ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA · 2019-07-15 · eficacia del servicio y la calidad de...

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REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA NIT 890.680.026-7

CONTROL INTERNO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PERIODO EVALUADO: Marzo a junio 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

ARTÍCULO 9 LEY 1474 DE 2011

mailto:[email protected]



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CONTROL INTERNO

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE LA MESA CUNDINAMARCA

La Oficina de Control Interno, presenta el informe pormenorizado sobre el Estado del Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, “Estatuto Anticorrupción”. “El Sistema de Control Interno se establece con base al art. 1º de la ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999. El Informe Pormenorizado de Control Interno, a la fecha se ha venido estructurando con base en los elementos del nuevo modelo integrado de planeación y gestión MIPG. La administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, presenta una mejora continua. Avanzando en el diagnóstico y los ajustes para la completa y adecuada implementación del MIPG. Desde su implementación en el año 2011, el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, la Administración Municipal lo elabora cada cuatro meses conforme lo dispone la Ley, mediante un seguimiento integral a la gestión institucional, con base en la estructura del Modelo MECI, articulado con el Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Para la vigencia 2018, fueron ejes articuladores del plan acción institucional, las siete dimensiones operativas del MIPG, plan nacional de desarrollo y plan estratégico sectorial, impartiéndose claras directrices para su formulación, ejecución y reportes de seguimiento. Se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG. El MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo. La Administración Municipal mediante la dirección de Planeación, se ha fortalecido el Sistema de Gestión, para la implementación de cada una de los planes de acción resultado de los autodiagnóstico aplicados.




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CONTROL INTERNO

OPERACIONALIDAD DEL MIPG

Fuente: Función publica

http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg A continuación desde la Dirección de Control interno, se presentara un análisis de los logros alcanzados en cada una de las dimensiones del MIPG dentro de la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca, sus resultados.


http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg



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CONTROL INTERNO

INSTITUCIONALIDAD A la fecha continúan vigentes los Las Resoluciones 596,597,598 y 599 de 2018, mediante los cuales fueron actualizados los Cuatro Comités que hacen parte integral del MIPG a nivel territorial:

Resolución 596 - Comité Municipal de Gestión y Desempeño de La Mesa Cundinamarca Resolución 597 - Comité Institucional Gestión y Desempeño de La Alcaldía Municipal de La Mesa

Cundinamarca Resolución 598 - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de La Alcaldía Municipal de

La Mesa Cundinamarca Resolución 599 - Comité Municipal de Auditoria de La Mesa Cundinamarca

Link de publicación Actos administrativo en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017, en la pagina web del Municipio: http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-597-de-2018-comite-institucional-de-gestion http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-598-de-2018-comite-institucional-de-coordinacion http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-599-de-2018-comite-municipal-de-auditoria http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-596-de-2018-por-la-cual-se-actualiza-y-reglamenta Para la vigencia 2019, la Administración Municipal, de acuerdo a la necesidad de implementar el MIPG y apoyar el proceso de Gestión del sistema Integrado, contrató: Los “Servicios profesionales de asesoría y acompañamiento a la alcaldía municipal de La Mesa Cundinamarca para la continuidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: 2017, articulado con los requisitos establecidos en la Norma Técnica NTC ISO 9001:2015 para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad”, mediante el contrato No. PS-069—2019.


http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-597-de-2018-comite-institucional-de-gestion

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-598-de-2018-comite-institucional-de-coordinacion

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-598-de-2018-comite-institucional-de-coordinacion

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-599-de-2018-comite-municipal-de-auditoria

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-596-de-2018-por-la-cual-se-actualiza-y-reglamenta

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/normatividad/resolucion-596-de-2018-por-la-cual-se-actualiza-y-reglamenta



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CONTROL INTERNO

OPERACIÓN DEL MIPG Es importante evaluar los resultados del FURAG 2018 de la Alcaldía de La Mesa Cundinamarca, como punto de partida para evaluar los alcances del Modelo durante este primer cuatrimestre de la vigencia 2019:




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CONTROL INTERNO

En el mes de marzo de 2019, mediante el seguimiento del proceso de Gestión del Sistema Integrado, los diferentes líderes de los procesos que conforman la Administración, de nuevo aplicaron la herramienta de los autodiagnósticos entregados por la Función Publica, con el objetivo de actualizar el estado de cada una de las dimensiones y determinar un Plan de Acción para el año 2019, lo anterior alcanzado los siguientes resultados:

La Alcaldía Municipal tiene establecido como Proceso de Apoyo: el proceso de Gestión de Talento Humano, quien tiene como objetivo direccionar el Talento Humano mediante la aplicación, seguimiento y control de un Modelo de Gestión Humana que priorice las competencias y que asegure el mejoramiento en la eficiencia y eficacia del servicio y la calidad de los funcionarios de la Administración Municipal y la de sus familias.

Dimensión 1: Talento Humano




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CONTROL INTERNO

Logros alcanzados en la dimensión en el primer semestre vigencia 2019:

Disposición de información: Mediante la aplicación MEGA, la Administración puso a disposición de todo el personal que conforma toda la documentación, soportes y registros que conforman el MIPG de la Alcaldía, con el objetivo de ser consultada e interiorizada.

Plan de acción Institucional El 28 de enero de 2019, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, aprobó los Planes Integrados de la Administración, entre ellos referentes a la Dimensión: 3. Plan anual de vacantes 4. Plan de previsión 2019 5. Plan estratégico de talento humano 6. Plan de capacitación 2019 7. Plan de incentivos - bienestar social 2019 8. Sistema de gestión y seguridad en el trabajo Los anteriores de acuerdo a los resultados de diagnóstico realizados dentro de la Alcaldía por parte del líder del proceso de Gestión de Talento Humano, publicados en la página web del Municipio el 31 de enero de 2019.

Caracterización de los servidores: El proceso de Gestión de Talento Humano cuenta con una Base de datos, en la cual está registrada la antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación del personal de la Alcaldía.

Caracterización de los empleos: El proceso de Gestión de Talento Humano tiene identificada la planta de personal, perfiles de los empleos, funciones, naturaleza de los empleos, vacantes y procesos adelantados para proveer los cargos.

Plan de bienestar

A la fecha se ha dado alcance al Plan de bienestar durante el primer semestre de la vigencia 2019:

Celebración de cumpleaños Día de la secretaria Día del género (día de la mujer y día del hombre)




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CONTROL INTERNO

Acciones diseñadas para mejorar la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH)




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CONTROL INTERNO

Adoptar el Código de integridad de la Alcaldía de La Mesa

Fortalecer las estrategias para implementar la ruta de la felicidad

Medir el clima laboral dentro de la Alcaldía

Crear estrategias de cambio cultural frente al MIPG – cultura organizacional

Continuar con el seguimiento al SIGEP Desde el proceso de Gestión del Sistema Integrado se fortaleció la determinación de la Planeación estratégica de la Alcaldía con el objetivo de identificar los procesos que componen el Sistema, normatividad de la entidad y alcances.

Segunda Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación




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CONTROL INTERNO

Plan de acción Institucional El 28 de enero de 2019, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, aprobó los Planes Integrados de la Administración, en cumplimiento al Decreto 612: Plan Institucional de Archivos PINAR Plan Anual de Adquisiciones Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Estratégico de Recursos Humanos Plan Institucional de Capacitación Plan de Incentivos Institucionales Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

En el mes de Marzo de 2019, el proceso de Gestión estratégica, actualizo el mapa de Riesgos de la Alcaldía, el cual incluye los Riesgos de Corrupción, dando alcance a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - v4-2018 emitida por la Función Pública.

Plan Anticorrupción El 31 de enero de 2019, fue publicado el plan No. (9.) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual en la página web del Municipio:




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CONTROL INTERNO

Resultado del seguimiento del avance alcanzado en cumplimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, corte cuatrimestre 1-2019:




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CONTROL INTERNO

Porcentaje en la oportunidad en la ejecución presupuestal

Para la vigencia 2019 se tiene programado ejecutar un valor de $ 105.228.245.818,01 (100%) de lo cual al cuarto trimestre se ejecutó un valor de $30.331.977.246,54 (29%), quedando pendientes de ejecución un valor de $74.896.268.571,47 (69%). Es de anotar que la ejecución presupuestal programada para el primer trimestre debió ser como mínimo del 25%, pero por necesidades de ejecución del Plan de Desarrollo se ejecutó un 29%, lo que conlleva un logro frente al trimestre del 100%, así:

Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Cuentas PAC

Para el Primer Trimestre de 2019 se tenía programado pagar $54.634.812.900.47 (100%), de lo cual fue autorizado $20.716.459.884.72 (38%),quedando pendiente la suma de $33,918,353,015.75 (62%), así:




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CONTROL INTERNO

La Administración Municipal tiene establecido el proceso de Gestión Integral de Atención al Ciudadano, con el objetivo de eestablecer lineamientos y direccionar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la gestión integral de Atención al Ciudadano (peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio y sugerencias) de la Administración Municipal, de tal forma que posibilite mejorar el tratamiento de las quejas, promover la mejora continua y mejorar los productos y servicios ofertados por la Administración a través de los diferentes procesos. El proceso cuenta con resultados estadísticos del sistema PQRS Software, herramienta tecnológica adquirida

por la Administración Municipal en el mes de noviembre de 2018, con el objetivo de hacer más eficiente el

control de PQRS, el direccionamiento y respuestas oportuna; el sistema permite que cada uno de los

responsables tiene asignado bajo su documento de identidad los PQRS de su competencia, los cuales son

direccionados por el responsable del proceso de Gestión integral de Atención al Ciudadano, de acuerdo al

tipo de PQRS el sistema genera las alertas de vencimiento, genera la trazabilidad de la respuesta y genera

indicadores de seguimiento por dependencia.

INGRESOS POR MEDIO DE RECEPCIÓN

El software esta en interface con la Pagina web de la Alcaldía, todas aquellas PQRS que realicen por la página web son registradas en el sistema para direccionarlas según la competencia.

Fuente: Sotware PQRS, Corte al 30 de Junio de 2019

*Solicitudes otros medios: corresponde a los radicados directamnete en la oficina de PQRS de la Alcaldia Municipal o mediante corrreos electronicos que son

direccionados a la Oficiona de PQRS para proceder con el registro en el Sistema y redireccionar.

Tercera Dimensión: Gestión con Valores para el Resultado




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CONTROL INTERNO

MEDIO DE RECEPCIÓN POR TIEMPO DE SOLUCIÓN

Fuente: Sotware PQRS, Corte al 30 de Junio de 2019

*Otros medios: corresponde a los radicados directamnete en la oficina de PQRS de la Alcaldia Municipal o mediante corrreos electronicos que son direccionados a la Oficiona de PQRS para proceder con el registro en el Sistema y redireccionar.

Racionalización de trámites Mediante la página web del Municipio, está activo el link Ciudadanos trámites y Servicios... permitiéndole a los ciudadanos acceder a los siguientes servicios y tramites sin necesidad de trasladarse a la Alcaldía, permitiendo la racionalización de trámites.




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CONTROL INTERNO

La Administración Municipal mediante la Secretaria de Gobierno, durante el semestre I-19, reviso los diferentes tramites reportados en el SUIT, con el objetivo de evaluar las diferentes estrategias para la racionalización de los mismos dependiendo del tipo de trámite y área responsable para reportarlos ante la plataforma en el segundo semestre-19.




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CONTROL INTERNO

El proceso de Gestión estratégica, mediante los informes de Autoevaluación del Control y la Gestion, mide trimestralmente los resultados de gestión y de desempeño Institucional, desde cada uno de los procesos. En el primer trimestre se lograron los siguientes resultados consolidados: Para la vigencia 2019 se tiene proyectado desarrollar 22 Planes de Acción (100%), de los cuales 21 presentaron información (95%), cada uno de estos cuenta para su control, monitoreo y seguimiento con 4 Indicadores de Gestión por cada Plan de Acción para un total de 84 indicadores (Los 4 indicadores correspondientes al Plan de Acción de Cultura y Juventud no serán tenidos en cuenta en este análisis toda que a la fecha no han presentado el correspondiente informe:

Resumen de resultados de indicadores de la Gestión Estratégica (Planes de Acción):

Cuarta Dimensión Evaluación para el Resultado




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CONTROL INTERNO




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CONTROL INTERNO

Resumen de resultados de indicadores de la Gestión por Procesos (Indicadores de los Procesos): Para la vigencia 2019 se tiene proyectado desarrollar 95 (100%) indicadores correspondientes a los 19 (100%) procesos contemplados en el Mapa de Procesos de la Administración Municipal, de los cuales se cuenta con información de 18 procesos (95%) y de 72 indicadores de los 94 indicadores formulados (77%), de los cuales 64 (89%) se encuentran en el rango de Satisfactorio, Excelente y Sobrepaso (entre el 81% y más del 100%), si se tiene en cuenta que la meta es del 95%, entonces tenemos que el logro global del indicador es del 94% así:

Fuente: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN

Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca Primer Trimestre de 2019




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CONTROL INTERNO

El proceso de Gestión Documental que tiene como objetivo establecer y ejecutar las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación recibida y producida por la Administración Municipal, con el fin de facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes en materia archivística y la optimización de los recursos asignados.

Porcentaje de oportunidad en la entrega de las comunicaciones oficiales internas y externas recibidas:

En el transcurso del Primer Trimestre de la vigencia 2019 se recibieron 2033 comunicaciones oficiales, las mismas que fueron tramitadas dentro de los términos establecidos (menos de 4 horas) a las Direcciones y Secretarías correspondientes.

Porcentaje de consultas documentales resueltas

Para el Primer Trimestre de la vigencia 2019 se recibieron 99 (100%) solicitudes de consultas documentales, de las cuales fueron resueltas 99 (100%), entre copias, resoluciones de Licencias de Construcción, derechos de petición y hojas de vida así:

Quinta Dimensión: Información y Comunicación




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CONTROL INTERNO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NIT

CIUDAD / MUNICIPIO

CATEGORÍA DEL MUNICIPIO

CARÁCTER DE LA ENTIDAD PUBLICA X PRIVADA

PRIVADA

CON

FUNCIONES

PÚBLICAS

SECTOR - ORDEN

DIRECCIÓN

TELÉFONO

PAGINA WEB

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

www.lamesa-cundinamarca.gov.co

[email protected]

DIAGNÓSTICO GESTIÓN DOCUMENTAL

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDADALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA

890.680.026-7

LA MESA - CUNDINAMARCA

V

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CALLE 8 CRA. 21 ESQUINA

8472225 -8472221

NORMATIVIDAD INSTANCIAS ASESORAS Si No Parcial

La Alcaldia ha conformado el Comité Interno de Archivo? Si la respuesta es afirmativa

indique el Acto Administrativo y su fecha.X

Los miembros del Comité Interno de Archivo son los enunciados en el artículo 2.8.2.15 del

Decreto 1080 de 2015?X

Las Funciones del Comité Interno de Archivo son las enunciadas en el artículo 2.8.2.16 del

Decreto 1080 de 2015?X

NORMATIVIDAD ASPECTOS ORGANIZACIONALES Si No Parcial

Tiene la Alcaldia el organigrama por dependencias actualizado? X

Tiene la Alcaldia un manual de funciones actualizado? X

En el Manual de funciones y de procedimientos se ha regulado el recibo y la entrega de los

documentos de archivo por parte de los servidores publicos?X

La Alcaldia cuenta con el Mapa de Procesos actualizado? X

Ha desarrollado la Alcaldia un Normograma de acuerdo a su contexto legal? X

La Alcaldia ha sufrido reestructuraciones, cuántas y cuándo fue la última? X

La Alcaldia ha tenido cambios en la estructura orgánico-funcional de la entidad? X

Existen actos administrativos u otras normas que indiquen la creación de dependencias o

grupos con la respectiva asignación de funciones?X

Indique el número de dependencias de la Alcaldia. X

Se ha designado a una dependencia específica la función archivística de la Alcaldia o se ha

creado la dependencia, sección o grupo de archivo? Indique acto administrativoX

Decreto 1080 de

2015La Alcaldia ha formulado una política de gestión Documental? X

Acuerdo 05 de

2013La Alcaldia ha conformado el Archivo Central ? X

Acuerdo 04 de

2015

Tiene la Alcaldia funciones relacionadas con la garantía, protección y salvaguardia de los

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario?X

Acuerdo 05 de

2013La Alcaldia ha creado el Archivo Histórico? X

NORMATIVIDAD ASPECTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Si No Parcial

Ley 594 de 2000Los funcionarios encargados de los archivos han sido capacitados en programas o áreas de

su labor?X

Los servidores públicos han sido capacitados en temas relacionados al manejo y organización

de los archivos?X

Los servidores públicos reciben o entregan los documentos o archivos inventariados? X

Acuerdo 050 de

2000Los servidores públicos han sido capacitados y entrenados para la atención de emergencias? X

Acuerdo 060 de

2001

La Unidad de Correspondencia cuenta con el personal suficiente y capacitado para recibir,

enviar y controlar oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial?X

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Acuerdo 038 de

2002

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OBSERVACIONES

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Resolución No. 620 de 2014 de Diciembre 31, por medio de la cual se

conforma el comité interno de archivo de la Alcaldia Municipal de La

Mesa.

Articulo 1°. Resolución 620 de 2014. Integrantes: Alcalde Municipal o

su delegado, Secretario de Gobierno o su delegado quien actua como

secretario técnico, Jefe de la oficina jurídica y contratación, Director

oficina de Control Interno y profesional del area de Sistemas.

Articulo 2°. Resolución 620 de 2014.

Acuerdo 038 de

2002

Decreto 1080 de

2015

Acuerdo 011 de 2014 del Concejo Municipal de La Mesa, asigna en el

Articulo 30 a la Secretaría de Gobierno la función archivistica de la

Alcaldia.




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CONTROL INTERNO

En el mes de Abril de 2019, la Administración Municipal estableció la Guía Para La Gestión Del Conocimiento En La Administración Municipal De La Mesa Cundinamarca con el objetivo de establecer la metodología para gestionar el conocimiento (documentación, sistematización y difusión) en la Administración Municipal de La Mesa Cundinamarca, en los niveles estratégico, táctico y operacional, con el fin de gestionar continuamente los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, de tal forma que se salvaguarde la Entidad de la pérdida del conocimiento como resultado de la rotación del Talento Humano o por deficiencias en el Sistema de Información utilizado.

Sexta Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación.




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CONTROL INTERNO

Para la vigencia 2019, fue aprobado mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y por el Comité de Coordinación de Control Interno el Plan de Auditorias Anual vigencia 2019, con el objetivo ejecutar los procesos auditores a los procesos que conforman la Administración; auditorias basadas en riesgo.

Séptima Dimensión: Control Interno




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CONTROL INTERNO

Se han desarrollado durante el primer semestre de la vigencia 2019, los siguientes comités de Coordinación de Control Interno como tercera línea de defensa: Acta No. 01

Presentación del Plan Anual de Auditoria Presentación programa de fomento de la cultura del autocontrol Seguimiento informe estadístico del Sistema de PQR´S

Acta No. 02

Revisión del Acta resultado de la mesa de trabajo con los ingenieros de HAS Verificación de las acciones aprobadas para implementar en los diferentes módulos del sistema HAS

Dando alcance a los informes de seguimiento de los diferentes entes de Control, que hacen parte integral del seguimiento algunas políticas específicas del MIPG, se encuentran publicados oportunamente:

Informe de austeridad del gasto Trimestre I-19 Informe Derechos de Autor Informe de evaluación dependencias Informe de seguimiento Plan Anticorrupción Corte Abril de 2019 Informe de Seguimiento a la atención prestada por el proceso de Atención al Ciudadano –

seguimiento PQRS semestre I-19 Informe de Autoevaluación Trim I-19

Seguimiento a los planes de Mejoramiento Internos y entes de control: Planes de mejoramiento vigentes con la Contraloría de Cundinamarca:

Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad integral Informe técnico con alcance a la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad




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CONTROL INTERNO

Conclusiones y recomendaciones de la Dirección de Control Interno

La Administración Municipal, ha generado todos los mecanismos de seguimiento para la implementación del MIPG, a través de la asesoría externa, procesos de capacitación al personal, fortalecimiento de herramientas de medición.

Se ha dado alcance al Plan de capacitación específico frente al Modelo integrado de Planeación y Gestión, desde la ESAP y la Función Publica, con el objetivo de darle la competencia y fortalecer el conocimiento del personal que conforma la Administración Municipal.

La Alcaldía se encuentra en un proceso de cambio cultural frente a las políticas del MIPG y cada una de las dimensiones, entendiendo su operación, desde la Institucionalidad, la operación y evaluación del Modelo desde cada línea de defensa.

Se deben fortalecer los planes de acción, resultado de los autodiagnósticos aplicados en el mes de marzo de 2019, los cuales deben estar enfocados al cumplimiento de las políticas del modelo al alcance de la Alcaldía, priorizando cada una de las acciones.

Determinar una estrategia que fortalezca la actualización de la información de los servidores ante la plataforma SIGEP, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 libro 2), la Dirección de Control Interno, presentara el resultado a la verificación del estado actual de la información registrada en el SIGEP y reportarla al Departamento de la Función Pública y entes de control.

Durante el segundo semestre de 2019, se debe crear una estrategia de evaluación y revisión por la alta dirección del nivel de avance del MIPG, con el objetivo de identificar el grado de avance en el cual se encuentra parta ser parte integral del proceso de empalme vigencia 2019-2020.

Elaboro:

(Original fimado) LEIDY JOHHANNA CRUZ JUEZ

Dirección de Control Interno


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