ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS DE .... Presupuestos Generalitat Valenciana...

CÁMARA DE CONTRATISTASDE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS DE LA

GENERALIDAD VALENCIANA – 2013

Valencia – Noviembre 2012


ANÁLISIS DEL PROYECTO CONSOLIDADO DE LA

GENERALITAT VALENCIANA – PPGV 2013 –

La aprobación, el pasado 30 de octubre, por parte del Gobierno Valenciano, del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2013 y su posterior debate Parlamentario, en donde con toda seguridad no sufrirán modificaciones cuantitativas – dada la mayoría absoluta del PP – se consolidan unos Presupuestos, un año más, con nuevos recortes generalizados en todas las partidas presupuestarias, especialmente en los capítulos de Inversión. Son unos Presupuestos de emergencia, marcados por la obligación de cumplir con el Déficit impuesto para el 2013 del – 0,7% s/ PIBC.V. (tras incumplir en 2011 y 2012) y con una “importante factura añadida” de pago de intereses, por el rescate diario y auxilio financiero y permanente que nos presta el Gobierno Central. El pago de intereses por el endeudamiento en que está sumida la Generalitat Valenciana, y los mecanismos de financiación prestados por el Ejecutivo Central (Plan de Pago a Proveedores, Fondo de Liquidez Autonómica – FLA, Refinanciación de la Deuda incluidos Bonos patrióticos por parte del ICO, etc.) han disparado un 100% los gastos financieros. Hemos pasado de 578 M€ (en 2012) a 1.159 previstos para 2013. Así pues, los Presupuestos de la Generalitat (Administración General) se reducen un 7,1%, al pasar de 13.769 M€ (2012) a 12.784 M€ para 2013. Y los Presupuestos Consolidados, incluyendo ya el Sector Público Empresarial, experimentan una caída del 6,98%, pasando de 14.987 M€ (2012) a los actuales 13.940 M€ para 2013. Vemos pues, como todo el esfuerzo en reducir el Gasto estructural y la Inversión queda absorbido, incluso superado, por los Gastos Financieros (1.275 M€). El pago de la deuda, se convierte en la tercera Consellería por cuantía del Gasto; ya que suma más que los Presupuestos de las Consellerías de Cultura; Agricultura; Economía e Industria; e Infraestructuras juntas.

PGV – 2013 – DISTRIBUCIÓN POR CONSELLERÍAS

PRESIDENCIA -22,7

ECONOMÍA E INDUSTRIA -25 José Ciscar Variación 12-13 Máximo Buch Variación 12-13

34,3 millones 131,4 millonesCapítulos m€ (%) Capítulos m€ (%) Análisis y políticas públicas 1.804,92 (-15,19) Planificación económica 587,46 (-81,6) Relaciones informáticas 2.617,53 (-6,9) Servicios Generales 5.262,97 (-2,4) Gabinete de orientación 3.070, 71 (-0,6) Actuaciones Sector Financiero 6.469,08 (0,0) Administración Local 2.767,76 (-62,0) Energía 12.152,41 (-45,6) Asesoramiento 6.760,15 (-4,5) Comercio Exterior 16.392,07 (-5,7) Participación ciudadana 1.790,64 (-47,8) Política industrial 72.398,74 (-32,5)

El pago de la deuda, se convierte en la tercera Consellería por cuantía del Gasto;


SANIDAD -9,6

EMPLEO Y EDUCACIÓN -9,6 Luís Rosado Variación 12-13 María José Catalá Variación 12-13

4.964 millones 4.099 millones

Capítulos m€ (%) Capítulos m€ (%) Asistencia Sanitaria 3.452.342,2 (-3) Enseñanza primaria 1.483.704,34 (-3,8) Prestaciones farmacéuticas 826.694,46 (-29,3) Enseñanza secundaria 1.527.317,11 (-8,1) Personal sanitario residente 107.260 (8,2) Universidad 743.233,94 (-10,1) Drogodependencias 11.663,55 (-7,2) Formación 121.999,66 (-41,9) Salud 42.847,67 (-7,3) Servicio de empleo 60.498,5 (-14,3) Dirección y Servicios generales 33.941,79 (-13,7) Ordenación Educativa 34.084,18 (-1,2)

TURISMO Y CULTURA -34,6

HACIENDA -16 Lola Johnson Variación 12-13 José Manuel Vela Variación 12-13

267,5 millones 167,8 millones

Capítulos m€ (%) Capítulos m€ (%) Promoción del turismo 34.761,07 (-23,1) Patrimonio de la Generalitat 31.924,24 (-16,7) Promoción y uso del valenciano 4.834,53 (-18,4) Sistemas informáticos 37.637,08 (-20,4) Promoción cultural 4.830,67 (-45,0) Función Pública 3.850,16 (-6,3) Patrimonio cultural y museos 11.124,38 (-20,9) Innovación Tecnológica 7.408,91 (3,6) Proyectos estratégicos 126.057,00 (-42,4) Parque móvil y Archivo 1.824,54 (-11,4) Fomento actividad deportiva 9.476,90 (-24,6) Tributos de la Generalitat 35.794,77 (-17,7)

INFRAESTRUCTURAS -32,7

AGRICULTURA -22,9 Isabel Bonig Variación 12-13 Maritina Hernández Variación 12-13


Capítulos m€ (%) Capítulos m€ (%) Arquitectura y Vivienda 40.715,49 () Fomento y Garantía Agraria 56.974,85 (-1,0) Infraestructuras Públicas 135.249,31 () Desarrollo medio natural 19.770,97 (-35,6) Puertos, aeropuertos 7.076,13 () Estructuras agrarias 3.162,4 (-46) Ordenación del territorio 1.733,06 () Recursos hidráulicos 44.848,61 (-38,6) Medio natural 25.021,18 () Depuración de aguas 431,82 (-92,1) Planificación, transporte, logística 77.422,53 () Mejora producción pesquera 16.002,89 (-9,1)

GOBERNACIÓN

JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL -5,7 Serafín Castellano Variación 12-13 Jorge Cabré Variación 12-13


Capítulos m€ (%) Capítulos m€ (%) Emergencias, Incendios 63.701,97 (4,0) Cooperación internacional 2.976,42 (-78,9) Seguridad y Policía 5.813,64 (3,9) Inmigración 5.656,00 (-44,2) Ivaspe 1.872,04 (3,6) Dependencia 131.113,85 (-7,3) Procesos electorales 1.767,00 (-14) Discapacidad 150.956,17 (-8,9) Desarrollo Estatut 761,93 (-26,8) Servicios sociales 67.303,23 (-8,5) Servicios Generales 11.458,98 (-6,3) Administración de Justicia 249.209,88 (-2,3)


PRESUPUESTOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) GENERALITAT VALENCIANA – 2013

12.784,91 MILLONES DE EUROS

80,32% 19,68% GASTO SOCIAL RESTO

CONSELLERIA DE SANIDAD

38,82% DEL PRESUPUESTO

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

FORMACIÓN Y EMPLEO


SERVICIO DE LA DEUDA

10,1%

CONSELLERIA DE JUSTICIA BIENESTAR SOCIAL

7,35%

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS

2,62%

CONSELLERIA DE TURISMO, CONSELLERIA DE AGRICULTURA

CULTURA Y DEPORTE 1,88% 2,09%

CONSELLERIA DE HACIENDA Y CONSELLERIA DE ECONOMÍA ADMINISTRACION PUBLICA INDUSTRIA Y COMERCIO

1,31% 1,03%

GOBERNACIÓN PRESIDENCIA

0,66% 0,27%

12.784,91MILLONES DE EUROS

80,32% 19,68% ASTO SOCIAL RESTO

ONSELLERIA DE EDUCACIÓNFORMACIÓN Y EMPLEO


CONSELLERIA DE SANIDAD


ONSELLERIA DE JUSTICIABIENESTAR SOCIAL

7,35%


10,1%

CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS

2,62%

CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

1,31%

CONSELLERIA DE ECONOMÍAINDUSTRIA Y COMERCIO

1,03%

CONSELLERIA DE TURISMO,

CULTURA Y DEPORTE

2,09%

GOBERNACIÓN

0,66%

CONSELLERIA DE AGRICULTURA

1,88%

PRESIDENCIA

0,27%

G(*)

C(*)

CO(*)

CO(*)


ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES REALES DEL PPGV – 2013 CONSOLIDADO

PROYECTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALITAT – 2013 12.784.911,76 m€

Entidades Autónomas 357.512,42 m€

Empresas Públicas 1.314.241,43 m€

Fundaciones 83.503,08 m€

Consorcios 273.746,01 m€ A deducir

Transferencias y Composiciones internas (-) 873.467,10 m€

TOTAL CONSOLIDADO – 2013 13.940.447,78 m€

PRESUPUESTO DE LA ( ) ( ) ( ) ( ) ( )GENERALITAT VALENCIANA – 2013 13/12 12/11 11/10 10/09 09/08

TOTAL CONSOLIDADO 13.940.447,78 m€(-)

6,98%

(-)

7,50%

(-)

3,05%

(+)

0,42%

(+)

3,82%

14.986.505 m€ 16.201.627 m€ 16.720.605 m€ 16.650.672 m€ 16.038.020 m€ (12) (11) (10) (09) (08)

PRESUPUESTO DESTINADO ( ) ( ) ( )) ( )) ( )A INVERSIONES REALES – 2013 13/12 12/11 11/10 10/09 09/08

TOTAL CONSOLIDADO 452.451,78 m€(-)

40,50% (-)

54,50% (-)

10,84% (-)

6,11% (+)

1,77%

760.453,89 m€ 1.671.259 m€ 1.874.450 m€ 1.996.432 m€ 1.961.710 m€ (12) (11) (10) (09) (08)

A

RATIO INVERSION – 2013 (B/A) 3,24%

B



2.099.003,12 m€





Cap.VI AÑO 2013 Inversiones Reales

Administración General 317.316,45 m€


Empresas Públicas 94.361,05 m€

Fundaciones 16.349,04 m€

Consorcios 8.824,31 m€

Suman 452.451,78 m€

Cap.VI AÑO 2012 Inversiones Reales

Administración General 541.089,03 m€


Empresas Públicas 198.585,34 m€

Suman 760.453,89 m€

El Proyecto de Presupuestos 2013 nos revela – como ya hemos puesto de relieve – hasta qué punto el Plan de Pago a Proveedores, el “fondo de rescate” FLA actual y futuro, etc., etc., no son un dinero regalado por el Gobierno Central, sino que comportan, además de la devolución del préstamo, un lastre de intereses que hipoteca por muchísimos años el futuro de nuestra viabilidad como Comunidad Autónoma “mayor de edad, autosuficiente y no dependiente”… … Nuevamente debemos reclamar al Gobierno Central Inversiones Productivas que relancen nuestra actividad empresarial (la Generalitat no las va a poder acometer con recursos propios en los años próximos futuros) y un nuevo y equitativo Sistema de Financiación.

Un segundo punto a considerar, se refiere a las Inversiones productivas. No sólo en el último año (2013 2012) bajamos en inversiones un -40,50%, sino que en los últimos cinco años (2013 2008) la inversión ha bajado un -76,90% frente a una disminución de los Presupuestos Generales en el mismo periodo del -13,07%. Ello no es sino una muestra más de la bajísima eficiencia en el manejo de los recursos humanos y económicos por parte de la Generalitat y su incapacidad política para cumplir las promesas de ahorro, la “non nata” recaudación de los cánones prometidos en Sanidad, las ventas de inmuebles no realizadas, y unos ingresos recaudatorios (IVA, IRPF, IS, etc.) que, por la falta de actividad económico-empresarial y una errónea política de falta de Inversiones Productivas, “han caído tres veces más que la media nacional”.

13/12

-40,50%


En cinco años, con prácticamente el mismo “aparato administrativo” hemos manejado un 75% de menor inversión. Esperemos que ya, por todo el 2013, se consolide el tan aireado y previsto redimensionamiento del Sector Público Empresarial que, ni siquiera a día de hoy, ha sido votado en les Corts, y se adelgacen las Subvenciones a Fundaciones, Consorcios, Televisiones Públicas, Partidos Políticos, Asesores, Órganos Consultivos, etc., etc. Para colmo de despropósitos no sólo la escasísima Inversión, sino también los Gastos corrientes y/o de funcionamiento se “vienen financiando”, desde hace años, con cargo a la Deuda y al Déficit.

Aparte nuestro comentario sobre los Presupuestos de la Consellería de Infraestructuras, que es motivo de análisis pormenorizado seguidamente, queremos dejar constancia de la escasísima importancia que se le da presupuestariamente a la Consellería de Economía, Industria y Comercio. Con sus 131,4 M€, que disminuye un – 25% frente al 2012, y tan sólo supone un 1,03% del total PGV – 2013, supone un contrasentido a lo dicho y pregonado por el Ejecutivo ante el Empresariado. Si a través de la anunciada Estrategia de Política Industrial se pretende lograr que en el año 2020 el 20% del PIBC.V. provenga de Procesos de Industrialización… … ya nos dirá el President y su Conseller de Economía cómo lograrlo, con tan escaso presupuesto. Además, los Centros e Institutos Tecnológicos de la Red REDIT, en donde se presume surgirá la I+D+i para nuestra Industria, arrastran una deuda de la Generalitat (IMPIVA) casi centenaria, que está provocando no sólo ERES continuos en el 2012, sino una “desmotivación y abandono de un personal técnico-investigador”

Ha llegado el momento – día y fecha – de asumir las dimensiones de la situación de “default” en que vivimos. El Consell tiene dos opciones, o seguir gestionando una Comunidad que sólo se dedica a ser un “agente de cobro y reparto del déficit” (para esta tarea sobran cientos de funcionarios y cargos de libre designación), o replantearse junto al Gobierno Central la razón de ser de la Generalitat Valenciana… … devolviendo competencias (así de duro!) y reestructurando nuestra financiación y estructura. No obstante los valencianos por autoestima y tras 682 años del origen de la identidad como Pueblo Valenciano (año 1330) no hemos de dejar que se traspasen “las líneas rojas”. La mala política de la Generalitat en los últimos años merece una reprimenda y castigo – cuanto menos político –, cierto, pero no puede ser a costa de hipotecar el progreso de la Comunidad Valenciana y sus ciudadanos. “El Gobierno Central (ahora también del PP) tiene la obligación de solucionar esta gravísima situación a la que nos han llevado nuestros anteriores gobernantes. Nos atrevemos a asegurar que de su solución depende la estabilidad y continuidad política que durante los últimos 17 años (1995) ha gozado la Comunidad Valenciana.


DETALLE DE LA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO 2013 (m€)

Administración General (CITMA) 335.582,41

Entidades Autónomas y Empresas Públicas FGV – GTP – VAERSA – IVVSA - EPSAR 495.438,74 (**) %

13/12

Anteriormente %

12/11

SUMAN 831.021,15 -29,70% -29,75%5

INVERSIÓN 2013 (m€)

Administración General (CITMA) 132.892,12

Entidades Autónomas y Empresas Públicas FGV – GTP – VAERSA – IVVSA - EPSAR 47.900,90 (**) %

13/12

Anteriormente %

12/11

SUMAN 180.793,02 -44,81% -58,65%5

(*) Incluimos el EPSAR hoy en la C. Agricultura

Presupuesto Cap.VI 2013 Inversiones Reales

FGV 167.202,37 24.544,90

EPSAR 190.511,03 8.090,00

IVVSA 21.025,05 ----

VAERSA 67.806,18 8.266,00

GTP 48.894,11 7.000,00

495.438,74 m€ 47.900,90 m€

Una disminución de la inversión productiva en un -44,81% (2013/2012) en una Consellería que en su concepción y razón de existir era fundamentalmente inversora, cuando ya venimos de una reducción del -58,65% (2012/2011) y del -31,86% (2011/2010), nos parece un enorme error conceptual. Es más, representando esta Consellería, actualmente, tan sólo el 2,6% (CITMA) de los Presupuestos del 2013 (Administración General) debería reconsiderarse seriamente su existencia autónoma como tal.

Incrementar la productividad de nuestro enfermizo tejido empresarial, dotarlo de zonas logísticas, mejorar los accesos de nuestros puertos, ampliar la red ferroviaria y ser autosuficientes en recursos hidráulicos, requiere de una Inversión productiva “eficaz y eficiente” en Infraestructuras Públicas… … a la vez que dar trabajo a ese ingente “batallón” (578.040 personas) de parados de los cuales 85.889 son trabajadores de la Construcción (trabajadores cualificados, profesionales y técnicos), actualmente sin


confianza, y ese ingente colectivo de recién titulados, sin esperanza. ¡Es nuestro deber darles trabajo y no subsidios! De estas inversiones (Cap. VI) más del 90% están ya comprometidas (anualidades de obras en curso, vencimiento de pagos aplazados, liquidaciones y pagos de obras finalizadas)… … luego no llega al 10% (apenas 18 M€) para gastos de mantenimiento y conservación. No dejaremos de insistir que cada 1% del PIBNacional ( 10.000 M€) invertidos en Infraestructuras generan un retorno fiscal para la Administración Pública del 0,61% que, en el largo plazo, al considerar los efectos inducidos, se aproxima al 0,80%. A la vez que genera unos 179.800 puestos de trabajo. Datos y Ratios estos que trasladados a la Comunidad Valenciana, con un PIBC.V. 9,70% del PIBNACIONAL, nos daría que cada 1.100 M€ de Inversión en Infraestructuras generaríamos unos 18.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos (12.000 + 6.000), con un retorno fiscal del 0,61%. Queda patente que proporcionalmente cada vez hay “más gastos corrientes o de funcionamiento” para manejar menos inversión Hay que significar que en la anterior legislatura (2ª Legislatura de Francisco Camps, con Mario Flores de Conseller de Infraestructuras 2007 junio 2011), el Conseller no llegó a inaugurar siquiera ninguna obra, iniciada por él. ¡Simplemente porque no puso en marcha, ni siquiera licitó, ninguna obra relevante, sino vivió de las obras licitadas e iniciadas durante la 1ª Legislatura de Camps (Conseller José Ramón García Antón 2003 2007)! Pues bien, en este 1er. año de Legislatura del Presidente Alberto Fabra (con Isabel Bonig de Consellera de Infraestructuras) tampoco nada se ha licitado y por lo que vemos, en el próximo 2013, a la vista de los PPGV – 2013, pequeñísimas dotaciones para la Seguridad Vial y Conservación, nada nuevo se licitará… … ¡Llevaremos 6 años sin Inversión Productiva en Infraestructuras… … con una caída de la Licitación de todas las Administraciones en la Comunidad Valenciana del 91% 2007 4.978 M€

2012 425 M€ (p) y un aumento del Paro y pérdida de Afiliación a la Seguridad Social en Construcción en la Comunidad Valenciana de 214.250 trabajadores Dic. 2007 274.600 Sep. 2012 60.350 trabajadores!

Valencia – Noviembre 2012

3

(En miles de euros)

12.784.911,76 357.512,42 1.314.241,43 14.813.914,88 848.371,04 13.940.447,78

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

16

17

18

19

20

22

24

Les Corts Valencianes

Sindicatura de Comptes

Consell Valencià de Cultura

Consell Jurídic Consultiu

Presidencia de la Generalitat

Hacienda y Administración Pública

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Educación, Formación y Empleo

Sanidad

Economía, Industria y Comercio

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Justicia y Bienestar Social

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Turismo, Cultura y Deporte

Servicio de la Deuda

Gastos Diversos

Gobernación

Comité Econòmic i Social

31.000,67

6.133,83

1.536,45

2.524,14

34.335,73

167.829,73

335.582,41

4.099.736,91

4.964.006,34

131.449,35

240.583,28

940.461,74

3.265,70

267.452,60

1.292.009,87

180.808,71

85.375,56

818,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.550,79

117.195,36

0,00

0,00

228.455,11

10.311,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163,40

304.927,71

27.424,87

0,00

225.463,93

190.511,03

34.533,85

0,00

444.888,00

0,00

86.328,64

0,00

0,00

31.000,67

6.133,83

1.536,45

2.524,14

34.951,02

167.993,13

645.516,18

4.250.211,90

5.269.385,60

362.324,44

660.164,42

986.106,75

3.265,70

747.459,13

1.292.009,87

267.137,35

85.375,56

818,74

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

386,71

163,40

59.368,90

102.982,54

1.422,89

88.545,40

40.969,11

32.008,57

0,00

413.661,00

709,59

107.352,16

800,77

0,00

TOTAL

31.000,67

6.133,83

1.536,45

2.524,14

34.564,31

167.829,73

586.147,28

4.147.229,36

5.267.962,71

273.779,04

619.195,31

954.098,18

3.265,70

308.702,07

1.291.300,28

159.785,19

84.574,79

818,74

GENERALITAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.096,06

0,00

0,00

0,00

0,00

25.096,06

SECCIONESADMINISTRACIÓN ENTIDADES EMPRESAS

TRANSFERENCIAS Y

COMPENSACIONES INTERNASDE LA

AUTÓNOMAS PÚBLICAS

ACONSOLIDAR ENTRE

EMPRESASADMINISTRACIÓN

DE LA GENERALITAT

CONSOLIDADO

TOTAL GASTOS

FUNDACIONES

83.503,08

0,00

0,00

0,00

0,00

615,29

0,00

3.455,27

5.266,86

35.794,47

4.761,16

615,00

800,00

0,00

32.195,03

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSORCIOS

273.746,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

587,90

269.584,79

650,00

0,00

0,00

0,00

2.923,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0,0,0,0,0,000 0000000000000000

163,40

3044.94.944444 27,71

27.424,84,84,844 84 84,84 887777777

0,00

22225.463,9339393939393393

191 0.511,03

34343443434333 .533,85

0,00

0,00

0,00

1.550,79

117.195,36

00,0 000000

0,00

228.455,1111

10.311,16

0,00

0,00

0,00

34.335,73

167.829,73

335.582,41

4.099.736,91

4.964.006,34

131.449,35

240.583,28

949494494940 40 40 40 440 440.4616161616161,66 747474747474747

3.265265,70,707070,700,70,

267.452,60

1.292.009,87

444.888,00

0,00

615,29

0,00

33.3 455,27

5.266,86

353535353553535353 .794,,,4,, 7

4..7676767617666677 ,16

615,00

800,00

0,0000

32.19995,05,05,03

0,00

269.

2.

2.029.003,12 (-) 873.467,10

3

(En miles de euros)

SeccionesCapítulo I Gastos de personal

Capítulo II Compra de

bienes c. y gtos.de func.

Capítulo III Gastos

financieros

Capítulo IV Transferencias

corrientes

TotalOperaciones

corrientes

Capítulo V Fondo de

contingencia

Capítulo VI Inversiones

reales

Capítulo VII Transferencias

de capital

TotalOperaciones de

capital

Capítulo VIII Activos

financieros

Capítulo IX Pasivos

financieros

Total General

LES CORTS VALENCIANES

SINDICATURA DE COMPTES

CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INFRAESTRUCTURAS,TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTEEDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

SANIDAD

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL

ACADÈMIA VALENCIANA DELA LLENGUA

TURISMO, CULTURA Y DEPORTE


GASTOS DIVERSOS

GOBERNACIÓN

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL

19.903,16

5.622,41

590,95

2.017,02

24.595,88

58.731,48

56.291,07

2.079.815,97

2.268.424,60

20.017,77

47.402,12

247.649,11

1.691,12

25.713,19

9.770,44

457,10

6.191,86

505,42

884,52

467,22

6.176,75

50.786,07

45.296,15

257.771,10

1.819.676,39

5.075,24

28.313,76

302.294,13

1.020,75

13.182,08

6.523,00

59.587,48

158,85

2,00

120,00

7.775,59

1.272,59

6.658,73

1.144.141,99

1,28

4.302,57

10,00

3.114,89

915,04

37.602,36

1.143.051,81

840.965,55

33.467,27

48.269,64

357.800,07

364,40

78.075,61

709,59

107.163,80

8.884,18

182,58

30.399,59

6.127,83

1.485,47

2.484,24

33.887,52

110.552,59

146.965,17

3.480.638,88

4.929.066,54

58.560,28

125.258,11

914.402,04

3.076,27

116.970,88

1.144.851,58

113.686,80

78.242,10

799,81

577,02

6,00

50,98

39,90

57,00

57.037,82

132.892,12

28.385,02

32.439,80

259,70

33.157,07

23.412,91

189,43

4.035,47

4.757,28

18,93

391,21

239,32

55.725,12

573.177,01

2.500,00

69.129,37

82.168,10

2.646,79

20.589,25

29.603,95

2.376,18

577,02

6,00

50,98

39,90

448,21

57.277,14

188.617,24

601.562,03

34.939,80

69.389,07

115.325,17

26.059,70

189,43

24.624,72

29.603,95

7.133,46

18,93

24,06

17.536,00

3.500,00

125.857,00

37.517,96

147.158,29

31.000,67

6.133,83

1.536,45

2.524,14

34.335,73

167.829,73

335.582,41

4.099.736,91

4.964.006,34

131.449,35

240.583,28

940.461,74

3.265,70

267.452,60

1.292.009,87

180.808,71

85.375,56

818,74

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

16

17

18

19

20

22

24

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2013/RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL GENERAL 4.868.693,39 2.603.910,77 1.159.972,18 2.664.879,36 11.297.455,70 317.316,45 838.546,30 1.155.862,75 184.435,02 147.158,29 12.784.911,76-

TotalOperacionesfinancieras

24,06

17.536,00

3.500,00

125.857,00

147.158,29

37.517,96

331.593,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

33.464664646467,27,27,27,27,227 227777777

,

58.560,28

,

259,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HACIENDA Y PÚBLICAADMINISTRACIÓN

58.731,48 50.786,07 120,00 915,04 110.552,59995959595 57.037,82

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2013/RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

239,32 57.277,14 167.829,73

4.964.006,34

4.099.736,91

335.582,41

240.583,28

940.461,74

INFRAESTRUCTURAS,TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTEEDUCACIÓN, FORMACIÓNY EMPLEO

SANIDAD

AGRICULTURA, PESCA,ALIMENTACIÓN Y AGUA


47.402,12

247.649,11

56.291,07

2.079.815,97

45.296,15

257.771,10

2.268.424,60 1.819.676,39

28.313,76

302.294,13

7.775,59

1.272,59

6.658,73

37.602,36

1.143.051,81

840.965,55

484848488484848.2626.266.26.266.262 9 69 69 69 69 69,664444

357.800,07

146.965,17777777

3.480.638,88

4.929.066,54

125.258,11

914.402,04

132.892,12 55.725,12 188.617,24

228.385,02 573.177,01 601.562,03

32.439,80

33.157,07 82.168,10

2.500,00 34.939,80

115.325,17

23.412,91 2.646,79 26.059,70

17.536,00 17.536,00

3.500,00 3.500,00

Capítulo VIpInversiones

reales

317.316,45

SERVICIO DE LA DEUDA 1.292.009,87


PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

Empresas Públicas, Organismos Autónomos y Fundaciones

(cifras en miles de euros)

SOCIEDADES MERCANTILES

2013 m€ Dif. 2013/2012

%

Instituto Valenciano de Finanzas 135.262 37,7%

Radio-Televisión Valenciano 9.042 47,5%

Radio-Televisión Valenciana, S.A. 77.286 nueva creación

Ferrocarriles de la G.V. 167.202 20,4%

Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR) 190.511 16,7%

Instituto Valenciano de la Vivienda 21.025 74,0%

Seguridad y Prom. Industrial (SEPIVA) 4.630 66,3%

Instituto Valenciano de la Exportación 7.983 16,7%

Valencian. de Aprov. Energético (VAERSA) 67.806 18,1%

Circuito del Motor 16.214 24,5%

Ciudad de las Artes y las Ciencias 284.370 5,62%

Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) 50.202 69,5%

Proyecto Cultural Castellón 8.490 34,6%

CIEGSA 26.718 79,2%

Ciudad de la Luz 13.011 40,9%

Entidad de Infraestructuras 48.894 6,8%

Aeropuerto de Castellón 15.929 41,6%

Corporación Pública Empresarial 822 nueva creación

Agencia de Prestaciones Sociales (AVAPSA) 8.806 25,9%

TOTAL 1.1154,00


ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

2013 m€ Dif. 2013/2012

%

Agencia Valenciana de Turismo 33.547 22,3%

Instituto de Arte Moderno (IVAM) 6.123 29,5%

Culturarts Generalitat 16.739 38,5%

Inst. Val. Competitividad Empresarial 76.764 47,5%

Instituto Valenciano de Acción Social 25.727 0,39%

Agencia Tecnológica y Certif. Electrónica 163 66,1%

Agencia Evaluación y Prospectiva 705 11,09%

Patronato del Misterio de Elche 258 15,01%

TOTAL 160.029

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2013 m€ Dif. 2013/2012

%

Instituto Cartográfico Valenciano 1.550 17,08%

Serv. Valenc. Empleo y Formación (SERVEF) 105.447 49,4%

Instituto de la Juventud (IVAJ) 10.311 8,83%

Instituto Investigaciones Agrarias (IVIA) 17.194 15,1%

Instituto Seguridad y Salud en el Trabajo 11.748 9,4%

Agencia de Fomento y Garantía Agraria 211.261 6,8%

TOTAL 357.512


FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

2013 m€

Investigación Biomédica Coop. Clínico-Universidad Valencia 6.462

Fundación Universidad Internacional de Valencia (VIU) 5.266

Fundación Investigación Hospital La Fe 14.775

Centro de Estudios Ciudad de la Luz 1.460

Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 2.235

Fundación Jaume II El Just 1.200

Palau de les Arts Reina Sofía 25.061

Fundación C.V. La Llum de les Imatges 4.473

Fundación Oftalmológica del Mediterráneo 5.971

Fundación para el Desarrollo y la Innovación 4.761

Fundación para la Investigación Agroalimentaria 615

Instituto Portuario de Estudios y Cooperación 1.219

Atención a Víctimas del Delito y Encuentro Familiar 800

Fundación de la Comunidad Valenciana – Región Europea 615

Fundación Fomento de la lnvestigación Sanitaria y Biomédica 8.585

TOTAL 83.503

CONSORCIOS

2013 m€

Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 2.923

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 73.481

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la C.V. 650

Consorcio del Hospital General Universitario 196.103

Consorcio Espacial Valenciano 588

TOTAL 273.746

TOTAL SECTOR PÚBLICO 2013 m€

2.029.003


CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE


CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Cap. VI – Inversiones Reales

Arquitectura, Vivienda y Proyectos Urbanos 7.850,19 m€

( ) Infraestructuras Públicas 102.144,67 m€

( ) Planificación, Transportes y Logística 2.834,28 m€

( ) Puertos, Aeropuertos y Costas 2.700,00 m€

Ordenación, Territorio y Paisaje 150,00 m€

Medio Natural 14.113,01 m€

Calidad Ambiental 3.099,97 m€

SUMA INVERSIONES 132.892,12 m€

3

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2013

ANEXO DE INVERSIONES REALES PREVISTASF.P. 6

PROGRAMA:

08 INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

02 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

513.10 INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :

SERVICIO :CENTRO GESTOR :

AT000

AT000I57

AT000K24

FM510

FM510068

FM510105

FM510108

FM510111

FM510112

FM510113

FM510114

FM510115

FM510155

FM510156

FM510157

FM510582

FM510583

FM510584

FM510585

FM510591

FM510598

INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

Análisis desarrollo aplic.java b.datos

Inf.tec.jurídico instalaciones

MANT. INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS

Cons.rep.y adec.ctras.Sur Alicante

Elab.cartograf. analit. proyectos carreteras C.V.

Duplic.variante Aspe en la CV-84.

Dirección y control técnico

Conservación, reparación adecuación señal.baliz.jardines ctras.

Conservación,reparación y adecuación señal.baliz.jardines

Conservación, reparación y adecuación señal.baliz.alumbr.jardin

Conservación, reparación señal.baliz.jardines ctras.

Cons.rep.y adec.crtas.z.Norte.Alicante

Cons.rep.y adec.crtas.z.centro.Alicante

Conserv.señal.y baliz.itin.ctras. Alicante z.norte

Cons. rep. y adec. itiner. ctra. Cs.Sur

Cons. rep.adec. itin. ctra. centro Castellón

Cons. rep.adec.itin.ctra.Nrte.Castellón

Con.mant.jardín.segdo.cunts.Castellón

Cons.mant.alum.vía.semaf.inst.elec.gral.anex.ctras.Z.N.CITMA

Cons.señalz.y baliz.ctras.Alicante z.centro

2013 2014 2015

358,42

122,29

236,13

50.599,93

4.717,72

133,14

101,00

331,17

450,00

450,00

450,00

450,00

4.251,18

4.997,32

2.060,93

3.451,68

4.567,60

3.459,98

500,00

401,74

2.157,88

0,00

0,00

0,00

30.356,89

2.300,94

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.300,94

850,73

250,00

2.160,19

2.350,38

700,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.849,98

499,98

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.500,00

500,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CMVL

CMVL

A

CMVL

ASPE

CMVL

CS

CS

A

CS

A

A

ALC

CS

CS

CS

CS

V

ALC

358,42

122,29

236,13

146.956,80

7.518,64

133,14

101,00

331,17

17.500,00

17.500,00

19.000,00

18.450,00

7.052,12

6.198,05

2.310,93

5.611,87

6.917,98

4.160,17

500,00

401,74

2.157,88

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO YSUBPROYECTOS

CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO

ESTIMACIÓN DE LAS ANUALIDADES

carreteras C.V.

4.

ación

uacicicicicciiónónnnónnón

uación

CMVLLLLLLLLLL

ASPEPEPEPEPEPPEPEE

CMCC VL

CCS

CS

A

133,14

101,00

331,17

17.500,00

17.5050500,0 00

19 000 00

INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

MANT. INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS 50.599,93


ANEXO DE INVERSIONES REALES PREVISTAS

INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 358,42

2013

3



PROGRAMA:




SECCIÓN :


FM510600

FM510601

FM510602

FN510

FN510369

FN510407

FN510486

FN510525

FN510545

FN510575

FN510589

FN510665

FN510793

FN510853

FN510862

FN510868

FN520

FN520107

FN520112

FN520153

FN520189

Consr.rep.adec.ctras.Norte.Vcia.

Cons.rep.adec.ctras.CIT.Sur Vcia.

Cons.rep.adec.ctras.CIT Ar.Metropl.Vcia.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS

Autov.la plana tr.Pobla Tornesa-Vilanova.Aerop.

Nvo. pte. r. Bergantes. Zorita Maestrazgo.

Nueva Carretera Torreblanca a Inst. aeroportuarias Castellón

Mej.Seg.Vial CV-8351, tr:Elda-Ronda

Acc. pto.Valencia. IF Barranco. Carraixet-U.P.V.

Eje transv.Villena-Muro de Alcoy

Serv.Rev.Doc.Proyectos.Ob.Ctras.Ttes.In.

Acc.nvo.hospital Dénia

Variante suroeste Villena

Nva.Crrtra. Onda-Vila-real

Acceso Norte Alicante.Avda.de Dénia

Certs.y Liquids. anter. pend. pago

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

PHP-gvHIDRA.Serv.inform.des.aplic.inform.CITMA

Rev.proyectos.obras crtras.ttes.inf.urb.ptos y costas CITMA.

Est.marit.Serre.metro Vcia.conex.L5/tranv.costa

Supr. C-8 YC-9 K.55+478 y 56+060 L1 FGV. Vcia. V. Cs. Carlet

2013 2014 2015

5.716,71

5.716,71

6.235,17

27.332,33

5.557,11

410,74

5.873,97

250,90

3.523,21

490,37

125,21

184,91

74,57

121,78

6.219,56

4.500,00

14.294,29

5,17

67,28

1.952,60

30,32

3.142,55

3.142,55

3.158,42

20.164,38

5.722,16

242,15

5.409,56

0,00

2.500,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.289,75

0,00

18.599,25

0,00

0,00

2.039,58

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

12.835,77

4.062,76

0,00

3.680,89

0,00

1.377,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.714,24

0,00

12.031,27

0,00

0,00

2.130,46

0,00

V

V

V

PBLTR

ZRTMS

TRRBL

ELDA

VLC

A

CMVL

DENIA

VLLN

ONDA

ALC

CMVL

CMVL

CMVL

VLC

CRLT

10.859,26

10.859,26

9.393,59

72.206,53

19.584,79

652,89

18.808,48

250,90

7.401,85

490,37

125,21

184,91

74,57

121,78

20.010,78

4.500,00

59.741,03

5,17

67,28

8.347,96

30,32


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


aestrazgo.

nst. aeroportuarias

Rondndndaaa

Carraixet-U.P.V.

y

as Ttes In

ZRTMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSS

TRRBRBRBRBRBRRRR L

ELEE DA

VVVLC

A

CMVL

652,89

18.808,48

250,90

7.401,85

4449099 ,37

125 21

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS 27.332,33

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 14.294,29





2013

3



PROGRAMA:




SECCIÓN :


FN520194

FN520200

FN520245

FN520250

FN520273

FN520297

FN520308

FN650

FN650090

FN650111

FN760

FN760022

FN760056

FN760073

FN760074

FN760076

FN760078

FN760089

OM000

OM000189

�I000

Adapt. estac. L.1 metro Vcia.

Infraestr. L. T2 metro Vcia. Tr. Avda. Hmns. Maristas-Nazaret

Paso sup.p� 248/110 l.ffcc.Vcia-Zarag. p� del �uncar. laMas�a

L.8 (Horta Sud) tr.Nueva Fe-Sedav�

Plat.Reserv.Tte.P�blico Castellón If.Tr.Columbretes-Cami Serradal

Integr. urbana l�nea férrea Tm. Beniparrell If. Urbaniz. y Permeab. peatonal

Red plat. reserv. Tte. p�bl. Cs.IF.TR.III y IV.Zaragoza y Bucle Ctro.Ciudad

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Acc.zna.pesq.pto.Torrevieja

Ampliac.del puerto deportivo Pilar de la Horadada

OTRAS OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUC.

Benidorm paseo mar�timo

Pseo.marit.costa Sur.Pe��scola

Parque lit.Alicante-Sta Pola sec. B F1 Elche

Parque lit. Sta Pola Torrev sec C Fase1 Guardamar

Parque lit. Sta Pola Torrevieja sec B F1 Elche

Parque lit Sta Pola Torrev sect A F1 Sta Pola

Proyecto.demolic. 6 vvdas.Tabarca

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Otro inmovilizado material.

E�UIPOS Y MATERIAL INFORM�TICO

2013 2014 2015

1.139,82

3.216,65

1.003,64

135,70

3.044,21

1.663,23

2.035,67

846,45

753,61

92,84

3.252,25

2.339,25

109,78

83,08

149,92

159,19

159,19

251,84

10,00

10,00

1,00

0,00

3.314,23

115,37

0,00

8.653,71

171,33

4.305,03

19,52

19,52

0,00

1.932,29

1.680,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2.384,25

0,00

0,00

7.516,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.733,70

1.733,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VLC

VLC

SGRB

HRTSD

CSTLP

BNPRR

CSTLP

TRRV�

PLRHR

BNDRM

P�SCL

ALC

SNTPL

SNTPL

SNTPL

SNTPL

CMVL

1.139,82

11.405,88

1.119,01

135,70

29.314,63

1.834,56

6.340,70

865,97

773,13

92,84

8.706,88

7.542,04

109,78

83,08

149,92

159,19

159,19

503,68

10,00

10,00

1,00


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


eniparrell If. Urbaniz.

.TR.III y ad

arrrrr ddddddeeeee lalaaalaalall HHHHHHororororooo ddddddadddada

BNPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

CSTLTLTLTLTLTTLTTLLP

TTTRRV��

PLRHR

1.834,56

6.340,70

865,97

773,13

9992,84

8 706 88



NUEVAS INFRAESTRUCTURAAS PORTUARIAS 846,45

OTRAS OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUC.INFRAESTRUC 3.252,25



2013

3



PROGRAMA:




SECCIÓN :


�I000063

RE000

RE000060

Equipos y material inform�tico

EXPROPIACIONES

Expropiaciones

2013 2014 2015

1,00

5.450,00

5.450,00

102.144,67

0,00

0,00

0,00

71.072,33

0,00

0,00

0,00

60.450,72TOTAL PROGRAMA

CMVL

CMVL

1,00

5.450,00

5.450,00

294.296,63


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO




TOTAL PROGRAMA 102.144,67



2013

3



PROGRAMA:



513.30 PLANIFICACIÓN, TRANSPORTES Y LOGÍSTICA(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


AT000

AT000G05

AT000G47

AT000G87

AT000G88

AT000G89

AT000G90

AT000G91

AT000000

FN500

FN500006

FN500007

OM000

OM000029

QI000

QI000063


Análisis/mod.desarr.aplic.software abierto CITMA

Dirección control técnico proyectos Plan Estratégico Com.

Plan esp.reord frente portuario

Análisis previo desarrll.reglament.Ley

Apoyo, estud. proyectos planificación

Est.prev.viabilid.conex.ferroviaria

Est.básico de movilidad C.V.

Investigación y asistencias técnicas

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS

Servicio de operación del CEGESEV

Gest.seg.infr.viarias


Otro inmovilizado material. Otros

EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO

Equipos y material informático

2013 2014 2015

1.261,92

152,72

210,00

37,57

2,36

22,90

60,00

21,48

754,89

1.562,36

1.360,00

202,36

5,00

5,00

5,00

5,00

2.834,28

191,40

0,00

191,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,94

1.438,58

162,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1.792,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.281,04

1.078,68

202,36

0,00

0,00

0,00

0,00


CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

1.453,32

152,72

401,40

37,57

2,36

22,90

60,00

21,48

754,89

5.725,38

5.067,71

657,67

5,00

5,00

5,00

5,00

7.188,70


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


ación

ia

cas

SEV

CMVLLLLLLLLLL

CMVVLVVVVVVVVV

CMCC VL

CCMVL

CMVL

22,90

60,00

21,48

754,89

5 77.72522 ,38

5 067 71


PLANIFICACIÓN, TRANSPORTES Y LOGÍSTICA

INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 1.261,92

NUEVAS INFRAESTRUCTURAASSSSSSSSS LOLOLOLOLOOLOGÍGÍÍGÍGÍGGG STSTSTSTSTSTSS ICICICICICICICAAS 1.562,36




2013

3



PROGRAMA:



514.30 PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


AT000

AT000G46

AT000K70

AT000000

ET000

ET000000

FM650

FM650012

FM650025

FM650035

FM650042

FM650046

OM000

OM000000

QI000

QI000000


Prest.serv.informáticos sistemas y comunicaciones C.I.T.

Mantenimiento información GIS


ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Elementos de transporte

MANT. INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Conserv. mant. y mej. instal. electr. Ptos. Generalitat

Conserv.mant.y señaliz.marítima.Ptos.Generalitat

Reposición de calados.Ptos.gest.direct.Generalitat

Conserv.rep.adecuac.infraest.puertos Generalitat

Mant.análisis aplic.inform.Explot.Puertos


Otro inmovilizado material



2013 2014 2015

231,91

0,10

56,77

175,04

10,00

10,00

2.448,09

400,00

186,34

475,00

1.324,21

62,54

5,00

5,00

5,00

5,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

917,54

200,00

0,00

375,00

280,00

62,54

0,00

0,00

0,00

0,00

917,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,43

230,00

0,00

0,00

0,00

10,43

0,00

0,00

0,00

0,00

240,43TOTAL PROGRAMA

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

231,91

0,10

56,77

175,04

10,00

10,00

3.606,06

830,00

186,34

850,00

1.604,21

135,51

5,00

5,00

5,00

5,00

3.857,97


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


ctr. .. PtPtPtososos... GeGeGeneralitat

a.Ptos.Generalitat

dirererererreeectcttcttct GGGGGGGGG.Genennnennene ererer lllllaliiiiiti at

ertos Generalitat

CMVLLLLLLLLLL

CMCC VL

CCMVL

CMVL

CMVL

10,00

3.606,06

830,00

186,34

8885055 ,00

1 604 21


PUERTOS, AEROPUERTOS Y COSTAS

INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 231,91

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10,00

MANT. INFRAESTRUCTURASS PORTUARIAS 2.448,09




2013


CONSELLERÍA DE HACIENDA Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


Dirección y Servicios Generales 69,16 m€

Sistemas de Información de Hacienda 3.519,17 m€

Proyectos y Fondos Europeos 76,24 m€

( ) Patrimonio de la Generalitat 25.130,00 m€

Centro logístico, Archivo y Parque móvil Generalitat 200,00 m€

Atención al ciudadano e Inspección Servicios 65,00 m€

Sistemas de Información 23.694,64 m€

Sociedad Digital 10,00 m€

Innovación Tecnológica 4.273,61 m€

SUMA INVERSIONES 57.037.82 m€

3



PROGRAMA:

06 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

02 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

612.30 PATRIMONIO DE LA GENERALITAT(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


EA270

EA270000

EC270

EC270000

ER270

ER270000

ER270392

ER310

ER310000

ER320

ER320000

ER330

ER330497

ER330520

ER330521

OZ270

OZ270000

QR270

QR270001

RA000

ADQUISICIÓN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Adquisición edificios administrativos

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Construcción edificios administrativos

REFORMA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Reforma edificios administrativos

Reforma Edificio Borrull de Castellón

REFORMA DE OTROS CENTROS

Reformas otros centros

OBRAS EN EDIFICIOS PATRIMONIALES

Obras en edificios patrimoniales

REFORMA EDIFICIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

Asist.Téc. reforma Complejo Adm. 9 de Octubre y otrosedificios histórico-artísticos

Restauración antigua cárcel modelo para complejo administrativo 9 de Octubre

Fondo edificios histórico-artísticos

OTRAS INVERSIONES EN EDIFICIOS ADVOS.

Otras inversiones en edificios administrativos

EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Reposición maquinaria, instalaciones y utillaje.

ADQUISICIÓN TERRENOS Y BIENES NATURALES

2013 2014 2015

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

250,00

250,00

100,00

100,00

100,00

100,00

23.530,00

10,00

23.510,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CMVL

CMVL

CMVL

CSTLP

CMVL

CMVL

VLC

VLC

CMVL

CMVL

CMVL

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

250,00

250,00

100,00

100,00

100,00

100,00

23.530,00

10,00

23.510,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


os

tellón

ROSOOS

MOMOMOMOMMMOOONINININIININ ALALALALALALAA ESESSSESESESESEE

CMVLLLLLLLLL

CSTLTLTLTLTLTTLTLTTLLP

CCMC VL

CMVL

250,00

250,00

100,00

100,00

1110000 ,00

100 00

3




CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

REFORMA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

REFORMA EDIFICIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 23.530,00 23.530,00

100,00

500,00

PATRIMONIO DE LA GENERALITAT

2013

3



PROGRAMA:

06 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

02 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

612.30 PATRIMONIO DE LA GENERALITAT(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


RA000000 Adquisición terrenos y amojonamiento

2013 2014 2015

500,00

25.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTAL PROGRAMA

CMVL 500,00

25.130,00


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO





PATRIMONIO DE LA GENERALITAT


2013


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACION

Y EMPLEO


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO



( ) Enseñanza Primaria 16.009,15 m€

( ) Enseñanza Secundaria 9.524,10 m€

Enseñanza Superior Artística 30,00 m€

Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social 70,00 m€

( ) Formación y Cualificación Profesional 2.605,77 m€


3



PROGRAMA:

09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

02 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EDUCACIÓN

422.20 ENSEÑANZA PRIMARIA(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


AT000

AT000195

EC010

EC010099

ER010

ER010777

QR010

QR010004



CONST. CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Construcción centros de educación infantil y primaria

REFORMA CENTROS ED.INFANTIL Y PRIMARIA

Reforma centros educación infantil y primaria

EQUIPAMIENTO C.ED. INFANTIL Y PRIMARIA

Equipamiento c. ed. infantil y primaria

2013 2014 2015

20,00

20,00

7.000,00

7.000,00

5.407,70

5.407,70

3.581,45

3.581,45

16.009,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTAL PROGRAMA

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

20,00

20,00

7.000,00

7.000,00

5.407,70

5.407,70

3.581,45

3.581,45

16.009,15


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


ntil y primaria

NTIL Y PRIMARIA

imaaariririaaa

CMVLLLLLLLLL

CMCC VL

5.407,70

3.581,45

3.581,45

16.009,15



EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

ENSEÑANZA PRIMARIA

CONST. CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL YPRIMARIA

REFORMA CENTROS ED.INFANTIL Y PRIMARIA

7.000,00

5.407,70


2013

28

3



PROGRAMA:


02 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE EDUCACIÓN

422.30 ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE RÉGIMEN ESPECIAL(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


AT000

AT000196

EC020

EC020203

EC090

EC090000

ER020

ER020584

ER090

ER090000

QR020

QR020003



CONSTR. CENTROS EDUCACIÓN SECUNDARIA

Construcción centros de educación secundaria

CONSTRUCCIÓN CONSERVATORIOS DE MÚSICA

Construcción conservatorio de música

REFORMA CENTROS EDUCACIÓN SECUNDARIA

Reforma centros de educación secundaria

REFORMA CONSERVATORIOS DE MÚSICA

Reforma conservatorio música

EQUIPAMIENTO CENTROS ED. SECUNDARIA

C.V. Equipamiento Centros Educación Secundaria

2013 2014 2015

170,00

170,00

3.000,00

3.000,00

30,00

30,00

4.294,10

4.294,10

30,00

30,00

2.000,00

2.000,00

9.524,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTAL PROGRAMA

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

170,00

170,00

3.000,00

3.000,00

30,00

30,00

4.294,10

4.294,10

30,00

30,00

2.000,00

2.000,00

9.524,10


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


música

ecununundadadariririaaa

ED SECUNDARIA

CMVLLLLLLLLL

CMCC VL

CMVL

30,00

4.294,10

4.294,10

30,00

3330,00

2 000 00



ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE RÉGIMEN ESPECIAL


CONSTR. CENTROS EDUCACIÓN SECUNDARIA

CONSTRUCCIÓN CONSERVATORIOS DEMÚSICA

REFORMA CENTROS EDUCAACIÓN SECUNDARIA

REFORMA CONSERVATORIOOS DE MÚSICA

3.000,00

30,00

4.294,10

30,00


2013

29

3



PROGRAMA:


03 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

322.52 FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


ER200

ER200000

ER200024

ER200032

ER201

ER201007

QI000

QI000013

QI000016

QI000027

QI000053

QR200

QR200001

REFORMA C.FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESI.

Reforma centros SERVEF Formación C.V.

Reforma Centro SERVEF Formación Elda

Reforma Centro SERVEF Formac. Alicante

REFORMA CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN

Reforma C.Integrados de Formación


Centros FIP Valencia

Centros FIP Alicante

Centros FIP Castellón

Serv. y asistencias técnicas

EQ. REPOSICIÓN C.FORM.INSERC.PROFESIONAL

Equipamiento reposición centros SERVEF Formac. C.V.

2013 2014 2015

1.337,70

100,00

400,00

837,70

50,00

50,00

376,37

10,00

10,00

10,00

346,37

841,70

841,70

2.605,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTAL PROGRAMA

CMVL

ELDA

ALC

CMVL

VLC

ALC

CSTLP

CMVL

CMVL

1.337,70

100,00

400,00

837,70

50,00

50,00

376,37

10,00

10,00

10,00

346,37

841,70

841,70

2.605,77


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


ción

RMÁTICO

CMVLLLLLLLLL

VLVV C

AAALC

CSTLP

CMVL

50,00

376,37

10,00

10,00

1110,00

346 37



FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

REFORMA C.FORMACIÓN E INSERCIÓNPROFESI.

REFORMA CENTROS INTEGRADOS DEFORMACIÓN

1.337,70

50,00



2013

30


CONSELLERÍA DE SANIDAD


CONSELLERÍA DE SANIDAD


Dirección General y Servicios 105,00 m€

Escuela Valenciana de Salud 35,00 m€

Drogodependencias 80,00 m€

Análisis y Evaluación pacientes 9,10 m€

Centros integrados Salud Pública 100,00 m€

( ) Asistencia Sanitaria 13.441,40 m€

Prestaciones Farmacéuticas 5,50 m€

Salud mental y Larga Estancia 500,00 m€

Salud 134,90 m€

Administración Económico Financiera Recursos Humanos y Gerencia AVS 28,90 m€

( ) Información para la Salud 18.000,00 m€


3



PROGRAMA:

10 SANIDAD

02 AGENCIA VALENCIANA DE SALUD

412.22 ASISTENCIA SANITARIA(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


EC120

EC120207

EC120212

EC120220

EC140

EC140028

ER120

ER120110

ER120508

ER140

ER140289

ER140294

QN120

QN120103

QN150

QN150036

QR120

QR120177

QR150

QR150466

CONST.CENTROS SALUD ATENCIÓN PRIMARIA

C.S. Valencia-Orriols

Construcción otros centros de salud

C.S.I. Onda

CONSTRUCCIÓN CENTROS HOSPITALARIOS

Construcción otros centros hospitalarios

REFORMA C. SALUD ATENCIÓN PRIMARIA

C.S. Santa Pola (ampliación)

Reforma otros Centros de Salud

REFORMA CENTROS HOSPITALARIOS

Reforma Centros Hospitalarios

H. Arnau de Vilanova (Reforma-Ampliación)

EQ.P.MARCHA C.SALUD ATENCIÓN PRIMARIA

Planes de montaje C.S.-C.V.

EQUIP. NUEVOS CENTROS HOSPITALARIOS

Planes montaje C. Hosp. C.V.

EQ. REPOS. C. SALUD ATENCIÓN PRIMARIA

Equipamiento reposición C.S.-C.V.

EQ. REPOSICIÓN CENTROS HOSPITALARIOS

Equipamiento reposición C. Hospit. C.V.

2013 2014 2015

6.312,17

381,03

4.495,60

1.435,54

258,00

258,00

421,23

121,23

300,00

1.850,00

850,00

1.000,00

500,00

500,00

700,00

700,00

400,00

400,00

3.000,00

3.000,00

13.441,40

4.298,05

0,00

4.000,00

298,05

10.000,00

10.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.700,00

2.000,00

700,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

30.998,05

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

6.000,00


VLC

CMVL

ONDA

CMVL

SNTPL

CMVL

CMVL

VLC

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

14.610,22

381,03

12.495,60

1.733,59

20.258,00

20.258,00

4.421,23

121,23

4.300,00

6.550,00

4.850,00

1.700,00

3.000,00

3.000,00

15.700,00

15.700,00

2.400,00

2.400,00

14.000,00

14.000,00

80.939,45


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


talarios CMVLLLLLLLLL

SNSNSNTPL

CCMC VL

CMVL

20.258,00

4.421,23

121,23

4.300,00

6.5555055 ,00

4 850 00



ASISTENCIA SANITARIA

SANIDAD

CONST.CENTROS SALUD ATENCIÓN PRIMARIA

CONSTRUCCIÓN CENTROS HOSPITALARIOS

REFORMA C. SALUD ATENCIÓN PRIMARIA

REFORMA CENTROS HOSPITTALALALALALALLARARARARARARRIOIOIOOIOIOI SSSSSSS

TOTAL PROGRAMA

1766.312,1

2013

258,00

421,23

1.850,00

13.441,40

33

3



PROGRAMA:

10 SANIDAD

03 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD

412.29 INFORMACIÓN PARA LA SALUD(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


QI000

QI000000



2013 2014 2015

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTAL PROGRAMA

CMVL

18.000,00

18.000,00

18.000,00


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO




SANIDAD

INFORMACIÓN PARA LA SALUD

2013


34


CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, PESCA,

ALIMENTACIÓN Y AGUA


CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA


Saneamiento y Depuración Aguas 421,82 m€

( ) Gestión e Infraestructuras de Recursos Hidráulicos y Regadíos 29.479,61 m€

Estructuras Agrarias 1.005,90 m€

Investigación y Tecnología Agraria 1.370,64 m€

Ordenación y Mejora Pesquera 859,10 m€

Desarrollo y Mejora Ganadera 20,00 m€


3



PROGRAMA:

12 AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

02 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

512.10 GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y REGADÍOS(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


AT000

AT000000

FN560

FN560000

FN570

FN570359

FN580

FN580000

FN580293

FN580306

FN580354

FN580356

FN580384

FN600

FN600000

FN600739

FN600772

FN600788

FN600846

FN600874

FN600886



NUEVAS ACTUACIONES EN CALIDAD DE AGUAS

Nuevas actuaciones en calidad de aguas

NUEVAS INFRA. ABASTECIMIENTO DE AGUAS

ETAP. La Ribera

NUEVAS INFR.ENC.RAMBLAS Y BARRANCOS

Nuevas infraestructuras encauzamiento ramblas y barrancos

Drenaje sistema Vera-Palmaret. Valencia

Red evacuación pluv casco urbano Almoradí

Encauz Bco Fraga

Encauz.Bco Tramuser

Red pluviales Silla

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

PDR 2007/13: Nuevas infraestructuras agrarias

Transf. riego localizado Valle del Càrcer y Sellent

Modernización acequia Real del Júcar - acequia escalona

Acond.red riego en Relleu Alicante

Conducc. aguas residuales dep. litoral Marina Baixa

Creación Base de Datos Balsa de la C.V.

Infraest. hidráulica postrasvase Júcar-Vinalopo

2013 2014 2015

15,95

15,95

200,00

200,00

3.957,68

3.957,68

8.884,21

1.117,50

2.410,20

121,83

2.530,31

1.970,06

734,31

15.850,89

3.500,00

366,36

3.476,62

205,46

2.083,71

41,45

3.209,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1.026,46

1.026,46

5.522,90

0,00

5.522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

11.857,49

0,00

0,00

3.546,49

0,00

2.083,71

0,00

3.209,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.910,85

0,00

0,00

3.618,02

0,00

2.083,71

0,00

3.209,12

VLLN

CMVL

V

PUÇOL

VLC

ALMRD

CSTLP

ALMSF

SILLA

CMVL

V

V

A

MRNB

CMVL

A

15,95

15,95

200,00

200,00

4.984,14

4.984,14

14.407,11

1.117,50

7.933,10

121,83

2.530,31

1.970,06

734,31

36.619,23

3.500,00

366,36

10.641,13

205,46

6.251,13

41,45

9.627,36


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


mieeentntntooo rararambmbmblas y

Valencia

no AAAAAAAAlmlmmlmlmmmorororrrororo adadaddaddada ííííí

V

PUPUPUÇOL

VLC

ALMRD

CSTLP

4.984,14

14.407,11

1.117,50

7.933,10

1112122 ,83

2 530 31




GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y REGADÍOS

2013

NUEVAS INFRA. ABASTECIMIENTO DE AGUAS 3.957,68

NUEVAS INFR.ENC.RAMBLAAS Y BARRANCOS 8.884,21

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 15.850,89

37

3



PROGRAMA:

12 AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

02 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

512.10 GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y REGADÍOS(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


FN600930

FN790

FN790042

RE000

RE000097

Complementario postrasvase Jucar-Vinalopó Balsa la Cuesta

INFRAEST.REUTILIZACIÓN AGUAS DEPURADAS

Reutilización aguas dep. Edar Pinedo Ravisanxo-Pto Catarroja

EXPROPIACIONES

Expropiaciones

2013 2014 2015

2.968,17

295,88

295,88

275,00

275,00

29.479,61

3.018,17

0,00

0,00

0,00

0,00

18.406,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


A

CTRRJ

CMVL

5.986,34

295,88

295,88

275,00

275,00

56.797,31


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


56.797,31




GESTIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y REGADÍOS

2013

INFRAEST.REUTILIZACIÓN AGUAS DEPURADAS

295,88


38


CONSELLERÍA DE JUSTICIA Y

BIENESTAR SOCIAL


CONSELLERÍA DE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL



Cooperación Internacional 13,60 m€

Integración de la Inmigración 5,60 m€

Protección a las Familias y Mujeres 9,00 m€

Servicios Sociales 600,00 m€

Integración Personas Discapacitadas 272,67 m€

Centros de Personas Mayores 2.000,00 m€

( ) Administración de Justicia 19.978,04 m€

Menor 250,00 m€


3



PROGRAMA:

16 JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL

04 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE JUSTICIA

141.10 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA(En miles de euros)*Coste estimado de las anualidades 2013 a 2016

SECCIÓN :


EC290

EC290000

ER290

ER290000

QN290

QN290000

QR290

QR290000

CONSTR.EDIF.ADMINISTRATIVOS JUSTICIA

Construcción edificios

REFORMA EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN JUSTICIA

Reforma Edificios Administración de Justicia

EQUIPAMIENTO PUESTA EN MARCHA EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN JUSTICIA

Equipamiento puesta en marcha edificios administración de justicia

EQUIP. REPOS.EDIFICIOS ADMÓN. JUSTICIA

Equip. reposición edificios administrativos justicia

2013 2014 2015

13.187,04

13.187,04

6.300,00

6.300,00

400,00

400,00

100,00

100,00

19.987,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTAL PROGRAMA

CMVL

CMVL

CMVL

CMVL

13.187,04

13.187,04

6.300,00

6.300,00

400,00

400,00

100,00

100,00

19.987,04


CÓDIGOTERRIT.

COSTE *TOTAL

ESTIMADO


edificios

DMÓN. JUSTICIA

nistsstrararatititivovovos s s jujuj sticia

CMVLLLLLLLLL

CMCC VL

400,00

100,00

100,00

19.987,04




ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

2013

CONSTR.EDIF.ADMINISTRATIVOS JUSTICIA 13.187,04

REFORMA EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN JUSTICIA

6.300,00


41

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS DE .... Presupuestos Generalitat Valenciana...

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