” de Pichaud Antonio Fabián, y los ítems Nº 3,4,6,9,10 y 18 por la suma total de $ 39.393,60 (pesos: treinta y nueve mil trescientos noventa y tres con 60/100) precio final a la firma “EPU HUENEY III” de los socios gerentes Guerrero Nestor Omar y Dominguez Jose Eduardo, por ajustarse a todas las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y particulares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.

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26/11/14Anexo Nº IMotivo: “Adquisión de elementos de Protección Personal destinados a la prevención del riesgo laborales de trabajadores municipales”Monto adjudicado a la firma “Vitrozapala” de Irizar Carlos Alberto $ 1.866,00 (pesos: un mil ochocientos sesenta y seis con 00/100).-Monto adjudicado a la firma “AFP Service” de Pichaud Antonio Fabian $ 30.041,00 (pesos: treinta mil cuarenta y uno con 00/100).-Monto adjudicado a la firma “EPU HUENEY III” de los socios gerentes Guerrero Néstor Omar y Domínguez José Eduardo $ 39.393,60 (pesos: treinta y nueve mil trescientos no-venta y tres con 60/100).-Itém Cant. Unidad Descripción y Detalle “Vitrozapala” Precio Unitario P r e c i o Total5 8 Unidad Barbijo Descartable x 500u 64,50 516,0013 10 Unidad Guantes de látex descartable pack x 100u 135,00 1.350,00 Total $ 1.866,00

Itém Cant. Unidad Descripción y Detalle “AFP Service” P. Un. Precio Total1 3 Unidad Antiparras Transparentes 86,82 2.604,602 280 Unidad Anteojos Transparentes 14,65 4.102,007 55 Unidad Protector auditivo de copa ad. a casco 138,73 7.630,158 15 Unidad Protector aud. de copa tipo bincha 102,00 1.533,3012 8 Unidad Delantal de descarne para soldador 107,80 862,4014 2 Unidad Arnés de seg. com. c/ cabo de vida 530,27 1.060,5417 5 Unidad Cinta antideslizante de 2´´ x 20 mts. 122,98 614,9019 6 Unidad Guante de Kevlar alta temp. x par 300,77 1.804,6220 30 Unidad Guantes de sol. reforzado x par 97,68 2.930,4021 3 Unidad Mameluco ign. c/ bandas reflec. 2.299,40 6.898,20 Total $ 30.041,11

Itém Cant. Unidad Descripción y Detalle “Epu Hueney III” P. Un. Precio Total3 53 Unidad Semi mascaras p/ prot. respiratoria 154,20 8.172,604 146 Unidad Cartucho p/ semi mascaras x par 98,50 14.381,006 170 Unidad Cascps tipo 1 clase b con arnés o cr. 84,00 14.280,009 5 Unidad Protector facial de poli c. ad. al casco 149,00 745,0010 10 Unidad Prote. facial fo. c/ malla me. ad. al c. 127,50 1.275,0018 20 Unidad Cinta peligro rollo de 200 mts 27,00 540,00 Total $ 39.393,60

Resolución Nº 1737/14: Aprobar el pago de las facturas Nº 80002-24265955/8, Nº 80002-24010056/9, Nº 80002-23733548/4, Nº 83400-80113075/7 de la firma Camuzzi Gas del Sur, cuya suma asciende a Pesos Novecientos Treinta y Uno con 54/100 ($931,54), de acuerdo

a lo expuesto en el considerando de la presente.-26/11/11

Resolución Nº 1738/14: Aprobar el pago de la factura tipo “B” Nº 0035-000140003 por la suma de $ 8.832,00 (Pesos: Ocho Mil Ochocientos Treinta y Dos), presentada por la firma Interturis S.A., correspondiente a diferencia de pasajes de la Señora Genazzini Cecilia Le-ticia y su grupo musical, el cual se presento en nuestra ciudad el 22 de Noviembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-26/11/14

Resolución Nº 1739/14: Otorgar la suma de $ 6.300,00 (Pesos: seis mil trescientos) a 14 (ca-torce) beneficiarios del Programa Municipal Personas con Discapacidad correspondiente al mes de Octubre del año 2014; detallados en el Anexo adjunto, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-26/11/14Programa Personas con discapacidadANEXO I Nº Nombre y Apellido DNI Monto1 Acuña Braian 42710136 $ 450,002 Antiñir Joaquin 42604978 $ 450,003 Cañete Gabriel 41346914 $ 450,004 Claveria David 24941232 $ 450,005 Do Santo Victoria 24487724 $ 450,006 Gonzalez Martin 40182491 $ 450,007 Sanhueza Cristina 35168745 $ 450,008 Vivanco Daniela 32020510 $ 450,009 Yañez Maria Rosa 27987189 $ 450,0010 Auel Leonardo 30682182 $ 450,0011 Baigorria Cloromido 13185101 $ 450,0012 Sepulveda Paulo 33615467 $ 450,0013 Villar Gianina 39129365 $ 450,0014 Vivano Daniela 42710136 $ 450,00

Resolución Nº 1740/14: Otorgar la suma de $ 4.650,00 (Pesos: cuatro mil seiscientos cin-cuenta) para abonar el programa Ex Ley 2128 a 31 (31) beneficiarios detallados en el Ane-xo I, correspondiente al mes de Octubre 2014, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-26/11/14

Nº Apellido y Nombre DNI Nº Monto1 Acuña Evaristo 14.024.657 $ 150,002 Alvarez Luis Alberto 11.510.710 $ 150,003 Alvarez Juan Carlos 14.104.745 $ 150,004 Cañuemil Mariela Veronica 24.774.317 $ 150,005 Castro Maria Mercedes 94.082.352 $ 150,00

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6 Fuentes Gladys Nelly 16.393.355 $ 150,007 Gimenez Hector 8.216.716 $ 150,00 8 Gramajo Aurora 26.602.350 $ 150,009 Haedo Florinda 6.198.839 $ 150,0010 Huenten Felicinda 6.386.614 $ 150,0011 Huenupay Felicinda 5.790.853 $ 150,0012 Matzen Federico Antonio 10.680.253 $ 150,0013 Merillan Florentina 13.657.533 $ 150,0014 Montecino Silvia Roxana 35.178.461 $ 150,0015 Neira Quintunahuel M. 93.106.869 $ 150,0016 Parra Maximiliano 8.430.759 $ 150,0017 Pichiñan Honorio 11.220.845 $ 150,0018 Pichun Jorge Luis 12.818.139 $ 150,0019 Quintero Adelina 6.522.171 $ 150,0020 Ramirez Maria Rosa 12.730.164 $ 150,0021 Rodriguez Teresa 6.296.437 $ 150,0022 Romero Isolina 13.657.634 $ 150,0023 Romero Matilde 12.321.658 $ 150,0024 Santillan Gregorio 10.415.356 $ 150,0025 Silvia Maria Mercedes 11.030.728 $ 150,0026 Soto Alfredo 7.688.390 $ 150,0027 Sosevich Fabian Geronimo 13.657.649 $ 150,0028 Suarez Maria Hilda 5.742.133 $ 150,0029 Vazquez Alicia del Carmen 13.254.443 $ 150,0030 Vazquez Jose Argentino 12.321.661 $ 150,0031 Villanueva Teresa 10.954.166 $ 150,00 TOTAL $ 4.650,00

Resolución Nº 1741/14: Otorgar la suma de $ 15.150,00 (pesos: quince mil ciento cincuen-ta) para abonar el Programa de Empleo Local (PEL) del mes de Octubre de 2014 a 101 (ciento un) beneficiarios detallados en el anexo I adjunto a la presente, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-26/11/14

Nº Apellido y Nombre D.N.I. Nº Monto1 Alvares Cristian Hugo 29.356.016 $ 1502 Alvarez Gabriela Alejandra 37.348.046 $ 1503 Alvarez Johana 35.968.912 $ 1504 Antipan German 20.337.737 $ 1505 Aranda Alejandro M. 36.376.465 $ 1506 Aravena Ruiz Karime 18.853.746 $ 1507 Arriagada Arturo Raul 27.987.157 $ 1508 Astudillo Velasquez Sonia 92.765.578 $ 150

9 Baigorria Nelida Timotea 21.932.186 $ 15010 Balda Norberto Ruben 33.942.883 $ 15011 Baldevenito Matias E. 32.333.845 $ 15012 Bargas Liria 28.234.840 $ 15013 Borrini Marina Malen 32.333.913 $ 15014 Carmona Miriam 22.721.997 $ 15015 Catalan Angela E. 31.665.138 $ 15016 Catalan Celina Emilse 32.568.319 $ 15017 Ceballo Estela 23.745.264 $ 15018 Cerda Marianela 31.086.144 $ 15019 Colipan Carina Janet 28.704.889 $ 15020 Comillan Elsa Dora 24.527.673 $ 15021 Contreras Jesica Isabel 33.942.837 $ 15022 Culiqueo Jose Luis 33.942.709 $ 15023 Curiche Margarita 21.125.915 $ 15024 Curiche Maria Elena 20.337.985 $ 15025 Dura Cristina Rosa 17.760.721 $ 15026 Espinoza Lorena Mabel 33.292.030 $ 15027 Flores Jorge Rodolfo 26.602.340 $ 15028 Flores Leandra Yanina 30.587.915 $ 15029 Fuentes Alejandra 27.995.416 $ 15030 Fuentes Dario Domingo 28.234.682 $ 15031 Fuentes Hernan Dario 34.658.528 $ 15032 Garces Sergio Daniel 24.019.747 $ 15033 García Gladys Susana 28.234.687 $ 15034 García Juan 26.767.074 $ 15035 Garrido Jonatan Maximiliano 35.656.103 $ 15036 Garrido Patricia Isabel 33.942.769 $ 15037 Guayquillan Margarita 14.742.611 $ 15038 Guiñez Jose Abel 34.658.901 $ 15039 Huenchuñir Ricardo Javier 35.178.536 $ 15040 Huenten Maria H. 14.024.560 $ 15041 Huriqueo Alejandro 16.393.235 $ 15042 Infante Humberto David 20.337.923 $ 15043 Jerez Marcia Gisel 35.864.691 $ 15044 Lerma Lucas Sebastian 35.493.207 $ 15045 Lillo Nadia Silvana 31.086.095 $ 15046 Lopez Marisol Alejandra 35.968.939 $ 15047 Mariqueo Micaela 35.864.842 $ 15048 Melinao Joana Vanesa 35.968.821 $ 15049 Maliqueo Maria 20.596.684 $ 15050 Mellado Juan Bautista 27.322.747 $ 150

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51 Melo Alicia 31.665.283 $ 15052 Mena Raul Fabian 30.588.135 $ 15053 Millaqueo Maria Amalia 25.043.556 $ 15054 Monsalve Adriana 28.400.184 $ 15055 Monsalve Yasmina G. 32.398.142 $ 15056 Montecino Gloria 21.932.097 $ 15057 Morales Marilina Heydi 31.965.172 $ 15058 Muñoz Encina Enrique 92.488.987 $ 15059 Muñoz Miguel Angel 17.250.369 $ 15060 Nahuel Cristina del C. 18.100.770 $ 15061 Nahuel Jorge Alejandro 29.356.449 $ 15062 Nuñez Cintia Vanesa 27.375.433 $ 15063 Ñancucheo Roberto 27.987.399 $ 15064 Oliva Daniel 26.541.380 $ 15065 Oliva Juvenal Ernesto 24.774.400 $ 15066 Ortega Walter Javier 26.602.320 $ 15067 Painemil Julio 34.658.798 $ 15068 Palacios Marta 22.597.327 $ 15069 Pavon Luciana del Carmen 18.389.061 $ 15070 Pellado Maria de los A. 32.813.375 $ 15071 Pino Domingo Sandro 23.423.579 $ 15072 Puel Veronica Anahi 31.962.214 $ 15073 Quilaqueo Juan Ramón 32.021.654 $ 15074 Quinchao Lucia Noemi 26.530.871 $ 15075 Quinteros Lidia del C. 33.292.245 $ 15076 Quiroga Oscar Hugo 21.381.791 $ 15077 Quiroga Rosa 21.049.903 $ 15078 Ramirez Andrea Belen 27.987.209 $ 15079 Rams Nestor Gabriel 29.356.333 $ 15080 Rañil Carla Maria 32.021.536 $ 15081 Retamal Paola 25.334.513 $ 15082 Riquelme Gonzales Victor 93.549.169 $ 15083 Riva Azucesa 23.058.887 $ 15084 Riveras Ricardo 23.422.191 $ 15085 Rodriguez Silvina 30.383.898 $ 15086 San Martin Diego Victor 35.493.379 $ 15087 San Martin Flavia 36.693.279 $ 15088 San Martin Jesica 32.813.469 $ 15089 Sandoval Gabriel 25.102.935 $ 15090 Silva Gladis Isabel 28.705.071 $ 15091 Silva Hector Baldomero 20.992.676 $ 15092 Toledo Alarcon Gloria 92.242.028 $ 150

93 Torres Jorge Fabian 26.112.237 $ 15094 Torres Vanesa Soledad 31.465.520 $ 15095 Troncoso Debora J. 33.615.458 $ 15096 Vanerio Edyth 14.993.492 $ 15097 Vargas Yanina Ayelen 33.615.622 $ 15098 Villar Marilin Ayelen 33.942.737 $ 15099 Villar Saturnino 31.465.619 $ 150100 Yañez Leonardo Adolfo 32.333.914 $ 150101 Yunes Appas Blanca 18.100.853 $ 150 $ 15.150,00 Resolución Nº 1742/14: Otorgar la suma de $ 109.400,00 (Pesos: ciento nueve mil cuatro-cientos) para abonar el Programa Municipal Plus del mes de Octubre de 2014 a 192 (ciento noventa y dos) beneficiarios detallados en el anexo I adjunto a la presente, de acuerdo a lo expuesto en el considerando.-26/11/14

Nº NOMBRE Y APELLIDO D.N.I. Nº MONTO1 ABRAHAM MITA 12.648.925 $ 600,002 ACUÑA ELSA INES 16.318.702 $ 600,003 AGUILAR JUANA 30.080.250 $ 600,004 ALFARO MARIA KARINA 26.602.418 $ 400,005 ALFARO NICOLAS A. 36.151.510 $ 600,006 ALVAREZ EDELMIRO 17.437.487 $ 600,007 ALVAREZ LUIS ALBERTO 11.510.710 $ 600,008 ALVAREZ VICTOR MARTIN 21.125.856 $ 600,009 ANTIPAN DELIA NOEMI 30.588.108 $ 600,0010 ANTIPAN FLORINDO 17.371.975 $ 600,0011 ARANEDA FLORINDA INES 13.657.604 $ 600,0012 ARAVENA ANGEL ADRIAN 26.421.988 $ 600,0013 ARAYA JAQUELINA DAIANA 34.658.829 $ 600,0014 ARRANZ DOMINGO 12.321.621 $ 600,0015 ARRATIA CRISTINA 18.100.854 $ 600,0016 BAEZA MARCOS DIEGO 28.234.601 $ 600,0017 BASBUS ENRIQUE 14.543.276 $ 600,0018 BECERRA FLORENCIA 37.175.446 $ 600,0019 BIRKE SEPULVEDA A. 71.067 $ 300,0020 BURGOS AZUCENA 26.767.154 $ 600,0021 BURGOS SILVIA MARGARITA 25.043.593 $ 600,0022 BUSTOS BUSTOS GLADIS DEL R. 93.116.941 $ 600,0023 CACERES NESTOR F. 31.086.089 $ 600,0024 CAITRUZ JUANA ROSA 5.750.562 $ 600,0025 CALFUEQUE TOMASA 22.141.608 $ 600,00

3736


26 CALFUQUEO RAIN MARIA J. 21.381.470 $ 600,0027 CALFUQUEO TORRES EDITH 24.019.584 $ 600,0028 CANDIA GABRIEL O. 37.946.513 $ 600,0029 CARDOZO LUIS ARIEL 37.409.531 $ 600,0030 CARO ADRIANA VIVIANA 32.699.020 $ 600,0031 CARO VANESA 35.311.656 $ 600,0032 CARRASCO LEONOR CINTIA 41.590.090 $ 600,0033 CARRASCO MIGUEL A. 35.355.660 $ 600,0034 CARRIEL TERESA DEL CARMEN 17.250.014 $ 600,0035 CASAS GUSTAVO G. 25.057.442 $ 600,0036 CASTILLO GUSTAVO 30.383.884 $ 600,0037 CASTILLO PATRICIA JUANA 18.100.906 $ 600,0038 CASTRO MARTA VERONICA 25.043.511 $ 600,0039 CASTRO MAURICIO ARIEL 34.095.575 $ 600,0040 CATALAN GRACIELA S. 30.587.981 $ 600,0041 CEBALLOS CARLA DAIANA 36.152.221 $ 600,0042 CEBALLOS FLORINEDA 20.121.477 $ 600,0043 CHAVERO MARCELA ISABEL 22.377.535 $ 600,0044 CIDES SILVANA GABRIELA 36.376.483 $ 600,0045 CISTERNA MAURO DAVID 37.175.445 $ 600,0046 CLALEO JOSE ADOLFO 25.043.417 $ 600,0047 CONTRERAS MARIO A. 28.705.020 $ 600,0048 CORREA MARIA ELENA 93.033.175 $ 600,0049 CRUCES ALEDAIDA 18.850.456 $ 600,0050 CURAMIL JOSE 14.436.009 $ 600,0051 CUEVAS VALENTIN 17.760.771 $ 600,0052 CURICHE ANDRES 14.742.744 $ 600,0053 ENCINA HECTOR ANGEL 20.596.693 $ 600,0054 ENCINA MARIO ALBERTO 23.400.464 $ 600,0055 EPULEF SOFIA 13.657.577 $ 600,0056 ESPINOZA JOSE OMAR 26.602.458 $ 600,0057 ESPINOZA MIRIAM 18.362.932 $ 600,0058 FERRADA YAMILA LUJAN 36.840.567 $ 600,0059 FIGUEROA JAVIER 29.736.253 $ 300,0060 FRITZ ANDREA 35.311.521 $ 600,0061 FUENTES MARCOS ARIEL 33.292.135 $ 600,0062 FUENTES MARIA CRISTINA 20.596.644 $ 600,0063 GALLEMI YANINA PAOLA 30.219.925 $ 600,0064 GARCIA CARLOS ANTONIO 10.954.153 $ 600,0065 GARCEZ OSCAR 25.137.032 $ 300,0066 GIMENEZ CARLOS ALBERTO 17.952.483 $ 600,0067 GODOY JOHANA CLAUDIA 35.968.860 $ 600,00

68 GODOY JOSE ANTONIO 26.602.334 $ 600,0069 GODOY NOBELI DEL C. 18.768.619 $ 500,0070 GOMEZ JUAN MANUEL 8.560.218 $ 600,0071 GOMEZ MARIA GRACIELA 20.596.703 $ 600,0072 GOMEZ VERONICA JANET 31.665.174 $ 600,0073 GONZALEZ JULIA ELENA 22.691.556 $ 600,0074 GONZALEZ NOELIA 17.250.008 $ 600,0075 GRAMAJO ZULEMA 13.913.177 $ 300,0076 GRAMAJO SILVINA EDITH 26.421.857 $ 600,0077 GROSOLIZ LARRAIN IRENE 93.960.487 $ 300,0078 GUTIERREZ CLAUDIO R. 23.058.605 $ 600,0079 GUTIERREZ GUSTAVO CARLOS 32.021.616 $ 600,0080 GUTIERREZ JUAN HERNAN 5.265.809 $ 600,0081 HAGG IVANA 27.491.686 $ 600,0082 HIDALGO GERARDO 31.086.286 $ 600,0083 HUANI ANDREA 28.572.128 $ 600,0084 HUANQUE GUSTAVO 32.813.364 $ 600,0085 HUANQUE MARIA GRACIELA 31.962.384 $ 300,0086 HUAYQUILLAN ALICIA NOEMI 30.080.219 $ 600,0087 HUAYQUILLAN OSCAR 18.384.482 $ 600,0088 HUENUL LUIS ESTEBAN 25.695.015 $ 300,0089 HUENTEN FELICINDA 6.386.614 $ 600,0090 HUERRAU MARTA GLADIS 24.487.772 $ 600,0091 HUIRIQUEO MARGARITA 14.024.544 $ 600,0092 JARA JOSE ERNESTO 16.393.670 $ 600,0093 JARA JOSE SEBASTIAN 37.936.418 $ 600,0094 JARA MARIO 11.810.807 $ 300,0095 JARAMILLO JOSE LUIS 28.705.124 $ 600,0096 LEIVA EMA ROSA 25.138.388 $ 600,0097 LEON SEBASTIAN 16.704.923 $ 600,0098 LIZAMA JONATAN 35.355.698 $ 600,0099 LOPEZ IRMA 6.198.814 $ 300,0010 LOPEZ SELEDON JOSE 13.657.410 $ 300,00101 LUCERO LIDIA HAYDEE 21.686.878 $ 600,00102 MALIQUEO CLAUDIA A. 23.680.665 $ 600,00103 MALIQUEO JORGE 25.862.235 $ 600,00104 MARIN SEBASTIAN ELEODORO 32.021.551 $ 600,00105 MARIÑANCO CLAUDIA 31.465.679 $ 600,00106 MARIÑANCO JUAN OSCAR 30.588.330 $ 600,00107 MARIPAN JUAN CARLOS 27.053.719 $ 600,00108 MARIQUEO JORGE IVAN 27.322.612 $ 600,00109 MELILLAN NATALIA 29.057.697 $ 600,00110 MENA LORENA ROSA 32.021.629 $ 600,00

3938


111 MENA NESTOR ALBERTO 30.383.777 $ 300,00112 MENDEZ CELIA 29.671.490 $ 600,00113 MERIÑO DECLER 18.100.877 $ 600,00114 MIÑAÑANCO ANA M. 27.322.743 $ 300,00115 MILLARES CECILIA 34.658.935 $ 600,00116 MOLINA GLADYS NOEMI 30.080.355 $ 600,00117 MOLINA VERONICA A. 26.602.379 $ 600,00118 MONTECINO ANA A. 24.774.538 $ 600,00119 MONTECINO CECILIA A. 24.019.555 $ 600,00120 MONTECINO GABRIELA G. 30.588.001 $ 600,00121 MONZON MIGUEL ANGEL 30.282.702 $ 600,00122 MORALES AMANDA DEL C. 22.663.450 $ 600,00123 MORALES IGNACIO 92.368.469 $ 600,00124 MORALES JOSÉ EMILIO 32.333.820 $ 600,00125 MORALES MARÍA HILDA 26.330.861 $ 600,00126 MUÑOZ ENCINA UNARDO 92.488.987 $ 600,00127 MUÑOZ GUSTAVO 33.942.804 $ 600,00128 MUÑOZ JOSÉ LUÍS 26.421.955 $ 600,00129 NARDI HAYDEE LAURA 35.864.692 $ 300,00130 NAVARRETE GRACIELA 24.487.697 $ 600,00131 NIMBRO ÁLVAREZ MÓNICA 16.393.627 $ 600,00132 NOVOA NATALI EMA 36.151.688 $ 600,00133 ÑANCUCHEO AURORA 12.730.036 $ 600,00134 OLAVE WALTER MATIAS 32.021.596 $ 600,00135 OLIVARES FELIX ORLANDO 25.043.515 $ 600,00136 ORTIZ MARIA ISABEL 11.510.633 $ 300,00137 ORTIZ PATRICIA A. 30.588.304 $ 600,00138 PAINEMIL VANESA DE LOS A 31.086.237 $ 300,00139 PAINEMIL VIRGINIA 32.333.819 $ 600,00140 PAINETRU WALTER O. 32.021.697 $ 600,00141 PALACIO MARIO 30.588.298 $ 600,00142 PALMA MARIA 17.250.071 $ 600,00143 PAREDES CRISP INA NOEMI 14.629.075 $ 600,00144 PARRA LUIS ALBERTO 35.968.790 $ 600,00145 PARRA MARCELO DAM IAN 28.705.156 $ 600,00146 PELLADO SARA 13.993.172 $ 600,00147 PICHIUINCA ALEJANDRO 14.588.512 $ 600,00148 PINEDA RICARDO 33.615.573 $ 600,00149 PINEDA WALTER PATRICIO 27.322.607 $ 600,00150 PINO ALFREDO 10.393.779 $ 600,00151 PINO LETIZIA 18.100.835 $ 600,00152 PINO MARCELO EZEQUIEL 35.493.350 $ 600,00153 PINTOS ENRIQUE FABIAN 24.175.113 $ 600,00

154 POVEA RUBEN 35.968.981 $ 600,00155 POVEA SERGIO OSCAR 37.603.053 $ 500,00156 PUEL MARGARITA R. 25.862.301 $ 600,00157 PUELMA OBESLINDA 14.993.636 $ 600,00158 PURRAN MARIANA JUDIT 35.355.731 $ 600,00159 PURRAN TERESA I. 17.250.426 $ 600,00160 QUIROGA MARIA 30.038.851 $ 600,00161 RAPI PEDRO ANSELMO 14.338.797 $ 600,00162 RETAMAL REGINA 16.194.617 $ 600,00163 REYES GRACIELA 33.292.162 $ 600,00164 RIVERA NATALIA 31.525.457 $ 600,00165 ROA JAVIER ELIAS 16.643.785 $ 300,00166 RODRIGUEZ MARIA A. 27.558.994 $ 600,00167 ROMERO ELOISA 11.810.871 $ 600,00168 ROMERO LUCAS 33.615.572 $ 600,00169 ROMERO MERCEDES 14.024.665 $ 600,00170 ROMERO PABLO MARIO 22.816.202 $ 600,00171 ROSALES HUGO A 26.112.266 $ 600,00172 SAEZ ELENA LUISA 10.861.655 $ 300,00173 SALAZAR SILVIA LORENA 29.057.539 $ 600,00174 SANSEGUNDO SANDRA 22.893.633 $ 600,00175 SOTO MARIA ALICIA 13.205.272 $ 600,00176 SOTO MILTON ESTEBAN 27.322.734 $ 600,00177 STOESSEL ENRIQUE RAFAEL 28.160.103 $ 600,00178 TAPIA JUAN RAMON 31.086.314 $ 600,00179 TORRES ARIEL MAURICIO 27.053.770 $ 600,00180 TORRES CINTIA MARIANA 31.086.435 $ 300,00181 TORRES GREGORIO 14.299.010 $ 600,00182 TORRES MARIA HORTENCIA 13.934.414 $ 600,00183 TRICANAO ANDRES B. 27.053.961 $ 600,00184 TRICANAO VICTOR 32.333.818 $ 600,00185 ULLOA ALEXIS DAMIAN 37.856.213 $ 600,00186 URRUTIA CRISTINA 22.377.487 $ 600,00187 VALENZUELA NORMA MIREYA 34.274.182 $ 600,00188 VANERIO IBONNE 35.656.343 $ 600,00189 VARGAS HÉCTOR V. 8.377.717 $ 300,00190 VARGAS LUIS NORBERTO 32.021.652 $ 600,00191 VAZQUEZ MARCELA LAURA 22.379.205 $ 600,00192 YAÑEZ JOSE GERMAN 27.987.031 $ 600,00 $ 109.400,00

Resolución Nº 1743/14: Aprobar el Contrato de Locación suscripto entre La Municipali-dad de Zapala y la firma: “Cooperativa de Trabajo Unión Obrera” representada por el Sr.

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Reinaldo Héctor, Cuevas D.N.I. Nº 27.987.034; vigente desde el 01/10/14 al 31/10/14, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución (mantenimiento, lim-pieza y desinfección en edificios escolares).-26/11/14

Resolución Nº 1744/14: Autorizar el pago de la factura tipo “A” Nº 0006-00023903 por la exhibición de la película “EN EL TORNADO” perteneciente a la distribuidora Warner Bros. (South) Inc., totalizando la suma de $ 1.000,38 (Pesos: un mil con 38/100), proyec-tada en el Cine Teatro Municipal “Amado Sapag” entre los días 07 al 10 de Noviembre del año curso, conforme a lo expresado en el considerando de la presente. 26/11/14

Resolución Nº 1745/14: Adjudicar la Licitación Privada Nº 22/2014 por la suma total de $ 200.000,00 (Pesos: doscientos mil con 00/100) al Sr. “Pereira Bernardo Alejandro”, por ajustarse a todas las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones genera-les y particulares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14ANEXO Nº IMotivo: Construcción de cinco (5) viviendas tipo modulo, con habitación, baño y cocina/comodor, hasta mojinete en ladrillo visto razado en exterior e interior, con instalación de agua, luz y armado de estructura y colocación de tanque d agua.-Domicilio: Sección Nº 048, 062 y 063, Mza: N- 12, Lotes: 01-05-08-09 y 10.-Monto adjudicado a la firma “Pereira Bernardo Alejandro” $ 200.000,00 (pesos: doscientos mil con 00/100).-Itém Cant. Unidad Descripción y Detalle“Pereira Bernardo Alejandro” Precio Unitario Precio Total1 5 Unidad Mano de obra - construcción de cinco (5) viviendas (se-gún detalle de trabajos establecidos en el articulo Nº 1 particulares) 40.000,00 200.000,00 Total 200.000,00

Resolución Nº 1746/14: Adjudicar la Licitación Privada Nº 20/2014 por la suma total de $ 200.000,00 (Pesos: doscientos mil con 00/100) el Sr. “Acuña Alejandro”, por ajustarse a todas las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y parti-culares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el consi-derando de la presente. 27/11/14 ANEXO Nº IMotivo: Construcción de cinco (5) viviendas tipo modulo, con habitación, baño y cocina/comodor, hasta mojinete en ladrillo visto razado en exterior e interior, con instalación de agua, luz y armado de estructura y colocación de tanque d agua.-Domicilio: Sección Nº 072, Mza: C3- C4- C2, Lotes: 10- 09- 11 y 06.-Monto adjudicado a la firma “Acuña Alejandro” $ 200.000,00 (pesos: doscientos mil con 00/100).-

Itém Cant. Unidad Desc. y Det. “Acuña Alejandro” Pre.Uni. Prec. Total1 5 Unidad Mano de obra - const. de cinco (5) viviendas (según detalle de trabajos establecidos en el articulo Nº 1 particulares) 40.000,00 200.000,00 Total 200.000,00

Resolución Nº 1747/14: Adjudicar la Licitación Privada Nº 21/2014 por la suma total de $ 200.000,00 (Pesos: doscientos mil con 00/100) al Sr. “Calfinahuel Onofre”, por ajustar-se a todas las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y particulares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14 ANEXO Nº IMotivo: Construcción de cinco (5) viviendas tipo modulo, con habitación, baño y cocina/comodor, hasta mojinete en ladrillo visto razado en exterior e interior, con instalación de agua, luz y armado de estructura y colocación de tanque d agua.-Domicilio: Sección Nº 072 y 054, Mza: C7- C1- 3B4, Lotes: 18- 15- 03 y 02.-Monto adjudicado a la firma “Calfinahuel Onofre” $ 200.000,00 (pesos: doscientos mil con 00/100).-Itém Cant. Unidad Descripción y Detalle“Calfinahuel Onofre” Precio Unitario Precio Total1 5 Unidad Mano de obra - construcción de cinco (5) viviendas (se-gún detalle de trabajos establecidos en el articulo Nº 1 particulares) 40.000,00 200.000,00 Total 200.000,00

Resolución Nº 1748/14: Adjudicar la Licitación Privada Nº 23/2014 por la suma total de $ 200.000,00 (Pesos: doscientos mil con 00/100) el Sr. “Reuque Carlos”, por ajustarse a todas las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y particulares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14 ANEXO Nº IMotivo: Construcción de cinco (5) viviendas tipo modulo, con habitación, baño y cocina/comodor, hasta mojinete en ladrillo visto razado en exterior e interior, con instalación de agua, luz y armado de estructura y colocación de tanque d agua.-Domicilio: Sección Nº 051 y 048, Mza: 3B3, 5C, 7C5, 7C2 y 5B, Lotes: 02,02,04,06 y 19Monto adjudicado a la firma “Reuque Carlos” $ 200.000,00 (pesos: doscientos mil con 00/100).-Itém Cant. Unidad Desc. y Det. “Reuque Carlos” Pre. Uni. Pre.Total1 5 Unidad Mano de obra - construcción de cinco (5) viviendas (según detalle de trabajos esta. en el articulo Nº 1 particulares) 40.000,00 200.000,00 Total 200.000,00

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Resolución Nº 1749/14: Declarar desierto el Concurso de Precios Nº 05/2014, por la ad-quisición de Indumentaria de trabajo destinada al personal del Juzgado Municipal de Fal-tas, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14

Resolución Nº 1750/14: Aprobar el pago de las facturas Nº 80002-24265955/8, Nº 80002-24010056/9, Nº 80002-23733548/4, Nº 80002-24265765/8, Aviso de Deuda Nº 83400-80113075/7 correspondiente a la Factura Nº 80002-23878245 de la firma Camuzzi Gas del Sur, cuya suma asciende a Pesos Novecientos Ochenta y Ocho con 03/100 ($ 988,03), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14

Resolución Nº 1751/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Un mil trescientos ($ 1.300,00), en concepto de anticipo de viáticos y Pesos Quinien-tos ($ 500,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo a favor de la Concejal del Bloque del Frente Grande, Belén Aragón DNI Nº 24.019.958, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.- 27/11/14

Resolucion Nº 1752/14: Articulo Nº 1: Aprobar el Contrato suscripto entre la Municipalidad de Zapala y el Sr. Francisco Tassone DNI Nº 7.688.849, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.Articulo Nº 2: Aprobar el pago de la Factura Nº 0002-00000001 de fecha 6 de noviembre de 2014, por la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00) de Francisco Tassone, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.27/11/14

Resolución Nº 1753/14: Aprobar el pago por la suma total de Pesos Un Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 60/100 ($ 1.943,60) al Servicio Policía Adicional, en figura del Subo-ficial Principal Claudio Jara, correspondiente al evento Rally Neuquino realizado entre los días 21, 22 y 23 de Noviembre del corriente año en la Ciudad de Zapala, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14

Resolución Nº 1754/14: Apruébase el Contrato de Locación de Servicios entre la Muni-cipalidad de Zapala y la Médica Cirujana María Cristina Fariello, DNI Nº 21.357.587, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. (presta servicios como médica laboral -vigencia 01 de Septiembre hasta el 31 de Octubre). 27/11/14

Resolución Nº 1755/14:

Articulo Nº 1: Asignar a la agente Antipan, Gladis Noemí DNI Nº 24.487.808, legajo Nº 7890, el ítem ADEP- Administrativo Deporte – 500 puntos, dispuesto por Resolución Nº 1441/2013, a partir del 01 de Noviembre de 2014, quien se encuentra prestando servicios en la Subsecretaría de Deportes, Actividad Física y Recreación, bajo dependencia de la Secretaría de Cultura y Deportes, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la pre-sente. 27/11/14Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a dar de alta el ítem ADEP- Admi-nistrativo Deportes- 500 puntos a partir de la fecha citada en el Articulo 1º.-

Resolución Nº 1756/14: Autorizar el pase del agente Colimil, Juan Carlos DNI Nº 16.393.692, Legajo Nº 10379, desde la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Huma-no, a la Dirección de Defensa Civil, área que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, a partir del día 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el presente considerando. 27/11/14

Resolución Nº 1757/14: Autorizar la afectación transitoria del agente Castillo Norberto, Legajo Nº 8109, DNI Nº 13.185.025, a la función de chofer, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desde el 16 de Octubre de 2014 y hasta que se resuelva el su-mario adminsitrativo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14

Resolución Nº 1758/14:Articulo Nº 1: Aceptar la renuncia presentada por el señor Correa, Danilo Cesar, DNI Nº 8.390.953, legajo Nº 8174, a partir del dia 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo a lo ex-puesto en los considerandos de la presente. Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a efectuar la liquidación final co-rrespondiente. 27/11/14

Resolución Nº 1759/14: Articulo Nº 1: Autorizar la modificación de la condición y/o función del señor Huentecol Miguel Angel, DNI Nº 34.117.258 legajo Nº 7730, quien se encuentra designado en la Planta Funcional Transitoria, dispuesta mediante Resolución Nº 690/2012, quién pasará de la modalidad de Tallerista Jornada Completa (P.F.Ta) a la de Auxiliar (P.FP), a partir del 01 de Noviembre de 2014 bajo dependencia de la Subsecretaria de Deportes, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a liquidar la remuneración corres-pondiente al cargo de Auxiliar, según lo establecido mediante Resolución Nº 106/2013 (modificatoria de la Resolución Nº 27/2012), a partir del 01 de Noviembre de 2014. 27/11/14

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Resolución Nº 1760/14: Dónese a favor de la Corporación Evangélica Misionera Herma-nos en Cristo, en figura de su Responsable la Sra. María Celeste Campos, la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) en concepto de ayuda, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14

Resolución Nº 1761/14:Articulo Nº 1: Autorizar la modificación de la condición y/o función del señor Basisty, Germán Carlos, DNI Nº 25.969.243 legajo Nº 8148, designado en la Planta Funcional Transitoria, dispuesta mediante Resolución Nº 1441/2014, quien de Coordinador General pasará a cumplir funciones como Coordinador de la Planta Funcional Política, bajo la órbita la Subsecretaría de Deportes, a partir del 01 de Noviembre de 2014 y hasta el 31 de Diciembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente. Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a dejar sin efecto la remuneración correspondiente al cargo de Coordinador General (P.F.P) y a su vez dará de alta la re-muneración correspondiente a Coordinador (P.F.P), de acuerdo a lo dispuesto mediante Resolución Nº 27/2012. 27/11/14

Resolución Nº 1762/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000,00)+ a favor del Sr. Gonzalo Etayo DNI Nº 26.421.875 (otorgado mediante Resolución Nº 81/14 por el Concejo Deliberante), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.- 27/11/14

Resolución Nº 1763/14: Autorizar la transferencia de la Cuenta Corriente Nº 108935/07 a la Cuenta Corriente Nº 108935/08 ambas del Banco de la Provincia del Neuquén por el importe de Pesos Trescientos setenta mil ($ 370.000,00), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 27/11/14

Resolución Nº 1764/14:Articulo Nº 1: Autorizar la modificación de la condición y/o función de la señora Campos, Liliana Judith, DNI Nº 24.019.844 legajo Nº 8140, quien se encuentra designada en la Plan-ta Funcional Transitoria, dispuesta mediante Resolución Nº 227/2013, la misma pasará de la modalidad de Auxiliar (P.F.P.) a la de Administrativa Tipo “B” (P.F.P), a partir del 01 de Noviembre 2014, bajo dependencia de la Coordinación General de Gobierno, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente.-Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a liquidar la remuneración corres-pondiente al cargo de Administrativo Tipo “B” (P.F.P), según lo establecido mediante Re-solución Nº 27/2012, a partir del 01 de Noviembre de 2014.-27/11/14

Resolución Nº 1765/14:Articulo Nº 1: Aceptar la renuncia presentada por el señor Jara, Mauro Alexis, DNI Nº 37.603.016 legajo Nº 8053, a partir del día 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo a lo ex-puesto en los considerandos de la presente.-

Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá a efectuar la liquidación final co-rrespondiente.-27/11/14

Resolución Nº 1766/14: Articulo Nº 1: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Condiciones Particu-lares y Planilla de Cotización, correspondiente al Expediente Nº 20215/2014, confeccio-nado por la Dirección de Compras dependiente de la Secretaria de Hacienda, Economía y Administración Financiera.Articulo Nº 2: Llámese a Licitación Privada Nº 26/2.014, para la adquisición de materiales, destinados a la instalación eléctrica en viviendas del Plan tu Casa + Vivienda + Trabajo, con un presupuesto oficial estimado en la suma de $ 260.417,60 (Pesos: doscientos sesenta mil cuatrocientos diecisiete con 60/100), fijándose el día 03/12/2014 a las 10:00 hrs, la apertura de las ofertas se realizará en la Dirección de Compras, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda, Economía y Administración Financiera.-Articulo Nº 3: Fíjese como fecha límite para presentación de las ofertas el día 03/12/2014, a las 09:00 hs, en la mesa de Entradas de la Municipalidad de Zapala.Articulo Nº 4: Fíjese el valor del pliego en la suma de $ 1.302,09 (pesos: un mil trescientos dos con 09/100). 27/11/14

Resolución Nº 1767/14: Articulo Nº 1: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Condiciones Particu-lares y Planilla de Cotización, correspondiente al Expediente Nº 20348/2014, confeccio-nado por la Dirección de Compras dependiente de la Secretaria de Hacienda, Economía y Administración Financiera.Articulo Nº 2: Llámese a Licitación Privada Nº 24/2.014, para la adquisición de materiales, destinados a la instalación de agua en viviendas del Plan tu Casa + Vivienda + Trabajo, con un presupuesto oficial estimado en la suma de $ 128.583,90 (Pesos: ciento veintiocho mil quinientos ochenta y tres con 90/100), fijándose el día 03/12/2014 a las 11:00 hrs, apertura de las ofertas se realizará en la Dirección de Compras, dependiente de la Secretaria de Ha-cienda, Economia y Administración FinancieraArticulo Nº 3: Fíjese como fecha límite para la presentación de las ofertas el día 03/12/2014, a las 09:00 hs, en mesa de Entradas de la Municipalidad de Zapala.Articulo Nº 4: Fíjese el valor del pliego en la suma de $ 642,92 (pesos: seiscientos cuarenta y dos con 92/100). 27/11/14

Resolución Nº 1768/14: Aprobar el contrato de locación por servicios de publicidad, sus-crito entre la Municipalidad de Zapala y el Señor Pestoni Aldo Jesús DNI Nº 24.774.345, vigente desde el 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución. (Programa “Tiempo Deportivo”). 27/11/14

Resolución Nº 1769/14: Autorizar el pago de la Factura Nº 0001-00000172 de la firma “RC Servicios” de Rubén Arnoldo Cárdenas, por un importe total de $ 11.934,00 (Pesos: once

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mil novecientos treinta y cuatro), en concepto de pago por Servicios de extracción e insta-lación de bomba electro-sumergible, según lo expuesto en el considerando de la presente Resolución. 27/11/14

Resolución Nº 1770/14: Aprobar el contrato de Locación de Servicio de Publicidad, suscri-to entre la Municipalidad de Zapala y el señor Piccolo Daniel D.N.I Nº 11.810.980, vigente desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el con-siderando de la presente resolución.-27/11/14

Resolución Nº 1771/14: Autorizar el pago de la Factura Nº 0018-00019434 de la firma LM NEUQUEN, por un importe total de $ 12.829,06 (Pesos: doce mil ochocientos veintinueve con 06/100), en concepto de pago por aviso publicitario (Salutación y Suplemento) por el aniversario de la Ciudad de Zapala, según lo expuesto en el considerando de la presente Resolución. 27/11/14

Resolución Nº 1772/14: Otorgar una donación a favor de la Sra. Rosa E. Fuentes, D.N.I. Nº 4.936.834, Presidente del Club de Jubilados y Pensionados 20 de Septiembre, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos: seis mil), con cargo a rendir cuenta documentada, destinado a solven-tar gastos del traslado y estadía para la competencia que organiza la Asocianción Argenti-na de Tejos, ya que dicha competencia se realizará en la ciudad de Coronel Dorrego, Pcia. De Buenos Aires, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-27/11/14

Resolución Nº 1773/14: Autorizar el pago de la suma total de $18.600,00 (Pesos: dieciocho mil seiscientos), a favor de la Srta. Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Lic. Particia Bristela Melinao, DNI Nº 27.053.761 para ser entregados a los beneficiarios del programa de Dietas Alimentarias Especiales, correspondiente al mes de Octubre del Corriente año, detallados en el Anexo adjunto, de acuerdo con lo expuesto en los conside-rando de la presente resolución.-27/11/14

N Leg. APELLIDO DNI BENEFICIARIO DNI MONTO01 747 Alarcón Car. 10.680.258 Alarcón Carm. 10.680.258 $ 300,0002 5890 Antiñir Azu. 37.857.482 Antiñir Brisa 51.229.391 $ 300,0003 3469 Antiñir M. 30.588.904 Ceballos Ez. 49.332.757 $ 300,0004 7990 Baldevenito R. 27.987.384 Antiñir J. 47.285.243 $ 300,0005 5046 Cabas Gabriela 35.656.362 Castro Ariana 49.858.550 $ 300,0006 5618 Cáceres Raúl 7.568.962 Caceres Raúl 7.568.962 $ 300,0007 5874 Carrasco Analía 32.518.669Carrasco Analía 32.518.669 $ 300,0008 3785 Catriel Sandra 29.736.257 Almendra C. 53.074.391 $ 300,0009 5916 Catalán Luis A. 35.355.727 Catalán Thiago 52.317.320 $ 300,00

10 4247 Cerda Ramona 13.191.254 Cerda Ramona 13.191.254 $ 300,00 11 4961 Cerna Arzola M. 94.891.992 Cerna Ar. 94.891.992 $ 300,0012 5016 Constanzo Mirta 13.275.717 Constanzo M. 13.275.717 $ 300,0013 5415 Curiche Cristina 34.658.707 Espinoza Y. 48.914.899 $ 300,0014 3355 Espinoza Lorena 33.292.030 Carinao Dana 50.625.846 $ 300,0015 5884 Fernández Estela 21.932.153 Fernández E. 21.932.153 $ 300,0016 1564 Ferras Gladis 26.112.491 Gatica Jennifer 47.722.122 $ 300,0017 4747 Ferras Mariana 28.234.785 Elly Florencia 47.786.119 $ 300,0018 485 Friz María C. 27.322.707 Montecino N. 46.724.289 $ 300,0019 150 Fuentes Claudia 24.337.899 Walter Di. 50.554.580 $ 300,0020 1275 Garcez Marcela 27.064.659 Garcez Ma. 27.064.659 $ 300,0021 5096 Garrafa Valeria 32.333.999 Perez, Ab. 49.332.771 $ 300,0022 3456 Gramajo Mirta 29.356.164 Cabrera, Ma. 52.081.076 $ 300,0023 5796 Gomez C. 37.781.547 Castillo Dylan 51.418.762 $ 300,0024 4601 Hualmes M. 29.356.273 Leiva Carlos 41.590.819 $ 300,00 25 1750 Ibarra G. 26.602.456 Leiva Carlos 41.590.819 $ 300,0026 630 Kutscher Q. 92.822.051 Kutscher Q. 92.822.051 $ 300,0027 5877 Lagos Mirta 32.710.419 Lagos, Santiago 51.119.933 $ 300,0028 5877 Lagos Mirta 32.710.419 Lagos, Leonel 51.119.932 $ 300,0029 4968 Lara Silvana 26.767.174 Lara, Silvana 26.767.174 $ 300,0030 0232 León Maria 16.020.876 Caceres Néstor 27.102.904 $ 300,0031 4461 Lillo Nadia 31.086.095 Guzman Lillo 51.229.399 $ 300,0032 1631 Leuno Alicia 23.680.762 Leuno Yhoana 43.703.269 $ 300,0033 1543 Maliqueo A. 27.322.989 Marquez Leslie 48.207.376 $ 300,0034 2922 Marangel N. 17.250.009 Marangel Milet 43.156.126 $ 300,0035 4502 Mariñanco C. 31.465.679 Hidalgo Kiara 47.148.056 $ 300,0036 4051 Melihual G. 28.704.910 Meriño Franco 51.229.409 $ 300,0037 4895 Meliqueo A. 20.978.706 Brust Pedro 12.262.741 $ 300,0038 788 Meliqueo I. 18.100.787 Meliqueo Iliana 18.100.787 $ 300,0039 580 Mendez F. 23.680.660 Mendez Fabiana 23.680.660 $ 300,0040 2382 Miguel S. 16.363.816 Miguel Susana 16.363.816 $ 300,0041 929 Miguel Jorge 18.100.710 Miguel Jorge 18.100.710 $ 300,0042 4678 Nahuel Elsa 31.086.255 Nahuel Elsa 31.086.255 $ 300,0043 4349 Ortiz Laura 31.962.394 Melillán, Matías 45.509.605 $ 300,0044 4349 Ortiz Laura 31.962.394 Melillán, Kiara 49.286.225 $ 300,0045 3105 Pavón Lucia 18.389.061 Pavón Lucia 18.389.061 $ 300,0046 5918 Paz Claudia 24.019.660 Paz Claudia 24.019.660 $300,0047 6162 Pintos A. 34.117.204 Pinto Brenda 50.626.252 $ 300,0048 0406 Pichun D. 22.377.561 Pichun Daniela 22.377.561 $ 300,0049 1965 Retamal R. 16.194.617 Retamal Regina 16.194.617 $ 300,0050 0369 Riquelme V. 93.549.169 Riquelme Angela 52.185.964 $ 300,0051 4793 Rivero M. 17.802.819 Rivero Julio 40.579.816 $ 300,00

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52 3957 Saenz Maria T. 25.611.649 Saenz Maria 25.611.649 $ 300,0053 417 Temis Claudia 21.686.717 Temis Claudia 21.686.717 $ 300,0054 5216 Valle Susana 27.322.703 Pichun Valentina 51.002.555 $ 300,0055 5131 Vanerio A. 35.864.706 Stoessel Leila A. 47.929.471 $ 300,0056 440 Velez Cristina 14.519.321 Velez Cristina 14.519.321 $ 300,0057 5053 Viluron Silvana 29.057.613 Arellano, E. 50.697.312 $ 300,0058 5053 Viluron Silvana 29.057.613 Arellano, M. 49.332.727 $ 300,0059 157 Yañez Anahi 25.043.438 Garcia Yamila 49.752.547 $ 300,0060 157 Yañez Anahi 25.043.438 Garcia Cristian 41.346.939 $ 300,0061 1109 Yañez Dardo 4.622.714 Yañez Dardo 4.622.714 $ 300,0062 1808 Zalazar L. 31.086.037 Zalazar Abigail 50.446.041 $ 300,00 $18.600

Resolución Nº 1774/14: Articulo Nº 1: Asignar al agente Villar José Héctor DNI Nº 12.321.686, Legajo Nº 3122, el ítem por función GAPS- Guardia Activa Pasiva- 380 Puntos (s/Resolución Nº 177/13), a partir del 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-Articulo Nº 2: El Departamento de Sueldos procederá conforme con lo establecido en el Articulo 1º) de la presente resolucion.-28/11/14

Resolución Nº 1775/14:Articulo Nº 1: Aféctese al agente Berruezo Luís Alberto DNI Nº 16.393.476, Legajo Nº 5658, como chofer tipo “A” de la unidad Nº 71, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a partir del 01 de Noviembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-Articulo Nº 2: El Departameto de Sueldo procederá a dar de baja el ítem por función AOTM- Agente Oficio Taller Mecánico- 600 Puntos (s/Resolución Nº 2177/99) y dar de alta el ítem por función AO33 Agente Chofer Tipo “A” (t.d-hs-s.n.c.)- 450 Puntos (s/Reso-lución Nº 3257/04), a partir del 01 de Noviembre de 2014.-28/11/14

Resolución Nº 1776/14:Articulo Nº 1: Asignar a la agente Leuno Isabel del Carmen DNI Nº 25.334.301, Legajo Nº 10975, el ítem por función AOV-Agente Obrero Viverista- 860 Puntos (s/Resolución Nº 564/13), a partir del 11 de Noviembre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en el conside-rando de la presente.-Articulo Nº 2: El Departamento Sueldos procederá conforme con lo establecido en el Ar-ticulo 1º) de la presente resolución.-28/11/14

Resolución Nº 1777/14: Otorgar en concepto de aporte no reintegrable, con cargo a rendir cuenta documentada, la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00) al EAMSeP, en figura de su Presidente Ingeniero José Manuel Martínez, de acuerdo a lo expuesto en los conside-

rando de la presente. 01/12/14

Resolución Nº 1778/14: Adjudicar el Licitación Pública Nº 09/2014 del siguiente modo: Los ítems Nº 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 60, 61 y 62 a la firma Epu Hueney III por mejor precio por la suma total de $391.889,60 (Pesos: trescientos noventa y un mil ochocientos ochenta y nueve con 60/100), los ítems Nº 1, 3, 6, 12, 13, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52 y 57 por mejor precio a la firma Ferrosud S.R.L. Por la suma total de $ 222.019,66 (Pesos: doscientos veintidos mil diecinueve con 66/100); los ítems Nº 2, 51, 53, 54 y 59 por mejor precio a la firma Vitrozapala, por la suma total de $81.530,00 (Pesos: ochenta y un mil quinientos treinta con 00/100), de acuerdo con lo expuesto en el consi-derando de la presente.-01/12/14Anexo Nº IMotivo: Adquisición de Materiales de ConstrucciónDestino: Hogar Mujeres Victimas de ViolenciaMonto adjudicado a la firma “Epu Hueney III” $391.889,60 (Pesos: trescientos noventa y un mil ochocientos ochenta y nueve con 60/100).-Monto adjudicado a la firma “Ferrosud S.R.L.” $222.019,66 (Pesos: doscientos veintidos mil diecinueve con 66/100).- Monto adjudicado a la firma “Vitrozapala” $81.530,00 (Pesos: ochenta y un mil quinientos treinta con 00/100).- Sobre Nº 01 EPU HUENEYNº Ítems Descripción Cant. Precio U. Total General4 Codo c/ base 90 110mm p/ desague IPS 12 $31,20 $374,405 Pileta patio MH ent. 110X63x40 p/ desague 12 $67,00 $804,007 Rejilla plateada c/ marco 10x10 p/ desague IPS 12 $21,30 $255,608 Cupla Red 63x50 p/ desague IPS Unidad 2 $7,50 $15,009 Ramal 45 HH 110x63 p/ desague IPS 10 $47,50 $475,0010 Codo c/ acometida 90x110 63x9 p/ desague IPS 5 $49,00 $245,0011 Codo c/ acometida 90x110 63x9 p/ desague IPS 5 $49,00 $245,0014 Rejilla planteada c/ marco 10x10 desague IPS 8 $21,30 $170,4015 Codo 90 40HH desague IPS 40 $6,00 $240,0016 Codo 90 40 desague IPS 10 $5,00 $50,0017 Codo 90 50 desague 6 $8,20 $49,2018 Codo 90 63HH desague IPS 10 $13,00 $130,0019 Codo 45 40HH desague IPS 10 $6,00 $60,0020 Codo 45 50HH desague IPS 5 $8,00 $40,0021 Codo 45 63HH desague IPS 10 $12,00 $120,0022 Codo 45 110HH desague IPS 4 $25,50 $102,0023 Cupla 40HH desague IPS 20 $7,00 $140,0024 Cupla 50HH desague IPS 5 $8,00 $40,0025 Cupla 63HH desague IPS 5 $11,50 $57,50

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26 Cupla 110HH IPS desague 10 $23,00 $230,0027 Cupla reducción 110x63 IPS desague 10 $19,00 $190,0028 Cupla reducción 63x50 IPS desague 5 $7,50 $37,5029 Cupla reducción 50x40 IPS desague 5 $7,00 $35,0030 Ramal 45HH 110x110 IPS desague 5 $58,00 $290,0031 Codo 90 110HH IPS desague 5 $28,00 $140,0032 Caño desague 4m x 110 IPS 25 $136,00 $3.400,0033 Caño desague 4m x 63m IPS 9 $75,00 $675,0034 Caño desague 3m x 50mm IPS 2 $ 46,00 $92,0035 Caño desague 4m x 40 IPS 13 $49,00 $637,0036 Sobrerete p/Ventilación 63mm PVC 10 $9,00 $90,0038 Malla sima 15x15 2x6 4.2mm 40 $320,00 $12.800,0047 Ladrillones ceramicos 18x18x33 15000 $8,85 $ 132.750,0048 Ladrillones ceramicos 12x18x33 3000 $7,50 $22.500,0049 Cal hidráulica x 25 kg. 1500 $50,00 $75.000,0055 Alambre galvanizada p/ costura x ml Unidad 50 $0,50 $25,0056 Cumbrera x ml Unidad 120 $80,00 $9.600,0058 Canaleta x mts. Unidad 40 $80,00 $3.200,0060 Trapezoidal colos negro 1,10 x 6 mts 110 $870,00 $95.700,0061 Chapa tropezoidal color negro 1,10x 7 mts. 27 $1.015,00 $27.405,0062 Chapa tropezoidal color negro 1,10 x 3 mts. Unidad 8 $ 4 3 5 , 0 0 $3.480,00 TOTAL GENERAL $391.889,60

Sobre Nº 2 FEROSUDNº Ítems Descripción Unidad Cant. Precio Unit. Total General1 Camara Ins.fibra de ce.o 60x60x30 14 $359,00 $5.026,003 Camara séptica 1200 litros 1 $1.690,00 $1.690,006 Marco porta rejilla 110x10x10 12 $12,40 $148,8012 Pileta ducha M 40mm p/ desague IPS 8 $46,00 $368,0013 Marco p/ rejilla 110x10x10 desague IP 8 $12,42 $99,3637 Malla sima 15x15 2,15x6 6mm 100 $623,00 $62.300,0039 Barra Hierro torsionado del 12 150 $144,00 $ 21.600,0040 Hierro torsionado del 10 400 $100,00 $40.000,0041 Hierro torsionado del 6 600 $28,40 $17.040,0042 Alambre Nº 17 x kilo 150 $17,00 $2.550,0043 Clavos espiralados de 2 ½ 30 $22,70 $681,0044 Clavos espirados 5´´ 30 $22,70 $681,0045 Clavos espiralados de 1 ½ 10 $24,80 $248,0046 Solución lubricante x 400cc IPS 15 $9,90 $148,5050 Pasta hidrófugo x kilo 100 $9,69 $969,00

52 Barra perfil tipo C 160x60x2 chapa 55 $970,00 $53.350,0057 Chapa ecero x m2 180 $84,00 $15.120,00 TOTAL GENERAL $222.019,66

Sobre Nº 3 VITROZAPALANº Ítems Descripción Unidad Cant. Precio Unit. Total General2 Intercepto de grasa de hormigón 2 $250,00 $500,0051 Arena mediana m3 100 $200,00 $20.000,0053 Malla alambre x 1 mts de alto 1100 $ 23,10 $25.410,0054 Aislación hidrofugo y térmica x 1100 $26,00 $28.820,0059 Tornillo auto perforante 2´´ 4000 $1,70 $6.800,00 TOTAL GENERAL $81.530,00Resolución Nº 1779/14:Articulo Nº 1: Caducase los derechos y mejoras sobre el Lote 07 de la Manzana 7C2, Sec-ción 046, de la Ciudad de Zapala a la señora Lizama Norma Beatriz, DNI Nº 22.473.464, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.-Articulo Nº 2: Dispóngase libremente por la Municipalidad de Zapala de la fracción antes mencionada.-01/12/14

Resolución Nº 1780/14: Aprobar el contrato de locación de espacio radial, suscrito entre la Municipalidad de Zapala y el señor Baigorria, Oscar David D.N.I. Nº 22.377.737, vigente desde el 01 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente resolución.-(difución, lectura Gacetilla de prensa y parte de prensa en vivo “La Mañana de la 10”).-01/12/14

Resolución Nº 1781/14: Otorgar una donación a favor de la Sra. Yolanda Anahí Valdez D.N.I. Nº 23.058.853, secretaria de la “Asociación Civil Centro Tradicionalista y Cultura Héctor Valdez”, por la suma de $35.000,00 (Pesos treinta y cinco mil), quienes llevarán a cabo la realización de la Segunda Edición de la Fiesta del Gaucho y sus tradiciones, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14

Resolución Nº 1782/14: Articulo Nº 1: Aprobar el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de Zapala repre-sentada por la Presidente del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia Municipal Sra. Blanca Barrionuevo y el Sr. Luís Roberto Canales, de acuerdo a lo expuesto a lo expuesto en el considerando. (Siniestro entre Pick Up Chevrolet y Unidad Transporte Urbano Mu-nicipal).

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Articulo Nº 2: Abonar al Sr. Luis Roberto Canales la suma única y total de Pesos Un Mil Ochocientos Sesenta y Cinco ($1.865,00) en concepto de daños materiales ocasionados al vehículo de su propiedad.-01/12/14

Resolución Nº 1783/14: Otorgar un anticipo de gastos a favor del Coordinador de Obras y Servicios Públicos, Sr. Lucas Godoy, DNI Nº 32.271.339, por la suma de Pesos: veinticinco mil ($25.000,00), con cargo a rendir cuenta documentada, destinados a la adquisición de insumos de electricidad y fletes por traslado de los materiales, para la construcción de un árbol de navidad, y ornamentación en distintos lugares de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14

Resolución Nº 1784/14: Otórguese a favor del Sr. Araya Claudio Fernando DNI Nº 31.465.671, la suma total de $880,00 (Pesos: ochocientos ochenta), correspondientes al mes de Octubre de 2014, en el marco del Programa Inclusiones Laborales, según lo deta-llado en el Anexo I, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14

Beneficiario DNI Nº Importe Mensual OctubreAraya Claudio Fernando 31.465.671 $880,00 (Pesos: ochocientos ochenta)

Resolución Nº 1785/14: Otórguese a favor del Sr. Víctor Gabriel Heredia DNI Nº 28.234.700, la suma total de $880,00 (Pesos: ochocientos ochenta), correspondientes al mes de Octubre de 2014, en el marco del Programa Inclusiones Laborales, según lo detallado en el Anexo I, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14

Beneficiario DNI Nº Importe Mensual OctubreHeredia Víctor Gabriel 28.234.700 $880,00 (Pesos: ochocientos ochenta)

Resolución Nº 1786/14: Apruébese, el Contrato de Locación de Inmueble ubicado en Di-putado Argat Nº 1224, suscrito entre La Municipalidad de Zapala, y el señor Rodriguez Alejandro Omar DNI Nº 22.359.457, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente resolución.-01/12/14

Resolución Nº 1787/14: Otórguese a favor del Sr. Chalela Leandro Sebastián DNI Nº 34.117.230, la suma total de $ 880,00 (Pesos: ochocientos ochenta), correspondientes al mes de Octubre de 2014, en el marco del Programa Inclusiones Laborales, según lo deta-llados en el Anexo I, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14

Beneficiario DNI Nº Importe Mensual OctubreChalela Leandro Sebastían 34.117.230 $880,00 (Pesos: ochocientos ochenta)

Resolución Nº 1788/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante, la suma de Pesos setecientos ($700,00) a favor de la Directora de la Escuela Primaria Nº 185, Sra. Ma-riela Cecilia Zuñiga DNI Nº 22.287.253, destinada a solventar los gastos originados por el viaje al Parque Nacional Laguna Blanca por alumnos de 3º Grado de dicho establecimiento (otorgado mediante Resolución Nº 84/14 por el Concejo Deliberante), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14

Resolución Nº 1789/14: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 11/2014 a la firma “Epu Hue-neyIII” representada por el socio gerente Domínguez José, por la suma total de $27.292,00 (Pesos: veintisiete mil doscientos noventa y dos con 00/100) precio final los ítems Nº 1,15,16,24,25,26 y 27, y a la firma “Ferrosud S.R.L.” representada por el gerente Segundo Eduardo Querejeta por la suma total de $ 19.716,02 (Pesos: diecinueve mil setecientos dieciseis con 02/100) precio final, los ítems Nº 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,30 y 31, por ajustarse a todas las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y particulares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14Anexo Nº IMotivo: “Adquisición de materiales de electricidad, para la obra aeropuerto local, solicita-do por la secretaria de obras y servicios públicos-Taller de Electricidad”Monto adjudicado a la firma “Epu Hueney III” representada por el socio gerente Domín-guez Jose $ 27.292,00 (Pesos: veintisiete mil doscientos noventa y dos con 00/100) precio final Monto adjudicado a la firma “Ferrosud S.R.L.” representada por el gerente Segundo Eduar-do Querejeta $19.716,02 (Pesos: diecinueve mil setecientos dieciseis con 02/100) precio final.-Itém Cant Unidad Descripción y Detalle“Epu Hueney III” Precio Unitario Total1 22 Unidad Equipo de iluminación 60x60 c/ lámparas T8 837,00 18.414,0015 15 Unidad Llave interruptoras 29,00 435,0016 15 Unidad Tomacorriente p/ embutir doble c/t 33,00 495,0024 130 Unidad Cable sintenax x mt. 4x6mm 56,00 7.280,0025 50 Unidad Cable TPR X mt. 2X2,5mm 13,00 650,0026 20 Unidad Tornillos punta aguja 6mm 0,40 8,0027 20 Unidad Tornillos punta aguja 8mm 0,50 10,00 TOTAL $27.292,00

Itém Cant Unidad Descripción y Detalle“Ferrosud S.R.L.” Precio Unitario Total2 66 Unidad Lápara T8 halogenada 36 W 55,85 3.686,103 50 Unidad Caja octogonal 8,39 269,504 30 Unidad Caja rectangular 5,23 156,90

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5 160 Unidad Conector ¾ chapa 3,06 489,606 30 Unidad Cupla de enchufe ¾ chapa 2,20 66,007 60 Unidad Curva ¾ chapa 7,11 426,608 90 Unidad Caño ¾ chapa 45,73 4.115,709 10 Unidad Apliques de paredes c/ tulipas x2 153,15 1.531,5010 1 Unidad Gabinete 600x500x160 IP 65 frente calado para térmico c/ riel 1.216,12 1.216,1211 2 Unidad Térmica trifásica de 50 amp . 97,00 194,0012 2 Unidad Disyuntores trifásicos 63 434,00 868,0013 7 Unidad Diyuntores mo. de 32 amp. 272,25 1.905,7514 7 Unidad Llaves bipolar monobásica 25 amp. 56,00 392,0017 2 Unidad Cable unipolar 2,5 c x rollo 370,00 392,0018 2 Unidad Cable unipolar 2,5 e x rollo 370,00 740,0019 2 Unidad Cable unipolar 2,5 x rollo 370,00 740,0020 2 Unidad Cable unipolar 2,5 c x rollo 370,00 740,0021 4 Unidad Cinta aisladora x rollo 15,00 740,0022 10 Unidad Artefacto tipo tortuga c/lámpara B/C 68,50 60,0023 10 Unidad Lámpara B/C 58,60 685,0030 1 Unidad Lámpara plástico de 15 cm x bolsa 21,45 21,0031 2 Unidad Caja plástica p/ térmica 2 módulos 42,90 85,80 TOTAL $ 19.716,02Resolución Nº 1790/14: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/2014 a la firma “Epu Hueney III”, por la suma total de $27.230,00 (Pesos: veintisiete mil doscientos treinta con 00/100) precio final los ítems Nº 4,5,6 y 7, y a la firma ferrosud S.R.L.” por la suma to-tal de $34.449,40 (Pesos: treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 40/100) precio final, los ítems Nº 1,2,3,8,9,10 y 11, por ajustarse a todos las condiciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y particulares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14Anexo Nº IMotivo: “Adquisición de materiales para la construcción de juegos infantiles destinados a plazas de la ciudad”.-Monto adjudicado a la firma “Epu Hueney III” representada por el socio gerente Domin-guez José, $27.230,00 (Pesos: veintisiete mil doscientos treinta con 00/100) precio final.-Monto adjudicado a la firma “Ferrisud S.R.L.” representada por el gerente Segundo Eduar-do Querejeta $34.449,40 (Pesos: treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 40/100) precio final.-Itém Cant Unidad Descripción y Detalle“Epu Hueney III” Precio Unitario Total4 20 Unidad Chapa negra Nº 18.- 559,00 11.180,005 30 Unidad Tubo estructural 20-20-1,2.- 101,00 3.030,006 30 Unidad Tubo estructural 40-40-1,2.- 202,00 6.060,007 30 Unidad Tubo estructural 30-60-1,2.- 232,00 6.960,00

TOTAL $27.230,00

Itém Cant Unidad Descripción y Detalle“Ferrosud S.R.L.” Precio Unitario Total1 30 Unidad Tubo redondo 1,6 1 1 ½ ´´ 196,70 5.901,002 30 Unidad Tubo redondos 1,6 x 1´´ 125,36 3.760,803 30 Unidad Tubos redondos 1,6 x 3´´ 401,06 12.031,808 30 Unidad Barras planchuela 1 x 1/16 87,86 2.635,809 30 Unidad Barras hierro ángulo 1 x 3/16 150,00 4.500,0010 10 Unidad Barras hierro ángulo 2 x 3/16 300,00 3.000,0011 20 Unidad Barra hierro liso 10mm 131,00 2.620,00 TOTAL $34.449,40

Resolución Nº 1791/14: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 14/2014 a la firma “AFP Service” de Pichaud Antonio Fabian, por la suma total de $62.823,73 (Pesos: sesenta y dos mil ochocientos veintitres con 73/100) por mejor precio y por ajustarse a todas las condi-ciones que se reglamentaron en el pliego de condiciones generales y particulares (según detalle adjunto como Anexo Nº I), de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14Anexo Nº IMotivo: “Adquisición de calzado de seguridad destinado al personal obrero de la Munici-palidad de Zapala”Monto adjudicado a la firma “AFP Service” de Pichaud Antonio $62.823,73 (Pesos: sesenta y dos mil ochocientos veintitres con 73/100) precio final.- Itém Cant Descripción y Detalle Marca Precio Final Total1 1 Calzado de seguridad dielectrico (tipo Boris 3303 E) Botin punta de ace-ro s/detalle Nº 40 Boris 3303 E 747,73 747,732 26 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de acero s/detalle Nº 36 Boris 3161 E 739,00 19.214,003 1 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de acero s/detalle Nº 37 Boris 3161 E 739,00 739,004 11 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de acero s/detalle Nº 38 Boris 3161 E 739,00 8.129,005 11 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de acero s/detalle Nº 39 Boris 3161 E 739,00 8.129,006 12 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de acero s/detalle Nº 40 Boris 3161 E 739,00 8.868,007 13 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de acero s/detalle Nº 41 Boris 3161 E 739,00 9.607,008 7 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de

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acero s/detalle Nº 42 Boris 3161 E 739,00 5.173,009 2 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de acero s/detalle Nº 43 Boris 3161 E 739,00 1.478,0010 1 Calzado de seguridad dielectrico (Tipo Boris 3161 E) zapato punta de acero s/detalle Nº 44 Boris 3161 E 739,00 739,00 TOTAL $62.823,73 Resolución Nº 1792/14: Autorizar el retiro y traslado al Paraje Casa Mayor de Kilka de los restos de quienes en vida fueran: Gil Victorino ubicados actualmente en la Sección 12, Manzana N5N, Nicho Nº 915 y Godoy Juana, Sección 12, Manzana N5N, Nicho Nº 905, por expreso pedido de su hijas las Sras. Pintos Alejandra Aida D.N.I. Nº 23.680.738 y Pino Maria Cristina D.N.I. Nº 34.658.641, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14

Resolución Nº 1793/14: Otorgar a favor del Sr. Martín Jesús Gonzalez- DNI Nº 26.112.327 a cargo de la Unidad de Desarrollo Turístico, Comercio Internacional e Industrial y Mi-nería de la Municipalidad de Zapala, un anticipo por el monto total de $4.500,00 (Pesos: cuatro mil quinientos)-con cargo a rendir cuenta documentada-siendo $1.800,00 (Pesos: un mil ochocientos) en concepto de anticipo de viáticos y la suma de $2.700,00 (Pesos: dos mil setecientos) en concepto de anticipo de gastos originados por el viaje a Buenos Aires para participar del VI Encuentro Nacional y 1º Encuentro Internacional de Parques Indus-triales organizado por el Ministerio de Industria de la Nación, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-01/12/14

Resolución Nº 1794/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos tres mil ($3.000,00) en concepto de anticipo de gastos y Pesos tres mil cuatrocientos ($3.400,00) en concepto de anticipo de viáticos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo a favor de la Presidente del Concejo Deliberante, Sra. Blanca del Carmen Ba-rrionuevo DNI Nº 11.190.278, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presen-te.-02/12/14

Resolución Nº 1795/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos tres mil cuatrocientos ($3.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y Pesos tres mil ($3.000,00) en concepto de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor de la Agente Andrea Aveni DNI Nº 27.987.317, de acuerdo a lo expuesto en el con-siderando de la presente.-02/12/14

Resolución Nº 1796/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos tres mil cuatrocientos ($3.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y Pesos tres mil ($3.000,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor de la Agente Ida Gabriela Sepúlveda DNI Nº 22.176.816, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-02/12/14

Resolución Nº 1797/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos tres mil cuatrocientos ($3.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y Pesos tres mil ($3.000,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor de la Agente Claudia Andrea González DNI Nº 24.019.794, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-02/12/14

Resolución Nº 1798/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma total de Pesos cuatro mil quinientos ($4.500,00) en concepto de Anticipo de Gastos y la suma de Pesos tres mil cuatrocientos ($3.400,00) en concepto de Anticipo de Viáticos, a nombre de la Concejal del Movimiento Popular Neuquino (M.P.N), Sra. Claudia Domín-guez DNI Nº 16.393.045, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente-02/12/14

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Resolución Nº 1799/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos tres mil cuatrocientos ($3.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y Pesos tres mil ($3.000,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor de la Agente Alicia Férnandez DNI Nº 13.185.296, de acuerdo a lo ex-puesto en el considerando de la presente.-02/12/14

Resolución Nº 1800/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos tres mil cuatrocientos ($3.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y Pesos tres mil ($3.000,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor de la Agente Valeria Vázquez DNI Nº 30.588.141, de acuerdo a lo ex-puesto en el considerando de la presente.-02/12/14

Resolución Nº 1801/14: Ótorguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400,00) en concepto de anticipo de viáticos y Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) en concepto de anticipo de gastos, con cargo a rendir cuenta documenta-da del mismo, a favor de la Agente Evi Magali Cerda DNI Nº 18.100.942, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-02/12/2014

Resolución Nº 1802/14: Apruébese los contratos de locación de servicios suscripto entre la Municipalidad de Zapala, representada por la Intendente Municipal y las personas de-talladas en el Anexo I que se adjunta, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente. 02/12/14

Nº Apellido y Nombre D.N.I. Imp. Mens. en $ Vigencia Secretaría1 Acuña, Alejandra M. 25.043.606 5.325,00 01/10/14 al 31/12/14 Hacienda, Econ. Y Adm. Financiera 2 Avendaño, Patricia 2 0.596.747 2.895,00 01/10/14 al 31/12/14 Gobierno3 Barros, Hugo Gastón 30.602.016 8.545,00 01/10/14 al 31/12/14 Obras y Ser.P.4 Cañete, Rosalino S. 31.465.526 6.100,00 01/10/14 al 31/12/14 Obras y Se.P.5 Castillo, Tránsito 22.731.211 4.870,00 01/10/14 al 31/12/14 Hacienda, Econ. Y Adm. Financiera 6 García, Michel Roman 36.376.348 16.420,00 01/10/14 al 31/12/14 Obras y Ser.P.7 Jaramillo, Mirta Carmela 29.736.266 2.895,00 01/10/14 al 31/12/14 Unidad Prom. Trab. Y Form. Para el Empleo 8 Narvaez, Emanuel C. 33.025.058 3.015,00 01/10/14 al 31/12/14 Hacien-da, Econ. Y Adm. Financiera9 Ortega, Enzo Omar 30.080.483 2.945,00 01/10/14 al 31/12/14 Obras y Servicios Públicos10 Salazar, Basilio Ernesto 24.268.851 3.615,00 01/10/14 al 31/12/14 Obras y Servicios Públicos11 San Martín, Julio Ricardo 27.322.700 2.945,00 01/10/14 al 31/12/14 Obras y Servicios Públicos12 San Martín Pasarín, Sonia 92.979.846 2.895,00 01/10/14 al 31/12/14 Hacien-da, Econ. Y Adm. Financiera13 Uiriqueo, Graciela Noemí 25.043.446 5.570,00 01/10/14 al 31/12/14 Gobierno14 Vergara, José Omar 26.767.160 3.745,00 01/10/14 al 31/12/14 Gobier-no15 Yañez, Lorenzo Adrian 37.946.849 8.445,00 01/10/14 al 31/12/14 Obras y Servicios Públicos

Resolución Nº 1803/14: Otorgar a favor de Renato Zurbriggan D.N.I. Nº 16.289.754, un aporte eco-nómio por la suma de pesos: un mil quinientos ($1.500,00), los que serán destinados a solventar los gastos que demanden el Campamento Estudiantil de los alumnos 7mo Grado, de la escuela mencio-nada, de acuerdo al considerando de la presente.-03/12/14

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Resolución Nº 1804/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma total de Pesos tres mil ($3.000,00) a favor de la Escuela Nº 316 del Distrito Escolar Nº 3 del paraje Carro Quebra-do, en la figura de su Directora, Sra. Ruth Álvarez Vargas DNI Nº 18.767.229 (otorgado mediante Resolución Nº 085/14 del Concejo Deliberante), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-03/12/14

Resolución Nº 1805/14: Páguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos Seis-cientos ($600,00) en concepto de anticipo de gastos y la suma de Pesos un mil trescientos ($1.300,00) en concepto de viáticos, con cargo a rendir cuenta documentada del mismo, a favor del Concejal del Bloque UCR José Luís Sáez DNI Nº 17.250.360, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-03/12/14

Resolución Nº 1806/14: Otórguese por cuenta y orden del Concejo Deliberante la suma de Pesos cincuenta mil ($50.000,00) a favor de la Sra. Tamara Arce DNI Nº 35.493.475 (otorgado mediante Resolución Nº 082/14 del Concejo Deliberante), de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-03/12/14

Resolución Nº 1807/14: Autorizar el pago de $ 1.500 (Pesos un mil quinientos) a favor de la Sra. Rebolledo Silvana Edith D.N.I Nº 27.053.811, madre del atleta Gonzalez Diego Martin DNI Nº 40.182.491, en concepto de Beca Especial, por única vez, de acuerdo con lo expuesto en el conside-rando de la presente. 03/12/14

Resolución Nº 1808/14Articulo Nº 1: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Pla-nilla de Cotización, correspondiente al Expediente 19.108/2014, confeccionado por la Dirección de Compras dependiente de la Secretaría de Hacienda, Economía y Administración Financiera.-Articulo Nº 2: Llámese a Licitación Privada Nº 25/2014, para la adquisición de áridos, destinados a la construcción de viviendas del Plan Tu Casa + Viviendas + Trabajos, con un presupuesto oficial esti-mado en la suma de $180.000,00 (Pesos: ciento ochenta mil con 00/100), fijándose el día 22/12/2014 a las 10:00 hrs., la apertura de las ofertas se realizará en la Dirección de Compras, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Economía y Administración Financiera.-Articulo Nº 3: Fíjese como fecha límite para la presentación de las ofertas el día 22/12/2014, a las 09:00 hs; en mesa de Entradas de la Municipalidad de Zapala.-Articulo Nº 4: fíjese el valor del pliego en la suma de $900,00 (Pesos: novecientos con 00/100).-03/12/14

Resolución Nº 1809/14: Aprobar el Convenio Particular I de Capacitación del Curso Teórico- Prácti-co Diseño de Sistemas de Microcontroladores, suscripto entre La Municipalidad de Zapala represen-tada por la Sra. Intendente Municipal Dra. María Soledad Martínez D.N.I. Nº 22.377.785, con domi-cilio legal en calle San Martín 215 de la ciudad de Zapala, por una parte y por la otra la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional del Neuquén “UTN-FRN” representada por el Decano Ing. Pablo Oscar Liscovsky DNI Nº 13.880.805 con domicilio de la Sede en la ciudad de Plaza Huincul (Pcia. Neuquén) en Avenida Pedro Rotter s/n Barrio Campamento Uno, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-03/12/14

Resolución Nº 1810/14: Aprobar el Convenio Particular I de Capacitación del Curso Teórico- Prác-

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tico Sistemas de Seguridad suscripto entre La Municipalidad de Zapala representada por la Sra. Intendente Municipal Dra. María Soledad Martínez D.N.I. Nº 22.377.785, con domicilio legal en calle San Martín 215 de la ciudad de Zapala, por una parte y por la otra la Universidad Tecnológi-ca Nacional- Facultad Regional del Neuquén “UTN-FRN” representada por el Decano Ing. Pablo Oscar Liscovsky DNI Nº 13.880.805 con domicilio de la Sede en la ciudad de Plaza Huincul (Pcia. Neuquén) en Avenidad Pedro Rotter s/ Barrio Campamento Uno, de acuerdo a lo expuesto en el considerando de la presente.-03/12/14

Resolución Nº 1811/14: Aprobar el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica UTN- FRN suscripta entre La Municipalidad de Zapala y la “Facultad Regional del Neuquén” UTN-FRN de la Universidad Tecnológica Nacional representada por el Sr. Decano Ing. Pablo Liscovsky DNI Nº 13.880.805 de acuerdo en el considerando de la presente.-03/12/14

Resolución Nº 1812/14: Autorizar el depósito por la suma total de $ 70.000,00 (Pesos: setenta mil) en la cuenta corriente 108953/1 del Banco Provincia del Neuquén-Sucursal 3- Zapala, CBU-09700031-10001089530014 del Ente Autárquico de Desarrollo Productivo (informado por el Consejo Directivo mediante Nº 23648/14) monto destinado al otorgamiento de créditos asignados en el marco del “Concurso de Proyectos”, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente.-03/12/14

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AÑO XVIII Zapala, 16 de Enero de 2015 EDICION Nº 259 · 6 Chasco Cristela Fernanda 36.376.683...

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