Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión ... · I.1.2 Matriz de Indicadores para...
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Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
Agosto de 2017
Índice
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ÍNDICE DEL ANEXO DEL ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2017
I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 5 I.1 Sector Público Presupuestario (SPP) 5
I.1.1 Programas Presupuestarios (Pp) y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 5
I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Ficha de Indicador del Desempeño (FID) 11
I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id) 19
I.2 Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios 23
I.2.1 Pp con Avance en las Metas de los Id 45
I.2.2 Avance de las Metas de los Id respecto del Programa Anual 61
II.1 Oferta y Demanda Agregadas 2008-2015 (Contribuciones al Crecimiento del PIB) 87
III.2 Ingresos Petroleros Antes y Después de la Reforma en Materia de Energía 105
Nota: La información del anexo se presenta en medio magnético y los cuadros estadísticos de dicho anexo en formato de datos abiertos, Excel.
Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño
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I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
I.1 Sector Público Presupuestario (SPP)
I.1.1 Programas Presupuestarios (Pp) y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño
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I. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
I.1 Sector Público Presupuestario (SPP)
I.1.1 Programas Presupuestarios (Pp) y Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
El presupuesto aprobado en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al SPP para 2017 ascendió a 4,888,892.5 mdp; 86.1% corresponden a los Pp de la Administración Pública Federal (APF) los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos y estrategias de las Metas Nacionales establecidas en el PND 2013-2018. Por la asignación presupuestaria destacan las Metas México Próspero, México Incluyente y México con Educación de Calidad.
Los recursos aprobados para alcanzar las Metas Nacionales fueron destinados a los servicios de salud; seguridad social; educación; desarrollo científico, tecnológico e innovación; abastecer de energía al país, y al sector agropecuario y pesquero, principalmente.
A continuación, se presenta ordenado por Meta Nacional el presupuesto aprobado en clasificación administrativa:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (Millones de pesos)
Ramo / Entidad / Empresa Total
Metas Nacionales
Enfoque Transversal2/
Sin alineación3/
México en Paz
México Incluyente
México con Educación de
Calidad
México Próspero
México con Responsabilidad
Global
Pp1/ Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
(1)a/ (2)b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Total 678 4,888,892.5 63 163,114.9 110 757,029.0 82 691,113.1 257 1,680,931.0 11 10,099.5 84 142,622.2 71 1,443,982.7
Gasto programable4/ 654 3,550,387.6 63 163,114.9 5/ 110 757,029.0 6/ 82 691,113.1 7/ 257 1,680,931.0 8/ 11 10,099.5 9/ 84 142,622.2 10/ 47 105,477.8 11/
Poderes y entes autónomos 70 114,939.6 7 955.9 0 0.0 6 1,153.9 10 5,072.0 0 0.0 0 0.0 47 107,757.9
Legislativo 4 14,447.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 14,447.2
Judicial 1 69,477.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 69,477.2
Instituto Nacional Electoral 11 15,071.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 15,071.2
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3 2,554.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2,554.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 25 1,728.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 1,728.6
Información Nacional Estadística y Geográfica 6 7,033.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 7,033.7
Comisión Federal de Competencia Económica 3 537.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 537.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
6 1,153.9 0 0.0 0 0.0 6 1,153.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 1,980.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1,980.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
7 955.9 7 955.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Administración Pública Federal 584 4,067,125.0 56 164,781.9 110 1,302,021.9 76 723,861.7 247 1,722,415.1 11 10,263.7 84 143,780.7 0 0.0
Ramos Administrativos 429 978,730.3 54 157,755.1 67 235,947.6 62 300,943.2 163 235,760.7 11 10,263.7 72 38,060.2 0 0.0
Oficina de la Presidencia de la República 6 1,819.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1,819.6 0 0.0
Gobernación 30 58,187.1 22 53,862.0 2 479.5 0 0.0 0 0.0 2 1,806.9 4 2,038.7 0 0.0
Relaciones Exteriores 8 7,819.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 7,097.0 2 722.2 0 0.0
Hacienda y Crédito Público 29 26,857.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 23,941.1 0 0.0 3 2,916.7 0 0.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
8
Ramo / Entidad / Empresa Total
Metas Nacionales
Enfoque Transversal2/
Sin alineación3/
México en Paz
México Incluyente
México con Educación de
Calidad
México Próspero
México con Responsabilidad
Global
Pp1/ Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
(1)a/ (2)b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Defensa Nacional 18 69,408.0 16 61,829.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 7,579.0 0 0.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
22 70,597.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 70,597.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Comunicaciones y Transportes 36 84,627.7 0 0.0 0 0.0 3 276.7 31 82,170.7 0 0.0 2 2,180.4 0 0.0
Economía 23 9,524.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 7,448.7 3 1,359.9 3 716.1 0 0.0
Educación Pública 39 267,655.2 0 0.0 0 0.0 37 264,324.3 0 0.0 0 0.0 2 3,330.9 0 0.0
Salud 29 121,817.5 0 0.0 24 112,378.5 0 0.0 2 5,860.4 0 0.0 3 3,578.7 0 0.0
Marina 6 26,336.9 6 26,336.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Trabajo y Previsión Social 11 3,536.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 3,217.6 0 0.0 2 318.5 0 0.0
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18 16,018.9 0 0.0 15 15,529.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 489.1 0 0.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales 32 36,058.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 33,391.4 0 0.0 2 2,667.2 0 0.0
Procuraduría General de la República 12 15,897.5 9 14,922.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 974.6 0 0.0
Energía 9 2,361.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2,070.2 0 0.0 2 291.4 0 0.0
Desarrollo Social 25 105,339.6 0 0.0 19 101,167.6 0 0.0 2 2,189.6 0 0.0 4 1,982.4 0 0.0
Turismo 13 3,947.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 3,626.0 0 0.0 2 321.5 0 0.0
Función Pública 8 1,106.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 1,106.6 0 0.0
Tribunales Agrarios 4 882.2 0 0.0 2 791.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 90.3 0 0.0
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 121.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 121.3 0 0.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 11 26,963.5 0 0.0 0 0.0 9 25,752.5 0 0.0 0 0.0 2 1,211.0 0 0.0
Comisión Reguladora de Energía 4 340.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 307.3 0 0.0 2 32.7 0 0.0
Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 290.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 239.1 0 0.0 2 51.0 0 0.0
Entidades no Sectorizadas 13 8,787.8 1 804.4 5 5,600.3 0 0.0 1 701.5 0 0.0 6 1,681.7 0 0.0
Cultura 15 12,428.3 0 0.0 0 0.0 13 10,589.6 0 0.0 0 0.0 2 1,838.7 0 0.0
Ramos Generales 75 1,477,722.6 1 7,000.0 28 807,831.4 13 422,191.5 31 237,479.3 0 0.0 2 3,220.5 0 0.0
Aportaciones a Seguridad Social 24 642,744.2 0 0.0 24 642,744.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Provisiones Salariales y Económicas 29 131,865.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 131,865.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
7 51,251.1 0 0.0 0 0.0 5 48,030.6 0 0.0 0 0.0 2 3,220.5 0 0.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
15 651,861.8 1 7,000.0 4 165,087.2 8 374,160.9 2 105,613.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Entidades de Control Directo 38 886,271.9 1 26.8 15 258,242.9 1 727.1 14 540,607.1 0 0.0 7 86,667.9 0 0.0
Instituto Mexicano del Seguro Social 18 622,682.6 0 0.0 9 213,050.3 1 727.1 4 349,333.9 0 0.0 4 59,571.3 0 0.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
20 263,589.3 1 26.8 6 45,192.7 0 0.0 10 191,273.2 0 0.0 3 27,096.6 0 0.0
Empresas productivas del Estado 42 724,400.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 708,568.0 0 0.0 3 15,832.1 0 0.0
Comisión Federal de Electricidad 24 332,454.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 317,037.4 0 0.0 2 15,416.6 0 0.0
Petróleos Mexicanos 18 391,946.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 391,530.6 0 0.0 1 415.5 0 0.0
Menos
Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE
0 631,677.0 0 2,622.8 0 544,992.8 0 33,902.5 0 46,556.2 0 164.2 0 1,158.5 0 2,280.0
Gasto no programable 24 1,338,504.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 1,338,504.9
Deuda Pública 9 416,319.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 416,319.3
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
4 742,566.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 742,566.2
Anexo I. Programas Presupuestarios e Indicadores de Desempeño
9
Ramo / Entidad / Empresa Total
Metas Nacionales
Enfoque Transversal2/
Sin alineación3/
México en Paz
México Incluyente
México con Educación de
Calidad
México Próspero
México con Responsabilidad
Global
Pp1/ Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
Pp Monto
(1)a/ (2)b/ (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 23,375.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 23,375.7
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
10 35,848.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 35,848.8
Comisión Federal de Electricidad12/ 0 18,122.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 18,122.0
Petróleos Mexicanos12/ 0 102,272.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 102,272.9
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Oficina de la Presidencia de la República, Decreto por el que se aprueba el PND 2013-2018; y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, PEF 2017.
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1/ Incluye 28 Pp que se alinean a más de una estrategia de las Metas Nacionales establecidas en el PND 2013-2018.
2/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno (80 Pp) y Perspectiva de Género (4 Pp).
3/ Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, no tienen que alinear los Pp con el PND, lo cual es obligación únicamente de las dependencias y entidades de la APF; sin embargo, deben observar lo establecido en el artículo 134 de la Constitución, el cual establece los principios del PbR-SED.
4/ El monto total del PEF excluye 631,677.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
5/ El monto de la Meta México en Paz excluye 2,622.8 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
6/ El monto de la Meta México Incluyente excluye 544,992.8 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
7/ El monto de la Meta México con Educación de Calidad excluye 33,902.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
8/ El monto de la Meta México Próspero excluye 46,556.2 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
9/ El monto de la Meta México con Responsabilidad Global excluye 164.2 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
10/ El monto del Enfoque Transversal excluye 1,158.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
11/ El monto de los Pp sin alineación excluye 2,280.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
12/ Para efecto de contabilizar los Pp y no duplicarlos, se excluyen 1 y 5 Pp correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de Pp del gasto programable.
a/ Los totales se integraron con la suma de las columnas 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15.
b/ Los totales se integraron con la suma de las columnas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16.
Anexo I. Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha de Indicador del Desempeño
11
I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
y Ficha de Indicador del Desempeño (FID)
Anexo I. .Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha de Indicador del Desempeño
13
I.1.2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Ficha de Indicador del Desempeño (FID)
De acuerdo con la normativa establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),1/ todos los Pp de gasto programable deberán contar con la MIR, salvo los Pp que fueron exentos de registrarla y que presentarán al menos una FID. De la revisión de los 678 Pp mediante los cuales se aprobó el presupuesto del SPP, se obtuvo que en 387 Pp para los que se tiene la obligación de elaborarla, en 371 se cumplió la normativa, 18 corresponden a una MIR compartida con otro Pp, y en 16 Pp no se elaboró; 155 Pp fueron exentos y de los 112 Pp para los que fue opcional construir la MIR, ésta se integró en 29 Pp, como se muestra a continuación:
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO Y MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS–FICHA DE INDICADOR DEL DESEMPEÑO, ENERO-JUNIO, 2017 (Millones de pesos)
Ramo / Entidad / Empresa PEF original aprobado
Pp con presupuesto asociado con Id1/
Pp con presupuesto no asociado con Id
Obligados2/ Opcionales3/
con MIR Exentos4/
con FID Obligados2/
sin MIR Opcionales3/
sin MIR
Con MIR única
Con MIR compartida
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Monto
Pp Monto
(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Total 678 6,478 4,888,892.5 353 4,783 1,323,418.5 18 288 141,292.6 29 471 4,649.3 155 936 624,178.7 16 624,554.9 107 2,170,798.6
Gasto programable5/ 654 6,478 3,550,387.6 353 4,783 1,323,418.5 6/ 18 288 141,292.6 7/ 29 471 4,649.3 8/ 155 936 624,178.7 9/ 16 624,554.9 10/ 83 832,293.6 11/
Poderes y entes autónomos 70 471 114,939.6 0 0 0.0 0 0 0.0 29 471 4,739.8 0 0 0.0 0 0.0 41 110,199.8
Poder Legislativo 4 0 14,447.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 14,447.2
Poder Judicial 1 0 69,477.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1 69,477.2
Instituto Nacional Electoral 11 0 15,071.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 11 15,071.2
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
3 7 2,554.8 0 0 0.0 0 0 0.0 1 7 2,416.8 0 0 0.0 0 0.0 2 137.9
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
25 111 1,728.6 0 0 0.0 0 0 0.0 22 111 1,415.1 0 0 0.0 0 0.0 3 313.5
Información Nacional Estadística y Geográfica
6 0 7,033.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 6 7,033.7
Comisión Federal de Competencia Económica
3 0 537.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 3 537.2
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
6 0 1,153.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 6 1,153.9
Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 0 1,980.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 1,980.0
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
7 353 955.9 0 0 0.0 0 0 0.0 6 353 907.9 0 0 0.0 0 0.0 1 48.0
Administración Pública Federal 584 6,007 4,067,125.0 353 4,783 1,338,527.2 18 288 141,888.1 0 0 0.0 155 936 1,210,447.7 16 651,861.8 42 724,400.2
Ramos Administrativos 429 5,549 978,730.3 323 4,437 736,788.8 16 251 131,224.9 0 0 0.0 89 861 110,716.7 1 0.0 0 0.0
Oficina de la Presidencia de la República
6 9 1,819.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 6 9 1,819.6 0 0.0 0 0.0
Gobernación 30 360 58,187.1 26 325 53,392.4 0 0 0.0 0 0 0.0 4 35 4,794.6 0 0.0 0 0.0
Relaciones Exteriores 8 116 7,819.2 6 111 7,097.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 5 722.2 0 0.0 0 0.0
Hacienda y Crédito Público 29 385 26,857.8 26 283 22,134.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 102 4,723.8 0 0.0 0 0.0
Defensa Nacional
18 34 69,408.0 1 12 108.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17 22 69,300.0 0 0.0 0 0.0
1/ “Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2017” y “Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento
de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2017”. Emitidos por la SHCP.
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
14
Ramo / Entidad / Empresa PEF original aprobado
Pp con presupuesto asociado con Id1/
Pp con presupuesto no asociado con Id
Obligados2/ Opcionales3/
con MIR Exentos4/
con FID Obligados2/
sin MIR Opcionales3/
sin MIR
Con MIR única
Con MIR compartida
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Monto
Pp Monto
(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
22 383 70,597.2 17 338 66,329.5 0 0 0.0 0 0 0.0 5 45 4,267.7 0 0.0 0 0.0
Comunicaciones y Transportes 36 389 84,627.7 25 255 60,051.5 5 20 19,891.8 0 0 0.0 6 114 4,684.5 0 0.0 0 0.0
Economía 23 308 9,524.6 21 275 8,968.4 0 0 0.0 0 0 0.0 2 33 556.2 0 0.0 0 0.0
Educación Pública 39 876 267,655.2 30 635 209,573.8 7 176 54,750.5 0 0 0.0 2 65 3,330.9 0 0.0 0 0.0
Salud 29 377 121,817.5 24 263 111,724.8 2 0 6,514.0 0 0 0.0 3 114 3,578.7 0 0.0 0 0.0
Marina 6 19 26,336.9 4 17 24,707.1 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 1,629.8 0 0.0 0 0.0
Trabajo y Previsión Social 11 183 3,536.1 9 169 3,217.6 0 0 0.0 0 0 0.0 2 14 318.5 0 0.0 0 0.0
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
18 209 16,018.9 15 178 15,529.8 0 0 0.0 0 0 0.0 3 31 489.1 0 0.0 0 0.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales
32 431 36,058.6 28 412 33,114.4 0 0 0.0 0 0 0.0 4 19 2,944.2 0 0.0 0 0.0
Procuraduría General de la República 12 84 15,897.5 9 74 14,922.9 0 0 0.0 0 0 0.0 3 10 974.6 0 0.0 0 0.0
Energía 9 115 2,361.6 6 81 1,615.5 0 0 0.0 0 0 0.0 3 34 746.1 0 0.0 0 0.0
Desarrollo Social 25 464 105,339.6 20 372 53,774.1 2 55 50,068.6 0 0 0.0 3 37 1,496.9 0 0.0 0 0.0
Turismo 13 128 3,947.5 11 115 3,626.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 13 321.5 0 0.0 0 0.0
Función Pública 8 44 1,106.6 5 42 947.2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 159.3 1 0.0 0 0.0
Tribunales Agrarios 4 15 882.2 2 12 791.9 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 90.3 0 0.0 0 0.0
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
3 6 121.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 6 121.3 0 0.0 0 0.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
11 198 26,963.5 9 89 25,752.5 0 0 0.0 0 0 0.0 2 109 1,211.0 0 0.0 0 0.0
Comisión Reguladora de Energía 4 35 340.0 2 30 307.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 5 32.7 0 0.0 0 0.0
Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 47 290.0 3 42 239.1 0 0 0.0 0 0 0.0 2 5 51.0 0 0.0 0 0.0
Entidades no Sectorizadas 13 177 8,787.8 11 167 8,274.4 0 0 0.0 0 0 0.0 2 10 513.4 0 0.0 0 0.0
Cultura 15 157 12,428.3 13 140 10,589.6 0 0 0.0 0 0 0.0 2 17 1,838.7 0 0.0 0 0.0
Ramos Generales 75 200 1,477,722.6 10 112 63,588.8 2 37 10,663.3 0 0 0.0 48 51 751,608.8 15 651,861.8 0 0.0
Aportaciones a Seguridad Social 24 41 642,744.2 1 18 11,350.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23 23 631,394.2 0 0.0 0 0.0
Provisiones Salariales y Económicas 29 60 131,865.6 6 37 14,871.5 0 0 0.0 0 0 0.0 23 23 116,994.1 0 0.0 0 0.0
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
7 99 51,251.1 3 57 37,367.3 2 37 10,663.3 0 0 0.0 2 5 3,220.5 0 0.0 0 0.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
15 0 651,861.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15 651,861.8 0 0.0
Entidades de Control Directo 38 258 886,271.9 20 234 538,149.6 0 0 0.0 0 0 0.0 18 24 348,122.2 0 0.0 0 0.0
Instituto Mexicano del Seguro Social 18 129 622,682.6 12 120 492,831.9 0 0 0.0 0 0 0.0 6 9 129,850.7 0 0.0 0 0.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
20 129 263,589.3 8 114 45,317.7 0 0 0.0 0 0 0.0 12 15 218,271.6 0 0.0 0 0.0
Empresas Productivas del Estado 42 0 724,400.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 42 724,400.2
Comisión Federal de Electricidad 24 0 332,454.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 24 332,454.0
Petróleos Mexicanos 18 0 391,946.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 18 391,946.2
Menos
Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE
0 0 631,677.0 0 0 15,108.7 0 0 595.5 0 0 90.5 0 0 586,269.0 0 27,306.9 0 2,306.4
Gasto no programable 24 0 1,338,504.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 24 1,338,504.9
Deuda Pública 9 0 416,319.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 9 416,319.3
Anexo I. .Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha de Indicador del Desempeño
15
Ramo / Entidad / Empresa PEF original aprobado
Pp con presupuesto asociado con Id1/
Pp con presupuesto no asociado con Id
Obligados2/ Opcionales3/
con MIR Exentos4/
con FID Obligados2/
sin MIR Opcionales3/
sin MIR
Con MIR única
Con MIR compartida
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Id Monto
Pp Monto
Pp Monto
(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
4 0 742,566.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 4 742,566.2
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 0 23,375.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 1 23,375.7
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
10 0 35,848.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 10 35,848.8
Comisión Federal de Electricidad12/ 0 0 18,122.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 18,122.0
Petróleos Mexicanos12/ 0 0 102,272.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 102,272.9
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PEF 2017; e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1/ Corresponde a la información reportada en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.
2/ Con excepción de los Pp de los poderes Legislativo y Judicial; los entes autónomos; las EPE´s; el TFJA y el INEGI; todos los Pp de gasto programable deben contar con MIR o FID.
3/ Incluye los Pp de los entes autónomos.
4/ Corresponde a los Pp que no son susceptibles de contar con MIR, sin embargo, definieron una FID para dar seguimiento al Pp durante el ciclo presupuestario 2017.
5/ El monto del PEF aprobado excluye 631,677.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
Pp con presupuesto asociado a Id.
6/ El monto de los Pp con MIR única excluye 15,108.7 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
7/ El monto de los Pp con MIR compartida excluye 595.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
8/ El monto de los Pp opcionales con MIR excluye 90.5 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
9/ El monto de los Pp exentos excluye 586,269.0 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
Pp con presupuesto no asociado a Id.
10/ El monto de los Pp sin MIR excluye 27,306.9 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
11/ El monto de los Pp opcionales sin MIR excluye 2,306.4 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
12/ Para efecto de contabilizar los Pp y no duplicarlos, se excluyen 1 y 5 Pp, correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de Pp del gasto programable.
a/ Se integra con la suma de las columnas 4, 7, 10, 13, 16 y 18.
b/ Se integra con la suma de las columnas 5, 8, 11, y 14.
c/ Se integra con la suma de las columnas 6, 9, 12, 15, 17 y 19.
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
16
I.1.2.1 Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha de Indicador del Desempeño alineados con el PND 2013-2018
Los Pp con MIR o FID vinculados con el PND comprenden 90.1% (526 Pp) de la APF al primer semestre de 2017 (584 Pp). Destacan por el mayor presupuesto pagado los ramos siguientes: 19 Aportaciones a Seguridad Social; 11 Educación Pública; 12 Salud; 20 Desarrollo Social; así como el IMSS e ISSSTE, en las Metas Nacionales que se indican enseguida:
México en Paz.
México Incluyente.
México con Educación de Calidad.
México Próspero.
México con Responsabilidad Global.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS - FICHA DE INDICADOR DEL DESEMPEÑO Y SU ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (Millones de pesos)
Ramo / Entidad / Empresa
Total
Metas Nacionales
Enfoque Transversal1/
México en Paz
México Incluyente
México con Educación de Calidad
México Próspero
México con Responsabilidad
Global
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Total 526 1,376,710.2 1,313,181.2 55 79,006.9 78,018.8 106 589,377.6 548,773.7 68 192,926.3 180,264.5 206 451,694.3 435,310.4 11 8,705.8 8,508.3 80 54,999.3 62,305.3
Ramos Administrativos 428 541,289.8 503,695.8 54 78,994.2 78,005.1 67 141,244.8 122,231.8 62 170,217.4 165,455.9 163 122,037.6 110,369.6 11 8,705.8 8,508.3 71 20,090.0 19,125.0
Oficina de la Presidencia de la República
6 1,979.1 1,889.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 1,979.1 1,889.3
Gobernación 30 33,611.3 34,239.7 22 30,332.0 30,233.7 2 89.1 89.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,021.2 2,752.6 4 1,169.0 1,164.2
Relaciones Exteriores 8 6,291.3 5,331.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 6 5,828.0 4,911.8 2 463.2 419.9
Hacienda y Crédito Público
29 18,341.1 17,122.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 26 16,728.4 15,524.3 0 0.0 0.0 3 1,612.7 1,598.5
Defensa Nacional 18 35,279.7 34,724.3 16 32,448.3 31,953.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,831.5 2,770.9
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
22 34,721.2 27,545.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 22 34,721.2 27,545.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Comunicaciones y Transportes
36 41,338.4 41,037.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 142.7 141.7 31 40,320.2 40,021.2 0 0.0 0.0 2 875.5 874.4
Economía 23 3,300.7 3,013.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 17 2,193.1 1,923.0 3 856.6 843.9 3 251.0 246.4
Educación Pública 39 151,304.2 147,426.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 37 148,460.9 144,607.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 2,843.3 2,819.2
Salud 29 77,488.1 62,648.8 0 0.0 0.0 24 73,605.0 58,846.9 0 0.0 0.0 2 2,393.1 2,343.6 0 0.0 0.0 3 1,489.9 1,458.3
Marina 6 13,756.3 13,401.5 6 13,756.3 13,401.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Trabajo y Previsión Social 11 2,224.9 1,672.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 1,956.9 1,488.2 0 0.0 0.0 2 268.0 184.3
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
18 10,023.7 7,904.4 0 0.0 0.0 15 9,611.5 7,507.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 412.2 396.9
Medio Ambiente y Recursos Naturales
32 15,676.0 14,058.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 30 14,512.7 12,925.4 0 0.0 0.0 2 1,163.3 1,133.5
Procuraduría General de la República
12 2,752.0 2,714.6 9 2,339.1 2,300.5 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 412.9 414.0
Anexo I. .Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha de Indicador del Desempeño
17
Ramo / Entidad / Empresa
Total
Metas Nacionales
Enfoque Transversal1/
México en Paz
México Incluyente
México con Educación de Calidad
México Próspero
México con Responsabilidad
Global
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1)a/ (2)b/ (3)c/ (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Energía 9 3,559.1 3,497.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 3,415.8 3,325.8 0 0.0 0.0 2 143.3 171.2
Desarrollo Social 25 57,154.3 54,982.5 0 0.0 0.0 19 55,122.7 53,125.1 0 0.0 0.0 2 1,299.6 1,238.7 0 0.0 0.0 4 732.0 618.6
Turismo 13 3,859.3 3,533.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 11 3,704.3 3,377.7 0 0.0 0.0 2 155.0 155.6
Función Pública 7 788.7 567.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 788.7 567.3
Tribunales Agrarios 4 396.2 393.4 0 0.0 0.0 2 357.3 355.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 38.9 38.4
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
3 61.2 56.4 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 61.2 56.4
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
11 16,341.4 15,885.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 9 15,969.5 15,515.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 372.0 369.8
Comisión Reguladora de Energía
4 318.0 249.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 271.6 214.5 0 0.0 0.0 2 46.5 35.2
Comisión Nacional de Hidrocarburos
5 254.4 230.7 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3 219.8 196.5 0 0.0 0.0 2 34.5 34.2
Entidades no Sectorizadas 13 3,995.6 3,582.6 1 118.6 115.9 5 2,459.1 2,308.2 0 0.0 0.0 1 300.8 245.6 0 0.0 0.0 6 1,117.1 913.0
Cultura 15 6,473.4 5,986.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 13 5,644.3 5,190.6 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 829.1 795.5
Ramos Generales 60 424,250.1 411,453.1 0 0.0 0.0 24 340,718.9 336,631.2 5 22,463.9 14,568.9 29 60,486.9 60,157.1 0 0.0 0.0 2 580.5 96.0
Aportaciones a Seguridad Social
24 340,718.9 336,631.2 0 0.0 0.0 24 340,718.9 336,631.2 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Provisiones Salariales y Económicas
29 60,486.9 60,157.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 29 60,486.9 60,157.1 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
7 23,044.4 14,664.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5 22,463.9 14,568.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2 580.5 96.0
Entidades de Control Directo 38 411,170.2 398,032.3 1 12.6 13.7 15 107,413.9 89,910.7 1 245.0 239.7 14 269,169.9 264,783.8 0 0.0 0.0 7 34,328.8 43,084.3
Instituto Mexicano del Seguro Social
18 267,723.2 257,647.4 0 0.0 0.0 9 85,722.8 68,588.1 1 245.0 239.7 4 158,495.6 157,317.8 0 0.0 0.0 4 23,259.8 31,501.8
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
20 143,447.0 140,384.8 1 12.6 13.7 6 21,691.1 21,322.5 0 0.0 0.0 10 110,674.3 107,466.0 0 0.0 0.0 3 11,069.0 11,582.5
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, PEF 2017, e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno (76 Pp), y Perspectiva de Género (4 Pp).
a/ Se integra con la suma de las columnas 4, 7, 10, 13, 16 y 19.
b/ Se integra con la suma de las columnas 5, 8, 11, 14, 17 y 20.
c/ Se integra con la suma de las columnas 6, 9, 12, 15, 18 y 21.
Anexo I. Indicadores de Desempeño
19
I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id)
Anexo I. Indicadores de Desempeño
21
I.1.3 Indicadores de Desempeño (Id)
En función de la frecuencia de medición de la meta programada, al cierre del primer semestre de 2017 se contabilizaron 3,765 Id de 409 Pp. Por su nivel, 50.8% se concentró en los de actividad (1,913 Id), seguidos por los de componente con 29.9% (1,125 Id), los de fin con 13.2% (496 Id) y los de propósito con 3.9% (148 Id); y 2.2% restante corresponde a la FID (83 Id). Los ramos y entidades en los que se concentra el mayor número de Id son los siguientes: Educación Pública (525 Id); Medio Ambiente y Recursos Naturales (307 Id); Gobernación (301 Id); Desarrollo Social (263 Id); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (225 Id); Hacienda y Crédito Público (217 Id) y Comunicaciones y Transportes (206 Id), como se muestra a continuación:
INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR NIVEL, ENERO-JUNIO, 2017
(Número de Id y porcentajes)
Ramo / Entidad / Empresa Id
Nivel
FID5/ Número (3+4+5+6+7)
Estructura (%)
Fin1/ Propósito2/ Componente3/ Actividad4/
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Total 3,765 100.0 496 148 1,125 1,913 83 Participación (%) 100.0 13.2 3.9 29.9 50.8 2.2
Ramos autónomos 286 7.6 0 3 70 213 0 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2 0.1 0 0 1 1 0 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 59 1.6 0 2 26 31 0 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
225 6.0 0 1 43 181 0
Ramos administrativos 3,236 85.9 437 137 988 1597 77 Oficina de la Presidencia de la República 1 n.s. 0 0 0 0 1 Gobernación 301 8.0 65 17 77 115 27 Relaciones Exteriores 90 2.4 0 5 27 58 0 Hacienda y Crédito Público 217 5.8 2 13 75 117 10 Defensa Nacional 10 0.3 0 0 3 6 1 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
167 4.4 0 0 59 108 0
Comunicaciones y Transportes 206 5.5 6 9 51 124 16 Economía 188 5.0 2 6 70 110 0 Educación Pública 525 13.9 307 9 78 126 5 Salud 159 4.2 2 10 64 83 0 Marina 2 0.1 0 0 0 2 0 Trabajo y Previsión Social 142 3.8 21 10 41 70 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 125 3.3 6 7 39 71 2 Medio Ambiente y Recursos Naturales 307 8.2 8 17 120 162 0 Procuraduría General de la República 65 1.7 8 13 23 21 0 Energía 61 1.6 2 2 21 36 0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
22
Ramo / Entidad / Empresa Id
Nivel
FID5/ Número (3+4+5+6+7)
Estructura (%)
Fin1/ Propósito2/ Componente3/ Actividad4/
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Desarrollo Social 263 7.0 1 9 110 143 0 Turismo 89 2.4 0 2 24 62 1 Función Pública 29 0.8 1 2 11 14 1 Tribunales Agrarios 5 0.1 0 0 3 2 0 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 33 0.9 0 2 9 18 4 Comisión Reguladora de Energía 26 0.7 1 0 12 12 1 Comisión Nacional de Hidrocarburos 30 0.8 0 0 11 18 1 Entidades no Sectorizadas 128 3.4 3 0 41 83 1 Cultura 67 1.8 2 4 19 36 6
Ramos generales 92 2.4 54 0 12 20 6 Aportaciones a Seguridad Social 10 0.3 0 0 4 6 0 Provisiones Salariales y Económicas 12 0.3 0 0 3 3 6 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
70 1.9 54 0 5 11 0
Entidades de Control Directo 151 4.0 5 8 55 83 0 Instituto Mexicano del Seguro Social 74 2.0 3 4 33 34 0 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
77 2.0 2 4 22 49 0
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1/ Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazos, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de los Programas Sectoriales y/o Programas Especiales Transversales a los cuales está alineado el Pp; incluye 432 Id de gestión, destaca que conforme a lo establecido en la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”, los Id de gestión sólo contemplan los niveles de componente y actividad.
2/ Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa.
3/ Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el Pp para cumplir con su propósito.
4/ Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa; incluye 1 Id estratégico, destaca que conforme a lo establecido en la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”, los Id estratégicos sólo contemplan los niveles de fin, propósito y componente.
5/ Contiene información para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de todo Pp.
n.s. No significativo.
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
23
I.2 Avance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
25
I.2 Avance Físico-Financiero de los Programas Presupuestarios2/
De 718 Pp con presupuesto pagado reportado en los Pp con MIR o FID en el primer semestre, sólo en 57.0% (409 Pp) es viable analizar su avance físico-financiero, debido a que presentaron Id con frecuencia de medición de mensual a semestral (3,765 Id). En 20.3% (146 Pp) no es factible analizarlo, ya que en 581 Id la frecuencia de medición es superior al semestre, como se muestra enseguida:
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS CON LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y CON LAS METAS NACIONALES DEL PND 2013-2018, ENERO-JUNIO, 20171/ (Millones de pesos y número de Pp)
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Total4/ 718 2,613,352.3 2,531,221.5 409 3,765 736,838.3 671,662.7 309 2,210,443.4 2,184,138.5
Gasto programable4/ 694 1,876,306.4 1,816,447.0 409 3,765 736,838.3 671,662.7 285 1,473,397.5 1,469,364.0
Pp con alineación 641 2,155,006.5 2,100,759.0 382 3,485 735,748.1 670,830.2 259 1,419,258.4 1,429,928.8
México en Paz 63 87,765.0 86,673.2 34 330 35,491.0 35,025.5 29 52,274.0 51,647.6
Gobernación E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 1 1,607.4 1,559.7 0 0 0.0 0.0 1 1,607.4 1,559.7
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal
1 17.0 17.0 1 5 17.0 17.0 0 0.0 0.0
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
1 147.2 147.2 1 5 147.2 147.2 0 0.0 0.0
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
1 63.6 62.1 1 6 63.6 62.1 0 0.0 0.0
E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
1 693.0 736.9 1 9 693.0 736.9 0 0.0 0.0
E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 1 13,001.6 12,993.9 1 20 13,001.6 12,993.9 0 0.0 0.0
E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario 1 10,004.3 9,919.6 1 12 10,004.3 9,919.6 0 0.0 0.0
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito
1 18.7 18.7 1 9 18.7 18.7 0 0.0 0.0
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 1 67.7 67.7 1 17 67.7 67.7 0 0.0 0.0
P001 Conducción de la política interior 1 281.5 281.5 1 21 281.5 281.5 0 0.0 0.0
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
1 178.7 178.7 1 8 178.7 178.7 0 0.0 0.0
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
1 44.9 44.9 1 15 44.9 44.9 0 0.0 0.0
P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
1 147.9 147.9 1 14 147.9 147.9 0 0.0 0.0
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
1 36.6 36.6 1 8 36.6 36.6 0 0.0 0.0
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
1 8.4 8.4 1 4 8.4 8.4 0 0.0 0.0
2/ Conforme al artículo 4, fracción XIX, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), el Informe de Avance de Gestión Financiera corresponde al “informe que rinden los
poderes de la Unión y los entes públicos federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal a la Cámara, sobre los avances físicos y financieros de los programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como un apartado específico del segundo informe trimestral […]”.
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
26
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
1 153.5 153.5 1 11 153.5 153.5 0 0.0 0.0
P022 Programa de Derechos Humanos 1 56.9 56.9 1 11 56.9 56.9 0 0.0 0.0
P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
1 51.3 51.3 1 30 51.3 51.3 0 0.0 0.0
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
1 69.2 69.2 1 6 69.2 69.2 0 0.0 0.0
P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
1 17.8 17.8 1 3 17.8 17.8 0 0.0 0.0
R903 Plataforma México 1 206.3 206.3 1 15 206.3 206.3 0 0.0 0.0
U007 Subsidios en materia de seguridad pública 1 3,458.6 3,458.0 1 13 3,458.6 3,458.0 0 0.0 0.0
Defensa Nacional A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios
1 583.5 575.2 0 0 0.0 0.0 1 583.5 575.2
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional
1 16,458.4 16,172.3 0 0 0.0 0.0 1 16,458.4 16,172.3
A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 1 5,584.3 5,550.6 0 0 0.0 0.0 1 5,584.3 5,550.6
A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional
1 2,833.4 2,767.6 0 0 0.0 0.0 1 2,833.4 2,767.6
A009 Programa de sanidad militar 1 3,213.2 3,161.2 0 0 0.0 0.0 1 3,213.2 3,161.2
A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.) 1 0.8 0.8 0 0 0.0 0.0 1 0.8 0.8
A015 Producción de árboles en viveros forestales militares 1 89.2 89.2 0 0 0.0 0.0 1 89.2 89.2
A017 Derechos humanos 1 32.2 31.7 0 0 0.0 0.0 1 32.2 31.7
A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura
1 691.7 686.7 0 0 0.0 0.0 1 691.7 686.7
A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria
1 1,092.2 1,067.3 0 0 0.0 0.0 1 1,092.2 1,067.3
A020 Programa de justicia militar 1 159.9 155.6 0 0 0.0 0.0 1 159.9 155.6
A021 Sistema educativo militar 1 832.1 817.8 0 0 0.0 0.0 1 832.1 817.8
A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior
1 12.3 12.3 0 0 0.0 0.0 1 12.3 12.3
A023 Salud y producción animal 1 7.0 7.0 0 0 0.0 0.0 1 7.0 7.0
A025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar 1 183.9 183.9 0 0 0.0 0.0 1 183.9 183.9
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
1 400.0 400.0 0 0 0.0 0.0 1 400.0 400.0
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo
1 538.1 538.1 0 0 0.0 0.0 1 538.1 538.1
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo
1 9.0 9.0 0 0 0.0 0.0 1 9.0 9.0
Marina A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
1 9,828.4 9,756.7 0 0 0.0 0.0 1 9,828.4 9,756.7
A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales
1 1,673.4 1,671.6 0 0 0.0 0.0 1 1,673.4 1,671.6
A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 1 784.3 784.3 0 0 0.0 0.0 1 784.3 784.3
A007 Administración y fomento de los servicios de salud 1 862.8 862.8 0 0 0.0 0.0 1 862.8 862.8
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
1 342.3 59.9 1 2 342.3 59.9 0 0.0 0.0
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
27
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
1 289.4 289.4 0 0 0.0 0.0 1 289.4 289.4
K027 Mantenimiento de infraestructura 1 17.8 17.8 0 0 0.0 0.0 1 17.8 17.8
M001 Actividades de apoyo administrativo 1 265.0 266.1 0 0 0.0 0.0 1 265.0 266.1
Procuraduría General de la República E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 1 3,946.1 3,855.0 1 10 3,946.1 3,855.0 0 0.0 0.0
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
1 812.6 785.8 1 9 812.6 785.8 0 0.0 0.0
E004 Solucionar y promover las controversias en materia penal federal mediante la aplicación de mecanismos alternativos
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 1 179.6 177.3 1 9 179.6 177.3 0 0.0 0.0
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional
1 255.7 253.2 1 6 255.7 253.2 0 0.0 0.0
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
1 93.3 92.5 1 4 93.3 92.5 0 0.0 0.0
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 1 35.9 35.9 1 3 35.9 35.9 0 0.0 0.0
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 1 62.9 62.5 1 8 62.9 62.5 0 0.0 0.0
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
1 89.6 88.7 1 8 89.6 88.7 0 0.0 0.0
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 1 809.5 804.7 1 8 809.5 804.7 0 0.0 0.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
I011 FASP 1 4,197.2 4,197.2 0 0 0.0 0.0 1 4,197.2 4,197.2
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 1 27.0 15.5 0 0 0.0 0.0 1 27.0 15.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1 7.7 6.4 1 4 7.7 6.4 0 0.0 0.0
Entidades no Sectorizadas E033 Atención a Víctimas 1 118.6 115.9 1 10 118.6 115.9 0 0.0 0.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E036 Equidad de Género 1 12.6 13.7 1 7 12.6 13.7 0 0.0 0.0
México Incluyente 108 672,193.2 631,271.3 76 674 248,106.0 211,376.9 32 424,087.1 419,894.4
Gobernación E012 Registro e Identificación de Población 1 67.3 67.3 1 6 67.3 67.3 0 0.0 0.0
P006 Planeación demográfica del país 1 21.8 21.8 1 3 21.8 21.8 0 0.0 0.0
Salud E023 Atención a la Salud 1 9,184.9 9,124.8 1 13 9,184.9 9,124.8 0 0.0 0.0
E025 Prevención y atención contra las adicciones
1 527.6 525.1 1 11 527.6 525.1 0 0.0 0.0
E036 Programa de vacunación
1 179.4 160.6 1 6 179.4 160.6 0 0.0 0.0
E040 Servicios de asistencia social integral
1 377.3 369.6 1 6 377.3 369.6 0 0.0 0.0
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
1 32.4 27.5 1 7 32.4 27.5 0 0.0 0.0
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios
1 249.3 397.9 1 8 249.3 397.9 0 0.0 0.0
G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
1 1.1 1.1 1 9 1.1 1.1 0 0.0 0.0
P012 Rectoría en Salud
1 523.9 507.4 1 6 523.9 507.4 0 0.0 0.0
P013 Asistencia social y protección del paciente
1 267.1 259.4 1 12 267.1 259.4 0 0.0 0.0
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
1 118.2 112.4 1 6 118.2 112.4 0 0.0 0.0
P018 Prevención y control de enfermedades
1 249.3 236.1 1 6 249.3 236.1 0 0.0 0.0
P020 Salud materna, sexual y reproductiva
1 1,042.7 885.9 1 15 1,042.7 885.9 0 0.0 0.0
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
1 48.4 45.2 1 2 48.4 45.2 0 0.0 0.0
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
1 3,734.4 3,391.3 1 0 3,734.4 3,391.3 0 0.0 0.0
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
1 88.2 81.0 1 0 88.2 81.0 0 0.0 0.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
28
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
S200 Fortalecimiento a la atención médica
1 341.4 332.8 1 7 341.4 332.8 0 0.0 0.0
S201 Seguro Médico Siglo XXI
1 1,037.8 504.7 1 3 1,037.8 504.7 0 0.0 0.0
S202 Calidad en la Atención Médica
1 15.9 12.5 1 4 15.9 12.5 0 0.0 0.0
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
1 104.2 103.0 1 1 104.2 103.0 0 0.0 0.0
S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
1 138.8 136.8 1 3 138.8 136.8 0 0.0 0.0
U005 Seguro Popular
1 54,429.6 40,800.6 1 6 54,429.6 40,800.6 0 0.0 0.0
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
1 386.4 357.1 1 8 386.4 357.1 0 0.0 0.0
U009 Vigilancia epidemiológica
1 526.9 474.3 1 8 526.9 474.3 0 0.0 0.0
U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
E001 Procuración de justicia agraria
1 371.6 369.7 1 21 371.6 369.7 0 0.0 0.0
E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios
1 256.7 242.2 1 10 256.7 242.2 0 0.0 0.0
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
1 89.2 88.3 1 18 89.2 88.3 0 0.0 0.0
G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
1 7.6 7.6 1 5 7.6 7.6 0 0.0 0.0
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional
1 88.3 88.3 1 6 88.3 88.3 0 0.0 0.0
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
1 41.8 39.9 1 10 41.8 39.9 0 0.0 0.0
P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
1 969.0 877.9 1 3 969.0 877.9 0 0.0 0.0
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
1 3,749.8 3,024.9 1 4 3,749.8 3,024.9 0 0.0 0.0
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares
1 45.4 45.3 1 2 45.4 45.3 0 0.0 0.0
S254 Programa de Prevención de Riesgos
1 50.8 50.6 1 1 50.8 50.6 0 0.0 0.0
S255 Consolidación de Reservas Urbanas
1 1.2 1.0 1 7 1.2 1.0 0 0.0 0.0
S273 Programa de Infraestructura
1 2,542.9 1,729.1 1 11 2,542.9 1,729.1 0 0.0 0.0
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda
1 1,161.2 787.2 1 5 1,161.2 787.2 0 0.0 0.0
U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
1 93.8 89.6 1 16 93.8 89.6 0 0.0 0.0
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
1 142.2 66.1 1 4 142.2 66.1 0 0.0 0.0
Aportaciones a Seguridad Social J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE
1 109,580.6 108,047.6 0 0 0.0 0.0 1 109,580.6 108,047.6
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago
1 127,951.2 127,796.9 0 0 0.0 0.0 1 127,951.2 127,796.9
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia
1 10,231.6 10,136.7 0 0 0.0 0.0 1 10,231.6 10,136.7
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
1 2,560.2 2,451.1 0 0 0.0 0.0 1 2,560.2 2,451.1
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
1 14,946.4 14,946.4 0 0 0.0 0.0 1 14,946.4 14,946.4
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana
1 0.5 0.5 0 0 0.0 0.0 1 0.5 0.5
J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS
1 350.0 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 350.0 n.s.
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS
1 1,469.7 1,281.4 0 0 0.0 0.0 1 1,469.7 1,281.4
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE
1 1,226.0 1,121.7 0 0 0.0 0.0 1 1,226.0 1,121.7
J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro
1 8,878.7 7,500.0 0 0 0.0 0.0 1 8,878.7 7,500.0
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México
1 1,350.2 1,310.3 0 0 0.0 0.0 1 1,350.2 1,310.3
R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio
1 50.0 49.9 0 0 0.0 0.0 1 50.0 49.9
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
29
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único
1 150.0 84.3 0 0 0.0 0.0 1 150.0 84.3
R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE
1 3,168.6 3,168.6 0 0 0.0 0.0 1 3,168.6 3,168.6
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
S038 Programa IMSS-PROSPERA
1 6,028.2 6,028.2 1 10 6,028.2 6,028.2 0 0.0 0.0
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad
1 40,566.0 40,566.0 0 0 0.0 0.0 1 40,566.0 40,566.0
T002 Seguro de Invalidez y Vida
1 1,386.0 1,386.0 0 0 0.0 0.0 1 1,386.0 1,386.0
T003 Seguro de Salud para la Familia
1 411.8 411.8 0 0 0.0 0.0 1 411.8 411.8
T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones
1 2,500.4 2,431.2 0 0 0.0 0.0 1 2,500.4 2,431.2
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE
1 7,773.4 7,773.4 0 0 0.0 0.0 1 7,773.4 7,773.4
U001 Seguridad Social Cañeros
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
U002 Régimen de Incorporación
1 139.4 139.3 0 0 0.0 0.0 1 139.4 139.3
Desarrollo Social B004 Adquisición de leche nacional
1 1,302.1 1,302.1 1 9 1,302.1 1,302.1 0 0.0 0.0
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales
1 145.3 130.2 1 7 145.3 130.2 0 0.0 0.0
E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud
1 36.7 36.4 1 11 36.7 36.4 0 0.0 0.0
P001 Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social
1 119.0 91.8 0 0 0.0 0.0 1 119.0 91.8
P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social
1 587.1 475.8 1 3 587.1 475.8 0 0.0 0.0
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad
1 18.0 15.4 1 15 18.0 15.4 0 0.0 0.0
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
1 950.0 950.0 1 28 950.0 950.0 0 0.0 0.0
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
1 1,590.8 1,590.8 1 15 1,590.8 1,590.8 0 0.0 0.0
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes
1 123.4 18.6 1 11 123.4 18.6 0 0.0 0.0
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
1 93.4 51.8 1 9 93.4 51.8 0 0.0 0.0
S070 Programa de Coinversión Social
1 150.4 94.5 1 17 150.4 94.5 0 0.0 0.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
1 400.9 186.3 1 6 400.9 186.3 0 0.0 0.0
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
1 27,565.1 26,682.9 1 20 27,565.1 26,682.9 0 0.0 0.0
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
1 249.1 244.7 1 8 249.1 244.7 0 0.0 0.0
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
1 1,578.8 1,527.4 1 13 1,578.8 1,527.4 0 0.0 0.0
S176 Pensión para Adultos Mayores
1 19,232.6 18,879.0 1 8 19,232.6 18,879.0 0 0.0 0.0
S241 Seguro de vida para jefas de familia
1 31.2 24.0 1 6 31.2 24.0 0 0.0 0.0
U008 Subsidios a programas para jóvenes
1 48.1 40.3 1 28 48.1 40.3 0 0.0 0.0
U009 Comedores Comunitarios
1 900.7 783.3 1 9 900.7 783.3 0 0.0 0.0
Tribunales Agrarios E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
1 247.3 245.9 1 2 247.3 245.9 0 0.0 0.0
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión
1 110.0 109.1 1 3 110.0 109.1 0 0.0 0.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
I002 FASSA
1 43,813.5 43,768.5 0 0 0.0 0.0 1 43,813.5 43,768.5
I003 FAIS Entidades
1 4,900.1 4,900.1 0 0 0.0 0.0 1 4,900.1 4,900.1
I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
1 35,525.1 35,525.1 0 0 0.0 0.0 1 35,525.1 35,525.1
I006 FAM Asistencia Social
1 4,987.8 4,987.8 0 0 0.0 0.0 1 4,987.8 4,987.8
Entidades no Sectorizadas P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
1 448.6 448.3 1 12 448.6 448.3 0 0.0 0.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
30
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena
1 414.6 411.7 1 15 414.6 411.7 0 0.0 0.0
S179 Programa de Infraestructura Indígena
1 993.9 953.5 1 11 993.9 953.5 0 0.0 0.0
S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
1 477.1 375.0 1 11 477.1 375.0 0 0.0 0.0
U011 Programa de Derechos Indígenas
1 125.0 119.7 1 14 125.0 119.7 0 0.0 0.0
Instituto Mexicano del Seguro Social E001 Prevención y control de enfermedades
1 2,191.5 1,801.2 1 9 2,191.5 1,801.2 0 0.0 0.0
E003 Atención a la Salud en el Trabajo
1 486.4 483.6 1 12 486.4 483.6 0 0.0 0.0
E006 Recaudación de ingresos obrero patronales
1 2,457.0 1,744.0 1 8 2,457.0 1,744.0 0 0.0 0.0
E011 Atención a la Salud
1 78,610.0 63,191.6 1 17 78,610.0 63,191.6 0 0.0 0.0
E012 Prestaciones sociales
1 805.8 574.6 1 5 805.8 574.6 0 0.0 0.0
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
1 658.4 449.9 1 2 658.4 449.9 0 0.0 0.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 32.6 12.9 0 0 0.0 0.0 1 32.6 12.9
K028 Estudios de preinversión
1 18.5 5.2 0 0 0.0 0.0 1 18.5 5.2
K029 Programas de adquisiciones
1 462.7 325.3 1 2 462.7 325.3 0 0.0 0.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E042 Atención a Personas con Discapacidad
1 12.5 13.7 1 3 12.5 13.7 0 0.0 0.0
E043 Prevención y control de enfermedades
1 494.7 447.1 1 9 494.7 447.1 0 0.0 0.0
E044 Atención a la Salud
1 14,773.0 14,177.8 1 27 14,773.0 14,177.8 0 0.0 0.0
México con Educación de Calidad 84 374,940.8 351,733.1 63 704 184,054.5 171,663.0 21 190,886.2 180,070.0
Comunicaciones y Transportes E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
1 74.3 73.5 1 10 74.3 73.5 0 0.0 0.0
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial
1 45.7 45.6 1 3 45.7 45.6 0 0.0 0.0
K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología
1 22.7 22.7 1 3 22.7 22.7 0 0.0 0.0
Educación Pública B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos
1 1,122.5 1,120.2 1 21 1,122.5 1,120.2 0 0.0 0.0
E003 Evaluaciones de la calidad de la educación
1 107.7 107.2 1 18 107.7 107.2 0 0.0 0.0
E005 Formación y certificación para el trabajo 1 1,142.6 1,097.4 1 10 1,142.6 1,097.4 0 0.0 0.0
E007 Servicios de Educación Media Superior
1 18,565.1 17,754.6 1 9 18,565.1 17,754.6 0 0.0 0.0
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
1 28.0 17.2 1 4 28.0 17.2 0 0.0 0.0
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
1 25,914.0 24,507.9 1 9 25,914.0 24,507.9 0 0.0 0.0
E011 Desarrollo Cultural
1 2,110.9 1,933.8 1 3 2,110.9 1,933.8 0 0.0 0.0
E013 Producción y transmisión de materiales educativos
1 344.3 340.4 1 15 344.3 340.4 0 0.0 0.0
E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales
1 90.1 90.1 1 5 90.1 90.1 0 0.0 0.0
E017 Atención al deporte
1 239.3 235.8 1 11 239.3 235.8 0 0.0 0.0
E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
1 8,415.8 7,807.1 1 12 8,415.8 7,807.1 0 0.0 0.0
E028 Normalización y certificación en competencias laborales
1 32.3 32.3 1 3 32.3 32.3 0 0.0 0.0
E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo
1 n.s. n.s. 1 12 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones
1 15.4 14.9 1 5 15.4 14.9 0 0.0 0.0
E047 Programa de infraestructura física educativa
1 125.4 122.1 1 17 125.4 122.1 0 0.0 0.0
E064 Educación para Adultos (INEA)
1 1,077.2 1,076.1 1 31 1,077.2 1,076.1 0 0.0 0.0
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria
1 2,548.1 2,543.0 1 25 2,548.1 2,543.0 0 0.0 0.0
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa
1 28.6 28.3 1 19 28.6 28.3 0 0.0 0.0
G001 Normar los servicios educativos
1 196.5 188.1 1 40 196.5 188.1 0 0.0 0.0
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 578.3 578.3 1 2 578.3 578.3 0 0.0 0.0
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
31
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
P001 Diseño de la Política Educativa
1 846.3 828.3 1 37 846.3 828.3 0 0.0 0.0
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
1 24,229.0 24,229.0 1 0 24,229.0 24,229.0 0 0.0 0.0
S221 Escuelas de Tiempo Completo
1 5,446.1 5,444.4 0 0 0.0 0.0 1 5,446.1 5,444.4
S243 Programa Nacional de Becas
1 4,077.7 4,028.2 1 32 4,077.7 4,028.2 0 0.0 0.0
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
1 83.1 81.1 1 30 83.1 81.1 0 0.0 0.0
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
1 179.5 177.7 1 7 179.5 177.7 0 0.0 0.0
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
1 2,224.7 1,653.2 1 3 2,224.7 1,653.2 0 0.0 0.0
S269 Programa de Cultura Física y Deporte
1 640.9 640.9 1 11 640.9 640.9 0 0.0 0.0
S270 Programa Nacional de Inglés
1 384.4 289.9 1 22 384.4 289.9 0 0.0 0.0
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar
1 161.6 157.4 1 21 161.6 157.4 0 0.0 0.0
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales
1 41,805.7 41,801.9 1 7 41,805.7 41,801.9 0 0.0 0.0
U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil
1 425.0 425.0 1 18 425.0 425.0 0 0.0 0.0
U040 Carrera Docente en UPES
1 322.8 322.8 1 1 322.8 322.8 0 0.0 0.0
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior
1 60.4 59.1 1 6 60.4 59.1 0 0.0 0.0
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación
1 4,797.6 4,797.6 1 24 4,797.6 4,797.6 0 0.0 0.0
U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES
1 6.1 5.3 1 6 6.1 5.3 0 0.0 0.0
U082 Programa de la Reforma Educativa
1 87.6 71.1 1 24 87.6 71.1 0 0.0 0.0
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
E003 Servicios de educación básica en el D.F.
1 16,771.1 14,019.1 1 24 16,771.1 14,019.1 0 0.0 0.0
E004 Servicios de educación normal en el D.F.
1 588.1 480.6 1 4 588.1 480.6 0 0.0 0.0
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
1 5,035.5 n.s. 1 21 5,035.5 n.s. 0 0.0 0.0
I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
1 n.s. n.s. 1 2 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
S243 Programa Nacional de Becas
1 8.9 8.9 0 0 0.0 0.0 1 8.9 8.9
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo
1 69.2 69.2 1 19 69.2 69.2 0 0.0 0.0
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica
1 3,747.3 3,747.3 0 0 0.0 0.0 1 3,747.3 3,747.3
I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
1 2,107.9 2,107.9 0 0 0.0 0.0 1 2,107.9 2,107.9
I009 FAETA Educación Tecnológica
1 1,993.5 1,993.5 0 0 0.0 0.0 1 1,993.5 1,993.5
I010 FAETA Educación de Adultos
1 1,020.7 1,020.7 0 0 0.0 0.0 1 1,020.7 1,020.7
I013 FONE Servicios Personales
1 155,772.8 145,376.6 0 0 0.0 0.0 1 155,772.8 145,376.6
I014 FONE Otros de Gasto Corriente
1 5,421.4 5,391.4 0 0 0.0 0.0 1 5,421.4 5,391.4
I015 FONE Gasto de Operación
1 6,692.3 6,692.3 0 0 0.0 0.0 1 6,692.3 6,692.3
I016 FONE Fondo de Compensación
1 4,618.9 4,618.9 0 0 0.0 0.0 1 4,618.9 4,618.9
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
E003 Investigación científica, desarrollo e innovación
1 2,425.3 2,425.2 0 0 0.0 0.0 1 2,425.3 2,425.2
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
1 1,784.2 1,784.2 1 4 1,784.2 1,784.2 0 0.0 0.0
P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación
1 748.0 714.6 1 2 748.0 714.6 0 0.0 0.0
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad
1 4,918.9 4,918.9 1 11 4,918.9 4,918.9 0 0.0 0.0
S191 Sistema Nacional de Investigadores
1 2,543.0 2,542.9 1 2 2,543.0 2,542.9 0 0.0 0.0
S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
1 500.0 412.5 1 1 500.0 412.5 0 0.0 0.0
S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica
1 150.0 150.0 0 0 0.0 0.0 1 150.0 150.0
S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación
1 700.0 700.0 1 8 700.0 700.0 0 0.0 0.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
32
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas
1 2,200.0 1,867.5 1 1 2,200.0 1,867.5 0 0.0 0.0
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 115.3 144.7 0 0 0.0 0.0 1 115.3 144.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 15.6 12.1 0 0 0.0 0.0 1 15.6 12.1
P001 Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa
1 37.8 34.6 0 0 0.0 0.0 1 37.8 34.6
P003 Normatividad y Política Educativa
1 135.7 128.5 0 0 0.0 0.0 1 135.7 128.5
P004 Evaluación del Sistema Educativo Nacional
1 283.9 153.7 0 0 0.0 0.0 1 283.9 153.7
P005 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación
1 42.4 37.4 0 0 0.0 0.0 1 42.4 37.4
Cultura E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
1 417.4 383.5 1 2 417.4 383.5 0 0.0 0.0
E011 Desarrollo Cultural
1 2,583.0 2,479.5 1 7 2,583.0 2,479.5 0 0.0 0.0
E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural
1 882.2 864.0 1 2 882.2 864.0 0 0.0 0.0
E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos
1 64.8 63.8 1 11 64.8 63.8 0 0.0 0.0
E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales
1 26.3 26.3 1 2 26.3 26.3 0 0.0 0.0
E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica
1 48.2 48.2 1 4 48.2 48.2 0 0.0 0.0
E022 Servicios Cinematográficos
1 149.6 149.1 1 14 149.6 149.1 0 0.0 0.0
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
1 2.0 2.0 1 6 2.0 2.0 0 0.0 0.0
E042 Servicios educativos culturales y artísticos
1 584.7 557.1 1 4 584.7 557.1 0 0.0 0.0
P003 Educación y cultura indígena
1 31.3 30.8 1 6 31.3 30.8 0 0.0 0.0
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas
1 720.1 495.1 0 0 0.0 0.0 1 720.1 495.1
S243 Programa Nacional de Becas
1 4.4 4.4 1 3 4.4 4.4 0 0.0 0.0
S268 Programa de Apoyos a la Cultura
1 130.2 86.8 0 0 0.0 0.0 1 130.2 86.8
Instituto Mexicano del Seguro Social E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
1 245.0 239.7 1 8 245.0 239.7 0 0.0 0.0
México Próspero 285 949,512.2 955,393.5 166 1,465 246,356.5 233,751.4 119 703,155.7 721,642.0
Hacienda y Crédito Público B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
1 73.6 72.2 1 5 73.6 72.2 0 0.0 0.0
B002 Comercialización de billetes de lotería
1 205.3 157.4 0 0 0.0 0.0 1 205.3 157.4
E003 Administración de los fondos y valores federales
1 317.6 313.7 1 7 317.6 313.7 0 0.0 0.0
E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP
1 37.3 36.2 1 7 37.3 36.2 0 0.0 0.0
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
1 269.4 264.3 1 12 269.4 264.3 0 0.0 0.0
E025 Control de la operación aduanera
1 2,260.3 2,168.4 1 5 2,260.3 2,168.4 0 0.0 0.0
E026 Recaudación de las contribuciones federales
1 4,976.8 4,712.0 1 13 4,976.8 4,712.0 0 0.0 0.0
E032 Administración y enajenación de activos
1 1,857.7 1,857.7 1 13 1,857.7 1,857.7 0 0.0 0.0
F001 Garantías Líquidas
1 258.3 174.8 1 6 258.3 174.8 0 0.0 0.0
F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
1 43.4 30.3 1 8 43.4 30.3 0 0.0 0.0
F010 Inversión de Capital de Riesgo
1 160.0 160.0 0 0 0.0 0.0 1 160.0 160.0
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural
1 300.0 250.0 1 6 300.0 250.0 0 0.0 0.0
F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
1 134.9 134.9 1 6 134.9 134.9 0 0.0 0.0
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito
1 157.5 107.7 1 6 157.5 107.7 0 0.0 0.0
F035 Programa de Inclusión Financiera
1 447.4 177.9 1 18 447.4 177.9 0 0.0 0.0
G001 Regulación del sector financiero
1 79.3 78.0 1 5 79.3 78.0 0 0.0 0.0
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros
1 68.0 67.5 1 2 68.0 67.5 0 0.0 0.0
G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro
1 150.7 130.0 1 10 150.7 130.0 0 0.0 0.0
G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador
1 286.8 223.1 1 4 286.8 223.1 0 0.0 0.0
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
33
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano
1 838.8 841.9 1 6 838.8 841.9 0 0.0 0.0
P001 Diseño de la política de ingresos
1 926.7 790.9 1 16 926.7 790.9 0 0.0 0.0
P002 Diseño y conducción de la política de gasto público
1 303.9 299.2 1 3 303.9 299.2 0 0.0 0.0
P003 Diseño y aplicación de la política económica
1 808.4 664.0 1 7 808.4 664.0 0 0.0 0.0
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
1 157.6 155.7 1 15 157.6 155.7 0 0.0 0.0
R021 Administración del Fondo de Pensiones
1 746.5 746.5 0 0 0.0 0.0 1 746.5 746.5
S265 Programa de aseguramiento agropecuario
1 1,056.2 1,056.2 1 21 1,056.2 1,056.2 0 0.0 0.0
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
1 11.3 11.2 1 2 11.3 11.2 0 0.0 0.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
1 1,650.6 1,647.3 1 1 1,650.6 1,647.3 0 0.0 0.0
E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector
1 187.5 187.5 1 1 187.5 187.5 0 0.0 0.0
E006 Generación de Proyectos de Investigación
1 643.1 639.0 1 13 643.1 639.0 0 0.0 0.0
G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera
1 1,383.7 1,270.8 0 0 0.0 0.0 1 1,383.7 1,270.8
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
1 86.5 86.5 0 0 0.0 0.0 1 86.5 86.5
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 998.7 979.6 0 0 0.0 0.0 1 998.7 979.6
O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
1 59.8 57.0 0 0 0.0 0.0 1 59.8 57.0
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
1 1,742.1 1,638.8 1 3 1,742.1 1,638.8 0 0.0 0.0
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
1 1,534.5 1,351.1 1 10 1,534.5 1,351.1 0 0.0 0.0
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
1 2,617.2 2,190.8 1 7 2,617.2 2,190.8 0 0.0 0.0
S259 Programa de Fomento a la Agricultura
1 8,948.0 5,991.5 1 15 8,948.0 5,991.5 0 0.0 0.0
S260 Programa de Fomento Ganadero
1 2,515.1 1,923.7 1 10 2,515.1 1,923.7 0 0.0 0.0
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
1 344.1 329.5 1 18 344.1 329.5 0 0.0 0.0
S262 Programa de Apoyos a la Comercialización
1 4,572.1 3,702.3 1 14 4,572.1 3,702.3 0 0.0 0.0
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
1 1,174.0 1,173.2 1 24 1,174.0 1,173.2 0 0.0 0.0
S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores
1 5,124.5 3,573.8 1 15 5,124.5 3,573.8 0 0.0 0.0
U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
1 684.0 684.0 1 19 684.0 684.0 0 0.0 0.0
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola
1 307.6 7.6 1 3 307.6 7.6 0 0.0 0.0
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios
1 17.0 15.6 1 2 17.0 15.6 0 0.0 0.0
U013 Vinculación Productiva
1 38.2 4.4 1 6 38.2 4.4 0 0.0 0.0
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
1 92.9 91.3 1 6 92.9 91.3 0 0.0 0.0
Comunicaciones y Transportes E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
1 20.6 20.6 1 0 20.6 20.6 0 0.0 0.0
E007 Formación del personal de la marina mercante
1 28.4 28.4 1 8 28.4 28.4 0 0.0 0.0
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria
1 10.1 9.9 1 25 10.1 9.9 0 0.0 0.0
E009 Programa México conectado
1 458.9 458.9 1 9 458.9 458.9 0 0.0 0.0
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea
1 1,213.9 1,213.6 1 7 1,213.9 1,213.6 0 0.0 0.0
E012 Servicios de correo
1 665.1 665.1 1 7 665.1 665.1 0 0.0 0.0
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
1 354.3 354.3 1 8 354.3 354.3 0 0.0 0.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
34
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria
1 36.5 36.4 1 4 36.5 36.4 0 0.0 0.0
E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria
1 87.7 87.7 0 0 0.0 0.0 1 87.7 87.7
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
1 210.8 210.7 1 6 210.8 210.7 0 0.0 0.0
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1 702.7 698.5 1 12 702.7 698.5 0 0.0 0.0
G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras
1 2,214.6 2,214.5 1 0 2,214.6 2,214.5 0 0.0 0.0
G004 Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones
1 18.4 18.3 1 5 18.4 18.3 0 0.0 0.0
G008 Derecho de Vía
1 220.6 220.6 1 0 220.6 220.6 0 0.0 0.0
K003 Proyectos de construcción de carreteras
1 4,514.4 4,510.2 1 6 4,514.4 4,510.2 0 0.0 0.0
K004 Proyectos de construcción de puertos
1 961.2 950.8 1 2 961.2 950.8 0 0.0 0.0
K005 Proyectos de construcción de aeropuertos
1 284.3 11.2 1 7 284.3 11.2 0 0.0 0.0
K028 Estudios de preinversión
1 86.7 86.7 1 14 86.7 86.7 0 0.0 0.0
K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
1 1,173.5 1,172.8 1 3 1,173.5 1,172.8 0 0.0 0.0
K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras
1 3,361.4 3,359.3 1 15 3,361.4 3,359.3 0 0.0 0.0
K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
1 111.9 111.0 1 6 111.9 111.0 0 0.0 0.0
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1 3,746.9 3,744.7 1 3 3,746.9 3,744.7 0 0.0 0.0
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1 34.0 33.8 0 0 0.0 0.0 1 34.0 33.8
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
1 18,021.0 18,021.0 1 3 18,021.0 18,021.0 0 0.0 0.0
K041 Sistema de Transporte Colectivo
1 300.0 300.0 0 0 0.0 0.0 1 300.0 300.0
K045 Sistema Satelital
1 795.8 795.8 1 4 795.8 795.8 0 0.0 0.0
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
1 200.0 199.9 0 0 0.0 0.0 1 200.0 199.9
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes
1 325.0 330.6 1 13 325.0 330.6 0 0.0 0.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
1 484.0 484.0 1 3 484.0 484.0 0 0.0 0.0
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
1 2.4 2.4 1 3 2.4 2.4 0 0.0 0.0
U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera
1 560.3 151.3 0 0 0.0 0.0 1 560.3 151.3
Economía B002 Generación y difusión de información para el consumidor
1 134.5 134.5 1 10 134.5 134.5 0 0.0 0.0
E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor
1 153.1 153.1 1 9 153.1 153.1 0 0.0 0.0
E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad
1 83.0 83.0 1 8 83.0 83.0 0 0.0 0.0
E007 Producción de información geológica del territorio nacional
1 93.3 93.3 1 22 93.3 93.3 0 0.0 0.0
E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas
1 166.4 166.4 1 10 166.4 166.4 0 0.0 0.0
G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera
1 85.1 85.1 1 8 85.1 85.1 0 0.0 0.0
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores
1 121.0 121.0 1 14 121.0 121.0 0 0.0 0.0
G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera
1 74.3 74.3 1 10 74.3 74.3 0 0.0 0.0
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
35
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
1 99.7 99.7 1 5 99.7 99.7 0 0.0 0.0
P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria
1 35.4 33.8 1 3 35.4 33.8 0 0.0 0.0
P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas
1 56.3 56.3 1 8 56.3 56.3 0 0.0 0.0
P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios
1 169.8 163.8 1 4 169.8 163.8 0 0.0 0.0
P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares
1 29.9 29.9 1 6 29.9 29.9 0 0.0 0.0
S020 Fondo Nacional Emprendedor
1 877.2 614.7 1 23 877.2 614.7 0 0.0 0.0
S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural
1 2.5 2.5 1 11 2.5 2.5 0 0.0 0.0
S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación
1 5.1 5.1 1 9 5.1 5.1 0 0.0 0.0
S220 Programa para la productividad y competitividad industrial
1 6.6 6.6 1 8 6.6 6.6 0 0.0 0.0
Salud E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
1 1,506.0 1,468.5 1 7 1,506.0 1,468.5 0 0.0 0.0
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
1 887.1 875.0 1 5 887.1 875.0 0 0.0 0.0
Trabajo y Previsión Social E001 Impartición de justicia laboral
1 436.9 387.6 1 10 436.9 387.6 0 0.0 0.0
E002 Procuración de justicia laboral
1 95.4 84.3 1 13 95.4 84.3 0 0.0 0.0
E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral
1 308.5 276.1 1 36 308.5 276.1 0 0.0 0.0
E004 Capacitación para Incrementar la Productividad
1 29.5 26.1 1 41 29.5 26.1 0 0.0 0.0
E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos
1 14.1 12.8 1 5 14.1 12.8 0 0.0 0.0
E011 Registro de agrupaciones sindicales
1 14.3 12.6 1 6 14.3 12.6 0 0.0 0.0
P001 Instrumentación de la política laboral
1 290.9 269.2 1 13 290.9 269.2 0 0.0 0.0
P002 Evaluación del Salario Mínimo
1 11.5 10.2 1 3 11.5 10.2 0 0.0 0.0
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
1 755.8 409.3 1 15 755.8 409.3 0 0.0 0.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
1 1,680.1 1,665.6 1 8 1,680.1 1,665.6 0 0.0 0.0
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
1 19.8 16.8 1 13 19.8 16.8 0 0.0 0.0
E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos
1 141.7 120.1 1 10 141.7 120.1 0 0.0 0.0
E009 Investigación científica y tecnológica
1 104.3 102.4 1 7 104.3 102.4 0 0.0 0.0
E014 Protección Forestal
1 757.9 756.9 1 21 757.9 756.9 0 0.0 0.0
E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
1 75.9 65.9 1 7 75.9 65.9 0 0.0 0.0
G003 Regulación Ambiental
1 346.7 329.4 1 15 346.7 329.4 0 0.0 0.0
G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales
1 151.9 149.1 1 25 151.9 149.1 0 0.0 0.0
G010 Gestión integral y sustentable del agua
1 3,367.1 3,280.2 1 13 3,367.1 3,280.2 0 0.0 0.0
G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
1 49.5 47.0 1 13 49.5 47.0 0 0.0 0.0
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
1 0.1 0.1 1 2 0.1 0.1 0 0.0 0.0
G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable
1 30.6 26.6 1 7 30.6 26.6 0 0.0 0.0
G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos
1 151.7 132.3 1 6 151.7 132.3 0 0.0 0.0
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
1 960.2 689.1 1 12 960.2 689.1 0 0.0 0.0
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza
1 18.3 9.1 1 2 18.3 9.1 0 0.0 0.0
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
1 1,054.3 555.4 1 3 1,054.3 555.4 0 0.0 0.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
36
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental
1 23.3 22.3 0 0 0.0 0.0 1 23.3 22.3
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
1 340.0 320.6 1 3 340.0 320.6 0 0.0 0.0
N001 Atención de emergencias y desastres naturales
1 52.1 51.2 0 0 0.0 0.0 1 52.1 51.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 57.5 54.7 0 0 0.0 0.0 1 57.5 54.7
P001 Conducción de las políticas hídricas
1 70.8 40.2 1 7 70.8 40.2 0 0.0 0.0
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
1 344.0 334.1 1 33 344.0 334.1 0 0.0 0.0
R015 Fideicomisos Ambientales
1 304.6 304.6 0 0 0.0 0.0 1 304.6 304.6
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
1 99.0 80.0 1 11 99.0 80.0 0 0.0 0.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
1 182.2 166.5 1 5 182.2 166.5 0 0.0 0.0
S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
1 1,775.5 1,554.2 1 2 1,775.5 1,554.2 0 0.0 0.0
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
1 1,073.5 772.6 1 25 1,073.5 772.6 0 0.0 0.0
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
1 1,083.2 1,079.6 1 35 1,083.2 1,079.6 0 0.0 0.0
U001 Programa de Devolución de Derechos
1 1.2 1.2 1 2 1.2 1.2 0 0.0 0.0
U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
1 n.s. n.s. 1 2 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo
1 259.0 259.0 1 7 259.0 259.0 0 0.0 0.0
U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas
1 12.0 12.0 1 11 12.0 12.0 0 0.0 0.0
Energía E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera
1 377.2 377.2 0 0 0.0 0.0 1 377.2 377.2
E006 Investigación en materia petrolera
1 n.s. 34.7 0 0 0.0 0.0 1 n.s. 34.7
E007 Prestación de servicios en materia petrolera
1 n.s. 95.2 0 0 0.0 0.0 1 n.s. 95.2
E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica
1 411.1 411.1 1 11 411.1 411.1 0 0.0 0.0
G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas
1 51.6 45.8 1 6 51.6 45.8 0 0.0 0.0
P001 Conducción de la política energética
1 189.2 158.7 1 12 189.2 158.7 0 0.0 0.0
P002 Coordinación de la política energética en electricidad
1 62.3 58.5 1 8 62.3 58.5 0 0.0 0.0
P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos
1 78.7 75.0 1 11 78.7 75.0 0 0.0 0.0
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía
1 40.8 36.3 1 13 40.8 36.3 0 0.0 0.0
R002 Fondos de Diversificación Energética
1 2,582.1 2,540.4 0 0 0.0 0.0 1 2,582.1 2,540.4
Desarrollo Social S017 Programa de Fomento a la Economía Social
1 1,202.4 1,155.4 1 15 1,202.4 1,155.4 0 0.0 0.0
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
1 97.2 83.3 1 12 97.2 83.3 0 0.0 0.0
Turismo E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo
1 105.1 95.5 1 5 105.1 95.5 0 0.0 0.0
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's
1 89.7 85.7 1 8 89.7 85.7 0 0.0 0.0
F001 Promoción de México como Destino Turístico
1 2,181.7 2,021.2 1 7 2,181.7 2,021.2 0 0.0 0.0
F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
1 570.5 557.7 1 11 570.5 557.7 0 0.0 0.0
F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables
1 39.4 35.8 1 11 39.4 35.8 0 0.0 0.0
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística
1 22.8 20.5 1 11 22.8 20.5 0 0.0 0.0
K021 Proyectos de infraestructura de turismo
1 109.1 19.6 1 3 109.1 19.6 0 0.0 0.0
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 179.6 148.6 1 5 179.6 148.6 0 0.0 0.0
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
37
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
P001 Planeación y conducción de la política de turismo
1 113.3 102.5 1 13 113.3 102.5 0 0.0 0.0
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo
1 12.2 11.4 1 8 12.2 11.4 0 0.0 0.0
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
1 280.8 279.1 1 6 280.8 279.1 0 0.0 0.0
Provisiones Salariales y Económicas N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
1 n.s. n.s. 1 2 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
1 179.4 179.4 1 2 179.4 179.4 0 0.0 0.0
R001 Situaciones laborales supervenientes
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
R003 Seguridad y Logística
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)
1 1,122.4 1,122.4 0 0 0.0 0.0 1 1,122.4 1,122.4
R007 Comisiones y pago a CECOBAN
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
R010 CONACYT
1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
R011 Fiscalización
1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social)
1 0.9 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 0.9 n.s.
R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas
1 0.2 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 0.2 n.s.
R031 Regularización contable y compensada (Ingresos Excedentes)
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades
1 14.0 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 14.0 n.s.
R065 Medidas de Racionalidad y Ahorro Congelamiento de Plazas (Vacancia)
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
R066 Programa de Separación Laboral
1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
R067 Medidas Supervenientes
1 30.0 30.0 0 0 0.0 0.0 1 30.0 30.0
R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales
1 116.2 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 116.2 n.s.
R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operación
1 66.7 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 66.7 n.s.
R079 CNH-CRE
1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
R080 FEIEF
1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
R081 FEIP
1 n.s. n.s. 1 1 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
R083 Conservación, Operación y Equipamiento de la Cámara de Diputados
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
R125 Provisiones Salariales y Económicas
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
1 898.7 898.7 0 0 0.0 0.0 1 898.7 898.7
U019 Fondo Regional
1 2,290.1 2,290.1 0 0 0.0 0.0 1 2,290.1 2,290.1
U022 Programas Regionales
1 514.9 490.3 0 0 0.0 0.0 1 514.9 490.3
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes
1 261.5 261.5 0 0 0.0 0.0 1 261.5 261.5
U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste
1 30.4 30.4 0 0 0.0 0.0 1 30.4 30.4
U057 Fondo Metropolitano
1 n.s. n.s. 1 2 n.s. n.s. 0 0.0 0.0
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
1 221.0 221.0 0 0 0.0 0.0 1 221.0 221.0
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional
1 29.6 29.6 0 0 0.0 0.0 1 29.6 29.6
U085 Fondo para Fronteras
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
U087 Fondo de Capitalidad
1 1,453.8 1,453.8 0 0 0.0 0.0 1 1,453.8 1,453.8
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
1 1,935.8 1,935.8 0 0 0.0 0.0 1 1,935.8 1,935.8
U116 Provisión para la Armonización Contable
1 53.9 53.9 0 0 0.0 0.0 1 53.9 53.9
U128 Proyectos de Desarrollo Regional
1 5,958.4 5,954.0 0 0 0.0 0.0 1 5,958.4 5,954.0
U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas
1 21,557.0 21,557.0 0 0 0.0 0.0 1 21,557.0 21,557.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
38
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
U131 Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México
1 1,502.1 1,502.1 0 0 0.0 0.0 1 1,502.1 1,502.1
U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
1 5,153.4 5,126.9 0 0 0.0 0.0 1 5,153.4 5,126.9
U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
1 19,345.4 19,071.1 0 0 0.0 0.0 1 19,345.4 19,071.1
Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
1 88,489.4 88,489.4 0 0 0.0 0.0 1 88,489.4 88,489.4
Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
1 2,476.2 2,476.2 0 0 0.0 0.0 1 2,476.2 2,476.2
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
1 1,198.5 1,050.2 1 2 1,198.5 1,050.2 0 0.0 0.0
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 45.9 34.4 0 0 0.0 0.0 1 45.9 34.4
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
I005 FORTAMUN
1 34,131.5 34,131.5 0 0 0.0 0.0 1 34,131.5 34,131.5
I012 FAFEF
1 18,648.9 18,648.9 0 0 0.0 0.0 1 18,648.9 18,648.9
Comisión Federal de Competencia Económica
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia
1 211.7 150.7 0 0 0.0 0.0 1 211.7 150.7
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 39.1 27.0 0 0 0.0 0.0 1 39.1 27.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 6.3 3.3 0 0 0.0 0.0 1 6.3 3.3
Instituto Federal de Telecomunicaciones
G004 Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión
1 909.4 469.7 0 0 0.0 0.0 1 909.4 469.7
G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico
1 46.4 24.7 0 0 0.0 0.0 1 46.4 24.7
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 249.2 103.8 0 0 0.0 0.0 1 249.2 103.8
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 26.0 8.9 0 0 0.0 0.0 1 26.0 8.9
Comisión Reguladora de Energía G001 Regulación y permisos de electricidad
1 130.3 105.0 1 10 130.3 105.0 0 0.0 0.0
G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos
1 141.3 109.5 1 15 141.3 109.5 0 0.0 0.0
Comisión Nacional de Hidrocarburos G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos
1 121.5 102.4 1 11 121.5 102.4 0 0.0 0.0
G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos
1 81.4 77.8 1 13 81.4 77.8 0 0.0 0.0
P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos
1 17.0 16.2 1 5 17.0 16.2 0 0.0 0.0
Entidades no Sectorizadas E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes
1 300.8 245.6 1 11 300.8 245.6 0 0.0 0.0
Comisión Federal de Electricidad E555 Operación Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos
1 333.0 570.9 0 0 0.0 0.0 1 333.0 570.9
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
1 45,850.4 (129,168.3) 0 0 0.0 0.0 1 45,850.4 (129,168.3)
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde
1 3,755.8 3,955.0 0 0 0.0 0.0 1 3,755.8 3,955.0
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad
1 200.4 122.0 0 0 0.0 0.0 1 200.4 122.0
E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de transformación y red fibra óptica
1 3,213.2 (24,561.3) 0 0 0.0 0.0 1 3,213.2 (24,561.3)
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica
1 20,073.1 244,918.6 0 0 0.0 0.0 1 20,073.1 244,918.6
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica
1 102.1 11.8 0 0 0.0 0.0 1 102.1 11.8
F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
1 14.5 16.9 0 0 0.0 0.0 1 14.5 16.9
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE
1 17,138.3 17,080.2 0 0 0.0 0.0 1 17,138.3 17,080.2
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
1 4,724.6 629.6 0 0 0.0 0.0 1 4,724.6 629.6
K014 Otros proyectos de infraestructura social
1 94.6 2.9 0 0 0.0 0.0 1 94.6 2.9
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
1 77.9 1.6 0 0 0.0 0.0 1 77.9 1.6
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
39
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 2,892.0 1,425.8 0 0 0.0 0.0 1 2,892.0 1,425.8
K028 Estudios de preinversión
1 122.3 15.3 0 0 0.0 0.0 1 122.3 15.3
K029 Programas de adquisiciones
1 690.8 109.6 0 0 0.0 0.0 1 690.8 109.6
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
1 6,959.8 7,452.6 0 0 0.0 0.0 1 6,959.8 7,452.6
P552 Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica
1 1,330.6 1,207.3 0 0 0.0 0.0 1 1,330.6 1,207.3
P553 Planeación del Sistema Eléctrico de la infraestructura de CFE
1 116.0 69.9 0 0 0.0 0.0 1 116.0 69.9
R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad
1 697.2 621.3 0 0 0.0 0.0 1 697.2 621.3
R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos
1 35,500.9 39,389.3 0 0 0.0 0.0 1 35,500.9 39,389.3
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos
1 544.8 191.1 0 0 0.0 0.0 1 544.8 191.1
W001 Operaciones ajenas
1 280.0 514.0 0 0 0.0 0.0 1 280.0 514.0
Instituto Mexicano del Seguro Social J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973
1 107,851.1 107,494.9 1 2 107,851.1 107,494.9 0 0.0 0.0
J002 Rentas vitalicias Ley 1997
1 7,627.6 6,664.1 1 2 7,627.6 6,664.1 0 0.0 0.0
J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
1 35,325.5 35,390.4 0 0 0.0 0.0 1 35,325.5 35,390.4
J004 Pago de subsidios a los asegurados
1 7,691.4 7,768.5 1 2 7,691.4 7,768.5 0 0.0 0.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
1 36.2 31.8 1 1 36.2 31.8 0 0.0 0.0
E018 Suministro de Claves de Medicamentos
1 4,992.7 4,993.9 1 8 4,992.7 4,993.9 0 0.0 0.0
E045 Prestaciones sociales
1 1,103.7 1,375.6 1 13 1,103.7 1,375.6 0 0.0 0.0
J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo
1 1,231.9 1,201.8 0 0 0.0 0.0 1 1,231.9 1,201.8
J020 Subsidios y Ayudas
1 26.2 9.4 0 0 0.0 0.0 1 26.2 9.4
J021 Pensiones por Invalidez
1 85.2 73.4 0 0 0.0 0.0 1 85.2 73.4
J022 Pensiones por Causa de Muerte
1 554.0 542.2 0 0 0.0 0.0 1 554.0 542.2
J024 Pensiones por Cesantía
1 192.4 180.3 0 0 0.0 0.0 1 192.4 180.3
J025 Pensiones por Vejez
1 8,005.6 8,000.7 0 0 0.0 0.0 1 8,005.6 8,000.7
J026 Pensiones y Jubilaciones
1 100,135.2 97,105.2 0 0 0.0 0.0 1 100,135.2 97,105.2
J027 Indemnizaciones Globales
1 39.4 11.9 0 0 0.0 0.0 1 39.4 11.9
J028 Pagos de Funeral
1 368.2 309.3 0 0 0.0 0.0 1 368.2 309.3
K011 Proyectos de infraestructura social
1 314.4 314.4 1 9 314.4 314.4 0 0.0 0.0
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 7.7 3.1 0 0 0.0 0.0 1 7.7 3.1
Petróleos Mexicanos B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
1 32,025.2 31,065.8 0 0 0.0 0.0 1 32,025.2 31,065.8
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
1 14,110.3 14,014.6 0 0 0.0 0.0 1 14,110.3 14,014.6
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
1 2,914.4 2,761.4 0 0 0.0 0.0 1 2,914.4 2,761.4
E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología
1 930.8 873.2 0 0 0.0 0.0 1 930.8 873.2
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX
1 6,290.0 5,813.8 0 0 0.0 0.0 1 6,290.0 5,813.8
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX
1 545.8 440.9 0 0 0.0 0.0 1 545.8 440.9
E015 Prestación de servicios corporativos
1 4,024.6 3,802.5 0 0 0.0 0.0 1 4,024.6 3,802.5
E016 Servicios de perforación, terminación, reparación, así como actividades y servicios relacionados a pozos
1 242.9 160.6 0 0 0.0 0.0 1 242.9 160.6
J002 Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones
1 25,224.3 25,222.9 0 0 0.0 0.0 1 25,224.3 25,222.9
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
1 99,041.9 98,715.8 0 0 0.0 0.0 1 99,041.9 98,715.8
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
K014 Otros proyectos de infraestructura social
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
40
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 4,756.1 4,410.1 0 0 0.0 0.0 1 4,756.1 4,410.1
K028 Estudios de preinversión
1 24.9 19.2 0 0 0.0 0.0 1 24.9 19.2
K029 Programas de adquisiciones
1 330.3 310.1 0 0 0.0 0.0 1 330.3 310.1
K030 Otros proyectos de infraestructura
1 1,278.4 1,283.3 0 0 0.0 0.0 1 1,278.4 1,283.3
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
1 225.3 225.3 0 0 0.0 0.0 1 225.3 225.3
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 4,450.8 4,092.6 0 0 0.0 0.0 1 4,450.8 4,092.6
W001 Operaciones ajenas
1 n.s. 6,718.1 0 0 0.0 0.0 1 n.s. 6,718.1
México con Responsabilidad Global 11 8,705.8 8,508.3 11 125 8,705.8 8,508.3 0 0.0 0.0
Gobernación E006 Atención a refugiados en el país
1 7.4 7.4 1 8 7.4 7.4 0 0.0 0.0
E008 Política y servicios migratorios
1 2,013.8 2,745.3 1 11 2,013.8 2,745.3 0 0.0 0.0
Relaciones Exteriores E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares
1 2,075.1 1,778.4 1 15 2,075.1 1,778.4 0 0.0 0.0
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería
1 7.9 7.3 1 6 7.9 7.3 0 0.0 0.0
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
1 62.8 62.8 1 2 62.8 62.8 0 0.0 0.0
P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo
1 71.7 56.6 1 26 71.7 56.6 0 0.0 0.0
P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior
1 2,798.9 2,815.7 1 27 2,798.9 2,815.7 0 0.0 0.0
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral
1 811.6 191.0 1 14 811.6 191.0 0 0.0 0.0
Economía F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa
1 353.2 353.2 1 8 353.2 353.2 0 0.0 0.0
P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor
1 262.2 261.6 1 3 262.2 261.6 0 0.0 0.0
U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica
1 241.2 229.1 1 5 241.2 229.1 0 0.0 0.0
Estrategia Transversal5/ 90 61,889.6 67,179.6 32 187 13,034.2 10,504.9 58 48,855.4 56,674.7
Oficina de la Presidencia de la República
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 35.4 34.9 0 0 0.0 0.0 1 35.4 34.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 9.4 9.2 0 0 0.0 0.0 1 9.4 9.2
P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional
1 8.2 7.9 0 0 0.0 0.0 1 8.2 7.9
P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República
1 726.0 665.5 0 0 0.0 0.0 1 726.0 665.5
P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía
1 26.1 24.1 1 1 26.1 24.1 0 0.0 0.0
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
1 1,174.1 1,147.8 0 0 0.0 0.0 1 1,174.1 1,147.8
Gobernación E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación
1 36.7 36.7 1 4 36.7 36.7 0 0.0 0.0
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
1 20.4 20.4 0 0 0.0 0.0 1 20.4 20.4
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 1,068.9 1,064.0 0 0 0.0 0.0 1 1,068.9 1,064.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 63.4 63.5 1 27 63.4 63.5 0 0.0 0.0
Relaciones Exteriores M001 Actividades de apoyo administrativo
1 449.4 406.5 0 0 0.0 0.0 1 449.4 406.5
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 13.8 13.5 0 0 0.0 0.0 1 13.8 13.5
Hacienda y Crédito Público M001 Actividades de apoyo administrativo
1 1,365.6 1,279.3 1 1 1,365.6 1,279.3 0 0.0 0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 138.3 132.4 1 9 138.3 132.4 0 0.0 0.0
O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales
1 108.8 186.7 1 4 108.8 186.7 0 0.0 0.0
Defensa Nacional A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
1 0.9 0.9 1 9 0.9 0.9 0 0.0 0.0
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
41
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
K014 Otros proyectos de infraestructura social
1 64.4 64.4 0 0 0.0 0.0 1 64.4 64.4
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 2,830.6 2,770.0 1 1 2,830.6 2,770.0 0 0.0 0.0
Comunicaciones y Transportes M001 Actividades de apoyo administrativo
1 840.2 839.1 0 0 0.0 0.0 1 840.2 839.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 35.3 35.3 1 16 35.3 35.3 0 0.0 0.0
Economía K027 Mantenimiento de infraestructura
1 31.4 25.6 1 4 31.4 25.6 0 0.0 0.0
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 187.0 188.1 0 0 0.0 0.0 1 187.0 188.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 32.6 32.6 0 0 0.0 0.0 1 32.6 32.6
Educación Pública M001 Actividades de apoyo administrativo
1 2,704.8 2,684.1 0 0 0.0 0.0 1 2,704.8 2,684.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 138.5 135.1 1 5 138.5 135.1 0 0.0 0.0
Salud K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
1 13.3 13.2 0 0 0.0 0.0 1 13.3 13.2
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 1,343.6 1,313.6 0 0 0.0 0.0 1 1,343.6 1,313.6
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 133.0 131.5 0 0 0.0 0.0 1 133.0 131.5
Trabajo y Previsión Social M001 Actividades de apoyo administrativo
1 252.5 170.9 0 0 0.0 0.0 1 252.5 170.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 15.6 13.5 0 0 0.0 0.0 1 15.6 13.5
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles
1 219.3 213.3 0 0 0.0 0.0 1 219.3 213.3
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 172.2 163.6 1 1 172.2 163.6 0 0.0 0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 20.7 20.0 1 1 20.7 20.0 0 0.0 0.0
W001 Operaciones ajenas
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
Medio Ambiente y Recursos Naturales K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
1 120.7 118.0 0 0 0.0 0.0 1 120.7 118.0
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 1,042.6 1,015.4 0 0 0.0 0.0 1 1,042.6 1,015.4
Procuraduría General de la República K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
1 0.7 0.7 0 0 0.0 0.0 1 0.7 0.7
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 26.9 26.9 0 0 0.0 0.0 1 26.9 26.9
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 352.5 354.0 0 0 0.0 0.0 1 352.5 354.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 33.4 33.1 0 0 0.0 0.0 1 33.4 33.1
Energía M001 Actividades de apoyo administrativo
1 125.4 150.9 0 0 0.0 0.0 1 125.4 150.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 18.0 20.3 0 0 0.0 0.0 1 18.0 20.3
Desarrollo Social K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
1 1.5 0.9 0 0 0.0 0.0 1 1.5 0.9
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 605.8 508.9 0 0 0.0 0.0 1 605.8 508.9
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 35.7 31.9 0 0 0.0 0.0 1 35.7 31.9
P003 Evaluación de los programas sociales
1 89.0 77.0 1 13 89.0 77.0 0 0.0 0.0
Turismo M001 Actividades de apoyo administrativo
1 124.6 127.9 1 1 124.6 127.9 0 0.0 0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 30.5 27.7 0 0 0.0 0.0 1 30.5 27.7
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 561.2 81.3 0 0 0.0 0.0 1 561.2 81.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 19.3 14.7 0 0 0.0 0.0 1 19.3 14.7
Función Pública K028 Estudios de preinversión
1 0.4 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 0.4 n.s.
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 67.9 52.2 0 0 0.0 0.0 1 67.9 52.2
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 29.5 25.5 1 1 29.5 25.5 0 0.0 0.0
O002 Fiscalización a la gestión pública
1 315.0 220.7 1 5 315.0 220.7 0 0.0 0.0
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno
1 42.9 25.4 1 5 42.9 25.4 0 0.0 0.0
O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal
1 108.8 93.3 1 4 108.8 93.3 0 0.0 0.0
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción
1 114.3 93.8 1 8 114.3 93.8 0 0.0 0.0
O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales
1 n.s. n.s. 0 0 0.0 0.0 1 n.s. n.s.
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
42
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
1 110.4 56.3 1 6 110.4 56.3 0 0.0 0.0
Tribunales Agrarios M001 Actividades de apoyo administrativo
1 38.3 37.7 0 0 0.0 0.0 1 38.3 37.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 0.7 0.7 0 0 0.0 0.0 1 0.7 0.7
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 10.2 9.3 0 0 0.0 0.0 1 10.2 9.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 2.9 2.7 0 0 0.0 0.0 1 2.9 2.7
P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal
1 48.1 44.4 0 0 0.0 0.0 1 48.1 44.4
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 341.5 339.8 0 0 0.0 0.0 1 341.5 339.8
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 30.5 30.0 1 4 30.5 30.0 0 0.0 0.0
Comisión Reguladora de Energía M001 Actividades de apoyo administrativo
1 38.2 29.2 1 1 38.2 29.2 0 0.0 0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 8.3 6.0 0 0 0.0 0.0 1 8.3 6.0
Comisión Nacional de Hidrocarburos M001 Actividades de apoyo administrativo
1 28.5 28.2 1 1 28.5 28.2 0 0.0 0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 6.1 6.0 0 0 0.0 0.0 1 6.1 6.0
Entidades no Sectorizadas E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)
1 71.4 71.4 1 5 71.4 71.4 0 0.0 0.0
E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales
1 213.2 148.4 1 6 213.2 148.4 0 0.0 0.0
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 185.7 176.8 1 1 185.7 176.8 0 0.0 0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 13.2 12.9 0 0 0.0 0.0 1 13.2 12.9
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
1 258.0 136.5 1 22 258.0 136.5 0 0.0 0.0
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
1 375.5 367.0 1 10 375.5 367.0 0 0.0 0.0
Cultura M001 Actividades de apoyo administrativo
1 791.7 768.3 1 1 791.7 768.3 0 0.0 0.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 37.4 27.2 1 5 37.4 27.2 0 0.0 0.0
Comisión Federal de Electricidad M001 Actividades de apoyo administrativo
1 6,400.8 5,711.1 0 0 0.0 0.0 1 6,400.8 5,711.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 153.5 158.2 0 0 0.0 0.0 1 153.5 158.2
Instituto Mexicano del Seguro Social E007 Servicios de guardería
1 5,101.3 3,128.7 1 5 5,101.3 3,128.7 0 0.0 0.0
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 21,286.0 35,310.7 0 0 0.0 0.0 1 21,286.0 35,310.7
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 136.8 127.4 0 0 0.0 0.0 1 136.8 127.4
W001 Operaciones ajenas
1 (3,264.3) (7,065.0) 0 0 0.0 0.0 1 (3,264.3) (7,065.0)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 4,833.6 6,307.2 0 0 0.0 0.0 1 4,833.6 6,307.2
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
1 6,150.6 5,191.1 0 0 0.0 0.0 1 6,150.6 5,191.1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 84.7 84.3 0 0 0.0 0.0 1 84.7 84.3
W001 Operaciones ajenas
1 n.s. (1,353.1) 0 0 0.0 0.0 1 n.s. (1,353.1)
Petróleos Mexicanos O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 250.1 272.7 0 0 0.0 0.0 1 250.1 272.7
Pp sin alineación 53 55,229.3 40,267.7 27 280 1,090.2 832.5 26 54,139.1 39,435.2
Poder Legislativo K026 Otros Proyectos
1 100.0 1.7 0 0 0.0 0.0 1 100.0 1.7
K027 Mantenimiento de infraestructura
1 135.1 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 135.1 n.s.
R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo 1 6,442.0 5,094.3 0 0 0.0 0.0 1 6,442.0 5,094.3
R002 Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
1 1,486.7 919.6 0 0 0.0 0.0 1 1,486.7 919.6
Poder Judicial R001 Otras Actividades 1 35,184.5 24,103.9 0 0 0.0 0.0 1 35,184.5 24,103.9
Instituto Nacional Electoral M001 Gestión Administrativa
1 1,085.2 889.7 0 0 0.0 0.0 1 1,085.2 889.7
M002 Organización del servicio profesional electoral
1 54.9 43.8 0 0 0.0 0.0 1 54.9 43.8
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
1 62.2 63.3 0 0 0.0 0.0 1 62.2 63.3
Anexo IAvance Físico y Financiero de los Programas Presupuestarios
43
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
P001 Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
1 27.3 16.4 0 0 0.0 0.0 1 27.3 16.4
R002 Organización electoral nacional
1 339.6 332.3 0 0 0.0 0.0 1 339.6 332.3
R003 Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
1 696.2 652.5 0 0 0.0 0.0 1 696.2 652.5
R005 Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
1 1,532.7 1,321.3 0 0 0.0 0.0 1 1,532.7 1,321.3
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
1 690.7 677.5 0 0 0.0 0.0 1 690.7 677.5
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión
1 2,375.4 2,294.6 0 0 0.0 0.0 1 2,375.4 2,294.6
R010 Vinculación con la sociedad
1 73.5 66.0 0 0 0.0 0.0 1 73.5 66.0
R011 Tecnologías de información y comunicaciones
1 390.9 187.9 0 0 0.0 0.0 1 390.9 187.9
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
1 22.9 12.1 0 0 0.0 0.0 1 22.9 12.1
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados
1 9.5 7.6 1 1 9.5 7.6 0 0.0 0.0
E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos
1 316.4 258.5 1 7 316.4 258.5 0 0.0 0.0
E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes
1 46.2 42.6 1 3 46.2 42.6 0 0.0 0.0
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos
1 11.9 9.9 1 4 11.9 9.9 0 0.0 0.0
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas
1 13.2 11.2 1 2 13.2 11.2 0 0.0 0.0
E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
1 20.4 7.4 1 2 20.4 7.4 0 0.0 0.0
E011 Atender asuntos de las niñas, niños y adolescentes
1 5.4 3.3 1 2 5.4 3.3 0 0.0 0.0
E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH
1 3.5 2.4 1 2 3.5 2.4 0 0.0 0.0
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer
1 16.9 10.0 1 3 16.9 10.0 0 0.0 0.0
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos
1 8.5 6.7 1 2 8.5 6.7 0 0.0 0.0
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional
1 48.5 37.4 1 2 48.5 37.4 0 0.0 0.0
E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional
1 28.9 23.8 1 3 28.9 23.8 0 0.0 0.0
E017 Ejecutar el programa de comunicación social
1 35.7 18.3 1 2 35.7 18.3 0 0.0 0.0
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos
1 47.0 19.8 1 4 47.0 19.8 0 0.0 0.0
E022 Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión
1 10.2 7.6 1 5 10.2 7.6 0 0.0 0.0
E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario
1 8.6 8.2 1 1 8.6 8.2 0 0.0 0.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
44
Meta Ramo / Entidad / Empresa Pp Denominación
Presupuesto total
Pp con presupuesto asociado con Id2/
Pp con presupuesto sin Id3/
Pp
(4+8)
Modificado autorizado
(6+9)
Monto pagado (7+10)
Pp Id
Modificado autorizado
Monto pagado
Pp Modificado autorizado
Monto pagado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad
1 6.9 4.3 1 2 6.9 4.3 0 0.0 0.0
E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
1 6.0 3.0 1 2 6.0 3.0 0 0.0 0.0
E032 Atender asuntos relacionados con los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias
1 6.6 2.1 1 2 6.6 2.1 0 0.0 0.0
E033 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas
1 9.0 6.0 1 4 9.0 6.0 0 0.0 0.0
E034 Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de Inconstitucionalidad
1 13.0 16.0 1 2 13.0 16.0 0 0.0 0.0
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 125.1 81.0 0 0 0.0 0.0 1 125.1 81.0
O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
1 19.2 15.2 0 0 0.0 0.0 1 19.2 15.2
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales
1 11.0 12.2 1 2 11.0 12.2 0 0.0 0.0
R001 Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva
1 13.7 n.s. 0 0 0.0 0.0 1 13.7 n.s.
Información Nacional Estadística y Geográfica
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 253.0 194.4 0 0 0.0 0.0 1 253.0 194.4
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1 33.0 21.6 0 0 0.0 0.0 1 33.0 21.6
P001 Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
1 120.7 89.3 0 0 0.0 0.0 1 120.7 89.3
P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica
1 2,786.7 2,296.8 0 0 0.0 0.0 1 2,786.7 2,296.8
P003 Censo Agropecuario
1 50.5 36.3 0 0 0.0 0.0 1 50.5 36.3
P004 Censo de Población y Vivienda
1 37.5 23.8 0 0 0.0 0.0 1 37.5 23.8
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales
1 175.1 154.9 1 92 175.1 154.9 0 0.0 0.0
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales
1 83.7 51.6 1 60 83.7 51.6 0 0.0 0.0
E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
1 65.0 44.4 1 39 65.0 44.4 0 0.0 0.0
E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género
1 27.6 32.4 1 24 27.6 32.4 0 0.0 0.0
M001 Actividades de apoyo administrativo
1 55.5 31.2 1 6 55.5 31.2 0 0.0 0.0
Menos
Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE
0 333,929.4 324,579.7 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Gasto no programable 24 737,045.9 714,774.5 0 0 0.0 0.0 24 737,045.9 714,774.5
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Transparencia Presupuestaria, agosto de 2017, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos, e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1/ La alineación con el PND sólo es una obligación para la APF, no así para los poderes Legislativo y Judicial, ni para los entes autónomos, conforme a los artículos 1, 9, 12, 16, 17, 21 y 32 de la Ley de Planeación y 5 de la LFPRH.
2/ Corresponde a los Pp con MIR o FID e Id con frecuencia de medición de mensual a semestral.
3/ Incluye 146 Pp con 581 Id con frecuencia de medición superior al semestre.
4/ En el presupuesto Modificado autorizado y pagado, excluye 333,929.4 mdp y 324,579.7 mdp, por concepto de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.
5/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género; se excluye el número de Pp por estrategia, debido a que en la información proporcionada mediante el oficio número 307-A.-2577, del 2 de agosto de 2017, la SHCP sólo señala que "el Programa presupuestario se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus programas a partir de las Estrategias Transversales, lo anterior en términos del Anexo 1 de los ‘Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015’, emitidos mediante el oficio número 307-A.-1534 del 27 de mayo de 2014".
n.s. No significativo.
Anexo Avance de las Metas de los Id
45
I.2.1 Pp con Avance en las Metas de los Id
Anexo Avance de las Metas de los Id
47
I.2.1 Pp con Avance en las Metas de los Id
Los avances reportados en las metas de los 3,765 Id con frecuencia de medición igual o menor que el semestre, se analizaron y se detectó que en el 74.0% (2,785 Id) se reportó avance en sus metas y que 26.0% (980 Id) corresponden a Id sin avance o reportados como no aplicables, como se muestra en el cuadro siguiente:
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, ENERO-JUNIO, 2017 (Número de Id)
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
Total 409 3,765 2,785 980
Pp con alineación 382 3,485 2,540 945
México en Paz 34 330 248 82
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Contribuir al desarrollo de la democracia Gobernación P001 Conducción de la política interior 21 20 1
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
8 8 0
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
15 15 0
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
4 4 0
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4 4 0
Fortalecer la relación con el Honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial, e impulsar la construcción de acuerdos políticos para las reformas que el país requiere
Gobernación P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
8 8 0
Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo
Gobernación E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
5 4 1
Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado
Gobernación E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal
5 5 0
Garantizar la Seguridad Nacional Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas
Marina K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
2 2 0
Mejorar las condiciones de seguridad pública Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Gobernación P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
30 22 8
Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad
Gobernación E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
9 3 6
E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito 20 13 7
E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario 12 6 6
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito
9 3 6
P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
14 4 10
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
11 5 6
R903 Plataforma México 15 6 9
U007 Subsidios en materia de seguridad pública 13 5 8
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
48
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente
Abatir la impunidad Procuraduría General de la República
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 3 2 1
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 8 6 2
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 8 7 1
Lograr una procuración de justicia efectiva Procuraduría General de la República
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 10 9 1
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
9 8 1
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 9 7 2
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional
6 5 1
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
4 4 0
Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana
Procuraduría General de la República
E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
8 6 2
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación
Instrumentar una política de Estado en derechos humanos
Gobernación E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
6 6 0
P022 Programa de Derechos Humanos 11 11 0
Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación
Gobernación P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
3 3 0
Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos
Entidades no Sectorizadas E033 Atención a Víctimas 10 10 0
Establecer una política de igualdad y no discriminación
Gobernación P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
6 6 0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E036 Equidad de Género 7 6 1
Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano
Política estratégica para la prevención de desastres
Gobernación N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 17 15 2
México Incluyente 76 674 616 58
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
Desarrollo Social B004 Adquisición de leche nacional 9 9 0
P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social
3 0 3
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
28 28 0
S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
15 14 1
U009 Comedores Comunitarios 9 9 0
Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva
Salud E040 Servicios de asistencia social integral 6 6 0
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
7 7 0
P020 Salud materna, sexual y reproductiva 15 14 1
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2 2 0
S072 3/ PROSPERA Programa de Inclusión Social 0 0 0
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" 1 1 0
S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
3 3 0
Aportaciones a Seguridad Social S038 Programa IMSS-PROSPERA 10 10 0
Anexo Avance de las Metas de los Id
49
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
Desarrollo Social S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 9 9 0
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 20 20 0
Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas
Gobernación E012 Registro e Identificación de Población 6 5 1
P006 Planeación demográfica del país 3 3 0
Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social
Desarrollo Social S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 11 10 1
S070 Programa de Coinversión Social 17 17 0
Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población
Desarrollo Social E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 7 7 0
E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud 11 8 3
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
8 5 3
U008 Subsidios a programas para jóvenes 28 16 12
Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos
Entidades no Sectorizadas P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
12 8 4
S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 15 12 3
S179 Programa de Infraestructura Indígena 11 10 1
S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
11 10 1
U011 Programa de Derechos Indígenas 14 13 1
Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena
Desarrollo Social P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad 15 14 1
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E042 Atención a Personas con Discapacidad 3 3 0
Asegurar el acceso a los servicios de salud Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal
Salud P012 Rectoría en Salud 6 6 0
P013 Asistencia social y protección del paciente 12 11 1
S201 Seguro Médico Siglo XXI 3 3 0
U005 Seguro Popular 6 6 0
Instituto Mexicano del Seguro Social E006 Recaudación de ingresos obrero patronales 8 8 0
Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud
Salud E025 Prevención y atención contra las adicciones 11 11 0
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios 8 8 0
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 6 6 0
P018 Prevención y control de enfermedades 6 6 0
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 8 8 0
U009 Vigilancia epidemiológica 8 8 0
Instituto Mexicano del Seguro Social E001 Prevención y control de enfermedades 9 9 0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E043 Prevención y control de enfermedades 9 8 1
E044 Atención a la Salud 27 27 0
Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad
Salud E036 Programa de vacunación 6 6 0
S200 Fortalecimiento a la atención médica 7 7 0
Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad
Salud E023 Atención a la Salud 13 13 0
G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
9 8 1
S202 Calidad en la Atención Médica 4 2 2
Instituto Mexicano del Seguro Social E011 Atención a la Salud 17 17 0
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
2 2 0
K029 Programas de adquisiciones 2 0 2
Ampliar el acceso a la seguridad social Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales
Salud S174 4/ Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
0 0 0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
50
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
Desarrollo Social S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 6 5 1
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
13 13 0
S241 Seguro de vida para jefas de familia 6 6 0
Instituto Mexicano del Seguro Social E003 Atención a la Salud en el Trabajo 12 12 0
Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población
Desarrollo Social S176 Pensión para Adultos Mayores 8 7 1
Instituto Mexicano del Seguro Social E012 Prestaciones sociales 5 4 1
Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna
Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
S254 Programa de Prevención de Riesgos 1 0 1
S255 Consolidación de Reservas Urbanas 7 6 1
S273 Programa de Infraestructura 11 11 0
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 5 5 0
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
4 4 0
Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
4 3 1
Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
E001 Procuración de justicia agraria 21 20 1
E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios 10 8 2
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural 18 18 0
G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
5 4 1
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 6 4 2
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda 10 9 1
P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 3 3 0
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 2 1 1
U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 16 16 0
Tribunales Agrarios E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
2 2 0
E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión
3 2 1
México con Educación de Calidad 63 704 286 418
Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad
Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico
Educación Pública S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 7 3 4
U040 Carrera Docente en UPES 1 1 0
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
E004 Servicios de educación normal en el D.F. 4 4 0
Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos
Educación Pública E047 Programa de infraestructura física educativa 17 14 3
K027 Mantenimiento de infraestructura 2 2 0
U082 Programa de la Reforma Educativa 24 2 22
Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida
Educación Pública B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos 21 1 20
E007 Servicios de Educación Media Superior 9 7 2
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
4 4 0
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 9 5 4
E028 Normalización y certificación en competencias laborales 3 3 0
E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones 5 5 0
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 3 2 1
Anexo Avance de las Metas de los Id
51
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
S270 Programa Nacional de Inglés 22 3 19
Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro
Educación Pública E005 Formación y certificación para el trabajo 10 10 0
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 21 2 19
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
E003 Servicios de educación básica en el D.F. 24 6 18
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
21 0 21
Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación
Educación Pública E003 Evaluaciones de la calidad de la educación 18 0 18
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población
Educación Pública E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo 12 6 6
E064 Educación para Adultos (INEA) 31 13 18
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 25 7 18
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa 19 1 18
G001 Normar los servicios educativos 40 0 40
P001 Diseño de la Política Educativa 37 12 25
S072 3/ PROSPERA Programa de Inclusión Social 0 0 0
S243 Programa Nacional de Becas 32 8 24
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 30 6 24
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales 7 1 6
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
2 0 2
Cultura E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 2 2 0
P003 Educación y cultura indígena 6 3 3
S243 Programa Nacional de Becas 3 3 0
Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad
Educación Pública U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación 24 0 24
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo 19 0 19
Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles
Educación Pública U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 18 0 18
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 6 0 6
U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 6 0 6
Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos
Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social
Educación Pública E011 Desarrollo Cultural 3 3 0
Cultura E011 Desarrollo Cultural 7 7 0
E042 Servicios educativos culturales y artísticos 4 4 0
Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional
Cultura E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural 2 2 0
Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas
Educación Pública E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 5 5 0
Cultura E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales
2 2 0
E022 Servicios Cinematográficos 14 11 3
Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional
Educación Pública E013 Producción y transmisión de materiales educativos 15 14 1
Cultura E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos 11 11 0
Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud
Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población
Educación Pública E017 Atención al deporte 11 11 0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
52
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
S269 Programa de Cultura Física y Deporte 11 11 0
Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible
Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación
2 2 0
Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel
Educación Pública E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 12 11 1
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 11 11 0
S191 Sistema Nacional de Investigadores 2 2 0
Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente
Comunicaciones y Transportes E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
10 6 4
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 3 3 0
K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología 3 3 0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación
8 7 1
Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 4 4 0
S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
1 1 0
U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas
1 1 0
Cultura E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica 4 4 0
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
6 6 0
Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país
Instituto Mexicano del Seguro Social E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 8 8 0
México Próspero 166 1,465 1,172 293
Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico
Hacienda y Crédito Público E003 Administración de los fondos y valores federales 7 7 0
E032 Administración y enajenación de activos 13 13 0
P001 Diseño de la política de ingresos 16 16 0
P003 Diseño y aplicación de la política económica 7 7 0
Fortalecer los ingresos del sector público Hacienda y Crédito Público B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
5 5 0
E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP
7 7 0
E025 Control de la operación aduanera 5 5 0
E026 Recaudación de las contribuciones federales 13 13 0
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
15 15 0
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 2 2 0
Entidades no Sectorizadas E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes 11 11 0
Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades
Hacienda y Crédito Público P002 Diseño y conducción de la política de gasto público 3 3 0
Salud E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 7 7 0
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 5 5 0
Provisiones Salariales y Económicas N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 2 1 1
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 2 2 0
R010 CONACYT 1 1 0
R011 Fiscalización 1 1 0
R066 Programa de Separación Laboral 1 0 1
Anexo Avance de las Metas de los Id
53
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
R079 CNH-CRE 1 0 1
R080 FEIEF 1 1 0
R081 FEIP 1 1 0
U057 Fondo Metropolitano 2 0 2
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1 1 0
E018 Suministro de Claves de Medicamentos 8 5 3
K011 Proyectos de infraestructura social 9 2 7
Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Promover el financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de valores
Hacienda y Crédito Público G001 Regulación del sector financiero 5 5 0
Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos
Hacienda y Crédito Público E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 12 11 1
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 6 5 1
F035 Programa de Inclusión Financiera 18 13 5
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
2 2 0
Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro
Hacienda y Crédito Público G002 Detección y prevención de ilícitos financieros 2 2 0
G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro 10 10 0
G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador 4 4 0
G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano
6 6 0
Instituto Mexicano del Seguro Social J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 2 2 0
J002 Rentas vitalicias Ley 1997 2 2 0
J004 Pago de subsidios a los asegurados 2 2 0
Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo
Hacienda y Crédito Público F001 Garantías Líquidas 6 6 0
F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
8 8 0
F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 6 6 0
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 6 6 0
S265 Programa de aseguramiento agropecuario 21 19 2
Promover el empleo de calidad Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral
Trabajo y Previsión Social E001 Impartición de justicia laboral 10 8 2
E002 Procuración de justicia laboral 13 12 1
E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos 5 4 1
E011 Registro de agrupaciones sindicales 6 5 1
Promover el trabajo digno o decente Trabajo y Previsión Social E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 36 32 4
E004 Capacitación para Incrementar la Productividad 41 30 11
P001 Instrumentación de la política laboral 13 12 1
P002 Evaluación del Salario Mínimo 3 2 1
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E045 Prestaciones sociales 13 12 1
Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo
Trabajo y Previsión Social S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 15 11 4
Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que
Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad
Medio Ambiente y Recursos Naturales
G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable
7 3 4
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 33 31 2
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
54
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
genere riqueza, competitividad y empleo S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 5 5 0
Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
Medio Ambiente y Recursos Naturales
E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 8 8 0
E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 10 8 2
G010 Gestión integral y sustentable del agua 13 13 0
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 12 10 2
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza
2 2 0
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
3 2 1
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
3 2 1
P001 Conducción de las políticas hídricas 7 5 2
S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2 2 0
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 25 11 14
U001 Programa de Devolución de Derechos 2 0 2
Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono
Medio Ambiente y Recursos Naturales
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 13 7 6
E009 Investigación científica y tecnológica 7 7 0
E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
7 7 0
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 2 2 0
Proteger el patrimonio natural Medio Ambiente y Recursos Naturales
E014 Protección Forestal 21 19 2
G003 Regulación Ambiental 15 13 2
G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 25 25 0
G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 13 12 1
G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos 6 6 0
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 11 11 0
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 35 32 3
U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 2 0 2
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 7 2 5
U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 11 4 7
Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones
Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones
Comunicaciones y Transportes E009 Programa México conectado 9 0 9
E012 Servicios de correo 7 5 2
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
8 4 4
G004 Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones 5 0 5
K045 Sistema Satelital 4 4 0
Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país
Energía P001 Conducción de la política energética 12 11 1
P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos 11 10 1
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía
13 13 0
Comisión Reguladora de Energía G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos 15 12 3
Comisión Nacional de Hidrocarburos G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos 11 11 0
G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos 13 11 2
P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos 5 5 0
Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país
Energía E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica
11 11 0
G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas 6 5 1
P002 Coordinación de la política energética en electricidad 8 8 0
Comisión Reguladora de Energía G001 Regulación y permisos de electricidad 10 8 2
Anexo Avance de las Metas de los Id
55
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo
Implementar una mejora regulatoria integral Economía G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera
8 7 1
P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria
3 1 2
P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares
6 5 1
Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas
Economía E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad
8 8 0
Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras
Economía B002 Generación y difusión de información para el consumidor 10 10 0
E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor
9 9 0
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores
14 14 0
Desarrollar los sectores estratégicos del país Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada
Economía P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
5 5 0
P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios
4 3 1
S220 Programa para la productividad y competitividad industrial 8 3 5
Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero
Economía E007 Producción de información geológica del territorio nacional 22 20 2
G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera 10 4 6
Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno
Economía S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovación
9 1 8
Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas
Economía E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas
10 10 0
P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas
8 4 4
S020 Fondo Nacional Emprendedor 23 8 15
S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural
11 0 11
Fomentar la economía social Desarrollo Social S017 Programa de Fomento a la Economía Social 15 14 1
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
12 12 0
Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica
Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia
Comunicaciones y Transportes E004 5/ Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
0 0 0
E007 Formación del personal de la marina mercante 8 7 1
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 25 25 0
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 7 6 1
E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria 4 4 0
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6 5 1
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
12 9 3
G003 5/ Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras
0 0 0
G008 6/ Derecho de Vía 0 0 0
K003 Proyectos de construcción de carreteras 6 6 0
K004 Proyectos de construcción de puertos 2 0 2
K005 Proyectos de construcción de aeropuertos 7 3 4
K028 Estudios de preinversión 14 11 3
K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
3 3 0
K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 15 12 3
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
56
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6 6 0
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 1 0 1
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3 3 0
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 3 2 1
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes
13 11 2
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 3 3 0
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 3 3 0
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país
Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
1 1 0
E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector
1 1 0
E006 Generación de Proyectos de Investigación 13 11 2
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria 3 2 1
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 7 5 2
S259 Programa de Fomento a la Agricultura 15 10 5
S260 Programa de Fomento Ganadero 10 0 10
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 18 5 13
S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 15 10 5
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 3 3 0
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios
2 2 0
U013 Vinculación Productiva 6 1 5
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
6 6 0
Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 10 3 7
Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
S262 Programa de Apoyos a la Comercialización 14 11 3
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 24 21 3
U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
19 13 6
Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país
Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico
Turismo P001 Planeación y conducción de la política de turismo 13 13 0
Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico
Turismo F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico 11 9 2
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística 11 8 3
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 8 7 1
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
6 2 4
Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos
Turismo E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 8 8 0
F001 Promoción de México como Destino Turístico 7 5 2
F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 11 11 0
K021 Proyectos de infraestructura de turismo 3 2 1
K027 Mantenimiento de infraestructura 5 5 0
Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social
Turismo E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 5 5 0
Anexo Avance de las Metas de los Id
57
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
México con Responsabilidad Global 11 125 113 12
Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo
Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficio global y compatibles con el interés nacional
Relaciones Exteriores K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 2 2 0
P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior 27 25 2
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral
14 13 1
Impulsar una vigorosa política de cooperación internacional que contribuya tanto al desarrollo de México como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un elemento esencial del papel de México como actor global responsable
Relaciones Exteriores P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo
26 24 2
Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural
Consolidar la red de representaciones de México en el exterior, como un instrumento eficaz de difusión y promoción económica, turística y cultural coordinada y eficiente que derive en beneficios cuantificables para el país
Relaciones Exteriores E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería
6 6 0
Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva
Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global
Economía F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa
8 8 0
P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor
3 2 1
U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica 5 5 0
Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional
Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran
Relaciones Exteriores E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares 15 13 2
Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional
Gobernación E008 Política y servicios migratorios 11 7 4
Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria
Gobernación E006 Atención a refugiados en el país 8 8 0
Estrategia Transversal7/ 32 187 105 82
Oficina de la Presidencia de la República
P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía
1 1 0
Gobernación E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación 4 4 0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 27 0 27
Hacienda y Crédito Público M001 Actividades de apoyo administrativo 1 0 1
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 9 0 9
O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales
4 4 0
Defensa Nacional A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 9 9 0
M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0
Comunicaciones y Transportes O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 0 16
Economía K027 Mantenimiento de infraestructura 4 4 0
Educación Pública O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 5 0 5
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1 0 1
Desarrollo Social P003 Evaluación de los programas sociales 13 11 2
Turismo M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0
Función Pública O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1 1 0
O002 Fiscalización a la gestión pública 5 4 1
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno
5 5 0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
58
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal
4 4 0
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 8 7 1
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
6 6 0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4 0 4
Comisión Reguladora de Energía M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0
Comisión Nacional de Hidrocarburos M001 Actividades de apoyo administrativo 1 0 1
Entidades no Sectorizadas E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex) 5 5 0
E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales 6 5 1
M001 Actividades de apoyo administrativo 1 0 1
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
22 16 6
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 10 9 1
Cultura M001 Actividades de apoyo administrativo 1 1 0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 5 0 5
Instituto Mexicano del Seguro Social E007 Servicios de guardería 5 5 0
Pp sin alineación 27 280 245 35
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados
1 1 0
E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos
7 7 0
E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes 3 3 0
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos
4 4 0
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no identificadas
2 2 0
E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 2 2 0
E011 Atender asuntos de las niñas, niños y adolescentes 2 2 0
E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH 2 2 0
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer
3 3 0
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos
2 2 0
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional
2 2 0
E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional
3 3 0
E017 Ejecutar el programa de comunicación social 2 2 0
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos
4 4 0
E022 Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión
5 5 0
Anexo Avance de las Metas de los Id
59
Meta / Objetivo Estrategia Ramo / Entidad Pp Denominación Id
(2+3)
Avance en la Meta (Id)
Con avance1/ Sin avance2/
(1) (2) (3)
E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario
1 1 0
E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad
2 1 1
E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
2 2 0
E032 Atender asuntos relacionados con los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias
2 2 0
E033 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas
4 4 0
E034 Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de Inconstitucionalidad
2 2 0
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales 2 2 0
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales
92 66 26
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales
60 57 3
E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
39 37 2
E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género
24 21 3
M001 Actividades de apoyo administrativo 6 6 0
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Transparencia Presupuestaria, agosto de 2017, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos, e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo XXI Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el PEF, Segundo Trimestre de 2017.
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1/ Corresponde a los Pp con MIR o FID, e Id con frecuencia de medición mensual a semestral.
2/ Id con avance cero o no aplicable (corresponde a Id con meta reportada como N/A).
3/ Los Pp S072 del ramo 11 y 12, comparten MIR con el mismo Pp del ramo 20 registrada en el Módulo PbR.
4/ El Pp S174 del ramo 12 comparte MIR con el mismo Pp del ramo 20 registrada en el Módulo PbR.
5/ Los Pp E004 y G003 del ramo 9, comparten MIR con el Pp K033 del mismo ramo registrada en el Módulo PbR.
6/ El Pp G008 del ramo 9, comparte MIR con el Pp K003 del mismo ramo registrada en el Módulo PbR.
7/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género; se excluye el número de Pp por estrategia, debido a que en la información proporcionada mediante el oficio número 307-A.-2577, del 2 de agosto de 2017, la SHCP sólo señala que "el Programa presupuestario se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus programas a partir de las Estrategias Transversales, lo anterior en términos del Anexo 1 de los ‘Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015’, emitidos mediante el oficio número 307-A.-1534 del 27 de mayo de 2014".
Anexo Avance de las Metas de los Id
61
I.2.2 Avance de las Metas de los Id respecto del Programa Anual
Anexo Avance de las Metas de los Id
63
I.2.2 Avance de las Metas de los Id respecto del Programa Anual
En términos del artículo 12, fracción II, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el cual señala que el contenido del IAGF incluirá el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el PEF, se presenta la información de 341 Pp de gasto programable de las dependencias y entidades de la APF obligadas a elaborar la MIR, e incluye 2,581 Id que reportaron el avance alcanzado en el segundo trimestre de 2017 y que tienen una frecuencia de medición de mensual a semestral. Asimismo, se presentan los parámetros de semaforización establecidos por las UR del Pp.3/
Los parámetros de semaforización significan que el nivel de logro del resultado esperado al cierre del ejercicio fiscal y que puede oscilar entre un valor superior e inferior (±) respecto de la meta anual programada y define los límites relativos que determinan si el avance es Verde (aceptable, el valor alcanzado se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada); Amarillo (con riesgo, el valor alcanzado es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido) y Rojo (crítico, el valor alcanzado está muy por debajo de la meta programada o la supera en una medida que se puede considerar como una falla de planeación). Para analizar la situación particular del Pp respectivo, es necesario revisar directamente la MIR o la FID para identificar la posición específica del nivel de logro en las metas de los Id de los Pp que se refleja en los parámetros de semaforización.4/
Los valores de los parámetros de semaforización son expresados por las unidades responsables (UR) en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada anual. De acuerdo con la normativa aplicable, las características propias de cada uno de los Id no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de los parámetros de semaforización, por lo que cada UR los establecerá de acuerdo con el sentido del Id (ascendente o descendente) respecto de dicha meta.5/
En relación con la satisfacción de las necesidades proyectadas en los programas aprobados en el PEF de cada ejercicio fiscal, la SHCP publica información sobre el Programa Anual de Evaluación (PAE)6/ y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),7/ también difunde los resultados de los diferentes tipos de evaluación que se han llevado a cabo a los programas dirigidos al desarrollo social. En consecuencia, se sugiere revisar las evaluaciones de las políticas públicas y de los programas específicos, a fin de analizar el cumplimiento de sus objetivos vinculados con las necesidades que justificaron su diseño e implementación.
3/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio número 710/DGAIS/820/17 del 1 de agosto de 2017, en respuesta a la solicitud de la ASF por medio del oficio número DGAIE/372/2017
del 21 de junio de 2017.
4/ El “Diccionario _ avance _ indicadores” define los parámetros de semaforización como el valor que sirve para identificar si el cumplimiento del indicador fue adecuado o esperado. Para su consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos.
5/ “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos”, para su consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf.
6/ Para su consulta ver: https://datos.gob.mx/busca/dataset/evaluaciones-pae y https://datos.gob.mx/busca/dataset/evaluaciones-pae.
7/ Para su consulta ver: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx.
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
64
AVANCE DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO RESPECTO DEL PROGRAMA ANUAL1/
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Total 341 2,581
México en Paz 33 245
Gobernación 120 Coordinación Nacional de Protección Civil
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Porcentaje de sesiones informativas y de trabajo impartidas para la adopción y/o elaboración de continuidad de operaciones en los tres órdenes de gobierno
Porcentaje 79.9 69.9 87.5 84.0 80.0
Porcentaje de acciones de coordinación realizadas con las entidades federativas
Porcentaje 75.0 65.6 87.5 85.0 70.0
Porcentaje de anteproyectos formulados y en revisión Porcentaje 66.7 50.0 75.0 84.0 80.0
Porcentaje de asesorías impartidas de seguimiento y aplicación de los procedimientos establecidos por la normativa para el acceso a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, en los talleres programados con la temática de gestión de riesgos
Porcentaje 80.0 64.8 81.0 84.0 50.0
Porcentaje de cursos realizados en materia de protección civil Porcentaje 66.7 47.9 71.9 85.0 70.0
Porcentaje de emisión de constancias para el debido cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil
Porcentaje 66.7 50.0 75.0 84.0 80.0
Porcentaje de eventos en las dependencias gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno para promover planes de continuidad de operaciones
Porcentaje 80.0 70.0 87.5 84.0 80.0
Porcentaje de habitantes de zonas de riesgo grave que han recibido información de autocuidado y autoprotección
Porcentaje 5.6 5.1 90.5 84.0 70.0
Porcentaje de instituciones que realizan algún tipo de alerta y monitoreo sobre algún fenómeno perturbador comparten su información
Porcentaje 60.0 55.0 91.7 85.0 70.0
Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección Civil que reciben información que les permite generar acciones preventivas y de respuesta
Porcentaje 66.7 49.7 74.6 85.0 70.0
Porcentaje de reuniones entre el Centro Nacional de Prevención de Desastres y las 32 entidades federativas
Porcentaje 75.0 65.6 87.5 85.0 70.0
Porcentaje de sistemas de alerta temprana operantes para algún fenómeno perturbador integrado al Sistema Nacional de Alertas
Porcentaje 66.7 58.3 87.5 84.0 60.0
Porcentaje de talleres impartidos de seguimiento y aplicación de los procedimientos establecidos por la normativa para el acceso a los instrumentos financieros de gestión de riesgos
Porcentaje 80.0 76.7 95.8 84.0 80.0
Porcentaje de vinculaciones con los sectores público, privado y social
Porcentaje 66.7 50.0 75.0 84.0 80.0
Porcentaje de visitas de verificación para el debido cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas
Porcentaje 82.4 61.8 75.0 84.0 80.0
130 Unidad General de Asuntos Jurídicos
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
Porcentaje de acciones instrumentadas para la difusión en materia testamentaria a nivel nacional
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 85.0 70.0
Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 70.0
Porcentaje de acciones instrumentadas para la implementación del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales
Porcentaje 100.0 47.0 47.0 85.0 70.0
Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales
Porcentaje 100.0 96.9 96.9 85.0 70.0
Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Testamento
Porcentaje 100.0 92.5 92.5 85.0 70.0
Porcentaje de demandas contenciosas contestadas en los plazos previstos por la Ley
Porcentaje 100.0 47.9 47.9 95.0 85.0
Porcentaje de demandas contestadas en los juicios contenciosos en contra de la Secretaría de Gobernación
Porcentaje 100.0 47.9 47.9 95.0 85.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
65
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de dictámenes derivados de Asesorías Jurídicas emitidos por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios
Porcentaje 100.0 500.0 500.0 85.0 70.0
Porcentaje de dictámenes y opiniones emitidos por la Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 70.0
Porcentaje de disposiciones normativas remitidas a esta Dirección General Adjunta de lo Consultivo, para su dictaminación
Porcentaje 100.0 37.5 37.5 85.0 70.0
Porcentaje de etapas del proceso de control de asesorías jurídicas proporcionadas, a las Unidades Administrativas, a los Órganos Administrativos Desconcentrados y al Sector Coordinado con la Secretaría
Porcentaje 100.0 16.7 16.7 85.0 70.0
Porcentaje de informes previos y justificados elaborados en los juicios de amparo
Porcentaje 100.0 56.0 56.0 85.0 70.0
Porcentaje de informes previos y justificados rendidos en los juicios de amparo
Porcentaje 100.0 56.0 56.0 85.0 70.0
Porcentaje de registros y reguardo de los instrumentos jurídicos formalizados por la Secretaría de Gobernación y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 70.0
Porcentaje del número de acciones registradas en el sitio del Orden Jurídico Nacional
Porcentaje 30.0 6.6 21.8 85.0 70.0
200 Subsecretaría de Gobierno P001 Conducción de la política interior Porcentaje de acciones de promoción de los derechos de los pueblos indígenas
Porcentaje 100.0 20.0 20.0 80.0 50.0
Porcentaje de acciones de promoción para la participación indígena informada sobre los derechos y los asuntos públicos de los Pueblos Indígenas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 50.0
Porcentaje de acciones de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promoción de la participación ciudadana en la gestión pública, para contribuir a la construcción de ciudadanía realizadas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de acciones para la elaboración del Calendario Cívico realizadas
Porcentaje 100.0 42.9 42.9 95.0 90.0
Porcentaje de acuerdos jurídicos alcanzados en materia de juegos y sorteos
Porcentaje 100.0 50.4 50.4 81.0 80.0
Porcentaje de ceremonias cívicas solemnes realizadas Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0
Porcentaje de ceremonias o asesorías cívicas de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática realizadas
Porcentaje 100.0 80.0 80.0 95.0 90.0
Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal distendidos
Porcentaje 100.0 63.6 63.6 80.0 70.0
Porcentaje de efectividad en el procesamiento de solicitudes de publicación en el Diario Oficial de la Federación
Porcentaje 100.0 51.5 51.5 90.0 70.0
Porcentaje de inspecciones a eventos de juegos y sorteos con permiso
Porcentaje 100.0 51.9 51.9 81.0 80.0
Porcentaje de los Monitoreos del proceso electoral Porcentaje 100.0 50.0 50.0 70.0 60.0
Porcentaje de Municipios atendidos con al menos un servicio Porcentaje 73.6 38.3 52.1
Porcentaje de municipios atendidos con servicios de capacitación y asesoría
Porcentaje 49.1 34.2 69.8 85.0 60.0
Porcentaje de Municipios atendidos con servicios de información y vinculación
Porcentaje 73.6 6.5 8.8 85.0 60.0
Porcentaje de reportes elaborados sobre el proceso electoral realizado en las entidades federativas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 50.0
Porcentaje de solicitudes para trámites de juegos y sorteos Porcentaje 100.0 55.5 55.5 81.0 80.0
Porcentaje de verificaciones realizadas a juegos y sorteos
Porcentaje 100.0 80.8 80.8 81.0 80.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
66
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Reporte de monitoreo y seguimiento de acciones de grupos organizados
Documento 24.0 12.0 50.0 20.0 18.0
Total de reportes elaborados de las revisiones de las solicitudes de publicación efectuadas en el Diario Oficial de la Federación
Documento 12.0 6.0 50.0 11.0 7.0
Total de reportes elaborados sobre gobernabilidad democrática nacional
Documento 12.0 6.0 50.0 9.0 6.0
300 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
Porcentaje de Acuerdos Políticos gestionados por la Dirección General de Acuerdos Políticos
Porcentaje 95.0 47.5 50.0 80.0 70.0
Porcentaje de Asuntos Legislativos que contribuyen al desarrollo democrático del país y que implican registro, tramite, gestión, seguimiento y/o análisis por parte de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Porcentaje 94.0 47.1 50.1 76.0 75.0
Porcentaje de Estudios jurídico-legislativos atendidos de anteproyectos, iniciativas, dictámenes y minutas de reformas constitucionales y legales
Porcentaje 80.0 44.8 56.0 70.0 60.0
Porcentaje de gestión de acciones realizadas por la Dirección General de Acuerdos Políticos
Porcentaje 95.0 47.5 50.0 80.0 70.0
Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas Porcentaje 80.0 45.8 57.3 70.0 60.0
Porcentaje de Insumos Atendidos Porcentaje 93.8 49.3 52.6 75.0 60.0
Porcentaje de registro y actualización en el Sistema de Información Legislativa de las Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo que se presentan ante el Congreso de la Unión
Porcentaje 95.0 46.2 48.7 76.0 75.0
Porcentaje de tarjetas de sesiones publicadas en el Sistema de Información Legislativa que fueron verificadas, contra la información proporcionada en los Diarios de Debates del Congreso de la Unión
Porcentaje 95.5 45.8 48.0 76.0 75.0
411 Dirección General de Asociaciones Religiosas
P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Número de actividades de planeación al año para la realización del programa de difusión en materia religiosa
Acción 300.0 160.0 53.3 77.0 60.0
Porcentaje de certificados de registros constitutivos otorgados para obtener reconocimiento jurídico
Porcentaje 100.0 47.0 47.0 77.0 70.0
Porcentaje de emisión de Dictámenes para expedir certificados de registro constitutivo
Porcentaje 100.0 60.8 60.8 45.0 30.0
Porcentaje de talleres de capacitación y asesorías en materia religiosa impartidos por la Dirección General de Asociaciones Religiosas
Porcentaje 100.0 63.3 63.3 77.0 70.0
500 Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana
P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
Porcentaje de informes y reportes que coadyuven al diseño e implementación del Programa Nacional
Porcentaje 100.0 62.5 62.5 80.0 79.0
Porcentaje de metodologías para la elaboración e implementación de estrategias locales de prevención social de la violencia y la delincuencia diseñadas
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 80.0 79.0
Porcentaje de acciones con distintos sectores de la sociedad con la finalidad de fomentar su participación en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia
Porcentaje 100.0 52.1 52.1 80.0 60.0
Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación en materia de comunicación impartidas al personal de los gobiernos de las entidades federativas y demarcaciones
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0
Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación evaluadas como satisfactorias por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, organizaciones sociales, academia e iniciativa privada realizadas
Porcentaje 100.0 60.0 60.0 69.0 59.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
67
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de acciones de capacitación y/o formación impartidas al personal de gobiernos estatales y municipales/delegacionales y organizaciones sociales impartidas
Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0
Porcentaje de acciones de fomento orientadas a apoyar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de prevención social de la violencia
Porcentaje 100.0 45.8 45.8 80.0 60.0
Porcentaje de acciones de vinculación implementadas con actores del sector académico, con la finalidad de integrar a este sector en proyectos, acciones y políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia
Porcentaje 100.0 56.3 56.3 80.0 60.0
Porcentaje de acciones de vinculación implementadas con actores del sector privado, con la finalidad de integrar a este sector en proyectos, acciones y políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia
Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0
Porcentaje de actividades y materiales de difusión y capacitación realizados
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0
Porcentaje de actividades y materiales de formación y capacitación para organizaciones sociales, gobiernos de las entidades federativas y municipios/delegaciones realizadas
Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0
Porcentaje de asesorías otorgadas a las entidades federativas y los municipios que participan en el programa para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia
Porcentaje 100.0 71.9 71.9 80.0 79.0
Porcentaje de evaluaciones concluidas sobre el impacto de los programas de política social de las dependencias federales en la prevención social de la violencia y la delincuencia en las entidades o municipios o delegaciones seleccionados
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de instrumentos de las entidades federativas para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, para la operación de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia
Porcentaje 100.0 52.6 52.6 80.0 79.0
Porcentaje de Instrumentos de política para la prevención social de la violencia y la delincuencia desarrollados
Porcentaje 100.0 57.5 57.5 80.0 60.0
Porcentaje de lineamientos para la instrumentación de estrategias locales en materia de prevención social elaborados
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 79.0
Porcentaje de los informes relativos al avance del ejercicio, destino de los recursos y el cumplimiento de los programas o proyectos financiados en el marco de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia
Porcentaje 100.0 33.3 33.3 80.0 79.0
Porcentaje de materiales de difusión elaborados Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0
Porcentaje de materiales para la capacitación del personal de los gobiernos locales, municipales y organizaciones sociales elaborados
Porcentaje 100.0 60.0 60.0 80.0 60.0
Porcentaje de programas y proyectos de las dependencias y entidades de la administración pública federal que inciden del PNPSVD, derivados de las recomendaciones emitidas en las Sesiones de la Comisión Intersecretarial
Porcentaje 70.6 30.6 43.3 50.0 40.0
Porcentaje de sesiones ordinarias celebradas por la Comisión Intersecretarial para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 75.0 50.0
Porcentaje de zonas de atención prioritaria donde las dependencias y entidades federales que integran la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, implementan procesos de prevención social de la violencia y la delincuencia mediante una estrategia coordinada
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 91.0 50.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
68
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
600 Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad
P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
Número de acciones coordinadas para contribuir al fortalecimiento del Desarrollo Policial en entidades federativas y municipios, así como para promover la vinculación entre instituciones de seguridad pública y la sociedad
Acción 15.0 9.0 60.0 13.0 11.0
Número de acciones para dar seguimiento a los procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad
Acción 12.0 6.0 50.0 10.0 8.0
Número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la reintegración social y familiar
Acción 14.0 11.0 78.6 12.0 10.0
Porcentaje de políticas, estrategias, modelos, protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas diseñados para contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública
Porcentaje 100.0 44.4 44.4 15.0 20.0
Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 15.0 20.0
612 Dirección General de Seguridad Privada
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito
Porcentaje de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada
Porcentaje 100.0 58.1 58.1 85.0 50.0
Porcentaje de visitas de verificación realizadas a prestadores de servicios de seguridad privada
Porcentaje 100.0 66.0 66.0 85.0 50.0
Registro total de personal operativo en los prestadores de servicios con autorización federal vigente
Personal operativo 75,000.0 95,306.0 127.1 65,000.0 60,000.0
630 Unidad de Información para la Seguridad Pública
R903 Plataforma México Porcentaje de disponibilidad de los registros nacionales de Plataforma México
Porcentaje 99.0 49.6 50.1 90.0 80.0
Porcentaje de operación del BUS de integración de información Porcentaje 100.0 49.6 49.6 85.0 70.0
Porcentaje de servicios proporcionados por la Plataforma México que los usuarios consideran aceptables
Porcentaje 71.4 71.4 100.0 57.0 43.0
Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y/o incorporados
Porcentaje 100.0 37.5 37.5 85.0 70.0
Porcentaje de solicitudes de cuentas de usuario de Plataforma México
Porcentaje 95.2 77.9 81.8 80.0 70.0
Porcentaje de usuarios de Plataforma México capacitados Porcentaje 90.0 355.9 395.5 85.0 75.0
710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación
Porcentaje de comunicados informativos que se publican Porcentaje 100.0 49.1 49.1 85.0 70.0
Porcentaje de autorizaciones de campañas institucionales Porcentaje 100.0 33.3 33.3 85.0 70.0
Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos
Porcentaje 100.0 45.9 45.9 80.0 79.0
Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos
Porcentaje 26.0 16.4 63.2 30.0 29.0
Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social
Porcentaje 100.0 46.8 46.8 85.0 84.0
Porcentaje de supervisiones a diferentes ciudades de la república para la revisión y promoción de la certificación de licitud de título y contenido de periódicos y revistas, así como del cumplimiento del marco legal vigente
Porcentaje 100.0 77.8 77.8 85.0 84.0
Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados en las estaciones de radio y televisión abierta
Porcentaje 100.0 47.1 47.1 85.0 84.0
Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del país Porcentaje 100.0 55.0 55.0 80.0 79.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
69
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
900 Subsecretaría de Derechos Humanos
P022 Programa de Derechos Humanos Porcentaje de acciones para la atención a personas desaparecidas o no localizadas, víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos
Porcentaje 100.0 92.6 92.6 80.0 70.0
Porcentaje de atención a peticiones ciudadanas en Materia de Derechos Humanos
Porcentaje 100.0 26.1 26.1 80.0 70.0
Porcentaje de atención de sentencias, recomendaciones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares emitidas por organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos
Porcentaje 90.0 59.0 65.6 50.0 40.0
Porcentaje de diagnósticos y /o programas estatales de política pública de Derechos Humanos
Porcentaje 100.0 62.8 62.8 80.0 70.0
Porcentaje de estrategias y acciones para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, violaciones a derechos humanos y la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
Porcentaje 100.0 60.7 60.7 80.0 70.0
Porcentaje de implementación de medidas de prevención y protección autorizadas por la Junta de Gobierno
Porcentaje 100.0 67.9 67.9
Porcentaje de informes sobre el seguimiento de las resoluciones y solicitudes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Porcentaje 90.0 73.0 81.1 80.0 60.0
Porcentaje de recomendaciones registradas en proporción a las emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de registro de la base de datos de las peticiones ciudadanas en Materia de Derechos Humanos
Porcentaje 100.0 26.1 26.1 80.0 70.0
Porcentaje de servidores públicos capacitados sobre los contenidos y alcances de la Reforma Constitucional
Porcentaje 100.0 83.3 83.3 80.0 70.0
Porcentaje de solicitudes de incorporación atendidas en proporción a las recibidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Porcentaje 100.0 68.5 68.5 80.0 70.0
D00 Prevención y Readaptación Social
E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario
Número de sentenciados sujetos a beneficios preliberacionales, libertad condicionada, sustitutivos penales y condena condicional del fuero federal puestos a disposición del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
Sentenciado 43,600.0 41,591.0 95.4 10.0 15.0
Porcentaje de personas privadas de la libertad en albergue y custodia en los Centros Penitenciarios Federales
Porcentaje 100.0 97.9 97.9 10.0 15.0
Porcentaje de días transcurridos sin presentar incidencias de alta gravedad (fugas, motines y homicidios) suscitados al interior de los Centros Penitenciarios Federales
Porcentaje 100.0 49.6 49.6 5.0 10.0
Porcentaje de Internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social
Porcentaje 100.0 102.4 102.4 15.0 20.0
Porcentaje de personas procesadas y sentenciadas que participan en su plan de actividades laborales, culturales, deportivas y recreativas en los Centros Penitenciarios Federales
Porcentaje 100.0 96.7 96.7 15.0 20.0
Porcentaje de personas sentenciadas con resultados de evolución positiva en su plan de actividades, determinado por las autoridades de los CEFERESOS
Porcentaje 100.0 79.9 79.9 15.0 20.0
EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
Porcentaje de acciones educativas presenciales y a distancia realizadas
Acción 6.0 3.1 51.5 5.0 10.0
Porcentaje de acciones establecidas territorialmente (Estados y municipios)
Acción 100.0 85.0 85.0 5.0 10.0
Porcentaje de Distribución de denuncias en territorio nacional Denuncia 58.3 24.1 41.4 5.0 10.0
Porcentaje de personas atendidas mediante los programas educativos presencial y a distancia
Persona 6.0 3.8 63.5 5.0 10.0
Porcentaje de propuestas de asesorías y opiniones en materia de igualdad y no discriminación
Propuesta 45.9 29.4 64.1 5.0 10.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
70
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje del cumplimiento de metas comprometidas por las áreas que conforman el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Acción 100.0 61.2 61.2 5.0 10.0
F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
Porcentaje de atención a las peticiones de procuración de justicia laboral
Porcentaje 85.0 53.2 62.6 1.0 2.0 2.0
Porcentaje de atención de conflictos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado
Porcentaje 85.0 53.2 62.6 1.0 2.0 2.0
Porcentaje de atención de demandas laborales de los trabajadores al servicio del Estado
Porcentaje 85.0 53.2 62.6 1.0 2.0 2.0
Porcentaje de conflictos laborales resueltos por conciliación de los trabajadores al servicio del Estado
Porcentaje 85.0 53.2 62.6 1.0 2.0 2.0
L00 Policía Federal
E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito
Porcentaje de acciones de prevención y combate a Delitos Contra la Salud y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas realizadas a solicitud de autoridades Federales, Estatales y Municipales
Porcentaje 100.0 45.3 45.3 90.0 80.0
Porcentaje de acciones táctico-operativas realizadas para contribuir a generar condiciones de seguridad pública, proteger los ciclos productivos y combatir los delitos ambientales
Porcentaje 100.0 28.2 28.2 70.0 50.0
Porcentaje de atención a solicitudes de coadyuvancia Porcentaje 84.0 44.9 53.5 60.0 50.0
Porcentaje de ciberinvestigaciones Porcentaje 80.0 30.0 37.5 70.0 50.0
Porcentaje de datos biométricos y balísticos ingresados Porcentaje 80.0 52.7 65.9 60.0 40.0
Porcentaje de demandas ciudadanas concluidas Porcentaje 99.0 52.2 52.7 80.0 50.0
Porcentaje de detenciones realizadas Porcentaje 60.0 12.0 20.0 70.0 50.0
Porcentaje de estrategias de movilidad de los agrupamientos que contribuyan a generar condiciones de seguridad y proteger los ciclos productivos
Porcentaje 100.0 18.8 18.8 80.0 60.0
Porcentaje de evaluaciones de tecnología Porcentaje 83.3 138.9 166.7 85.0 70.0
Porcentaje de líneas de análisis generadas producto de la de inteligencia social
Porcentaje 77.6 37.9 48.8 55.0 40.0
Porcentaje de opiniones técnicas con conocimiento científico Porcentaje 80.0 56.0 70.0 60.0 40.0
Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, detección y seguimiento de probables actos delictivos
Porcentaje 100.0 51.5 51.5 80.0 50.0
Porcentaje de servicios operativos especializados Porcentaje 90.0 55.8 61.9 700.0 550.0
O00 Servicio de Protección Federal
E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
Número de integrantes desplegados para proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad federal
Integrante 3,550.0 3,048.0 85.9 2,800.0 1,750.0
Número de servicios de protección federal proporcionados para prevenir incidentes delictivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las personas físicas y morales
Servicio 40.0 40.0 100.0 32.0 20.0
Porcentaje de aspirantes que concluyen el Curso de Formación Inicial para la prestación de servicios
Porcentaje 85.0 92.6 109.0 64.0 40.0
P00 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Total de asesorías Asesoría 30.0 19.0 63.3 20.0 10.0
Total de participaciones en eventos externos, nacionales o internacionales
Participaciones 40.0 20.0 50.0 30.0 15.0
Total de reuniones coordinadas Reuniones 6.0 4.0 66.7 4.0 2.0
Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal
Porcentaje de actividades de planeación realizadas para la cobertura televisiva de las actividades del Poder Ejecutivo Federal
Porcentaje 100.0 66.4 66.4 2.0 3.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
71
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de actividades de producción televisiva para la cobertura de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal realizadas
Porcentaje 100.0 66.4 66.4 2.0 3.0
Porcentaje de actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal con cobertura televisiva
Porcentaje 100.0 84.1 84.1 2.0 3.0
Porcentaje de grabaciones en audio y video de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal concluidas y a disposición
Porcentaje 100.0 91.9 91.9 2.0 3.0
Porcentaje de productos televisivos de las actividades públicas del Poder Ejecutivo Federal disponibles a los medios de comunicación
Porcentaje 100.0 63.0 63.0 2.0 3.0
V00 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
Índice de calidad del servicio brindado Porcentaje 85.0 85.0 100.0 80.0 75.0
Porcentaje de avance en la elaboración y aplicación de los criterios de selección de entidades federativas para la entrega de subsidios para la creación y/o fortalecimiento de CJM
Porcentaje 100.0 75.0 75.0 85.0 80.0
Porcentaje de avance en los procedimiento para la actualización de contrato y seguimiento a pagos
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 85.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento en las actividades y campañas de difusión para prevenir la violencia contra las mujeres
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 80.0
Porcentaje de personas a las cuales llega la difusión de la cultura de la no violencia contra las mujeres respecto de la meta programada
Porcentaje 100.0 49.5 49.5 85.0 80.0
Tasa de variación trimestral de mujeres atendidas en los CJM Tasa de variación 23.3 51.0 218.9 85.0 80.0
W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza del FASP 2017
Porcentaje 100.0 46.7 46.7 20.0 30.0
Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos del FASP 2017
Porcentaje 55.0 5.8 10.6 10.0 20.0
Porcentaje de avance en la formación de elementos de las instituciones de seguridad pública estatales con recursos del FASP 2017
Porcentaje 35.0 36.4 104.0
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su evaluación de Control de Confianza
Porcentaje 100.0 23.4 23.4 20.0 30.0
U007 Subsidios en materia de seguridad pública
Porcentaje de aspirantes y elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarias del subsidio que aprobaron su evaluación de Control de Confianza
Porcentaje 100.0 24.1 24.1 20.0 30.0
Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza del FORTASEG 2017
Porcentaje 100.0 47.2 47.2 20.0 30.0
Porcentaje de avance en la aplicación de los recursos del FORTASEG 2017
Porcentaje 85.0 4.6 5.4 10.0 20.0
Porcentaje de avance en la formación de elementos de las instituciones de seguridad pública municipales con recursos del FORTASEG 2017
Porcentaje 100.0 15.5 15.5 20.0 30.0
Porcentaje de avance en la Ministración de Recursos del FORTASEG 2017
Porcentaje 99.0 70.0 70.7 10.0 20.0
Marina 216 Dirección General de Servicios K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Porcentaje de Avance financiero de infraestructura Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de avance Físico de construcción y equipamiento de infraestructura
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Procuraduría General de la República
130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
Porcentaje de actividades académicas realizadas en materia del Sistema Penal Acusatorio
Porcentaje 100.0 44.2 44.2 95.0 90.0
Porcentaje de actividades académicas realizadas, respecto a las programadas
Porcentaje 100.0 34.8 34.8 95.0 90.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
72
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas, respecto a las programadas
Porcentaje 100.0 79.8 79.8 95.0 90.0
Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza Porcentaje 100.0 78.5 78.5 95.0 90.0
Porcentaje de registros efectuados en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
Porcentaje 100.0 99.7 99.7 95.0 90.0
Porcentaje de servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados
Porcentaje 77.7 22.0 28.3 73.9 70.0
Porcentaje de servidores públicos de la Procuraduría General de la República que participan en las actividades de capacitación del Sistema Penal Acusatorio
Porcentaje 63.8 15.3 23.9 60.6 57.4
200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional
Porcentaje de expedientes de extradición concluidos respecto a los procesos de extradición en trámite
Porcentaje 16.4 12.3 74.8 15.6 57.4 14.8
Porcentaje de juicios concluidos cuando se afectan los intereses de la Federación respecto al trámite total
Porcentaje 15.2 2.1 14.0 14.5 13.7
Porcentaje de peticiones y solicitudes de detención con fines de extradición presentadas, respecto de los requerimientos de extradición
Porcentaje 71.3 76.2 106.8 67.8 64.2
Porcentaje de resoluciones firmes favorables obtenidas en defensa de los intereses de la Federación respecto al total de resoluciones firmes emitidas
Porcentaje 89.8 95.8 106.7 85.3 80.8
Porcentaje de solicitudes de intervención desahogadas Porcentaje 70.6 100.0 141.7 67.1 63.5
300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Carpetas de investigación iniciadas en materia de delitos del orden federal
Carpeta de Investigación
59,589.0 41,626.0 69.9 56,610.0 53,630.0
Porcentaje de actos de investigación cumplidos respecto a los actos de investigación en trámite
Porcentaje 83.8 59.5 70.9 79.6 83.2 75.4
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas por delitos del orden federal
Porcentaje 8.8 1.5 17.1 8.4 25.2 7.9
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal
Porcentaje 78.6 75.6 96.2 74.7 73.0 70.8
Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación
Porcentaje 35.2 13.2 37.4 33.4 31.7
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas en mecanismo alternativo de solución de conflictos, respecto a las terminadas
Porcentaje 8.1 0.7 8.6 7.7 7.3
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas
Porcentaje 23.5 16.4 69.8 22.3 21.2
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia del orden federal
Porcentaje 48.3 40.6 84.0 45.9 43.5
Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales cumplidas Porcentaje 99.8 97.8 98.0 94.8 85.5 89.8
400 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
Carpeta de Investigación
892.0 522.0 58.5 847.0 803.0
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas
Porcentaje 36.4 11.9 32.7 34.5 32.1 32.7
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite
Porcentaje 15.6 7.5 47.6 14.9 32.3 14.1
Porcentaje de carpetas de investigación con auto de apertura a juicio oral, respecto del total de carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación en materia de delincuencia organizada
Porcentaje 70.5 32.3 45.8 67.0 63.4
Anexo Avance de las Metas de los Id
73
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas
Porcentaje 72.8 9.3 12.7 69.2 65.5
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia de Delincuencia Organizada
Porcentaje 0.7 7.3 1,048.6 0.7 0.6
Porcentaje de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada atendidas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto a las solicitudes de información recibidas en materia de delincuencia organizada
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
500 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales
Carpeta de Investigación
2,179.0 1,576.0 72.3 2,070.0 1,961.0
Porcentaje de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial con auto de apertura a juicio oral respecto a las carpetas de investigación con solicitud de formulación de acusación
Porcentaje 24.4 20.7 84.9 23.1 21.9
Porcentaje de carpetas de investigación de delitos federales de carácter especial terminadas por judicialización respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas
Porcentaje 6.6 2.3 35.2 6.2 5.9
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto a las carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos federales de carácter especial
Porcentaje 48.1 17.1 35.5 45.7 43.3
Porcentaje de diligencias en delitos federales de carácter especial realizadas
Porcentaje 99.8 94.3 94.5 94.8 89.8
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial consignados respecto a los despachados
Porcentaje 15.5 16.6 106.8 14.7 29.9 13.9
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial despachados respecto al total de averiguaciones previas en trámite
Porcentaje 26.9 9.5 35.4 25.6 46.8 24.2
600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
Porcentaje de expedientes concluidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a los expedientes de queja integrados por la Procuraduría General de la República
Porcentaje 88.8 79.6 89.6 84.4 79.9
Porcentaje de expedientes de queja integrados, respecto a los requerimientos de información en trámite
Porcentaje 90.3 89.0 98.6 85.8 81.3
Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos humanos
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
Porcentaje de requerimientos de información atendidos dentro de los plazos establecidos en la normatividad
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
700 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
Carpetas de investigación iniciadas competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Carpeta de Investigación
1,360.0 1,009.0 74.2 1,292.0 1,224.0
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos electorales respecto al trámite
Porcentaje 82.0 29.6 36.0 77.9 63.3 73.8
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delitos electorales respecto al total de averiguaciones previas despachadas
Porcentaje 33.9 51.2 151.1 32.2 83.3 30.5
Porcentaje de averiguaciones previas dictaminadas en materia de delitos electorales
Porcentaje 92.5 61.6 66.6 87.8 83.2
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas
Porcentaje 42.9 3.5 8.1 40.7 38.6
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
74
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas respecto de las carpetas de investigación ingresadas en materia de delitos electorales
Porcentaje 81.8 18.7 22.9 77.7 73.6
900 Visitaduría General E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
Número de carpetas de investigación iniciadas competencia de la Visitaduría General
Carpeta de Investigación
565.0 423.0 74.9 537.0 509.0
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las averiguaciones previas despachadas
Porcentaje 14.8 5.4 36.6 14.1 13.3
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas, respecto a las averiguaciones previas en trámite
Porcentaje 74.8 26.0 34.8 71.0 67.3
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas por judicialización, respecto a la diferencia entre las carpetas de investigación ingresadas y las terminadas
Porcentaje 8.0 0.2 2.9 7.6 7.2
Porcentaje de carpetas de investigación terminadas, respecto de las carpetas de investigación ingresadas, competencia de la Visitaduría General
Porcentaje 59.1 22.1 37.3 56.1 53.2
Porcentaje de Unidades de la institución visitadas, con respecto a las Unidades programadas para visitar
Porcentaje 16.9 76.1 451.2 16.0 15.2
SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales
E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales
Porcentaje de consultas atendidas en materia de ciencias penales
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
Tasa de variación de publicaciones en materia de ciencias penales
Tasa 41.9 34.4 82.0 39.8 37.7
Entidades no Sectorizadas
AYJ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
E033 Atención a Víctimas Convenios suscritos en materia de atención a víctimas Convenio 8.0 3.0 37.5 6.0 5.0
Índice de servicios jurídicos proporcionados a víctimas Índice 90.0 93.1 103.5 80.0 70.0
Porcentaje de audiencias, diligencias o reuniones atendidas Porcentaje 90.0 54.3 60.3 80.0 70.0
Porcentaje de cumplimiento de acuerdos del Pleno Porcentaje 95.0 81.1 85.4 80.0 70.0
Porcentaje de elaboración de proyectos de dictámenes sobre solicitudes de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
Porcentaje 90.0 41.3 45.9 85.0 80.0
Porcentaje de personas en situación de víctima registradas de carácter federal
Porcentaje 80.0 67.9 84.9 60.0 40.0
Porcentaje de víctimas atendidas oportunamente por el equipo multidisciplinario
Porcentaje 75.0 37.8 50.3 61.0 51.0
Porcentaje de víctimas que recibieron atención integral y fueron canalizadas
Porcentaje 70.0 41.0 58.6 65.0 55.0
Proyectos de dictámenes sobre reconocimiento de calidad de víctima
Proyecto 36.0 18.0 50.0 85.0 80.0
Tiempo promedio de trámite de inscripción al Registro Federal de Víctimas
Días hábiles 25.0 10.2 40.8 30.0 40.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E036 Equidad de Género Porcentaje de acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en las Unidades Administrativas
Porcentaje 100.0 57.6 57.6 10.0 15.0
Porcentaje de campañas de difusión en materia de igualdad y no discriminación realizadas
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 10.0 15.0
Porcentaje de Estrategias del PROIGUALDAD instrumentadas en las Unidades Administrativas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 15.0
Porcentaje de materiales y recursos didácticos elaborados en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia
Porcentaje 100.0 55.6 55.6 10.0 15.0
Porcentaje de cursos de capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia impartidos
Porcentaje 100.0 55.6 55.6 10.0 15.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
75
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de acciones de difusión e información en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en las Unidades Administrativas
Porcentaje 100.0 67.2 67.2 10.0 15.0
Porcentaje de Enlaces de Equidad capacitados Porcentaje 26.9 16.1 60.0 10.0 15.0
México Incluyente 73 615
Gobernación 410 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal
E012 Registro e Identificación de Población
Porcentaje de actas de nacimiento interestatales expedidas Porcentaje 100.0 58.5 58.5 80.0 60.0
Porcentaje de Claves Únicas de Registro de Población vinculadas y coincidentes con un registro de identidad jurídica
Porcentaje 100.0 50.1 50.1 80.0 60.0
Porcentaje de consultas de Claves Únicas de Registro de Población
Porcentaje 100.0 68.3 68.3 80.0 60.0
Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población Porcentaje 100.0 66.7 66.7 80.0 60.0
Porcentaje de reportes de seguimiento elaborados Porcentaje 100.0 45.3 45.3 80.0 60.0
G00 Secretaría General del Consejo Nacional de Población
P006 Planeación demográfica del país Porcentaje de cumplimiento del número de asistencias y asesorías brindadas por la SGCONAPO
Porcentaje 100.0 83.7 83.7 90.0 75.0
Porcentaje de cumplimiento del número de validaciones de información sobre los flujos de migración internacional en las fronteras norte y sur de México
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 90.0 75.0
Porcentaje de cumplimiento del número de actualizaciones y generación de contenidos en página web de la SGCONAPO
Porcentaje 100.0 48.6 48.6 90.0 75.0
Salud 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
E023 Atención a la Salud Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (primera vez, subsecuentes, preconsulta)
Porcentaje 96.2 98.3 102.2 91.4 86.6
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación Porcentaje 93.3 93.0 99.7 88.6 82.3 84.0
Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004
Porcentaje 83.7 81.3 97.1 79.5 75.3
Porcentaje de ocupación hospitalaria Porcentaje 81.8 80.9 98.9 77.3 66.7 73.6
Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional
Porcentaje 24.7 25.7 104.1 23.4 22.2
Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados
Porcentaje 36.8 37.7 102.3 35.0 33.1
Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados
Porcentaje 56.6 59.8 105.7 53.8 50.9
Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado
Porcentaje 94.1 95.4 101.4 89.4 84.7
Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos
Porcentaje 87.2 87.5 100.3 82.8 78.5
Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos
Porcentaje 88.9 91.9 103.4 84.5 80.0
Promedio de días estancia Promedio 6.9 6.9 100.6 6.6 6.2
Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas Porcentaje 71.4 77.2 108.1 67.8 64.3
Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria)
Tasa 7.5 6.8 91.2 7.1 6.7
300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
P018 Prevención y control de enfermedades
Cobertura de comunidades certificadas como saludables Porcentaje 5.1 0.2 4.1 4.5 2.5
Cobertura de detección de sintomáticos respiratorios Porcentaje 80.0 32.1 40.1 80.0 79.0
Cobertura de Diagnóstico de Tuberculosis Todas Formas (TBTF) Porcentaje 100.0 51.9 51.9 90.0 80.0
Cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector
Porcentaje 100.0 120.0 120.0 90.0 80.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
76
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cobertura del Servicio de Diagnóstico y de Referencia realizado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)
Porcentaje 95.0 41.4 43.6 90.0 85.0
Porcentaje de usuarios de los Servicios Estatales de Salud que presentan en la consulta otorgada la Cartilla Nacional de Salud
Porcentaje 58.0 58.3 100.5 52.0 49.3
600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
P012 Rectoría en Salud Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura
Porcentaje 85.1 98.7 116.0
Porcentaje de actualización electrónica de información en salud Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de los documentos denominados certificados de necesidad cuya autorización se requiere para el registro de acciones de infraestructura dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)
Porcentaje 50.0 9.7 19.3
Porcentaje de productos de información en salud elaborados Porcentaje 100.0 50.0 50.0
610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud
G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica
Porcentaje de Avance del Programa Anual de Evaluación Porcentaje 92.9 15.6 16.8 10.0 15.0
Porcentaje de avance del Programa Anual de Supervisión Porcentaje 90.0 50.0 55.6 10.0 15.0
Porcentaje de capacitaciones en materia de calidad y seguridad del paciente a las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 15.0
Porcentaje de Dictámenes de acreditación de establecimientos para la atención médica
Porcentaje 92.9 4.2 4.5 10.0 15.0
Porcentaje de establecimientos de segundo nivel de atención de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud que implementan el Modelo de Gestión de Calidad en Salud de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Porcentaje 14.4 9.2 63.8 10.0 15.0
Porcentaje de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados por la DGCES
Porcentaje 100.0 33.3 33.3 4.0 2.0
Porcentaje de Notificaciones de los resultados de la supervisión de establecimientos
Porcentaje 90.0 20.0 22.2 10.0 15.0
Porcentaje de reuniones sectoriales para el fomento de la calidad y seguridad de la atención
Porcentaje 100.0 33.3 33.3 2.0 1.0
S202 Calidad en la Atención Médica Porcentaje de apoyos económicos comprometidos y/o entregados para la implementación de Proyectos de Mejora de la Calidad, así como para el Premio Nacional de Calidad en Salud, a establecimientos de las Entidades Federativas e Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud, derivado de su participación en las convocatorias anuales del Programa
Porcentaje 13.6 4.8 35.5 10.0 8.0
Porcentaje de supervisión a Entidades federativas e Instituciones que recibieron financiamiento el año anterior
Porcentaje 37.0 11.1 30.0 32.0 31.0
611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
S200 Fortalecimiento a la atención médica Porcentaje de citologías cérvico-vaginales (Papanicolau) realizadas por primera vez en la población de riesgo para Cáncer cérvico uterino
Porcentaje 60.0 50.0 83.3 55.0 50.0
Porcentaje de mujeres con embarazo detectado de alto riesgo en localidades responsabilidad del programa
Porcentaje 27.7 16.1 58.0 26.0 28.0
Porcentaje de niños menores de cinco años recuperados de desnutrición
Porcentaje 10.0 14.6 146.1 9.0 5.0
Porcentaje de personal de salud itinerante completo de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del Programa
Porcentaje 94.7 89.8 94.9 90.0 85.0
Porcentaje de servicios de atención médica realizados con respecto a los programados
Porcentaje 100.0 45.6 45.6 95.0 65.0
Porcentaje de servicios de promoción y prevención realizados con respecto a los programados
Porcentaje 100.0 54.1 54.1 95.0 65.0
Porcentaje del equipo de salud itinerante capacitado de la Unidad Médica Móvil
Porcentaje 90.0 41.3 45.9 85.0 75.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
77
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Porcentaje de fases completadas de la Convocatoria Pública de Proyectos de Prevención
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
Porcentaje de personas con acceso a tratamiento antirretroviral Porcentaje 100.0 92.3 92.3 124.0 118.0
Porcentaje de personas con VIH vinculadas a tratamiento antirretroviral
Porcentaje 95.0 45.1 47.5 95.0 90.0
Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable
Porcentaje 80.0 80.0 100.0 81.0 76.0
Porcentaje de personas que recibieron asistencia telefónica sobre prevención y atención del VIH e ITS a través de Telsida
Persona 100.0 45.6 45.6 95.0 95.0
Porcentaje de publicación de boletines de atención integral de personas con VIH
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
P020 Salud materna, sexual y reproductiva Porcentaje de avance de la organización de reuniones de grupos y comités temáticos de Salud materna, sexual y reproductiva
Porcentaje 81.8 45.5 55.5
Porcentaje de avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios
Porcentaje 100.0 127.2 127.2
Porcentaje de avance en Capacitación del programa anual de trabajo
Porcentaje 16.0 5.2 32.1
Porcentaje de avance en el rubro de diseño e implementación de estudios y pruebas operativas del programa anual de trabajo
Porcentaje 80.0 20.0 25.0
Porcentaje de avance en la elaboración de protocolos para estudios y pruebas operativas del programa anual de trabajo
Porcentaje 100.0 25.0 25.0
Porcentaje de avance en la elaboración de publicaciones y otros materiales didácticos del programa anual de trabajo para la capacitación del personal de los Servicios Estatales de Salud
Porcentaje 85.7 92.9 108.3
Porcentaje de avance en supervisión en el Programa Anual de Trabajo
Porcentaje 58.3 29.2 50.0
Porcentaje de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Porcentaje 71.4 28.6 40.0
Porcentaje de programas de acción que cuentan con una estrategia e instrumentos de capacitación para personal de los servicios estatales de salud
Porcentaje 100.0 83.3 83.3
Porcentaje de programas de acción que cuentan con una estrategia e instrumentos de supervisión a los servicios estatales de salud
Porcentaje 100.0 100.0 100.0
Porcentaje de recursos que fueron transferidos a los Servicios Estatales de Salud para desarrollar acciones de Salud Materna, sexual y reproductiva y seguidos a través del SIAFFASPE
Porcentaje 100.0 86.3 86.3
Porcentaje de representantes de Servicios Estatales de Salud que participaron en reuniones nacionales y/o estatales sobre programación, distribución y control de insumos y equipo de Salud Materna, sexual y reproductiva
Porcentaje 88.5 36.5 41.2
Porcentaje de reuniones de grupos y comités temáticos de Salud materna, sexual y reproductiva operando
Porcentaje 100.0 66.7 66.7
Porcentaje de reuniones realizadas para la revisión de instrumentos normativos
Porcentaje 82.1 35.7 43.5
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
E040 Servicios de asistencia social integral Porcentaje de acciones de planeación, evaluación, seguimiento, difusión y promoción de los servicios de asistencia social integral del Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) Tlazocihualpilli
Porcentaje 100.0 55.6 55.6 95.0 90.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
78
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de acciones realizadas que permiten brindar los servicios a las personas en situación de vulnerabilidad de los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social
Porcentaje 100.0 57.4 57.4 95.0 90.0
Porcentaje de consultas médicas y paramédicas otorgadas a las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla
Porcentaje 83.0 42.3 50.9 78.9 74.7
Porcentaje de pacientes subsecuentes que califican de Buena o Muy Buena la atención médica subsecuente recibida
Porcentaje 89.0 49.1 55.1 25.0 23.7
Porcentaje de preconsultas otorgadas oportunamente, a las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla
Porcentaje 95.0 44.0 46.3 90.3 85.5
Porcentaje de servicios otorgados en los Centros Gerontológicos, Campamentos Recreativos y Centros de Asistencia Social
Porcentaje 100.0 52.6 52.6 95.0 90.0
E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Porcentaje de acciones para la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes
Porcentaje 98.0 59.1 60.3 93.1 88.2
Porcentaje de acciones para la elaboración de planes de restitución y medidas de protección
Porcentaje 100.0 73.0 73.0 95.0 90.0
Porcentaje de acciones para la inscripción de centros de asistencia social realizadas
Porcentaje 100.0 61.1 61.1 95.0 90.0
Porcentaje de acciones realizadas para la adopción nacional e internacional de niñas, niños y adolescentes
Porcentaje 100.0 26.4 26.4 95.0 90.0
Porcentaje de centros de asistencia social inscritos en el Registro Nacional
Porcentaje 100.0 18.0 18.0 95.0 90.0
Porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados
Porcentaje 100.0 56.0 56.0 95.0 90.0
Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas Porcentaje 100.0 75.7 75.7 95.0 90.0
S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos
Porcentaje 80.5 300.0 372.8 76.5 72.4
S1743/ Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
S251 Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente
Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios
Porcentaje 100.0 85.3 85.3 95.0 90.0
S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
Porcentaje de acciones realizadas para la aprobación de proyectos
Porcentaje 100.0 71.9 71.9 95.0 90.0
Porcentaje de apoyos otorgados a personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar económico
Porcentaje 86.9 29.9 34.4 82.6 78.2
Porcentaje del trámite de solicitudes de apoyos y revaloraciones sustentadas en estudios de trabajo social
Porcentaje 61.3 20.0 32.7 58.2 55.1
O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
Población de 20 año y más de edad que se encuentra en tratamiento de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias, en la población de 20 años y más de edad, responsabilidad de la Secretaría de Salud
Porcentaje 71.0 57.5 80.9
Población de 20 años y más de edad a la que se le realiza una detección de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, responsabilidad de la Secretaría de Salud
Porcentaje 91.2 35.5 38.9
Población de 20 años y más de edad que presentan cifras en control de obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias, responsabilidad de la Secretaría de Salud
Porcentaje 40.0 22.6 56.5
Porcentaje de campañas educativas a nivel estatal de los temas prioritarios del Programa de Alimentación y Actividad Física
Porcentaje 89.8 9.4 10.4 80.0 75.0
Porcentaje de capacitaciones a los profesionales de la salud en alimentación correcta, consumo de agua simple, actividad física, lactancia materna, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas
Porcentaje 100.0 10.2 10.2
Anexo Avance de las Metas de los Id
79
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de contratación de profesionales de la salud para realizar las actividades del personal operativo de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del sobrepeso, obesidad y diabetes en el primer nivel de atención
Porcentaje 100.0 54.3 54.3
Porcentaje de eventos educativos para la promoción de estilos de vida saludables en los temas de alimentación correcta y consumo de agua, actividad física, lactancia materna y rescate de la cultura alimentaria tradicional
Promedio 90.0 73.3 81.4
Porcentaje de supervisiones de las actividades derivadas del Programa de Alimentación y Actividad Física
Porcentaje 100.0 70.0 70.0
U009 Vigilancia epidemiológica Cobertura de capacitación sobre enfermedades infecciosas y transmisibles
Porcentaje 90.9 33.3 36.7 89.8 60.0
Cobertura de notificación de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles
Porcentaje 90.0 22.4 24.8 80.0 60.0
Cobertura de tratamiento de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles
Porcentaje 90.5 24.9 27.5 85.0 60.0
Cobertura del Marco Analítico Básico de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP)
Porcentaje 80.7 74.2 92.0 90.0 85.0
Evaluación Externa del Desempeño de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública
Porcentaje 95.0 95.0 100.0 90.0 89.0
Porcentaje de Boletines Semanales de Información Epidemiológica publicados en la página de la Dirección General de Epidemiología
Documento 100.0 50.0 50.0 98.0 95.0 95.0
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de supervisión programadas a las entidades federativas
Porcentaje 90.0 20.0 22.2 89.9 60.0
Porcentaje de eventos de capacitación presenciales y a distancia del personal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
E036 Programa de vacunación Adquisición de vacunas del ramo 12 Porcentaje 100.0 7.3 7.3 95.0 90.0
Supervisión del Programa de Vacunación Universal a los Servicios Estatales de Salud
Porcentaje 100.0 37.5 37.5 95.0 90.0
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios Porcentaje de ámbitos de riesgos (*) atendidos a través de diversos instrumentos regulatorios y no regulatorios por la COFEPRIS
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 11.0 9.0
Porcentaje de cobertura de vigilancia de establecimientos de atención médica (servicios de salud)
Porcentaje 100.0 48.1 48.1 1,000.0 60.0 750.0
Porcentaje de cumplimiento de requisitos establecidos por el organismo y/o norma internacional
Porcentaje 100.0 75.0 75.0 3.0 70.0 2.0
Porcentaje de desarrollo y cumplimiento de auditoría interna Porcentaje 100.0 30.0 30.0 1.0 65.0 0.0
Porcentaje de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados y publicados en la página web por mes, respecto al número estimado de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados al final del año
Trámite 100.0 35.9 35.9 200.0 30.0 160.0
Porcentaje de solicitudes de trámites de registro sanitario de medicamentos resueltos, respecto a la estimación del total de solicitudes ingresadas al año
Trámite 100.0 39.6 39.6 2,800.0 2,600.0
Porcentaje de solicitudes de verificación atendidas Porcentaje 100.0 47.3 47.3 90.0 60.0 85.0
Porcentaje de validación de los informes de análisis de riesgos y propuestas de planes de manejo de los mismos, presentados por las entidades federativas durante el periodo 2016, correspondiente a los proyectos prioritarios FASSC
Porcentaje 100.0 45.5 45.5 15.0 10.0
U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud
S0724/ PROSPERA Programa de Inclusión Social
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
80
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
S201 Seguro Médico Siglo XXI Niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI con acceso a los servicios de salud
Porcentaje 100.0 47.0 47.0 80.0 60.0 60.0
Porcentaje de niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI Porcentaje 100.0 120.0 120.0 95.0 50.0 90.0
Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional
Porcentaje 100.0 36.0 36.0 80.0 50.0 50.0
U005 Seguro Popular Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud a través de las consultas promedio por afiliado
Promedio 1.7 0.7 39.8 1.0 0.5
Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
Porcentaje 60.8 65.9 108.5 40.0 25.0
Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas
Porcentaje 71.9 56.3 78.3 50.0 30.0
Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados Porcentaje 100.0 53.2 53.2 70.0 50.0
Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el periodo anual Porcentaje 100.0 41.0 41.0 80.0 50.0
Recursos financieros transferidos y disponibles para llevar a cabo trabajos de dignificación, conservación y mantenimiento en infraestructura y equipos de las unidades medicas
Porcentaje 100.0 54.9 54.9 89.7 84.5
V00 Comisión Nacional de Bioética P013 Asistencia social y protección del paciente
Porcentaje de apoyos en insumos para la salud entregados a personas físicas y proyectos de coinversión otorgados a personas morales
Porcentaje 100.0 2.4 2.4 500.0 400.0
Porcentaje de asesorías a establecimientos de salud para el registro de Comités de Ética en Investigación
Porcentaje 100.0 50.8 50.8
Porcentaje de asesorías a establecimientos de salud para el registro de Comités Hospitalarios de Bioética
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 300.0 250.0
Porcentaje de asuntos concluidos por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Porcentaje 88.8 49.8 56.1 75.4 71.0
Porcentaje de dictámenes médicos institucionales emitidos en tiempo estándar
Porcentaje 85.3 4.4 5.1 72.5 68.3
Porcentaje de gestiones de atención médica inmediata con compromiso cumplido
Porcentaje 72.0 41.3 57.3 61.3 57.7
Porcentaje de incremento de actividades de vinculación, académicas y de capacitación con la sociedad civil e instituciones afines a la bioética realizadas
Porcentaje 100.0 42.9 42.9 55.0 50.0
Porcentaje de incremento en las solicitudes atendidas de información especializada en bioética y salud
Porcentaje 100.0 52.5 52.5 1,600.0 1,400.0
Porcentaje de laudos emitidos en tiempo establecido Porcentaje 50.0 16.7 33.3 42.5 40.0
Porcentaje de quejas concluidas por convenios de conciliación Porcentaje 50.0 17.4 34.8 48.9 46.0
Porcentaje de solicitudes de apoyos funcionales en especie en materia de salud atendidas, que fueron formuladas por la ciudadanía, instituciones públicas o sociales
Porcentaje 100.0 2.7 2.7 500.0 400.0
X00 Comisión Nacional contra las Adicciones
E025 Prevención y atención contra las adicciones
Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones
Porcentaje 40.0 12.0 30.0 24.2 22.9
Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en las Unidades de Especialidades Médicas - Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)
Porcentaje 100.0 22.3 22.3 90.0 80.0
Porcentaje de campañas de comunicación para la promoción de las actividades de prevención y tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas
Porcentaje 100.0 38.8 38.8 95.0 90.0
Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas con respecto a las consultas programadas en las Unidades de Especialidades Médicas-Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA)
Porcentaje 100.0 42.0 42.0 95.0 90.0
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones Porcentaje 89.3 86.3 96.6 84.9 80.4
Porcentaje de egresos por mejoría en adicciones en consulta externa
Porcentaje 62.4 62.7 100.4 55.3 52.4
Anexo Avance de las Metas de los Id
81
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que recibe acciones de prevención, del total de la población en esos rangos de edad, en donde tiene presencia Centros de Integración Juvenil, A.C.
Porcentaje 7.8 5.8 74.8 7.4 7.0
Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones Porcentaje 90.0 89.7 99.7 85.5 81.0
Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones respecto a la demanda programada
Porcentaje 100.0 37.6 37.6 95.0 90.0
Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de Hospitalización, en relación con las emitidas
Porcentaje 64.2 72.3 112.5 60.5 57.3
Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado
Porcentaje 100.0 23.2 23.2 95.0 90.0
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
110 Unidad de Asuntos Jurídicos G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
Instrumentos jurídicos y normativos opinados y revisados por la Unidad de Asuntos Jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
Porcentaje 100.0 50.7 50.7
Porcentaje de opiniones a convenios y contratos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
Porcentaje 100.0 44.6 44.6
Porcentaje de requerimientos jurisdiccionales atendidos en tiempo y forma
Porcentaje 100.0 29.7 29.7
Porcentaje de resoluciones favorables de representación de áreas y servidores públicos de la SEDATU
Porcentaje 100.0 21.3 21.3
113 Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional
P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
Porcentaje de Delegaciones Estatales de la SEDATU que tienen desempeño deficiente
Porcentaje 0.0 6.3
Porcentaje de Delegaciones Estatales que cumplen las metas establecidas en el Tablero Maestro Agrario, Territorial y Urbano
Porcentaje 100.0 93.8 93.8
Porcentaje de reuniones para revisión de MIR con responsables de Programas presupuestarios
Porcentaje 100.0 66.7 66.7
210 Dirección General de la Propiedad Rural
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
Porcentaje de asesorías otorgadas sobre los procedimientos que crean, extinguen o modifican la tenencia de la tierra
Porcentaje 100.0 44.2 44.2 100.0 74.0
Porcentaje de asistencias para la regularización de predios destinados a servicios públicos realizadas
Porcentaje 100.0 38.6 38.6 100.0 74.0
Porcentaje de avisos de deslinde para trabajos de medición y deslinde
Porcentaje 100.0 62.2 62.2 15.0 25.0
Porcentaje de carpetas básicas de expropiación de bienes ejidales y comunales integradas
Porcentaje 100.0 33.3 33.3
Porcentaje de certificados y títulos emitidos Porcentaje 100.0 56.2 56.2 75.0 65.0 65.0
Porcentaje de certificados y títulos inscritos derivados de actos jurídicos registrales
Porcentaje 100.0 53.1 53.1 90.0 10.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento de órdenes de ejecución + pliegos aclaratorios + notificación de los acuerdos de inejecutabilidad emitidos
Porcentaje 100.0 75.0 75.0 5.0 10.0
Porcentaje de declaratorias de Terrenos Nacionales emitidas Porcentaje 100.0 15.3 15.3 90.0
Porcentaje de dictámenes técnicos emitidos Porcentaje 100.0 22.9 22.9 90.0
Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos
Porcentaje 100.0 58.3 58.3 20.0 30.0
Porcentaje de expedientes analizados para la elaboración del proyecto de la Resolución de Excedentes
Porcentaje 100.0 44.0 44.0 5.0 10.0
Porcentaje de expedientes de actos que crean, modifican o extinguen los derechos de la tenencia de la tierra
Porcentaje 100.0 38.8 38.8 100.0 74.0
Porcentaje de expedientes de lotes de colonias agrícolas y ganaderas pagados
Porcentaje 100.0 22.0 22.0
Porcentaje de proyectos de decreto expropiatorios de bienes ejidales y comunales integrados
Porcentaje 100.0 20.0 20.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
82
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de Resoluciones de excedentes emitidas Porcentaje 100.0 44.0 44.0 5.0 10.0
Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas, pliegos aclaratorios realizados o acuerdos de inejecutabilidad emitidos
Porcentaje 100.0 75.0 75.0 5.0 10.0
Porcentaje de solicitudes de titulación resueltas Porcentaje 100.0 104.0 104.0 10.0 20.0
Porcentaje de Títulos de Propiedad de Lotes de Colonias Agrícolas y Ganaderas emitidos
Porcentaje 100.0 25.6 25.6
214 Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales que reciben apoyo económico para el desarrollo de sus proyectos ejecutivos de modernización en el año actual
Porcentaje 25.0 26.8 107.2 22.0 18.0
Porcentaje de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados
Municipio 31.3 41.8 133.8 8.0 5.0
Porcentaje de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización
Porcentaje 23.6 23.7 100.5 20.4 20.1
Porcentaje de proyectos ejecutivos de modernización aprobados Porcentaje 70.0 84.0 120.0 64.0 49.0
313 Dirección General de Concertación Social
E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios
Porcentaje de asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios que cuentan con Convenio Finiquito firmado o diagnóstico de baja
Porcentaje 24.5 7.1 28.9 20.0 40.0
Porcentaje de avalúos obtenidos necesarios para la negociación Porcentaje 100.0 28.6 28.6 20.0 40.0
Porcentaje de conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada, que cuentan con convenio finiquito firmado o diagnóstico de baja
Porcentaje 29.2 1.3 4.4 20.0 40.0
Porcentaje de conflictos sociales agrarios concluidos Porcentaje 27.0 4.0 15.0 20.0 40.0
Porcentaje de diagnósticos de asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 20.0 40.0
Porcentaje de diagnósticos de los conflictos derivados de la disputa por la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada
Porcentaje 100.0 52.6 52.6 20.0 40.0
Porcentaje de expedientes de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 20.0 40.0
Porcentaje de expedientes de los conflictos sociales agrarios que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación
Porcentaje 100.0 21.1 21.1 20.0 40.0
510 Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios
S273 Programa de Infraestructura Porcentaje de avance en la constitución de comités de Contraloría social
Porcentaje 100.0 0.3 0.3
Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura básica en las zonas de actuación del programa
Porcentaje 5.1 1.5 28.6 4.1 3.1
Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura complementaria en las zonas de actuación del programa
Porcentaje 3.7 0.3 7.8 3.0 2.2
Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres
Mujer 100.0 4.3 4.3
Porcentaje de obras y acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres
Porcentaje 50.0 9.9 19.7 55.0 40.0
Porcentaje de proyectos de obras realizadas y apoyadas para la participación social y desarrollo comunitario
Porcentaje 100.0 77.1 77.1 232.0 174.0
Porcentaje de proyectos para la construcción de cuartos adicionales realizados
Porcentaje 100.0 0.1 0.1 80.0 50.0
Porcentaje de proyectos para la dotación de estufas ecológicas realizados
Porcentaje 100.0 0.4 0.4 85.0 65.0
Porcentaje de solicitudes autorizadas Porcentaje 80.0 4.5 5.6
Porcentaje de supervisiones físicas Porcentaje 80.0 0.4 0.6
Porcentaje de unidades habitacionales con áreas y bienes de uso común intervenidas
Porcentaje 100.0 33.3 33.3
511 Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares
Porcentaje de solicitudes atendidas en relación de las recibidas Porcentaje 100.0 24.6 24.6 80.0 70.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
83
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Vivienda
S255 Consolidación de Reservas Urbanas Porcentaje anual de ciudades apoyadas con subsidio Porcentaje 20.0 4.4 22.2 20.0 16.0
Porcentaje de proyectos aprobados en Desarrollos Certificados Intraurbano
Porcentaje 8.3 4.4 53.3 2.5 1.0
Porcentaje de proyectos aprobados en Perímetros de Contención Urbana U-1
Porcentaje 20.0 11.1 55.6 6.0 4.0
Porcentaje de proyectos aprobados en Perímetros de Contención Urbana U-2
Porcentaje 55.0 33.3 60.6 55.0 40.0
Porcentaje de proyectos aprobados en Perímetros de Contención Urbana U-3
Porcentaje 16.7 2.2 13.3
Porcentaje de proyectos supervisados en campo, respecto al total de proyectos aprobados por el Programa
Porcentaje 30.0 13.3 44.4 10.0 4.0
B00 Registro Agrario Nacional P003 Modernización del Catastro Rural Nacional
Número de acciones que actualizan el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios
Actualizaciones de acciones agrarias
7,982.0 3,774.0 47.3 85.0 75.0
Porcentaje de acciones agrarias que actualizan el Sistema de Catastro Rural Nacional
Porcentaje 100.0 79.6 79.6 85.0 75.0
Porcentaje de fojas digitalizadas Porcentaje 6.3 6.4 101.3 80.0 70.0
Porcentaje de Inscripciones de actos jurídicos en SIMCR Porcentaje 100.0 131.2 131.2 90.0 80.0
Porcentaje de trámites y servicios mejorados en SIMCR Porcentaje 100.0 75.0 75.0 88.0 50.0
U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
Actos jurídicos de Núcleos y sujetos agrarios que cuentan con certeza jurídica
Porcentaje 100.0 51.7 51.7 90.0 80.0
Atención de solicitudes de inscripción de actos jurídicos, constancias e información ingresadas
Solicitud 494,466.0 287,557.0 58.2 90.0 80.0
Porcentaje de asambleas de aprobación de planos Porcentaje 100.0 34.6 34.6 90.0 70.0
Porcentaje de actas inscritas (ADDAT) Porcentaje 100.0 60.2 60.2 90.0 80.0
Porcentaje de acuerdos de regularización de los núcleos agrarios Porcentaje 100.0 83.4 83.4 90.0 70.0
Porcentaje de asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras (ADDAT) para la regularización de núcleos agrarios
Porcentaje 100.0 21.8 21.8 90.0 70.0
Porcentaje de certificados y títulos emitidos en núcleos agrarios regularizados
Porcentaje 100.0 43.6 43.6 75.0 65.0
Porcentaje de emisión de opiniones y dictámenes técnicos de expedientes de los trámites que modifican el Catastro Rural Nacional
Porcentaje 100.0 72.3 72.3 85.0 75.0
Porcentaje de expedición de constancias e información de asientos registrales
Porcentaje 100.0 51.6 51.6 90.0 80.0
Porcentaje de expedientes de Asistencia técnica integrados Porcentaje 100.0 95.0 95.0 75.0 65.0
Porcentaje de expedientes generales ingresados al RAN Porcentaje 100.0 24.9 24.9 90.0 70.0
Porcentaje de núcleos agrarios regularizados Porcentaje 100.0 52.3 52.3 75.0 65.0
Porcentaje de registro de actos jurídicos agrarios Porcentaje 100.0 52.0 52.0 85.0 70.0
Porcentaje de sujetos atendidos por la inscripción de actos jurídicos y la expedición de constancias e información
Porcentaje 100.0 62.4 62.4 90.0 80.0
Realización de los Trabajos Técnicos de Delimitación Porcentaje 100.0 45.0 45.0 75.0 65.0
Solicitudes de asientos registrales de depósito y resguardo del testamento agrario (Lista de sucesión)
Solicitud 88,200.0 32,761.0 37.1 85.0 75.0
QCW Comisión Nacional de Vivienda
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
Índice de instrumentos jurídicos firmados Índice 53.3 10.0 18.8 40.0 26.7
Porcentaje de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de los Organismos Nacionales de Vivienda, así como, participar y coordinar las sesiones del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Vivienda, del Consejo Nacional de Vivienda y la Comisión Intersecretarial de Vivienda
Porcentaje 100.0 56.4 56.4 70.0 40.0
Porcentaje de avance de análisis realizados respecto a los programados
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 50.0 30.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
84
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de boletines mensuales publicados respecto a los programados
Porcentaje 100.0 45.5 45.5 90.0 80.0
Porcentaje de crecimiento en el promedio de consultas mensuales al Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) en el trimestre en curso respecto de la meta de crecimiento establecida
Variación porcentual
8.0 6.7 83.8 4.0 0.0
Porcentaje de proyectos de instrumentos jurídicos realizados y revisados en el presente ejercicio fiscal
Porcentaje 100.0 75.0 75.0 80.0 50.0
Porcentaje de realización de reuniones de trabajo Porcentaje 100.0 50.0 50.0 70.0 30.0
Porcentaje de secciones actualizadas Porcentaje 88.9 117.7 132.4 85.0 75.0
Porcentaje de viviendas construidas (avance al 100%) dentro de los perímetros de contención urbana
Porcentaje 84.0 83.6 99.5 70.0 40.0
S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
Porcentaje de avance en el otorgamiento del subsidio a la población objetivo acumulado al cierre del trimestre durante el ejercicio fiscal en curso respecto al número de subsidios programados al cierre del ejercicio fiscal
Porcentaje 100.0 45.6 45.6 90.0 80.0
Porcentaje de Entidades Ejecutoras operando el Programa hasta el trimestre en curso, con respecto al total de Entidades Ejecutoras adheridas al Programa con convenio de adhesión vigente durante el ejercicio fiscal en curso
Porcentaje 51.4 62.5 121.5 46.3 41.1
Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio respecto a la población total atendida por el Programa acumulado hasta el trimestre del ejercicio fiscal en curso
Porcentaje 44.0 32.6 74.1 39.6 35.2
QEZ Procuraduría Agraria E001 Procuración de justicia agraria Porcentaje audiencias campesinas, asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes canalizadas a otros servicios
Porcentaje 100.0 49.3 49.3 90.0 75.0
Porcentaje de actualización de núcleos agrarios con órganos de representación y vigilancia vencidos y por vencer en el periodo
Porcentaje 81.0 44.9 55.4 75.0 74.0
Porcentaje de arbitrajes concluidos Porcentaje 90.0 14.0 15.6 80.0 70.0
Porcentaje de asesorías a los sujetos agrarios Porcentaje 100.0 78.3 78.3 71.0 70.0
Porcentaje de asesorías otorgadas para la elaboración de listas de sucesión de los ejidatarios y comuneros integrantes de los núcleos agrarios
Porcentaje 100.0 51.2 51.2 71.0 70.0
Porcentaje de asistencias, asesorías y/o acciones de difusión sobre los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros migrantes
Porcentaje 100.0 41.8 41.8 90.0 70.0
Porcentaje de conciliaciones concluidas Porcentaje 90.0 54.6 60.7 80.0 70.0
Porcentaje de eventos de capacitación realizados en los núcleos agrarios
Porcentaje 100.0 54.9 54.9 80.0 79.0
Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios implementados
Porcentaje 100.0 52.0 52.0 80.0 79.0
Porcentaje de instrumentos de organización productiva elaborados
Porcentaje 91.0 50.3 55.2 71.0 70.0
Porcentaje de instrumentos de Organización Productiva formalizados (convenios, contratos y constitución de figuras asociativas)
Porcentaje 92.0 55.2 60.0 71.0 70.0
Porcentaje de protocolos ejidales o comunales implementados en los núcleos agrarios
Porcentaje 100.0 49.4 49.4 80.0 79.0
Porcentaje de reglamentos internos o estatutos comunales implementados en los núcleos agrarios
Porcentaje 100.0 51.1 51.1 80.0 79.0
Porcentaje de representaciones en juicios agrarios Porcentaje 93.0 68.8 73.9 70.0 71.0
Porcentaje de servicios concluidos con medios alternativos de solución de conflictos
Porcentaje 85.0 54.0 63.5 75.0 70.0
Porcentaje de servicios de Audiencia Campesina atendidas Porcentaje 100.0 51.2 51.2 100.0 75.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
85
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de servicios de Gestión Administrativa realizados Porcentaje 100.0 60.7 60.7 100.0 75.0
Porcentaje de servicios de procuración de justicia y organización agraria otorgados
Porcentaje 96.3 50.9 52.9 85.0 75.0
Porcentaje de servicios de representación legal concluidos Porcentaje 72.7 52.8 72.7 71.0 70.0
Porcentaje de servicios periciales topográficos y contables concluidos
Porcentaje 90.0 35.5 39.4 75.0 70.0
QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda Porcentaje de acciones de vivienda monitoreadas durante el 2017 respecto al total de acciones de vivienda autorizadas en el 2016
Porcentaje 30.0 4.7 15.6 66.0 44.0
Porcentaje de solicitudes validadas respecto del total de solicitudes recibidas
Porcentaje 43.9 23.6 53.7 107.9 96.0
Porcentaje de subsidios entregados a mujeres respecto del total de acciones de vivienda otorgadas
Porcentaje 50.0 34.8 69.6 45.0 30.0
Porcentaje de subsidios entregados para ampliación y/o mejoramiento de vivienda respecto del total de subsidios entregados
Porcentaje 94.5 53.4 56.5 110.7 70.7
Porcentaje de subsidios entregados para Unidad Básica de Vivienda (UBV) respecto del total de subsidios entregados en el ejercicio fiscal
Porcentaje 5.5 2.3 41.5 11.1 7.4
Aportaciones a Seguridad Social
416 Dirección General de Programación y Presupuesto A
S038 Programa IMSS-PROSPERA Porcentaje de casos de diarrea aguda que son monitoreados para la búsqueda de V. Cholerae
Casos 2.0 2.0 98.0 2.0 1.0
Porcentaje de detección de hipertensión arterial Porcentaje 100.0 109.2 109.2 90.0 80.0
Porcentaje de detecciones de violencia familiar y de género aplicadas a mujeres de 15 años y más respecto al total de detecciones programadas
Porcentaje 20.0 80.1 400.4 20.0 16.9
Porcentaje de embarazadas atendidas en el primer trimestre gestacional
Porcentaje 58.0 61.4 105.9 58.0 50.0
Porcentaje de menores de 1 año que cuentan con esquema completo de vacunación
Porcentaje 95.0 96.3 101.4 95.0 80.0
Porcentaje de niños menores de cinco años que están en control nutricional
Porcentaje 95.0 91.5 96.3 95.0 75.0
Porcentaje de personas derivadas por parteras voluntarias rurales para atención y consulta
Porcentaje 90.0 98.4 109.3 90.0 79.9
Porcentaje de personas asesoradas y derivadas a la unidad médica por Voluntarios de Salud y Agentes Comunitarios de Salud con relación al número de personas identificadas
Porcentaje 90.0 93.6 103.9 90.0 70.0
Porcentaje de referencia de pacientes del primero al segundo nivel de atención
Porcentaje 4.9 4.1 83.9 4.9 5.6
Tasa de infecciones nosocomiales Porcentaje 0.5 0.6 120.0 0.5 0.3
Desarrollo Social 116 Dirección General de Participación Social
U009 Comedores Comunitarios Porcentaje de adultos mayores usuarios de los Comedores Comunitarios
Personas 10.0 9.9 99.3
Porcentaje de mujeres usuarias de los Comedores Comunitarios Porcentaje 60.0 59.3 98.9
Porcentaje de niños y niñas usuarios de los Comedores Comunitarios
Personas 37.0 34.3 92.7
Porcentaje de personas usuarias que participan en la preparación de alimentos del Comedor
Personas 12.0 12.6 104.6
Porcentaje de vocales de la comisión de alimentación representadas por mujeres
Porcentaje 89.0 90.5 101.7
Porcentaje del promedio de comedores comunitarios en operación y abastecidos al trimestre
Porcentaje 80.0 94.2 117.7
Promedio de raciones por persona Servicio 28.0 25.7 91.8
Promedio de usuarios por Comedor Comunitario Personas 120.0 108.4 90.3
Razón de Comedores Comunitarios aperturados del Total de Comedores Comunitarios planeados
Actividad 100.0 344.0 344.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
86
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
S241 Seguro de vida para jefas de familia Costo operacional promedio para la permanencia escolar del beneficiario
Pesos por beneficiario
1,218.0 460.0 37.8 2,168.0 2,432.0
Días naturales promedio durante el trimestre que el programa tarda en validar los criterios y requisitos de elegibilidad para incorporar al padrón de beneficiarios a las personas de hasta 23 años de edad ante el fallecimiento de su jefa de familia
Día 60.0 27.0 45.0 54.0 48.0
Porcentaje de beneficiarios que renovaron su apoyo debido a la permanencia escolar
Porcentaje 131.0 140.8 107.5 158.0 148.0
Porcentaje de campañas estatales realizadas al periodo para el registro de jefas de familia
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Proporción de afiliaciones entregadas en función de la población de jefas de familia en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos
Porcentaje 100.0 93.3 93.3 90.0 80.0
Tasa de cambio porcentual en el número de hijas e hijos de jefas de familia fallecidas, incorporados en el programa
Porcentaje 34.0 43.5 127.9 10.0 0.0
211 Dirección General de Políticas Sociales
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Índice de pago oportuno en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos
Punto 100.0 100.0 100.0 80.0 75.0
Porcentaje de beneficiarias(os) del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos
Porcentaje 100.0 102.9 102.9 95.0 90.0
Porcentaje de beneficiarias(os) que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado
Porcentaje 80.1 77.1 96.3 80.0 75.0
Porcentaje de beneficiarias(os) que tenían trabajo al momento de ingreso al programa, y mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejoran su posición en un trabajo remunerado
Porcentaje 85.0 92.7 109.0 80.0 75.0
Porcentaje de beneficiarias(os) que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar
Porcentaje 95.0 93.4 98.3 85.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento de las reuniones programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol para las actividades de capacitación y supervisión a las Responsables de Estancias Infantiles afiliadas al Programa
Porcentaje 100.0 160.0 160.0 100.0 50.0
Porcentaje de Estancias Infantiles operando en el Programa Porcentaje 100.0 99.4 99.4 95.0 90.0
Porcentaje de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de operación, infraestructura y equipamiento en el semestre
Porcentaje 85.0 58.6 69.0 80.0 75.0
Porcentaje de hijas(os) o niñas(os) al cuidado de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio de Estancias Infantiles
Porcentaje 100.0 102.3 102.3 95.0 90.0
Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional
Porcentaje 90.0 83.0 92.2 85.0 80.0
Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos dos visitas de supervisión en materia de cuidado y atención infantil en el semestre
Porcentaje 85.0 80.2 94.4 80.0 75.0
Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos en la Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado
Porcentaje 99.0 95.9 96.9 97.0 95.0
Promedio de horas semanales que disponen las(os) beneficiarias(os) para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar
Hora de servicio 35.0 34.6 98.8 34.0 30.0
212 Unidad de Microrregiones S061 Programa 3 x 1 para Migrantes Porcentaje de proyectos de Becas escolares cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno
Porcentaje 4.2 4.0 95.0 3.8 3.3
Porcentaje de proyectos de espacios de beneficio comunitario cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno
Porcentaje 23.7 26.8 113.0 21.4 19.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
87
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de proyectos de infraestructura para el mejoramiento urbano y/o protección del medio ambiente cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno
Porcentaje 31.8 21.1 66.2 28.6 25.5
Porcentaje de proyectos de infraestructura social básica cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno
Porcentaje 14.4 13.6 94.9 12.9 11.5
Porcentaje de Proyectos Educativos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno
Porcentaje 8.9 7.0 78.4 8.0 7.2
Porcentaje de Proyectos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)
Porcentaje 100.0 97.7 97.7 90.0 89.0
Porcentaje de proyectos productivos comunitarios cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa
Porcentaje 3.1 2.1 68.4 2.8 2.5
Porcentaje de proyectos Productivos Individuales y familiares cofinanciados por los clubes de migrantes y el programa
Porcentaje 13.9 13.2 95.5 12.5 11.1
Porcentaje de proyectos recibidos con documentación completa Porcentaje 72.7 61.7 84.9 65.4 58.1
Porcentaje de Talleres o encuentros realizados por el programa que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales
Taller 100.0 15.0 15.0 90.0 80.0
213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Acuerdos de coordinación establecidos con instancias ejecutoras para la entrega de apoyos alimenticios
Porcentaje 100.0 13.5 13.5
Gestión de Ferias de promoción de los servicios institucionales Porcentaje 100.0 87.0 87.0 95.0 90.0
Porcentaje de hogares jornaleros que reciben apoyos a su arribo a las unidades de trabajo
Porcentaje 80.2 26.9 33.5 95.0 90.0
Porcentaje de la cobertura de apoyos económicos directos Porcentaje 46.8 6.1 13.0
Porcentaje de niños que cumplieron la corresponsabilidad de asistencia escolar
Porcentaje 80.6 50.7 62.8 95.0 90.0
Porcentaje de niños que reciben estímulos para la asistencia y permanencia escolar
Porcentaje 100.0 21.9 21.9 95.0 90.0
Porcentaje de proyectos de apoyos para servicios básicos aprobados
Porcentaje 93.0 41.2 44.3 95.0 90.0
Proporción de familias jornaleras beneficiadas con apoyos al arribo respecto de las que notificaron su condición de migrante
Porcentaje 100.0 17.5 17.5 95.0 90.0
Proporción de solicitudes de Proyectos de servicios básicos validados
Porcentaje 87.6 37.0 42.2 95.0 90.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Porcentaje de aprobación de proyectos Porcentaje 96.5 9.0 9.3 91.5 86.5
Porcentaje de impartición de talleres o encuentros sobre actividades de capacitación y difusión del Programa
Porcentaje 100.0 37.5 37.5 95.0 90.0
Porcentaje de jornales entregados en la modalidad PET-Inmediato
Porcentaje 93.0 100.0 107.5 88.0 83.0
Porcentaje de jornales entregados en la modalidad PET-Normal Porcentaje 94.0 31.8 33.8 91.0 88.0
Porcentaje de ocupación de los espacios disponibles Porcentaje 96.0 29.5 30.7 95.0 90.0
S176 Pensión para Adultos Mayores Gestión de Ferias de promoción de los servicios institucionales Porcentaje 87.6 54.8 62.6
Porcentaje de adultos mayores de 65 años y más beneficiarios incorporados al Sistema Financiero Nacional respecto de los programados
Porcentaje 100.0 98.7 98.7 95.0 90.0
Porcentaje de adultos mayores incorporados al Programa Porcentaje 100.0 19.2 19.2 95.0 90.0
Porcentaje de beneficiarios incorporados al Sistema Financiero Nacional
Porcentaje 53.4 53.1 99.5 95.0 90.0
Porcentaje de beneficiarios que asisten a los eventos para la protección social
Porcentaje 100.0 37.8 37.8
Porcentaje de beneficiarios que reciben apoyo económico Porcentaje 95.0 93.6 98.6 95.0 90.0
Porcentaje de gestores voluntarios formalizados Porcentaje 95.8 69.7 72.7 95.0 90.0
Promedio de planes de acción ejecutados por Gestores Voluntarios formalizados del Programa
Promedio 9.0 4.8 53.2 95.0 90.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
88
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social
S070 Programa de Coinversión Social Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades realizadas
Porcentaje 100.0 32.2 32.2 95.0 90.0
Porcentaje de Actores Sociales apoyados que incrementaron su vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes
Porcentaje 78.7 3.9 5.0 47.5 45.0
Porcentaje de Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto
Porcentaje 23.1 30.8 133.0 49.5 47.0
Porcentaje de Actores Sociales con CLUNI cuyos integrantes concluyen los cursos de capacitación para fortalecer su trayectoria
Porcentaje 28.2 3.4 11.9 26.7 24.3
Porcentaje de Actores Sociales con proyectos elegibles apoyados Porcentaje 52.8 45.8 86.8 52.3 49.5
Porcentaje de eventos de capacitación para los Actores Sociales que participan en las convocatorias del PCS
Porcentaje 100.0 102.6 102.6 195.0 185.0
Porcentaje de eventos de vinculación y articulación realizados Porcentaje 100.0 19.6 19.6 47.0 45.0
Porcentaje de eventos realizados para la divulgación del conocimiento generado por y/o sobre las OSC
Porcentaje 100.0 44.2 44.2 95.0 90.0
Porcentaje de medios utilizados en la Promoción de las convocatorias
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 6.7 6.3
Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos Porcentaje 100.0 54.2 54.2 95.0 100.0
Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización
Porcentaje 15.1 10.6 70.5 12.4 11.7
Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación
Porcentaje 0.9 0.5 59.3 1.0 0.9
Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social
Porcentaje 84.0 67.3 80.1 81.7 77.4
Porcentaje de proyectos dictaminados Porcentaje 95.0 94.7 99.7 95.0 90.0
Porcentaje de proyectos recibidos completos Porcentaje 98.5 95.8 97.3 85.5 88.2
Porcentaje de proyectos validados Porcentaje 100.0 96.9 96.9 95.0 90.0
Porcentaje de trámites de inscripción realizados por OSC Porcentaje 100.0 58.7 58.7 54.6 51.7
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia beneficiadas con los servicios de atención especializada con respecto al año fiscal anterior
Porcentaje 103.0 21.5 20.9 102.0 100.0
Tasa de variación relativa del número de mujeres en situación de violencia beneficiadas con los servicios de prevención especializada con respecto al año fiscal anterior
Porcentaje 103.0 7.7 7.4 102.0 101.0
Tasa de variación relativa del número de personas beneficiadas con servicios de formación y sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres con respecto al año fiscal anterior
Persona 103.2 7.7 7.4 102.0 100.0
Tasa de variación relativa del número de servidores(as) públicos y especialistas capacitados(as) en materia de violencia contra las mujeres con respecto al año fiscal anterior
Porcentaje 104.9 31.3 29.8 103.0 101.0
Tasa de variación relativa del número de Unidades de atención especializada apoyadas por el Programa con respecto al año fiscal anterior
Porcentaje 102.0 69.2 67.9 101.0 100.0
G00 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social
S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad
Porcentaje 96.0 96.1 100.1 88.4 85.5
Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario
Porcentaje 90.0 90.2 100.3 83.7 81.0
Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas
Porcentaje 99.0 96.9 97.9 88.4 85.5
Porcentaje de becarias y becarios de educación básica de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad
Porcentaje 100.0 98.2 98.2 89.3 86.4
Anexo Avance de las Metas de los Id
89
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas
Porcentaje 90.0 94.3 104.8 87.4 84.6
Porcentaje de becarias y becarios de educación media superior de PROSPERA para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad
Porcentaje 99.0 95.7 96.7 87.4 84.6
Porcentaje de cobertura de atención en salud a familias beneficiarias
Porcentaje 95.0 98.6 103.8 95.0 90.0
Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación
Porcentaje 40.0 54.9 137.2 35.0 27.0
Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres Porcentaje 95.0 100.1 105.3 95.0 90.0
Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias de PROSPERA Porcentaje 100.0 98.2 98.2 93.0 90.0
Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con suplemento
Porcentaje 90.0 95.6 106.2 90.0 80.0
Porcentaje de cobertura de niñas y niños con suplemento Porcentaje 85.0 95.9 112.8 85.0 80.0
Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario condicionado para alimentación
Porcentaje 96.0 95.8 99.8 90.2 87.3
Porcentaje de familias beneficiarias atendidas a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación sin condicionalidad
Porcentaje 96.0 94.4 98.3 93.0 90.0
Porcentaje de familias beneficiarias de PROSPERA para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud
Porcentaje 99.0 95.9 96.9 89.3 86.4
Porcentaje de familias beneficiarias del programa con una mujer como titular
Porcentaje 96.0 96.7 100.8 88.4 85.5
Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que están en control nutricional
Porcentaje 95.0 98.9 104.1 95.0 90.0
Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias
Promedio 1.0 1.0 99.0 1.0 1.0
Promedio de tratamientos de suplemento alimenticio a niñas y niños beneficiarios
Promedio 1.0 1.0 99.0 1.0 1.0
Razón de recursos entregados por el programa respecto a los costos directos de las transferencias monetarias del programa
Porcentaje 3.0 2.1 69.7 3.2 3.3
V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales
Porcentaje de convenios firmados con empresas para la vinculación productiva de personas adultas mayores
Convenio 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de credenciales otorgadas respecto a las programadas
Porcentaje 100.0 65.7 65.7 95.0 90.0
Porcentaje de incorporación de personas adultas mayores a la vida laboral
Personas 100.0 48.2 48.2 15,100.0 15,000.0
Porcentaje de población adulta mayor albergada en las unidades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con grado de dependencia leve o independiente de acuerdo con la Escala de valoración geriátrica Barthel
Porcentaje 80.0 63.0 78.7 60.0 55.0
Porcentaje de población adulta mayor que asiste a los centros culturales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con grado de depresión normal con base en la Escala de Depresión Geriátrica (GDS)
Porcentaje 19.4 100.0 514.4 85.0 80.0
Porcentaje de servicios de atención preferente en materia de salud brindados a las personas adultas mayores
Porcentaje 100.0 52.7 52.7 45,000.0 40,000.0
Porcentaje de servicios otorgados a las personas adultas mayores en los módulos de asesoría jurídica
Servicio 100.0 59.2 59.2 3,500.0 3,000.0
VRW Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad
Porcentaje de cursos de capacitación y sensibilización impartidos por el CONADIS a Dependencias y Entidades de la APF
Porcentaje 100.0 52.5 52.5 5.0 10.0
Porcentaje de proyectos de iniciativa de ley elaborados por el CONADIS
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
90
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de Reglas de operación revisadas por el CONADIS para promover acciones en favor de las personas con discapacidad
Porcentaje 100.0 125.0 125.0 5.0 10.0
Porcentaje de solicitudes recibidas de atención de necesidades específicas de personas con discapacidad, en el área de Atención Ciudadana
Porcentaje 100.0 37.0 37.0 5.0 10.0
Porcentaje de opiniones técnico-jurídicas revisadas a propuestas de modificación a Leyes federales en relación a los derechos de las personas con discapacidad
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0
Porcentaje de acciones de difusión para promover la participación ciudadana
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 5.0 10.0
Porcentaje de acciones de participación ciudadana para promover los derechos de las personas con discapacidad
Porcentaje 100.0 70.0 70.0 5.0 10.0
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos entre el CONADIS y otros actores sociales en favor de las personas con discapacidad
Porcentaje 100.0 60.0 60.0
Porcentaje de opiniones técnico-jurídicas emitidas por el CONADIS sobre las propuestas de modificación a leyes federales en favor de las personas con discapacidad
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 5.0 10.0
Porcentaje de personas con discapacidad canalizadas por el CONADIS para la atención de sus necesidades específicas
Porcentaje 100.0 36.4 36.4 5.0 10.0
Porcentaje de propuestas de modificación a reglas de operación para promover acciones en favor de las personas con discapacidad
Porcentaje 24.1 6.0 25.0 5.0 10.0
Porcentaje de proyectos de convenio elaborados por el CONADIS Porcentaje 100.0 86.7 86.7 5.0 10.0
Porcentaje de reuniones de trabajo con instancias de gobierno para promover la implementación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Porcentaje 100.0 54.0 54.0 5.0 10.0
Porcentaje de servidores públicos capacitados y sensibilizados sobre los derechos de las personas con discapacidad
Porcentaje 100.0 144.2 144.2 5.0 10.0
VSS Diconsa, S.A. de C.V. S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Atención a localidades objetivo por Tienda Móvil Localidad 2,000.0 2,629.0 131.5 1,300.0 1,000.0
Atención a localidades objetivo Localidad 63.0 63.6 101.0
Capacitaciones promedio de los miembros de la red social Promedio 1.0 1.7 165.0 0.7 44.8 0.6
Cobertura del total de localidades objetivo Localidad 61.0 58.9 96.5 58.0 55.0
Efectividad de surtimiento de las tiendas por parte de los almacenes rurales
Porcentaje 90.0 80.6 89.5 98.0 76.0 81.0
Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa Porcentaje 15.0 19.0 126.5 13.5 12.0 12.0
Monto de ahorro generado por la compra de los productos de la Canasta Básica Diconsa
Pesos 2,298,000,000.0 896,255,701.6 39.0
Porcentaje de tienda a cargo de mujeres Porcentaje 62.0 59.1 95.3 63.0 43.6 52.0
Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas en localidades objetivo
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 115.0 80.0 95.0
Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad
Porcentaje 88.0 88.4 100.4 108.0 73.6 89.0
Promedio de venta por tienda Pesos 637,183.4 213,370.5 33.5 459,040.0 283,842.9 379,207.0
Proporción de compras de frijol a productores sociales Toneladas 20.0 25.7 128.5 19.0 10.0
Proporción de compras de maíz a productores sociales Toneladas 20.0 20.3 101.3 19.0 10.0
Supervisiones promedio por tienda Promedio 4.0 3.7 92.8 1.2 80.0 1.0
VST Liconsa, S.A. de C.V. B004 Adquisición de leche nacional Capacidad utilizada en centros de acopio Porcentaje 136.6 111.6 81.7 95.0 90.0
Costo promedio de operación por litro en centros de acopio Pesos 0.2 0.2 85.0 0.2 0.2
Litros producidos para el PASL respecto al total de leche nacional adquirida en centros de acopio y plantas
Porcentaje 166.6 166.4 99.9 97.0 87.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
91
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Margen que representan los precios ofertados por los Agentes del mercado de leche fresca con respecto a los precios promedio pagados por Liconsa en las Zonas de Influencia de la Red de Acopio y Enfriamiento
Porcentaje 93.8 99.7 106.3 90.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de compra de leche nacional (fresca y polvo)
Porcentaje 100.0 95.6 95.6 95.0 90.0
Porcentaje de la demanda de leche del Programa de Abasto Social de Leche satisfecha a través del Programa de Adquisición de Leche Nacional
Porcentaje 60.0 60.1 100.1 56.5 53.0
Porcentaje de litros captados con el mayor grado de calidad respecto del total de litros adquiridos
Porcentaje 80.0 35.4 44.3 70.0 60.0
Porcentaje de productores que le venden a Liconsa, con información completa en el Registro Nacional de Productores de Leche
Porcentaje 100.0 99.8 99.8 95.0 90.0
Tasa de variación del volumen total adquirido de leche fresca nacional
Porcentaje 0.0 67.2 95.0 85.0
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Cobertura de los hogares programados a atender Porcentaje 100.0 98.9 98.9 90.0 85.0
Costo integrado por litro de leche Pesos 11.3 8.3 73.4 10.3 10.8
Incorporación al PASL de personas en condición de pobreza extrema con carencia alimentaria identificadas como población objetivo de la CNcH
Porcentaje 90.0 26.2 29.1 80.0 60.0
Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias del programa
Porcentaje 65.7 73.8 112.3 46.1 32.9
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social
Persona 6,466,242.0 6,306,452.0 97.5 5,766,500.0 5,463,000.0
Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche
Hogar 3,366,779.0 3,331,286.0 98.9 2,908,927.0 2,815,498.0
Número de litros distribuidos para el abasto social Litro 999,649,586.0 467,589,967.0 46.8 963,078,635.0 909,574,266.0
Porcentaje de adultos mayores de 60 y más años beneficiados respecto del total del padrón
Porcentaje 22.9 23.0 100.7 19.2 17.1
Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años respecto del total del padrón
Porcentaje 13.4 12.7 95.1 15.5 12.5
Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón
Porcentaje 53.8 53.6 99.6 50.3 44.7
Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo Porcentaje 24.8 24.6 99.0 21.9 19.5
Porcentaje de cumplimiento de atención a la población programada
Porcentaje 100.0 97.5 97.5 95.0 90.0
Porcentaje de cumplimiento de la producción para el Programa de Abasto Social de Leche
Porcentaje 100.0 46.9 46.9 90.0 85.0
Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa
Porcentaje 100.0 144.9 144.9 90.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa
Porcentaje 100.0 111.2 111.2 90.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2012
Porcentaje 100.0 103.6 103.6 90.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Distribución Porcentaje 100.0 46.8 46.8 95.0 85.0
Porcentaje de enfermos crónicos y personas con discapacidad beneficiarias respecto del total del padrón
Porcentaje 3.4 3.5 104.8 3.0 2.7
Porcentaje de mujeres adolescentes de 13 a 15 años beneficiarias respecto del total del padrón
Porcentaje 6.7 6.7 100.1 6.0 5.4
Porcentaje de mujeres atendidas por el PASL, respecto al total de beneficiarios
Porcentaje 62.5 61.9 99.0 55.5 49.3
Porcentaje de mujeres de 45 a 59 años beneficiarias respecto del total del padrón
Porcentaje 12.3 12.1 98.9 10.4 9.2
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
92
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de Mujeres en período de gestación o lactancia beneficiarias respecto del total del padrón
Porcentaje 1.0 1.0 103.0 1.0 0.9
Porcentaje de participación de la leche distribuida en abasto comunitario con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social
Porcentaje 98.2 99.3 101.1 93.0 83.0
Porcentaje de participación de la leche distribuida en convenios con actores sociales con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social
Porcentaje 1.8 0.7 41.5 1.7 1.5
Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa
Porcentaje 75.9 77.3 101.8 75.0 70.0
Porcentaje de participación que representa la leche en polvo distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social
Porcentaje 24.1 23.2 96.3 22.0 20.0
Porcentaje de participación que representa la leche fluida distribuida con respecto al total de leche distribuida para el Programa de Abasto Social
Porcentaje 76.0 76.8 101.1 70.0 65.0
Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)
Litro 12.0 12.7 105.7
VUY Instituto Mexicano de la Juventud
E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud
Porcentaje de acuerdos que se establecen para la difusión de las oportunidades de movilidad
Porcentaje 87.5 31.3 35.7 78.1 68.8
Porcentaje de becas otorgadas para la Transición Escuela Trabajo Porcentaje 50.0 90.2 180.4
Porcentaje de Comités celebrados para operar la categoría transición escuela trabajo
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 66.7
Porcentaje de formaciones impartidas para el desarrollo de habilidades laborales
Porcentaje 50.0 62.5 125.0 66.7 50.0
Porcentaje de la difusión del Premio Nacional de la Juventud en la APF
Porcentaje 100.0 95.0 95.0 100.0 91.7
Tasa de crecimiento de las y los jóvenes que postulan al Premio Nacional de la Juventud
Porcentaje 140.7 121.1 86.1 40.7 36.4
Tasa de variación de las becas rumbo joven otorgadas para la movilidad nacional-internacional
Porcentaje 100.0 16.8 16.8
Tasa de variación de las y los jóvenes que promueven su participación a través del Premio Nacional de la Juventud
Porcentaje 136.1 140.0 102.9 36.0 32.0
U008 Subsidios a programas para jóvenes Porcentaje de la difusión de Joven A.C. en el país Porcentaje 100.0 220.0 220.0 100.0 80.0
Porcentaje de acciones de transversalización través de Instancias Estatales de Juventud con convenio firmado con el IMJUVE
Porcentaje 78.1 100.0 128.0 87.0 78.0
Porcentaje de alumnos aceptados al diplomado en Gestión de Políticas Públicas de Juventud
Porcentaje 50.0 48.5 97.0 52.0 46.0
Porcentaje de asistencia al Comité de Seguimiento del Projuventud
Porcentaje 95.0 56.7 59.7 100.0 88.5
Porcentaje de Centros Poder Joven apoyados a nivel Estatal de los recibidos
Porcentaje 100.0 2.9 2.9 70.0 61.0
Porcentaje de colectivos constituidos registrados en Joven A.C Porcentaje 16.7 4.3 26.0 4.0 3.6
Porcentaje de estados con casas del emprendedor Porcentaje 75.0 50.0 66.7 50.0 44.0
Porcentaje de Instituciones federales con enlaces designados al Comité de Seguimiento al Projuventud
Porcentaje 95.0 98.3 103.5 93.0 80.0
Porcentaje de instituciones federales que promueven el emprendimiento
Porcentaje 32.0 40.0 125.0 88.5 78.7
Porcentaje de integrantes del Comité de Seguimiento al Projuventud que participan en el Diplomado en Gestión de Políticas Públicas sobre Juventud
Porcentaje 15.0 19.0 126.7 6.8 6.1
Porcentaje de la difusión de la convocatoria PROJUVENTUDES en el país
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 87.5
Porcentaje de proyectos grupales y colectivos juveniles apoyados en el marco de la convocatoria PROJUVENTUDES
Porcentaje 25.6 32.1 125.0 26.0 23.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
93
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentajes de estados que postulan para la apertura de programas de Radio y TV
Porcentaje 84.4 96.9 114.8 84.0 75.0
Tasa de crecimiento de los grupos procedentes en la convocatoria PROJUVENTUDES
Porcentaje 101.6 100.3 98.7 1.6 1.3
Tasa de variación de las horas promedio de difusión por programa año corriente vs año anterior
Porcentaje 100.1 55.6 55.5 1.1 1.0
Tasa de variación de los Centros Poder Joven el año en curso contra año anterior
Porcentaje 100.0 2.7 2.7 25.0 22.0
Tasa de variación de participantes registrados en Joven A.C. Porcentaje 109.1 251.8 230.8 20.0 18.0
Tribunales Agrarios 100 Tribunal Superior Agrario E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión
Amparos concedidos por la instancia judicial respecto a resoluciones emitidas por el Tribunal Superior Agrario
Porcentaje 82.7 82.7 100.0 81.0 80.0
Número de juicios dotatorios y de ampliación de tierras con sentencia definitiva emitidas por el Tribunal Superior Agrario
Juicio 8.0 5.0 62.5 5.0 4.0
Relación de los asuntos recibidos en relación con los asuntos programados
Asuntos 98.6 48.7 49.4 72.0 70.0
200 Tribunales Unitarios Agrarios E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
Porcentaje de resoluciones emitidas acumuladas por los Tribunales Unitarios Agrarios que se les concede el amparo
Porcentaje 95.6 95.6 100.0 10.0 20.0
Relación de asuntos radicados para su atención en relación a los asuntos recibidos
Asunto 97.6 61.5 63.0 95.0 90.0
Entidades no Sectorizadas
AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
Porcentaje de acciones con informes finales integrados Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 75.0
Porcentaje de acciones de coordinación y concertación interinstitucional diseñados en la etapa de negociación y planeación de los convenios intergubernamentales
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 75.0
Porcentaje de asesorías brindadas para la realización de consultas a la población indígena
Porcentaje 100.0 55.0 55.0 90.0 70.0
Porcentaje de esquemas de planeación generados para orientar la acción pública federal en materia de desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas
Porcentaje 50.0 50.0 100.0 90.0 75.0
Porcentaje de informes integrados Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 90.0
Porcentaje de modelos y estrategias de intervención pública federal diseñadas para orientar mejoras en las acciones públicas de atención a la población indígena
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 75.0
Porcentaje de propuestas y recomendaciones de las mesas de trabajo del Consejo Consultivo de la CDI sistematizadas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Porcentaje de propuestas y recomendaciones promovidas ante las instancias de la APF competentes
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 75.0
Porcentaje de reportes de avance trimestral de los programas que otorgan subsidios con presupuesto federal para la atención de la población indígena integrados al proceso de seguimiento
Porcentaje 100.0 49.4 49.4 90.0 75.0
Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 75.0
S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Porcentaje de acciones de equipamiento de las CNI (Casas del Niño Indígena)
Porcentaje 100.0 4.1 4.1 19.3 15.5
Porcentaje de acciones de seguimiento a la operación de las Casas del Niño Indígena (CNI)
Porcentaje 100.0 46.6 46.6 100.0 85.0
Porcentaje de apoyos entregados para estudiantes de educación superior, con relación a los apoyos solicitados
Porcentaje 100.0 50.9 50.9 40.0 38.0
Porcentaje de autorizaciones de apoyo con una beca para estudiantes de nivel superior
Porcentaje 100.0 29.8 29.8 40.0 38.5
Porcentaje de avance en la actualización del padrón de beneficiarios en el ciclo escolar
Porcentaje 100.0 95.0 95.0 100.0 95.0
Porcentaje de casas que otorgaron servicio de alimentación durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar
Porcentaje 100.0 99.9 99.9 100.0 99.8
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
94
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de convenios formalizados para la operación de los Comedores Comunitarios
Porcentaje 100.0 95.9 95.9 100.0 98.8
Porcentaje de cumplimiento en el suministro de insumos y productos para la prestación del servicio de alimentación en las Casas del Niño Indígena (CNI)
Porcentaje 100.0 99.9 99.9 100.0 100.0
Porcentaje de diagnósticos de mantenimiento de los servicios básicos en las Casas del Niño Indígena (CNI)
Porcentaje 95.3 95.3 100.0 100.0 99.0
Porcentaje de ecónomas que cuentan con su certificado de salud actualizada
Porcentaje 100.0 80.7 80.7 60.0 50.0
Porcentaje de las Casas del Niño Indígena (CNI) que otorgan servicio de hospedaje durante los días hábiles establecidos en el calendario escolar
Porcentaje 100.0 99.9 99.9 100.0 99.0
Porcentaje de visitas domiciliarias para el seguimiento a beneficiarios del programa con apoyo de beca para estudios de nivel superior
Porcentaje 100.0 54.0 54.0 14.7 10.0
S179 Programa de Infraestructura Indígena
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto Porcentaje 100.0 43.9 43.9 85.0 70.0
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones Porcentaje 100.0 14.9 14.9 95.0 90.0
Porcentaje de obras con contraloría social Porcentaje 100.0 48.8 48.8 85.0 70.0
Porcentaje de obras con servicios de supervisión Porcentaje 100.0 92.5 92.5 100.0 100.0
Porcentaje de obras y acciones contratadas Porcentaje 100.0 86.2 86.2 85.0 70.0
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable Porcentaje 100.0 59.1 59.1 85.0 70.0
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre
Porcentaje 100.0 74.8 74.8 85.0 70.0
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento
Porcentaje 100.0 93.6 93.6 85.0 70.0
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación Porcentaje 100.0 97.1 97.1 85.0 75.0
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales durante el ejercicio correspondiente
Proporción 0.2 0.2 105.0 0.2 0.1
S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
Porcentaje de avance de programas estatales de capacitación Porcentaje 100.0 73.9 73.9 60.0 40.0
Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Mujer Indígena
Porcentaje 32.7 40.8 124.9 60.0 40.0
Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Proyectos Productivos Comunitarios
Porcentaje 66.5 45.6 68.5 60.0 40.0
Porcentaje de grupos o sociedades que recibieron recursos con la vertiente Turismo de Naturaleza
Porcentaje 0.8 1.4 168.8 60.0 40.0
Porcentaje de grupos y sociedades apoyadas con acciones de promoción comercial
Porcentaje 40.0 69.0 172.5 60.0 40.0
Porcentaje de mujeres apoyadas con acciones de capacitación y asistencia técnica
Porcentaje 43.4 27.3 62.8 60.0 40.0
Porcentaje de mujeres beneficiadas por el Programa Porcentaje 52.3 33.1 63.2
Porcentaje de proyectos apoyados que reciben capacitación y asistencia técnica
Porcentaje 60.3 32.4 53.7 60.0 40.0
Porcentaje de proyectos con marca propia o marca indígena Proyecto 160.0 251.0 156.9
Porcentaje de solicitudes de proyectos recibidas que fueron aprobadas
Porcentaje 12.3 10.8 87.8 60.0 40.0
U011 Programa de Derechos Indígenas Porcentaje de apoyos entregados a través de las acciones de fortalecimiento para el ejercicio de derechos
Porcentaje 100.0 45.6 45.6 80.0 79.0
Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con los requisitos del Programa para el ejercicio de la igualdad de género entre la población indígena
Porcentaje 32.4 33.6 103.6 24.0 23.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
95
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de acciones de acciones de dictaminación de los apoyos para el ejercicio de Derechos Culturales y de Comunicación
Acción 100.0 97.2 97.2 86.0 85.0
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas a los apoyos otorgados para la implementación de proyectos para promover el ejercicio de derechos
Porcentaje 100.0 73.8 73.8 80.0 79.0
Porcentaje de apoyos económicos proporcionados a pacientes indígenas para el acceso a la atención médica de tercer nivel
Apoyo 90.0 24.3 27.0 85.0 100.0
Porcentaje de apoyos entregados para el fortalecimiento, salvaguardia y difusión de las culturas indígenas
Apoyo 100.0 98.4 98.4 95.0 94.0
Porcentaje de indígenas asistidos con pertinencia cultural Porcentaje 100.0 83.1 83.1 80.0 79.0
Porcentaje de instancias apoyadas que realizan acciones de promoción de equidad de género, derechos de la mujer, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, respecto de las iniciativas que cumplen con la normativa
Porcentaje 29.1 34.9 120.0 50.0 49.0
Porcentaje de seguimientos realizados a los apoyos otorgados para el ejercicio de los derechos culturales y de comunicación de la población indígena
Acción 100.0 50.0 50.0 7.0 6.0
Porcentaje de solicitudes de apoyo para el acceso a la atención médica de tercer nivel apoyadas
Solicitud 92.0 33.6 36.5 88.0 72.0
Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con los requisitos del Programa para el ejercicio de los derechos de la población indígena
Porcentaje 100.0 42.6 42.6 80.0 79.0
Porcentaje de solicitudes para la apertura de nuevas Casas de la Mujer Indígena para promover la salud sexual y reproductiva, la atención y prevención de la violencia contra las mujeres indígenas
Porcentaje 25.0 15.0 60.0 10.0 9.0
Seguimiento a los apoyos otorgados para el desarrollo de acciones para el ejercicio de derechos de igualdad de género
Porcentaje 100.0 16.3 16.3 80.0 79.0
Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
E001 Prevención y control de enfermedades
Cobertura con esquemas completos de vacunación en niños de un año de edad
Porcentaje 95.0 94.0 99.0 95.0 93.0
Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años
Porcentaje 30.0 13.5 45.0 25.0 20.0
Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años
Porcentaje 20.0 10.3 51.7 12.5 10.0
Cobertura de detección de hipertensión arterial en población derechohabiente de 20 años y más
Porcentaje 65.0 47.7 73.4 69.9 60.0
Cobertura de detección de primera vez de diabetes mellitus en población derechohabiente de 20 años y más
Porcentaje 33.0 11.9 35.9 32.9 25.7
Logro de aceptantes en relación con la meta programada en consulta externa de medicina familiar
Porcentaje 94.8 86.6 91.4 90.0 70.0
Porcentaje de Atención Preventiva Integrada Porcentaje 95.0 93.2 98.1 85.0 75.0
Porcentaje de entrevistas de consejería anticonceptiva Porcentaje 95.0 94.3 99.3
Porcentaje de medición de peso y talla en población derechohabiente
Porcentaje 64.0 40.9 63.9 60.0 40.0
E003 Atención a la Salud en el Trabajo Cumplimiento promedio de las acciones en calificación de accidentes y enfermedades de trabajo y dictaminación de incapacidades permanentes y defunciones
Porcentaje 94.0 93.5 99.5 92.0 80.0
Porcentaje de Calificación de los probables riesgos de trabajo Porcentaje 83.0 74.4 89.6 82.0 70.0
Porcentaje de Cobertura de los servicios de Salud en el Trabajo Porcentaje 8.6 5.1 59.1 8.6 7.6
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de trabajadores en seguridad y salud en el trabajo
Porcentaje 90.0 48.6 54.0 90.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios y programas preventivos de seguridad en el trabajo
Tasa 90.0 67.8 75.4 90.0 80.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
96
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de dictámenes de incapacidad permanente y de defunción autorizados oportunamente
Porcentaje 96.0 97.1 101.1 96.0 77.0
Porcentaje de Dictámenes de incapacidad permanente y defunción autorizados a través del Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo
Porcentaje 97.0 97.0 100.0 96.0 75.0
Porcentaje de Dictámenes de Invalidez autorizados a través del Módulo Electrónico de Salud en el Trabajo
Porcentaje 97.0 98.4 101.5 96.0 75.0
Porcentaje de dictámenes de invalidez autorizados oportunamente
Porcentaje 96.0 96.1 100.1 96.0 77.0
Porcentaje de Satisfacción de Empresas Usuarias de los Servicios de Seguridad en el Trabajo
Porcentaje 90.0 84.0 93.3 80.0 50.0
Porcentaje de seguimientos realizados en empresas con programas preventivos de seguridad en el trabajo
Porcentaje 90.0 41.9 46.5 90.0 80.0
Porcentaje de variación de la tasa de accidentes de trabajo en empresas intervenidas con programas preventivos de Seguridad en el Trabajo
Porcentaje 20.0 35.7 178.5 20.0 10.0
E006 Recaudación de ingresos obrero patronales
Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización Porcentaje 84.0 92.7 110.4 5.0 10.0
Porcentaje de las cuotas obrero-patronales pagadas oportunamente
Porcentaje 93.3 94.1 100.9 1.0 2.0
Porcentaje de transacciones de asignación o localización de NSS realizadas en línea (IMSS Digital)
Porcentaje 65.0 85.9 132.1 5.0 10.0
Razón de la mora en días de emisión Días 30.5 30.2 99.0 5.0 10.0
Tasa de variación bianual en el número de asegurados trabajadores
Porcentaje 6.8 8.2 121.0 5.0 10.0
Tasa de variación bianual en el número de población derechohabiente adscrita a unidad de medicina familiar
Porcentaje 5.3 2.1 38.8 10.0 15.0
Tasa de variación bianual en el salario base asociado a asegurados trabajadores
Porcentaje 7.1 8.6 122.1 5.0 10.0
Tasa de variación bianual en la recaudación por ingresos obrero-patronales
Porcentaje 13.7 16.8 122.9 5.0 10.0
E011 Atención a la Salud Eficacia del Proceso del Control de Ambientes Físicos Porcentaje 100.0 86.5 86.5 91.0 90.9
Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel
Asegurado 223.3 112.1 50.2 5.0 10.0
Oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal Consulta 59.0 55.9 94.8
Pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial Sistémica que acuden de manera subsecuente a la consulta de Medicina Familiar
Persona 17,108,767.2 4,462,120.0 26.1
Pacientes subsecuentes con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2
Persona 15,310,318.7 3,885,071.0 25.4
Porcentaje de pacientes a quienes se les otorga una consulta de especialidad, a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud, en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Porcentaje 96.2 90.9 94.5
Porcentaje de pacientes a quienes se les realiza una cirugía electiva no concertada, a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud, en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Porcentaje 93.3 90.9 97.4
Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 en control adecuado de glucemia en ayuno (70 -130 mg/dl)
Persona 46.2 43.5 94.3
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mayor de12 horas) en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel
Asegurado 32.0 32.9 103.0 5.0 10.0
Porcentaje de pacientes en control adecuado de Hipertensión Arterial Sistémica en Medicina Familiar
Persona 95.1 83.2 87.4
Porcentaje de preeclampsia - eclampsia Porcentaje 9.5 5.5 58.1 0.0 0.0
Porcentaje de surtimiento de recetas médicas Recetas 96.9 99.2 102.4
Anexo Avance de las Metas de los Id
97
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Promedio de atenciones prenatales por embarazada Consulta 6.5 6.5 100.0 6.9 5.4
Proporción de prematurez Porcentaje 8.3 9.6 115.5
Tasa de Infecciones Nosocomiales por 1,000 días estancia en Unidades Médicas Hospitalarias de 20 o más camas censables
Tasa de incidencia 10.6 7.9 74.1 14.0 8.9
Total de cirugías electivas programadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Cirugías 172,000.0 30,004.0 17.4 151,262.0 134,456.0
Total de consultas de primera vez otorgadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Consulta 760,000.0 61,004.0 8.0 705,600.0 627,200.0
E012 Prestaciones Sociales Calidad percibida en los servicios de acuerdo con los usuarios de Centros Vacacionales IMSS
Porcentaje 86.0 84.0 97.7
Pláticas totales que se dan sobre previsión funeraria Pláticas 245.0 123.0 50.2
Porcentaje de usuarios que asisten a los cursos y talleres de prestaciones sociales a nivel nacional respecto del total programado
Porcentaje 93.0 57.7 62.0 75.0 74.0
Porcentaje de variación en la cobertura de usuarios atendidos en Centros Vacacionales IMSS respecto al mismo periodo del año anterior
Variación porcentual
102.0 146.7 143.8
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Porcentaje de avance de Obras Porcentaje 100.0 16.7 16.7 85.0 70.0
Porcentaje de obras terminadas Porcentaje 100.0 20.0 20.0 85.0 70.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E042 Atención a Personas con Discapacidad
Porcentaje de acciones de difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad realizadas por Unidades Administrativas Desconcentradas del ISSSTE
Porcentaje 90.7 3.7 4.1 10.0 15.0
Porcentaje de acciones de sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad en Unidades Administrativas Desconcentradas
Porcentaje 100.0 1.3 1.3 10.0 15.0
Porcentaje de materiales de difusión elaborados sobre derechos de las personas con discapacidad
Porcentaje 100.0 76.2 76.2 10.0 15.0
E043 Prevención y control de enfermedades
Porcentaje de acciones informativas y educativas realizadas en temas de salud
Porcentaje 97.4 45.3 46.5 2.0 4.0
Porcentaje de aplicación de vacunas en población de responsabilidad institucional
Porcentaje 90.1 60.4 67.0 5.0 10.0
Porcentaje de compromisos sectoriales atendidos por el ISSSTE Porcentaje 90.0 40.0 44.4 5.0 10.0
Porcentaje de cursos de capacitación otorgados al personal de salud en la detección de factores de riesgo
Porcentaje 100.0 60.0 60.0 2.0 4.0
Porcentaje de unidades médicas vacunadoras que reciben oportunamente el abasto de vacunas
Porcentaje 80.0 90.3 112.9 15.0 20.0
Proporción de pacientes con diabetes controlados Porcentaje 35.0 35.7 101.9 3.0 7.0
Tasa de pruebas de detección de cáncer aplicadas Pruebas aplicadas p/c 100 mil
24,505.0 8,408.8 34.3 5.0 10.0
Tasa de pruebas para detección de enfermedades crónico-degenerativas
Pruebas aplicadas p/c 100 mil derechohabientes
56,492.0 26,790.1 47.4
E044 Atención a la Salud Porcentaje de contrarreferencias en unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención
Porcentaje 55.1 28.5 51.8 5.0 10.0
Porcentaje de derechohabientes menores de 5 años con problemas de nutrición
Porcentaje 8.8 1.5 16.6 7.9 9.6
Porcentaje de egresos por mejoría y/o curación en las unidades médicas del 2do nivel
Porcentaje 93.0 88.7 95.4 0.1 0.1
Porcentaje de egresos por mejoría y/o curación en las unidades médicas del 3er nivel
Porcentaje 93.0 89.2 95.9 0.1 0.1
Porcentaje de Equipos médicos con servicio de mantenimiento correctivo
Porcentaje 30.0 20.2 67.4 5.0 10.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
98
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de equipos que reciben servicios de mantenimiento preventivo
Porcentaje 95.0 43.6 45.9 10.0 15.0
Porcentaje de inmuebles que reciben servicios de mantenimiento
Porcentaje 95.2 114.5 120.3 10.0 15.0
Porcentaje de personal del área de la salud que concluye cursos de capacitación
Porcentaje 100.0 58.3 58.3 90.0 80.0
Porcentaje de urgencias reales atendidas Porcentaje 30.0 39.9 133.0 1.5 1.5
Productividad de consulta externa especializada Promedio 3.0 2.3 75.3 0.2 0.2
Promedio de cirugías realizadas en el 2do nivel de atención Promedio 2.5 3.0 121.1 0.1 0.1
Promedio de cirugías realizadas en el 3er nivel de atención al periodo
Promedio 3.5 4.3 121.9 0.1 0.1
Promedio de consulta externa general otorgada por hora médico general
Consulta por hora 3.5 3.3 94.6 1.0 1.1
Promedio de consultas odontológicas otorgadas Consulta por hora 2.5 2.2 89.2 1.0 1.1
Promedio de consultas por mujer embarazada Promedio 3.7 0.6 15.9 3.8 3.5
Promedio de estudios de imagenología solicitados por el servicio de consulta externa especializada
Promedio 0.2 0.3 113.0 0.0 0.0
Promedio de estudios de imagenología solicitados por el servicio de urgencias
Promedio 0.3 0.4 120.0 0.0 0.0
Promedio de estudios de imagenología solicitados por los servicios de hospitalización
Promedio 0.4 0.4 105.0 0.0 0.0
Promedio de estudios de laboratorio solicitados por el servicio de consulta externa especializada al periodo
Promedio 3.7 3.6 99.7 0.2 0.2
Promedio de estudios de laboratorio solicitados por el servicio de urgencias
Promedio 2.0 3.0 149.5 0.1 0.1
Promedio de estudios de laboratorio solicitados por los servicios de hospitalización
Promedio 14.8 14.6 98.6 0.2 0.2
Promedio de sesiones de rehabilitación física otorgadas Promedio 4.0 4.0 100.0 0.5 0.5
Tasa de consulta externa de especialidad otorgadas a la población derechohabiente
Tasa 499.0 257.0 51.5 26.0 26.0
Tasa de consultas de urgencias otorgadas a la población derechohabiente
Tasa 220.0 98.2 44.7 5.0 5.0
Tasa de referencias en el segundo nivel de atención Tasa 142.0 369.5 260.2 7.0 14.0
Tasa de referencias por consultas en el primer nivel de atención Tasa 463.0 618.1 133.5 23.0 46.0
Tasa de referencias por consultas en el tercer nivel de atención Tasa 102.0 93.5 91.7 5.0 10.0
México con Educación de Calidad 57 305
Comunicaciones y Transportes
A00 Instituto Mexicano del Transporte
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
Número de personas apoyadas económicamente para realizar estudios de actualización de conocimientos
Persona 120.0 41.0 34.2 150.0 145.0
Número de Personas apoyadas económicamente para realizar estudios de postgrado
Persona 80.0 89.0 111.3 120.0 100.0
Número de Personas apoyadas económicamente para realizar estudios de postgrado
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 90.0 90.0
Número de Proyectos finales Proyecto 18.0 3.0 16.7 90.0 90.0
Porcentaje de Anteproyectos finales Porcentaje 15.0 73.7 491.2 90.0 90.0
Porcentaje de Anteproyectos preliminares Porcentaje 4.0 100.0 2,500.0 90.0 90.0
Porcentaje de productos de normalización terminados Porcentaje 100.0 35.4 35.4 72.0 71.0
Porcentaje de proyectos autorizados en el período Porcentaje 75.0 89.7 119.7 85.0 84.0
Porcentaje de Proyectos preliminares Porcentaje 18.0 5.3 29.2 90.0 90.0
Porcentaje de Proyectos y estudios realizados Porcentaje 100.0 39.7 39.7 65.0 64.0
K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología
Avance de programas y proyectos de inversión con presupuesto asignado ejercidos en los periodos programado
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 100.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
99
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Número de reportes de avance físico de los programas y proyectos de inversión realizados en el periodo
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 2.0 1.0
Programas y proyectos de inversión vigentes Proyecto 100.0 100.0 100.0 2.0 1.0
JZN Agencia Espacial Mexicana E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial
Porcentaje de acuerdos Internacionales suscritos de cooperación en el sector espacial
Porcentaje 4.0 1.0 25.0 3.0 2.0
Porcentaje de instituciones beneficiadas por las iniciativas, proyectos, programas y acciones para el desarrollo de capital humano en el campo espacial
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 70.0 50.0
Porcentaje de instituciones beneficiados con la promoción del emprendimiento en el sector espacial
Porcentaje 4.0 1.0 25.0 3.0 2.0
Educación Pública MAR Fondo de Cultura Económica E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales
Porcentaje de adquisición de las consignaciones de otros fondos editoriales
Ejemplar 3.2 12.6 397.2
Porcentaje de avance de la inversión en la producción del programa editorial
Inversión 100.0 61.6 61.6
Porcentaje de avance en la producción del programa editorial Ejemplar 100.0 73.9 73.9
Porcentaje de recursos invertidos en otros fondos editoriales Inversión 100.0 55.5 55.5
Porcentaje del avance de ejemplares comprados de otros fondos editoriales
Ejemplar 100.0 55.5 55.5
210 Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa
P001 Diseño de la Política Educativa Porcentaje de boletines emitidos en medios electrónicos Porcentaje 104.0 73.1 70.3
Porcentaje de acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas federales instrumentadas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de asesorías técnicas en materia jurídica brindadas a dependencias del Sector Educativo
Porcentaje 100.0 46.0 46.0
Porcentaje de docentes evaluados en los procesos del Servicios Profesional Docente
Porcentaje 88.6 61.5 69.3
Porcentaje de impactos (menciones) en medios de comunicación a través de los cuales se difunde el mensaje institucional
Porcentaje 100.0 38.9 38.9
Porcentaje de Informes publicados del Sector Educativo Porcentaje 100.0 33.3 33.3
Porcentaje de instrumentos jurídicos formalizados por el C. Secretario con Comisiones, Consejos, Órganos de Gobierno, Entidades Paraestatales e Instituciones
Porcentaje 100.0 52.0 52.0
Porcentaje de medios de comunicación utilizados por campaña y por versión
Porcentaje 100.0 198.8 198.8
Porcentaje de procesos de evaluación realizados en educación básica y media superior
Porcentaje 100.0 70.0 70.0
Porcentaje de reuniones instrumentadas para el desarrollo de procesos de concertación de políticas y de planeación
Porcentaje 100.0 100.0 100.0
Porcentaje de sesiones de Comisiones, Consejos, Órganos de Gobierno de Instituciones y Entidades Paraestatales en las que participan representantes de la Secretaría
Porcentaje 100.0 50.3 50.3
Porcentaje de sistemas informáticos en operación Porcentaje 100.0 100.0 100.0
218 Dirección General del Sistema de Información y Gestión Educativa
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa
Avance en el establecimiento de convenios Porcentaje 100.0 50.0 50.0
300 Subsecretaría de Educación Básica
G001 Normar los servicios educativos Porcentaje de cartas compromiso recibidas por la SEB por parte de las autoridades educativas locales
Porcentaje 100.0
Porcentaje de convenios marco y específicos formalizados Porcentaje 90.1
Porcentaje de convenios marco y/o específicos gestionados ante las instancias correspondientes
Porcentaje 100.0
Porcentaje de convocatorias, lineamientos, reglas de operación, normas de control escolar y de los procesos de evaluación elaboradas y/o actualizadas con oportunidad
Porcentaje 37.4
Porcentaje de documentos autenticados Porcentaje 27.1
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
100
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de documentos de certificación, títulos, constancias, diplomas y resoluciones de revalidación y equivalencias de estudios expedidos dentro del plazo que establece la normatividad vigente
Porcentaje 56.0
Porcentaje de documentos legalizados Porcentaje 63.1
Porcentaje de libros de texto de secundaria revisados para extender su vigencia de uso
Porcentaje 106.0
Porcentaje de materiales educativos específicos divulgados Porcentaje 10.0
Porcentaje de personas que asisten a los eventos de capacitación realizados por la DGAIR
Porcentaje 92.0
Porcentaje de planes de estudios declarados equiparables Porcentaje 29.9
Porcentaje de programas de estudio y/o académicos diseñados o actualizados
Porcentaje 17.5
Porcentaje de resoluciones de RVOE otorgadas Porcentaje 58.6
Porcentaje de reuniones internas y externas realizadas para la integración de lineamientos, reglas de operación, normas de control escolar y de regulación de los procesos de evaluación
Porcentaje 41.8
Porcentaje de reuniones realizadas para el diseño o la actualización de programas de estudio y/o académicos
Porcentaje 27.7
310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar
Porcentaje de Equipos Técnicos Estatales que reciben apoyo técnico para favorecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar
Entidad federativa 100.0 100.0 100.0
Porcentaje de materiales educativos elaborados para favorecer la convivencia escolar
Material 100.0 66.7 66.7
U082 Programa de la Reforma Educativa Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a comunidades escolares a beneficiar para disponer del recurso
Porcentaje 95.0 97.4 102.6
Porcentaje de materiales publicados respecto de los programados
Porcentaje 100.0 62.5 62.5
312 Dirección General de Desarrollo Curricular
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Porcentaje de Informes académicos que presentan las Instituciones Educativas Públicas de tipo Superior respecto de lo programado
Porcentaje 98.9 36.3 36.7
Porcentaje de recursos financieros ministrados a las Autoridades Educativas Locales para realizar acciones de fortalecimiento académico y didáctico
Porcentaje 100.0 39.0 39.0
S270 Programa Nacional de Inglés Porcentaje de Autoridades Educativas Locales que firman la carta compromiso para implementar el Programa Nacional de Inglés en las escuelas públicas de educación básica, respecto del total de Autoridades Educativas Locales participantes
Porcentaje 100.0 100.0 100.0
Porcentaje de avance en la ministración de recursos financieros a las Autoridades Educativas Locales respecto al programado
Porcentaje 100.0 50.5 50.5
313 Dirección General de Educación Indígena
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Porcentaje de acciones implementadas en centros educativos migrantes
Porcentaje 25.0 3.6 14.2
Porcentaje de acciones implementadas en escuelas de educación indígena
Porcentaje 25.0 4.8 19.1
Porcentaje de ministraciones realizadas a las Autoridades Educativas Locales para apoyar escuelas Telesecundarias
Porcentaje 100.0 46.9 46.9
Porcentaje de ministraciones realizadas a las Autoridades Educativas Locales para el apoyo a los servicios de educación especial
Porcentaje 100.0 46.9 46.9
Porcentaje de recursos ministrados para fortalecer centros educativos migrantes
Porcentaje 100.0 79.1 79.1
Porcentaje de recursos ministrados para fortalecer escuelas de educación indígena
Porcentaje 100.0 71.8 71.8
500 Subsecretaría de Educación Superior
S243 Programa Nacional de Becas Porcentaje de becas Acércate a tu Escuela entregadas respecto a lo programado en el año t
Porcentaje 100.0 94.3 94.3
Anexo Avance de las Metas de los Id
101
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad, respecto a las programadas en el año t
Porcentaje 100.0 66.9 66.9
Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes de nivel licenciatura con respecto a lo programado en el año t
Porcentaje 100.0 20.8 20.8
Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes de nivel posgrado con respecto a lo programado en el año t
Porcentaje 100.0 70.3 70.3
Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a estudiantes del tipo medio superior respecto a lo programado en el año t
Porcentaje 75.7 2.0 2.6
Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados al personal académico con respecto a lo programado en el año t
Porcentaje 96.1 60.8 63.2
Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas respecto del número de beneficiarios del padrón en el año t
Porcentaje 100.0 21.9 21.9
Porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos respecto al número de solicitudes recibidas en el año t
Porcentaje 88.2 44.6 50.6
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Porcentaje de estrategias locales para el desarrollo de la educación básica propuestas por las Autoridades Educativas Locales autorizados
Porcentaje 100.0 100.0 100.0
Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones atendidas en el año t de apoyos a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de exbecarios otorgados
Porcentaje 98.0 59.6 60.8
Porcentaje de solicitudes de ajustes y reconsideraciones de apoyos para estudios de posgrado atendidas en el año
Porcentaje 98.0 38.0 38.8
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales
Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas Porcentaje 100.0 19.6 19.6
U040 Carrera Docente en UPES Porcentaje de atención a las consultas realizadas por las UPE Porcentaje 97.2 53.6 55.1
512 Dirección General de Profesiones
E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones
Porcentaje de cédulas profesionales con efectos de patente autorizadas con respecto a las atendidas
Solicitud 100.0 50.6 50.6 80.0 70.0
Porcentaje de solicitudes autorizadas de registro de título y expedición de cédula profesional con respecto a las recibidas
Porcentaje 100.0 50.6 50.6 80.0 70.0
Porcentaje de solicitudes autorizadas para alta o baja de socios en los Colegios y Federaciones de Profesionistas
Porcentaje 100.0 100.2 100.2
Porcentaje de solicitudes autorizadas para el registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas
Porcentaje 100.0 10.0 10.0 80.0 70.0
Porcentaje de solicitudes de autorización y registro de Colegios y Federaciones de Profesionistas respecto a las solicitudes atendidas
Solicitud 100.0 99.9 99.9
600 Subsecretaría de Educación Media Superior
E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias
Porcentaje de apoyos económicos otorgados a los alumnos para adquirir experiencia laboral
Porcentaje 0.0 29.9
Porcentaje de cursos de capacitación y formación docente aprobados en el año t, respecto de los cursos revisados
Porcentaje 0.0 18.6
Porcentaje de Docentes inscritos en programas de capacitación Porcentaje 0.0 28.0
Porcentaje de solicitudes de los alumnos validadas para recibir un apoyo económico en el marco del PROFORHCOM, respecto a las solicitudes recibidas mediante postulación y/o registro de alumnos
Porcentaje 0.0 23.9
613 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
E005 Formación y certificación para el trabajo
Porcentaje de acciones de promoción con respecto a las programadas a realizar
Acción 100.0 28.9 28.9 80.0 70.0
Porcentaje de Acuerdos de Prestación de Servicios, establecidos respecto a los programados a realizar
Porcentaje 100.0 65.8 65.8 80.0 70.0
Porcentaje de becas o exenciones de cuotas de recuperación otorgadas a personas de 15 años y más respecto de las programadas en el año t
Porcentaje 100.0 44.0 44.0 80.0 70.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
102
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de Convenios de Colaboración establecidos respecto a los programados realizar
Porcentaje 100.0 43.1 43.1 80.0 70.0
Porcentaje de personas con discapacidad formadas para y en el trabajo, respecto al número de personas con discapacidad programada atender
Persona 100.0 61.5 61.5 80.0 70.0
Porcentaje de personas de 15 años y más atendidas en cursos de extensión y capacitación acelerada específica con respecto a los programados a atender
Persona 100.0 47.5 47.5 80.0 70.0
Porcentaje de personas de 15 años y más, atendidas a través de acciones móviles de capacitación respecto a las programadas atender
Persona 100.0 43.2 43.2 80.0 70.0
Porcentaje de personas de 15 años y más, atendidas en cursos regulares con respecto a las programadas a atender
Porcentaje 100.0 47.3 47.3 80.0 70.0
Porcentaje de personas formadas para el trabajo en CERESOS y/o Centros de Reclusión, respecto del número de personas programadas atender
Persona 100.0 41.4 41.4 80.0 70.0
Porcentaje de personas que solicitan acreditación de competencias adquiridas en medios distintos al escolar, con respecto al número de personas programadas atender
Persona 100.0 29.0 29.0 80.0 70.0
700 Oficialía Mayor E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo
Porcentaje de apoyos entregados en el año 2017 a las áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 70.0 80.0
Porcentaje de Áreas de la Secretaría de Educación Pública del sector central, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo asesoradas en el año 2017
Porcentaje 50.0 21.0 41.9 80.0 70.0
Porcentaje de campañas institucionales realizadas en el año 2017 Porcentaje 100.0 25.0 25.0 87.0 46.0
Porcentaje de documentos normativos revisados y elaborados en el 2017
Porcentaje 100.0 20.0 20.0 20.0 18.0
Porcentaje de personas entrevistadas que solicitan intervención en el año t
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 80.0 50.0
Porcentaje de personas formadas para la incorporación de las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, educación sexual integral y erradicación de la violencia de género en las acciones institucionales en el año 2017
Porcentaje 100.0 78.1 78.1 70.0 80.0
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
Porcentaje de docentes de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado
Porcentaje 74.1 45.2 61.0
Porcentaje de planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados
Porcentaje 92.9 40.5 43.6
Porcentaje de planes y/o programas de estudio de posgrado actualizados
Porcentaje 98.3 62.1 63.2
Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados por su calidad
Porcentaje 69.8 50.7 72.7
Porcentaje de programas educativos de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)
Porcentaje 71.3 70.3 98.5
E011 Desarrollo Cultural Porcentaje de producciones artísticas y/o culturales realizadas respecto de lo programado para el año t
Porcentaje 100.0 96.5 96.5 90.0 60.0
Porcentaje de títulos culturales editados en el año t respecto a lo programado a editar para el año t
Porcentaje 100.0 86.8 86.8
Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural respecto de lo programado
Porcentaje 100.0 54.1 54.1 0.0 0.0
E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Porcentaje de académicos participantes en eventos de divulgación científica
Porcentaje 42.4 34.1 80.3
Porcentaje de centros e institutos de investigación científica y tecnológica en operación respecto del total de institutos y centros de investigación en el año t
Porcentaje 100.0 95.1 95.1
Anexo Avance de las Metas de los Id
103
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de espacios habilitados para realizar eventos académicos respecto al total de espacios
Porcentaje 100.0 100.0 100.0
Porcentaje de investigadores apoyados para su superación con respecto al total de investigadores
Porcentaje 72.9 73.6 101.0
Porcentaje de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores con respecto a la planta de investigadores
Porcentaje 44.2 46.3 104.8
Porcentaje de laboratorios de investigación científica y tecnológica actualizados y/o renovados respecto del total de laboratorios de investigación científica y tecnológica en el año t
Porcentaje 90.9 5.0 5.5
Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación respecto a los proyectos desarrollados en el año anterior
Porcentaje 95.1 19.0 20.0
Porcentaje de Proyectos de Investigación en desarrollo respecto a lo programado en el año t
Porcentaje 100.0 91.1 91.1
Porcentaje de publicaciones arbitradas y/o indexadas en el año t con respecto del total de publicaciones de investigación
Porcentaje 45.3 9.6 21.2
Porcentaje de solicitudes de proyectos de investigación autorizadas respecto a las recibidas
Porcentaje 80.4 72.3 90.0
Porcentaje de supervisiones realizadas Porcentaje 100.0 3.3 3.3
K027 Mantenimiento de infraestructura Porcentaje de avance porcentual de ejecución de los programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura
Porcentaje 100.0 35.0 35.0
Porcentaje de programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultura en ejecución con respecto de los programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigación y cultural autorizados
Porcentaje 100.0 66.7 66.7
B01 XE-IPN Canal 11 E013 Producción y transmisión de materiales educativos
Porcentaje de cobertura de la señal televisiva y radiofónica con programas culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento respecto a lo programado
Porcentaje 103.2 105.2 101.9 0.0 0.0
Porcentaje de Horas de material televisivo con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producido y transmitido
Porcentaje 100.0 64.5 64.5
Porcentaje de Horas de material televisivo con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producido
Porcentaje 100.0 70.6 70.6 0.0 0.0
Porcentaje de horas de noticiario producidas por el Instituto Mexicano de la Radio respecto de las programadas
Porcentaje 100.0 49.9 49.9
Porcentaje de horas de radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas con respecto a lo programado
Porcentaje 100.0 25.5 25.5
Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía Internet con respecto a lo programado
Porcentaje 100.0 49.6 49.6
Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía señal de multiprogramación (Señal 11.2) con respecto a lo programado
Porcentaje 100.0 49.6 49.6
Porcentaje de horas de señal de televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía señal internacional con respecto a lo programado
Porcentaje 100.0 49.6 49.6
Porcentaje de horas-hombre de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura técnica instalada del Instituto Mexicano de la Radio respecto a las horas de mantenimiento programadas a realizarse en el año t
Porcentaje 100.0 58.3 58.3
Porcentaje de personas capacitadas en la producción y transmisión de materiales audiovisuales educativos y culturales
Porcentaje 100.0 29.3 29.3
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
104
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de programas de Televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento producidos y transmitidos respecto de los programados
Porcentaje 100.0 74.0 74.0
Porcentaje de programas de Televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidos respecto de los programados
Porcentaje 100.0 51.7 51.7
Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados
Porcentaje 100.0 45.4 45.4
Porcentaje de Unidades radiofónicas producidas por el Instituto Mexicano de la Radio respecto de lo programado en el año t
Unidad radiofónica producida
100.0 50.3 50.3
L5N Colegio de Bachilleres E007 Servicios de Educación Media Superior
Porcentaje de docentes de educación de tipo medio superior actualizados, con respecto al total de docentes de educación media superior en el año t
Porcentaje 67.9 62.7 92.2
Porcentaje de docentes que prestan servicios de tutoría Porcentaje 48.2 1.0 2.0
Porcentaje de planteles de educación de tipo medio superior que reciben recursos presupuestarios respecto del total de planteles en el año t
Porcentaje 72.1 7.7 10.7
Porcentaje de registros actualizados de docentes de tipo medio superior que otorgan tutorias
Porcentaje 45.3 0.4 0.8
Porcentaje de reportes de tutoría validados de educación media superior
Porcentaje 63.6 78.0 122.7
Porcentaje de servicios de mantenimiento del tipo Medio Superior atendidos, respecto al total de servicios solicitados en el año t
Porcentaje 8.3 0.2 1.8
Porcentaje de supervisiones realizadas Porcentaje 100.0 0.5 0.5
L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
E017 Atención al deporte Porcentaje de adquisiciones de servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizadas respecto de las solicitudes de adquisición de servicios en el Año t
Porcentaje 100.0 45.4 45.4
Porcentaje de audiencias realizadas respecto de las programadas en el Año t
Porcentaje 100.0 46.4 46.4
Porcentaje de contrataciones de bienes que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizadas, respecto a las solicitudes de contratación de bienes en el Año t
Porcentaje 100.0 22.4 22.4
Porcentaje de notificaciones realizadas a las partes de los acuerdos, laudos y resoluciones emitidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte
Porcentaje 100.0 18.1 18.1
Porcentaje de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación atendidos por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte respecto de los presentados por la comunidad deportiva en el Año t
Porcentaje 100.0 54.7 54.7
Porcentaje de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, mediación y conciliación presentadas respecto de los procedimientos tramitados en el Año t
Porcentaje 100.0 54.7 54.7
Porcentaje de resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, respecto a los recursos y procedimientos presentados por la comunidad deportiva en el Año t
Porcentaje 93.3 40.0 42.9
Porcentaje de satisfacción de las solicitudes atendidas de los bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población y en función de lo solicitado
Porcentaje 85.0 45.4 53.4
Porcentaje de sesiones celebradas por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte respecto de las programadas en el Año t
Porcentaje 100.0 59.4 59.4
Anexo Avance de las Metas de los Id
105
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de solicitudes de contrataciones de bienes y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio de la población realizados del total solicitado
Porcentaje 100.0 45.4 45.4
Razón de población que se beneficia con los apoyos otorgados para la promoción de las prácticas deportivas
Razón 42.9 24.4 57.0
S269 Programa de Cultura Física y Deporte Porcentaje de becas otorgadas a los deportistas que cumplen con los lineamientos establecidos en el año t
Porcentaje 100.0 84.6 84.6
Porcentaje de Centros del Deporte Escolar y Municipal (masificación), así como Centros de Iniciación y Formación Deportiva (enseñanza de técnicas) apoyados, para fomentar la práctica deporte social organizado en el año t
Porcentaje 100.0 74.7 74.7
Porcentaje de certificaciones otorgadas a técnicos y profesionistas deportivos en el año t
Porcentaje 100.0 105.3 105.3
Porcentaje de deportistas apoyados con base en la evaluación de su desempeño deportivo en el año t
Porcentaje 100.0 837.1 837.1
Porcentaje de deportistas sujetos a la Aplicación de Programas Técnico Metodológicos en el año t
Porcentaje 100.0 58.0 58.0
Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte a través de la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal en el año t
Porcentaje 100.0 66.9 66.9
Porcentaje de participación por evento en el año t Porcentaje 100.0 48.2 48.2
Porcentaje de personas activadas físicamente con la línea de acción Muévete en el año t
Porcentaje 100.0 29.8 29.8
Porcentaje de profesionistas del deporte certificados en el año t Porcentaje 100.0 12.0 12.0
Porcentaje de propuestas de beca para su análisis e integración al padrón de becarios en el año t
Porcentaje 100.0 30.2 30.2
Porcentaje de técnicos del deporte certificados en el año t Porcentaje 100.0 107.2 107.2
L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos
Porcentaje de materiales disponibles en soporte digital para su uso en la escuela por ciclo escolar
Porcentaje 100.0 33.3 33.3
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria
Porcentaje de apoyos entregados a los beneficiaros del Sistema de Estudios a Docentes que a su vez se encuentran como figuras educativas del CONAFE
Porcentaje 9.2 13.0 141.4
Porcentaje de Figuras educativas de Educación Básica Comunitaria en servicio
Porcentaje 100.0 96.8 96.8 5.0 10.0
Porcentaje de Figuras educativas de Educación Inicial Comunitaria en Servicio
Porcentaje 91.3 100.6 110.2 5.0 10.0
Porcentaje de niños de 0 a 2 años 11 meses de edad atendidos a través de los servicios de educación inicial comunitaria en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales
Porcentaje 9.8 8.8 89.9 5.0 10.0
Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades potenciales de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria
Porcentaje 20.4 20.0 97.7 5.0 10.0
Porcentaje de servicios de Educación Básica Comunitaria en operación en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales en el año t
Porcentaje 2.2 69.2 3,175.7 5.0 10.0
Porcentaje de servicios de Educación Inicial en operación en localidades rurales de alta y muy alta marginación y/o rezago social y localidades urbano marginales en el año t
Porcentaje 0.6 61.0 9,687.3 5.0 10.0
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
E028 Normalización y certificación en competencias laborales
Porcentaje de Comités de Gestión por Competencias (CGC) constituidos
Comité 100.0 73.3 73.3
Porcentaje de Estándares (normas) de Competencias desarrollados
Entidad 100.0 35.0 35.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
106
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentajes de prestadores de servicios de capacitación, evaluación y certificación de competencias
Norma 100.0 72.5 72.5
MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
E064 Educación para Adultos (INEA) Porcentaje de exámenes acreditados de educación primaria y educación secundaria a través de la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC) en el trimestre
Porcentaje 84.8 0.2 0.2 67.9 50.9
Porcentaje de exámenes del Programa Especial de Certificación (PEC) aplicados en el trimestre
Porcentaje 95.8 0.2 0.2 76.6 57.5
Porcentaje de exámenes en línea aplicados en el trimestre del MEVyT
Porcentaje 17.8 74.2 417.3 14.2 10.7
Porcentaje de exámenes impresos aplicados en el trimestre del MEVyT
Porcentaje 82.2 58.3 70.9 65.8 49.3
Porcentaje de módulos en línea, digitales o en portal vinculados en el trimestre
Porcentaje 15.3 16.6 108.5 12.2 9.2
Porcentaje de módulos impresos vinculados en el trimestre Porcentaje 84.8 75.1 88.6 67.8 50.9
Porcentaje de usuarios de grupos prioritarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) con alguna vertiente focalizada en el trimestre
Porcentaje 6.3 8.9 141.3 5.1 3.8
Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente 10-14 en el trimestre
Porcentaje 6.3 9.5 150.8 5.0 3.8
Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente Hispanohablante en el trimestre
Porcentaje 6.8 16.2 238.2 5.1 3.8
Porcentaje de usuarios que concluyen nivel del MEVyT vinculados a plazas comunitarias de atención educativo o servicios integrales en el semestre
Porcentaje 28.3 23.7 83.8 21.7 16.3
Tasa de variación trimestral de incorporación de asesores Tasa de variación 1.6 5.3 329.4 (1.3) (1.0)
Tasa de Variación trimestral de inscripción en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
Tasa de variación 14.8 21.5 145.5 (11.8) (8.9)
Tasa de variación trimestral del registro para la aplicación del examen del Programa Especial de Certificación (PEC)
Tasa de variación 53.3 100.0 187.5
MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
E047 Programa de infraestructura física educativa
Porcentaje de acciones de planeación y operación para realizar la capacitación del personal técnico
Acción 18.6 8.4 45.0
Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa realizadas
Acción 13.3 0.6 4.8
Porcentaje de acciones realizadas para promover la participación social
Acción 7.1 4.2 59.7
Porcentaje de asesorías y evaluaciones técnicas atendidas Solicitud 17.4 6.1 35.1
Porcentaje de candidatos acreditados como evaluadores de la calidad de la infraestructura física educativa
Evaluación 25.0 10.2 40.6
Porcentaje de capacitaciones realizadas en materias técnicas y normativas de infraestructura física educativa
Capacitación 18.1 11.3 62.2
Porcentaje de estudios, proyectos técnicos y catálogos de conceptos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de infraestructura para los tipos educativos medio superior y superior, elaborados en el periodo
Porcentaje 100.0 33.3 33.3
Porcentaje de evaluaciones de la calidad para la certificación realizadas a la Infraestructura Física Educativa
Evaluación 31.3 8.1 26.0
Porcentaje de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos nuevos o actualizados
Norma 17.9 10.7 60.0
Porcentaje de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos, notificados a los organismos responsables de la infraestructura física educativa
Normatividad 20.0 12.0 60.0
Porcentaje de planes rectores, proyectos, estudios y normas para construcción, mejora y/o ampliación de la infraestructura física educativa elaborados
Proyecto 100.0 25.0 25.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
107
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de proyectos de infraestructura física educativa diseñados
Proyecto 17.2 8.6 50.2
Porcentaje de reportes de seguimiento administrativo que se difunden
Porcentaje 33.3 16.7 50.0
Porcentaje de verificaciones físicas y/o documentales realizadas a obras de infraestructura física educativa ejecutadas, dañadas o en riesgo por fenómenos naturales
Porcentaje 16.3 3.9 23.7
700 Oficialía Mayor S0724/ PROSPERA Programa de Inclusión Social
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
C00 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
E003 Servicios de educación básica en el D.F.
Porcentaje de población atendida en educación preescolar, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México
Porcentaje 51.7 51.7 100.1 80.0 70.0
Porcentaje de población atendida en educación primaria, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México
Porcentaje 94.4 91.6 97.0 80.0 70.0
Porcentaje de población atendida en educación secundaria, mediante sostenimiento federal, en la Ciudad de México
Porcentaje 104.7 100.7 96.2 80.0 70.0
Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación preescolar en escuelas oficiales de la Ciudad de México
Promedio 27.9 27.9 100.1 80.0 70.0
Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación primaria en escuelas oficiales de la Ciudad de México
Promedio 27.8 27.4 98.6 25.0 15.0
Promedio de alumnos atendidos por cada docente de educación secundaria en escuelas oficiales de la Ciudad de México
Promedio 16.2 16.1 99.4 80.0 70.0
E004 Servicios de educación normal en el D.F.
Porcentaje de cuerpos académicos conformados Cuerpo académico 100.0 40.0 40.0
Porcentaje de estrategias diseñadas con evaluación y seguimiento positivas
Estrategia 100.0 57.1 57.1
Porcentaje de formadores de docentes actualizados Docente 55.5 27.7 49.9
Porcentaje de planes de actividades presentados al inicio de semestre
Plan 29.8 29.8 100.0
S2435/ Programa Nacional de Becas
U001 Becas para la población atendida por el sector educativo
Padrón anual de becarios validado Documento 100.0 100.0 100.0 1.0 0.0
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
Porcentaje de apoyos otorgados respecto de lo solicitado Porcentaje 97.9 99.3 101.4 15.0 25.0
Porcentaje de convocatorias emitidas Porcentaje 100.0 106.7 106.7 15.0 25.0
Porcentaje de recursos transferidos Porcentaje 100.0 92.8 92.8 15.0 25.0
Porcentaje propuestas presentadas con evaluación Porcentaje 100.0 100.0 100.0 15.0 25.0
P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación
Porcentaje de constancias de pertenencia al RCEA emitidas Porcentaje 92.5 100.0 108.1 15.0 25.0
Porcentaje de programas presupuestarios con metas registradas en tiempo en el PASH
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 15.0 25.0
S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Porcentaje de apoyos formalizados de acuerdo a los tiempos señalados en las convocatorias
Porcentaje 95.0 99.3 104.5 15.0 25.0
Porcentaje de Becas Nuevas de Posgrado otorgadas Porcentaje 90.0 99.3 110.3 15.0 25.0
Porcentaje de convocatorias publicadas Porcentaje 96.0 100.0 104.2 15.0 25.0
Porcentaje de ministraciones realizadas en tiempo Porcentaje 99.0 100.0 101.0 15.0 25.0
Porcentaje de solicitudes Dictaminadas en los tiempos señalados en las convocatorias
Porcentaje 95.0 100.0 105.3 15.0 25.0
Porcentaje del Seguimiento Académico a becarios de posgrado en tiempo
Porcentaje 95.0 95.5 100.5 15.0 25.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
108
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tasa de variación de apoyos otorgados para la Consolidación de Doctores
Tasa de variación 10.0 12.8 128.0 15.0 25.0
Tasa de variación de Becas Vigentes de Posgrado Tasa de variación 4.0 1.8 45.0 15.0 25.0
Tasa de variación de exbecarios del CONACYT que acreditan el cumplimiento del objeto de la beca mediante la obtención del documento de liberación del apoyo
Tasa de variación 20.0 10.6 53.0 15.0 25.0
Tasa de variación de Programas de Posgrado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Tasa de variación 3.2 6.7 210.3 15.0 25.0
Tasa de variación de Proyectos apoyados para el Fomento de Vocaciones Científicas y Tecnológicas en Jóvenes Mexicanos
Tasa de variación 5.9 31.7 537.3 15.0 25.0
S191 Sistema Nacional de Investigadores Porcentaje de apoyos económicos por nivel del Sistema Nacional de Investigadores entregados a tiempo
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 15.0 25.0
Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación del programa
Porcentaje 98.0 47.8 48.8 15.0 25.0
S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
Porcentaje de Informes técnicos enviados a dictaminar respecto de los recibidos
Porcentaje 92.2 97.5 105.7 15.0 25.0
S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación
Porcentaje de aportaciones realizadas a los fideicomisos Porcentaje 100.0 100.0 100.0 15.0 25.0
Porcentaje de convocatorias emitidas Porcentaje 97.0 90.9 93.8 15.0 25.0
Porcentaje de informes técnicos enviados a evaluar Porcentaje 96.6 100.0 103.5 15.0 25.0
Porcentaje de propuestas evaluadas en el tiempo que indica la normatividad
Porcentaje 93.4 100.0 107.0 15.0 25.0
Porcentaje de proyectos apoyados Porcentaje 96.2 147.1 152.9 15.0 25.0
Porcentaje de proyectos concluidos con dictamen técnico final satisfactorio
Porcentaje 92.1 98.4 106.8 15.0 25.0
Porcentaje de proyectos formalizados Porcentaje 96.2 117.7 122.3 15.0 25.0
U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas
Porcentaje de presupuesto ministrado Porcentaje 100.0 87.1 87.1 15.0 25.0
Cultura 400 Oficialía Mayor E011 Desarrollo Cultural Porcentaje de actividades de capacitación realizadas en materia artística y/o cultural
Capacitación 100.6 54.6 54.3
Porcentaje de estímulos otorgados en materia artístico y/o cultural
Apoyo 108.4 45.5 42.0
Porcentaje de producciones artísticas y/o culturales realizadas Acción 100.0 55.6 55.6
Porcentaje de títulos culturales editados Título 101.3 26.7 26.4
Porcentaje del tiraje de los títulos editados y coeditados en materia artística y/o cultural
Porcentaje 100.5 21.9 21.8
Tasa de variación de la población capacitada en materia artística y/o cultural
Capacitación 96.4 74.4 77.2
Tasa de variación de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural
Acción 100.0 51.3 51.3
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado
Porcentaje de profesores actualizados y/o capacitados de licenciatura y posgrado
Maestro 36.3 37.4 103.1
Tasa de variación de la matrícula de licenciatura y posgrado respecto al año anterior
Tasa 97.0 90.1 92.9
E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural
Porcentaje de dictámenes y/o asesorías técnicas relativas a proyectos de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación con respecto a lo programado
Dictamen 100.0 78.7 78.7
Porcentaje de solicitudes atendidas de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación respecto a lo programado
Solicitud 100.0 66.5 66.5
E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica
Porcentaje de eventos académicos realizados respecto de los eventos programados
Evento 100.0 41.8 41.8
Anexo Avance de las Metas de los Id
109
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de proyectos con financiamiento externo Proyecto 4.7 5.2 111.6
Porcentaje de Proyectos de Investigación en Desarrollo Proyecto 100.0 94.5 94.5
Porcentaje de proyectos de investigación Porcentaje 100.0 94.5 94.5
S243 Programa Nacional de Becas Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel superior Beca 98.6 86.3 87.5
Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas respecto del número de beneficiarios del padrón
Becario 99.0 64.4 65.1
Porcentaje de estudiantes becados y/o apoyados de tipo artístico cultural
Porcentaje 18.1 11.8 65.1
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
E042 Servicios educativos culturales y artísticos
Porcentaje de cursos de capacitación y/o actualización impartidos
Curso 100.0 15.0 15.0
Porcentaje de maestros capacitados y/o actualizados Maestro 44.6 10.6 23.7
Porcentaje de proyectos de investigación aprobados Proyecto 100.0 56.0 56.0
Promedio de productos de divulgación asociados a la investigación artística
Producto 100.0 48.0 48.0
I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
Porcentaje de certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados
Certificados 100.0 48.5 48.5
Porcentaje de documentos de carácter jurídico en materia de derechos de autor atendidos
Documento 100.0 47.8 47.8
Porcentaje de registro de obras, contratos y documentos en beneficio de la comunidad autoral atendidos
Registro 100.0 51.0 51.0
Porcentaje de solicitudes atendidas, relacionadas con la protección de los derechos de autor y derechos conexos
Solicitud 100.0 48.4 48.4
Porcentaje de trámites atendidos de reservas de derechos al uso exclusivo y asignación de números internacionales normalizados
Trámite 100.0 45.6 45.6
Porcentaje de trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico atendidos
Trámite 100.0 47.8 47.8
L8G Educal S.A. de C.V. E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales
Porcentaje de ejemplares comercializados Porcentaje 100.0 36.5 36.5
Porcentaje de ejemplares ofertados puestos al alcance de la población
Porcentaje 100.0 50.3 50.3
MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
P003 Educación y cultura indígena Porcentaje de asesorías de revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales a instituciones públicas, asociaciones y comunidades indígenas, otorgadas
Asesoría 16.7 6.8 40.5
Porcentaje de obras publicadas que favorecen el enfoque del multilingüismo y los derechos lingüísticos
Publicación 16.7 3.3 20.0
Porcentaje de proyectos apoyados-desarrollados para la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas
Proyecto 11.5 23.1 200.0
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
E022 Servicios Cinematográficos El desarrollo de la industria cinematográfica se fomenta en apoyo a la cultura
Proyecto 100.0 33.3 33.3
Inscripción de trabajos fílmicos en festivales y muestras de cine Porcentaje 100.0 54.0 54.0
Porcentaje de alumnos atendidos en el año por el CCC Alumno 100.0 59.1 59.1
Porcentaje de cobertura cinematografía Porcentaje 100.0 56.3 56.3
Porcentaje de material cinematográfico ingresado y preservado Porcentaje 100.0 52.2 52.2
Porcentaje de material fílmico catalogado Material fílmico 100.0 51.0 51.0
Porcentaje de material iconográfico catalogado Porcentaje 100.0 50.1 50.1
Porcentaje de material videográfico catalogado Porcentaje 100.0 59.0 59.0
Porcentaje de satisfacción de clientes con los servicios recibidos Porcentaje 100.0 98.0 98.0
Porcentaje de tesis apoyadas por el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C.
Porcentaje 100.0 33.3 33.3
Porcentajes de cursos y talleres impartidos por extensión académica
Curso 100.0 510.0 510.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
110
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MHL Televisión Metropolitana S.A. de C.V.
E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos
Porcentaje de contenidos radiofónicos descargados por el público desde el portal www.e-radio.edu.mx
Programa 100.0 46.4 46.4
Porcentaje de contenidos radiofónicos entregados a emisoras de radio e instituciones educativas y culturales de los estados de la República
Programa 100.0 39.2 39.2
Porcentaje de horas de material audiovisual de contenido cultural y artístico transmitido por internet por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. respecto a las programadas
Hora TV 100.0 49.7 49.7
Porcentaje de horas de material televisivo con contenido cultural y artístico producidas
Programa 100.0 36.5 36.5
Porcentaje de Horas de material televisivo de contenido artístico y cultural adquirido por parte de Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.
Hora TV 100.0 51.0 51.0
Porcentaje de horas de radio y televisión con contenido cultural y artístico transmitidas
Hora transmitida 100.0 46.9 46.9
Porcentaje de horas de servicios técnicos para la producción de contenidos culturales y artísticos
Hora TV 100.0 100.5 100.5
Porcentaje de impactos y publicaciones realizados para difundir los contenidos culturales y artísticos que transmite o presenta Radio Educación, con respecto a lo programado
Publicación 100.0 53.9 53.9
Porcentaje de programas de radio con contenido cultural y artístico transmitidos
Programa 100.0 53.5 53.5
Porcentaje de programas de radio y televisión con contenido cultural y artístico producidos
Programa 100.0 39.4 39.4
Porcentaje de programas de televisión con contenido cultural y artístico transmitidos respecto a los programados
Programa 100.0 227.9 227.9
Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Comités Locales de Investigación y Ética en Investigación en Salud activos
Porcentaje 83.9 72.9 86.9 80.0 60.0
Porcentaje de Publicaciones Científicas Indizadas Porcentaje 65.2 61.5 94.3 80.0 60.0
Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados)
Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Autorizados (Registrados).
4,300.0 2,051.0 47.7 80.0 60.0 60.0
Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Dictaminados
Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Dictaminados.
4,800.0 2,524.0 52.6 80.0 60.0 60.0
Protocolos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico relacionados a los Temas Prioritarios de Investigación en Salud
Porcentaje 81.4 83.8 102.9 80.0 60.0
Publicaciones Científicas con Factor de Impacto ubicadas en Cuartiles 1 y 2
Porcentaje 45.2 40.3 89.1 80.0 60.0
Publicaciones Científicas con Factor de Impacto Publicación 445.0 236.0 53.0 80.0 60.0 60.0
Publicaciones Científicas Indizadas Publicación 610.0 345.0 56.6 80.0 60.0 60.0
México Próspero 152 1,201
Hacienda y Crédito Público
110 Unidad de Inteligencia Financiera
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros
Porcentaje de atención de denuncias Porcentaje 92.0 61.0 66.3 87.0 84.0
Porcentaje de estudios, informes y guías entregados Porcentaje 96.9 47.4 48.9 90.0 86.0
200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
P003 Diseño y aplicación de la política económica
Notas de apoyo elaboradas para las reuniones de los foros multilaterales de cooperación económica, que reflejan la posición de nuestro país
Total 76.0 53.0 69.7 52.0 46.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
111
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Número de compromisos atendidos en el marco de los foros multilaterales y/o bilaterales de cooperación económica
Número 89.4 48.5 54.2 85.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de informes de niveles de endeudamiento externo neto del sector publico
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
Porcentaje de cumplimiento en la Elaboración de informes de Niveles de Endeudamiento Interno Neto del Gobierno Federal
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
Porcentaje de estadísticas oportunas de finanzas públicas y deuda pública divulgadas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
Porcentaje de información registrada oportunamente Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
Porcentaje de informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública entregados
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 85.0
212 Unidad de Banca de Desarrollo
G001 Regulación del sector financiero Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Órganos de Gobierno de las instituciones de la banca de desarrollo
Porcentaje 100.0 47.5 47.5 90.0 80.0
Porcentaje de asistencia a las sesiones de Juntas de Gobierno de CONSAR, CNSF, Consejos de Administración de AGROASEMEX, Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE y el Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR
Porcentaje 100.0 42.9 42.9 90.0 80.0
Porcentaje de cumplimento en la elaboración de estadísticas sobre el seguimiento y evolución de resultados de la banca de desarrollo
Porcentaje 100.0 53.8 53.8 90.0 80.0
Porcentaje de requerimientos de instituciones y actividades financieras atendidos
Porcentaje 100.0 43.8 43.8 90.0 0.0 85.0
Porcentaje de solicitudes relacionadas con seguros, fianzas, pensiones y seguridad social atendidas
Porcentaje 100.0 37.4 37.4 90.0 80.0
300 Subsecretaría de Ingresos P001 Diseño de la política de ingresos Porcentaje de adecuaciones al marco jurídico tributario Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
Porcentaje de Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
Porcentaje de autorizaciones de precios, tarifas, productos y aprovechamientos de la Administración Pública Federal
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
Porcentaje de Campañas Autorizadas en el Programa Anual de Comunicación Social por la Secretaría de Gobernación para su difusión
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 60.0
Porcentaje de Campañas Difundidas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 60.0
Porcentaje de convenios y anexos firmados Porcentaje 100.0 29.4 29.4 93.0 89.0
Porcentaje de estudios de alternativas de política de ingresos publicados en cada ejercicio
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
Porcentaje de negociación de convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
Porcentaje de notificaciones realizadas Porcentaje 100.0 48.5 48.5 90.0 80.0
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera analizadas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
Porcentaje de opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera emitidas
Porcentaje 100.0 92.1 92.1 90.0 70.0
Porcentaje de propuestas de alternativas de política de ingresos analizadas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
Porcentaje de registros realizados Porcentaje 100.0 18.0 18.0 90.0 80.0
Porcentaje de revisiones y análisis de propuestas de precios, tarifas, productos y aprovechamientos
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
Porcentaje de revisiones y análisis de solicitudes de ingresos excedentes validados
Porcentaje 98.4 98.0 99.6 90.0 70.0
Porcentaje de revisiones y análisis de solicitudes de ingresos excedentes
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 70.0
400 Subsecretaría de Egresos P002 Diseño y conducción de la política de gasto público
Media nacional del índice de calidad en la información reportada sobre recursos federales transferidos
Promedio 0.8 0.7 79.8 0.6 0.5
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
112
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de atención presupuestaria Porcentaje 65.9 21.8 33.1 50.0 40.0
Porcentaje de servidores públicos que consideraron útiles las capacitaciones que les impartió la UED para desempeñar sus funciones en el marco de la Gestión para Resultados
Porcentaje 75.0 89.1 118.8 62.0 55.0
500 Procuraduría Fiscal de la Federación
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
Porcentaje de documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad
Porcentaje 87.0 95.0 109.2 82.0 77.0
Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas
Porcentaje 88.0 89.0 101.1 81.0 76.0
Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas
Porcentaje 86.0 91.0 105.8 81.0 76.0
Porcentaje de asesorías atendidas Porcentaje 83.0 94.0 113.3 78.0 73.0
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos Porcentaje 93.0 97.0 104.3 88.0 83.0
Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras
Porcentaje 86.0 102.0 118.6 81.0 76.0
Porcentaje de Demandas de Amparo Directo contestadas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
Porcentaje de Demandas de Amparo Indirecto contestadas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
Porcentaje de informes previos y justificados contestados Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 80.0 90.0
Porcentaje de proyectos opinados Porcentaje 83.0 98.0 118.1 78.0 73.0
Porcentaje de recursos de revisión interpuestos Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
Porcentaje de requisitos de procedibilidad presentados Porcentaje 86.0 138.0 160.5 81.0 76.0
Porcentaje de resoluciones emitidas en los asuntos de representación judicial y administrativa a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación
Porcentaje 76.8 95.1 123.8 71.5 66.5
Porcentaje de sentencias desfavorables dictaminadas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 95.0 90.0
600 Tesorería de la Federación E003 Administración de los fondos y valores federales
Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 98.0 95.0
Porcentaje de estimaciones de flujo de fondo correctamente realizadas
Porcentaje 97.6 49.8 51.0 96.0 95.0
Porcentaje de informes contables confiables generados en la Tesorería de la Federación (TESOFE)
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 98.0 96.0
Porcentaje de Ingresos del Gobierno Federal Captados en Cuenta Única de Tesorería (CUT)
Porcentaje 93.4 92.4 98.9 98.0 95.0
Porcentaje de operaciones de ingresos federales captadas en los sistemas de registro de Tesorería, identificadas y aplicadas en la fecha de su recepción al renglón de Ley de Ingresos de la Federación que corresponda o el ajeno a ésta
Porcentaje 99.0 100.0 101.0 99.2 98.5
Porcentaje de Pagos Oportunos Efectuados Porcentaje 99.0 98.5 99.5 97.0 96.0
Porcentaje del importe de partidas de ingreso y egreso identificadas
Porcentaje 99.0 98.8 99.8 97.0 95.0
713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores
B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos diversos
Porcentaje 97.0 100.0 103.1 94.0 92.0
Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad
Porcentaje 96.8 66.9 69.1 94.0 92.0
Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción
Porcentaje 94.1 88.2 93.8 88.0 85.0
Porcentaje de satisfacción del cliente Porcentaje 96.8 100.0 103.3 95.0 92.0
Porcentaje de solicitudes de compra atendidas Porcentaje 93.0 92.4 99.4 90.0 88.0
715 Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial
E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP
Porcentaje de bienes culturales conservados Porcentaje 1.0 0.5 50.0 1.2 1.5
Anexo Avance de las Metas de los Id
113
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de bienes culturales en resguardo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 99.9 98.8
Porcentaje de bienes culturales restaurados Porcentaje 90.0 45.0 50.0 84.0 78.0
Porcentaje de cumplimiento de acciones de promoción Porcentaje 100.0 50.0 50.0 92.0 83.0
Porcentaje de eventos realizados Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Porcentaje de exposiciones realizadas Porcentaje 100.0 46.2 46.2 93.3 80.0
Porcentaje de obra exhibida Porcentaje 40.0 20.0 50.0 37.0 33.0
B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano
Porcentaje de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección
Porcentaje 100.0 63.2 63.2 85.0 75.0
Porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme a la metodología para la elaboración del Reporte Institucional
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0
Porcentaje de entidades supervisadas que funcionan observando la normatividad vigente
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 85.0 75.0
Porcentaje de Informes de Visita realizados Porcentaje 100.0 50.1 50.1 75.0 70.0
Porcentaje de Reportes de Vigilancia realizados Porcentaje 100.0 50.1 50.1 90.0 89.0
Porcentaje de Reportes Regulatorios Validados Porcentaje 100.0 49.9 49.9 90.0 80.0
C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador
Porcentaje de informes de vigilancia con observaciones relevantes
Porcentaje 10.9 14.0 128.6 0.2 0.3
Porcentaje de informes globales de inspección con observaciones relevantes
Porcentaje 2.5 7.3 288.2 0.2 0.2
Porcentaje de instituciones que se programan para visita conforme a los criterios de evaluación en el programa anual
Porcentaje 100.0 27.5 27.5 1.0 0.9
Porcentaje de revisión documental del cumplimiento de la normatividad en la materia
Porcentaje 100.0 57.4 57.4 0.9 0.8
D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro
Porcentaje de atención a propuestas de proyectos a procesos operativos
Porcentaje 81.8 38.6 47.2 80.0 78.0
Porcentaje de cobertura del programa de visitas de inspección y de supervisión a distancia en materia operativa y contable
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 99.0 80.0 97.0
Porcentaje de cumplimiento de publicación de información estadística
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 98.0 95.0
Porcentaje de cumplimiento al programa anual de Supervisión Financiera
Porcentaje 100.0 54.6 54.6 99.0 97.0
Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web Porcentaje 100.0 47.7 47.7 98.0 95.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de inspección operativa
Porcentaje 100.0 58.3 58.3 99.0 97.0
Porcentaje de informes de inspección financiera emitidos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 99.0 97.0
Porcentaje de informes de vigilancia emitidos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 99.0 97.0
Porcentaje de informes de vigilancia financiera emitidos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 97.0 95.0
Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos
Días promedio 145.0 91.0 62.8 146.0 149.0
E00 Servicio de Administración Tributaria
E025 Control de la operación aduanera Avance en el proceso de modernización aduanera Porcentaje 100.0 25.0 25.0 0.0 0.0
Días hábiles promedio de inscripción en el padrón de importadores
Promedio de días hábiles
4.0 6.0 150.0 0.0 0.0
Oportunidad en el reconocimiento aduanero Porcentaje 87.3 85.7 98.2 0.0 0.0
Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas Porcentaje 100.0 51.4 51.4 0.0 0.0
Porcentaje de avance en las operaciones de comercio exterior Porcentaje 100.0 51.4 51.4 0.0 0.0
E026 Recaudación de las contribuciones federales
Avance en meta de recuperación Porcentaje 100.0 49.5 49.5 0.0 0.0
Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto del año anterior
Tasa 5.5 8.8 159.5 0.0 0.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
114
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Juicios ganados por el Servicio de Administración Tributaria a grandes contribuyentes en sentencias definitivas
Porcentaje 55.5 55.7 100.3 0.0 0.0
Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes
Porcentaje 83.1 85.0 102.2 0.0 0.0
Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes
Porcentaje 95.0 95.2 100.2 0.0 0.0
Porcentaje de eficacia de la fiscalización de grandes contribuyentes
Porcentaje 63.7 71.4 112.2 0.0 0.0
Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes Porcentaje 69.0 59.2 85.8 0.0 0.0
Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT Porcentaje 57.0 53.2 93.3 0.0 0.0
Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización de métodos sustantivos otros contribuyentes
Miles de Pesos 1,549.8 2,281.2 147.2 0.0 0.0
Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización de métodos profundos a grandes contribuyentes
Millones de pesos 133.5 83.6 62.6 0.0 0.0
G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Difusión de información financiera a través de herramientas web Porcentaje 100.0 56.4 56.4 70.0 90.0
Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario
Porcentaje 94.0 51.2 54.5 45.0 65.0
Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los usuarios de servicios financieros
Porcentaje 87.3 47.4 54.3 75.0 100.0
Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita
Porcentaje 100.0 54.3 54.3 90.0 110.0
Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario Porcentaje 36.0 15.4 42.7 20.0 40.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones
Porcentaje 100.0 77.3 77.3 90.0 110.0
Porcentaje de documentos financieras evaluados respecto de las programados
Porcentaje 100.0 56.8 56.8 90.0 110.0
Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídica
Porcentaje 53.0 89.7 169.3 40.0 65.0
Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformidad a normatividad
Porcentaje 100.0 57.0 57.0 90.0 110.0
Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad twiter
Porcentaje 103.7 108.1 104.3 110.0 140.0
Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera
Porcentaje 44.9 110.7 246.6 85.0 120.0
GSA Agroasemex, S.A. S265 Programa de aseguramiento agropecuario
Importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario
Porcentaje 256,079.0 214,783.8 83.9
Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos Integradores
Pesos 2,023,169.2 264,498.4 13.1
Porcentaje de cobertura ganadera asegurada Porcentaje 28.3 14.1 49.7
Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del componente de apoyos
Porcentaje 20.0 22.8 114.0 50.0 80.0
Porcentaje de cumplimento de días atención entre dictamen y pago del componente de subsidio
Porcentaje 11.1 4.0 36.0 60.0 70.0
Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del componente de apoyos
Porcentaje 33.3 6.7 20.0 50.0 80.0
Porcentaje de cumplimento de días atención entre solicitud y dictamen del componente de subsidio
Porcentaje 15.6 5.5 35.3 60.0 70.0
Porcentaje de la superficie agrícola asegurada por Fondos de Aseguramiento
Porcentaje 62.9 62.2 98.9
Porcentaje de operaciones de aseguramiento supervisadas respecto de las operaciones de aseguramiento pagadas del Componente de Subsidio
Porcentaje 20.2 10.0 5.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
115
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de participación de las primas del seguro agrícola con recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de seguros agrícolas en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario
Porcentaje 33.9 32.8 96.6 15.0 10.0
Porcentaje de participación de las primas del seguro ganadero con recursos del componente de subsidio en relación al total de primas de seguros ganaderos en el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario
Porcentaje 55.8 11.7 20.9 15.0 10.0
Porcentaje de participación de los recursos monetarios del programa en relación al monto total de primas de Seguros catastróficos
Porcentaje 2.0 2.3 113.8
Porcentaje de pólizas emitidas y pagadas con recursos del componente de contingencias respecto del total de las pólizas emitidas por AGROASEMEX en los Seguros Catastróficos
Porcentaje 2.1 22.4 1,083.1 1.0 0.5
Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo agrícola
Porcentaje 44.4 35.0 78.8
Porcentaje de reducción en el costo de las primas del ramo ganadero
Porcentaje 27.8 34.6 124.4
Porcentaje de superficie agrícola asegurada Porcentaje 12.4 4.3 34.9
Porcentaje de unidades apoyadas por el componente de contingencias climatológicas
Porcentaje 5.0 0.5 10.0
Tasa de variación de aseguramiento catastrófico Porcentaje 118.6 97.6 82.3
Tasa de variación de la cobertura ganadera asegurada con seguros comerciales
Porcentaje 122.6 2.4 1.9
Tasa de variación de la superficie agrícola asegurada con seguros comerciales
Porcentaje 123.8 39.2 31.7
HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
F001 Garantías Líquidas Nivel de satisfacción de los beneficiarios que constituyen garantías líquidas
Porcentaje 95.0 71.4 75.2 80.8 57.0
Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el programa de Garantías Liquidas
Porcentaje 20.0 20.4 101.8 17.0 12.0
Porcentaje de atención a municipios marginados Porcentaje 65.0 58.8 90.5 40.0 28.2
Porcentaje de atención a Nuevos Clientes del Programa de Garantías Líquidas
Porcentaje 36.2 85.9 237.2 9.4 6.6
Porcentaje del Crédito Asociado por el Programa de Garantías Líquidas respecto del Crédito otorgado por la Financiera
Porcentaje 39.4 47.7 121.0 21.3 15.0
Tasa Promedio Ponderada otorgada por la Financiera Tasa, cifra absoluta del período
9.5 9.3 98.4 10.9 13.3
F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Nivel de satisfacción de los productores e intermediarios financieros que reciben apoyos del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Porcentaje 95.0 84.6 89.1 80.8 57.0
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Porcentaje 72.0 33.8 46.9 61.2 43.2
Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Porcentaje 35.0 33.6 96.0 25.5 18.0
Porcentaje de atención a municipios marginados Porcentaje 76.4 73.7 96.4 36.6 25.8
Porcentaje de beneficiarios del programa que tuvieron acceso a crédito
Porcentaje 65.0 43.6 67.1 55.3 39.0
Porcentaje de Empresas de Intermediación Financiera (EIF) beneficiadas con el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Porcentaje 18.8 6.7 35.4 22.0 16.0
Porcentaje de oportunidad en la autorización a solicitudes en el programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Porcentaje 47.0 61.6 131.1 40.0 28.2
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
116
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje del crédito autorizado asociado a los apoyos del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Porcentaje 10.0 3.7 36.5 9.5 6.7
F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
Incremento de la colocación crediticia de la Financiera Porcentaje 6.6 29.7 450.5 14.5 13.0
Nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
Porcentaje 95.0 88.9 93.6 80.8 57.0
Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
Porcentaje 95.0 87.2 91.8 80.8 57.0
Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
Porcentaje 40.0 46.2 115.5 34.0 24.0
Porcentaje de atención a municipios marginados Porcentaje 56.0 62.1 110.9 30.6 21.6
Porcentaje de oportunidad en la autorización a solicitudes en el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
Porcentaje 99.0 100.0 101.0 84.2 54.0
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito
Nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito
Porcentaje 95.0 84.4 88.8 80.8 57.0
Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito
Porcentaje 25.0 20.3 81.4 21.3 15.0
Porcentaje de atención a municipios marginados Porcentaje 60.0 59.5 99.2 39.1 27.6
Porcentaje de Atención a Nuevos Clientes del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito
Porcentaje 4.0 0.1 3.0 3.4 2.4
Porcentaje de Crédito Asociado con el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito
Porcentaje 15.6 5.5 35.2 17.0 12.0
Porcentaje de disminución del costo financiero del crédito Porcentaje 0.9 0.7 75.5 1.2 0.8
HAS Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural
Porcentaje de crédito total impulsado con IFNB en operación directa e indirecta
Porcentaje 100.0 86.1 86.1 90.0 70.0
Porcentaje de personal de los IFNB capacitados Porcentaje 100.0 45.0 45.0 90.0 70.0
Porcentaje de prestadores de servicios especializados registrados con FIRA
Porcentaje 100.0 55.3 55.3 85.0 60.0
Porcentaje de productores y técnicos capacitados en aspectos organizativos, tecnológicos, financieros y temas relacionados
Porcentaje 100.0 45.2 45.2 90.0 70.0 70.0
Porcentaje de ventanillas de atención de intermediarios financieros
Porcentaje 100.0 93.8 93.8 90.0 70.0
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
F035 Programa de Inclusión Financiera Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo para la contratación de servicios de Asistencia Técnica y Capacitación
Porcentaje 100.0 101.9 101.9 15.0 25.0
Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados en operación Porcentaje 100.0 124.8 124.8 15.0 25.0
Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales enviadas a la CNBV
Porcentaje 100.0 300.0 300.0 15.0 25.0
Porcentaje de operativos realizados para la impartición de los talleres de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión Financiera
Porcentaje 100.0 64.1 64.1 15.0 25.0
Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados
Porcentaje 100.0 72.6 72.6 15.0 25.0
Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación atendidas
Porcentaje 100.0 91.7 91.7 15.0 25.0
Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo incorporadas al PATMIR
Porcentaje 100.0 84.1 84.1 15.0 25.0
Porcentaje de sociedades visitadas para promoción de nuevos servicios e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la Gente
Porcentaje 100.0 57.8 57.8 15.0 25.0
Porcentaje de Sucursales integradas a L@Red de la Gente
Porcentaje 100.0 104.4 104.4 15.0 25.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
117
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de talleres de educación financiera impartidos a través del Programa Integral de Inclusión Financiera
Porcentaje 100.0 97.6 97.6 15.0 25.0
Porcentaje de transacciones de la Plataforma Tecnológica Porcentaje 100.0 55.0 55.0 15.0 25.0
Porcentaje de uso de procesador de la PTB Porcentaje 69.3 53.5 77.2 15.0 25.0
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
Porcentaje de recursos entregados en apoyos Porcentaje 100.0 29.2 29.2 15.0 25.0
Porcentaje de solicitudes autorizadas Porcentaje 100.0 49.1 49.1 80.0
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
E032 Administración y enajenación de activos
Bienes Desplazados (Asignación de Destino para Bienes Muebles) Porcentaje 100.0 79.9 79.9 20.0 40.0
Destrucción de Bienes Muebles Porcentaje 100.0 88.4 88.4
Donación de Bienes Muebles Porcentaje 100.0 87.3 87.3
Gestión de los Recursos Financieros en Procesos Legales Porcentaje 100.0 100.0 100.0 20.0 40.0
Índice de Asuntos Jurídicos Concluidos y Recuperados Índice 100.0 96.3 96.3 20.0 40.0
Índice de Bienes Muebles Transferidos y Recibidos Índice 100.0 110.4 110.4 20.0 40.0
Índice de Herramientas de Supervisión Aplicadas a las Empresas Índice 100.0 100.0 100.0 20.0 40.0
Índice de Servicios de Recepción, Administración y Destino Índice 100.0 96.1 96.1 20.0 40.0
Recepción de los bienes transferidos al SAE Tasa 100.0 93.2 93.2 90.0 70.0
Valuación de Bienes Inmuebles Porcentaje 100.0 100.0 100.0
Valuación de Bienes Muebles Porcentaje 100.0 100.0 100.0
Venta de Bienes Inmuebles Porcentaje 100.0 40.1 40.1
Venta de Bienes Muebles Porcentaje 100.0 80.3 80.3
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
112 Coordinación General de Enlace Sectorial
S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores
A1. C1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas del PIAC Porcentaje 27.3 7.5 27.4 10.0 20.0
A1.C1.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas para la obtención de incentivos para la producción
Porcentaje 100.0 6.8 6.8 10.0 20.0
A1.C10 Porcentaje del recurso comprometido para infraestructura de captación, manejo y almacenamiento de agua con respecto al total del recurso de Inversión del Componente
Porcentaje 93.8 10.2 10.9 10.0 20.0
A1.C2 Porcentaje de extensionistas contratados al mes de junio de 2017
Porcentaje 50.0 18.6 37.2 10.0 20.0
A1.C4.Porcentaje de proyectos productivos dictaminados técnicamente
Porcentaje 100.0 14.2 14.2 10.0 20.0
A2.C10 Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo
Porcentaje 93.8 25.0 26.7 10.0 20.0
A2.C4 Porcentaje de mujeres y hombres con proyectos productivos autorizados que asisten a la inducción informativa sobre el componente
Porcentaje 90.0 11.0 12.2 10.0 20.0
C1. Porcentaje de pequeños productores de café apoyados Porcentaje 23.5 6.6 28.3 10.0 20.0
C1.1 Porcentaje de Pequeños productores de maíz y frijol apoyados con incentivos para la producción
Porcentaje 35.6 1.6 4.5 10.0 20.0
C4. 1 Porcentaje de grupos de mujeres y hombres en núcleos agrarios apoyados con proyectos productivos
Porcentaje 50.0 14.4 28.8 10.0 20.0
113 Coordinación General de Delegaciones
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
A1. C2 Porcentaje de Unidades de Producción Primaria con paquetes tecnológicos agrícolas para cultivos cíclicos y perennes aplicados
Porcentaje 100.0 0.0 0.0
A1.C1 Porcentaje de implementación de Proyectos Productivos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas
Porcentaje 100.0 1.5 1.5 10.0 20.0
A2. C1 Porcentaje de implementación de Proyectos estratégicos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas
Porcentaje 100.0 1.2 1.2 10.0 20.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
118
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
116 Coordinación General de Ganadería
S260 Programa de Fomento Ganadero C4.1 Porcentaje de Unidades de Producción Pecuaria con incentivos económicos otorgados para incrementar la productividad de las especies pecuarias
Porcentaje 98.3 16.2 16.5 10.0 20.0
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios
A1.C2 Porcentaje de asistentes que aprobaron la evaluación de la capacitación con 70 o más de calificación respecto al total de asistentes a la capacitación
Porcentaje 90.0 87.6 97.3 10.0 20.0
A2.C2 Porcentaje de certificados entregados a productores en el año t en relación con los certificados entregados en el año base
Porcentaje 100.0 23.2 23.2 10.0 20.0
200 Subsecretaría de Alimentación y Competitividad
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
A3.C4 Tasa de Variación del número de beneficiarios de los proyectos apoyados
Tasa de variación 1.0 98.2 9,823.0 10.0 20.0
A4.C4 Tasa de Variación del número de proyectos apoyados por cada 100 mdp de incentivo con respecto al año anterior
Tasa de variación 0.5 96.4 19,278.0 10.0 20.0
A6.C2 Porcentaje de solicitudes recibidas Porcentaje 100.0 100.6 100.6 10.0 20.0
C5.1 Porcentaje de variación del monto de crédito para beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base
Porcentaje 122.4 54.7 44.7 10.0 20.0
C5.2 Porcentaje de variación de beneficiarios del Componente de Acceso al Financiamiento, respecto al año base
Porcentaje 167.9 35.6 21.2 10.0 20.0
300 Subsecretaría de Agricultura S259 Programa de Fomento a la Agricultura
A1.Comp 2-17 Porcentaje de solicitudes para la modernización de maquinaria y equipo dictaminadas positivas
Porcentaje 60.2 17.0 28.3 10.0 20.0
A1Comp 1-17 Porcentaje de incentivos económicos dispersados por el PROAGRO en el año calendario t
Porcentaje 100.0 55.3 55.3 10.0 20.0
A1Comp 2.1-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Agroproducción
Porcentaje 89.3 16.2 18.1 10.0 20.0
A1Comp 3-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas del Componente Innovación Agroalimentaria
Porcentaje 100.0 4.3 4.3 10.0 20.0
A1Comp 4-17 Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en Agroproducción
Porcentaje 15.6 1.0 6.1 10.0 20.0
A2.Comp 4-17 Porcentaje de proyectos de infraestructura y equipo para modelos asociativos instrumentados
Porcentaje 14.6 2.7 18.5 10.0 20.0
A3.Comp 4-17 . Porcentaje de proyectos de infraestructura de cubierta de superficies instrumentados
Porcentaje 92.1 4.0 4.3 15.0 25.0
C1.1 Porcentaje de incentivos económicos acreditados por las UERA para la adquisicion de capital de trabajo
Porcentaje 100.0 9.1 9.1 10.0 20.0
Comp 1.2 Porcentaje de beneficiarios satisfechos por el componente PROAGRO
Porcentaje 95.0 12.8 13.5 10.0 20.0
Comp 2.1 -17 Porcentaje de UERA con incentivos económicos entregados para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos
Porcentaje 100.0 2.4 2.4 10.0 20.0
Comp 6.1- 17 Porcentaje de unidades económicas rurales agrícolas apoyadas para el uso y aprovechamiento de energías renovables
Porcentaje 35.0 32.2 91.9 10.0 20.0
Comp 6.2-17 Porcentaje de hectáreas apoyadas para la implementación de prácticas y tecnologías sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo
Porcentaje 47.5 32.5 68.4 10.0 20.0
311 Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola
Porcentaje de demandas estratégicas en materia de Investigación y Desarrollo Tecnológico que alcanzan consenso para ser atendidas
Porcentaje 100.0 78.6 78.6 10.0 20.0
Porcentaje de informes financieros parciales y finales, de proyectos de investigación vigentes financiados por el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, recibidos en el año que se evalúa
Porcentaje 100.0 7.7 7.7 10.0 20.0
Porcentaje de temas estratégicos que fueron convocados para su atención
Porcentaje 30.8 61.5 200.0 10.0 20.0
510 Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas
P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria
A1. C1. Porcentaje de Unidades Responsables con Recursos Asignados
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
A2.C2. Estructura Programática Sectorial Autorizada Unidad 1.0 1.0 100.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
119
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
C2. Porcentaje de Recursos de Apoyo Administrativo Ejercidos Porcentaje 100.0 51.3 51.3 10.0 20.0
A1I Universidad Autónoma Chapingo
E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector
A3-C2. Tasa de variación del número de estudiantes en programas de posgrado orientados a la investigación reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) en el año t respecto al año t-1
Porcentaje 5.4 80.7 1,500.0 10.0 20.0
B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Porcentaje de acciones aplicadas para el control y/o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas
Porcentaje 100.0 51.5 51.5 10.0 20.0
Porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias reglamentadas
Porcentaje 100.0 104.3 104.3 10.0 20.0
Porcentaje de acciones implementadas para el control o erradicación de plagas reglamentadas
Porcentaje 100.0 88.9 88.9 10.0 20.0
Porcentaje de acciones implementadas para la prevención de plagas reglamentadas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 10.0
Porcentaje de cabezas de ganado sacrificado con buenas prácticas con aplicación de incentivos del Programa
Porcentaje 33.9 9.5 28.0 10.0 20.0
Porcentaje de cargamentos de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias
Porcentaje 100.0 22.2 22.2 10.0 20.0
Porcentaje de estrategias de vigilancia epidemiológica fitosanitaria aplicadas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de estrategias que resultan en detección de riesgos fitosanitarios no controlados
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de focos atendidos resultado de la vigilancia epidemiológica activa en zonas libres
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de muestras colectadas para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas
Porcentaje 100.0 26.8 26.8 10.0 20.0
Porcentaje de muestras colectadas para la vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados
Porcentaje 100.0 34.7 34.7 10.0 20.0
Porcentaje de programas de trabajo para enfermedades acuícolas con desviación conforme al programa de trabajo autorizado
Porcentaje 14.0 28.0 200.0 10.0 20.0
Porcentaje de programas de trabajo para plagas y enfermedades zoosanitarias con desviación en su implementación
Porcentaje 19.8 79.6 401.4 10.0 20.0
Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola con asistencia técnica para la prevención de enfermedades acuícolas
Porcentaje 100.0 73.1 73.1 10.0 20.0
Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos al 100%
Porcentaje 25.0 55.7 222.8 10.0 20.0
Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos en al menos el 25%
Porcentaje 25.0 14.1 56.5 10.0 20.0
Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos en al menos el 50%
Porcentaje 25.0 15.5 61.8 10.0 20.0
Porcentaje de Unidades de Producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero que implementan sistemas de reducción de riesgos en al menos el 75%
Porcentaje 25.0 11.2 44.7 10.0 20.0
Porcentaje de unidades de producción del sector agroalimentario, acuícola y pesquero reconocidas o certificadas por la implementación de sistemas de reducción de riesgos
Porcentaje 100.0 34.1 34.1 10.0 20.0
Tasa de variación de kilogramos de carne producida en rastros TIF con incentivo con respecto al año base
Porcentaje 55.6 113.9 204.8 10.0 20.0
Tasa de variación en la cobertura de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria
Porcentaje 0.0 29.2 10.0 20.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
120
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
Índice de implementación del sistema de prevención, vigilancia y control zoosanitario
Índice 0.9 0.8 86.8 10.0 20.0
Índice de implementación del sistema de prevención, vigilancia, control y soporte técnico fitosanitario
Índice 1.0 1.0 95.0 10.0 20.0
Porcentaje de actividades realizadas de soporte técnico para el sustento de las acciones fitosanitarias
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de actividades de prevención zoosanitaria aplicadas Porcentaje 100.0 56.8 56.8 10.0 20.0
Porcentaje de cargamentos agrícolas de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de cargamentos de importación de alto riesgo canalizados a la COFEPRIS para aplicación de medidas en materia de inocuidad
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de cargamentos de importación de animales y productos de origen animal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de cargamentos de importación de origen vegetal de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de cargamentos pecuarios de alto riesgo detectados a los que se les aplican medidas cuarentenarias
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de convenios que presentan desviación en la implementación con respecto a los convenios firmados
Porcentaje 50.0 50.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de eventos atendidos con medidas contra-epidémicas aplicadas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de implementación de acciones de prevención, vigilancia y control fitosanitario
Porcentaje 100.0 81.8 81.8 10.0 20.0
Porcentaje de muestras inadecuadas derivadas de la vigilancia epidemiológica
Porcentaje 1.0 2.4 244.0 10.0 20.0
F00 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
S262 Programa de Apoyos a la Comercialización
Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo establecido en la normatividad con respecto al total de productores que solicitaron el apoyo
Porcentaje 92.8 57.7 62.2 10.0 20.0
Porcentaje de las empresas participantes del sector agroalimentario y pesquero que logran establecer enlaces comerciales
Porcentaje 74.0 39.9 54.0 10.0 20.0
Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos para administración de riesgos de precios incorporadas a la AxC con respecto al total de solicitudes recibidas
Porcentaje 98.0 33.5 34.1 10.0 20.0
Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los incentivos para administración de riesgos de precios no incorporadas a la AxC con respecto al total de solicitudes recibidas
Porcentaje 98.0 9.6 9.8 10.0 20.0
Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los incentivos a la comercialización con respecto al total recibidas
Porcentaje 87.3 47.0 53.9 10.0 20.0
Porcentaje de proyectos dictaminados favorablemente Porcentaje 22.7 22.7 100.0 10.0 20.0
Porcentaje de solicitudes apoyadas en eventos comerciales Porcentaje 80.5 34.9 43.3 10.0 20.0
Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con apoyos para administración de riesgos de precios incorporadas a la AxC con respecto al total producido
Porcentaje 48.5 31.0 64.0 10.0 20.0
Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con incentivos complementarios al ingreso objetivo por ciclo agrícola y producto con respecto al total producido
Porcentaje 17.1 6.0 34.8 10.0 20.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
121
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje del volumen comercializado de productos elegibles con incentivos emergentes a la comercialización (por ciclo agrícola y producto) con respecto al total producido
Porcentaje 16.1 8.4 52.2 10.0 20.0
Porcentaje del volumen registrado en el esquema de agricultura por contrato (por ciclo agrícola y producto) con respecto al total producido
Porcentaje 52.5 31.3 59.6 10.0 20.0
G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
A1.C5 Porcentaje de información económica-productiva integrada
Porcentaje 100.0 54.4 54.4 10.0 20.0
A2.C1 Porcentaje de reportes con información agropecuaria integrados
Porcentaje 100.0 49.5 49.5 10.0 20.0
A2.C5 Porcentaje de base de datos actualizadas dentro del sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Porcentaje 100.0 90.0 90.0 10.0 20.0
C1. Porcentaje de bases de datos de estadísticas agropecuarias y agroalimentarias obtenidas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0
C4.2 Porcentaje de Publicaciones difundidas de la agroindustria azucarera
Porcentaje 100.0 55.7 55.7 10.0 20.0
C5. Tasa de variación de visitas realizadas por los actores de la agroindustria de la caña de azúcar, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Porcentaje 14.9 7.8 52.5 15.0 20.0
I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
A3 - C1.3 Porcentaje de cuotas calculadas para la adquisición de diésel marino y gasolina ribereña
Porcentaje 100.0 52.0 52.0 10.0 20.0
A6 - C2.1 Porcentaje de proyectos desarrollados que contribuyen en materia de ordenación pesquera
Porcentaje 100.0 400.0 400.0 10.0 20.0
A9 - C2.4 Porcentaje de acciones de vigilancia implementadas para fortalecer el cumplimiento y observancia normativa
Porcentaje 100.0 74.6 74.6 10.0 20.0
C1.3 Porcentaje de unidades económicas apoyadas para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña
Porcentaje 100.0 77.3 77.3 10.0 20.0
C2.4 Porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas en colaboración con el sector productivo, con respecto al año anterior
Porcentaje 55.0 8.2 14.8 10.0 20.0
U013 Vinculación Productiva A1.C2 Porcentaje de solicitudes con términos de referencia validados
Porcentaje 100.0 22.2 22.2 20.0 30.0
IZC Colegio de Postgraduados E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
C1. Promedio de artículos de investigación publicados por investigador en revistas con Comité Editorial
Promedio 1.0 0.3 32.4 80.0 60.0
JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
E006 Generación de Proyectos de Investigación
A1.C1. Porcentaje del total de personal en activo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias que se capacita en el año tn
Porcentaje 89.0 45.8 51.5 10.0 20.0
A2.C1. Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador en el año tn
Promedio 1.2 0.3 23.6 10.0 20.0
A3.C1. Promedio de cursos, talleres, eventos demostrativos y foros de divulgación impartidos por investigador en el año tn
Promedio 1.0 0.5 46.1 10.0 20.0
A4.C2. Promedio de artículos científicos publicados por investigador en el año tn
Promedio 0.3 0.2 52.9 10.0 20.0
A5.C2. Porcentaje de tecnologías forestales y agropecuarias generadas en el año tn con respecto a las tecnologías generadas en el año tn-4
Porcentaje 70.0 8.9 12.8 10.0 20.0
A7.C4. Porcentaje de capacitaciones atendidas Porcentaje 80.6 36.0 44.7 10.0 20.0
C1. Porcentaje de tecnologías transferidas a productores y/o usuarios vinculados con los subsectores forestal y agropecuario en el año tn con respecto de las tecnologías validadas en el año tn-1
Porcentaje 59.8 4.7 7.8 10.0 20.0
C2. Porcentaje de tecnologías validadas con respecto de las tecnologías generadas el año anterior
Porcentaje 65.3 4.2 6.5 10.0 20.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
122
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
C3. Porcentaje de opiniones y dictámenes técnicos que promuevan el ordenamiento, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas
Porcentaje 100.0 55.4 55.4 10.0 20.0
C4. Porcentaje de capacitaciones calificadas de manera aprobatoria
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 10.0 20.0
C5. Porcentaje de actividades concluidas del plan de trabajo Porcentaje 100.0 28.6 28.6 10.0 20.0
Comunicaciones y Transportes
114 Dirección General de Planeación
P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes
Cumplimiento de los objetivos estratégicos de movilización de pasajeros y carga por modo de transporte
Tasa de variación 1.6 2.0 127.7 1.5 1.2
Herramienta informática para el seguimiento del Programa Sectorial
Informe 4.0 54.5 1,362.5 4.0 3.0
Nivel de avance en el programa de trabajo de la Coordinación General de Centros SCT
Porcentaje 84.1 52.2 62.1
Nivel de avance en el programa de trabajo de la Subsecretaría de Comunicaciones
Porcentaje 90.0 99.8 110.8 85.0 75.0
Oportuna integración de la Estadística del Sector a la herramienta de seguimiento del programa sectorial
Tasa de variación 100.0 46.6 46.6 100.0 90.0
Oportuna integración de la información derivada de los Informes Oficiales de Gobierno en la herramienta de seguimiento del programa sectorial
Tasa de variación 100.0 24.9 24.9 100.0 90.0
Porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Trabajo del Sistema de Comunicaciones
Porcentaje 90.0 97.0 107.8 85.0 75.0
Porcentaje de disponibilidad total para el servicio de la Red Federal Privada
Porcentaje 99.0 99.6 100.6 95.0 90.0
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas establecidas a nivel regional de las políticas del Sector Comunicaciones y Transportes (CGCSCT)
Porcentaje 84.1 96.0 114.2 90.0 70.0
Tasa Anual de Variación de Transporte de carga Tasa de variación 1.2 1.8 147.5 1.1 1.0
Tasa Anual de Variación de Transporte de pasajeros Tasa de variación 2.2 2.2 99.1 2.0 1.9
116 Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
E009 Programa México conectado Disponibilidad del servicio de acceso a internet Porcentaje de minutos de servicio disponible
90.0 89.9 99.9 10.0 15.0
Eficiencia terminal en los cursos de los centros comunitarios de capacitación y educación digital impartidos a la población
Porcentaje de usuarios
65.0 64.4 99.1 10.0 15.0
Porcentaje de usuarios activos en los centros comunitarios de capacitación y educación digital
Porcentaje de usuarios activos
15.5 27.7 178.9 10.0 15.0
Porcentaje de usuarios que se inscriben a los cursos impartidos a la población en los centros comunitarios de capacitación y educación digital
Porcentaje de usuarios que se inscriben a los cursos impartidos a la población en los centros comunitarios de capacitación y educación digital
60.2 64.0 106.3 10.0 15.0
Satisfacción de usuarios hacia los cursos de capacitación y educación digital
Porcentaje de usuarios
75.0 45.9 61.2 10.0 15.0
Sitios públicos con servicios de acceso a internet implementados Porcentaje de sitios públicos con servicios de acceso internet
96.6 81.6 84.5 10.0 15.0
Sitios públicos con servicios de acceso a internet operando Porcentaje de servicios de acceso a internet
96.6 81.6 84.5 10.0 15.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
123
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
210 Dirección General de Carreteras
K003 Proyectos de construcción de carreteras
Porcentaje de avance de obras Porcentaje 100.0 22.1 22.1 80.0 60.0
Porcentaje de crecimiento de la red carretera nacional Porcentaje 0.1 0.0 11.1 80.0 60.0
Porcentaje de ejercicio anual del Presupuesto de Egresos de la Federación asignado al Programa
Porcentaje 100.0 32.1 32.1 80.0 60.0
Porcentaje de kilómetros en operación Porcentaje 100.0 22.1 22.1 80.0 60.0
Porcentaje de kilómetros modernizados de la red carretera nacional
Porcentaje 0.7 0.2 23.9 80.0 60.0
Porcentaje de obras a ejecutar Porcentaje 100.0 129.1 129.1 80.0 60.0
K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
Porcentaje de avance en la licitación de los caminos del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores
Porcentaje 100.0 74.0 74.0 70.0 60.0
Porcentaje de avance financiero del Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores
Porcentaje 100.0 35.4 35.4 70.0 60.0
Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de construcción y modernización
Porcentaje 100.0 29.9 29.9 70.0 60.0
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Porcentaje de kilómetros atendidos de la red rural y alimentadora
Porcentaje 100.0 59.6 59.6 70.0 60.0
Porcentaje del avance de los recursos comprometidos para licitaciones de conservación y reconstrucción de caminos rurales y alimentadores
Porcentaje 100.0 87.6 87.6 85.0 60.0
Porcentaje del avance financiero de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos de conservación y reconstrucción
Porcentaje 100.0 60.5 60.5 70.0 60.0
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Beneficiarios por su participación en el programa Promedio 100.0 69.0 69.0 35.0 30.0
Jornales promedio por beneficiario Jornal 100.0 50.2 50.2 88.0 88.1
kilómetros reconstruidos y conservados en la red rural Kilómetro lineal 100.0 50.2 50.2 90.0 75.0
211 Dirección General de Conservación de Carreteras
K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras
Porcentaje de cumplimiento del avance físico-financiero del programa de conservación de la infraestructura carretera de cuota concesionada a CAPUFE
Porcentaje 100.0 27.3 27.3 15.0 20.0
Porcentaje de cumplimiento del Avance físico-financiero del Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Porcentaje 100.0 42.3 42.3 20.0 35.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje
Porcentaje 100.0 10.0 10.0 30.0 45.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje
Porcentaje 100.0 35.0 35.0 20.0 30.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje
Porcentaje 100.0 42.8 42.8 15.0 25.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje
Porcentaje 100.0 45.6 45.6 15.0 25.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de construcción y modernización de edificaciones en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE
Porcentaje 100.0 64.0 64.0 15.0 20.0
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras
Porcentaje 100.0 53.7 53.7 15.0 25.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento mayor de tramos en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE
Porcentaje 100.0 7.7 7.7 15.0 20.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento menor de puentes en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE
Porcentaje 100.0 3.6 3.6 15.0 20.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
124
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento menor de tramos en la red de carreteras de cuota concesionada a CAPUFE
Porcentaje 100.0 17.5 17.5 15.0 20.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje
Porcentaje 100.0 44.2 44.2 20.0 30.0
Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del gasto corriente Porcentaje 100.0 43.7 43.7 15.0 25.0
212 Dirección General de Servicios Técnicos
K028 Estudios de preinversión Porcentaje de estudios y proyectos para la planeación y programación de la infraestructura carretera que realiza la DGST
Porcentaje 97.9 1.2 1.2 75.0 50.0
Porcentaje de informes de supervisión de verificación de calidad aprobados
Porcentaje 100.0 12.2 12.2 80.0 75.0
Porcentaje de la Red Carretera Federal que cuenta con Coeficiente de Fricción medido y procesado
Porcentaje 100.0 62.7 62.7 80.0 75.0
Porcentaje de proyectos finales de normas, manuales y prácticas recomendables terminados
Porcentaje 100.0 45.8 45.8 85.0 70.0
Proporción de estudios de origen y destino del tránsito de bienes y personas realizados
Porcentaje 100.0 21.4 21.4 80.0 70.0
Proporción de la longitud de obra de infraestructura carretera verificada
Porcentaje 100.0 20.5 20.5 80.0 75.0
Proporción de la Red Carretera Federal calificada de acuerdo con sus elementos superficiales
Porcentaje 100.0 62.8 62.8 80.0 75.0
Proporción de la Red Carretera Federal que cuenta con deflexiones medidas y procesadas
Porcentaje 100.0 45.6 45.6 80.0 75.0
Proporción de la Red Carretera Federal Secundaria calificada de acuerdo con sus elementos superficiales
Porcentaje 100.0 47.4 47.4 80.0 75.0
Proporción de los conteos de tránsito realizados y procesados Porcentaje 100.0 83.0 83.0 80.0 70.0
Proporción de recursos erogados en la prestación de servicios administrativos al personal técnico de la DGST
Porcentaje 100.0 34.9 34.9 85.0 75.0
214 Dirección General de Desarrollo Carretero
K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
Contratos de servicios de verificación supervisados de acuerdo a los Términos de Referencia contractuales
Porcentaje 83.3 33.3 40.0 80.0 70.0
Eficacia en la cantidad de kilómetros supervisados Porcentaje 100.0 72.5 72.5 200.0 180.0
Eficiencia en el avance del gasto corriente Porcentaje 100.0 43.4 43.4 80.0 70.0
Estado físico de la red de carreteras PPS en operación de acuerdo a los Requerimientos Técnicos establecidos
Porcentaje 90.0 44.4 49.4 80.0 70.0
Kilómetros supervisados en la construcción y modernización de autopistas concesionadas
Kilómetro lineal 160.0 116.0 72.5 200.0 180.0
Porcentaje de estudios contratados y realizados durante el ejercicio presupuestal
Porcentaje 100.0 48.6 48.6 80.0 70.0
310 Dirección General de Aeronáutica Civil
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
Índice de siniestralidad de la aviación comercial (Accidentes del Transporte Aéreo Comercial) [310]
Accidente 0.3 0.2 68.0 0.3 0.5
Porcentaje de atención a las solicitudes de reconocimiento de inspección a embarcaciones nacionales (511)
Solicitud 100.0 50.3 50.3 28,900.0 27,200.0
Porcentaje de atención a las supervisiones de embarcaciones extranjeras -Estado Rector del Puerto-(511)
Supervisión 100.0 49.6 49.6
Porcentaje de avance en la emisión de certificados expedidos a embarcaciones mexicanas (511)
Certificado 100.0 44.5 44.5 80.0 50.0
Porcentaje de vehículos de carga del autotransporte federal que cumplen con la normatividad de peso y dimensiones (312)
Porcentaje 97.0 66.4 68.4
Porcentaje de verificaciones realizadas. (311) Verificación 100.0 50.4 50.4 80.0 60.0
Programa Anual de Inspecciones a Permisionarios (312) Inspecciones 100.0 51.7 51.7
Programa Anual de Verificaciones de Peso y Dimensiones (312) Verificación 100.0 68.5 68.5
Anexo Avance de las Metas de los Id
125
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Programa Anual de Verificaciones Técnico-Administrativas a las empresas del transporte aéreo. (310)
Verificaciones 100.0 16.2 16.2 350.0 290.0
311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Porcentaje de avance global de los proyectos ejecutados Porcentaje 100.0 31.5 31.5 80.0 60.0
Porcentaje de números de solicitud obtenidos para los proyectos de infraestructura
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de proyectos de inversión en infraestructura adjudicados
Porcentaje 100.0 300.0 300.0 80.0 60.0
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Monto del subsidio por pasajero para la prestación del servicio de la Ruta Chihuahua-Los Mochis
Pesos 161.0 120.0 74.5 75.0 50.0
Pagos efectuados respecto a los programados Porcentaje 100.0 25.0 25.0 75.0 50.0
Porcentaje de informes realizados de determinación del subsidio Porcentaje 100.0 25.0 25.0 75.0 50.0
313 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
Exámenes médicos en operación realizados Porcentaje 100.0 38.4 38.4
Exámenes psicofísicos integrales realizados Porcentaje 100.0 67.9 67.9
Porcentaje de aptos en exámenes médicos en operación realizados
Porcentaje 99.9 38.3 38.3 95.0 90.0
Porcentaje de aptos en exámenes psicofísicos integrales realizados
Porcentaje 98.0 65.5 66.8 90.0 80.0
Porcentaje de personas no aptas que realizan revaloración y vuelven a obtener la aptitud
Porcentaje 100.0 90.3 90.3 70.0 59.0
400 Subsecretaría de Comunicaciones
K045 Sistema Satelital Cobertura de servicios satelitales del Proyecto MEXSAT Porcentaje 100.0 45.5 45.5
Fabricación de prototipo de terminal móvil multiusuario Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 50.0
Servicio satelital sin interrupción operando Porcentaje 100.0 45.1 45.1
Sitios de acceso a internet conectados con MEXSAT Porcentaje 100.0 50.0 50.0
C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea
Índice de incidentes aeronáuticos por cada 100,000 operaciones aeronáuticas
Índice 1.3 0.3 20.0 0.1 0.1
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación Porcentaje 100.0 100.0 100.0 5.0 10.0
Porcentaje de disponibilidad de los sistemas y equipos operando Porcentaje 98.0 99.3 101.3 0.0 0.1
Porcentaje de disponibilidad oportuna de los pronósticos terminales (TAF)
Porcentaje 98.0 99.5 101.5 0.0 0.0
Porcentaje de reportes meteorológicos horarios METAR emitidos contra los necesarios
Porcentaje 96.0 96.7 100.8 0.5 1.0
Porcentaje de sistemas y equipos que recibieron mantenimiento Porcentaje 95.0 99.3 104.6 0.5 1.0
J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria
Arribos de Cruceros en APIS Porcentaje 100.0 53.4 53.4 85.0 80.0
Ingresos generados por las APIs Porcentaje 100.0 53.0 53.0 90.0 85.0
Movimiento carga Porcentaje 100.0 50.7 50.7 95.0 90.0
Movimiento pasajeros Porcentaje 100.0 54.5 54.5 85.0 80.0
Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Altamira
CHBO 50.0 47.8 95.5 48.0 45.0
Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Ensenada
CHBO 48.0 49.0 102.1 46.0 44.0
Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Lázaro Cárdenas
CHBO 111.0 103.0 92.8 80.0 77.0
Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Manzanillo
CHBO 75.0 85.0 113.3 71.0 68.0
Productividad en el manejo carga contenerizada en el puerto de Veracruz
CHBO 90.0 81.0 90.0 85.0 80.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
126
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Productividad en el manejo de carga agrícola a granel en el puerto de Progreso
THBO 470.0 499.9 106.4 440.0 415.0
Productividad en el manejo de carga agrícola a granel en el puerto de Tuxpan
THBO 230.0 371.0 161.3 225.0 220.0
Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Dos Bocas
THBO 56.0 57.0 101.8 54.0 52.0
Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Mazatlán
THBO 500.0 407.3 81.5 490.0 475.0
Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Salina Cruz
THBO 105.0 28.0 26.7 100.0 95.0
Productividad en el manejo de carga general en el puerto de Tampico
THBO 298.0 628.0 210.7 280.0 270.0
Productividad en el manejo de carga general en Puerto Madero THBO 25.0 16.0 64.0 71.0 68.0
Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Coatzacoalcos
THBO 350.0 360.0 102.9 320.0 315.0
Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Guaymas
THBO 790.0 547.2 69.3 632.0 600.0
Productividad en el manejo de carga mineral a granel en el puerto de Topolobampo
THBO 1,600.0 267.0 16.7 1,520.0 1,440.0
Promedio de pasajeros por crucero en Ensenada Pasajero 2,323.0 2,424.0 104.3 2,179.0 1,937.0
Promedio de pasajeros por crucero en Mazatlán Pasajero 2,650.0 2,512.0 94.8 2,272.0 2,020.0
Promedio de pasajeros por crucero en Progreso Pasajero 2,660.0 3,078.0 115.7 2,156.0 1,917.0
Promedio de pasajeros por crucero en Puerto Madero Pasajero 1,292.0 1,365.0 105.7 990.0 880.0
Promedio de pasajeros por crucero en Puerto Vallarta Pasajero 2,350.0 2,323.0 98.9 2,160.0 1,920.0
Recursos para la inversión en infraestructura portuaria generados por las APIs
Porcentaje 100.0 22.0 22.0 90.0 85.0
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria
Porcentaje de accidentes atribuibles al estado de la vía Porcentaje 60.0 30.0 50.0 154.0 160.0
Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de conservación de infraestructura ferroviaria
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
Porcentaje de cumplimiento en el programa anual de rehabilitación de la infraestructura ferroviaria
Porcentaje 100.0 43.2 43.2 95.0 90.0
Tasa de cambio en la velocidad promedio de operación en la infraestructura impuesta al FIT
Porcentaje 21.4 9.2 43.0 14.0 12.0
J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
E007 Formación del personal de la marina mercante
Porcentaje alumnos en Formación en los tres Planteles Náuticos Porcentaje 100.0 97.7 97.7 80.0 60.0 60.0
Porcentaje de avance de los trabajos de mantenimiento programados
Porcentaje 90.0 20.0 22.2 80.0 70.0
Porcentaje de avance programático en la impartición de planes y programas de estudio
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 60.0 60.0
Porcentaje de oficiales de la marina mercante actualizados y especializados
Porcentaje 100.0 70.0 70.0 80.0 60.0
Porcentaje de personal de la marina mercante formados, capacitados y actualizados
Porcentaje 90.0 60.2 66.9 85.0 60.0
Porcentaje de pescadores ribereños y personal subalterno de la marina mercante nacional capacitado
Porcentaje 100.0 49.1 49.1 80.0 60.0 60.0
Porcentaje de profesionistas en las Escuelas Náuticas con especialización recibida
Porcentaje 100.0 105.0 105.0 58.0 57.0
J9E Servicio Postal Mexicano E012 Servicios de correo Clasificación automatizada de sobres postales por el Centro de Clasificación Automatizado
Porcentaje 85.9 31.3 36.5 80.0 75.0
Porcentaje de cobertura de municipios que cuentan con los Servicios Postales
Porcentaje 100.0 13.6 13.6 90.0 80.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
127
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de envíos entregados en el tiempo comprometido por Mex-Post
Porcentaje 90.0 16.6 18.5 80.0 75.0
Proporción de envíos manejados reales contra proyectadas por Mex-Post
Porcentaje 100.0 36.0 36.0 5,316,345.0 5,316,345.0
Proporción de piezas postales manejadas reales contra proyectadas por correo tradicional
Porcentaje 100.0 41.9 41.9 90.0 80.0
Proporción de sacas directas entregadas dentro del tiempo comprometido
Porcentaje 93.0 46.1 49.6 94.0 93.0
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
K005 Proyectos de construcción de aeropuertos
Porcentaje de aeropuertos diagnosticados de la Red ASA Porcentaje 83.3 50.0 60.0 75.0 60.0
Porcentaje de aeropuertos sin eventos de cierre de operaciones por falta de infraestructura
Porcentaje 83.3 100.0 120.0 72.2 61.1
KCZ Telecomunicaciones de México
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
Apertura de sucursales telegráficas en el ámbito rural Porcentaje 100.0 40.0 40.0 95.0 90.0
Apertura de sucursales telegráficas en el ámbito urbano Porcentaje 100.0 30.0 30.0 95.0 90.0
Cobertura TELECOMM en el medio rural Porcentaje 60.9 60.1 98.7 60.0 55.0
Cobertura TELECOMM en el medio urbano Porcentaje 96.9 96.1 99.2 97.0 92.0
Continuidad de los servicios financieros básicos Porcentaje 40.0 4.5 4.0
Continuidad del servicio de la red satelital Porcentaje 47.9 4,200.0 4,150.0
Servicios financieros básicos operados por TELECOMM Porcentaje 46.1 95.0 90.0
Terminales satelitales operativas a cargo de TELECOMM Porcentaje 82.2 95.0 90.0
214 Dirección General de Desarrollo Carretero
E0046/ Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
G0036/ Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras
210 Dirección General de Carreteras
G0087/ Derecho de Vía
Economía 100 Secretaría P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
Porcentaje de áreas de la Secretaría de Economía y el Sector Coordinado que entregan en tiempo y forma su contribución al cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de cédulas elaboradas a partir de información sobre el cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de informes realizados entre programados Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de reportes ejecutivos integrados para la toma de decisiones
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de solicitudes de información atendidas por las áreas de la Secretaría de Economía y su sector coordinado, para la integración de informes oficiales
Porcentaje 100.0 46.6 46.6
102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas
Porcentaje de avance de las Direcciones Generales del INADEM respecto a las metas estimadas en el PRODEINN
Porcentaje 100.0 7.1 7.1
Porcentaje de cumplimiento del número de procesos para la adquisición de servicios de evaluaciones y estudios realizados en el periodo
Porcentaje 100.0 33.3 33.3
Porcentaje de documentos elaborados para sustentar la evaluación externa de los programas del INADEM
Documento 100.0 71.4 71.4 20.0 10.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
128
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de talleres informativos sobre las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y los programas del INADEM impartidos en las 32 entidades federativas
Porcentaje 100.0 74.0 74.0
S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural
Porcentaje de avance en el número de apoyos no crediticios para puntos de acceso de microfinanzas autorizados por el Programa trimestralmente, respecto a los programados a autorizar en el año
Porcentaje 100.0 20.0 20.0
Porcentaje de avance en el número de apoyos para pago a promotoras y promotores de crédito autorizados por el Programa trimestralmente, respecto a los programados autorizar en el año
Porcentaje 100.0 20.0 20.0
Porcentaje de avance en el número de asistencias técnicas autorizadas por el Programa al trimestre, respecto a las programadas a autorizar en el año
Porcentaje 100.0 44.0 44.0
Porcentaje de avance en el número de capacitaciones para el desarrollo de capacidades financieras y empresariales autorizadas por el Programa al trimestre, respecto a las programadas a autorizar en el año
Porcentaje 100.0 48.0 48.0
Porcentaje de avance en el número de incubaciones de actividades productivas autorizadas por el Programa al trimestre, respecto a las programadas a autorizar en el año
Porcentaje 100.0 78.9 78.9
Porcentaje de avance en el número de talleres informativos realizados por el Programa al trimestre, respecto a los programados a realizar en el año
Porcentaje 100.0 80.0 80.0
Porcentaje de solicitudes de apoyos crediticios autorizadas trimestralmente en un periodo menor a 36 días hábiles, respecto al total de solicitudes autorizadas
Porcentaje 73.4 96.8 131.8
Porcentaje semestral de microempresarias que recibieron un microcrédito con líneas de crédito estratégicas otorgadas por el Programa, respecto al total de microempresarias que recibieron un microcrédito con recursos del Programa
Porcentaje 43.6 6.9 15.9
Porcentaje semestral de microempresarios y microempresarias acreditadas por el Programa en zonas prioritarias, respecto al total de microempresarios y microempresarias acreditadas por el Programa
Porcentaje 8.8 8.0 91.7
Porcentaje semestral de municipios atendidos en zonas prioritarias, respecto al total de municipios en zonas prioritarias
Porcentaje 59.0 47.8 81.1
120 Coordinación General de Delegaciones Federales
E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas
Calificación del desempeño de las Delegaciones Federales en el cumplimiento de metas
Porcentaje 95.0 98.2 103.3 70.0 50.0
Calificación promedio en las evaluaciones de las sesiones de entrenamiento y capacitación en temas del área de PROMOCIÓN
Porcentaje 90.0 79.9 88.8 80.0 60.0
Calificación promedio en las evaluaciones de las sesiones de entrenamiento y capacitación en temas del área de SERVICIOS
Porcentaje 90.0 65.3 72.6 85.0 60.0
Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con el área de PROMOCIÓN de la CGDF y las representaciones federales, para la promoción de programas del sector Economía
Porcentaje 60.0 84.9 141.5
Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con el área de SERVICIOS de la CGDF y las representaciones federales, para la atención de trámites
Porcentaje 60.0 77.8 129.6 50.0 40.0
Grado de aprobación de las áreas normativas en relación a las actividades de colaboración con la CGDF para asesorar sobre sus trámites y programas del sector Economía en las Representaciones Federales
Porcentaje 65.0 77.1 118.5 50.0 40.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
129
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de asesorías del cliente externo con el nivel de satisfacción más alto, respecto al total de asesorías calificadas en las representaciones federales (RFs)
Porcentaje 95.0 99.0 104.2 80.0 60.0
Porcentaje de atención oportuna de los trámites de resolución local (Contrato con el Cliente)
Porcentaje 98.0 99.4 101.5 80.0 60.0
Recepción de evaluaciones de empresarios y emprendedores sobre las asesorías recibidas
Porcentaje 100.0 100.6 100.6 80.0 70.0
180 Coordinación General de Minería
G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera
Atención de solicitudes de concesión Porcentaje 60.0 89.6 149.4 70.0 60.0
Número de actos, contratos y convenios atendidos Porcentaje 80.0 87.5 109.4 80.0 70.0
Número de atenciones de registro de sociedades mineras Porcentaje 90.0 100.0 111.1 90.0 80.0
Número de ejemplares de material promocional difundido Ejemplares de documentos promocionales
30.0 90.0 80.0
Número de participaciones en Consejos Estatales de Minería Reunión 50.0 80.0 75.0
Número de reportes estadísticos elaborados Documento 50.0 90.0 80.0
Número de vinculaciones realizadas entre concesionarios e inversionistas mineros
Vinculaciones 20.0 50.0 250.0 16.0 12.0
Visitas de verificación de obras y trabajos Visita 400.0 91.9 23.0 380.0 370.0
300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria
Numero de reuniones de trabajo realizadas Porcentaje 100.0 50.0 50.0
312 Dirección General de Normas G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera
Información estadística trimestral sobre la inversión extranjera directa en México
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 1.0 1.0
Número de días para inscribir una empresa Día 4.0 5.0 125.0 9.0 12.0
Porcentaje de acciones de vigilancia realizadas a los actores del Sistema de Metrología y Evaluación de la Conformidad y sujetos obligados en materia mercantil
Porcentaje 100.0 53.8 53.8 100.0 60.0
Porcentaje de aprobaciones de Organismos de Evaluación de la Conformidad para evaluar la conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas competencia de la Secretaría de Economía
Porcentaje 100.0 248.3 248.3
Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes publicadas en el Diario Oficial de la Federación respecto a las programadas
Porcentaje 100.0 76.0 76.0 50.0 30.0
Porcentaje de reuniones internacionales y votos emitidos en Organismos Internacionales de Normalización y evaluación de la conformidad
Porcentaje 100.0 66.0 66.0 100.0 60.0
Publicaciones emitidas que mejoran el marco normativo y operativo mercantil
Documento 3.0 35.0 1,166.7 2.0 1.0
Tasa de variación de actos en materia mercantil registrados a través de medios electrónicos
Tasa de variación 1.9 39.9 2,077.6 8.4 5.0
400 Subsecretaría de Industria y Comercio
P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios
Eficiencia de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM)
Porcentaje 60.0 87.0 145.0 50.0 40.0
Índice de eficiencia de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
Índice de incremento
88.0 86.0 97.7 75.0 65.0
Porcentaje de acciones realizadas, resultado de las agendas de trabajo diseñadas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 70.0
417 Unidad de compras de Gobierno
S220 Programa para la productividad y competitividad industrial
Número de solicitudes aprobadas y formalizadas a las que se les realiza seguimiento
Solicitud 45.0 1.0 2.2 10.0 20.0
Número de Solicitudes de apoyo aprobadas por el Consejo Directivo del PPCI
Solicitud 45.0 3.0 6.7 10.0 20.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
130
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Número de solicitudes de apoyo aprobadas y formalizadas Solicitud 45.0 1.0 2.2 10.0 20.0
B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria
P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares
Porcentaje de capacitaciones brindadas en las entidades federativas y municipios
Porcentaje 100.0 22.0 22.0 90.0 50.0 80.0
Porcentaje de convenios de cooperación en materia de mejora regulatoria firmados
Porcentaje 100.0 42.0 42.0 75.0 72.0
Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Común de Mejora Regulatoria en las entidades federativas
Porcentaje 33.3 28.6 85.7 55.0 53.0
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de los programas y/o convenios acordados con organismos internacionales y otros países en materia de capacitación y asesoría en materia de mejora regulatoria
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 80.0 70.0
Porcentaje de diagnósticos de los principales sectores económicos para identificar trabas regulatorias
Porcentaje 100.0 20.0 20.0 80.0 70.0
E00 Instituto Nacional del Emprendedor
S020 Fondo Nacional Emprendedor Empresas que acceden a financiamiento a partir de los fondos de capital de riesgo apoyados con coinversión del INADEM desde que se creó en 2013
Inversiones 74.0 18.0 24.3
Porcentaje de aprobación del Programa de Incubación en Línea para el fortalecimiento de habilidades gerenciales
Porcentaje 45.0 44.0 97.8
Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de diagnósticos realizados a través de la Red
Porcentaje 6.7 3.2 47.8 10.0 8.0
Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías
Porcentaje 100.0 28.0 28.0 12.0 8.0
Porcentaje de MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de MIPYMES atendidas mediante la Red
Porcentaje 11.0 18.0 163.6 10.0 8.0
Promedio de emprendedores y MIPYMES apoyados por las instancias públicas y privadas que forman parte de la Red de Apoyo al Emprendedor
Promedio 3,462.0 1,042.0 30.1
Tasa de variación de instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor
Tasa de variación 2.2 1.0 45.5
K2H Centro Nacional de Metrología
E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad
Porcentaje de asesorías evaluadas como satisfactorias Asesoría 93.0 100.0 107.5 80.0 75.0
Porcentaje de asistentes a eventos de capacitación que califican el evento como satisfactorio
Porcentaje 98.0 99.2 101.2 75.0 60.0
Porcentaje de cumplimiento con el programa de ensayos de aptitud organizados por el CENAM
Porcentaje 100.0 48.0 48.0 80.0 70.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de certificación de materiales de referencia
Porcentaje 100.0 14.3 14.3 80.0 60.0
Porcentaje de cumplimiento del programa de establecimiento o mejora de patrones nacionales
Porcentaje 100.0 9.7 9.7 80.0 70.0
Porcentaje de laboratorios acreditados que reciben servicios de transferencia de tecnología por parte del CENAM
Porcentaje 54.9 38.5 70.0 27.0 25.0
Porcentaje de laboratorios secundarios de calibración acreditados, con trazabilidad a los patrones nacionales del CENAM
Porcentaje 89.0 88.4 99.3 80.0 75.0
Tiempo de espera promedio para realizar servicios de calibración y medición
Día 97.0 107.0 110.3 105.0 110.0
LAT Procuraduría Federal del Consumidor
B002 Generación y difusión de información para el consumidor
Porcentaje de actualización del padrón de grupos de consumidores
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0
Porcentaje de cobertura nacional de la población atendida
Porcentaje 84.0 86.1 102.5 5.0 10.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
131
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Actividades de Estudios sobre Consumo
Porcentaje 100.0 49.7 49.7 95.0 75.0
Porcentaje de entrega de productos informativos realizados Porcentaje 100.0 54.4 54.4 5.0 10.0
Porcentaje de la población encuestada a la que le haya sido útil la información ofrecida por al menos dos programas o productos informativos de la Profeco
Porcentaje 50.0 48.1 96.2 40.0 20.0
Porcentaje de tendencia de la participación en las sesiones de consumo
Porcentaje 100.0 5.8 5.8 5.0 10.0
Porcentaje del número de productos informativos realizados Porcentaje 100.0 58.5 58.5 5.0 10.0
Porcentaje del número de productos realizados para plataforma digital
Porcentaje 316.0 57.9 18.3 5.0 10.0
E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor
Porcentaje de atención en los servicios del Teléfono del Consumidor
Porcentaje 95.0 95.2 100.3 5.0 10.0
Porcentaje de denuncias de teléfonos inscritos en el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep) que continúan recibiendo publicidad
Porcentaje 1.0 0.2 17.3 1.0 2.0
Porcentaje de monto recuperado en los procedimientos concluidos
Porcentaje 100.0 76.9 76.9 5.0 10.0
Porcentaje de Promociones Legales Admitidas Porcentaje 76.0 93.0 122.4 76.0 66.0
Porcentaje de quejas conciliadas mediante el procedimiento conciliatorio
Porcentaje 76.0 81.5 107.2 5.0 10.0
Porcentaje de solicitudes de contratos de adhesión con resolución emitidos en el tiempo establecido en la normatividad
Porcentaje 80.0 93.2 116.6 5.0 10.0
Promedio de consultas atendidas por agente en el Teléfono del Consumidor
Consulta 700.0 2,657.0 379.6 5.0 10.0
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores
Porcentaje de atención de denuncias en contra de establecimientos comerciales
Porcentaje 80.0 90.2 112.8 5.0 10.0
Porcentaje de eficacia y legalidad de las resoluciones en materia de combustibles
Porcentaje 37.0 36.2 97.9 5.0 10.0
Porcentaje de información comercial analizada con cumplimiento Porcentaje 45.0 51.6 114.8 5.0 10.0
Porcentaje de informes de prueba del laboratorio (servicio externo)
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 2.0 5.0
Porcentaje de instrumentos de medición ajustados por calibración
Porcentaje 90.0 99.5 110.5 5.0 10.0
Porcentaje de localidades con alta concentración poblacional que cuentan con verificaciones a proveedores de combustible
Porcentaje 92.2 92.7 100.5 5.0 10.0
Porcentaje de municipios en los que se realizan acciones de verificación y vigilancia
Porcentaje 60.0 35.2 58.7 2.5 5.0
Porcentaje de Oportunidad en la elaboración de estudios de calidad
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 10.0 10.0
Porcentaje de oportunidad en la emisión de acuerdos en materia de combustibles
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 5.0 10.0
Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados
Porcentaje 26.0 40.2 154.7 5.0 10.0
Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales de bienes y servicios
Porcentaje 100.0 52.0 52.0 5.0 10.0
Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial
Porcentaje 100.0 52.6 52.6 5.0 10.0
Porcentaje de visitas de verificación de metrología Porcentaje 100.0 50.3 50.3 5.0 10.0
Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas
Porcentaje 100.0 51.7 51.7 5.0 10.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
132
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
LAU Servicio Geológico Mexicano E007 Producción de información geológica del territorio nacional
Incremento del acervo técnico Porcentaje 4.0 2.0 49.9 3.5 79.0 3.5
Obtención de información geofísica terrestre Porcentaje 100.0 46.8 46.8 80.0 79.0
Porcentaje de avance de cumplimiento de estudios de investigación aplicada
Porcentaje 100.0 43.7 43.7 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cobertura de cartas geológico-mineras y geoquímicas en escala 1:50,000
Porcentaje 35.1 34.4 97.9 32.0 79.0 32.0
Porcentaje de cumplimiento en la información geofísica generada
Porcentaje 100.0 54.3 54.3 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en blancos identificados Porcentaje 100.0 54.2 54.2 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en contratos de servicio Porcentaje 100.0 17.7 17.7 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en el análisis de muestras Porcentaje 100.0 50.6 50.6 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en el avance de estudios geohidrológicos
Porcentaje 100.0 63.3 63.3 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en el avance de estudios geológico ambientales
Porcentaje 100.0 90.5 90.5 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en el estudio geológico de campo en escala 1:50 mil
Porcentaje 100.0 52.1 52.1 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en exploración de prospectos con potencial de minerales radiactivos
Porcentaje 100.0 35.0 35.0 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en la evaluación de prospectos de carbón
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de imágenes de satélite a la base de datos digital
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de paquetes digitales interactivos a la base de datos digital
Porcentaje 100.0 48.9 48.9 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de publicaciones a la base de datos digital
Porcentaje 100.0 51.4 51.4 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en la incorporación de registros cartográficos a la base de datos digital
Porcentaje 100.0 45.9 45.9 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en las cartas editadas Porcentaje 100.0 44.6 44.6 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en levantamientos de información geofísica aérea
Porcentaje 100.0 54.4 54.4 80.0 79.0 79.0
Porcentaje de cumplimiento en proyectos mineros apoyados Porcentaje 100.0 16.2 16.2 80.0 93.2 79.0
Salud 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
Eficacia en la impartición de cursos de educación continua Porcentaje 96.7 95.4 98.7 91.9 87.0
Eficiencia en la captación de participantes a cursos de educación continua
Porcentaje 97.0 102.6 105.8 92.2 87.3
Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua Promedio 8.8 9.0 102.0 8.4 7.9
Porcentaje de cursos impartidos en materia administrativa y gerencial
Porcentaje 96.0 76.0 79.2 91.2 86.4
Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua
Porcentaje 43.1 65.3 151.5 40.9 38.8
Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua
Porcentaje 97.0 93.6 96.5 92.2 87.3
Porcentaje de servidores públicos capacitados que concluyen satisfactoriamente cursos de capacitación administrativa y gerencial
Porcentaje 94.8 95.1 100.3 90.1 85.3
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Porcentaje de artículos científicos en colaboración Porcentaje 65.7 70.9 107.9 62.4 59.1
Porcentaje de artículos científicos publicados de impacto alto Porcentaje 60.3 66.6 110.5 57.3 54.2
Porcentaje de ocupación de plazas de investigador Porcentaje 97.5 96.7 99.2 92.6 87.7
Anexo Avance de las Metas de los Id
133
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigadores institucionales de alto nivel
Promedio 1.5 0.8 53.3 1.4 1.3
Promedio de productos por investigador Institucional Promedio 1.7 0.7 43.5 1.6 1.5
Trabajo y Previsión Social
110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
E001 Impartición de justicia laboral Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a través de la conciliación y el arbitraje
Porcentaje 103.6 52.5 50.7 95.0 89.0 80.0
Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los asuntos individuales
Porcentaje 67.1 34.7 51.8 70.0 60.0
Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos terminados Porcentaje 57.7 42.2 73.2 85.0 75.0
Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales terminados
Porcentaje 28.0 9.5 33.8 20.0 15.0
Porcentaje de estallamiento de huelgas Porcentaje 0.1 0.0 14.3 0.5 0.6
Porcentaje de resolución de los asuntos colectivos Porcentaje 105.3 65.3 62.1 98.0 90.0
Porcentaje de resolución de los asuntos individuales Porcentaje 103.5 51.3 49.6 89.0 88.0
Porcentaje de rezago de asuntos individuales radicados de 2012 y años anteriores
Porcentaje 7.7 3.0 38.7 90.0 50.0
112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo
E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral
Número de hombres y mujeres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral
Personas 510,000.0 139,101.0 27.3 500,000.0 400,000.0
Porcentaje de acciones de bienestar emocional y desarrollo humano de las y los trabajadores, impulsadas en los centros de trabajo
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 75.0 50.0
Porcentaje de acciones realizadas (cursos, talleres, conferencias, foros, asesorías) para la promoción y difusión de los Distintivos (Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo; Empresa Familiarmente Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil y México sin Trabajo Infantil)
Acción 100.0 37.8 37.8 1,000.0 900.0
Porcentaje de Aprobaciones de organismos privados para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas
Documento 100.0 210.0 210.0 75.0 50.0
Porcentaje de Asesorías sobre la prevención y en su caso atención de los factores psicosociales
Porcentaje 100.0 95.0 95.0 75.0 50.0
Porcentaje de beneficiados por acciones de coordinación, difusión y sensibilización para prevenir y erradicar el trabajo infantil con respecto a los beneficiados programados
Acción 100.0 86.1 86.1 100.0 85.0
Porcentaje de Boletines Electrónicos y Guías de Prácticas Seguras elaborados
Documento 100.0 37.5 37.5 75.0 50.0
Porcentaje de buscadores de empleo informados por medio de los servicios de vinculación laboral
Personas 100.0 55.8 55.8 10.0 15.0
Porcentaje de centros de trabajo beneficiados por visitas de inspección
Porcentaje 100.0 52.9 52.9 80.0 60.0
Porcentaje de Centros de Trabajo distinguidos con respecto a los registrados
Centro de Trabajo 66.7 8.8 13.2 850.0 800.0
Porcentaje de centros de trabajo en los que se fomenta la seguridad social
Porcentaje 33.3 60.1 180.4 10.0 10.0
Porcentaje de Centros de trabajo incorporados al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Registro 100.0 55.7 55.7 75.0 50.0
Porcentaje de Dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos por organismos privados
Registro 100.0 88.5 88.5 75.0 50.0
Porcentaje de documentos elaborados en materia de seguridad social en el marco del trabajo digno o decente
Porcentaje 37.5 666.7 1,777.8 10.0 10.0
Porcentaje de evaluaciones con fines de certificación de la competencia laboral en estándares de competencia publicados en el Diario Oficial de la Federación aplicadas a personas en situación de vulnerabilidad
Acción 100.0 103.4 103.4 100.0 90.0
Porcentaje de eventos que fomentan la seguridad social y la formalización del empleo
Porcentaje 33.3 90.0 270.0 10.0 10.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
134
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de herramientas integradas para fomentar la seguridad social en los centros de trabajo, en el marco del trabajo digno o decente
Porcentaje 33.8 85.2 252.4 10.0 10.0
Porcentaje de operativos de inspección Porcentaje 100.0 40.0 40.0 80.0 60.0
Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan en empresas formalmente establecidas, mediante servicios de vinculación e intermediación laboral. (Con este indicador se atiende la línea de acción del PDP 2013-2018: 1.1.3 Analizar integralmente los programas de Gobierno y Políticas Públicas para que las estrategias y Programas de Gobierno induzcan la formalidad)
Personas 22.7 14.3 62.9 5.0 10.0
Porcentaje de personas mujeres y hombres beneficiadas por buenas prácticas de inclusión laboral
Persona 100.0 16.0 16.0 330,000.0 300,000.0
Porcentaje de plazas vacantes registradas para impulsar la vinculación laboral
Plaza 100.0 59.7 59.7 10.0 15.0
Porcentaje de Reconocimientos de Empresa Segura otorgados Documento 100.0 80.5 80.5 75.0 50.0
Porcentaje de Reportes elaborados de las sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales y de la Ciudad de México de Seguridad y Salud en el Trabajo
Documento 100.0 50.0 50.0 75.0 50.0
Porcentaje de Resoluciones Emitidas realizadas por las Delegaciones Federales del Trabajo
Porcentaje 100.0 51.4 51.4 80.0 60.0
Porcentaje de Reuniones del Sector Laboral Federal Porcentaje 100.0 52.3 52.3 80.0 60.0
Porcentaje de sesiones de red de vinculación laboral Porcentaje 100.0 46.1 46.1 80.0 60.0
Porcentaje de suscripción de Compromisos Voluntarios Porcentaje 100.0 51.5 51.5 80.0 60.0
Porcentaje de visitas de inspección realizadas a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral
Porcentaje 100.0 49.9 49.9 80.0 60.0
Porcentaje de Visitas de seguimiento a las unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación realizadas
Informe 100.0 60.0 60.0 75.0 50.0
Porcentaje en Sesiones de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo
Porcentaje 100.0 58.6 58.6 80.0 60.0
Promedio de personas beneficiadas por acciones de coordinación interinstitucional
Persona 5,000.0 2,421.4 48.4 5,000.0 4,500.0
Promedio de personas en situación de vulnerabilidad laboral beneficiadas por acciones de fortalecimiento en su empleabilidad
Persona 440.0 267.3 60.7 400.0 380.0
Sesiones realizadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y salud en el Trabajo
Reunión 100.0 33.3 33.3 75.0 50.0
210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo
P001 Instrumentación de la política laboral
Calificación del desempeño de las Delegaciones Federales del Trabajo en el cumplimiento de metas
Porcentaje 90.0 46.0 51.1 75.0 60.0
Criterios cumplidos por las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Federales del Trabajo en materia de inspección
Criterios 320.0 108.0 33.8 10.0 11.0
Evaluaciones en materia de cumplimiento de metas delegacionales
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Número de cursos de formación y capacitación especializada en materia de inspección
Curso 40.0 19.0 47.5 10.0 11.0
Número de eventos de difusión en materia de inspección Evento 30.0 23.0 76.7 10.0 11.0
Porcentaje de asuntos consultivos atendidos Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 11.0
Porcentaje de asuntos jurisdiccionales, contenciosos y administrativos
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 11.0
Porcentaje de estudios legislativos y reglamentarios revisados Porcentaje 100.0 70.5 70.5 10.0 11.0
Porcentaje de solicitudes recibidas por atribuciones conferidas para la sustanciación del procedimiento sancionador
Porcentaje 100.0 87.2 87.2
Anexo Avance de las Metas de los Id
135
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de supervisiones y asesorías en la instauración del Procedimiento Administrativo Sancionador realizadas a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales del Trabajo
Porcentaje 100.0 47.1 47.1 10.0 11.0
Visitas especializadas para fortalecer las actividades asociadas a la inspección federal
Visita 150.0 70.0 46.7 10.0 11.0
Visitas especializadas para mejorar el cumplimiento en materia de inspección federal del trabajo a nivel nacional
Visita 32.0 18.0 56.3 10.0 11.0
211 Dirección General de Registro de Asociaciones
E011 Registro de agrupaciones sindicales Porcentaje de atención y asesorías a Organizaciones Sindicales, trabajadores y ciudadanía en general, respecto del registro, actualización de organizaciones, así como de la expedición de copias certificadas
Porcentaje 100.0 44.7 44.7
Porcentaje de constancias de las Organizaciones Sindicales publicadas en la página de internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acorde al artículo 365 bis de la Ley Federal del Trabajo
Porcentaje 100.0 98.4 98.4 10.0 11.0
Porcentaje de solicitudes atendidas respecto de la emisión de constancias de Comité, Padrón de Socios y Reformas Estatutarias (conocidas coloquialmente como Tomas de Nota), según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo
Porcentaje 99.6 58.3 58.5 10.0 11.0
Porcentaje de solicitudes de Registro, Actualización y Certificación de las Organizaciones Sindicales atendidas
Porcentaje 99.9 62.0 62.1 10.0 11.0
Promedio de respuesta a las solicitudes atendidas respecto al área de Registro, Actualización y Certificación
Día 15.0 0.7 4.9 10.0 11.0
214 Unidad de Funcionarios Conciliadores
E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos
Número de convenios elaborados como resultado de la conciliación
Convenio 408.0 367.0 90.0 21.0 22.0
Número de revisiones de Contratos Ley Documento 7.0 4.0 57.1 2.0 3.0
Número de servicios de conciliación otorgados Asunto 425.0 396.0 93.2 18.0 20.0
Porcentaje de eficacia en el servicio de conciliación Porcentaje 96.0 86.4 89.9 10.0 11.0
310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Cumplimiento de la meta de capacitación con el Subprograma Bécate
Persona 100.0 92.8 92.8 10.0 20.0
Cumplimiento de la meta de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo
Persona 100.0 65.7 65.7 10.0 20.0
Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando
Personas 100.0 66.0 66.0 10.0 20.0
Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector Agrícola
Persona 35,655.0 33,021.0 92.6 10.0 20.0
Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate Curso 4,966.0 4,303.0 86.6 10.0 20.0
Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas
Iniciativa 1,931.0 1,554.0 80.5 10.0 20.0
Número de plazas vacantes captadas para la movilidad laboral Sector Agrícola
Plaza 81,778.0 59,382.0 72.6 10.0 20.0
Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando
Personas 8,927.0 2,465.0 27.6 10.0 20.0
Porcentaje de mujeres y hombres en búsqueda de empleo a través del Servicio Nacional de Empleo que se colocan
Persona 100.0 83.1 83.1 10.0 20.0
Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan mediante apoyos para la capacitación, iniciativas de ocupación por cuenta propia y movilidad laboral
Persona 75.6 61.1 80.7 10.0 20.0
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el Subprograma Bécate
Persona 78.1 62.9 80.5 10.0 20.0
311 Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral
E004 Capacitación para Incrementar la Productividad
Acciones de difusión y publicaciones en los medios de comunicación institucionales
Acción 4,727.0 2,712.0 57.4 25.0 26.0
Número de acciones de medidas de protección al salario Acción 40,000.0 20,946.0 52.4 25.0 26.0
Número de orientaciones otorgadas Acción 3,981.0 1,749.0 43.9 25.0 26.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
136
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Número de programas audiovisuales y publicaciones en medios masivos de comunicación, portal institucional y en redes sociales
Acción 833.0 899.0 107.9 25.0 26.0
Número de talleres y acciones en sus diferentes modalidades otorgados
Acción 79.0 38.0 48.1 25.0 26.0
Porcentaje de acciones de difusión de cursos de capacitación a distancia
Acción 100.0 52.0 52.0 25.0 26.0
Porcentaje de acciones de difusión de cursos de capacitación presenciales
Acción 100.0 15.1 15.1 25.0 26.0
Porcentaje de acciones de difusión de herramientas tecnológicas a centros de trabajo
Acción 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0
Porcentaje de acciones de difusión de portales electrónicos Acción 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0
Porcentaje de acciones de difusión del Premio Nacional de Trabajo
Acción 100.0 100.0 100.0 25.0 26.0
Porcentaje de actualizaciones de la información del portal electrónico
Tecnología 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0
Porcentaje de acuse para el registro de listas de constancias de competencias o de habilidades laborales emitidos
Registro 100.0 80.0 80.0 25.0 26.0
Porcentaje de asesorías a las Comisiones Estatales de Productividad realizadas
Asesoría 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0
Porcentaje de asesorías para el cumplimiento de obligaciones legales en materia de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores atendidas
Asesoría 100.0 50.0 50.0 25.0 26.0
Porcentaje de centros de trabajo apoyados con herramientas tecnológicas
Empresa 100.0 54.0 54.0 25.0 26.0
Porcentaje de diseños tecnológicos de herramientas metodológicas para los centros de trabajo
Tecnología 100.0 100.0 100.0 25.0 26.0
Porcentaje de empresas asesoradas para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad
Asesoría 100.0 63.9 63.9 25.0 26.0
Porcentaje de instructores formados acreditados Trabajador 100.0 47.5 47.5 25.0 26.0
Porcentaje de número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral actualizados
Estudio 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Porcentaje de número de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizados
Estudio 100.0 66.7 66.7 25.0 26.0
Porcentaje de prácticas laborales revisadas Caso 100.0 100.0 100.0 25.0 26.0
Porcentaje de presentaciones de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizadas
Presentación 100.0 108.3 108.3 25.0 26.0
Porcentaje de registro de agentes capacitadores externos autorizados
Registro 100.0 51.2 51.2 25.0 26.0
Porcentaje de solicitudes de impartición de cursos presenciales atendidas
Solicitud 82.0 38.0 46.3 25.0 26.0
Porcentaje de supervisiones del desempeño de agentes capacitadores externos registrados
Supervisión 100.0 59.4 59.4 25.0 26.0
Porcentaje de trabajadores capacitados a distancia Trabajador 100.0 56.1 56.1 25.0 26.0
Porcentaje de trabajadores que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos que participan en cursos de capacitación presencial
Trabajador 100.0 53.6 53.6 25.0 26.0
Total de convocatorias a las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción para realizar acciones de colaboración que mejoren la productividad laboral
Convocatoria 10.0 3.0 30.0 25.0 26.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
137
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Total de promociones de los mecanismos e instrumentos para lleva a cabo las acciones de colaboración entre las Instituciones del Sector Público, Educativas y/o los Factores de la Producción
Acción 60.0 32.0 53.3 25.0 26.0
Trabajadores asistentes a los talleres y eventos de formación sindical
Trabajador 2,965.0 1,232.0 41.6 25.0 26.0
Trabajadores beneficiados con los servicios de orientación colectiva e individual
Trabajador 20,427.0 5,839.0 28.6 25.0 26.0
Trabajadores beneficiados mediante mecanismos de protección al salario
Trabajador 42,650.0 25,479.0 59.7 25.0 26.0
A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
E002 Procuración de justicia laboral Porcentaje de asesorías jurídicas personalizadas Porcentaje 100.0 57.5 57.5 9.0 10.0
Porcentaje de asuntos de conciliación iniciados por la PROFEDE Porcentaje 100.0 44.0 44.0 9.0 10.0
Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos Porcentaje 100.0 44.1 44.1 9.0 10.0
Porcentaje de atención en medicina del trabajo Porcentaje 100.0 51.6 51.6 9.0 10.0
Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores que lo solicitan
Porcentaje 100.0 51.2 51.2 10.0 9.0
Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de la conciliación promovida por la PROFEDET
Porcentaje 81.0 35.8 44.2 9.0 10.0
Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), promovidos por la PROFEDET
Porcentaje 100.0 55.1 55.1 9.0 10.0
Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por la PROFEDET, conforme a meta absoluta programada
Porcentaje 85.0 44.8 52.7 9.0 10.0
Porcentaje de prevención de conflictos y previsión social concluidos
Porcentaje 100.0 51.4 51.4 9.0 10.0
Porcentaje de registro electrónico de asuntos digitales atendidos por la PROFEDET
Porcentaje 100.0 43.5 43.5 9.0 10.0
Porcentaje de resoluciones definitivas analizadas por PROFEDET, para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y sus beneficiarios
Porcentaje 100.0 59.9 59.9 9.0 10.0
Porcentaje juicios iniciados por la PROFEDET en forma gratuita Porcentaje 100.0 46.4 46.4 9.0 10.0
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
P002 Evaluación del Salario Mínimo Porcentaje de reuniones ordinarias del Consejo de Representantes con la participación e insumos aportados por la Dirección Técnica
Porcentaje 100.0 60.0 60.0 90.0 8.0 80.0
Porcentaje de series estadísticas actualizadas Porcentaje 100.0 93.8 93.8 80.0 70.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales
115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
Gestión de las acciones formativas de Cultura del Agua Porcentaje 71.4 3.0 4.2 85.0 80.0
Porcentaje de acciones de Cultura del Agua Porcentaje 100.0 66.7 66.7 85.0 80.0
Porcentaje de avance en el proceso de evaluación y acreditación de CECA
Porcentaje 95.0 15.0 15.8 90.0 80.0
Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de comunicación y cultura ambiental
Porcentaje 90.0 50.0 55.6 80.0 70.0
Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de educación ambiental
Porcentaje 90.0 30.0 33.3 80.0 70.0
Porcentaje de avance en la gestión de proyectos y acciones de formación de capacidades para la sustentabilidad
Porcentaje 90.0 31.0 34.4 80.0 70.0
Porcentaje de funcionarios y actores estratégicos que reciben servicios de formación de capacidades para la sustentabilidad
Porcentaje 33.3 0.7 2.0 25.0 20.0
410 Dirección General de Planeación y Evaluación
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
Avance en la incorporación de productos de difusión y análisis de información
Porcentaje 85.0 70.0 82.4 90.0 85.0
Número de evaluaciones trimestrales sobre el desempeño de las delegaciones en actividades prioritarias
Evaluación 100.0 50.0 50.0 75.0 50.0
Número de informes trimestrales del desempeño de las delegaciones en actividades prioritarias
Documento 4.0 2.0 50.0 3.0 9.0 2.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
138
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Número de mecanismos para transversalizar en la acción institucional los criterios de derechos humanos, género, etnia y jóvenes
Mecanismo 21.0 3.0 14.3 19.0 15.0
Número de mujeres beneficiadas por los programas del sector Mujer 71,376.0 33,416.0 46.8 70,000.0 65,000.0
Número de Reuniones del GT-PECC realizadas Reconocimiento 2.0 1.0 50.0 70.0 80.0
Porcentaje de acciones estratégicas de calidad del aire implementadas
Porcentaje 100.0 33.3 33.3 50.0 50.0
Porcentaje de Apoyo jurídico proporcionado Porcentaje 85.0 85.0 100.0 84.0 79.0 79.0
Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos Porcentaje 85.0 85.0 100.0 84.0 89.0 79.0
Porcentaje de avance en el desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales
Porcentaje 92.3 85.7 92.8 90.0 85.0 85.0
Porcentaje de avance en el seguimiento a los documentos de evaluación
Porcentaje 100.0 6.5 6.5 95.0 85.0 85.0
Porcentaje de avance en el seguimiento del PECC 2014-2018 Porcentaje 100.0 98.5 98.5 80.0 70.0
Porcentaje de avance en la elaboración de la totalidad de los informes de país o comunicaciones nacionales, de documentos de posición de país y/o lineamientos y acciones concretas
Porcentaje 100.0 68.8 68.8 85.0 70.0 70.0
Porcentaje de Avance en la formulación de programas de ordenamiento ecológico que incluyen medidas de mitigación o adaptación al cambio climático en los lineamientos, estrategias o criterios ambientales
Porcentaje 83.3 73.3 88.0 80.0 70.0
Porcentaje de avance en la incorporación de coberturas temáticas geográficas a la base de datos del SNIARN
Porcentaje 96.7 95.7 99.0 90.0 85.0
Porcentaje de avance en la incorporación de las obligaciones de transparencia
Porcentaje 80.0 40.0 50.0 80.0 70.0
Porcentaje de avance en la incorporación y actualización de los reportes de avance de las dependencias responsables
Porcentaje 100.0 45.8 45.8 80.0 70.0
Porcentaje de avance en la incorporación y actualización de variables y datos estadísticos en la base de datos del SNIARN
Porcentaje 95.0 91.3 96.1 90.0 85.0 85.0
Porcentaje de avance en la integración del Programa Anual de Trabajo (PAT)
Porcentaje 100.0 80.0 80.0 90.0 5.0 80.0
Porcentaje de avance en las actividades de gestión y desarrollo de estudios y asesorías del Sector Hidrocarburos
Porcentaje 83.3 47.6 57.1 80.0 60.0
Porcentaje de documentos elaborados por la CGCS Porcentaje 100.0 40.5 40.5 90.0 85.0
Porcentaje de estudios y asesorías realizados Porcentaje 83.3 83.3 100.0 80.0 60.0
Porcentaje de evaluaciones de la calidad del aire realizadas en el año
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de Instrumentos ambientales internacionales formalizados
Porcentaje 100.0 69.9 69.9 85.0 70.0 70.0
Porcentaje de Instrumentos de seguimiento a objetivos estratégicos del Sector
Porcentaje 100.0 45.0 45.0 90.0 85.0 85.0
Porcentaje de Instrumentos elaborados en tiempo Porcentaje 100.0 22.7 22.7 90.0 80.0
Porcentaje de la Calificación de Presidencia a la atención de peticiones ciudadanas realizadas
Porcentaje 96.0 96.0 100.0 90.0 85.0
Porcentaje de respuestas a solicitudes de información con recursos de revisión impugnados
Porcentaje 0.5 0.5 100.0 0.5 0.5
Porcentaje de Superficie con Programas de Ordenamiento Ecológico formulados que integran estrategias o criterios de mitigación o adaptación al Cambio Climático
Porcentaje 65.3 53.3 81.6 80.0 70.0
Promedio ponderado de aplicación de los Instrumentos del programa por parte de las Unidades Responsables (UR) del Sector y las autoridades de los tres órdenes de gobierno
Promedio 100.0 53.0 53.0 85.0 75.0
Proyectos de cooperación internacional
Porcentaje 100.0 76.9 76.9 85.0 70.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
139
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Apoyo económico anual otorgado a los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal
Millones de pesos 253.0 91.9 36.3 325.0 0.7 300.0
Numero de Jornales generados Jornal 3,423,306.0 1,163,847.0 34.0 90.0 79.0
Porcentaje de personas atendidas con el programa Porcentaje 100.0 71.4 71.4 90.0 85.0
Porcentaje de solicitud a DGPP de transferencia de recursos a la unidad ejecutora para el pago de mano de obra de los proyectos validados
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0
Proyectos validados Proyecto 100.0 100.0 100.0 90.0 75.0
600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable
Porcentaje de avance en la elaboración de anteproyectos de normas nuevas y/o anteproyectos de modificación de normas
Porcentaje 100.0 7.1 7.1 80.0 60.0
Porcentaje de avance en la elaboración de otros instrumentos regulatorios
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Normas Mexicanas (NMX) y otros instrumentos regulatorios formulados
Porcentaje 100.0 12.5 12.5 80.0 60.0
700 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
G003 Regulación Ambiental Número de acciones de gestión para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre realizados
Instrumento 4.0 0.0 0.3 2.0 1.0
Número de entidades federativas en posesión de sitios contaminados con materiales o residuos peligrosos con apoyo en la gestión de acciones de remediación
Entidad federativa 2.0 0.5 25.0 0.0 0.5
Número de kilómetros delimitados de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar
Kilómetros delimitados
1,000.0 700.6 70.1 800.0 500.0
Número de resolutivos emitidos con criterios de sustentabilidad para el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros
Resolutivos 2,000.0 991.0 49.6
Número de solicitudes de órdenes de servicio atendidas, respecto de las solicitudes recibidas sobre el funcionamiento del sistema de MIA-E
Porcentaje 50.0 20.0 40.0
Número de trámites gestionados para el manejo de residuos peligrosos respecto al total de trámites solicitados
Trámite 1,500.0 812.0 54.1
Porcentaje de avance del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes publicado
Porcentaje 100.0 5.0 5.0 90.0 80.0
Porcentaje de avance en la elaboración para la publicación del Anuario de la Producción Forestal
Porcentaje 100.0 30.0 30.0 90.0 70.0
Porcentaje de avance para la elaboración de instrumentos de coordinación con entidades federativas
Acción 100.0 30.0 30.0 15.0 30.0
Porcentaje de avance para la elaboración del informe anual de trámites gestionados para el manejo de residuos peligrosos
Porcentaje 100.0 23.0 23.0
Porcentaje de tramites con Manifestaciones de Impacto Ambiental ingresados vía electrónica, respecto del total de trámites ingresados
Porcentaje 10.0 1.0 10.2
Promedio de satisfacción de los usuario de los instrumentos de gestión ambiental, que realizan trámites o solicitan servicios en el Espacio de Contacto Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Índice de satisfacción
94.0 98.0 104.3 90.0 80.0
Superficie incorporada al Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA)
miles de hectáreas 600.0 279.0 46.5 600.0 500.0
715 Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
Porcentaje de avance en la elaboración de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire
Porcentaje 100.0 20.0 20.0 90.0 80.0
Porcentaje de avance en la realización del Taller Nacional de Gestión Integral de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
Porcentaje 100.0 5.0 5.0 90.0 80.0
B00 Comisión Nacional del Agua E001 Operación y mantenimiento de Caudal de agua entregado Metro cúbico por 22.4 23.5 105.0 93.0 88.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
140
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
infraestructura hídrica segundo
Cobertura de agua en bloque en la Zona Metropolitana del Valle de México
Porcentaje 35.6 37.5 105.5 93.0 88.0
Consumo de agua en bloque Porcentaje 100.0 118.8 118.8 90.0 80.0
Cumplimiento en las acciones de mantenimiento operativo a la infraestructura
Acción 8,388.0 4,203.0 50.1 80.0 70.0
Mantenimiento a la infraestructura de los acueductos que suministran agua para uso industrial
Porcentaje 100.0 39.1 39.1 90.0 80.0
Número de monitoreos de calidad del agua realizados Acción 130.0 72.0 55.4 60.0 50.0
Porcentaje de avance de las obras de mantenimiento y conservación a la infraestructura
Porcentaje 100.0 43.4 43.4 80.0 70.0
Variaciones en las inversiones para mantenimiento de los acueducto
Porcentaje 100.0 39.1 39.1 90.0 80.0
E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos
Cálculo de la disponibilidad actualizada de Aguas Superficiales por cuenca en el Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas Superficiales (SAEDAS)
Porcentaje 100.0 26.4 26.4 80.0 79.0
Confiabilidad en el pronóstico diario de lluvia respecto a la lluvia registrada en porcentaje de acierto, en promedio
Porcentaje 80.0 87.7 109.6 75.0 75.0
Estaciones hidrológicas de aguas superficiales operadas Porcentaje 100.0 99.3 99.3 80.0 79.0
Porcentaje de acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados en el año
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 80.0 79.0
Porcentaje de estudios e investigaciones para la gestión integrada del agua en cuencas hidrológicas
Porcentaje 100.0 30.0 30.0 80.0 60.0
Porcentaje de informes de inspección de la seguridad estructural y funcional de la infraestructura hidráulica
Porcentaje 100.0 22.0 22.0 80.0 79.0
Porcentaje de visitas de inspección para determinar la seguridad estructural y funcional de presas
Porcentaje 100.0 30.0 30.0 80.0 79.0
Puntos de observación meteorológica ampliada y operando Estación 320.0 290.0 90.6 220.0 200.0
Recepción de mensajes sinópticos obtenidos de los Observatorios Meteorológicos y las Estaciones Sinópticas Meteorológicas
Mensaje 318,289.0 155,764.0 48.9 85.0 75.0
Redes de monitoreo piezométrico en operación Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 79.0
G010 Gestión integral y sustentable del agua
Acuíferos en principales ciudades del país Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Porcentaje de actas de visita de inspección calificadas Porcentaje 100.0 55.0 55.0 70.0 60.0
Porcentaje de aprovechamientos con medición automatizada Porcentaje 100.0 99.3 99.3 90.0 80.0
Porcentaje de avance en la atención de solicitudes de usuarios de las aguas nacionales y bienes públicos inherentes
Porcentaje 76.0 73.0 96.1 69.4 65.7
Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación de la PTAR Atotonilco
Porcentaje 50.0 24.0 48.1 45.0 35.0
Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación del TPC de la PTAR Atotonilco
Porcentaje 50.0 24.8 49.6 45.0 35.0
Porcentaje de avance en las verificaciones de la operación del TPQ de la PTAR Atotonilco
Porcentaje 50.0 24.8 49.6 45.0 35.0
Porcentaje de ejecución de medidas o sanciones administrativas Porcentaje 100.0 41.1 41.1 75.0 65.0
Porcentaje de notificaciones de resoluciones de trámites y títulos inscritos
Porcentaje 86.0 83.0 96.5 81.7 77.4
Porcentaje de satisfacción de usuarios en la atención de la gestión y regulación de la oferta y la demanda del agua en los Bancos del Agua
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0
Porcentaje de títulos inscritos Porcentaje 90.0 31.8 35.3 75.0 70.0
Porcentaje de verificaciones en campo realizadas en aprovechamientos de aguas nacionales
Porcentaje 100.0 26.7 26.7 95.0 85.0
Porcentaje de visitas de inspección realizadas Porcentaje 100.0 46.7 46.7 95.0 85.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
141
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Porcentaje de avance físico en la Construcción de la presa El Zapotillo
Porcentaje 81.7 60.0 73.5 79.5 75.2
Porcentaje de avance físico en la construcción de la PTAR Chapultepec
Porcentaje 100.0 54.5 54.5 90.0 80.0
Porcentaje de avance físico en la construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala
Porcentaje 100.0 84.1 84.1 75.6 58.8
Porcentaje de avance físico en la construcción del TEO Porcentaje 95.5 79.0 82.7 94.0 91.0
Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del Acueducto Desarrollo Industrial Marítimo Lázaro Cárdenas, Michoacán
Porcentaje 75.0 50.0 66.7 45.0 35.0
Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera
Porcentaje 75.0 50.0 66.7 45.0 35.0
Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema Cutzamala
Porcentaje 66.7 37.8 56.7 24.0 22.5
Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema PAI Norte
Porcentaje 57.1 14.3 25.0 25.0 23.4
Porcentaje de avance físico en la ejecución de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en infraestructura de agua potable del Sistema PAI Sur
Porcentaje 70.6 47.1 66.7 24.2 22.7
Porcentaje de obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento en agua potable concluidas
Porcentaje 67.8 37.2 54.9 64.5 57.9
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza
Contratación de obras y servicios Porcentaje 100.0 27.1 27.1 80.0 60.0
Porcentaje de avance físico en la ejecución de las obras Porcentaje 100.0 5.4 5.4 80.0 60.0
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
Porcentaje de avance en la contratación de obra y servicios Porcentaje 100.0 70.9 70.9 90.0 70.0
Porcentaje de Obras construidas Porcentaje 100.0 9.7 9.7 90.0 70.0
K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
Porcentaje de avance en la contratación de obras y servicios de conservación en los Distritos de Riego
Porcentaje 100.0 12.2 12.2 90.0 70.0
Porcentaje de avance en la contratación de obras y servicios de rehabilitación y modernización en Distritos de Riego y Unidades de Riego, así como Distritos de Temporal Tecnificado
Porcentaje 100.0 10.5 10.5 90.0 70.0
P001 Conducción de las políticas hídricas análisis técnico-prospectivo aplicado Porcentaje 6.0 1.2 20.0 5.0 4.0
Recaudación de contribuciones y aprovechamientos en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes
Millones de pesos 16,226.1 8,857.7 54.6 14,603.0 12,980.0
S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados
Porcentaje 100.0 84.4 84.4 90.0 95.0
Porcentaje de recursos ministrados disponibles Porcentaje 100.0 55.2 55.2 90.0 80.0
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Número de estudios técnicos realizados en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego
Estudio 30.0 1.0 3.3 70.0 40.0
Número de personas capacitadas Número de personas
1,307.0 305.0 23.3 60.0 40.0
Porcentaje de atención de eventos emergentes Porcentaje 100.0 100.0 100.0 50.0 20.0
Porcentaje de contratación de estudios en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego
Porcentaje 100.0 575.5 575.5 70.0 50.0
Porcentaje de contratación de eventos de capacitación en Distritos de Riego, Distritos de Temporal Tecnificado y Unidades de Riego
Porcentaje 100.0 4.7 4.7 70.0 50.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
142
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de contratación de obras de modernización y tecnificación de Distrito de Riego
Porcentaje 100.0 4.9 4.9 80.0 50.0
Porcentaje de contratación de obras de modernización y tecnificación de Unidades de Riego
Porcentaje 100.0 12.5 12.5 70.0 50.0
Porcentaje de superficie beneficiada con riego por gravedad tecnificado
Porcentaje 100.0 51.2 51.2 55.0 40.0
Porcentaje de superficie con infraestructura modernizada y /o tecnificada en Distritos de Riego
Porcentaje 84.7 75.1 88.6 70.0 60.0
Porcentaje de superficie con infraestructura modernizada y/o tecnificada en unidades de riego
Porcentaje 72.1 66.0 91.5
Porcentaje de superficie incorporada al riego suplementario en zonas de temporal
Porcentaje 59.5 22.0 37.0 70.0 60.0
Porcentaje de superficie rehabilitada y/o modernizada en los Distritos de Temporal Tecnificado
Porcentaje 52.7 16.3 31.0 70.0 60.0
Porcentaje del recurso validado acumulado Porcentaje 100.0 60.5 60.5 70.0 60.0
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Porcentaje de inspecciones realizadas en materia de recursos naturales
Porcentaje 100.0 59.1 59.1 90.0 85.0
Porcentaje de acciones de inspección y verificación industrial Porcentaje 100.0 50.9 50.9 85.0 75.0
Porcentaje de acciones de supervisión de procesos de certificación
Porcentaje 100.0 74.2 74.2 90.0 85.0
Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas con inspecciones, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de recursos naturales
Porcentaje 90.4 74.0 81.9 75.0 65.0
Porcentaje de atención a las personas en la Cruzada Nacional por la Denuncia Ambiental
Porcentaje 100.0 37.9 37.9 90.0 80.0
Porcentaje de auditores ambientales supervisados Porcentaje 100.0 44.9 44.9 90.0 85.0
Porcentaje de Certificados Emitidos a las empresas en el Año Porcentaje 100.0 36.5 36.5 90.0 85.0
Porcentaje de certificados renovados en el año Porcentaje 50.0 21.4 42.8 45.0 35.0
Porcentaje de comités de vigilancia ambiental participativa en operación
Porcentaje 100.0 68.3 68.3 90.0 85.0
Porcentaje de denuncias populares admitidas y concluidas Porcentaje 69.5 27.4 39.4 67.0 60.0
Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas
Porcentaje 79.5 52.1 65.5 77.0 70.0
Porcentaje de emisión de criterios jurídicos para mejorar el procedimiento administrativo
Porcentaje 90.0 87.6 97.3 90.0 85.0
Porcentaje de instalaciones inspeccionadas Porcentaje 8.8 8.2 93.6 6.5 5.5
Porcentaje de municipios con Sitios Prioritarios y/o Áreas Naturales Protegidas con acciones de inspección, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de recursos naturales
Porcentaje 100.0 77.2 77.2 85.0 80.0
Porcentaje de operativos realizados en materia de recursos naturales
Porcentaje 100.0 53.8 53.8 90.0 85.0
Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados a empresas con emergencias ambientales
Porcentaje 90.0 92.9 103.2 80.0 75.0
Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados derivados de irregularidades detectadas en Puertos, Aeropuertos y Fronteras
Porcentaje 90.0 90.0 100.0 80.0 70.0
Porcentaje de Productos Revisados importados y/o exportados que cumplen con la normatividad ambiental
Porcentaje 98.0 99.3 101.3 95.0 85.0
Porcentaje de recorridos de vigilancia realizados en materia de recursos naturales
Porcentaje 100.0 51.0 51.0 90.0 85.0
Porcentaje de resolución a las solicitudes de conmutación de multas, de revocación o modificación de sanciones y a los recursos de revisión
Porcentaje 70.0 31.1 44.4 60.0 50.0
Porcentaje de resolución de procedimientos administrativos iniciados en el año en curso
Porcentaje 65.0 29.6 45.5 60.0 55.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
143
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico o favorables a la Procuraduría
Porcentaje 60.0 42.6 71.0 56.0 40.0
Porcentaje de restauración de la superficie de suelo contaminado
Porcentaje 75.0 71.0 94.6 57.0 53.0
Porcentaje de sentencias favorables notificadas respecto de los juicios de nulidad interpuestos ante el TFJFA
Porcentaje 50.0 41.0 82.0 55.0 50.0
Porcentaje de solicitudes de empresas para un Certificado Ambiental atendidas
Porcentaje 98.0 100.0 102.0 95.0 90.0
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Número de empresas turísticas que operan de manera sustentable en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
Empresa 104.0 35.0 33.7 95.0 90.0
Número de eventos formales de difusión en Áreas Naturales Protegidas de Competencia Federal por año
Evento 2,200.0 140.0 6.4 95.0 90.0 90.0
Número de hectáreas reforestadas en Áreas Naturales Protegidas de competencia federal
Hectárea 3,500.0 386.0 11.0 95.0 90.0
Número de personas que participan en eventos enfocados a la conservación
Persona 112,000.0 19,015.0 17.0 95.0 90.0
Número de reuniones de coordinación con autoridades responsables de la aplicación de la normatividad ambiental
Reuniones 75.0 74.0 98.7 95.0 90.0
Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal con infraestructura y servicios de apoyo para la atención de visitantes
Porcentaje 69.9 33.8 48.4 95.0 90.0 90.0
Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal en las que se protege el patrimonio natural mediante acciones recurrentes de vigilancia formal
Porcentaje 99.3 84.6 85.2 95.0 90.0
Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de reforestación y/o rehabilitación de hábitats
Porcentaje 51.5 29.4 57.1 95.0 90.0
Porcentaje de la superficie de Áreas Naturales Protegidas de competencia federal en proceso de restauración
Porcentaje 4.0 0.4 8.8 95.0 90.0
Porcentaje de materiales de difusión elaborados Materiales 100.0 20.0 20.0 95.0 90.0
Porcentaje de superficie supervisada con actividades de vigilancia en el terreno
Porcentaje 20.1 8.0 39.6 95.0 90.0
Tasa de variación anual de los visitantes en ANP Persona 100.0 48.0 48.0 95.0 90.0
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Numero de Brigadas de Contingencia Ambiental subsidiadas con recursos del Programa
Accidente 98.0 90.0 91.8
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar cursos de capacitación Programa
Porcentaje 2.4 0.7 27.5 95.0 90.0
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar estudios técnicos
Porcentaje 1.2 0.3 25.0 95.0 90.0
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos
Porcentaje 14.1 7.7 54.4 95.0 90.0
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de indígenas
Porcentaje 17.2 9.8 57.1 95.0 90.0
Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres
Porcentaje 14.5 8.1 55.6 95.0 90.0
Porcentaje de recursos del programa para prevenir y atender contingencias ambientales
Porcentaje 11.7 6.5 55.7 95.0 90.0
Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del Programa
Porcentaje 86.0 21.5 25.0
Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del Programa en donde existe participación de indígenas
Porcentaje 9.7 6.7 68.8 95.0 90.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
144
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, estudios y cursos de capacitación del programa en donde existe participación de mujeres
Porcentaje 78.8 20.0 25.4
Proporción de localidades con acciones de conservación, restauración y manejo sustentable
Porcentaje 15.0 8.1 53.8 95.0 90.0
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo
Porcentaje de la inversión ejercida para compensación monetaria
Porcentaje 84.1 98.8 117.5 95.0 90.0
Porcentaje de pescadores, permisionarios y agentes involucrados en la pesca apoyados
Porcentaje 96.3 98.3 102.1 95.0 90.0
U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas
Porcentaje de avance en el programa de trabajo para la ejecución del programa
Porcentaje 100.0 38.5 38.5
Porcentaje de eficiencia en el apoyo otorgado a los Comités de Vigilancia conformados
Porcentaje 93.5 10.8 11.5 90.0 95.0
Porcentaje de recursos ejercidos para la operación del componente de Vigilancia Comunitaria
Porcentaje 61.7 2.1 3.3 90.0 95.0
Proporción de superficie de Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias para la Conservación con acciones de vigilancia comunitaria
Porcentaje 14.1 1.0 6.9 90.0 95.0
G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos
Porcentaje de autorizaciones emitidas Porcentaje 80.0 38.0 47.5 80.0 60.0
Porcentaje de instrumentos regulatorios elaborados Porcentaje 71.1 76.3 107.4 80.0 70.0
Porcentaje de instrumentos regulatorios publicados Porcentaje 74.0 78.0 105.4 80.0 60.0
Porcentaje de trámites procesados Porcentaje 100.0 82.0 82.0 80.0 70.0
Procedimientos administrativos resueltos Porcentaje 50.0 16.6 33.1 70.0 60.0
Programa de Inspección y Supervisión Porcentaje 80.0 42.8 53.5 60.0 50.0
RHQ Comisión Nacional Forestal E014 Protección Forestal Porcentaje de acciones de capacitación, divulgación de tecnologías y cultura forestal
Porcentaje 90.4 90.7 100.3 90.0 80.0
Porcentaje de avance en el pago de conglomerados para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019
Porcentaje 39.7 27.7 69.8 90.0 80.0
Porcentaje de avance en el re muestro para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015-2019
Porcentaje 43.3 30.4 70.1 90.0 80.0
Porcentaje de Centros de Control de incendios forestales operando
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0
Porcentaje de Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) operando
Porcentaje 100.0 46.9 46.9 90.0 80.0
Porcentaje de combatientes oficiales de incendios forestales operando
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0
Porcentaje de documentos de planeación para la prevención, detección y combate de incendios forestales realizados
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0
Porcentaje de Equipos Estatales de Manejo de Incidentes operando
Porcentaje 100.0 46.9 46.9 90.0 80.0
Porcentaje de eventos de prevención cultural realizados Porcentaje 0.0 45.0 90.0 80.0
Porcentaje de kilómetros con brechas cortafuego construidas y rehabilitadas y líneas negras realizadas
Kilómetro lineal 0.0 69.7 90.0 80.0
Porcentaje de materiales de divulgación forestal realizados Porcentaje 70.9 59.7 84.3 90.0 80.0
Porcentaje de monitoreo para la detección de plagas y enfermedades forestales
Porcentaje 19.3 17.2 88.9 90.0 80.0
Porcentaje de personas capacitadas para la prevención, detección y combate de incendios forestales
Porcentaje 100.0 91.8 91.8 90.0 80.0
Porcentaje de recorridos terrestres para la detección de incendios forestales realizados
Porcentaje 0.0 79.4 90.0 80.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
145
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de reuniones de academia de los Centros de Educación y Capacitación Forestal realizadas
Porcentaje 70.0 50.0 71.4 90.0 80.0
Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional para la prevención, detección y combate de incendios forestales realizadas
Porcentaje 100.0 46.3 46.3 90.0 80.0
Porcentaje de superficie con quemas controladas y prescritas y manejo mecánico de combustible realizadas
Porcentaje 0.0 50.5 90.0 80.0
Porcentaje de superficie forestal con acciones de diagnóstico fitosanitario
Porcentaje 25.7 23.9 93.3 90.0 80.0
Porcentaje de torres para la detección de incendios forestales operando
Porcentaje 100.0 95.0 95.0 90.0 80.0
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
Porcentaje de anexos de ejecución firmados Porcentaje 100.0 62.5 62.5 90.0 80.0
Porcentaje de apoyos con convenio firmado con beneficiarios Porcentaje 97.3 94.6 97.2 90.0 80.0
Porcentaje de apoyos con recurso asignado Porcentaje 56.3 78.5 139.3 90.0 80.0
Porcentaje de apoyos con recurso asignado que se ubican en Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre
Porcentaje 59.7 60.1 100.8 90.0 80.0
Porcentaje de apoyos dictaminados como viables Porcentaje 57.2 51.9 90.8 90.0 80.0
Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres Porcentaje 25.2 26.4 104.7 90.0 80.0
Porcentaje de apoyos otorgados en municipios indígenas de CDI Porcentaje 43.7 44.2 101.1 90.0 80.0
Porcentaje de apoyos verificados Porcentaje 58.2 20.8 35.7 90.0 80.0
Porcentaje de avance en el pago de apoyos a beneficiarios Porcentaje 93.3 77.7 83.2 90.0 80.0
Porcentaje de becas otorgadas Porcentaje 100.0 69.6 69.6 90.0 80.0
Porcentaje de brigadas de sanidad forestal en operación Porcentaje 100.0 100.0 100.0 90.0 80.0
Porcentaje de brigadas rurales operando para la prevención y combate de incendios forestales
Porcentaje 100.0 101.5 101.5 90.0 80.0
Porcentaje de cursos y talleres de capacitación apoyados Porcentaje 66.8 69.8 104.5 90.0 80.0
Porcentaje de ejidos y comunidades apoyados para fortalecer sus capacidades de gestión
Porcentaje 1.6 2.2 135.0 90.0 80.0
Porcentaje de empresas en crecimiento y cadenas forestales fortalecidas a través de proyectos de transformación, comercialización y certificación de cadena de custodia
Porcentaje 4.8 6.7 140.8 90.0 80.0
Porcentaje de organizaciones apoyadas para la elaboración del Plan Estratégico de Mediano Plazo
Porcentaje 57.4 57.4 100.0 90.0 80.0
Porcentaje de organizaciones sociales del sector forestal apoyados para la ejecución de proyectos de alcance regional
Porcentaje 46.0 45.4 98.7 90.0 80.0
Porcentaje de planta producida en los viveros forestales Porcentaje 78.2 77.9 99.6 90.0 80.0
Porcentaje de proyectos apoyados para la incubación de empresas e integración de cadenas forestales
Porcentaje 68.5 74.1 108.2 90.0 80.0
Porcentaje de proyectos apoyados para la innovación tecnológica de las actividades silvícolas
Porcentaje 75.8 78.0 102.9 90.0 80.0
Porcentaje de proyectos de transferencia de tecnología apoyados
Porcentaje 87.5 89.8 102.7 90.0 80.0
Porcentaje de superficie apoyada para la ejecución de proyectos de prácticas de cultivo forestal y de mejoramiento del hábitat
Porcentaje 81.0 89.0 109.9 90.0 80.0
Porcentaje de superficie apoyada para la elaboración de programas de manejo forestal maderable y no maderable
Porcentaje 82.5 86.4 104.8 90.0 80.0
Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario
Porcentaje 24.8 24.8 100.0 90.0 80.0
Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal Porcentaje 88.2 96.3 109.2 90.0 80.0
Porcentaje de superficie convenida para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales
Porcentaje 66.3 64.8 97.7 90.0 80.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
146
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal en cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de suelos y agua
Porcentaje 100.0 125.0 125.0 90.0 80.0
Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal integral en microcuencas prioritarias del país
Porcentaje 100.0 94.4 94.4 90.0 80.0
Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario
Porcentaje 52.0 1.3 2.4 90.0 80.0
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios ambientales a través de Fondos Concurrentes
Porcentaje 5.2 4.6 88.0 90.0 80.0
Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios en áreas prioritarias del país
Porcentaje 62.2 62.0 99.7 90.0 80.0
Porcentaje de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal apoyadas para su establecimiento
Porcentaje 100.0 13.6 13.6 90.0 80.0
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
E009 Investigación científica y tecnológica Porcentaje de avance de impartición de cursos Porcentaje 100.0 79.2 79.2
Porcentaje de avance de la contratación Porcentaje 100.0 56.8 56.8
Porcentaje de avance físico de proyectos Porcentaje 100.0 39.0 39.0 80.0 70.0
Porcentaje de ingresos por prestación de servicios tecnológicos Porcentaje 47.8 16.0 33.4
Productividad científica Porcentaje 87.8 61.1 69.7 75.0 70.0
Productividad en formación de recursos humanos calificados Porcentaje 79.9 63.3 79.2
Tasa de productividad Tecnológica Porcentaje 96.4 92.9 96.3
RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
Porcentaje de actividades de difusión que apoyen o se relacionen con las investigaciones realizadas en el periodo
Actividad 100.0 55.8 55.8 100.0 80.0
Porcentaje de actividades de gestión y desarrollo de las investigaciones así como de los sistemas tecnológicos de información, realizadas en el periodo
Porcentaje 100.0 27.8 27.8 160.0 140.0
Porcentaje de actividades formativas realizadas en el periodo Actividad 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0
Porcentaje de avance en las actividades para la emisión y difusión de las recomendaciones en el periodo
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 80.0 50.0
Porcentaje de investigaciones científicas realizadas en el periodo Porcentaje 100.0 16.7 16.7 20.0 17.0
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en el periodo Porcentaje 100.0 53.3 53.3 110.0 95.0
Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con información en las materias de investigación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Porcentaje 100.0 16.7 16.7 60.0 50.0
Energía 210 Dirección General de Planeación e Información Energéticas
P001 Conducción de la política energética Integración de propuestas de informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo correspondientes al sector energía
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0
Número de ordenamientos jurídicos publicados Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 30.0
Número de ordenamientos jurídicos revisados, opinados o en su caso formulados
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 60.0
Porcentaje de boletines de prensa difundidos en materia de política energética
Porcentaje 100.0 49.0 49.0 95.0 90.0
Porcentaje de boletines publicados Porcentaje 100.0 49.0 49.0 100.0 80.0
Porcentaje de incremento en autorizaciones de comisiones internacionales otorgadas
Porcentaje 100.0 47.2 47.2 105.0 85.0
Porcentaje de material publicado sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al sector energía
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 66.0 33.0
Porcentaje de participaciones de México en reuniones bilaterales organismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética
Porcentaje 100.0 35.0 35.0 50.0 50.0
Proporción de pasantías, cursos de capacitación y proyectos de cooperación
Porcentaje 100.0 45.4 45.4 95.0 85.0
Proporción de solicitudes de información atendidas Porcentaje 100.0 49.0 49.0 80.0 60.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
147
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Proporción de solicitudes emitidas Porcentaje 100.0 27.8 27.8 100.0 80.0
311 Dirección General de Generación y Transmisión Energía Eléctrica
P002 Coordinación de la política energética en electricidad
Porcentaje de cumplimiento de análisis realizados a los costos variables de generación eléctrica (tabla de mérito)
Porcentaje 100.0 41.7 41.7 90.0 60.0
Porcentaje de instalaciones eléctricas a las que se les cortó el suministro eléctrico por no cumplir con la normatividad
Porcentaje 80.0 52.3 65.3 50.0 20.0
Porcentaje de reportes del despacho eléctrico elaborados Porcentaje 100.0 41.7 41.7 90.0 60.0
Porcentaje de solicitudes atendidas de Bases de Licitación para obras de Generación y Transmisión
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 70.0 50.0
Porcentaje de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas que se les realiza el cierre de la visita de verificación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la visita y /o respuesta de la Unidad de Verificación
Porcentaje 85.0 47.1 55.5 50.0 20.0
Porcentaje de verificaciones de Obras e Instalaciones de Generación y Transmisión, a fin de dar seguimiento al avance físico y la operación de las instalaciones
Porcentaje 100.0 17.0 17.0 70.0 50.0
Porcentaje de visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Energía a Instalaciones Eléctricas
Porcentaje 80.0 50.2 62.8 90.0 80.0
Porcentaje de visitas de verificación realizadas por la Secretaría de Energía a Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas
Porcentaje 80.0 52.1 65.2 72.0 64.0
500 Subsecretaría de Hidrocarburos
P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos
Índice de eficacia en las actividades de planeación y supervisión del subsector hidrocarburos
Porcentaje 100.0 52.3 52.3 90.0 60.0
Porcentaje de atención a las solicitudes de las Empresas productivas del Estado para la migración de Asignaciones a CEE, o de las solicitudes de los titulares de concesiones mineras para la adjudicación directa de CEEGN
Porcentaje 100.0 76.1 76.1 90.0 60.0
Porcentaje de atención de las solicitudes presentadas a la Secretaría de Energía para la migración de Asignaciones a Contratos para la Exploración y Extracción
Porcentaje 100.0 70.0 70.0 90.0 50.0
Porcentaje de atención de las solicitudes presentadas por los titulares de una concesión minera a la Secretaría de Energía para la adjudicación directa de un CEEGN
Porcentaje 100.0 78.4 78.4 90.0 60.0
Porcentaje de cumplimiento en la emisión de la documentación de áreas contractuales para su incorporación a rondas de licitación
Documento 100.0 66.7 66.7 90.0 60.0
Porcentaje de reportes de los Permisionarios de transformación industrial evaluados conforme a los términos y condiciones del título de permiso, con respecto al programa anual de reportes
Porcentaje 100.0 42.9 42.9 90.0 60.0
Porcentaje de reportes presentados por permisionarios de procesamiento de gas natural verificados
Porcentaje 100.0 41.2 41.2 90.0 50.0
Porcentaje de reportes verificados de los permisionarios de tratamiento y refinación de petróleo
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 50.0
Porcentaje de visitas realizadas para la verificación del cumplimiento a los términos y condiciones de los permisos de procesamiento de gas natural
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 50.0
Porcentaje del número de áreas contractuales para exploración y extracción de hidrocarburos evaluados
Porcentaje 100.0 538.0 538.0 90.0 60.0
A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas
Porcentaje de Informes de inspección de las instalaciones nucleares con respecto al programa anual
Porcentaje 100.0 40.9 40.9 60.0 50.0
Porcentaje de inspecciones a las instalaciones nucleares con respecto al programa anual
Porcentaje 100.0 40.9 40.9 70.0 50.0
Porcentaje de inspecciones a las instalaciones radiactivas, física y de salvaguardias con respecto al programa anual
Porcentaje 100.0 50.5 50.5 70.0 50.0
Porcentaje de número de informes de inspección de las instalaciones radiactivas con respecto al programa anual
Porcentaje 100.0 50.5 50.5 60.0 50.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
148
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía
Consumo evitado por el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
GWH 18,206.0 8,565.4 47.0 95.0 90.0
Número de usuarios que acceden a información y mensajes directos de eficiencia energética
Persona 1,000,000.0 373,311.0 37.3 95.0 90.0
Porcentaje de acciones para la actualización del Sistema de Información de Transición Energética para el desarrollo de programas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
Porcentaje de actualización de los indicadores de eficiencia energética nacional y por sector de la Base de Datos de Información Energética
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 95.0 90.0
Porcentaje de Anteproyectos, Proyectos y/o Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética elaborados
Porcentaje 100.0 33.3 33.3 95.0 90.0
Porcentaje de apoyo en inmuebles, instalaciones industriales y flotas vehiculares sobre medidas de eficiencia energética
Porcentaje 100.0 64.5 64.5 95.0 90.0
Porcentaje de aprobaciones de organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación
Porcentaje 100.0 74.0 74.0 95.0 90.0
Porcentaje de cumplimiento del Programa anual de Normalización de Eficiencia Energética
Porcentaje 100.0 60.0 60.0 95.0 90.0
Porcentaje de estados y municipios apoyados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
Porcentaje 100.0 35.9 35.9 95.0 90.0
Porcentaje de eventos públicos realizados para la promoción de la eficiencia energética
Porcentaje 100.0 52.0 52.0 95.0 90.0
Porcentaje de revisiones técnicas a flotas de transporte e instalaciones industriales públicas y privadas sobre acciones de eficiencia energética
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
Porcentaje de sistemas consumidores de energía que cuentan con actividades sobre aprovechamiento sustentable de la energía apoyados por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Porcentaje 100.0 29.3 29.3 95.0 90.0
Porcentaje de visitas de evaluación a organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 95.0 90.0
T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica
Porcentaje de autosuficiencia financiera Porcentaje 77.6 14.6 18.8 15.0 20.0
Porcentaje de autosuficiencia financiera ININ Porcentaje 26.9 9.4 35.0 90.0 80.0
Porcentaje de becarios en proceso de especialización Porcentaje 40.0 13.3 33.3
Porcentaje de cursos de capacitación y especialización con respecto a los impartidos el ejercicio anterior
Porcentaje 101.9 15.6 15.3
Porcentaje de ejecución de proyectos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Porcentaje de estudiantes atendidos Porcentaje 100.0 78.6 78.6 90.0 80.0
Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de investigación
Porcentaje 8.8 7.7 87.2 15.0 20.0
Porcentaje de gestión tecnológica Porcentaje 22.2 6.7 30.0 15.0 20.0
Porcentaje de ingresos por proyectos de servicios Porcentaje 94.1 36.8 39.1 90.0 80.0
Porcentaje de investigadores con posgrado Porcentaje 19.3 18.6 96.4 15.0 20.0
Porcentaje de publicaciones científicas logradas por los investigadores en el ejercicio actual
Porcentaje 98.9 65.9 66.7 90.0 80.0
Desarrollo Social L00 Instituto Nacional de la Economía Social
S017 Programa de Fomento a la Economía Social
Porcentaje de apoyos en especie autorizados Porcentaje 98.0 96.5 98.4 77.2 68.6
Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo de capacidades
Porcentaje 98.1 32.9 33.5 88.0 78.2
Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos Porcentaje 97.4 58.2 59.8 87.8 78.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
149
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de mujeres
Porcentaje 58.5 36.0 61.5 48.2 42.8
Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos integrados mayoritariamente por personas beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social
Porcentaje 23.6 13.5 57.4 27.5 24.4
Porcentaje de convenios de colaboración firmados en la modalidad de apoyos para el Desarrollo de Iniciativas Productivas
Porcentaje 66.7 63.3 95.0 49.1 43.6
Porcentaje de convocatorias emitidas y publicadas para apoyos del Programa de Fomento a la Economía Social
Porcentaje 100.0 54.2 54.2 90.0 80.0
Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y crédito apoyados por el Programa
Porcentaje 16.2 4.3 26.2 16.5 14.7
Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo autorizadas por Comités
Porcentaje 90.0 101.0 112.2 81.0 72.0
Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo con evaluación técnica positiva
Porcentaje 85.0 33.0 38.8 76.5 68.0
Porcentaje de solicitudes de apoyo en efectivo con validación de campo positiva
Porcentaje 60.0 27.1 45.2 54.0 48.0
Porcentaje de solicitudes de apoyos en efectivo con validación normativa positiva
Porcentaje 85.0 69.8 82.1 76.5 68.0
Porcentaje de solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo dictaminadas elegibles por Comités
Porcentaje 43.5 9.4 21.6 53.6 47.7
Porcentaje de solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo predictaminadas elegibles
Porcentaje 46.7 12.6 27.0 55.8 49.6
VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Porcentaje de artesanos que participan en concursos de arte popular
Porcentaje 100.0 38.1 38.1 90.0 80.0
Porcentaje de artesanos que reciben apoyos de acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos
Porcentaje 100.0 44.7 44.7 90.0 80.0
Porcentaje de artesanos que reciben apoyos de capacitación integral y/o asistencia técnica
Porcentaje 100.0 40.4 40.4 90.0 80.0
Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para impulsar la comercialización
Porcentaje 100.0 59.8 59.8 90.0 80.0
Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para impulsar la producción
Porcentaje 100.0 51.1 51.1 90.0 80.0
Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones
Porcentaje 100.0 34.9 34.9 90.0 80.0
Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para la salud ocupacional
Porcentaje 100.0 20.9 20.9 90.0 80.0
Porcentaje de artesanos que reciben apoyos para proyectos artesanales estratégicos
Porcentaje 100.0 70.1 70.1 90.0 80.0
Porcentaje de diagnósticos aprobados para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 90.0 80.0
Porcentaje de diagnósticos aprobados para la impartición de capacitación integral y/o o asistencia técnica
Porcentaje 100.0 26.0 26.0 90.0 80.0
Porcentaje de diagnósticos aprobados para proyectos artesanales estratégicos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Porcentaje de proyectos artesanales aprobados por el Comité de Validación de Proyectos Artesanales
Porcentaje 91.0 265.0 291.2 81.0 71.0
Turismo 210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
Porcentaje de proyectos específicos enfocados al desarrollo regional apoyados en coordinación con otros organismos y dependencias respecto a los proyectos específicos aprobados
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 3.0 2.0
Porcentaje de recursos autorizados para el fortalecimiento y diversificación de las regiones turísticas
Porcentaje 95.2 1.1 1.2 80.0
Porcentaje de recursos transferidos a las entidades federativas bajo el esquema de subsidio
Porcentaje 95.2 56.9 59.7 90.0 70.0
211 Dirección General de Innovación del Producto
F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables
Acuerdos con la banca para la facilitación del financiamiento al sector turístico
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
150
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Turístico
Catálogo de inversiones por entidad federativa Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0
Porcentaje avance en las acciones de comercialización de líneas de producto turístico, para el fomento y consolidación de la oferta turística nacional
Porcentaje 100.0 70.0 70.0 105.0 95.0
Porcentaje de avance en el diseño de estrategias de innovación, desarrollo y consolidación por línea de producto
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0
Porcentaje de avance en el diseño de estrategias para el impulso, fomento del financiamiento y atracción de inversiones
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0
Porcentaje de avance en la generación de estudios, diagnósticos y/o documentos técnicos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 105.0 95.0
Porcentaje de avance en la suscripción de instrumentos de colaboración con dependencias de gobierno, organismos privados y de la sociedad civil para la consolidación de la oferta turística en destinos
Porcentaje 100.0 71.4 71.4 105.0 95.0
Porcentaje de avance en las acciones de atención a estados, municipios y actores de la industria turística por línea de producto
Porcentaje 100.0 61.5 61.5 105.0 95.0
Porcentaje de avance en las acciones de profesionalización de actores del sector turístico por líneas de producto
Porcentaje 100.0 46.2 46.2 105.0 95.0
Porcentaje de foros de impulso y promoción de proyectos turísticos dirigidos a inversionistas
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 105.0 95.0
Porcentaje de talleres de capacitación financiera y de inversión turística
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 105.0 95.0
300 Subsecretaría de Calidad y Regulación
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística
Número de acciones de modernización regulativa promovidas Acción 100.0 37.5 37.5 6.0 5.0
Número de propuestas de reforma legislativa promovidas para la transformación del sector
Propuesta 5.0 2.0 40.0 4.0 3.0
Porcentaje de avance en las acciones de difusión para el cumplimiento de la legislación aplicable al RNT
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 4.0 2.0
Porcentaje de Establecimientos de Hospedaje inscritos al Sistema de Clasificación Hotelera (SCH)
Porcentaje 100.0 17.4 17.4 4,500.0 4,000.0
Porcentaje de normas revisadas Norma 100.0 50.0 50.0 7.0 6.0
Porcentaje de prestadores de servicios inscritos al Registro Nacional de Turismo (RNT)
Porcentaje 100.0 73.7 73.7 950.0 850.0
Porcentaje de propuestas de elementos normativos reformados Porcentaje 100.0 42.9 42.9 17.0 40.0 14.0
Porcentaje de quejas relativas al servicio turístico atendidas Porcentaje 100.0 100.0 100.0 1.0 0.5
611 Dirección General de Planeación
P001 Planeación y conducción de la política de turismo
Acciones intersectoriales realizadas y/o promovidas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 85.0
Avance en la difusión de los Resultados de la Actividad Turística, así como de promoción
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Diagnósticos de vulnerabilidad al cambio climático en destinos turísticos
Porcentaje 77.8 68.9 88.6 80.0 50.0
Elaboración y análisis del Programa de Trabajo de Desarrollo Institucional del Sector Turismo (PTDI) realizados
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Georreferenciación de los destinos prioritarios del país Porcentaje 88.6 75.0 84.6 80.0 50.0
Instrumentos de planeación y política promovidos en las unidades, dependencias y entidades del sector turismo
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 95.0 85.0
Porcentaje de actualizaciones de los Contenidos del Atlas Turístico de México
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 85.0
Porcentaje de ASM con nivel de cumplimiento reportado mayor o igual a 80%
Porcentaje 90.9 87.3 96.0 23.0 20.0
Porcentaje de avance de las actividades para el seguimiento del Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 80.0 50.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
151
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de avance en la elaboración de los reportes de los Resultados de la Actividad Turística
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Porcentaje de programas con Seguimiento y Evaluación conforme a los Lineamientos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 8.0 5.0
Propuestas ciudadanas en materia turística atendidas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 80.0
Reportes de seguimiento de los programas y proyectos del sector Reportes 5.0 2.0 40.0 11.0 9.0
A00 Instituto de Competitividad Turística
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo
Porcentaje de acciones de capacitación y profesionalización realizadas
Porcentaje 100.0 48.0 48.0 22.0 18.0
Porcentaje de acciones de difusión y promoción realizadas Porcentaje 100.0 41.0 41.0 90.0 80.0
Porcentaje de acciones realizadas para la promoción del Sistema Nacional de Certificación Turística
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 5.0 4.0
Porcentaje de acreditaciones de guías de turistas Porcentaje 100.0 60.3 60.3 1,155.0 997.0
Porcentaje de empresas atendidas bajo el programa de calidad Porcentaje 100.0 89.2 89.2 253.0 200.0
Porcentaje de la satisfacción de participantes en acciones de capacitación y profesionalización
Porcentaje 80.0 91.5 114.4 75.0 65.0
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos acreditados o con distintivo de calidad
Porcentaje 100.0 83.5 83.5 1,408.0 1,350.0
B00 Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes
E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo
Porcentaje de atención a mujeres que solicitaron servicios de información y orientación en los módulos a nivel nacional
Porcentaje 60.8 62.7 103.1
Porcentaje de turistas que opinan que la atención fue satisfactoria
Porcentaje 98.0 98.7 100.7 70.0 65.0
Porcentaje de unidades de servicio que se mantienen en operación
Porcentaje 86.2 74.8 86.8 80.0 79.0
Promedio del número de kilómetros recorridos respecto a los servicios de asistencia mecánica de emergencia otorgados por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes
Promedio 8,325.8 7,913.3 95.0 95.0 96.0
Tiempo Promedio de los Servicios de Asistencia Mecánica proporcionados por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV)
Hora 1.0 1.0 100.0 1.5 2.0
W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
F001 Promoción de México como Destino Turístico
Porcentaje de cumplimiento de la meta de participantes (expositores) en ferias y eventos internacionales en los que participa México a través del CPTM
Porcentaje 100.0 62.9 62.9 95.0 90.0 90.0
Porcentaje de disponibilidad del portal Visitmexico.com Porcentaje 98.7 49.5 50.1 95.0 93.0
Porcentaje de entidades federativas que realizan programas cooperativos de publicidad
Porcentaje 100.0 56.3 56.3 92.0 89.0
Porcentaje de satisfacción de los expositores participantes con las ferias y eventos internacionales
Porcentaje 83.5 87.0 104.2 75.0 95.0 70.0
Tasa de crecimiento compuesto promedio anual de visitas al portal visitmexico.com
Tasa de crecimiento promedio anual
10.7 27.0 250.9 8.0 7.0
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
Días promedio utilizados para la generación del análisis con los elementos que integran la evaluación de proyectos
Días promedio 24.0 24.0 100.0 23.0 20.0
Número de estrategias identificadas para la comercialización de bienes inmuebles, con base en estudios de mercado
Estrategia 21.0 10.0 47.6 15.0 10.0
Porcentaje de ventas reales realizadas de bienes inmuebles Porcentaje 100.0 34.8 34.8 85.0 75.0
Porcentaje de bienes inmuebles comercializados satisfactoriamente con relación a los encuestados que calificaron como muy bueno o bueno la atención del Fondo por la venta de terrenos
Porcentaje 100.0 44.0 44.0 95.0 80.0
Porcentaje de convenios formalizados Porcentaje 100.0 13.3 13.3 90.0 0.2 80.0
Porcentaje de estudios de planeación turística elaborados Porcentaje 100.0 6.7 6.7 90.0 80.0
Porcentaje de evaluaciones realizadas
Porcentaje 100.0 54.7 54.7 90.0 80.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
152
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de reuniones, talleres o cursos de capacitación impartidos para la Difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos
Porcentaje 100.0 37.5 37.5 90.0 80.0
Porcentaje de superficie desplazada del inventario de terrenos disponibles
Porcentaje 100.0 49.4 49.4 85.0 75.0
K021 Proyectos de infraestructura de turismo
Porcentaje de autorizaciones ante la SEMARNAT Porcentaje 100.0 60.0 60.0 90.0 80.0
Porcentaje de permisos autorizados Porcentaje 100.0 44.4 44.4 90.0 80.0
K027 Mantenimiento de infraestructura Porcentaje de avance en el proceso de registro de los Programas de operación y mantenimiento los CIPS en la cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 85.0 60.0
Porcentaje de avance en la contratación de las actividades de operación y mantenimiento
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 85.0 60.0
Porcentaje de avance en las acciones de supervisión realizadas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 60.0
Porcentaje de avance en las acciones relativas al programa de mantenimiento y operación de los Centros Integralmente Planeados de FONATUR
Porcentaje 100.0 46.0 46.0 85.0 0.3 60.0
Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS
Porcentaje 81.1 86.5 106.7 85.0 0.3 69.0
W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's
Indicador de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de las plantas de tratamiento en los CIP
mg/l 15.0 13.9 92.6 18.0 80.0 20.0
Número de hectáreas barridas Hectárea 18,927.0 10,369.0 54.8 17,312.9 16,401.7
Porcentaje de hectáreas atendidas en materia de mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados
Porcentaje 99.0 55.0 55.6 95.0 90.0
Porcentaje de hectáreas con poda Porcentaje 100.0 49.7 49.7 95.0 90.0
Porcentaje de hectáreas regadas Porcentaje 100.0 53.8 53.8 95.0 90.0
Promedio de atención optima de conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados de FONATUR
Promedio 95.5 105.7 110.6 93.0 80.0 90.0
Realización de estudios de laboratorio para la verificación de la calidad del agua residual tratada
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Tratamiento de aguas residuales por segundo Litro por segundo 9,094.0 4,198.0 46.2 7,500.0 6,000.0
Provisiones Salariales y Económicas
411 Unidad de Política y Control Presupuestario
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
Porcentaje de declaratorias de desastres naturales atendidas durante el año
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 30.0
Promedio de días que transcurren para la autorización de los API Día 1.0 1.0 100.0 0.0 4.0
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
Porcentaje de recursos autorizados que son financiados con cargo al FOPREDEN
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Promedio de proyectos aprobados en el año por tipo de acción preventiva (Fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos y otros fenómenos)
Proyecto 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0
Comisión Reguladora de Energía
300 Secretaría Ejecutiva G001 Regulación y permisos de electricidad
Permisos y modificaciones atendidas en materia de generación de energía eléctrica
Porcentaje 80.0 70.1 87.7 85.0 90.0
Porcentaje de Comentarios a instrumentos de regulación económica en materia de electricidad derivados de Consultas Públicas
Porcentaje 90.0 100.0 111.1 85.0 80.0
Porcentaje de Comentarios a instrumentos de regulación técnica en materia de electricidad atendidos, derivados de Consultas Públicas
Porcentaje 90.0 100.0 111.1 85.0 81.0
Porcentaje de instrumentos de regulación económica en materia eléctrica elaborados respecto a los planeados
Porcentaje 80.0 100.0 125.0 75.0 70.0
Porcentaje de instrumentos de regulación técnica en materia eléctrica elaborados respecto a los planeados
Porcentaje 82.0 100.0 122.0 78.0 74.0
Porcentaje de solicitudes revisadas en su información por la Comisión dentro del plazo legal
Porcentaje 80.0 50.0 62.5 76.0 72.0
Porcentaje de tarifas aprobadas en materia de energía eléctrica Porcentaje 80.0 20.0 25.0 76.0 72.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
153
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Proporción del plazo legal para atender solicitudes de permisos y modificaciones en materia de suministro eléctrico
Porcentaje 83.0 85.6 103.1 88.0 93.0
Proporción del plazo legal que representa la evaluación técnica de solicitudes de permiso y modificación en materia de suministro eléctrico
Porcentaje 50.0 59.5 119.0 55.0 60.0
Proporción del plazo legal que representa la evaluación técnica de solicitudes de permisos y modificaciones en materia de generación de energía eléctrica
Porcentaje 50.0 56.6 113.2 55.0 60.0
G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos
Atención de las promociones interpuestas en materia de petróleo, petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) y petroquímicos
Porcentaje 85.0 96.8 113.9 70.0 65.0
Porcentaje de atención a Comentarios a instrumentos de regulación económica en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos derivados de Consultas Públicas
Porcentaje 90.0 100.0 111.1 85.0 80.0
Porcentaje de informes de visitas de verificación elaborados respecto del total de visitas de verificación efectuadas
Porcentaje 100.0 34.1 34.1 95.0 90.0
Porcentaje de instrumentos de regulación económica en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos elaborados respecto a los planeados
Porcentaje 80.0 80.0 100.0 75.0 70.0
Porcentaje de solicitudes revisadas en su información por la Comisión dentro del plazo legal
Porcentaje 80.0 68.0 85.0 76.0 72.0
Porcentaje de tarifas aprobadas en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos
Porcentaje 80.0 32.0 40.0 76.0 72.0
Porcentaje de visitas de verificación realizadas respecto del programa anual aprobado por el Órgano de Gobierno
Porcentaje 100.0 34.1 34.1 95.0 90.0
Proporción de las solicitudes de permisos y modificación atendidas de Gas LP
Porcentaje 80.0 87.1 108.9 75.0 70.0
Proporción de las solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de Comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos
Porcentaje 60.0 93.8 156.3 60.0 50.0
Proporción de las solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de Gas Natural
Porcentaje 80.0 54.0 67.5 75.0 70.0
Proporción de promociones atendidas en materia de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos
Porcentaje 80.0 95.7 119.6 80.0 70.0
Proporción de promociones atendidas en materia de Gas LP Porcentaje 80.0 99.8 124.8 75.0 70.0
Proporción de promociones atendidas en materia de Gas Natural Porcentaje 85.0 91.0 107.1 80.0 75.0
Solicitudes de permisos y modificaciones atendidas de petróleo, petrolíferos (excepto gas licuado de petróleo) y petroquímicos
Porcentaje 80.0 77.6 96.9 75.0 70.0
Comisión Nacional de Hidrocarburos
233 Dirección General de Regulación y Consulta
G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos
Elaborar y revisar los anteproyectos de las regulaciones que serán propuestas al Órgano de Gobierno
Porcentaje 100.0 62.5 62.5 80.0 60.0
Porcentaje de anteproyectos de regulaciones que se someten a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Porcentaje 100.0 12.5 12.5 80.0 60.0
Porcentaje de cedulas de información contractual elaboradas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 18.0 15.0
Porcentaje de convocatorias de procesos licitatorios de hidrocarburos publicadas con respecto a las requeridas por la Secretaría de Energía
Porcentaje 100.0 75.0 75.0 60.0 40.0
Porcentaje de cumplimiento de la verificación del proceso de validación de la información histórica transferida al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 4.5 4.0
Porcentaje de dictámenes de planes en materia de hidrocarburos presentados al Órgano de Gobierno
Porcentaje 100.0 68.8 68.8 70.0 60.0
Porcentaje de información generada y publicada sobre la exploración y extracción de hidrocarburos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de información histórica válida, organizada conforme al Sistema de Organización de Información Técnica
Porcentaje 100.0 33.3 33.3 3.5 2.5
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
154
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de integración y actualización de las bases de datos sobre exploración y extracción de hidrocarburos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de licitaciones de hidrocarburos organizadas y celebradas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de solicitudes de información atendidas en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos
Solicitud 100.0 65.6 65.6 72.0 60.0
243 Dirección General de Evaluación de Potencial Petrolero
P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos
Porcentaje de actividades para la cuantificación de las reservas 1P, 2P y 3P
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas para la evaluación de posible existencia de yacimientos transfronterizos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de actividades realizadas respecto a las programadas para rondas de licitación de áreas de exploración
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de análisis para la consolidación de las reservas 1P, 2P y 3P
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 80.0 60.0
Porcentaje de análisis y revisión de Información para la evaluación de los recursos prospectivos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
252 Dirección General de Dictámenes de Extracción
G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos
Dictámenes Técnicos elaborados para presentarlos al Órgano de Gobierno
Porcentaje 100.0 69.6 69.6 80.0 60.0
Documento cronológico de las solicitudes para la obtención de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) elaborado
Documento 2.0 2.0 100.0 2.0 1.0
Documento cronológico elaborado de las solicitudes para la obtención de Autorizaciones de perforación de pozos exploratorios
Documento 2.0 2.0 100.0 2.0 1.0
Elaborar el Informe del análisis estadístico de la producción de hidrocarburos (volumen y composición química)reportada por los operadores petroleros
Informe 4.0 2.0 50.0 10.0 5.0
Elaborar opiniones e informes en materia de medición de hidrocarburos
Documento 4.0 2.0 50.0 26.0 15.0
Porcentaje de Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos con Dictamen Técnico elaborado
Porcentaje 100.0 69.6 69.6 80.0 60.0
Porcentaje de Planes de Exploración y/o Evaluación con Dictamen Técnico elaborado
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de Revisiones Técnicas de los Planes de Desarrollo y/o Provisionales para la Extracción de Hidrocarburos
Porcentaje 100.0 28.6 28.6 80.0 60.0
Reporte de Opiniones e Informes realizados en materia de medición de hidrocarburos
Documento 2.0 1.0 50.0 2.0 1.0
Revisar el Número de solicitudes de revisión técnica para la obtención de autorizaciones de perforación de pozos
Porcentaje 100.0 38.0 38.0 10.0 5.0
Revisar las solicitudes de revisión técnica para la obtención de autorizaciones de perforación de pozos
Actividad 12.0 7.0 58.3 36.0 25.0
Entidades no Sectorizadas
AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes
Porcentaje de acciones de análisis de problemas sistémicos realizadas
Porcentaje 100.0 69.6 69.6 354.0 312.0
Porcentaje de acciones de cultura contributiva y vinculación institucional
Acción 100.0 44.7 44.7 1,068.0 943.0
Porcentaje de acciones de cultura contributiva, vinculación institucional, difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales realizadas
Porcentaje 100.0 61.3 61.3 11,696.0 10,320.0
Porcentaje de acciones de difusión y comunicación respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, y de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, realizadas
Acción 100.0 65.7 65.7 3,573.0 3,153.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
155
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de acciones de estudios e investigaciones de las disposiciones normativas internas del Servicio de Administración Tributaria y de las disposiciones fiscales realizadas
Porcentaje 100.0 9.9 9.9 2,314.0 2,042.0
Porcentaje de acciones de procedimientos de quejas realizadas Porcentaje 100.0 58.3 58.3 107,854.0 95,165.0
Porcentaje de acciones de propuestas de solución referentes a problemas sistémicos y de modificación a las disposiciones normativas en materia fiscal realizadas
Porcentaje 100.0 24.6 24.6 2,667.0 2,354.0
Porcentaje de acciones de servicios de asesoría y consulta especializada realizadas
Porcentaje 100.0 76.3 76.3 91,099.0 80,381.0
Porcentaje de acciones de servicios de asesoría, consulta, representación y defensa legal, acuerdos conclusivos, quejas y reclamaciones realizadas
Porcentaje 100.0 61.9 61.9 216,342.0 190,890.0
Porcentaje de acciones de servicios de representación y defensa legal realizadas
Porcentaje 100.0 44.6 44.6 10,917.0 9,632.0
Porcentaje de acciones para la celebración de acuerdos conclusivos realizadas
Porcentaje 100.0 58.7 58.7 6,473.0 5,711.0
Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973 Porcentaje de solicitudes de pensión concluidas Porcentaje 95.0 97.8 103.0 5.0 10.0
Porcentaje de trámites atendidos oportunamente de las pensiones nuevas
Porcentaje 93.0 99.2 106.7 5.0 10.0
J002 Rentas vitalicias Ley 1997 Porcentaje de rentas vitalicias que se tramitan oportunamente Porcentaje 93.0 98.8 106.2 5.0 10.0
Porcentaje de solicitudes de pensión concluidas Porcentaje 95.0 97.8 103.0 5.0 10.0
J004 Pago de subsidios a los asegurados Proporción de casos tramitados oportunos de las incapacidades nominativas con pago
Porcentaje 99.0 99.1 100.1 5.0 10.0
Total de Certificados de Incapacidad subsidiados Certificados subsidiados
5,988,482.0 2,794,366.0 46.7 0.0 0.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Porcentaje de proyectos de investigación que cumplen con el calendario de avances
Porcentaje 68.4 40.6 59.4 5.0 10.0
E018 Suministro de Claves de Medicamentos
Días de inventario promedio de medicamentos y material de curación en el Centro Nacional de Distribución (CeNaDi)
Días 7,500.0 64.0 0.9 5.0 10.0
Porcentaje de claves autorizadas de demanda programada con abasto a nivel centralizado
Porcentaje 98.1 90.2 92.0 7.0 8.0
Porcentaje de claves autorizadas de demanda programada por unidad médica con abasto para surtimiento
Porcentaje 95.7 85.7 89.6 7.0 8.0
Porcentaje de derechohabientes con receta surtida al 100% Porcentaje 97.0 96.3 99.3 95.0 94.0
Porcentaje de Derechohabientes satisfechos con el surtimiento de medicamentos
Porcentaje 97.0 97.7 100.7 95.0 94.0
Porcentaje de surtimiento de claves de medicamentos y material de curación a las unidades médicas
Porcentaje 99.8 99.8 100.0 5.0 5.0
Porcentaje de Surtimiento de Recetas al 100% Porcentaje 97.0 97.6 100.6 95.0 94.0
Porcentaje de Unidades Médicas Usuarias que cuentan con surtimiento de acuerdo a lo programado
Porcentaje 100.0 48.4 48.4 5.0 5.0
E045 Prestaciones Sociales Porcentaje de avance de los servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos proporcionados a los derechohabientes con respecto a lo programado
Porcentaje 100.0 24.3 24.3 85.0 75.0
Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación para los trabajadores del Estado, pensionados y familiares derechohabientes para el acceso a los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto
Porcentaje 100.0 18.3 18.3 90.0 75.0
Porcentaje de avance del Programa Anual de Capacitación para los trabajadores del ISSSTE
Porcentaje 100.0 12.9 12.9 90.0 75.0
Porcentaje de beneficiarios satisfechos en el servicio de estancias infantiles
Porcentaje 90.0 45.0 50.0 90.0 75.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
156
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de Convenios suscritos con agencias funerarias privadas
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 85.0 75.0
Porcentaje de estancias infantiles verificadas en la aplicación de la normatividad
Porcentaje 100.0 62.3 62.3 98.0 88.0
Porcentaje de la cartera vencida respecto a la cartera total Porcentaje 1.1 0.9 75.9 1.1 1.1
Porcentaje de recursos financieros ejercidos en préstamos personales
Porcentaje 100.0 49.4 49.4 10.0 20.0
Porcentaje de velatorios supervisados del ISSSTE Porcentaje 100.0 42.9 42.9 85.0 75.0
Proporción de servicios sociales, culturales, deportivos y recreativos otorgados por cada 1000 derechohabientes
Porcentaje 100.0 258.0 258.0 85.0 75.0
Tasa de atención de la demanda potencial de los servicios funerarios por cada 1000 derechohabientes
Porcentaje 42.6 16.4 38.5 85.0 75.0
Tasa de Variación en Recuperación de la Cartera de Préstamos Personales
Porcentaje 2.6 1.2 47.1 1.3 0.7
K011 Proyectos de infraestructura social Porcentaje de Cumplimiento en el Avance Físico Programado de Obras en Curso
Porcentaje 89.4 68.8 77.0 80.0 70.0
Porcentaje de Proyectos de inversión con Estudio Costo-Beneficio
Porcentaje 81.8 200.0 244.4 80.0 60.0
Porcentaje del avance presupuestario de obras Porcentaje 80.0 19.1 23.8 90.0 80.0
México con Responsabilidad Global 11 116
Gobernación K00 Instituto Nacional de Migración
E008 Política y servicios migratorios Porcentaje de acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas en materia de política migratoria en los que participa la UPM
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0
Porcentaje de acuerdos interinstitucionales celebrados en materia de migración, derechos humanos y desarrollo en la frontera sur
Porcentaje 66.7 90.0 60.0
Porcentaje de acuerdos interinstitucionales en materia de migración, derechos humanos y desarrollo en la frontera sur cumplidos
Porcentaje 50.0 60.0 45.0
Porcentaje de cumplimiento del Programa Especial de Migración Porcentaje 82.1 71.8 87.5 85.0 70.0
Porcentaje de documentos para la regulación, coordinación y ejecución de la política migratoria del Estado mexicano
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0
Porcentaje de informes de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales celebrados en materia de migración, derechos humanos y desarrollo en la frontera sur
Porcentaje 50.0 90.0 60.0
Porcentaje de productos de estadística, investigación y comunicación en fuentes de acceso público
Porcentaje 100.0 49.5 49.5 80.0 70.0
Porcentaje de resoluciones emitidas a extranjeros alojados en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales
Porcentaje 96.6 43.4 44.9 85.0 75.0
Porcentaje de servidores públicos capacitados en el INM Porcentaje 100.0 66.5 66.5 90.0 80.0
Porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos Porcentaje 77.5 35.9 46.3 65.0 60.0
N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
E006 Atención a refugiados en el país Acciones de asistencia otorgadas a refugiados y beneficiarios de protección complementaria
Acción 4,500.0 2,916.0 64.8 90.0 70.0
Calificación promedio respecto a la información proporcionada sobre sus derechos, que reciben las personas usuarias respecto al servicio otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Promedio 85.0 86.5 101.7 85.0 60.0
Constancias de Trámite emitidas Documento 3,800.0 1,684.0 44.3 90.0 70.0
Gestión de acciones de asistencia a solicitantes de la condición de refugiado
Acción 8,000.0 3,194.0 39.9 90.0 70.0
Oficios de Admisión a trámite emitidos
Documento 3,000.0 1,684.0 56.1 90.0 70.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
157
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de atención recibida en materia de protección y asistencia institucional a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria
Porcentaje 80.7 47.8 59.2 90.0 70.0
Porcentaje de otorgamiento de asistencia institucional a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria
Porcentaje 91.6 48.9 53.4 90.0 70.0
Porcentaje de solicitantes de la condición de refugiado notificados
Porcentaje 45.0 44.3 98.5 45.0 35.0
Relaciones Exteriores 100 Secretaría P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior
Actividades realizadas para la revisión de proyectos de líneas de servicios, cruces y puentes fronterizos propuestos sobre la Línea Divisoria Internacional
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 20.0 25.0
Cuantificación del número de respuestas con opiniones legales-audiencias emitidas respecto al número de solicitudes recibidas (Opiniones legales y audiencias bridadas-emitidas / Solicitudes de opiniones legales-audiencias recibidas) x 100
Porcentaje 100.0 59.6 59.6 20.0 25.0
Porcentaje agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel, del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Porcentaje 100.0 57.3 57.3 30.0 40.0
Porcentaje de actividades de diplomacia parlamentaria en las cuales esta Secretaría proporciona acompañamiento y apoyo a los legisladores
Porcentaje 100.0 66.5 66.5 85.0 80.0
Porcentaje de actividades de diplomacia parlamentaria impulsadas por la SRE
Porcentaje 100.0 66.5 66.5 85.0 80.0
Porcentaje de agendas con programa de trabajo para las participaciones de México en foros y mecanismos regionales de América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, Asia-Pacífico y Europa
Porcentaje 100.0 55.7 55.7 30.0 40.0
Porcentaje de agendas con programa de trabajo para las reuniones de mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la cooperación
Porcentaje 100.0 54.8 54.8 30.0 40.0
Porcentaje de Asesorías otorgadas para la contribución a la solución de litigios
Porcentaje 100.0 29.8 29.8 20.0 25.0
Porcentaje de avance de conservación de la brecha fronteriza en la brecha fronteriza con Guatemala
Porcentaje 100.0 38.7 38.7 20.0 25.0
Porcentaje de avance en los trabajos de mantenimiento a los monumentos limítrofes internacionales
Porcentaje 100.0 38.1 38.1 20.0 285.0
Porcentaje de dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público, privado, o extranjero, respecto a los solicitados
Porcentaje 100.0 30.6 30.6 20.0 25.0
Porcentaje de documentos de apoyo para los encuentros interinstitucionales en apoyo y seguimiento a acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Canadá
Porcentaje 100.0 34.5 34.5 30.0 35.0
Porcentaje de ejecución de levantamientos topográficos en el Río Suchiate
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 21.0 20.0
Porcentaje de encuentros interinstitucionales en apoyo a acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Canadá realizados
Porcentaje 100.0 34.5 34.5 30.0 40.0
Porcentaje de informes con la determinación de la propiedad de las aguas de cada país y la cuantificación de las aguas recibidas y entregadas por México
Porcentaje 100.0 53.1 53.1 20.0 25.0
Porcentaje de informes de inspección de la línea divisoria internacional terrestre y fluvial de la frontera sur
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0
Porcentaje de informes sobre la conservación de presas en los ríos Bravo y Colorado
Porcentaje 100.0 41.2 41.2 20.0 25.0
Porcentaje de nuevos mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la identificación de nuevas iniciativas de cooperación establecidos
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 30.0 40.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
158
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de observaciones preliminares y dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales
Porcentaje 100.0 61.1 61.1 20.0 25.0
Porcentaje de participaciones de México en foros y mecanismos regionales efectuadas
Porcentaje 100.0 55.7 55.7 30.0 40.0
Porcentaje de participaciones en eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector efectuadas
Porcentaje 100.0 57.3 57.3 30.0 40.0
Porcentaje de reuniones atendidas de cooperación conjunta para el Programa de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 70.0
Porcentaje de reuniones de coordinación realizadas con autoridades mexicanas en materia de límites y aguas internacionales para definir acciones de cooperación y garantizar la integridad territorial
Porcentaje 100.0 114.0 114.0 80.0 70.0
Porcentaje de reuniones de mecanismos de concertación que promueven el diálogo político y la cooperación realizadas
Porcentaje 100.0 54.8 54.8 30.0 40.0
Porcentaje de tratados publicados en la página electrónica de la SRE, respecto del número de tratados publicados en el DOF
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 20.0 25.0
211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares
Porcentaje acciones de vinculación de la comunidad mexicana en el exterior
Porcentaje 100.0 65.7 65.7 15.0 20.0
Porcentaje de acciones administrativas y logísticas realizadas en materia de protección preventiva, dirigido a los connacionales en el exterior
Porcentaje 100.0 53.2 53.2 15.0 20.0
Porcentaje de connacionales atendidos en materia de asistencia y protección consular
Porcentaje 100.0 43.3 43.3 20.0 25.0
Porcentaje de connacionales y extranjeros, atendidos en materia consular y migratoria
Porcentaje 100.0 45.3 45.3
Porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones realizadas en sistemas informáticos
Porcentaje 100.0 70.0 70.0 20.0 25.0
Porcentaje de documentación consular y migratoria proporcionada a los connacionales y extranjeros por las RME´s
Porcentaje 100.0 59.0 59.0 15.0 15.0
Porcentaje de eventos y visitas a centros de detención penitenciarios y migratorios, realizados por las representaciones consulares de México en el exterior, en materia de protección consular
Porcentaje 100.0 49.8 49.8 20.0 25.0
Porcentaje de los programas y servicios llevados a cabo en los espacios de reunión del IME
Porcentaje 100.0 58.8 58.8 15.0 20.0
Porcentaje de Pasaportes ordinarios expedidos en Territorio Nacional
Porcentaje 100.0 51.9 51.9 15.0 20.0
Porcentaje de personal capacitado en materia consular y migratoria
Porcentaje 100.0 91.4 91.4 15.0 20.0
Porcentaje de personal de la SRE, en México y en el Exterior, capacitado en materia de protección consular, derechos humanos y violencia contra las mujeres
Porcentaje 100.0 100.3 100.3 15.0 20.0
Porcentaje servicios de documentación consular proporcionados en los programas especiales
Porcentaje 100.0 53.6 53.6 20.0 25.0
Tasa de variación en la expedición de pasaportes Tasa de variación 3.0 48.1 1,602.7 20.0 25.0
613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Porcentaje de gestión de pagos Porcentaje 100.0 50.0 50.0 90.0 85.0
Porcentaje de notas de instrucción gestionadas Porcentaje 100.0 50.0 50.0 12.0 11.0
800 Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral
Memorias de cálculo de las contribuciones contractuales de México para organismos y mecanismos multilaterales
Porcentaje 100.0 22.2 22.2 20.0 25.0
Porcentaje de acuerdos alcanzados en las consultas bilaterales sobre temas multilaterales realizadas en el año
Porcentaje 100.0 20.0 20.0 20.0 25.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
159
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de acciones afirmativas en cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género
Porcentaje 100.0 64.3 64.3 20.0 25.0
Porcentaje de actividades realizadas a nivel nacional e internacional para dar seguimiento a presuntas violaciones de derechos humanos
Porcentaje 100.0 52.3 52.3 20.0 25.0
Porcentaje de consultas bilaterales con socios estratégicos en el contexto de los organismos y mecanismos multilaterales
Porcentaje 100.0 42.9 42.9
Porcentaje de delegaciones que reciben acompañamiento de representantes de la sociedad civil
Porcentaje 100.0 66.7 66.7
Porcentaje de elaboración de informes presentados por México ante los órganos internacionales en cumplimiento de obligaciones derivadas de instrumentos y estándares internacionales
Porcentaje 100.0 85.7 85.7 20.0 25.0
Porcentaje de espacios de diálogo con la sociedad civil en el contexto de la participación en organismos y mecanismos multilaterales
Porcentaje 100.0 71.1 71.1
Porcentaje de las acciones de difusión y promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional
Porcentaje 100.0 48.0 48.0 20.0 25.0
Porcentaje de Posiciones gubernamentales consensuadas en foros, organismos y mecanismos multilaterales
Porcentaje 100.0 56.5 56.5 20.0 25.0
Porcentaje de promoción de candidaturas de México a cargos de elección u órganos de composición restringidas
Porcentaje 100.0 45.0 45.0 20.0 25.0
Porcentaje de reuniones intersecretariales con la finalidad de fijar la posición de México ante organismos y mecanismos multilaterales
Porcentaje 100.0 65.0 65.0
Variación en el número de reuniones de foros, organismos y mecanismos multilaterales en donde se promueven los interese de México con respecto al año anterior
Tasa de variación 4.5 21.8 480.6
I00 Instituto Matías Romero E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería
Porcentaje de acciones de difusión gestionadas por Instituto Matías Romero
Porcentaje 100.0 51.0 51.0 20.0 25.0
Porcentaje de convocatorias publicadas por el Instituto Matías Romero
Porcentaje 100.0 53.1 53.1 20.0 25.0
Porcentaje de matrículas en cursos a distancia Porcentaje 100.0 49.9 49.9 1,390.0 1,320.0
Porcentaje de matrículas en cursos presenciales Porcentaje 100.0 39.5 39.5 515.0 490.0
Porcentaje de matrículas en otras instituciones nacionales o extranjeras a través del IMR
Porcentaje 100.0 11.1 11.1 20.0 25.0
Porcentaje de países invitados a participar en actividades de colaboración académico-diplomática que tienen acuerdos con el IMR
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 20.0 25.0
K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo
Incremento de los recursos de AMEXCID para proyectos de oferta de cooperación
Porcentaje 100.0 79.5 79.5 24,400,000.0 24,400,000.0
Número de las actividades de promoción turística en las que las RME coadyuvan
Actividad 140.0 46.0 32.9 112.0 105.0
Número de proyectos que cumplen su ciclo de vida de acuerdo a las cuatro fases
Proyecto 111.0 13.0 11.7 89.0 80.0
Número de reuniones de alto nivel para impulsar la cooperación económica de México con sus contra-partes
Reunión 16.0 29.0 181.3
Número de reuniones estratégicas de alto nivel con socios multilaterales de México, enfocadas a la recepción de cooperación internacional
Reunión 2.0 2.0 100.0 1.0 0.0
Número de solicitudes de becas recibidas de postulantes mexicanos y extranjeros
Solicitud 1,620.0 420.0 25.9 1,296.0 1,290.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
160
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de expresiones de interés de inversión canalizadas por las RME con relación a lo programado a canalizar en el año
Porcentaje 110.0 60.0 54.5 98.0 95.0
Porcentaje de acciones y proyectos culturales ejecutados Porcentaje 100.0 30.0 30.0 22.0 16.0
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes extranjeros provenientes de regiones prioritarias
Porcentaje 100.0 33.9 33.9 640.0 620.0
Porcentaje de encuentros técnicos realizados, vinculados a los proyectos
Porcentaje 100.0 7.9 7.9 96.0 90.0
Porcentaje de foros de negocios de alto nivel con enfoque de exportación e internacionalización realizados, con respecto a lo programado para el año
Porcentaje 100.0 66.7 66.7
Porcentaje de foros de negocios de alto nivel con enfoque de inversión extranjera realizados, con respecto a lo programado para el año
Porcentaje 100.0 66.7 66.7 7.0 5.0
Porcentaje de las actividades de promoción artística y cultural en las que coadyuvan las RME
Porcentaje 100.0 80.0 80.0 1,120.0 1,110.0
Porcentaje de las expresiones de interés de exportaciones e internacionalización canalizadas de las empresas mexicanas por las RME
Porcentaje 100.0 23.3 23.3 208.0 200.0
Porcentaje de programas bilaterales y multilaterales vigentes de cooperación
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 10.0 7.0
Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que registran información sobre el avance físico en el módulo de seguimiento de InfoAMEXCID
Porcentaje 100.0 58.2 58.2 40.0 35.0
Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que registran información sobre sus evaluaciones en el módulo de evaluación de InfoAMEXCID
Porcentaje 100.0 20.8 20.8 16.0 11.0
Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que se registran en el InfoAMEXCID, en el módulo de diseño de proyectos
Porcentaje 100.0 69.8 69.8 80.0 75.0
Porcentaje de proyectos aprobados por la contraparte, con respecto a los proyectos presentados por las Instituciones Mexicanas a la AMEXCID
Porcentaje 100.0 38.0 38.0 10.0 9.0
Porcentaje de proyectos de cooperación educativa en ejecución Porcentaje 100.0 50.0 50.0 22.0 16.0
Porcentaje de proyectos en ejecución orientados a los sectores de desarrollo prioritarios
Porcentaje 100.0 94.5 94.5 320.0 300.0
Porcentaje de reuniones de negociación y programación celebradas
Porcentaje 100.0 30.9 30.9 44.0 40.0
Porcentaje de solicitudes atendidas de información económica Porcentaje 100.0 52.5 52.5 96.0 90.0
Porcentaje de solicitudes humanitarias otorgadas Porcentaje 100.0 21.4 21.4 11.0 8.0
Economía 500 Subsecretaría de Comercio Exterior
P002 Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor
Rondas para la negociación de nuevos acuerdos comerciales y de inversión
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 4.0 2.0
Rondas para la optimización de los acuerdos comerciales y de inversión (seguimiento, profundización, defensa legal y convergencia)
Porcentaje 100.0 22.2 22.2 2.0 1.0
K2W ProMéxico F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa
Actividades realizadas a empresas extranjeras con requerimientos de orientación de negocios atendidas por ProMéxico
Actividad 120.0 95.0 79.2 100.0 85.0
Beneficiarios que recibieron capacitación en temas de Negocios Internacionales
Beneficiario 1,700.0 1,192.0 70.1 1,400.0 1,300.0
Número de actividades de gestión completadas orientadas a la promoción de Inversiones y Negocios Internacionales
Actividad 8,500.0 3,238.0 38.1 14,670.0 13,040.0
Porcentaje de actividades de gestión completadas orientadas a la promoción de exportaciones
Porcentaje 100.0 58.2 58.2 80.0 65.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
161
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de Apoyos y Servicios otorgados respecto a los programados
Porcentaje 100.0 93.2 93.2 80.0 70.0
Porcentaje de cumplimiento de documentos de inteligencia comercial
Porcentaje 100.0 51.2 51.2 65.0 54.0
Porcentaje de solicitudes de servicios de Inteligencia de Negocios atendidas
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 85.0 46.0
Promedio del grado de satisfacción de Apoyos y Servicios otorgados por ProMéxico
Promedio 8.5 9.5 111.8 8.0 7.0
U004 Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica
Inversión extranjera directa atraída, por cada dólar de apoyo otorgado a las empresas beneficiadas
Dólares 58.3 53.0 90.9 46.7 35.0
Porcentaje de empresas con apoyo económico autorizado, que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyo o el Convenio de Adhesión con ProMéxico
Porcentaje 92.3 60.0 65.0 73.9 55.2
Porcentaje de empresas con autorización de entrega de ministración, respecto del total de empresas presentadas al Subcomité
Porcentaje 81.3 64.3 79.1 65.0 48.8
Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico, en relación a la inversión extranjera directa en México
Porcentaje 3.4 3.7 109.9 2.7 1.0 2.0
Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa los que les fue aplicado el seguimiento, en relación a los proyectos formalizados
Porcentaje 82.6 73.9 89.5 70.8 53.1
Estrategia Transversal8/ 15 99
Gobernación EZN Archivo General de la Nación E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación
Porcentaje de consultas realizadas a los expedientes digitalizados Consulta 24.1 10.6 43.9 61.0 49.0
Porcentaje de expedientes descritos con respecto a los diagnosticados, que podrán ser consultados
Porcentaje 23.3 12.4 53.2 80.0 79.0
Porcentaje de expedientes diagnosticados en su estado de conservación con respecto a los programados
Porcentaje 60.0 41.7 69.5 61.0 49.0
Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto de los descritos para ser conservados y consultados
Porcentaje 33.1 20.7 62.6 80.0 79.0
Hacienda y Crédito Público
A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales
Porcentaje de acciones de regularización y aprovechamiento realizadas
Porcentaje 100.0 55.0 55.0 80.0 60.0
Porcentaje de dictámenes valuatorios arancelados emitidos oportunamente
Porcentaje 90.0 96.0 106.7 80.0 75.0
Porcentaje de inmuebles federales administrativos a cargo de la Administración Pública Federal aprovechados
Porcentaje 97.5 98.1 100.6 97.0 96.8
Porcentaje de proyectos de dictámenes valuatorios arancelados revisados en tiempo
Porcentaje 90.0 96.0 106.7 80.0 75.0
Defensa Nacional 139 Dirección General de Derechos Humanos
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
Porcentaje de avance en la adquisición de equipo para instalaciones militares con perspectiva de género
Porcentaje 100.0 35.0 35.0
Porcentaje de avance en la campaña de difusión interna Porcentaje 100.0 5.0 5.0
Porcentaje de avance en la capacitación para la perspectiva de género
Porcentaje 100.0 35.0 35.0
Porcentaje de avance en la construcción y adecuación de instalaciones militares con perspectiva de género en el ejército y fuerza aérea mexicanos
Porcentaje 100.0 5.0 5.0
Porcentaje de avance en la difusión en materia de género Porcentaje 100.0 40.0 40.0
Porcentaje de avance en la infraestructura con perspectiva de género
Porcentaje 100.0 35.0 35.0
Porcentaje de avance en la profesionalización del personal del ejército y fuerza aérea mexicanos
Porcentaje 100.0 35.0 35.0
Porcentaje de avance en los cursos de capacitación en perspectiva de género
Porcentaje 100.0 40.0 40.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
162
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de avance en los talleres en perspectiva de género Porcentaje 100.0 5.0 5.0
Economía K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
K027 Mantenimiento de infraestructura Cumplimiento del programa de trabajo para cosecha Tonelada 7,800,000.0 3,089,336.0 39.6
Porcentaje de cumplimiento en las actividades de cosecha de la sal
Porcentaje 100.0 39.6 39.6
Programa de construcción cosechadoras de sal marina Porcentaje 65.0 20.0 30.8
Seguimiento del programa de construcción cosechadora Porcentaje 64.8 7.2 11.1 5.0 10.0
Desarrollo Social VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
P003 Evaluación de los programas sociales Porcentaje de actualizaciones a las líneas de bienestar Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 80.0
Porcentaje de actualizaciones para el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 100.0 80.0
Porcentaje de cumplimiento de indicadores para el análisis y medición de la pobreza
Porcentaje 100.0 47.1 47.1 80.0 60.0
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de disposiciones, criterios y/o modelos de TdR y normativa del CONEVAL
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 80.0 60.0
Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
Porcentaje 100.0 33.3 33.3 80.0 60.0
Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a entidades federativas
Porcentaje 100.0 35.0 35.0 80.0 49.0
Porcentaje de cumplimiento en la realización de cursos de capacitación y asesoría técnica a otros organismos
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 49.0
Porcentaje de productos del CONEVAL divulgados oportunamente
Porcentaje 100.0 80.0 80.0 80.0 60.0
Variación porcentual de las visitas en la página de internet del CONEVAL
Porcentaje 222.0 129.3 58.2 80.0 49.0
Variación porcentual de suscriptores en redes sociales Porcentaje 506.0 579.0 114.4 80.0 60.0
Variación porcentual en las citas de información del CONEVAL Porcentaje 1,620.0 166.4 10.3 80.0 49.0
Función Pública 200 Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
O002 Fiscalización a la gestión pública Porcentaje de actos de fiscalización concluidos Porcentaje 95.0 100.0 105.3 10.0 9.0
Porcentaje de actos de fiscalización iniciados Porcentaje 95.0 100.0 105.3 10.0 9.0
Porcentaje de cumplimiento de los programas de trabajo de los OIC en materia de Auditoría
Porcentaje 95.0 100.0 105.3 90.0 89.0
Porcentaje de informes de evaluación emitidos en el marco del SIIPP-G
Porcentaje 100.0 100.0 100.0
300 Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción
Porcentaje de acuerdos de conclusión emitidos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Promedio 85.0 57.0 67.1 80.0 70.0
Porcentaje de consultas atendidas respecto del análisis de expedientes para determinar la existencia de presuntas responsabilidades de carácter penal, para la formulación de las denuncias y/o querellas ante las autoridades de procuración de justicia
Porcentaje 98.0 98.0 100.0 98.0 98.0
Porcentaje de denuncias penales presentadas, seguimiento e impulso ante autoridades ministeriales y judiciales, respecto de los asuntos recibidos de las instancias de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, que sirve para llevar una estadística de hechos que se presumen delictivos cometidos por servidores públicos, que sirve para llevar una estadística de hechos que se presumen delictivos cometidos por servidores públicos
Porcentaje 98.0 98.0 100.0 98.0 98.0
Porcentaje de expedientes de inconformidad resueltos Porcentaje 75.0 75.0 100.0 70.0 69.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
163
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de expedientes de responsabilidad administrativa a servidores públicos resueltos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
Porcentaje 85.0 44.0 51.8 80.0 70.0
Porcentaje de legalidad de las sanciones administrativas impuestas por la APF
Porcentaje 85.0 43.3 51.0 80.0 70.0
Porcentaje de resoluciones de inconformidad firmes Porcentaje 90.0 86.0 95.6 86.0 85.0
Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración de situación patrimonial
Porcentaje 97.4 0.0 0.0 97.4 97.2
317 Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
Eficiencia en la armonización de los Códigos de Conducta de la APF
Porcentaje 80.0 42.1 52.6 82.5 67.5
Porcentaje de avance en las acciones de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional para la implementación de la política en materia de participación ciudadana
Porcentaje 93.0 50.0 53.8 100.0 87.4
Porcentaje de avance en las acciones de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional para la implementación de la política en materia de transparencia focalizada
Porcentaje 93.0 31.0 33.3 100.0 87.4
Porcentaje de avance en las actividades sustantivas programadas en materia de Promoción de la Cultura de la Legalidad por parte de la UEEPCI con los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
Porcentaje 85.0 53.3 62.7 93.5 76.5
Porcentaje de instituciones que cumplieron con la política de transparencia focalizada
Porcentaje 87.0 50.0 57.5 98.9 81.7
Porcentaje de instituciones que llevaron a cabo al menos un proceso de consulta a la sociedad
Porcentaje 87.0 2.0 2.3 98.9 81.7
400 Subsecretaría de la Función Pública
O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal
Número de Cursos de capacitación presencial a operadores de CompraNet
Curso 12.0 9.0 75.0
Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que registran acciones de procesos y simplificación regulatoria
Porcentaje 96.0 91.2 95.0 70.0 69.0
Porcentaje de instrumentos de apoyo a las políticas y estrategias de modernización de la gestión de la APF publicados
Porcentaje 100.0 100.0 100.0 80.0 79.0
Procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica
Porcentaje 75.0 97.0 129.3
408 Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno
Porcentaje de análisis de cumplimiento de criterios para evaluación de desempeño y capacitación de los servidores públicos
Porcentaje 95.0 100.0 105.3 90.0 70.0
Porcentaje de estructuras orgánicas con análisis organizacional Porcentaje 95.0 100.0 105.3 90.0 80.0
Porcentaje de Instituciones de la Administración Pública Federal que reciben un servicio de acuerdo a la política de profesionalización de recursos humanos
Porcentaje 85.0 81.0 95.3 80.0 79.8
Porcentaje de Instituciones de la Administración Pública Federal que reciben un servicio de aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales en términos de la política de organización
Porcentaje 85.0 51.0 60.0 82.0 81.9
Porcentaje de Instituciones de la APF que implementan la política de organización y profesionalización
Porcentaje 85.0 62.0 72.9 80.0 79.9
Entidades no Sectorizadas
AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex)
Porcentaje de ediciones para la producción audiovisual Porcentaje 100.0 61.1 61.1 100.0 75.0
Porcentaje de guiones para la elaboración de audios y videos Porcentaje 100.0 62.6 62.6 100.0 75.0
Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos Porcentaje 100.0 49.4 49.4 100.0 75.0
Porcentaje de productos especiales planeados en la agenda editorial
Porcentaje 100.0 46.2 46.2 100.0 75.0
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
164
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Porcentaje de traducciones programadas al inglés y francés Porcentaje 100.0 68.0 68.0 100.0 75.0
AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales
Estaciones transmisoras del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR)
Estación 26.0 27.0 26.0
Estudios de radiodifusión Estudio 2.0 2.0 1.0
Horas de material audiovisual por adquisición de derechos Hora 1,965.4 1,301.0 1,300.0
Horas de producción y coproducción por sí mismo o a través de terceros
Horas 1,332.2 601.0 600.0
Permisos de frecuencias Permisos 40.0 27.0 26.0
Porcentaje de producción propia en la programación transmitida sin retransmisión el mismo día por el canal de televisión Una Voz con Todos
Porcentaje 52.0 40.0 35.0
HHG Instituto Nacional de las Mujeres
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Acciones de coordinación realizadas en los grupos de trabajo para el análisis de las solicitudes de alerta de género
Porcentaje 12.0 2.0 16.7 20.0 40.0
Asistencias técnicas otorgadas a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres
Porcentaje 18.0 18.0 100.0 20.0 40.0
Índice de las actividades de compilación y difusión de la información con perspectiva de género
Índice 84.4 40.9 48.5 10.0 20.0
Número de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación
Porcentaje 50.0 36.0 72.0 20.0 40.0
Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma digital con información clave sobre los presupuestos públicos con perspectiva de género en México
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación
Porcentaje 100.0 40.0 40.0 10.0 20.0
Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género
Porcentaje 100.0 25.0 25.0 10.0 20.0
Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados, respecto a los programados
Porcentaje 100.0 50.0 50.0
Porcentaje de entidades federativas que tienen marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres
Porcentaje 21.9 18.8 85.7 10.0 20.0
Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de información actualizados
Porcentaje 100.0 66.8 66.8 10.0 20.0
Porcentaje de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación elaborados en tiempo y forma
Porcentaje 100.0 50.0 50.0 10.0 20.0
Porcentaje de Observatorios locales creados en las entidades, para el impulso y fortalecimiento de la participación política de las mujeres en México
Porcentaje 37.5 21.9 58.3 10.0 20.0
Porcentaje de personas capacitadas en igualdad de género presencialmente y en línea
Porcentaje 100.0 51.2 51.2
Porcentaje de personas certificadas en estándares para la igualdad de género
Porcentaje 100.0 18.8 18.8
Porcentaje de reformas jurídicas publicadas en materia civil para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
Porcentaje 100.0 93.8 93.8
Porcentaje de sesiones ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizadas con respecto a las programadas
Porcentaje 100.0 16.7 16.7
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Número de documentos de apoyo elaborados y publicados en la Plataforma e-transversalidad
Documento 3.0 3.0 100.0
Anexo Avance de las Metas de los Id
165
Meta Nacional/ Ramo - Entidad
UR Pp Denominación Denominación del Id Unidad de medida
Metas - avance Parámetros de semaforización anual2/
Meta Anual Programada
Realizado al Período
Avance % Realizado al Período
(2/1)
Verde Amarillo Rojo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Número de documentos de apoyo sobre el modelo de los CDM fase 2 publicados en la plataforma
Documento 5.0 3.0 60.0
Porcentaje de avance en el acompañamiento para la formalización del recurso
Porcentaje 100.0 100.0 100.0
Porcentaje de CDM operando que implementan el modelo fase 2 Porcentaje 14.3 14.3 100.0
Porcentaje de MAM beneficiados que son asesorados presencialmente
Porcentaje 72.5 12.9 17.7
Porcentaje de MAM asesorados que incorporan en sus proyectos los temas estratégicos
Porcentaje 41.1 46.0 111.9
Porcentaje de MAM que son asesorados para fortalecerse institucionalmente en relación al número total de los MAM beneficiados
Porcentaje 28.3 13.0 45.8
Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para llevar a cabo acciones de fortalecimiento institucional en: 1. Profesionalización. 2. Recursos Materiales. 3. Recursos humanos
Porcentaje 24.9 32.8 131.7
Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para presentar propuestas en los temas estratégicos
Porcentaje 41.4 38.6 93.4
Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
E007 Servicios de guardería Asistencia promedio por día Porcentaje 72.6 81.5 112.2 68.0 66.0
Cobertura de la demanda del servicio de guarderías Porcentaje 23.0 22.8 99.2 22.0 21.0
Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio Porcentaje 95.0 93.3 98.2 90.0 85.0
Porcentaje de inscripción en guarderías Porcentaje 86.9 84.1 96.8 83.0 81.0
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, proporcionada mediante el oficio número 710/DGAIS/820/17 del 1 de agosto de 2017. Se excluyen los Pp que no están obligados a presentar la MIR y los exentos por la SHCP.
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.
1/ Corresponde a los Pp con MIR o FID, e Id con frecuencia de medición mensual a semestral.
2/ Estos valores son expresados por las unidades administrativas responsables en términos del rango que se espera alcanzar respecto de la meta programada anual. De acuerdo con la normativa aplicable, las características propias de cada uno de los Id no permiten establecer criterios generales para determinar los rangos de los parámetros de semaforización, por lo que cada una de las unidades los establecerá de acuerdo con el sentido del Id (ascendente o descendente) respecto de cada meta. Para su consulta ver: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaIndicadores.pdf.
El rango en el cual el nivel de logro de una meta se considera Aceptable (Verde) es el valor alcanzado que se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada; Con riesgo (Amarillo) el valor alcanzado es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido y Crítico (Rojo) el valor alcanzado está muy por debajo de la meta programada o la supera en una medida que se puede considerar como una falla de planeación.
3/ El Pp S174 del ramo 12, comparte MIR con el mismo Pp del ramo 20 registrada en el módulo PbR.
4/ Los Pp S072 del ramo 11 y 12, comparten MIR con el mismo Pp del ramo 20 registrada en el módulo PbR.
5/ El Pp S243 del ramo 25, comparte MIR con el mismo Pp del ramo 11 registrada en el módulo PbR.
6/ Los Pp E004 y G003 del ramo 9, comparten MIR con el Pp K033 del mismo ramo registrada en el módulo PbR.
7/ El Pp G008 del ramo 9, comparte MIR con el Pp K003 del mismo ramo registrada en el módulo PbR.
8/ Corresponde a las estrategias establecidas en el PND: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género; se excluye el número de Pp por estrategia, debido a que en la información proporcionada mediante el oficio número 307-A.-2577, del 2 de agosto de 2017, la SHCP sólo señala que "el Programa presupuestario se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus programas a partir de las Estrategias Transversales, lo anterior en términos del Anexo 1 de los ‘Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015’, emitidos mediante el oficio número 307-A.-1534 del 27 de mayo de 2014".
NOTA:
Para la consulta de las metas programadas de los Id, del avance alcanzado al segundo Trimestre de 2017 y de los parámetros de semaforización, se debe considerar que la fuente de información son los datos generados por las UR de las dependencias y entidades de la APF y que fueron registrados en el “Módulo PbR-Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda”, a cargo de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP.
Anexo del Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2017
166
Asimismo, en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2017, numeral 26, se estableció que las dependencias y entidades son responsables de la información que reporten en el módulo antes mencionado y que deben asegurar su correcto registro en términos de los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); y 10 y 283, fracciones I y III, del Reglamento de la LFPRH.
En consecuencia, la información sobre el desempeño de los Pp contenida en este apartado, corresponde a los registros proporcionados directamente por las dependencias y entidades de la APF mediante dicho módulo coordinado por la SHCP.
La información referente a Pp, Id, metas y avances físicos se puede consultar en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexo de Finanzas Públicas, XXI. Seguimiento del Desempeño de los Programas Aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, en la dirección electrónica:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union.
Lo relativo a los parámetros de semaforización se puede consultar en la página electrónica de Transparencia Presupuestaria, Programas, Datos Abiertos, Avance de los Indicadores. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos.