ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO “PARTICIPA” 18/04/2015 1 MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

ANGOSTURA UNIDO AVANZARA EN SU DESARROLLO“PARTICIPA”

04/21/23 1MUNICIPIO DE ANGOSTURA



Subsistema Control de Gestión, componente de información

Generar y facilitar espacios de concertación y participación ciudadana que permitan a la comunidad establecer una relación Estado-Sociedad en donde se les permita interactuar en el marco del respeto, el derecho a la información y la participación ciudadana desde todos sus ámbitos.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005



IMPLEMENTACION DE LA GUIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA DECRETO Nº 043 DE 2009



MECANISMOS IMPLEMENTADOS

Atención de PQRS Por escrito radicando el documento en la oficina de correspondencia dirigido a Dirección de Desarrollo del Talento Humano (atención al Usuario) si es referente a una queja o reclamo hacia algún funcionario de la alcaldía o a las Diferentes Secretarias o Direcciones de la alcaldía, dependiendo de del tipo de petición, sugerencia o reclamo.

De forma personal dirigiéndose a las oficinas de la Alcaldía y manifestándolo de manera verbal.



Telefónicamente, a las oficinas de la Alcaldía a través de su conmutador en donde un funcionario recepciona su PQRS y la direcciona de tal manera que se pueda dar solución de la forma mas oportuna posible.

Por vía electrónica, a través de la pagina web de la Alcaldía www.angostura-antioquia.gov.co/sitio.shtml/quejas/sitio.shtml/quejas o por medio del correo electrónico [email protected]@angostura-antioquia.gov.co

La Alcaldía esta comprometido con sus usuarios a dar respuesta a sus Peticiones, Quejas y Reclamos de la manera mas rápida posible y siempre respetando los términos de ley dispuestos para tal fin.

MECANISMOS IMPLEMENTADOS



• COMPOS: Consejo Municipal de Política Social

• Creado por acuerdo 012 de 2000



ACCIONES DEL COMPOS MUNICIPALObjetivo general: contribuir a la

prevalencia del bienestar de la familia en especial los niños y niñas

Actividades principales:

- Reuniones trimestrales

-Aprobación de recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños

-Apoyo a la elaboración de la política de infancia y adolescencia municipal



Espacios de participación ciudadana

-Asociaciones de mujeres

-Asociación de Paneleros

-Asociación de acueductos



ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

• Consejo de Planeación territorial

• Asoc. Cabildo Verde• Consejo Municipal de

juventud• Asociación del adulto mayor• JAC• Asocomunal



PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA BASE PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA BASE SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS - 2 ETAPACOMUNITARIAS - 2 ETAPA El municipio de Angostura en convenio

con Empresas Públicas de Medellín, la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de la Gobernación de

Antioquia.



OBJETIVO DEL PROYECTO

Continuar con la segunda etapa del Plan de Fortalecimiento de 49 organizaciones

comunitarias del municipio de Angostura mediante procesos de asesoría, capacitación y

formación para dinamizar procesos de desarrollo local



POBLACION PARTICIPANTE

Organizaciones participantes cuarenta y ocho (48) juntas de acción comunal y la Asocomunal del municipio.



TEMAS EJECUTADOS

• Autodignósticos.• Planes de acción.

• Funciones de los dignatarios.• Ley comunal (743/2002).• Reglamentos internos.

• Manejo de libros legales.• Resolución de conflictos.

• Procesos de elección de dignatarios.



INVERSION POR FUENTE

ENTIDAD APORTE %

MUNICIPIO 44,974,000

33.9

EPM 60,000,000

45.2

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

27,636,000

20.9

TOTAL INVERSION

132,610,000

100



Hechos financiero y situación fiscal del Municipio de Angostura, según ejecución presupuestal a corte del tercer trimestre para la vigencia 2009.

NORMATIVIDAD APLICADA

Ley 1176, distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones

Ley 358, capacidad de endeudamiento y solvencia económica

Ley 617, límites establecidos para gastos de funcionamiento de Entidades Territoriales y su categorización

Decreto 115 de 1996, del Estatuto orgánico de presupuesto

Resoluciones 0354, 0355 y 0356, De la Contraloría General de la Nación, régimen de contabilidad pública



EJECUCION PRESUPUESTAL:

Para la vigencia 2009, el presupuesto se construye de acuerdo con el marco Fiscal de Mediano Plano, con respecto a este se fija la parte de los ingresos y teniendo en cuenta las transferencias recibidas por parte de la nación, representadas en el Sistema General de Participaciones, las Transferencias del Sector Eléctrico que corresponde a los recursos entregado por EPM al municipio por concepto de utilización de recursos naturales en jurisdicción del mismo para la generación de energía, los recursos provenientes de cofinanciación y los Ingresos propios del municipio.



PRESUPUESTO DE EGRESOS

Para la vigencia 2009, el presupuesto inicial del municipio tanto de ingresos como de egresos asciende a la suma de $7.742.754.395,

Hasta el corte del tercer trimestre de la vigencia 2009, el presupuesto final es de $14.426.403.827, con una variación de $6.683.649.432,

Lo que indica un incremento del 86.32%, lo cual obedece a los proyectos de cofinanciación y cooperación que se han incorporado durante la vigencia



PRESUPUESTO DE INGRESOS

En cuanto a la ejecución presupuestal del ingresos, esta es de $10.147.687.404, que corresponde al 70.34%, del total del presupuesto de ingresos.

La ejecución presupuestal de egresos es de $8.105.223.192, que corresponde al 56.18% del total de los egresos, este porcentaje aumenta al finalizar el periodo, ya que los recursos se encuentran comprometidos en contratos y convenios que se ejecutan a lo largo de la vigencia y con el flujo de caja



INCADORES DE AHORRO OPERACIONAL:

El ahorro operacional, indica la capacidad de ahorro que el municipio tiene, este se mide a través del cálculo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), que son aquellos ingresos Provenientes de los recaudos propios del municipio por concepto de impuestos, tasas, sobretasa, multas y sanciones, además del 21% de los recursos de SGP para funcionamiento y del 10% de libre destilación de las transferencias del sector eléctrico, menos los gastos de funcionamientos, que son aquellos gastos que se generan por concepto de la carga prestaciones de empleados, jubilados y organismos de control a cargo del municipio, entre ellos nóminas, seguridad social, viáticos, vacaciones, primas, papelería y servicios públicos.



Ahorro operacional =

Ingresos Corrientes Libre destinación -

Gastos de Funcionamiento-

Gastos de Organismos de control

1,153,173,202 1,945,511,882 663,526,166 128,812,514

A Octubre 31de 2009, el municipio de Angostura presenta un ahorro operacional del $1.153.173.202



SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

SGP, transferencias del sector eléctrico e inversión con recursos propios:

(%) Sostenibilidad Deuda=

Saldo de la deuda SGP Otros Sectores /

Ingresos otros sectores

84.95 116,388,168 773,268,368

El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de SGP Otros Sectores del 84.95%


Saldo de la deuda transferencias del sector eléctrico /

Ingresos transferencias

85.09 57,212,688 383,808,692



El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de Trasferencias sector eléctrico del 85.09 %


Saldo de la deuda SGP Recreación y Deportes /

Ingresos otros SGP Recreación y deportes

99.33 429,586 63,837,643

El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de SGP Recreación y Deportes del 99,33%


Saldo de la deuda SGP Agua Potable /

Ingresos Agua potable

88.55 49,907,090 435,923,115



El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de Agua Potable y Saneamiento básico del 88.55%


Saldo de la deuda Ingresos Corrientes /

Ingresos Corrientes Libre destinación

95.41 89,352,054 1,945,511,882

El Municipio presenta una sostenibilidad de la deuda de los recursos de Inversión con recursos propios del 95.41%



(%) Dependencia de Transferencias=

Transferencias S.G.P/ Ingresos Totales del Municipio

55.30 4,536,457,467 10,147,687,404

Del total de los ingresos del Municipio, el 55.30% corresponde a transferencias de SGP.

DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS



(%) Magnitud de la inversión=

Inversión total / Gastos Totales

44.97 1,205,840,563 663.526.166

MAGINITUD DE LA INVERSION

El esfuerzo de inversión del Municipio para el año 2009 corresponde al 44.97% sobre el total de los gastos.



INCREMENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (ICLD):

(%)Incremento de los ICLD =

ICLD Año 2009 / ICLD Año 2008

8.82 1.945.511.882 1.773.939.949

Para la vigencia 2009, el municipio de Angostura presenta un crecimiento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del 8.82%



DISMINUACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

(%)Disminución de los Gastos de funcionamiento=

Gastos de funcionamiento Año 2009 /

Gastos de Funcionamiento Año 2008

6.17 663,526,166 707,136,318

Para el año 2009, el Municipio de Angostura presenta una disminución en los gastos de funcionamiento del 6.17% con respecto al año 2009



CUMPLIMIENTO DE LEY 617

(%) Participación de Gastos de Funcionamiento en ICLD=

Gastos de Funcionamiento /

ICLD

34.11 663,526,166 1,945,511,882

Del total de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), el Municipio de Angostura durante el año de 2009, destina el 34.11% para gastos de funcionamiento



PRICIPALES DEBILIDADES:

Entre las principales debilidades que se presentaron en cuando a los aspectos financieros durante lo comprendido de la vigencia fiscal están: • Disminución de los recursos de transferencias del Sistema General de participaciones• Problemas con la actualización catastral rural, que generaron cambios en el comportamiento de pago de los contribuyentes• Afectación de la economía municipal por el precio del café y la panela que inciden en el cambio de comportamiento de pago de los contribuyentes• La alta ola invernal que deteriora las vías terciarias y principales del municipio, generando que la inversión se para vías se aumente considerablemente• Cambios constantes en la normatividad de contratación pública•Cambios constantes en la rendición de cuentas a los organismos de control



PRINCIPALES FORTALEZAS:

En cuanto al área financiera el municipio durante lo corrido de la vigencia ha tenido grandes logros que lo han fortalecido:Premio “Antioquia en buenas manos” por $200.000.000 para cofinanciación de un proyecto del Plan de DesarrolloAlta cofinanciación por parte de entes Nacionales y DepartamentalesSaneamiento fiscal administrativo, por medio de pago de deudas por concepto de cuotas partes y vacaciones atrasadasCompromiso de todo el equipo humano para disminuir los gastosBuena recuperación de cartera de vigencias anteriores.Pago oportuno de nóminas, parafiscales, deuda , servicios, contratistas y proveedores y cuentas por pagarBuenos resultados en visitas de Contraloría General y DepartamentalManejo adecuado de tablas de retención documental para el archivo de los documentos.Presentación oportuna y eficiente del presupuesto para la vigencia 2010 y aprobación del Concejo Municipal



CONCLUSIONES GENERALES

Fiscal y Financieramente, en lo que va corrido de la vigencia 2009, hasta corte de 31 de octubre, el municipio ha cumplido con todos los indicadores de Ley, demuestra capacidad de ahorro. Solvencia económica, sostenibilidad de la deuda, un indicador muy eficiente del cumplimiento de la Ley 617, para finalizar la vigencia, esta tendencia se mantiene, lo que indica que el cierre del 2009 se realizará de forma exitosa y con eficiencia administrativa y financiera.

La ejecución presupuestal muestra un buen comportamiento, se estima que para el cierre de la vigencia esta tenga una ejecución entre el 94 y el 97%, cuando se recaude el total de los recursos y se ejecuten los contratos y proyectos para los cuales hay recursos comprometidos

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