Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil

8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil

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Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la 1.E.1. Escolarizada N °

20444 José López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia guaral — Región Lima

CAPITULO le RESUMEN EJECUTIVO


2/10

E S P E C I A L IS T A E

D E P R O Y

I _ACION EVALUACION

pág . 1

VERS I ON P UB LI CA

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos oel nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la LE . Escolarizada N °20444 José

López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia Huaral — Región Lima

1: ESUMEN EJECUTIVO

A.

NFORMACION GENERAL

Según los datos oficiales del INEI el Sector Chacra y Mar tiene una población de 280

de un total distrital de 16,195 habitantes en todo el distrito.

Geográficamente, Aucallama tiene por coordenadas 11°33'21 de Latitud Sur y

77°07'30 de Longitud Oeste.

Políticamente se emplaza dentro de la provincia de Huaral, departamento de Lima.

Según el sistema UTM, el distrito de Aucallama se encuentra entre los paralelos 87-21

y 87-22 de Latitud Sur y los meridianos 2-62 y 2-63 de Longitud Oeste y a una altitud

de 145 m.s.n.m.

Las carenciás de infraestructura y otros servicios educativos del nivel inicial en la

I.E.I. N°20444 José López Durand han sido siempre el punto de partida para que los

pobladores y docentes mantengan sus pedidos alusivos a la solución que permita la

mejora y ampliación de los servicios educativos en dicha institución educativa.

El presente proyecto está referido al nivel inicial y considera de manera integral la

infraestructura necesaria para los niños, los ambientes complementarios el

equipamiento respectivo y capacitación docente.

La I.E.I N°20444, José López Durand de Aucallama brinda los servicios educativos

en el nivel inicial Ciclo II y primaria, se ubica en el C.P. Chacra y Mar del distrito de

Aucallama, dicha institución dispone del saneamiento físico legal de sus terrenos,

signados como lotes 43 y 44 respectivamente de dicho sector..

B. LANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Espacios Interiores

Pedagógicos:

3 aulas, área estimada 59m2, c/u.

01 S U M — área estimada 70 m2

Complementarios:

1 Cocina, área estimada 9m2

SSHH para niños y niñas área estimada 12m2.

Administrativas:

1 Área administrativa, estimada 20m2

.......

...........

......

. • ,105áttlis

Reg. CLAC).

09961


3/10

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la LE. . Escolarizada N °20444 José

López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — P rovincia Fluaral — Región Lima

01 Tópico, área estimada 20 m2'

01 Deposito de Materiales Educativos área estimada 6m2.

Servicios Generales: 01 SSHH para docentes y administrativos (incluye vestidor),

Área est imada 12 m2

01 Deposito para materiales de limpieza y mantenimiento, área

estimada 4m2.

01 Guardianía, área estimada 4m2

Espacios Exteriores

Extensión Educativa: 01 área externa/área de juegos, área 30m2

01 Patio, área 60m2

01 jardín, área 80 m2

Criterios para el diseño de mobiliario educativo

Para cada ambiente académico será necesario dotar del mobiliario apropiado a las

funciones a realizarse en él y a las necesidades de cada alumno, descritas para cada

ambiente.

En general, se considerará el mobiliario flexible y permeable a las actividades que se

desarrollarán dentro del aula y a las necesidades específicas de cada alumno, sean

éstas de carácter grupal o dirigido. Se considera la normativa técnica vigente para el

diseño del mobiliario educativo correspondiente.

Equipamiento y mobiliario:

Debido a las actividades pedagógicas y de gestión administrativa, el mobiliario

considerado será de tres tipos:

1. Mobiliario fijo.- Es el mobiliario que forma parte de la estructura del ambiente,

básicamente consiste en mesas o muebles empotrados hechos en obra, para sostener

los lavaderos en las cocinas, las repisas para las despensas y muebles reposteros de

cocina.

S P ECI A

0 Q m u L A C I O N É v A L U A C I a h

O Y E C T O

P

DE I NVERS I ÓN

P U B L I C A

1,

I

pág.

2

Lic.

„tose Luis

Pal()Calt11

Rey. CLAO. 09961


4/10

E S P E C 1 A L I S I A E

01 PRI(

E V A L U A D O

S

151PUBUCA •

pá

g. 3

Mejoram iento y amp liación de los servicios educa tivos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años e n la 1.E.1. Escolarizada N ° 20444 José


2.

Mobiliario -mó vil:- -E s

,

lmobiliario que permite la funcionalidad del ambiente' y

consiste en mesas de sillas, escritorios, archivadores, muebles de cómputo, carpetas y

sillas para a ulas y otros.

3.

Equipamiento.- Son los equipos para las labores del usuario: como menaje de

cocina, utensilios de oficina, com putadoras, tv. impresoras, entre otros.

Características de sillas

De acuerdo Norma Técnica Peruana actualizada y aprobadas por INDECOPI NTP

260.007 :2003 Mob iliario escolar para nivel inicial. S illas, requisitos.

La altura del plano asiento es 260 mm . (tolerancia de ±10 m m.) (A )

P rofundidad efectiva del asiento es 260 m m. (C )

A nchura mínima del asiento es 250 mrii.(D )°

A ltura de l 'punto más prominente del respaldo, punto referencial para i

es 160 mm. (E)

A nchura mínima del respaldo es 250 mm. (F)

Altura mínima del borde inferior del respaldo 120 mm. (G1)

Altura del borde superior del respaldo; mínimo es 210nnm máximo es

250 mm. (G2)

R adio del borde delantero del asiento es entre 3 0-50 m m. (r1)

R adio mínimo del respaldo o espaldar 300 mm. (r2)

A ngulo del asiento es O — 4 grados. (&)

Inclinación del respaldo con el plano del asiento, 95 -106 grados. (3)

C aracterísticas de mesas

D e acuerdo N orma Técnica P eruana N P T 260.004:2003. M obiliario escolar para nivel

inicial. Mesa. R equisitos, actual izadas y aprobadas por el IN D E C O P I

A ltura total de la mesa es 460 mm. (Tolerancia ± 10 m m.) (N )

•

A ltura mínima del espació para las piernas (muslo) es 3 85 mm . (S 1)

•

Altura mínima para el espacio paras las piernas (rodillas) es 350 mm.

(S2)

•

A ltura mínima para las piernas es 250 mm. (S 3 )

•

P rofundidad mínima del plano de la mesa es 450 mm . (R )

........... ...

....... ..

u i s P a l o s n - a r r :

- J .

M u r g a

CLAD. 059


5/10

2015

2016 2017

2018 2019

2020 2021 2022

2023

2024 2025

Oferta

O

O

O O O

O

O O O O

O

Demanda 3

3

3

3

3 3 3 3

3 3

3

Brecha 3

4

ESPECIAL ISTA EN ro

1 DE PROYECTO

v

E v A i t m e l o r . ,

ág.

4

Adm. J

e

Luis P3 1omares .

Rol]. CLAC). 09961

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la LE.l. Escolarizada N °20444 José

López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia Fluaral — Región Lima

AnchuraInínimwdel plano de la mesa individual 600 mm

200

.4

mm. (Q)

•

Anchura mínima del espacio libre debajo de la mesa es 450 mm. (T)

•

Profundidad mínima del espacio para las piernas (rodillas) es 300 mm.

(U1)

•

Profundidad mínima del espacio para las piernas (tibias) es400 mm.

(U2)

Capacitación Docente

Se ha considerado la capacitación docente en el desarrollo de capacidades e

instrumentos de gestión:

Diseño Curricular,y Rutas de Aprendizaje.

Plan Operativo Anual / Plan Educativo Institucional).

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Determinación de la brecha:

Brecha de niños que no acceden al servicio educativo en el horizonte de evaluación.

2015 2016

2017 2018

2019 2020

2021

2022

2023 2024 2025

Oferta O

O

O O

O O O

O

O O O

Demanda

52

54 56

58

60 63

65 67 70

72

75

Brecha

52 54

56 58

60 63

65 67

70 72 75

Requerimiento de aulas.

Densidad diY 18/aula a razón de 1


6/10

Costos a Precios Privados Alternativa 1

,D E S C R I P C I O N D E L R U B R O

, COSTO PR CIOS

1 . E X P E D I E N T E T E C N I C O I N F R A E S T R U C T U R A

2 .C O S T O D I R E C T O

2 . 1 I N F R A E S T R U C T U R A

2 .2 . I M P L E M E N T A C I O N D E A U L A S Y A M B I E N T E S

C O M P L E M E N T A R I O S

2 .3 C A P A C I TA C I O N

3 . C O S T O IN D I R E C T O

3.1 GAS TOS GEN ER ALE S ( incluye es tudios 2,1, 2.2, 2.3 )

3.2 UTILIDAD (2.1)

3 . 3 S U F E R V I S I O N

C O S T O T O T A L I N V E R S I O N A L T E R N A T I V A - 1

fu Contrilor

34.320,12

1.213.958,32

1.144.003,92

67.555,00

2.400,00

E S P E C I A L I S T A

D E P R O

32.103,45

1.518.477,98

270.198,94

123.695,10

114.400,39

I O N Y E V A L U A C I O N

S I Ó N

P U B L I C A

P

ág.

Adm. J

A

IPa

9

m

61

re1

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la 1.E1. Escolarizada N ° 20444 José

López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — P rovincia Huaral — Región Lima

D.

NALISISTECNICO,DEL PIP

W4941~9~1

7

1 * 1 1 1 11 1

1

61

~.A.n

..4 .

Metas de productos:

Se han establecido indicadores para efectuar el seguimiento del proyecto y su

evaluación ex post que permitirán medir el logro de cada medio fundamental o

componente del

PIP,

teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis

técnico realizado.

Las metas de producto son las que incorporamos en la Matriz del Marco Lógico corno

metas de los indicadores

Para cada alternativa técnica analizada se ha procedido a determinar las metas de los

medios,

fundamentales, o componentes del Marco Lógico, que se pretende lograr en la

fase de inversión, es decir; lás metas físicas.

METAS FÍSICAS

Componente

Meta

Infraestructura pedagógica/

administrativa

Capacidad para atender a 75

ninos/año de 03, 04 y 05 años, en

aulas de 25 niños c/u.

Equipamiento para el

desarrollo pedagógico

psicomotriz

Equipamiento y mobiliario' según

norma técnica.

( A M N°252-2011/ED

,

Capacitación

Docentes con conocimientos

pertinentes en el

desarrollo de actividades ledagógicas

p , 1 1 Currsult ”

E.

OSTOS DEL PIP


7/10

ALTERNATIVAS

ONCEPTO TOTAL:DE

BENEFICIARIOS

ALTERNATIVA 1

VAC

ALTERN ATIVA 2

C / E

AC

/ E

A PRECIOS

654

PRIVADOS

A PRECIOS

654

SOC I A L ES

Elaborado por el Consultor

1.608.094,80

2.458,86

1.617.317,98

,2.472,9t5

1.397.187,98

2.136,37

1.399.526,58

2.139,95

CONCEPTO TOTAL DE M2

CONSTRUIDOS

ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1

LTERN ATIVA 2

VAC / E

AC

/ E

A PRECIOS

PRIVADOS

690

1.608.094,80 2.330,57 1.617.317,98 2.343,94

A PRECIOS

SOCIALES

690

1.397.187,98 2.024,91 1.399.526,58 2.028,30

Resumen de Indicadores

AL T SNA VAS

ALTERNATIVA 1

2.458,86

2.136,37

ALTERNATIVA 2

2.472,96

2.139,95

A PRECIOS

PRIVADOS

A PRECIOS

SOCIALES


Mejoramiento y am pliación de los servicios educa tivos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años e n la LE.l. Escolarizada N ° 20444 José

López Durand - S ector Chacra y M ar - Distrito Aucallama - Provincia Huaral - Región Lima

Costos

E

1 4 1 1 5 : 0 -41~11

litr

tirittg-Xtirr4,z.v•r5

0

.

5y

DESCRIPCION DEL RUBRO

1. EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA

PRIVADOS In

34.320,12

2.COSTO DIRECTO

1.215.958,92

2.1 INFRAESTRUCTURA

1.144.003,92

2.2. 1MPLEMENTACION DE AULAS Y AMBIENTES

COMPLEMENTARIOS

67.555,00

2.3 CAPACITACION

4.400,00

3. COSTO INDIRECTO

270.798,94

3.1 GASTOS G ENERAL ES (incluye estudios 2,1, 2.2, 2.3)

124.095,10

3.2

UTILIDAD (2.1)

114.400,39

3.3 SUPERVISION (2,1, 2,2, 2,3)

32.303,45

COSTO TOTAL INVERSION ALTERNATIVA -1

1.521.077,98

Eht

C

711 II >1

F.

VALUACION SOCIAL

Coeficiente Costo Efectividad

Coeficiente Costo Eficiencia

N ,

V A L U A C Y C 0 4

„ n o t e s

1

c

ylr,11

S O P U B L I C A

D E P P . E

.......... , .... . 1,...1. ....

g a

. 1 . . i c . M r n .

e L o s

alOrn,1 ,.

Reg.

CLAC. 09961

pág.

6


8/10

E S P E C I A L I S T A

C I O N

Y

E V A L U A C I O h

D E P R O C T O S D E I N E R S I Ó N P U B L I C A

Mejoramiento y am pliación de los servicios educa tivos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años e n la LE. . Escolarizada N ° 20444 José

López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia guaral — Región Lima

• nálisis,se ensibilidad-

-

- o

El propósito de este análisis ha sido identificar las variaciones de la rentabilidad social

del PIP, a través del VANS y el indicador CE, como resultado de cambios de las

variables que influyen sobre los costos y los beneficios considerados para el análisis

de cada alternativa.

INCREMENTO DE (

LA 1NVERSION

V AC

ALT. 2

C / E

ALT 1

/ E

ALT 2

0,00

1,397.187,98

1,399.526;58

2.136,37

2.377,53

io,ob

1.536.906,77 8.671.401,90

2.611,36 2.615,29

2.0,00%

1.863.083,13

15.943.277,23 2.848,75 2.853,04

30,00%

2.018.340,06

23.215.152,56

3.086,15 3.090,80

40,00%

2.357.292,33

30.487.027,88

3.604,:42 3.609;93

G.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Entre los factores que garantizan la sostenibilidad dél proyecto se ha considerado (i)

la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según

fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de

inversión y post inversión.

Sistematización de los Riesgos

Factores que podrían afectar la rentabilidad social y la sostenibilidad del proyecto.

Los beneficios sociales esperados serán menores si:

La población demandante y la demanda efectiva son menores a lo

esperado debido al :aso de información o parámetros muy inciertos, una

inadecuada determinación del área de influencia, la no incorporación de

factores determinantes como los efectos del cambio climático, distintos

patrones culturales o estilos de vida, entre otros.

El incumplimiento de los arreglos institucionales, compromiso de la DREL.

Los costos sociales esperados son mayores si:

L i c .

Adm. Jo Luis P alomares Muz: a

g: C? o:

99961

pág. 7


9/10

p á g . 8

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la 1. E. I. Escolarizada N °20444 José

López Durand — Sector Chacra y Mar - astillo Aucallama — Provincia Huera — Región Lima

No'se,

han estimado los costos con información-de-

cátidad'y

-

c

-on la mayor

certidumbre posible.

No se han identificado todos los recursos que se requieren tanto para la

inversión como para la O&M.

Matriz de sostenibilidad del proyecto

Riesgos

Medidas adoptadas

Referencia en el

estudio

Costos

No disponibilidad

oportuna de recursos

para OyM

Cada de

compromiso de la

DREL

Anexo en el estudio No genera costos

Incumplimiento de

arreglos institucionales

S eguimiento y

monitoreo

Gestión del Proyecto No genera costos


H. IMPACTO AMBIENTAL

Se ha verificado que la tipología del proyecto no se encuentra dentro de los alcances

de lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SETA y el SNIP aprobada

con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM/.

GESTIÓN DEL PROYECTO

Se ha identificado a cada uno de los actores que participarán en la ejecución como en

la operación del PIP.

IDENTIFICACION DE APEAS TECNICAS INVOLUCRADAS PERFIL PROFESIONAL

Descripción

Área Técnica

Perfil profesional

3

~~

UE del Proyecto

Gerencia Regional de

Infraestructura

Profesional con experiencia en

procesos de contratación,

presupuesto y gestión financiera.

Coordinación del Proyecto


Desarrollo Social


gestión de proyectos.

Componente: Infraestructura


Infraestructura

ingeniero/a civil

Componente: Equipamiento

Mobiliario/Material Educativo

Abastecimiento/Logística


procesos de contratación.

Componente: Capacitación

Abastecimiento/Logística


procesos de contratación.

Elaborado Por el Consultor

J.

ARCO LÓGICO

ESPECIALISTA

DE P ROY

C A C O Y E V A L U A C I O N

EBSION PUBLICA

Lic. Adrn. J.

is Palomares Mu.,

Re y:

ssibil


10/10

Lic. Adm. José is Palomares

Re CLA D. 09961

ION Y EY/l it/AC/0N

S I Ó N P U B L I C A

E S P E C I A L

D E P

Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la I.E.I. Escolarizada

N °

20444 José


rigir,Vi : : -T-I tT4.0001 .. . V . ' 0 V,; ' 1 • 1 • T ; ' : '1'

7-'1.41 rey15

.̀V5i'e

R E S U M E N D E

OB JETIVOS

I ND I CA DORES

í

EDI OS DE

VERIF ICACIÓN

S U P U E S T O S

z

LL

Mejora la calidad de vida

de

a

oblación

el

Sector Chacra y Mar del

distrito de Aucallama -

Provincia de Huaral.

100% de niños accede al nivel

primario

n

ptimas

condiciones pedagógicas.

Resultados

e

evaluaciones

n la I.E.E

20444

0

h-

o

sO

a

O

cc

a.

Población escolar de la

en condiciones seguras

y on

ptimos

estándares de calidad.

1.

Padres oe Familia que e

servicio educativo es bueno

desde ler año de operación

Encuestas anuales a

Padres de Familia,

generadas Eor la UGEL.

,

Reportes de especialistas

de UGEL.

Los

adres e

Familia

rindan n

su

ogar n

ambiente

ropicio

para

l esarrollo

del niño.

Docentes on

evaluados or

DREL y UGEL, con

resultados positivos

I.E.I N° 20444 atendida

2.

El 100% de los recursos

físicos

e antienen

n

buenas condiciones desde el

1 ño.

C

O

M

P

O

N

S

1.Expediente Técnico

1.1 TdR considera parámetros

de formulación del perfil.

UE realiza el seguimiento

en la elaboración de ET

Consultora con

experiencia en

elaboración de ET

2.

Infraestructura física

adecuada y suficiente

2.1 Terreno saneado en

. Registros Públicos y

registrado el Margesí de

Bienes del MINEDU

Partida

elstrat

, n

60001380

"ResoludiOnIS

del MINEDU

, , .

l

:‘

, + . , , ,

'

;.

2.2 Infraestructura construida

de acuerdo a las

disposiciones del RNE y las

normas técnicas para el

diseño de locales educativos,

al finalizar el primer año de la

fase de ejecución.

Informes de supervisión de

los expedientes técnicos y

de as bras eneradas

durante

a jecución el

PIP.

3.

Mobiliario y

equipamiento suficiente

y en buenas condiciones

:3 .1

isporuoilidad

e 5

unidades de

obiliario para

niños de 3 a 5 años y 3 juegos

de mobiliario para docentes,

renovados

ompletos l

finalizar la construcción de la

I.E i

°

0444,

egún

as

especificaciones del MINEDU.

Reporte de Adquisiciones

generados por la oficina de

logística

Mantenimiento de

equipos y

mobiliarios

4.

Capacitación: Sistema

de Evaluación Docente

opera adecuadamente.

4.1 Al mes 6 de ejecución del

proyecto se instala la comisión

de Evaluación Docente

Informes generados por la

Dirección de

.eriódicamente.

Los padres de

familia que acuden

por vez primera a la

I.E.I. se involucran

en los temas de la

I .E . I .

C

T

V

I

D

D

E

S

A.1.1 Elaboración de

Expediente Técnico

Expediente se elabora y

aprueba oportunamente.

Aprobación de E.T.

mediante Resolución.

Cumplimiento de

normas

administrativas.

A.1.2. Construcción de la

Infraestructura e

a

I.E.I. acorde don el RNE

normas del MINEDU

Local construido en un área

de 690 m2 en un plazo de 120

días a un costo de S/. 1 400,

260.79

. Liquidación de Obra

. Cuaderno de Supervisión

Precios de insumos

de construcción no

superan el 10%

A.1.3. Adquisición de

mobiliario y equipo

Equipo y Mobiliario adquirido

según listado que sustenta la

viabilidad antes de terminada

la ejecución a un costo de

S/

77,688.00

. Copias de las facturas y

reporte de la Dirección de

la I.E.I. 20444, al culminar

la ejecución del PIP.

A.1.4. Capacitación

Docente

Areas temáticas según doc.

Que sustenta la viabiliúad

durante el periodo de

ejecución del PIP a un costo

de S/ 3,120.00

. Ordenes de servicio a

consultoras especializadas

en brindar el servicio

Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil

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