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ANEXO N° 5
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:
1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su trabajo 3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales del Área. 5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área. 6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación
correspondiente. 7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación
correspondiente. 8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en
el área. 9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área. 10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área. 11. Identificación y prevención ergonómica. 12. Código de colores y señalización en el área 13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea
asignada; con explicación de los estándares de uso. 14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio
portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar. 15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el
área donde se desempeñarán los trabajadores. 16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de
respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.
17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.
18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.
Fecha,
.................................. …….................................... Firma del Trabajador. V°B° del Ingeniero Supervisor
Datos del Formato Versión: 02, Fecha: Mar-17
CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA
TAREA
Otorga la presente constancia al
Sr(a):
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR Nombre de la Empresa Contratista
Por haber sido evaluado del (fecha de ingreso) al (fecha de fin de capacitación) con resultado satisfactorio, quedando apto para ocupar el puesto de
NOMBRE DEL PUESTO – Área de trabajo
Según lo establecido:
DS-024-2016 EM
- Anexo N° 4: INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA
- Anexo N° 5: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
Firma del Jefe de Seguridad de la
Empresa Día, Mes, Año
Fecha Fin de Capacitación
Logo de la empresa
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2
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
Objetivo:
Mejorar el proceso de entrega de HH por parte de los Contratistas para contar con
estadísticas por empresa, de acuerdo a distribución de Áreas de SMCV.
Actualización:
Se deberá registrar además de lo ya conocido, la POTENCIALIDAD del
evento o los eventos que hayan tenido las empresas contratistas durante el
mes de reporte.
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
Pasos:
1. Ingresar a Portal Tecsup con el mismo usuario y clave con el que se registra
información a la fecha
http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
2. Ingresar a Empresas y hace click en Gestión Horas Hombre
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
3. Se desplegará la pantalla para generar las HH. Hacer click en el botón
superior “Agregar Registro”
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
4. Aparecerá el siguiente formulario Para recordar:
FA: Primer Auxilio
MT: Tratamiento Médico
LT: Incapacitante
OD: Enfermedad Ocupacional
PD: Daño a la Propiedad
NM: Cuasi Incidente
BP: Bajo Potencial
MP: Mediano Potencial
AP: Alto Potencial
PF: Potencial Fatal
FT: Fatal
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
5. Ingreso de información:
• El número de RUC,
• El MES aparecerá por defecto ya no se seleccionará. (Sólo se recibirán y procesarán reportes hasta el 26 de cada
mes en curso)
• El Nro. de Contrato
• Ingresar correctamente la gerencia y superintendencia a la cual pertenece su contrato, de no estar seguro,
comunicarse con su administrador de contrato.
• El Nro. de Trabajadores
• El Nro. de Horas Hombre laboradas en el mes.
• El Nro. de Incidentes y sus respectivas Potencialidades (deben de coincidir)
• Al completar la información, REVISAR y seleccionar ”Adicionar” (en caso tenga más contratos en el mes).
• Cada empresa debe de registrar todos sus contratos o servicios y horas trabajadas asociadas en una sola
carga (Según imagen inferior)
RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN DIFERENTES XML RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN UN SOLO XML
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EJEMPLO LLENADO DE CORRECTO :
Considerando que en Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP
(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, el correcto llenado sería:
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• En el caso de que durante el mes de Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP
(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, pero ERRONEAMENTE solo considera 1 potencialidad (BP).
• El sistema emitirá un mensaje de error ya que la cantidad TOTAL de incidentes y la cantidad TOTAL de potencialidades
NO es la misma. No se podrá continuar con la carga hasta que el error se corrija, ver la imagen siguiente:
EJEMPLO DE LLENADO INCORRECTO:
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
6. Al culminar el llenado de todas las HH, hacer click en “Ver Registros”
Obtendrá el listado de las HH que se registraron. Verificar la información, editar si hubieren errores, y si
es necesario eliminar la fila hacer click en .
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Ingreso HH a través del Portal Tecsup
10. Aparecerá la pantalla a continuación; OBLIGATORIAMENTE, deberán colocar el (los) correo (s) electrónico (s) del
(los) Administrador (es) de Contrato por parte de SMCV; así mismo, OPCIONALMENTE podrán también colocar el (los)
correo (s) electrónico (s) de los trabajadores de sus respectivas empresas o hasta el suyo propio. Se cuenta con 5
casillas, para enviar copia de su registro de HH.
Luego, presionar “Enviar Información”
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13
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
11. Aparecerá esta pantalla que indica que su envío de realizó con éxito.
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14
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
12. Su archivo será enviado a su casilla y a las casillas del encargado SMCV y
de su Administrador de Contrato
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15
Ingreso HH a través del Portal Tecsup
13. Si cuentan con subcontratistas, se debe generar un registro con el RUC de la
empresa subcontratista. Iniciar con el registro de sus HH haciendo click en
“Agregar registro”. Continúe con los pasos del 1 al 10
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16
Preguntas Frecuentes
1. ¿Si el # de RUC de mi empresa o mi subcontratista (s) no se encuentra
registrado en el formulario HH, que debo hacer?
Contacte a Tecsup con Sofia Tapia al correo electrónico: [email protected]
2. ¿Cuándo debo enviar mis HH?
Estas deben ser enviadas los días 26 de cada mes.
Habrán meses en los cuales la información será solicitada con más anticipación, en caso de fines de semana o
feriados.
El período de registro se cuenta desde el día 27 del mes anterior hasta el día 26 del corriente:
Ejemplo: Enero, del 27 de diciembre al 26 de enero
Febrero, del 27 de enero al 26 de febrero
Marzo, del 27 de febrero al 26 de marzo
3. ¿Si no tengo contrato y sólo Orden de Servicios, debo enviar HH?
Si, en el campo “Contrato” deberá colocar el # de Orden de Servicio
4. ¿Si trabajo para C1 y C2, debo presentar HH de C2?
Si, todas las HH de actividades realizadas dentro de las instalaciones SMCV, tanto en mina como en
Arequipa (Complejo Deportivo y Megacentro).
Eva Caceres [email protected]
Teléfono 381515 ext 283-4395
INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2018
INFORMACIÓN ACUMULADA A
1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL O NOMBRE PERSONA NATURAL
NOMBRE COMERCIAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL
2 DATOS DE SERVICIOS PRESTADOS PARA SMCV
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO (SMCV)
GERENCIA GENERAL
GERENCIA
SUPERINTENDENCIA
LISTADO DE SERVICIOS REALIZADOS
NOMBRE DE LAS
SUBCONTRATISTAS
VM
1
1235
NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO
fku
Fecha de Inicio
dd/mm/aaaa
N° DE CONTRATO O
SERVICIO
Fecha de fin
dd/mm/aaaa
Febrero
12/31/20201/1/2020
4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehiculos dentro de SMCV
4.2 Programa de Inspecciones
4. CONTROL OPERACIONAL
2.1 Gestión de Riesgos
2. MATRIZ DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
3.1 Identificación y Evaluación de
3. REQUISITOS LEGALES
1.1 Gestión del personal
1. RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN
1.2 Programa de capacitación
7. Seguimiento
7. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
5.1 Charlas Diarias
5. COMUNICACIONES
5.2 Comites de EECC
6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
6.1 Productos Quimicos
6.2 EPP
6.3 Vigilancia Médica
GESTIÓN DEL PERSONAL
12/31/2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N° ANEXO 5
(SÓLO si el
personal fue
transferido o
cambiado
temporalmente
)
0 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
001 -
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
013 -
014 -
015 -
¿PROFESIONAL DE SSO
ACREDITADO?
Profesional de SSO:
Jefe de Seguridad y/o
Supervisor de
Seguridad
NOMBRESDNI
ESTADO LABORAL
FECHA DE INGRESO A
SMCV
FECHA DE
INDUCCION
FECHA DEL
ULTIMO DÍA DE
CAPACITACION
TEORICO-
PRACTICA
FECHA DE CESEAPELLIDOS PUESTO DE TRABAJO
INSERTAR FILAS GUARDAR DATOS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2018
N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
PORCENTAJE DE AVANCE - -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
- - - - -- - - - -
2
2
No
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ESTADO
ACTUAL
PORCENTAJE DE AVANCE
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
NÚMERO DE
CONTRATO O
SERVICIO
NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO
REALIZADO
FECHA DE
INICIO DEL
SERVICIO
FECHA FIN DEL
SERVICIOSUBCONTRATISTA GERENCIA SUPERINTENDENCIA TIPO
CODIGO DE
MATRIZVERSION
¿MATRIZ
APROBADA POR
SMCV?
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
NÚMERO DE
CONTRATO O
SERVICIO
NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO
REALIZADO
FECHA DE
INICIO DEL
SERVICIO
FECHA FIN DEL
SERVICIOSUBCONTRATISTA GERENCIA SUPERINTENDENCIA TIPO
CODIGO DE
MATRIZVERSION
¿MATRIZ
APROBADA POR
SMCV?
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
-
% de Cumplimiento
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Frecuencia de Cumplimiento
(en caso aplique)Forma o evidencias de Cumplimiento
Actividades requeridas
(según requisito legal)Requisito Legal Aplicable
INSERTAR FILAS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN SMCV
- - - - -
ESTADO ACTUAL KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
001 - - - - -
002
003
004
005
006
007
008
009
PLACA O CODIGONOMBRE DEL EQUIPO Y/O VEHÍCULO
sss
FRECUENCIA DE
MANTENIMIENTO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ENERO FEBRERO MAYOMARZO ABRILINSERTAR FILAS
- - - - - - -
KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP
- - - - - - -
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJULIO AGOSTO DICIEMBREJUNIO
PROGRAMA DE INSPECCIONES
Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo
1 Zonas y condiciones de alto riesgo Aplica
2 Sistema de izaje No Aplica
3 Bodegas/ almacenes y talleres Aplica
4 Polvorines
5 Materiales peligrosos
6 Escaleras portatiles
7 Cables de izaje y cablecarril
8 Sistemas de alarma
9 Sistemas contra incendios
10 Instalaciones eléctricas.
11 Sistema de bombeo y drenaje
12Patios de almacenamiento temporal (Laydown
Yard)
13 Otras instalaciones
14 Herramientas manuales y eléctricas.
15 Facilidades
16 Escaleras fijas
17Zonas de almacenamiento de productos químicos
18 Botiquines
19
20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - -
El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o correcciones,
serán anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificado
por la autoridad minera.
Diario
Prog
Estado de Obs Estado d e ObsN°INSPECCIÓN A: Instalación,
Equipo/herramienta, EPP, etc.
Frecuencia
segun D.S.
024
¿Aplica a las
actividades que
realizan?
ENERO FEBRERO MARZO
Ejec Ejec
Estado de Observaciones Estado de Observaciones Estado de Obs
Prog Ejec Prog
ABRIL MAYO
Ejec ProgProg Ejec
-% Cumplimiento
Total
Mensual
Mensual
- - -
Diario
Semanal
Semanal
Semanal
Mensual
Mensual
Trimestral
Semestral
Trimestral
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
-
Vencido Total Obs
0 0
-
de Obs
Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - -
Prog Ejec ProgEjec Prog Ejec
Estado de ObsEstado de Obs Estado de Obs Estado de Obs
Prog
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Prog
OCTUBRE NOVIEMBRE
Ejec Prog Ejec
Estado de Obs Estado de Obs
Ejec
--- - - -
Cerrado En plazo Vencido Total Obs
0 0 0 0 0 0
-
Estado de Obs
DICIEMBRE
EjecProg
-
CHARLAS DE INICIO DE TURNO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CANTIDAD DE CHARLAS PROGRAMADAS
CANTIDAD DE CHARLAS EJECUTADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -
REUNIONES DE SEGURIDAD PARA EECC
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
N° 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - - - - - -
N° MES OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
CARGO EN LA EMPRESA
REUNIONES DE SEGURIDAD A LOS QUE DEBE ASISTIR PARA EL 2018
(Marque con una X)
PORCENTAJE DE AVANCE
NOMBRE Y APELLIDOS DE ASISTENTE(S)
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Porcentaje de cumplimiento -
#NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO
NOMBRE COMERCIAL
FABRICANTE
PROVEEDOR
FECHA DEL
DOCUMENTOExplosivo Inflamable Oxidante
Gas bajo
presión Irritante Corrosivo
Peligro a la
salud Tóxico
Medio
Ambiente
001 -
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
013 -
014 -
015 -
016 -
017 -
018
019
020
APROBADO
POR SMCV?
Indicar SI O
NO
FECHA DE
APROBACIÓN
POR SMCV
(dd/mm/aaaa)
% DE
CUMPLIMIENTO
Infl
amab
ilid
ad
Salu
d
ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica)
Rie
sgo
esp
ecia
l
Rea
ctiv
idad
ROTULACION NFPA
(Si aplica)
INSERTAR FILAS
LISTADO DE EPP
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO -
# NOMBRE COMPLETO DEL EPP MARCA MODELO %
001 -
002 -
003 -
004 -
005 -
006 -
007 -
008 -
009 -
010 -
011 -
012 -
¿ESTA INCLUIDO EN
EL CATALOGO DE
SMCV?
Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se debe contar
con hoja tecnica y ensayos de laboratorio y/o certificacion.
ENSAYOS DE
LABORATORIO QUE
SUSTENTEN
HOJA TECNICA
Marque con "X"
CERTIFICACION
(CUMPLE NORMA
ANSI, CE, U OTRAS)
INSERTAR FILAS
VIGILANCIA MÉDICA
¿Aplica Vigilancia
Médica?NO
¿Vigilancia medica
aprobada?NA
N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO
MARCAR CON X SI
PARA EL TRABAJADOR
NO APLICA
VIGILANCIA MEDICA
RUIDOVIBRACION
MANO BRAZO
VIBRACION
CUERPO
COMPLETO
RADIACION
IONIZANTE
STRESS
TERMICO
(>30°C)
RADIACION
UV
HUMOS DE
SOLDADURAPLOMO ARSENICO SILICE
NEBLINAS
ACIDAS
VAPORES
ORGANICOS
GASES
ACIDOS
AGUAS
SERVIDAS
RECOLECCIÓN
MANUAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
TRABAJO
CON
ANIMALES
SALVAJES
POSTURAS
FORZADAS
MOVIMIENTOS
REPETITIVOS
Indique por qué no aplica si según las fechas su contrato es
mayor o igual a 1 año
EXPUESTO A? (MARQUE CON "X")
RIESGOS FISICOS RIESGOS QUIMICOS RIESGOS BIOLOGICOS RIESGOS DISERGONOMICOS
SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUMPLIMIENTO ESTADO
- -
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
FECHA DE EFECTIVIDADRESULTADO DE
EFECTIVIDADFECHA PROG
ABRIL
-
MAYO
-
PLAN DE ACCIONSAC/SAP RESPONSABLESUPERINTENDECIA
JUNIO
- - - - --
ENERO FEBRERO
-
MARZO
-
GERENCIA
AÑADIR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1Capacitación y
Entrenamiento1.2
Capacitación y
Entrenamiento
Cumplimiento de los cursos de la matriz de
capacitación obligatoria durante su
permanencia en SMCV
%N° de trabajadores capacitados / N° Total de
personal asignado al servicio o contrato
100% de trabajadores cumplen las 15 horas
trimestrales de capacitación- - - - - - - - - - - - -
2
Matriz de Gestion de
Seguridad y Salud
Ocupacional
2.1 Gestión de Riesgos
Actualización de Matriz de Gestión de
Riesgos alineada al Programa de ejecución de
actividades de la Empresa
%
N° de actividades actualizadas evaluadas con
V°B° de Gerencia del AC y SSO de SMCV / N°
total de actividades actualizadas
100% de las actividades a realizar se encuentran
actualizadas- - - - - - - - - - - - -
3Requisitos Legales
3.1 RRLLIdentificacion de Requisitos Legales
Aplicables a la actividad% Porcentaje Promedio de Cumplimiento
100% de las actividades a realizar se encuentran
ejecutadas- - - - - - - - - - - - -
4.1Mantenimiento de
Equipos y Vehículos
Cumplimiento del programa de
mantenimiento y/o calibración de equipos y
vehículos
%N° de actividaes realizadas / N° Total de
actividades programadas
100% de cumplimiento del programa de
mantenimiento y/o calibración de equipos y
vehículos
- - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento del Programa de Inspecciones %N° de inspecciones programadas realizadas /
N° Total de inspecciones programadas
100% de las inspecciones programadas
realizadas- - - - - - - - - - - - -
Cumplimiento de observaciones %N° de observaciones cerradas / N° Total
observaciones pendientes100% de las observaciones pendientes - - - - - - - - - - - - -
5.1 Charlas de inicio de turno %
N° de reuniones diarias y semanales
realizadas / N° de reuniones diarias
Programadas
100% de comunicaciones diarias al equipo de
trabajo realizadas- - - - - - - - - - - - -
5.2 Comites de SSO %N° Comites de SSO a los que se asistó/ N°
total de comites de SSO programados100% de comites programados - - - - - - - - - - - - -
6.1 Productos Químicos % N° de productos químicos aprobados / N°
total de productos químicos100% de los productos químicos aprobados - - - - - - - - - - - - -
6.2 Equipo de Protección Personal % N° de EPP aprobados / N° total de EPP 100% de los EPPs aprobados - - - - - - - - - - - - -
6.3 Vigilancia Médica %N° Vigilancia medica aprobada/ N° Vigilancia
Medica que aplica al contrato100% de vigilancia medica aprobada NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -
7
Análisis y Manejo de No
conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas
7.1
Análisis y Manejo de
No conformidades,
Acciones Preventivas y
Correctivas
Implementación de acciones correctivas y/o
preventivas relacionadas a incumplimientos o
recomendaciones identificados en reportes
de investigación de incidentes, inspecciones,
auditorías u otros procesos de verificación de
desempeño o de control operacional
% N° acciones correctivas y preventivas
implementadas / N° acciones programadas
100% de acciones correctivas y/o preventivas
implementadas- - - - - - - - - - - - -
INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
Seguimiento y
Medición
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PROCESOS TEMA SSO ACTIVIDAD METAINDICADOR
4.2
Control Operacional4
Inspecciones
ANUAL
2018
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
6 Seguimiento y Medición
5 Comunicaciones Comunicaciones
CONTACTOS DE LA CONTRATISTA
Puesto de Trabajo Apellidos Nombres Numero de Teléfono Correo electronico
Gerente General
Supervisor de SSO
Residente
Medico Ocupacional
Proveedor de Alimentos
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
1 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 2
I. PRIMERA HOJA: GENERAL ............................................................................................................... 3
II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal ........................................................................................ 3
III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación. .............................................................................. 4
IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de
Riesgos de Salud Ocupacional ....................................................................................................... 5
V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales ........................................ 6
VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular............................................................. 6
VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones. .............................................................................. 7
VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno ................................................................................ 8
IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC ............................................................. 8
X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos .................................................................. 9
XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal ..................................................... 9
XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica ........................................................................... 10
XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva ...................... 10
XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO .................................................................................................... 11
XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos .............................................................................................. 11
RECOMENDACIONES ................................................................................................................................. 12
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
2 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS
INTRODUCCIÓN
El presente manual detalla las instrucciones para la administración de la información obtenida producto del
cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
para Empresas Contratistas.
En este reporte se debe incluir la información de las empresas subcontratadas por la Empresa Contratista, si
ese fuera el caso.
El archivo a mantener durante el año 2018, es una Hoja de Cálculo en la que se consideran quince hojas:
NOMBRE DE LA
HOJA BREVE DESCRIPCIÓN
GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.
1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.
1.2 Programa de capacitación del personal
2.1 Información de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas
3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.
4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV
4.2 Programa de inspecciones
5.1 Charlas de inicio de turno
5.2 Reuniones de seguridad para EECC
6.1 Detalle de productos químicos
6.2 Listado de EPP
6.3 Vigilancia Médica
7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)
IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento
Contactos Información sobre contactos de la contratista.
Estas mismas se pueden ver en la figura N°1:
Figura N°1
El uso de cada hoja será detallado en el presente manual.
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3 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
I. PRIMERA HOJA: GENERAL
En el formato mostrado en la Figura N°2, elegir el Periodo al cual aplica el IGSSO e ingresar la información de
la empresa EECC y sus contratos o servicios realizados.
Nota: El IGSSO presentado es por Administrador de Contrato, deberán ingresar la Gerencia y
superintendencia a la cual pertenece.
Figura N°2
Al lado derecho se observa un Índice con los ítems que deben llenar, haciendo clic en uno de ellos, los llevará
automáticamente a la hoja correspondiente.
II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal
Ingresar toda la información del personal considerando sólo aquellos que laboran en la operación (Sociedad
Minera Cerro Verde).
Ítem 4: Ingresar el puesto de trabajo, considerando como Profesionales de SSO únicamente a los
siguientes:
a) Jefe de Seguridad
b) Supervisor de Seguridad
Debe escribirse como se indica para que la celda se torne de color verde, tal como se muestra en la
Figura Nº 3
Ítem 5: Si el personal es Jefe de Seguridad o Supervisor de Seguridad deben indicar si ha sido
acreditado.
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4 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
Figura N°3
Ítem 6: Fecha de ingreso a SMCV.
Ítem 7, 8 y 9: La empresa debe asegurar que sus trabajadores hayan cumplido con el proceso de
inducción según el artículo 47° del DS-024-2016-EM, Formatos 4 y 5.
En el ítem 8 deben colocar como fecha el último día de capacitación teórico práctica.
En el ítem 9 deben colocar la fecha SÓLO si el personal fue transferido o cambiado temporalmente.
Ítem 10: Si el trabajador dejo de laborar, ingresar la fecha de cese, de lo contrario dejar en blanco.
Ítem 11: Finalmente en función a la información registrada en los ítems anteriores, en este campo
figurará automáticamente el estado laboral del trabajador (ACTIVO/INACTIVO).
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Cuando termine de ingresar los datos hacer click en el botón “GUARDAR DATOS”
III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación.
De acuerdo al Art. 47 del DS-023-2017-EM; la empresa contratista deberá cumplir con los cursos de la matriz
de capacitación durante su permanencia en SMCV. Ver figura N° 4
Lo primero que deben hacer es ingresar los meses programados para cada curso según su plan anual de
Capacitación. Una vez sean ejecutados, ingresarán el mes en el que se realizó.
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5 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
Figura N°4
IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional
Se puede ver en la Figura N°5 que se debe elegir un número de contrato/servicio ingresado en la Hoja
GENERAL y automáticamente se completará el nombre, fecha de inicio y fin del contrato.
Debe ingresar:
La subcontratista a la cual pertenece la matriz.
Gerencia y Superintendencia para la cual se realizará el trabajo.
Tipo:
o Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad
o Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional
Las cuales son presentadas antes de iniciar o continuar actividades.
Código de la matriz
Versión de la matriz
Indicar si está aprobada por SMCV.
Figura N°5
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6 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales
Las empresas contratistas deberán identificar los Requisitos Legales que les aplique según su actividad, así
como también las actividades requeridas por ley para su cumplimiento.
Estos deberán ser listados, debiendo mantener las evidencias correspondientes, las mismas que podrán ser
revisadas en las verificaciones al SGSSO o en el momento que se requiera. Ver figura N° 6.
Figura N°6
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular
La empresa debe elaborar un Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos utilizados durante el
servicio. Ver figura N° 7, en donde debe:
Identificar al equipo y/o vehículo en la columna de “Nombre del equipo y/o vehículo”
Colocar el código y/o placa del mismo
Colocar la frecuencia de mantenimiento del equipo y elegir si la frecuencia es medida en KM u Horas
según corresponda.
Indicar el estado actual (si el vehículo está Operativo o Inoperativo)
Llenar la columna de “KM/HH” de cada mes, si la frecuencia se cumple se debe programar el
mantenimiento en el mes correspondiente.
Figura N°7
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7 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones.
La empresa deberá asegurar el desarrollo del programa de inspecciones de acuerdo a lo que establece el D.S.
024–2016–EM e implementando los planes de acción resultantes de cada inspección. Ver figura N° 8
Aplica a las actividades: elegir si la inspección aplica o no a las actividades que realizan.
“Prog” : colocará la cantidad de inspecciones a realizar.
“Ejec” : colocará la cantidad de inspecciones realizadas.
“N° Obs” : colocará la cantidad total de observaciones detectadas en las inspecciones realizadas.
“Estado de Observaciones”: tienen 3 estados:
“Cerrado” : colocará en número de observaciones cerradas
“En plazo” : colocará el número de observaciones en plazo
“Vencido” : colocará el número de observaciones vencidas.
Las instalaciones, según lo establecido en el contrato con SMCV, deben contar con Facilidades que
incluyen: Oficinas, comedores, almacenes (si se requiere), talleres (si se requiere), Servicios Higiénicos
(portátiles/fijos), vestuarios (si requieren), entre otras.
Igualmente presentar los registros de inspección mensual de(los) botiquín(es) que tienen el(los)
vehículo(s) que transita(n) fuera de las instalaciones de SMCV debe contar con un botiquín.
Figura N°8
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8 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno
Indicar la cantidad de charlas de inicio de turno programadas y ejecutadas mensualmente. Ver Figura N° 9.
Figura N°9
IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC
La empresa deberá marcar con “X” los meses en los que le corresponde asistir según las fechas de sus
contratos/servicios.
Para registrar su Asistencia debe llenar los datos de la o las personas que asistieron y marcar con “X” en el
mes que corresponda. Ver Figura Nº 10.
De contar con alguna observación y/o comentario registrarla al final, por ejemplo, en caso de inasistencia
justificada, deben elegir el mes y el motivo de la inasistencia que debió ser comunicada con anticipación a su
administrador de contrato.
Nota: La participación del encargado Residente/Supervisor de la obra o servicio y el Encargado de SSO es
OBLIGATORIA.
Figura N° 10
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9 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos
La empresa contratista debe presentar el detalle de los productos químicos que corresponden al o los
contratos ingresados. Ver figura N°11.
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Figura N°11
XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal
Antes de iniciar el contrato/ servicio, la empresa contratista debe enviar todas las hojas técnicas y
certificaciones de los EPPs que utiliza según la naturaleza del trabajo que realiza para ser revisadas.
Se debe verificar que la información cumpla con las normas técnicas indicadas en el Estándar SSOst0018
Selección, distribución y uso de EPP. Ver figura N°12.
Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo click sobre el botón
“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.
Nota: Si el EPP no está incluido en el catálogo de SMCV, se debe contar con hoja técnica y ensayos de
laboratorio y/o certificación.
Figura N° 12
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10 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica
La empresa contratista con contrato igual o mayor a 01 año y que realicen trabajos al interior de SMCV deben
presentar su Vigilancia Médica. Ver figura N°13.
Figura N°13
Elegir si aplica o no vigilancia médica y si ésta se encuentra aprobada:
Figura N°14
En caso que su contrato sea mayor o igual a un año, pero por diversos motivos y con la aprobación de Salud
Ocupacional no les aplique Vigilancia Médica deben indicar el motivo.
Figura N°15
XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva
Como resultado de los procesos de inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de desempeño
existe la posibilidad que se genere alguna Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva (SAC / SAP) que puede
tener relación con las actividades que desarrolla la empresa. Para este fin la empresa debe mantener
actualizado el seguimiento. Ver Figura Nº 16.
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
11 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
Figura N° 16
XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO
En esta hoja muestra el consolidado de todos los datos ingresados se podrá observar en esta HOJA IGSSO, así
como el porcentaje por trimestre. Ver Figura Nº 17.
Figura N° 17
XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos
Las empresas deben ingresar los datos actualizados del personal al que se le enviará la información de
Seguridad Y Salud Ocupacional Ver Figura Nº 18.
MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC
12 Versión 02 Fecha: Febrero-2018
Figura N°18
RECOMENDACIONES
Para mayor confiabilidad en la información reportada, es necesario que la información solicitada por la hoja
de cálculo se mantenga actualizada con la mayor frecuencia posible.
Todos los datos ingresados a la hoja de cálculo están sujetos a la revisión inopinada por los Administradores
de contrato (Herramienta que será usada para la reunión de recepción de servicios de manera mensual) y la
Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV, en consecuencia, todo lo que se indica en el Reporte de Gestión de
Seguridad debe de ser congruente con las actividades y documentos que mantenga la Empresa Contratista.