ANEXO 6 MAPA DE PROCESOS - TecNM campus Matamoros€¦ · Anexo 6 Mapa e interacción de procesos...
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ITM-CA-MC-06 Toda copia en PAPEL es un “ Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
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ENTRADAS REQUISITOS
DEL ESTUDIANTE y MARCO
NORMATIVO
SALIDA
SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE Y CUMPLIMIENTO CON EL MARCO
NORMATIVO
Instituto Tecnologico De Matamoros
Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Código: ITM-CA-MC-06 Revisión: 1
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MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION
PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO
PROCESO DE VINCULACIÓN
PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
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Descripción de la interacción de los procesos.
La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en los cuales se divide el Proceso Educativo) del Instituto Tecnológico de Matamoros deriva del Modelo Educativo para el siglo XXI que es un instrumento rector de los Institutos Tecnológicos emanado de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). Los procesos de realización del Servicio Educativo son los Procesos Estratégicos: Académico, Vinculación, Administración de Recursos, Planeación y Calidad, siendo los tres últimos procesos soporte para los de realización del servicio educativo y complementan el SGC en lo que se refiere a recursos, documentación, medición, análisis y mejora. La interacción entre estos cinco procesos estratégicos se muestra en la siguiente tabla:
A DE
ACADEMICO VINCULACION ADMINISTRACION DE RECURSOS
PLANEACION CALIDAD
ACADEMICO * Solicitudes de visitas a empresas.(APLICA SOLO A LICENCIATURA)
* Solicitudes de mantenimiento y compras. * Necesidades de personal y de capacitación
* Información estadística. *Elaboración y seguimiento de POA y PTA *Participación en Convocatorias de PIFIT
* Información para la evaluación de procesos y productos y retroalimentación para la medición de eficacia del SGC.
VINCULACION * Visitas a empresas para la formación profesional del estudiante de licenciatura. * Constancia de servicio social del estudiante de licenciatura. profesional
* Solicitudes de mantenimiento y compras. * Necesidades de personal y de capacitación
* Información estadística relativa a servicio social (LICENCIATURA) y participación en eventos culturales y/o deportivos , *Elaboración y seguimiento de POA y PTA *Participación en Convocatorias
* Información para la evaluación de procesos y productos y retroalimentación para la medición de eficacia del SGC.
ADMINISTRACION DE RECURSOS
* Personal competente * Mantenimiento de la infraestructura * Bienes y/o servicios requeridos
* Personal competente * Mantenimiento de la infraestructura * Bienes y/o servicios requeridos
* Información estadística *Elaboración y seguimiento de POA y PTA *Participación en Convocatorias * Personal competente * Mantenimiento de la infraestructura * Bienes y/o servicios requeridos
* Información para la evaluación de procesos y productos y retroalimentación para la medición de eficacia del SGC.
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PLANEACION * Planeación de actividades
necesarias para cumplir metas a través del PTA. Disponibilidad y asignación de recursos a través del POA y anteproyecto de inversión
* Planeación de actividades necesarias para cumplir metas a través del PTA. Disponibilidad y asignación de recursos a través del, POA y anteproyecto de inversión
* Planeación de actividades necesarias para cumplir metas a través del PTA. Disponibilidad y asignación de recursos a través del, POA y anteproyecto de inversión
* Planeación de actividades necesarias para cumplir metas a través del PTA. *Disponibilidad y asignación de recursos a través del POA y anteproyecto de inversión
CALIDAD * Medición análisis y mejora de * Medición análisis y * Medición análisis y * Medición análisis y mejora de procesos y productos.
* Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo
mejora de procesos y productos a través. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo
mejora de procesos y productos a través. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo
procesos y productos a través. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo
Instituto
Tecnológico
de
Matamoros
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ENTRADAS ü Plan Nacional de Desarrollo
ü PROSEDU
ü PIID SNEST
ü PIID del IT
ü Calendario de Actividades
ü Marco Jurídico
ü Plan Estatal de Desarrollo
ü Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura educativa
PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION
ü Documentación necesaria
ELABORACIÓN DEL PTA
ELABORACIÓN DEL POA
ANTEPROYECTO DE INVERSION
SALIDAS PTA autorizado POA
autorizado ANTEPROYECTO DE
INVERSIÓN
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ENTRADAS Solicitud de ficha del aspirante Documentación requerida al aspirante. Calendario de escolar. Planes y programas de estudio Personal Docente y
PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO Y
PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN
Administrativo Manuales leyes y reglamentos, POA, PTA
RESIDENCIAS PROFESIONALES
(SOLO APLICA a LICENCIATURA)
VISITAS A EMPRESAS
(SOLO APLICA a LICENCIATURA)
SERVICIO SOCIAL
(SOLO APLICA a LICENCIATURA)
INSCRIPCION GESTION DEL CURSO
ACTO DE RECEPCION
PROFESIONAL
REINSCRIPCION PROMOCION CULTURAL
PROMOCION DEPORTIVA
REGISTRO DE TITULO Y CEDULA PROFESIONAL
SALIDA Servicio educativo
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
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PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
ENTRADAS ü PIID, PTA,POA, ü DOCUEMNTACION ü INFORMACION DE
LOS PROCESOS ü PROGRAMA DE
AUDITORIAS ü PPROGRAMA DE
REVISIONES POR DIRECCION
QUEJAS Y SUGERENCIAS
EVALUACION AL
DESEMPEÑO DOCENTE
AUDITORIAS INTERNA
REVISIÓN POR LA DIRECCION
AUDITORIAS DE SERVICIO
PNC
ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS
RESULTADOS DECISCIONES Y ACCIONES RELATIVAS A: ü MEJORA DEL SGC Y SUS
PROCESOS. ü MEJORA DEL PRODUCTO
EN RELACION A LOS REQUISITOS DEL CLIENTE
ü NECESIDADES DE RECURSOS
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ENTRADAS ü PTA, POA ü Anteproyecto de
inversión ü Calendario de
Actividades
PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
ü Solicitudes de compras y mantenimientos.
ü Documentación
SELECCIÓN DE
PERSONAL
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
CAPACITACIÓN
COMPRAS MANTENIMIENTO
CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
EJERCICIO DEL
RECURSO FEDERAL
DETERMINACIÓN Y
GESTIÓN DEL AMBIENTE DE
TRABAJO
SALIDAS Compras Mantenimientos realizados Capacitación Personal para las áreas Gestión del ambiente de trabajo