Alcaldía Municipal de San Salvador · de Turismo del Municipio de San Salvador en línea; entre...
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Alcaldía Municipal de San Salvador
Unidad de Desarrollo Institucional
Departamento de Planificación
Formulación Plan Operativo Anual 2015
Resumen Ejecutivo i
I Número de Metas Formuladas porDependencia
1
II Cuantificación Integrada de Metas FormuladasAño 2015
3
III Número de Metas Formuladas UnidadesDependientes del Concejo Municipal
4
IV Número de Metas Formuladas UnidadesDependientes del Alcalde
5
V Número de Metas Formuladas de la Direcciónde Administración
6
VI Número de Metas Formuladas de Dirección deDesarrollo Municipal
7
VII Número de Metas Formuladas de la Direcciónde Finanzas
8
VIII Número de Metas Formuladas de lasInstituciones Autónomas
9
IX Número de Proyectos y metas Por AreaEstratégica y Dependencias
10
X Anexos – Formulación de Plan OperativoAnual por Dependencias
12
TABLA DE CONTENIDO
Formulación Plan Operativo Anual 2015
i
RESUMEN EJECUTIVO
El plan Operativo Anual (POA) es un Instrumento de gestión de apoyo a la
acción pública, que contiene las directrices a seguir: áreas estratégicas,
programas, proyectos, recursos y sus respectivos objetivos y metas, así
como la expresión financiera para acometerlas, constituye el principal
instrumento de planeación en la administración pública en virtud de que
en él, se establecen de manera pormenorizada las acciones y
compromisos anuales para dar cumplimiento a los compromisos
institucionales; además es el instrumento sobre el que se realiza la
evaluación anual de los resultados de la gestión en su relación con el Plan
Estratégico Municipal 2012-2015.
La Formulación Plan Operativo Anual (POA) Integrado de la Alcaldía
Municipal de San Salvador Año 2015, se ha desarrollado de acuerdo a
prioridades definidas por el nivel de Dirección, Plan Estratégico 2012/2015
aprobado y vigente, Políticas Institucionales establecidas en el proceso de
Formulación del Presupuesto, Asignaciones Presupuestarias Aprobadas a
las dependencias y los lineamientos proporcionados para proceder a la
elaboración del documento citado.
Este instrumento de control interno formulado en concordancia a lo
indicado en el Capítulo I, Art.16 de las Normas Técnicas de Control Interno
Específicas de la Alcaldía Municipal de San Salvador (NTCIEAMSS) vigentes
a partir del 10 de Diciembre de 2010, contribuye a continuar fortaleciendo
el Sistema de Planificación que a partir del año 2010 se introdujo en la
municipalidad de San Salvador, constituyéndose con el Plan Estratégico en
una de las herramientas principales para facilitar el seguimiento y
Formulación Plan Operativo Anual 2015
ii
evaluación de las metas proyectadas por los diferentes niveles
organizativos reflejados en la Estructura Organizativa aprobada y en uso.
Se describen en el documento las metas y sus actividades sustantivas,
montos presupuestarios asignados a cada una de ellas por las Unidades
Descentralizadas Autónomas y las Centralizadas. De acuerdo a las
proyecciones realizadas, para el año 2015 se han formulado un total de
471 metas, de las cuales 419 son operativas y 52 son estratégicas.
Cada dependencia involucrada con los proyectos y metas contenidos en
el Plan Estratégico Municipal 2012-2015, realizaron una revisión y ajuste a sus
compromisos establecidos proyectados a fin de que estos se cumplan, así
como también se incorporaron nuevos proyectos y 4 nuevas metas
estratégicas de conformidad a lo establecido por la Dirección Superior. De
esta manera la formulación del POA integrado para el año 2015 contiene
las metas estratégicas actualizadas y aprobadas por el Concejo Municipal.
A continuación de una forma resumida se describen las prioridades de
cada área estratégica que se operativizan con las metas formuladas:
I. El Área Estratégica de Limpieza y Gestión Ambiental, contiene 5 metas
estratégicas en donde uno de los esfuerzos se enfocará a Capacitar
centros escolares en el tema: Manejo Integral de los Desechos Sólidos a
través de Realizar 40 visitas con Arti y El Gran Contenedor y con ello
contribuir a Fomentar la cultura del reciclaje en Centros Escolares; el
resto de metas que comprende esta área son:
Formulación Plan Operativo Anual 2015
iii
Rediseño y calibración de 18 rutas de recolección.
Implementar el estudio de puntos críticos.
Fortalecimiento de la Comisión Municipal, Organización Distrital y
Comunales, creación y funcionamiento del Centro de Operaciones
de Emergencias Municipales.
Ampliación del Sistema de Alerta Temprana.
II. El Área Estratégica de Orden y Desarrollo Urbano, cuenta con 11 metas
estratégicas, entre sus prioridades se tiene:
Mejoramiento de la imagen urbana a través de la recuperación de
espacios públicos.
Ejecución de la II Fase del Parque Bicentenario.
Apoyo y seguimiento a la implementación del Sistema de
Información Geográfico Participativo (SIG-P).
Bacheo Superficial y Profundo en Red Municipal. (60,000 m2
aproximadamente).
Recarpeteo, y tratamiento superficial de vías recolectoras y acceso
municipal (2,000 m2 aproximadamente).
Realizar el Suministro y la Supervisión a la ejecución de Proyectos de
Modernización del Servicio de Alumbrado Público en los principales
corredores urbanos del municipio.
Mejoramiento integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II
BID): ejecución de 2 proyectos.
Mejoramiento integral de asentamientos Urbanos precarios (FASE II
BID): 12 proyectos, entre otros.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
iv
III. Área Estratégica de Desarrollo Social y Seguridad, es el área más amplia
que desarrolla la municipalidad de San Salvador cuenta con 23 metas
estratégicas en donde se ejecutarán:
80 proyectos comunitarios distribuidos en las seis Delegaciones
Distritales de San Salvador, para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Por modalidad de Administración o de contratación -
con Fondos FODES - que incluye presupuesto participativo, Fondos
AMSS y otras fuentes de financiamiento). Proyectos Comunitarios
distribuidos en las seis Delegaciones Distritales de San Salvador para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Legalización de 3 comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.
Servicios Funerarios, que estos sean prestados con la mayor prontitud,
transparencia y solidaridad a la población.
Programas de Salud Comunitaria, para contribuir a mejorar la salud
de la población capitalina se acercaran los servicios de salud a
través de Ferias en los centros poblacionales de los distritos, atención
odontológica en Centros de Desarrollo Integral CDI's, Comunidades,
Centros Escolares y en Mercados Municipales se realizaran Festivales
de Salud a los usuarios de los mercados y Jornadas educativas,
abatización y fumigación contra el dengue.
Programas Artísticos Culturales en San Salvador, a través de 436
Talleres Itinerantes en Teatro Municipal de Cámara Roque Dalton, 90
instalaciones de la Biblioteca Municipal Ambulante y Talleres
Itinerantes de Piñatería y Manualidades en Plaza Barrios; se ejecutará
10 presentaciones de "Viernes de Teatro"; en Teatro Municipal de
Formulación Plan Operativo Anual 2015
v
Cámara, así como Programas televisivos de eventos culturales y
programas radiales.
Para mantener nuestras tradiciones y costumbres en la capital se
realizarán presentaciones Artístico-Culturales de Semana Santa;
realizar 2 concursos de: "Altares del día de la Cruz" y "Nacimientos";
para fomentar el turismo en Nuestra Capital se ejecutarán 11 visitas
guiadas con el Tour Nocturno Cementerio General "Los Ilustres".
Generar 2.4 toneladas mensuales de abono orgánico para distribuir a
la población.
Conformación de Comité Técnico de la Niñez y la Adolescencia,
fortalecimiento del Programa Mujer Niñez y Familia, Programa de
atención de las personas indigentes.
Se contará con un equipo de jóvenes artesanos formados para la
reconstrucción de la casa ubicada en la Calle de la Amargura,
inmueble propiedad de la Municipalidad ubicado en la 6a. Calle
Oriente. y 10a. Av. Sur. (frente Iglesia La Merced).
Asimismo, se realizarán talleres para la elaboración, y socialización
de la Política Municipal, entre otros.
IV. Área Estratégica de Modernización, considera 5 metas estratégicas para
este año 2015, entre lo que destaca:
Revisar y Actualizar 3 Ordenanzas Municipales.
Nueva normativa interna y estructura organizativa del CAM
Comunitario, además se realizará mejoras en procesos operativos y
administrativos del CAM Comunitario.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
vi
Se dará continuidad al proyecto San Salvador Digital Fase II
facilitando de esta forma al ciudadano para que realice sus trámites
de forma ágil, oportuna y de calidad y se continuará con el sistema
de Turismo del Municipio de San Salvador en línea; entre otros.
V. El Área Estratégica de Desarrollo Económico cuenta con 8 metas
estratégicas a desarrollarse en el año 2015, orientando sus metas a:
La construcción del Centro Comercial Municipal San Vicente de Paul
( Planos Constructivos y Arquitectónicos, Supervisión y Construcción)
Construcción de la Bóveda, área recreativa, área para
estacionamientos y locales comerciales en el Mercado San Miguelito.
La municipalidad a través del Centro de Formación Laboral,
pretende contribuir a la búsqueda y obtención de empleos a través
de obtener 2 convenios de cooperación con empresas y otras bolsas
de trabajo y así colocar 110 personas en puestos de trabajo a través
de coordinación con empresas y otras bolsas de trabajo en el país.
Capacitar a 46 personas para mejorar sus competencias laborales
mediante el aprendizaje técnico en el CFL.
Se ejecutarán 19 cursos de formación laboral que contribuya a la
adquisición de habilidades para la obtención y el mantenimiento del
empleo.
3 cursos de formación laboral dirigidos a ciudadanos y así contribuir a
la adquisición de habilidades para la obtención y el mantenimiento
del empleo.
Crear 20 nuevas microempresas en el municipio de Salvador.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
vii
En cuanto a la estructura del documento, este se conforma de diez
apartados, el primero muestra de forma integrada a través de matrices
la cantidad de metas programadas por dependencia; el segundo
muestra a nivel de Concejo, Alcalde, Direcciones Generales y
Autónomas las metas programadas, del tercero al octavo apartado se
muestra: un detalle por los niveles de jerarquía tomando de referencia
la estructura organizativa para el año 2015 oficializada, el número de
metas que cada entidad ha proyectado trabajar durante el presente
año y en el apartado nueve se detalla en cuadro el número de
proyectos y metas por Área Estratégica, por cada dependencia
vinculada de acuerdo a la formulación del Plan Estratégico del
Municipio de San Salvador 2012-2015.
En el apartado diez se refiere a la sección de anexos en el cual se ha
incorporado el Plan Operativo Anual de cada unidad organizativa y se
detalla las metas programadas, con su unidad de medida, cantidad,
calendarización de las mismas y recursos presupuestarios asignados por
cada entidad que integra la municipalidad.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
1
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADASRECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 998,877.021 Sindicatura 3 148,125.36
2 Secretaría Municipal 3 218,565.12
3 Auditoria Interna 3 124,255.21
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 68 9,021,793.38
4 Unidad de Comunicación Social 7 552,058.57
5 Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana 3 380,020.73
6 Unidad de Desarrollo Institucional (UDI, Depto. Planificación, Gestión deCalidad
14 151,100.71
7 Gerencia Legal/SubGerencia Legal 12 435,678.828 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
5 125,721.67
9 Delegación Contravencional 7 79,151.78
10 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia 3 48,005.53
11 Cuerpo de Agentes Metropolitanos 10 6,882,416.53
12 Unidad de Cooperación Externa 7 132,564.06
III Dirección de Administración 71 18,056,275.21
13 Dirección de Administración 0 74,999.8414 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 2 30,561.10
15 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 19 543,947.35
16 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 20 15,083,117.57
17 SubGerencia del Talento Humano. 14 2,093,985.02
18 SubGerencia de Tecnologías de la Información 16 229,664.33
IV Dirección de Desarrollo Municipal 181 30,082,772.73
19 Dirección de Desarrollo Municipal 0 272,594.3120 Unidad Ambiental 4 15,190.77
21 Gerencia de Desarrollo Social 89 8,041,752.40
22 Unidad de Revitalización del Centro Histórico 8 162,611.35
23 SubGerencia de Participación Ciudadana 5 153,683.11
24 Depto. Promoción de Salud 13 945,138.52
25 Depto. Municipal de la Mujer, Niñez y Familia 3 50,092.39
26 Depto. De protección Civil 4 87,451.52
27 Depto de Organización y Participación Ciudadana 4 38,073.85
28 Delegación Distrital I 10 1,250,621.5729 Delegación Distrital II 8 1,089,887.0930 Delegación Distrital III 8 910,514.7631 Delegación Distrital IV 8 896,666.2232 Delegación Distrital V 8 1,017,059.9533 Delegación Distrital VI 8 843,777.84
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO A SIGNADO EN PLAN OPERATIVO
I. NUMERO DE METAS FORMULADAS POR DEPENDENCIA
Formulación Plan Operativo Anual 2015
2
corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADASRECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
34 Gerencia de Desarrollo Urbano 58 21,657,622.36
35 Gerencia Desarrollo Urbano 7 13,871,721.2536 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2 19,540.0037 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos 6 5,724,387.6938 SubGerencia de Servicios Urbanos 35 1,986,503.0939 SubGerencia de Urbanismo 8 55,470.3340 Gerencia de Mercados 27 77,690.00
41 Gerencia de Desarrollo Económico Local 0 17,922.89
42 Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público 0 0.00
43 Depto. De Promoción de Inversiones 3 17,422.89
V Dirección de Finanzas 73 4,441,290.05
44 Departamento de Tesorería 8 544,741.2545 Departamento de Contabilidad 4 80,513.6246 Departamento de Presupuesto 6 115,936.6247 Gerencia de Gestión Tributaria 55 3,091,528.21
48 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 99,250.6649 Unidad de Atención a Contribuyentes 8 84,867.0550 SubGerencia de Gestion Tributaria (Depto.Impuesto, Admón. Cartera y LMP) 15 1,768,224.2951 SubGerencia de Catastro 1 180,301.0652 Depto. Técnico 13 152,521.6353 Depto. Análisis y Aplic. Catastrales 5 66,641.6554 Depto. Resoluciones Catastrales 9 83,742.7155 Depto. Monitoreo Catastral a Deleg. Catastrales 2 15,391.27VI Instituciones Autonómas 69 13,818,801.29
56 Promocultura 9 526,862.0357 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 0 482,430.1658 Centro de Formación Laboral (CFL) 8 316,352.0059 Dirección de Cementerios 9 0.0060 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 32 11,873,157.1061 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6 370,000.0062 Instituto Muncipal de la Juventud 5 250,000.00VII Deuda Interna y Externa 16,817,779.78
63 Deuda Interna 0 16,088,288.7164 Deuda Externa 0 729,491.07
TOTAL 471 93,237,589.46
CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO A SIGNADO EN PLAN OPERATIVO
Formulación Plan Operativo Anual 2015
3
No. DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 9 $ 998,877.02
2 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 68 $ 9,021,793.38
3 DIRECCION DE ADMINISTRACION 71 $ 18,056,275.21
4 DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL 181 $ 30,082,772.73
5 DIRECCION DE FINANZAS 73 $ 4,441,290.05
6 UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS 69 $ 13,818,801.29
7 DEUDA INTERNA Y EXTERNA 0 $ 16,817,779.78
TOTAL 1/ 471 $ 93,237,589.46
1/ Del total de Recursos Presupuestarios asignados para este año 2015, US $ 62,601,008.39 corresponden a funcionamiento de unidades organizativasInternas; US $ 13,818,801.29 corresponden a los Presupuestos de Ingresos de las Unidades Descentralizadas Autónomas y US $ 16,817,779.78corresponde a Deuda Interna y Externa, lo que hace un total de US $ 93,237,589.46 monto aprobado por el Concejo Municipal según Acuerdo 5.15 SesiónOrdinaria de fecha 16 de diciembre de 2014.
II. CUANTIFICACION INTEGRADA DE METAS FORMULADAS Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015 POR NIVEL DE JERARQUIA ORGANIZACIONAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
4
No. DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL/* 3 9 $ 998,877.02
1 Sindicatura 1 3 $ 148,125.36
2 Secretaría Municipal 1 3 $ 218,565.12
3 Auditoria Interna 1 3 $ 124,255.21
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria del Concejo Municipal
III. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
5
No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IIUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL /* 11 68 $ 9,021,793.38
1 U. de Com.Social 1 7 $ 552,058.57
2 U. de Conv., Med y Seg. Ciudadana. 1 3 $ 380,020.73
3 UDI 3 14 $ 151,100.71
4 Gerencia Legal 1 12 $ 435,678.82
5 UACI 1 5 $ 125,721.67
6 Delegación Contravencional 1 7 $ 79,151.78
7 UAIP 1 3 $ 48,005.53
8 CAM 1 10 $ 6,882,416.53
9 U. de Coop.Ext. 1 7 $ 132,564.06
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal
IV. NUMERO DE METAS FORMULADAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
6
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
III DIRECCION DE ADMINISTRACION /* 18 71 $ 18,056 ,275.21
1 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 1 2 $ 30,561.10
2 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 4 19 $ 543,947.35
3 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 6 20 $ 15,083,117.57
4 SubGerencia del Talento Humano. 4 14 $ 2,093,985.02
5 SubGerencia de Tecnologías de la Información 3 16 $ 229,664.33
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Administración
V. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCIÓNDE ADMINISTRACIÓN
Formulación Plan Operativo Anual 2015
7
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
IV DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL /* 32 181 $ 30,082,772.73
1 Unidad Ambiental 1 4 $ 15,190.77
2 Gerencia de Desarrollo Social 13 89 $ 8,041,752.40
3 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 58 $ 21,657,622.36
4 Gerencia de Mercados 1 27 $ 77,690.00
5Gerencia de Desarrollo Económico Local
3 3 $ 17,922.89
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Desarrollo Municipal
VI. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
8
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
V DIRECCION DE FINANZAS /* 17 73 $ 4,441,290.05
1 Area Financiera /** 3 18 $ 741,191.49
2 Gerencia de Gestión Tributaria /*** 5 10 $ 824,705.60
3 Subgerencia de Gestión Tributaria 4 15 $ 1,768,224.29
4 Subgerencia de Catastro 5 30 $ 498,598.32
/*** En esta área se ha colocado las metas de las dependencias de Atención a Contribuyentes y Fiscalización; la Gerencia en sí no ha presentado FormulaciónPOA 2015.
/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Finanzas
/** En esta área se ha adicionado la asignación presupuestaria de los Deptos. Tesorería, Contabilidad y Presupuesto
VII. NUMERO DE METAS FORMULADAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
9
No DEPENDENCIASNUMERO DE
DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS
PROGRAMADAS
RECURSOS PRESUPUESTARIOS
ASIGNADOS US $
VIUNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONOMAS
7 69 $ 13,818,801.29
1 Promocultura 1 9 $ 526,862.03
2 Comité de Festejos 1 6 $ 370,000.00
3 IMDER 1 0 $ 482,430.16
4 C F L 1 8 $ 316,352.00
5 Cementerios 1/ 1 9 $ -
6 Desechos Sólidos 1 32 $ 11,873,157.10
7 Instituto Mun. de la Juventud 1 5 $ 250,000.00
1/ La Dependencias Dirección de Cementerios ejecuta su POA 2015 con fondos propios.
VIII. UNIDADES DESCENTRALIZADAS AUTONÓMAS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
10
IX. NUMERO DE PROYECTOS Y METAS POR AREA ESTRATEGICA Y DEPENDENCIA
Metas en Ejecución
Metas Nuevas
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos 3 3 0
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 1 2 0
TOTAL 4 5 0
Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios
Urbanos2 2 0
Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Mantenimiento Vial
1 2 0
Gerencia Desarrollo Urbano/Depto. Alumbrado Público
1 1 0
Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCOMIR 1 3 0
Gerencia Desarrollo Social 1 1 0
Gerencia Desarrollo Socia/ Unidad Revitalización del Centro Histórico 2 0 2
IMDER 1/0 0 0
TOTAL 8 9 2
1/ El IMDER no presentó Formulación POA 2015
NUMERO DE PROYECTOS
LIMPIEZA Y GESTION AMBIENTAL (LGA )
ORDEN Y DESARROLLO URBANO (ODU )
Metas EstratégicasAREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADAS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
11
Metas en Ejecución
Metas Nuevas
Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios
Urbanos1 1 0
Gerencia Desarrollo Urbano/UEPCMR 1 1 0
Admón. Gral. Cementerios 1 1 0
Promocultura 3 9 0
IMDER 0 0 0
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Solidos
1 1 0
Unidad Revitalizadora Centro Histórico 1 0 1
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Promoción para
la salud3 4 0
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Municipal de la
Mujer, Niñez y Familia1 1 0
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. de Organización
y Participación Ciudadana 2 2 0
SubGerencia de Participacion Ciudadana/Depto. Protección Civil 2 2 0
TOTAL 16 22 1
Gerencia Legal1 1 0
CAM2 2 0
Gerencia de Gestión Tributaria 2/0 0 0
Subgerencia de Tecnologías de la Información 1 2 0
TOTAL 4 5 0
Centro de Formación Laboral3 6 0
Gerencia Desarrollo Urbano/SubGerencia de Servicios
Urbanos
1 1 1
TOTAL 4 7 1
TOTAL 36 48 4
2/ La Gerencia de Gestión Tributaria no presentó Formulación POA 2015
NUMERO DE PROYECTOS
DESARROLLO ECONOMICO ( DEC )
MODERNIZACION ( MOD )
DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD (DSS)
Metas EstratégicasAREA ESTRATEGICA DEPENDENCIAS VINCULADAS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
12
X. ANEXOS – FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
San Salvador, Febrero de 2015
FORMULACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2015
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
Formulación de Plan Operativo Anual Por
Dependencias
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Secretaria Municipal
Sindicatura
Auditoría Interna
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 20,000.00$
1.1Remisión de agendas y documentos de respaldo para las sesiones delConcejo.
1.2
Asistir a las sesiones y tomar nota delas aprobaciones, sugerencias yrecomendaciones de los miembros delConcejo.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 13,500.00$
2.1Elaboración de los AcuerdosMunicipales.
2.2Despachar acuerdos municipalesa lasdiversas Dependencias.
1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 15 6,500.00$
3.1Elaboración de Decretos, despues deaprobados por el Concejo.
3.2Enviar Decreto a firma del Síndico yAlcalde Municipal.
3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación.
40,000.00$
178,565.12$
218,565.12$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Enero Diciembre
MO3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial de losdiferentes decretos aprobados por el ConcejoMunicipal.
15Publicaciones Diario Oficial
Enero Diciembre
Acuerdos Municipales
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Secretaría MunicipalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuacioes del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones y correspondencia
relacionada con resoluciones o competencias del Concejo o el Alcalde.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Salvador Posada Fratti
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO2
Elaborar y despachar oportunamente a lasdiferentes Dependencias de la Municipalidad,Acuerdos Municipalidad aprobados por elConcejo.
1,200
Secretario Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
MO1Organizar, preparar agenda y asistir a las 48Sesiones del Concejo Municipal.
48Sesiones de
Concejo
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 5,000.00$
1.1Recepción de la solicitud delConcejo o del SíndicoMunicipal
1.2 Estudio del caso asignado
1.3Emision de la opinion jurídicade forma escrita
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 2,000.00$
2.1 Estudio del caso asignado
2.2 Emision de la opinion jurídicade forma escrita
2.3
2.4
2.5
1 1 1,000.00$
3.1 Determinar los riesgos deSindicatura
3.2 Analisis
3.3
3.4
3.5
8,000.00$
140,125.36$
148,125.36$
MO1Asesorar y emitir opiniones juridicas alConcejo, al Alcalde y a otrasdependencias que lo requieran.
192opiniones jurídicas emitidad
Enero
SINDICATURA
Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiales de la Municipalidad.
Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
MO2Emitir dictamenes sobre documentoslegales.
192dictamenes
jurídicos emitidos
Enero Diciembre
MO3Formulación y evaluación de la matrizde identificación y análisis de riesgos deSindicatura
1formulación de
la matriz de riesgo
Marzo Marzo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Ernesto Criollo Mendoza
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
17% 17% 17% 17% 17% 17% 100% 300.00$
1.1 Fase de Planificación
1.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación
1.1.2Elaboración de Memorando dePlaificación
1.1.3 Elaboración de Programa de Auditoria
1.2 Fase de Ejecución o Examen
1.2.1Desarrollo de procedimiento deauditoria, con base a programaelaborado
1.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.
1.2.3Identificación de deficiencias ycomunicación preliminar de resaultadosa la parte auditada.
1.2.4Analisis de respuestas recibidas departe del area auditada.
1.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.
1.3 Fase de Informe o Comunicación
1.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.
1.3.2
Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.
1.3.3
Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
MO1 Se realizaran 2 Auditorias de Gestión 100%% de avance de Informe
Abril
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Cantidad Física
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Septiembre
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
No. Descripción de la Meta
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100%% de avance de Informe
Febrero 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100% 450.00$
2.1 Fase de Planificación
2.1.1Elaboración de Cuestionario deEvaluación de Control Interno y suaplicación.
2.1.2Elaboración de Memorando dePlanificación.
2.1.3 Elaboración de Programa de Auditoria
2.2 Fase de Ejecución o Examen
2.2.1
Desarrollo de procedimiento deauditoria, con base a programaelaborado.
2.2.2Aplicación de técnicas o pruebas deauditoria: Analiticas, indagación,observación, entrevistas, etc.
2.2.3Identificación de deficiencias ycomunicación preliminar de resaultadosa la parte auditada.
2.2.4Analisis de respuestas recibidas departe del area auditada.
2.2.5 Elaboración de Borrador de Informe.
2.3 Fase de Informe o Comunicación
2.3.1Remisión de borrador de Informe al areaauditada y convocatoria a lectura delmismo.
2.3.2
Lectura de borrador de informe yrecepción de nuevas pruebas dedescargo y/o explicaciones del areaauditada.
2.3.3
Elaboración y remisión de Informe Finalde Auditoria al area auditada, ConcejoMunicipal, Corte de Cuentas y demásusuarios necesarios.
5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 60 250.00$
3.1 Respuestas a requerimientos
3.2 Arqueos a cajas chicas y colectoras
3.3 Atención a consultas y asesorias
3.4 Participación en Inventarios
3.5 Procesos de subastas
1,000.00$
123,255.21$
124,255.21$
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
MO2 Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Se realizaran 60 Intervencionesperiodicas (pueden ser: Arqueos acajas chicas y colectoras, Monitoreosde metas, Participación enlevantamiento fisico de Inventarios ysubastas, Asesorias, ReportesInternos sobre Estudios solicitados,entre otros)
60Informes de Intervención
Febrero Noviembre
MO2Se realizaran 8 ExamenesEspeciales
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Cantidad Física
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Licda. Daisy Cecilia Franco Marquez Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditorias a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de la organización de conformidad a Normas de Auditoria Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables; aportando recomendacioes y asesorias oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
No. Descripción de la Meta
Formulación Plan Operativo Anual 2015
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Unidades Dependientes del Alcalde Municipal
Unidad de Comunicación Social
Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana
Unidad de Desarrollo Institucional
Gerencia Legal y Sub Gerencia lega
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Delegación Contravencional
Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia
Cuerpo de Agentes Metropolitanos
Unidad de Cooperación Externa
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 45,000$
1.1Convocar a medios decomunicación
1.2Enviar a los medios materiales y boletines
1.3Gestionar entrevistas en mediosde comunicación
1.4Atender solicitudes de mediosque solicitan entrevistas.
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 45,000.00$
2.1 Elaboración de boletines
2.2Elaboración de resúmenes,videos y galerías de fotos
2.3 Actualización de página web
2.4Actualización de redes sociales.
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 56,000$
3.1 Programación de eventos
3.2 Recepción de solicitudes detrabajo
3.3Definición de tipo de materialesa elaborar
3.4 Elaboración de diseños
3.5 Impresión o entrega de artes
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 100,000$
4.1Definir apuestas institucionales
4.2Elaborar, diseños, artes,guiones
4.3 Aprobación de artes, guiones
Publicar en los diferentesmedios de comunicaciónspots, cuñas y desplegadosde apoyo a la gestiónmunicipal.
2,400Pauta
mensual en medios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Velar por la buena imagen, la oportuna comunicación, gestión de la información y el ceremonila protocolario de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ella.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
MO-1
Lograr espacios informativossobre las actividades de lamunicipalidad, sus titulares ylos diferentes funcionarios dela institución.
360Noticias y entrevistas publicadas
Enero Diciembre
MO-2
Actualizar con diferentescontenidos la sección denoticias de la página webinstitucional, así como losperfiles de las redes sociales.
300
Contenidos, boletines o
comunicados subidos
Enero Diciembre
MO-3
Apoyar a las diferentesunidades de la Alcaldía de SanSalvador mediante el diseño yelaboración de diferentes tiposde promocionales.
300Artes
elaboradosEnero Diciembre
MO-4 Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 25,000$
5.1Recepción de demanda odenuncia
5.2
Traslado de demanda odenuncia a dependenciacorrespondiente.
5.3Verificación de que se recibió ladenuncia.
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 25,000$
6.1Reuniones con centroseducativos
6.2 Capacitación a estudiantes
6.3Incorporación de estudiantes adependencias municipales.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 30,000$
7.1 Calendarización del evento
7.2Inspección o reconocimiento dellugar del evento.
7.3Gestión de recursos logísticospara la realización del evento.
7.4 Montaje del evento
7.5Definición de protocolo delevento.
326,000.00$
226,058.57$
552,058.57$
Jefe de la Unidad de Comuniciación Social
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Velar por la buena imagen, la oportuna comunicación, gestión de la información y el ceremonila protocolario de la Alcaldía de San Salvador, del Alcalde y de los funcionarios de la institución; así como informar a la ciudadanía sobre las diferentes acciones y obras que realiza la comuna en beneficio de ella.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
DiciembreMO-5
Atender con calidad y orientarcon eficiencia a la poblaciónque se acerca por algúnmedio a la Oficina de Atencióna la Ciudadanía y solicita algún servicio de la Municipalidad.
7,200Solicitudes atendidas Enero
Eventos realizados
Enero Diciembre
MO-6
Apoyar y fortalecer las oficinasde la municipalidad con losjóvenes del Programa deServicio Social y PrácticasLaborales.
420Certificación entregada a estudiante
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Diego Alexis Echegoyen Rivera
MO-7
Gestionar y montar losdiferentes eventos querequiera la municipalidad tantoa nivel externo como interno
48
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 1 1 4 69,893.89$
1.1Programa de Mantenimiento yprevención de riesgos en los Centrosde convivencia.
1.2Plan Verano Municipal 2015, SemanaSanta
1.3Plan Verano Municipal 2015, FiestasAgostinas
Plan Verano Municipal 2015, Fin deaño
1 1 1 1 1 1 67,500.00$
2.1
Control de Recibo, asesoramiento,resoluciones o derivaciones de loscasos atendidos y consignados enexpedientes de Mediación.
2.2
2.3
2.4
1 1 1 1 4 20,500.00$
3.1 Captura y georeferenciación de: hechos delictivos, monitoreo-video vigilancia y
3.2Actualización de la publicación virtualde la situación de seguridad ciudadanaen el municipio de San Salvador.
97,893.89
282,126.84
380,020.73
t
NOTA: Por Acuerdo Municipal N° 5 de la Sesión Ordin aria del Concejo Municipal del 01/10/2013, donde se autoriza el cambio de estructura organizativa vigente a partir del 01/01/2014, se financia el presente POA con los fondos asignados: CEP 1121 Unidad de Convivencia, Mediación y
Lic. Angel Benjamin Cestoni
MO3Seguimiento a la situación de SeguridadCiudadana en el Municipio de SanSalvador.
4Informes
Ejecutivos Marzo diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO2Seguimiento a los Servicios ofrecidospor los Centros de Mediación Mixtos
6Informes
Ejecutivos
UNIDAD DE CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDAD ANA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Implementación, conducción y monitoreo de la Politica Municipal de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana
MO1
Implementación del Programa deDinamización de los CentrosMunicipales de Convivencia yParticipación Ciudadana.
4
Jefe de la Unidad de Convivencia, Mediación y Segur idad Ciudadana
Documentos marzo octubre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Febrero diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 10.0% 100.0%1,000$
1.1
Preparar guía metodológica eInstructivo para la formulación de la Matriz de Riesgo Institucional
1.2
Distribuir formato y guia y darasistencia técnica a todas ladependencias de la AMSS
1.3
Integrar el documento de la Matrizde Riesgos a toda la municipalidad
1,000.00$
24,416.74$
25,416.74$
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 4Trim 2
Enero Julio
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. Descripción de la Meta Trim 3
FechaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)
OBJETIVO DE LA UNIDAD:OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formular, coordinar y definir objetivos, metas, estrategias y planes de acción en las áreas técnicas y administrativas que contribuyan al desarrollo institucionaly a la modernización de la Municipalidad; así como la simplificación y mejora continua de sus procedimientos y procesos de trabajo.
MO1Formular la Matriz de RiesgoInstitucional
100%Matriz de Riesgo
Institucional
Lic. Victor Corpeño, Jefe de Unidad de Desarrollo Institucional
Recursos Us$ 2015Trim 1
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Planific ación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
80% 20% 100% 200$
1.1
Solicitar al Depto. Presupuesto datossobre el Preupuesto 2015 Aprobado por el Concejo Municipal
1.2
Remitir nota o correo a las dependencias indicando fecha presentación Formulación POA 2015 .
1.3
Proporcionar asistencia técnica a lasdependencias que lo soliciten sobre laFormulación del POA 2015.
1.4Recepción y revisión de Formulación de POA's remitidos por dependencias,
1.5
Integrar el documento de Formulación POA 2015, preparar presentación y remitir a la UDI para su gestión ante el Concejo Municipal.
1.6
Proporcionar de forma digital la Formulación POA 2015 de la Municipalidad de San Salvador a la Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia.
1.7
Colocar en la Intranet documento de Formulación POA 2015 aprobado por el Concejo Municipal y comunicar a las dependencias.
35% 65% 100% 100$
2.1
Recepción y revisión de Informes deEjecución Mensual de Metas del mesde Diciembre 2014.
2.2Remisión a dependencias informespara aplicar mejoras o correcciones.
2.3Registrar datos de los avances demetas estratégicas y operativas.
2.4
Solicitar al Depto. Presupuesto informe del cierre de la ejecución del presupuesto 2014.
2.5Preparar Informes de Evaluación Anualde Metas 2014 y remitir a la Unidad deDesarrollo Institucional.
2.6Remitir a las dependencias y colocaren la Intranet el Informe de EvaluaciónAnual de Metas 2014.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
100%Plan Operativo
AnualEnero
MO2
MO1Integrar la Formulación del Plan Operativo Anual 2015 Municipalidad de San Salvador
Informe de Evaluación de Metas Plan Estratégico 2012-2015 y Plan Operativo Anual 2014
100% Informe Marzo Abril
Febrero
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Planific ación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 200$
3.1Preparar Lineamientos de Seguimientoy Evaluación de Metas 2015
3.2Proporcionar lineamientos a lasdependencias e informar fechas depresentación de informes
3.3Recepción y revisión de informes deejecución mensual de metaspresentados por las dependencias.
3.4
Preparar Informe de Evaluación deMetas al Primer Semestra de 2015 yremitir a la Unidad de DesarrolloInstitucional.
3.5Remitir a las dependencias y colocaren la Intranet los resultados deevaluación de metas
3.6
Elaborar resultados del monitoreo demetas al tercer trimestre 2015 y remitra las dependencias.
55% 45% 100% 150$
4.1Recepción de Reprogramación POAsolicitada por dependencias
4.2Revisión de POA's reprogramados,
4.3
Preparar integración del documento yremitir a la Unidad de DesarrolloInstitucional.
4.4Comunicar a las dependenciasaprobación y colocar en la Intranetdocumento de Reprogramación POA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
MO3 Seguimiento y Evaluación de la Ejecución de Metas año 2015 2 Informes Julio Noviembre
MO4Integrar documento de Reprogramacióndel Plan Operativo Anual 2015 de laMunicipalidad de San Salvador
100% Documento Agosto Septiembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional/ Depto. Planific ación FORMATO No.1Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40% 35% 25% 100% 250$
5.1Diseñar estructura del documento y losapartados que considerará.
5.2Solicitar a las dependencias lainformación que se colocará en eldocumento.
5.3Recepción de información, imágenes,revisar Intranet y Portal Institucional
5.4Elaborar documento en base a diseño
5.5
Remitir a la UDI para su revisión, quiendebe comunicar agregados o mejoras.
5.6
Presentar última versión documento ala Unidad de Desarrollo Institucionalpara su gestión correspondiente.
15% 20% 65% 100% 100$
6.1
Solicitar por un medio escrito a lasdependencias información aincorporarse en la presentación deInforme de Logros 2015.
6.2Preparar diseño de plantilla depresentación
6.3Recopilación digital de Imágenes ydatos a ser incorporados en lapresentación.
6.4
Remitir presentación de Informe deLogros Gestión Municipal 2015 a laUnidad de Desarrollo Institucional.
6.5
1,000$
40,895.99$
41,895.99
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO5Preparar la Memoria Anual de Laboresde la Municipalidad de San Salvador2014
100% Documento Febrero
Octubre
Lic. Victor Manuel Corpeño Licda. Reina Patricia Calderón
Jefe Unidad de Desarrollo Institucional Jefe de Planificación
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Abril
MO6 Preparar Informe de Logros GestiónMunicipal 2015
100% Documento
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 100.00$
1.1Planificación de la revisión de la estructuraorganizativa.
1.2Revisión y análisis de la estructuraorganizativa.
1.3 Elaboración de Informe.
10% 30% 60% 100% 100.00$
2.1Elaboración y Remisión de Nota solicitandovalidación y actualización de MOFespecífico en el segundo semestre de cada
2.2Análisis y remisión de opinión técnica delas propuestas de actualización de MOFespecífico recibidas.
2.3Publicación del MOF actualizado en elSistema de Gestión de Calidad ysocialización a través de la Intranet.
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 200.00$
3.1Elaborar informe de auditoria realizada año2014 y presentar a jefatura del DGC parasu revisión, firma y remisión.
3.2Formular Programa de Auditoría de Calidadpara año 2015
3.3 Visita de campo para verificar la aplicaciónde Manual de procedimientos.
3.4Visita de campo para verificar la aplicaciónde los procedimientos documentados.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00$
4.1Actualizar los procesos/procedimientos, enel Sistema de Gestión de Calidad para susocialización en la Intranet Institucional.
4.2 Supervisión constante para verificar laactualización de la información en la
4.3Elaboración de Informes Ejecutivosmensuales
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
MO4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa decompetencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de técnicas y herramientas administrativas que permitan la mejora continua a través de las auditorias de calidad, la autoevaluación y el apoyo a la gestióninstitucional con el enfoque de calidad.
No.
MO1
Trim 3Recursos Us$
2015Trim 1
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
Mayo Mayo
Trim 2Fecha
Febrero Noviembre
Unidad de Medida
Realizar análisis y propuesta de la EstructuraOrganizativa de la AMSS
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Unidad de Desarrollo Institucional/ Departamento de Gestión de Calidad
MO2Revisión y/o actualización del Manual deOrganización y Funciones Institucional (MOF) de laAMSS.
100% Documento Julio Noviembre
Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
1
MO3Realizar auditorías de gestión de calidad a lasUnidades Organizativas de la AMSS.
60Auditorías realizadas
Descripción de la MetaCantidad
Física
Informe Ejecutivo
Mantener actualizada la Intranet Institucionalrelacionado al modulo del Sistema de Gestión deCalidad.
12Informes
EjecutivosEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20% 20% 20% 20% 20% 100%
200.00$
5.1 Realizar el evento de premiación delconcurso año 2014 (Primer trimestre 2015
5.2Elaboración del Plan de Trabajo ymetodología
5.3 Realizar Convocatoria al concurso
5.4Finalizar la fase de entrevistas paradeterminar los ganadores del premio.
20% 20% 20% 20% 10% 10% 100% 100.00$
6.1Revisión y actualización de Manuales,Formularios y otras herramientas delSistema de Gestión de Calidad.
6.2Revisión y actualización de la codificaciónutilizada para las Unidades Organizativas.
6.3Revisión y actualización de los lineamientos del MOF.
6.4Revisión y actualización de los lineamientos de la Intranet Municipal.
25% 25% 25% 25% 100% 200.00$
7.1 Realizar Plan de Trabajo
7.2Capacitar a personal del Depto. de Gestiónde Calidad y de Unidades Organizativas dela AMSS
7.3 Realización de la medición
7.4Elaborar y entrega de informe deAutoevaluación
1,000.00$
82,787.98$
83,787.98$
Jefe del Departamento de Gestión de Calidad
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa decompetencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de técnicas y herramientas administrativas que permitan la mejora continua a través de las auditorias de calidad, la autoevaluación y el apoyo a la gestióninstitucional con el enfoque de calidad.
No. Trim 3Recursos Us$
2015Trim 1
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Trim 2Fecha
Unidad de Medida
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO6 Revisión y actualización de las herramientas delSistema de Gestión de Calidad
Agosto
100% Documento actualizado
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Unidad de Desarrollo Institucional/ Departamento de Gestión de Calidad
Trim 4
Julio
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Descripción de la MetaCantidad
Física
Lic. Victor Manuel Corpeño Ing. José Juan Marroquín
Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional
Mayo Octubre
MO7Realizar Autoevaluación al Sistema de Gestión deCalidad
100% Informe Ejecutivo Mayo
NoviembreMO5Coordinar, seguimiento y gestionar las actividades para el Premio Anual de Gestión de Calidad de la
Municipalidad de San Salvador.1
Selección de ganadores
Formulación Plan Operativo Anual 2015
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 6,583.34$
1.1Realizar la revision de Ordenanza Municipal
1.2Aprobacion del concejo Municipal
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 6,583.34$
2.1
Recepcion de la solicitud de las diferentes dependencias de la Municipalidad
2.2 Estudio del caso asignado
2.3Emision de la opinion juridica por escrito u otros medios.
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 6,083.33$
3.1
Recepción de la solictud delciudadano, dependencia de laMunicipalidad u otra entidadque las requiera.
3.2Estudio del caso que se ha solicitado
3.3Proporcionar por escrito el dictamen
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 40 8,083.34$
4.1
Interposicion de demandas ydenuncias por parte de laMunicipalidad y sucontentación.
4.2Contestación a demandas ydenuncias interpuestas encontra de la Municipalidad.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 6,583.33$
5.1
Recepción de las diligenciasde rectificación de partidas denacimiento, Matrimonio,deunción y subsidiarios.
5.2 Analisis de cada caso
5.3
Elaboración de la contstación y notificacion para el ciudadano
Enero DiciembreMO5 Atencion a la demanda ciudadana
Febrero Diciembre
MO4Apoyo juridico con eficiencia en elseguimiento de los procesos judiciales yadministrativos
40Demandas y Denuncias Jurídicas
Enero Diciembre
MO3Brindar dictamenes juridicos paraorientar las funciones municipales
ME1Revisar y Actualizar 3 OrdenanzasMunicipales
3Número de
Ordenanzas actualizadas
Marzo Mayo
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
360 Tramites
6Dictámenes
jurídicos
MO2Emitir opiniones jurídicas a losdiferentes dependencia de laMunicipalidad
72Opiniones juridicas emitidas
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Trim 2
Enero Diciembre
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del trabajo y laemisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las unidadesdescentralizadas.
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
Formulación Plan Operativo Anual 2015
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 14,583.33$
7.1
Estudio de registro y catastro previo, visitas de campo, inspecciones realizadas, reuniones en instituciones públicas y privadas, tramites en CNR entrevistas conpersonas vinculadas al caso en particular
7.2
Asesoria brindada a los diferentes departamentos y areas de la municipalidad que requieran la opinion tecnico legal del Departamento de Legalizacion de Tierras, previa toma de decisiones
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5,083.33$
8.1Identificacion e inspeccion en el inmueble que sera remedido
8.2
Emitir el informe correspondiente luego de haber finalizado las diligencias de remedición
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,583.33$
9.1Solicitar informes a la Subgerencia de catastro, acerca de los Mutuos Hipotecarios
9.2
Enviar solicitud al Concejo Municipal para que autorice al Señor Síndico a firmar los respectivos documentos de Cancelación de Hipoteca.
9.3
Revisión de actas de cancelación de hipotecas y trámite de firma del Señor Síndico Municipal
Enero Diciembre
MO8 Diligencias de Remedicion Asistidas 3Informes emitidos
Abril Diciembre
MO7 Informes Tecnicos/Juridicos
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
48Informes Técnicos emitidos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Trim 2
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del trabajo y laemisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las unidadesdescentralizadas.
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
MO9Solicitud de acuerdos al ConcejoMunicipal de cancelaciones dehipotecas
12Acuerdos
Municipales emitidos
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Legal y Subgerencia Legal FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 50 6,083.33$
10.1
Brindar asesoría jurídica para la obtención de la Personalidad Jurídica de las Asociaciones Comunales nuevas.
10.2
Aplicar los procesos jurídicos necesarios para las elecciones de nuevas Juntas Directivas de las Asociaciones Comunales ya existentes.
10.3
Aplicar los procesos jurídicos necesarios en los trámites de Reformas a Estatutos y Reglamento Interno de las Asociaciones Comunales ya existentes.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 8,583.33$
11.1
Pedir informes, expedientes yotros documentos necesariosa las dependencias (Dpto. deLicencias, Distritos, GerenciaFinanciera y otras) deacuerdo al caso en estudio,para su debida resolución.
11.2
Realizar inspección y/osolicitar opiniones encoordinación de Sub-GerenciaCatastro, Distritos, OPAMSS
25 35 35 25 35 35 35 25 35 35 35 25 380 5,583.33$
12.1Elaborar proyectos de resoluciones y acuerdos
12.2Elaboración de Autos
93,000.00$
342,678.82$
435,678.82$
Lic. Erick Huezo AquinoGerente Legal
Enero Diciembre
MO11Resolver recursos Administrativos,Revocatorias, Revision y Nulidades
240Tramites resueltos
Enero Diciembre
MO10Legalizacion de AsociacionesComunales
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Trim 2
Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del trabajo y laemisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las unidadesdescentralizadas.
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
50Asociaciones Comunales Legalizadas
MO12Notificaciones de Autos, Acuerdos yotros
380Número de
notificacionesEnero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Sub Gerente LegalLic. Pedro Joaquin Hernandez Peñate
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UACI FORMATO No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
2 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 308.00$
1.1Verificar disponibilidadespresupuestarias
1.2Prparar Bases y someteraprobación Concejo Municipal
1.3 Cumplir con LACAP
45 149 156 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,700 308.00$
2.1Verificar disponibilidadespresupuestarias
2.2 Verificar el no Fraccionamiento
2.3 Cumplir con LACAP -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 308.00$
3.1Adjuntar Plan de Compras de laMunicipalidad en el Pagina WEB deCOMPRASAL
3.2
Coordinar con delegada de UNAC elmantenimiento y actualización delPlan de Compras de laMunicipalidad
3.3Dar cumplimiento establecido por laUNAC
MO1
Realizar 30 procesos de Comprade Obras, Bienes y Servicios pormedio de Licitaciones, Concursoso Contrataciones Directas
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICA
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 2
30
Procesos solicitados/ Procesos Atendidos
Enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2015
Trim 1 Trim 3 Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No.UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Realizar las Adquisiciones y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios para el cumplimiento de los fines Institucionales aplicando los Principios básicos de la Ley LACAP y suReglamento: Publicidad, Competencia, Racionalidad del gasto Público
RECURSOS US$ 2015TOTAL
Diciembre
MO3
Efectuar 12 actualizaciones delseguimiento al Plan de ComprasInstitucional, en la Pagina WEB deCOMPRASAL del MH
MO2 1,700
Procesos solicitados/ Procesos Atendidos
Enero
Diciembre12
Realizar 1700 procesos decompra, de obras, Bienes yServicios por medio de LibreGestión
Informes Enero
Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UACI FORMATO No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
6 6 308.00$
4.1Realizar prcedimiento establecidoen el articulo 83 de la LACAP
4.2
4.3
1 1 308.00$
5.1Solicitar Plan de Compras de cadauna de las unidades de laMunicipalidad
5.2Consolidar infromación conforme alo establecido por la UNAC
5.3Coordinar que Gerente Financiero afin de que Plan de Compras seaacorde con Plan de Ingresos
1,540.00$
124,181.67$
125,721.67$
Lic Exequiel José Moreno RetanaJefe UACI/AMSS
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICA
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2015
Trim 1 Trim 3 Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No.UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Realizar las Adquisiciones y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios para el cumplimiento de los fines Institucionales aplicando los Principios básicos de la Ley LACAP y suReglamento: Publicidad, Competencia, Racionalidad del gasto Público
RECURSOS US$ 2015TOTAL
MO4 Realizar 6 procesos de prorrogasen el mes de Diciembre
Diciembre6 Prorrogas Diciembre
1Plan de
ComprasDiciembre Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO5Elaborar Plan de ComprasInstitucional año 2016 en el mes deDiciembre de 2015
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
12 18 18 15 18 18 18 15 18 18 18 15 201 $ 125.00
1.1
Celebrar Audiencia de acuerdo al Art. 105 de laOrdenanza para la Convivencia del Municipio deSan Salvador, "..El Delegado celebrara unaAudiencia oral y pública, dándole a conocer lasdiligencia realizadas al presunto infractor, sevaloración de todas las pruebas ofrecidas ypronunciara sentencia que en derechocorresponda"
1.2
Resolver todas las Actas de Audiencias realizadas,estas pueden ser: Fallos Condenatorios (sanciónpecuniaria o servicio comunitario); Actas de FallosAbsolutorios, todas pasan a firma del DelegadoContravencional Municipal
1.3
Tramitar Recursos en contra de los FallosCondenatorios de la Delegación MunicipalContravencional, interpuestos por loscontraventores sancionados.
1.4
Certificar Fallos Condenatorios, en los que loscontraventores hayan hecho caso omiso al Fallo,enviando a la subgerencia de Gestion Tributaria,para su respectivo cobro administrativo.
250 250 300 350 350 350 350 300 350 350 350 300 3,850 $ 125.00
2.1
Declaratoria de Rebeldia de acuerdo al Art. 103 dela Ordenanza para la Cibvivencia del Municipio deSan Salvador "Vencido el termino deemplazamiento, si el presunto no concurriere acontestarlo, el Delegado lo declara rebelde, ycontinuara con el procedimiento. Tambien serádeclarado rebelde cuando el contraventor no sepresentare a la Audiencia programada en la que fueseñalado a llevar a cabo su derecho de audiencia"
2.2Notificar todos los autos de rebeldia y FallosCondenatorios
2.3
Certificar Fallos Condenatorios, en los que loscontraventores hayan hecho caso omiso al Fallo,enviando a la subgerencia de Gestion Tributaria,para su respectivo cobro administrativo.
2.4
Tramitar Recursos en contra de los FallosCondenatorios de la Delegación MunicipalContravencional, interpuestos por loscontraventores sancionados.
MO2
Declarar en Rebeldia a 3,850 procesossancionatorios por infringir cualquierade las 56 contravenciones de acuerdo ala Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de SanSalvador
3,850Contravento
resEnero Diciembre
MO1
Celebrar 201 Audiencias a loscontraventores por infringir cualquierade las 56 contravenciones de acuerdo ala Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de SanSalvador
201 Audiencias Enero Diciembre
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Delegación Contravencional
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir y hacer cumplir la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y demás Ordenanzas afines.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 32 $ 125.00
3.1
Resolver conforme al Art. 131 Municipal o instruirpor la Vía Alternativa de Conflicto según Titulo V,Capítulo I, de la Ordenanza del Municipio de SanSalvador
3.2
Recabar las pruebas que fundamenten la denuncia,para luego notificar el emplazamiento (para quemanifiesre el denunciado su defensa), abrir eltermino de prueba. Vencido el termino resolverFallo Absolutorio o Falle Condenatorio.
3.3
Indagar, solicitar o realizar cualquier tipo dediligencia sobre los hechos denunciados quecontribuyan a resolver conflictos, que sirvan parainstruir algunos casos a resolución alternativa deconflictos, remitiendo las Diligencias a los Centrosde Medicación Mixtos.
3.4
Tramitar las certificación ya sea de FallosCondenatorios o las Actas de AcuerdoConciliatorio, para cumplir el termino de monitoreoy sancionar con mayor gravedad, por el efecto de lareincidencia, en los casos que continue lainfracción, catalogada la conducta comocontravencion.
3.5
Tramitar los recursos en contra de los falloscondenatorio de la Delegación MunicipalContravencional, interpuestos por loscontraventores sancionados.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 $ 50.00
4.1Preparar u coodinar la calendarización anual decapacitaciones con el CAM
4.2Con el tema relacionado a la imposicion deEsquelas, es necesario unificar criterios deinterpretación con los Agentes del CAM, de las
4.3 Llevar registro de las capacitaciones impartidas.
0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 0 16 $ 50.00
5.1
Con el afan de divulgar y dar a conocer laOrdenanza de Convivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador, mas allá de la Unidad que laaplica y los agentes del CAM, se dirigiran brevescharlas a las personas que lo soliciten; como lasmesas tematicas que organiza la Unidad deParticipación Ciudadana y otras dependencia de laAMSS, asi como Instituciones Publicas.
MO5
Impartir 16 charlas a la ciudadanía paradar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador
16 Charlas Febrero Noviembre
MO4
Realizar 10 capacitaciones dirigidas alos Agentes del CAM, para estudiar yreforzar criterios de la Ordenanza parala Convivencia Ciudadana del Municipiode San Salvador
10Capacitacio
nesFebrero Noviembre
M03
Atender 32 Denuncias de loscontraventores del municipio de Sansalvador, por infringir cualquiera de las56 contravenciones de la Ordenanzapara la Convivencia Ciudadana delMunicipio de San Salvador
32 Denuncias Enero Diciembre
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Delegación Contravencional
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir y hacer cumplir la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y demás Ordenanzas afines.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 25.00
6.2
Rendir un informe técnico mensual de larecaudación que genera la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador.
6.2
Trabajar en equipo con la Subgerencia de GestiónTributaria, el Punto de Atención Empresarial con elproposito de aplicar los procedimientosestablecidos en la Ordenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de San Salvador de talmanera que se complementen y den seguimientoalcobro administrativo y/o judicial de todos las Fallos Condenatorios, negando respectivamente laSolvencia Municipal.
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 $ 500.00
7.1
Para dar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio de SanSalvador, se utilizaran medios de comunicacióntales como materiales brochures, flyres, afiches,charlas, entrevistas, etc. 1,000.00$
78,151.78$ 79,151.78$
MO7
Dar a conocer la Ordenanza para laConvivencia Ciudadana del Municipio deSan Salvador a través de diferentesmedios de comunicación.
1,200 Panfletos Enero Diciembre
MO6
Informar a las Autoridades competentesa cerca de las actividades,procedimientos e ingresos que generanlas multas que son sancionadas por laOrdenanza para la ConvivenciaCiudadana del Municipio de SanSalvador
12Informe Técnico
Enero Diciembre
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Ana Regina Meléndez de Romero
Delegada Contravencional
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
Delegación Contravencional
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir y hacer cumplir la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y demás Ordenanzas afines.
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
14 17 8 6 7 7 17 18 14 14 14 14 150 3,000.00$
1.1 Evaluar la procedencia de la solicitud.
1.2Gestionar la información con la unidadadministrativa pertinente.
1.3Resolver la procedencia legal de entregarla información solicitada.
1.4 Entregar la información al ciudadano.
8 8 8 8 32 1,000.00$
2.1
Gestionar con las unidadescorrespondientes que entreguen lainformación actualizada al concluir cadatrimestre.
2.2Analizar la información nueva recibida porlas unidades administrativas.
2.3Subir al portal toda la información querequiera ser actualizada.
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1,000.00$
3.1Coordinar con jefaturas institucionales ladisponibilidad del tiempo de empleadospara actividad de capacitación.
5,000.00$
43,005.53$
48,005.53$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO3
Realizar 8 eventos de capacitacionesrespecto a la Ley de Acceso a laInformación Pública a servidoresmunicipales y a la ciudadania.
8Capacitaciones
realizadasFebrero Noviembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO2Mantener actualizada trimestralmenteen el portal de transparenciainstitucional, la información oficiosa.
32Publicación deDocumentos
Enero Octubre
Trim 4TOTAL
MO1Atender y tramitar las solicitudes deinformación institucional de losciudadanos.
150
SolicitudesRecibidas/SolicitudesAtendidas
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Lic. Elí Valle FloresOficial de Información
Unidad de Acceso a la Información Pública y Transpa renciaAtender y faciliar a los ciudadanos, en la gestión para obtener información pública institucional
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 50% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100.00$
1.1 Presentación de borrador final al Señor
Alcalde Municipal
1.2 Remisión de documento propuesta al
Concejo Municipal
0% 20% 14% 10% 10% 10% 5% 6% 0% 10% 5% 10% 100% 100.00$
2.1 Integración de procedimientos
aprobados en formato de manual 10%
10%
2.2 Remisión de borrador de manual de
procedimientos a Departamento de
Gestión de la Calidad 9% 9%
2.3 Elaoración de Manual de Procedimientos
Operativos y Administrativos del CAM de
San Salvador
5% 5% 5%
15%
2.4 Revisión o actualización de
procedimientos CAM vigentes
5% 5% 5% 6% 5% 10%36%
2.5 Elaboración de nuevos procedimientos
CAM
5% 5% 5% 5% 5% 5% 30%
7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 88,284 66,780.60$
3.1 Servicio de seguridad patrimonial 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 5,481 65,772
3.2 Servicios de seguridad a funcionarios y
servidores municipales 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624
3.3 Otros servicios de seguridad 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 17,136
3.4 Mantenimiento de zonas recuperadas 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 4,752
Diciembre
ME1 Documentos normativos (enfoque Policía Municipal
Comunitaria) elaborados y propuestos para aprobación
del Concejo Municipal (2012=5%, 2013= 76%, 2014=
18.1%, 2015= 0.90%))
Enero DiciembreMO3 Proteger el patrimonio municipal, proveer seguridad a
las actividades municipales y otras actividades por
requerimiento.
Descripción de la MetaCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
ME2 Identificación de procesos operativos y administrativos
del CAM. Mejora de procesos operativos y
administrativos. (2012=10%, 2013= 60%, 2014= 14.3%,
2015=15.7%)
100% Manual de
Procedimientos
Elaborados
Febrero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
100% Normativa
elaborada
febrero marzo
Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar, que orienta al
No. Recursos Us$ 2015 Trim 1 Trim 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de S an Salvador
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Trim 3 Trim 4TOTAL
88,284 Servicios de
seguridad
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 17,544 11,130.10$
4.1 Patrullajes preventivos en el municipio1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 17,544
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 16,695.15$
5.1 Informe de retiro de comercio informal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
5.2 Informe de retiros varios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.3 Informe de secuestros como prueba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.4 Informe de prevenciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.5 Informe de esquelas impuestas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 11,130.10$
6.1 Informe Plan Semana Santa 1 1
6.2 Informe Plan Fiestas Agostinas 1 1
6.3 Informe Plan Cementerios 1 1
6.4 Informe Plan Navidad y Fin de Año 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 2,226.02$
7.1 Informe de verificación de legalidad de
negocios y establecimientos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7.2 Informe de inspección de negocios por
requerimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7.3 Informe de inspección sonométrica de
oficio, a solicitud y por denuncia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3,339.03$
8.1 Informe de Monitoreos de Zonas de
Riesgo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8.2 Informe de Obras de Mitigación
Realizadas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8.3 Auxilio a personas afectadas por
emergencias y eventos naturales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MO8 Monitoreo de zonas de alto riesgo, realización de obras
de mitigación y auxilio a personas afectadas por
emergencias y desastres naturales
33 Informes
mensuales
Enero Diciembre
MO7 Verificar la legalidad del funcionamiento de negocios y
establecimientos y el cumplimiento de la normativa
municipal aplicable
36 Informes
mensuales
Enero Diciembre
marzo 31-Dic-15
17,544 Patrullajes Enero Diciembre
60 Informes
mensuales
Enero Diciembre
Descripción de la MetaCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar, que orienta al
No. Recursos Us$ 2015 Trim 1 Trim 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de S an Salvador
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Trim 3 Trim 4TOTAL
MO6 Apoyar con seguridad el desarrollo de grandes eventos y
tradiciones en el Municipio.
4 Informe de
Planes
Ejecutados
MO5 Cumplimiento de normativa municipal de Convivencia
Ciudadana y Mantenimiento de Espacios Públicos libres
de obstáculos
M04 Contribuir al orden, tranquilidad y seguridad de la ciudad
de San Salvador.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 4,740.00$
9.1 Jornadas de capacitación Plan
Adiestramiento y Año Lectivo 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
9.2 Jornadas de capacitación AMSS y otros1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.4 Informe de procedimientos disciplinarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 83,759.00$
10.1 Informe de ejecución presupuestaria1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10.2 Informe de registro y control de personal1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10.3 Informe de servicios y apoyo logístico1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
200,000.00$
6651,050.38$
6851,050.38$
31,366.15$
6882,416.53$
Director CAM Asesor Técnico Policial CAM
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS GENERALES
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONCEJO
Cnel. Gilbert Henríquez Cáceres Abelardo Díaz-Flores DME
Realizar eventos de capacitación dirijidos al personal
operativo y administrativo de la Unidad, para lograr
identificación con la doctrina y misión institucional y
que cumpla con sus deberes yobligaciones de manera
eficiente.
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO9 108 Eventos
Realizados
Enero Diciembre
Descripción de la MetaCantidad
Física
Unidad de
Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar, que orienta al
No. Recursos Us$ 2015 Trim 1 Trim 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Municipio de S an Salvador
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Trim 3 Trim 4TOTAL
MO10 Fortalecimiento y control de la gestión administrativa
del CAM.
36 Informes
mensuales
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 8,000.00
1.1Implementar estrategia deposicioamiento internacional de laMunicipalidad
1.2Apoyar al Alcalde Municipal en la Agenda Internacional
1.3
Mantener contacto con CuerpoDiplomático, misiones acreditadas enEl Salvador y OrganismosInternacionales
25% 25% 25% 25% 100% 9,000.00
2.1
Recopilar información antecedente decooperantes externos con lamunicipalidad de San Salvador.
2.2Coordinar reunión con jefaturas AMSSpara identificar necesidades a incluir enBanco de Proyectos
2.3Elaboración de perfiles e indice de proyectos de cooperación.
2.4Elaboración de proyectos decooperación completos (20)
1 1 2 12,000.00
3.1Identificar y analizar potencialescooperantes.
3.2Realizar contactos con potencialescooperantes.
3.3Elaborar informe de las gestionesrealizadas ante cooperantes
1 1 1 1 4 38,761.94
4.1Seguimiento a la ejecución de proyectode cooperación
4.2Liquidación a satisfacción delcooperante
4.3Elabotar informe de seguimiento deproyectos de cooperación externa
TOTALTrim 1 Trim 2 Trim 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No.
Actualizar Banco de Proyectos para gestiónante cooperantes
100%Banco de Proyectos
actualizadoMarzo Diciembre
FechaDescripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
Informe semestral de
gestiones realizadas
Junio
MO4Informe ejecutivo
trimestralEnero Octubre
Diciembre
Seguimiento a proyectos financiados porcooperación externa.
4
Unidad de Cooperación Externa
Implementar la estrategia de relaciones internacionales del Alcalde, las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades establecidos en el plan estratégico del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.
MO1Implementar Estratégia de Posicionamiento deRelaciones Internacionales de la Municipalidad
4Informe ejecutivo
trimestralMarzo Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 4
MO2
MO3Realizar gestiones para obtener fondos oproyectos con cooperación
2
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 8,000.00
5.1
Recopilar información sobre losconvenios suscritos por lamunicipalidad de San Salvador.
5.2Proponer la actualización de vigenciade los convenios que han expirado.
5.3Proponer la firma de nuevos conveniosde hermanamiento con ciudades.
5.4Seguimiento a ruta de cooperación conciudades hermanas.
5.5Preparar informe de seguimiento de losconvenios de la municipalidad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4,000.00
6.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad enmisiones oficiales
6.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales
1 1 1 1 1 5 3,500.00
7.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación delSeñor Alcalde de la municipalidad enmisiones oficiales
7.2
Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales de gestiónde cooperación
7.3
Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra deboletos aéreos y coordinaciones condespacho y unidad de comunicaciónsocial)
83,261.94
49,302.12
132,564.06
Fernando Bautista
Jefe Unidad de Cooperaciòn Externa
TOTALTrim 1 Trim 2 Trim 3
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO7Gestiones para participación del señor Alcaldeen eventos en el exterior
5Eventos
InternacionalesAbril Noviembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No.
MO6Gestiones para participación de delegados de lamunicipalidad a eventos en el exterior
9Eventos
InternacionalesEnero Noviembre
MO5Seguimiento a convenios suscritos entre lamunicipalidad de San Salvador y entidades decooperación
2Informe de
seguimiento Junio Diciembre
FechaDescripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
Unidad de Cooperación Externa
Implementar la estrategia de relaciones internacionales del Alcalde, las gestiones de asistencias técnicas, cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y proyectos establecidos en las prioridades establecidos en el plan estratégico del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 4
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección General de Administración
Registro de la Carrera Administrativa Municipal
Subgerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos
Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios
Subgerencia de Talento Humano
Subgerencia de Tecnologías de la Información
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
614 614 614 1,842 600.00$
1.1 Asesoria y llenado de fichas.
1.2Actualización e incorporación dedocumentos tales como: Nivel
1.3 Digitalizacion de Expedientes.
1.4Ingreso del personal al sistema digitalde Registro del ISDEM,
1.5Envio de expedientes ingresados alISDEM,
622 622 622 1,866 400.00$
2.1 Recepción de Documentos.
2.2 Digitalizacion de Documentos.
2.3 Archivo de Documentos.
2.4 Prestamos de expedientes.
2.5Actualización del Registro deEmpleados (mecanografiados entarjetas).
1,000.00$
29,561.10$
30,561.10$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez.
Director de AdministraciónRegistradora de la Ley de la Carrera
Administrativa Municipal
Lic. Claudia María Escobar de Moran Lic. Claudia María Escobar de Moran Lic. Claudia María Escobar de Moran Lic. Claudia María Escobar de Moran
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Dirección de Administración/Registro de la Carrera Admistrativa Municipal
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Inscribir todos los datos relativos a la identidad, ingreso, desempeño, capacitacion, retiro, beneficiarios y cualquier otro dato que se considere conveniente de los empleados y funcionarios incorporadosa la carrera administrativa del Municipio a que corresponda el Registro.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
MO1 Ingresar al sistema digital del Registro del ISDEM un total de 1842 empleados municipales
1,842Expedientes Ingresados
Abril
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
M02Actualización de Expedientes de empleados bajo sistema LCAM de la AMSS de manera
Ordinaria1,866 Expedientes Abril Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 57,600 600.00$
1.1 Recepción de nuevas inscripciones
1.2Revisión de correlatividad y firma
1.3 Escaneo, limpieza y asociación de imágenes
1.4 Control de calidad de nuevas imágenes digitales
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 19,200 600.00$
2.1 Revisión minuciosa de cada partida física a redigiltalizar
2.2Comparación y actualización de imágenes
2.3Limpieza y control de calidad de imagen
2.4 Equipo informático en buen estado.
7.5 contar con el recurso humano suficiente y capacitado.
3,500 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000 3,000 2,500 3,000 3,000 3,000 2,000 34,000 275.00$
3.1precalificación legal de documentos queingresan
3.2 Entrega de trámites a las diferentes áreas.
3.3Monitorear que los trámites estén listospara la fecha de entrega.
700 900 800 800 800 800 900 900 800 800 700 500 9,400 300.00$
4.1
Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.
4.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano
700 900 900 900 1,000 800 900 900 1,000 900 900 700 10,500 300.00$
5.1Dar información del estado del trámite
5.2 Consultar el sistema
5.3 Orientación sobre trámites
20,000 14,000 13,000 11,000 13,000 12,000 14,000 11,000 12,000 15,000 24,000 13,000 172,000 300.00$
6.1Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.
6.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano
6.3
Laborar días de vacación que la administración disponga y extender horario de atención en la tarde en oficinas centrales.
2,375.00$
122,506.24$
124,881.24$
Trámites de entrega inmediata Emitir 172,000 certificaciones de partidas de manera ágil y rápida, además de brindar atención de calidad a nuestros usuarios
57,600 imágenes
19,200 imágenes
MO4Trámites de espera Elaboración de 9,400 trámites que se realizan entre 15 y 30 minutos
9,400 certificaciones
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Enero DiciembreMO1Escaneo, limpieza y control de calidad de 57,600 nuevas imágenes de partidas.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES Y VIGENTE Y LA INNOVACION DE SUS SISTEMAS INFORMATICOS COMO CONTROL INTERNO.
Enero Diciembre
MO3Trámites de más de 1 día hábilRecepción de 34,000 trámites a través deVentanilla Unica.
34,000trámites recibidos
Enero Diciembre
MO2Revisión y redigitalización de imágenes de partidas para su actualización o mejora
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Enero Diciembre
MO5Atender 10,500 consultas sobre trámites,requisitos por medio de llamadastelefónicas y correos electrónicos
10,500
Llamadas recibidas y/o
correos contestados
Enero Diciembre
MO6
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. José Leonidas Rivera Chévez Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
Director de Administración Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos
172,000Emisión
de certificaciones
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Registro del Esta do Familiar FORMATO No. 1
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado
Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1510 1360 1360 1310 1385 1360 1385 1310 1360 1360 1310 1410 16,420 800.00$
1.1Inscripción de documentos
1.2Contar con recurso humano suficiente y capacitado.
1.3Contar con equipo informático adecuado y en buen estado
1.4
Requerir ante Talento Humano capacitación al personal en temas de legalización familiar y atención de calidad
1977 1827 1827 1777 1852 1827 1852 1777 1827 1827 1777 1877 22,024 175.00$
2.1
Control de calidad de las inscripciones realizadas con el objeto de eficientizar el servicio y minimizar errores .
1 1 1 3 175.00$
3.1 Calendarización de las actividades
3.2 Preparación de afiches y brochure.
3.3
Concientización de la importancia del derecho a tener un nombre los niños y niñas y realización de la campaña
1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,062 12,755 400.00$
4.1 Fotocopiado de partidas
4.2 Revisión y verificación de partidas
4.3 Envío para digitalización
3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 45,000 300.00$
5.1 Revisión y verificación de partidas
5.2Almacenamiento de acuerdo a lastécnicas de archivo.
Abril Noviembre
MO4
Fotocopiado de 12,755 imágenes de partidas de defunciones de años (1915-1912) y matrimonios de los años( 1925-1900)
12,755partidas copiadas
Enero Diciembre
Enero Diciembre
MO2
Control de calidad y legalización de las inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios locales en Oficinas Centrales, Hospitales, Cementerio y delegaciones distritales.
22,024inscripciones revisadas y legalizadas
Enero Diciembre
MO1
Elaboración de inscripciones de nacimientos, defunciones y/o matrimonios locales en Oficinas Centrales, Hospitales y Cementerio.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
16,420 Inscripciones
MO3Realizar tres campañas de divulgaciòn de los derechos de Identidad de niñas y niños
en Hospitales.3
Campañas realizadas
MO5Resguardo y conservación de 45,000 inscripciones de partidas del Registro del Estado Familiar recibidas en el Archivo
45,000partidas
resguardadasEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Registro del Esta do Familiar FORMATO No. 1
Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del Estado
Familiar (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etc.) de las personas naturales, así como de los demás hechos o actos jurídicos que se inscriban.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 800.00$
6.1Calificación legal de los documentos que ingresan
6.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.
6.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema
7.1Calificación legal de los documentos que ingresan 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20,400
300.00$
7.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.
7.3Monitorear la inscripción de los trámitesen el sistema
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 12 300.00$
11.1 Calendarización anual de eventos
11.2
Elaboración de actas matrimoniales y documentación necesaria.
11.3 Celebración de matrimonios
3,250.00$
306,113.67$
309,363.67$
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Lic. Juan José Armando Azucena CatánSubgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadano s Jefe Departamento del Registro del Estado Familiar
MO7
Brindar atención al ciudadano(personal, víacorreo electrónico y telefónica) e inscribrirhechos y actos juridicos ocurridos en elexterior o que insidan en el exterior.
20,400 documento Enero Diciembre
MO6
Anotaciones Marginales Asentar 21,600 hechos y actos jurídicos locales que legalmente se determinen, para darle cumplimiento a la función registral (partidas y marginaciones), elaboracion de autenticas y resoluciones.
21,600trámites inscritos
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO08Celebración de 12 eventos de Matrimonios colectivos oficiados por la Sr. Alcalde y Secretario Municipal
12Eventos
realizadosEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios a los Ciudadanos/ Identificación de Personas
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 3 $175.00
1.1Gestionar en diferentes instituciones educativas los permisos para el ingreso.
1.2Coordinar con el área financiera para el cobro del carné de identificación personal.
1.3 preparación de material y realización de visita
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 500.00$
3.1Ingreso de datos de carné de identificación personal al índice de búsqueda.
3.2Archivar expediente de carné de identificación personal
3.3Solicitar a Tesorería especies municipales de PVC para la emisión de carné de identificación personal
675.00$
22,073.91$
22,748.91$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua
Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos Subgerenta de Registros y Servicios a los Ciudadanos
Visitas realizadas
Abril Septiembre
MO2
Recepción, control, digitación del índice debúsqueda y Archivo Físico de hoja deverificación de datos del carné deidentificación personal para niñas, niños yadolescentes, emitidos en oficinascentrales
1,800
Hoja de verificaciòn de
datos del carné de
identificación personal
recibidos y archivados
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
MO1
Realizar 3 visitas a intituciones educativas para la divulgación y emisón del carné de identidad personal para niños, niñas y adolescentes.
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
3
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, CERTIFICACONES DE CÉDULAS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Regist ros y Servicios / Departamento de Tiangue, Matadero y RastroLegalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como verificar el pago de las tasas por la introducción de carnes
al municipio de San Salcvador, procedentes de otros municipios..
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 300.00$
1.1 Revisión de ganado
1.2 Revisión de documentación
1.3 Elaboración de cartas de venta
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 200.00$
2.1 Revisión de documentación
2.2 Elaboración de recibos de pago
2.3 Sacrificio de ganado mayor
2.4
2.5
1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 20,400 200.00$
3.1 Revisión de documentación
3.2 Elaboración de recibos de pago
3.3 Sacrificio de ganado menor
700.00$
$86,253.53
86,953.53$
Licda. Claudia Eugenia Durán de Chamagua Sr. Iván Omar Cuellar Reyes
Subgerenta Registros y Servicios a los Ciudadanos Jefe Depto. Tiangue, Matadero y Rastro
20,400Ganado
Porcino y otros
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO3 Sacrificio de 20,400 ganado menor
MO2 Sacrificio de 9,600 ganado mayor 9,600Ganado Bovino
Enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Diciembre
MO1Legalización de 8,400 cabezas de ganado.
8,400 Legalizaciones Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1.1
Solicitar informe mensual sobreactividades desarrolladas a cada unade las Jefaturas que conforman laSubgerencia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
1.2
Coordinar con cada una de lasJefaturas de la Subgerencia lasactividades a realizar paracumplimiento de metas
1.3Proporcionar apoyo cuando así lorequieran cada una de las Jefaturas
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demandala institucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
MO1
Coordinar y supervisar que cada una delas dependencias que conforman estaSubgerencia realizen de manera eficientey eficaz las funciones que les competen.
12Informes
EjecutivosEnero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13579,913.55$
2.1Pago de Servicios Basicos, Luz yagua
2.2Contratacion de Programas deSeguros
2.3 Contratacion de Enlaces IPDedicados e Internet
2.4Contratacion de Servicios deTelefonia Fija y Celular
2.5Contratacion de Servicios deComunicación Radial
2.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas
2.7Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras
2.8Contratacion de Servicios deExternos de Embragues y Frenos
2.9 Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas
2.10Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible
2.11Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos deOficina
2.12 Suministro de Garrafas de Agua
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demandala institucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
MO2Cubrir y dar seguimiento al pago de Gastos de Operación de la Municipalidad
12 Documentos Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
3.1Contratacion de Programas deSeguros
3.2Contratacion de Enlaces IPDedicados e Internet
3.3Contratacion de Servicios deTelefonia Fija y Celular
3.4Contratacion de Servicios deComunicación Radial
3.5Contratacion de Servicios deArrendamiento de CentralesTelefonicas
3.6Contratacion de Servicios deArrendamiento de Fotocopiadoras
3.7Contratacion de Servicios deExternos de Embragues y Frenos
3.8Contratacion de Servicio deSuministro de Llantas
3.9Contratacion de Servicios deSuministro de Combustible
3.10Contratacion de Suministro de PapelBond y continuo y Articulos deOficina
3.11 Suministro de Garrafas de Agua
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demandala institucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
MO3
Solicitar a la UACI la Contratacion o Prorrogas de Contratos de Servicios o Gastos de Operación para la Municipalidad
12 Documentos Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4.1
Inspección de las Instalaciones delTaller por parte de AMSS y CAESSpara la formulación de la PropuestaPresupuestaria por parte de CAESS
25% 25% 25% 25% 100% 11,000.00$
4.3
Aceptacion y Autorización delConcejo Municiapal de la PropuestaPresupuestaria presentada porCAESS
4.4Instalacion de Subestación en lasInstalaciones de Taller Automotríz
4.5
Presentacion de Requesitos aCAESS para la Contracion del NuevoServicio Energético que alimentará laSubestación.
13593,913.55$ 44,934.96$
13638,848.51$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Jose Leonidas Rivera Chèvez Licda. Alma Verònica Merino Director de Administración Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Instalación y funcionamiento de Subestacion Energetica en el departamento de Taller
100%Subestación Instalada y
funcionandoEnero Abril
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir al cumplimiento de los proceso de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen mantenimiento y manejo de los inventarios y bienes del municipio. En general responder a la demandala institucion en todo lo relacionado a los servicios internos para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes dependencias.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO4
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recuersos y Servicios/ Transporte FORMATO No. 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar, dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de las oficinas centrales solicitantes.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALInicio Final E F M A M J J A S O N D
MO1Atender el 100% de las solicitudes detransporte de las diferentes Dependenciasde oficinas Centrales
8,110 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes 600 625 675 600 680 700 725 675 700 700 720 710 8,110 11,077.00$
MO2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados a la AMSS.
36
Mantenimien tos Preventivos y Correctivos realizados
Enero Diciembre 2.1
Proporcionar a traves del TallerAutomotriz el MantenimientoPreventivo y Correctivo de losVehículos asignados a esteDepartamento
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 7,882.27$
18,959.27$ 89,563.26$
108,522.53$
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
TRANSPORTE
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Alma Verònica Merino Carlos Humberto Rogel
Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Transporte
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recursos y Servicios/ Taller Automotriz FORMATO No. 1
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes dependencias que conformanla AMSS
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348 30,000.00$
1.1
Realizar el Mantenimiento Preventivocorrespondiente a cada unidad de laflota vehícular y equipo liviano enviado a Talleres, coordinando con laUnidad responsable del vehiculo lagestion del Repuesto a requerir
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 5,348.00$
2.1
Hacer el 100% de las reparacionessolicitadas en la recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayorcoordinando con la Unidadresponsable del vehiculo la gestiondel Repuesto a requerir
35,348.00$
259,878.51$
295,226.51$
Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Taller Mayor
Brindar Mantenimiento correctivo de lasunidades de vehículos que pertenecen ala AMSS y que llegan a las Instalacionesdel Taller Automotriz
264 Mantenimientos
CorrectivosEnero Diciembre
Mario Alberto Hernandez MelendezLicda. Alma Verònica Merino
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
TALLER AUTOMOTRIZ
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y reparación de las unidades de la flota vehícular en coordinacion con las dependencias que lo demandan
348
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Mantenimientos Preventivos
Enero DiciembreMO1
MO2
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2,615.00$
1.1
Seleccionar las dependencias dondese realizaran los inventariosselectivos.
1.2
Verificar si existen bienes donados detenerlos, preparar listado de losbienes.
1.3Gestionar a través de nota dirigida alas dependencias, que solicitenacuerdo de aceptación de donación.
1.4Realizar cronograma de visitas de lasseis unidades.
1.5Realizar actas de inventariosrealizadas y firmadas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 04,535.00$
2.1Preparar programa de visitas para laverificación de instalaciones de lasbodegas
2.2Realizar las visitas a bodegas
2.3Preparar el informe en el cual sedetalle los resultados de la verificaciónde las visitas e inspecciones a lasbodegas
2.4Presentar Informes a la Subgerenciade Gestión de Recursos y Serviciossobre verificación realizada a bodegasMunicipales, en cuanto a sus
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%4,300.00$
3.1se revisaran vehiculos de losdepartamentos
3.2levantamiento de actas de vehiculosrevisados y se actualizaran los datos
3.3
Preparar y presentar informe deresultados mensules de lasactualizaciones de la flotavehicular ala Subgerencia de Gestión deRecursos y Servicios.
3.4En caso de haber anomalia enviarnota informando a las dependenciaspara que la solventen.
MO3Actualizar inventario de la flota vehicular de lamunicipalidad.
7 Informes Noviembre
MO1Realizar 6 inventarios selectivos en diferentesdependencias de la AMSS
6Inventarios Realizados
Enero junio
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
6
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Noviembre 7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Medida
Fecha
MO2Presentar informes de la verificación de lascondiciones en que se encuentran lasinstalaciones de 7 bodegas municipales.
100%Inventario
Actualizadoenero noviembre 100%
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gesti ón de Recuersos y Servicios/Control de Bienes FORMATO No. 1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2,615.00$
0 0 0 0 0 0 0 0 13,300.00$
4.1
Preparar instructivos que contenganprocedimientos para el levantamientode inventario fisico de existencias ycontrol en bodega.
4.2Delimitar el número de personas queasitirán a la capacitación.
4.3Enviar invitacion a las personas queasistiran a la capacitanción y requerirconfirmación de asistencia.
4.4
Realizar capacitación.
4.5 Presentar resultados de capacitación.
0 0 0 0 0 0 0 1 4,850.00$
5.1 Preparar documentación (inventariosimpresos) y presentación del
5.2
Delimitar el número de personas queasitiran a la capacitación.
5.3Enviar invitacion a las personas queasistiran a la capacitancion y esperarconfirmación de asistencia.
5.4 Realizar capacitación.
5.5 Presentar resultados de capacitación.0 0 0 25% 25% 50% - 4,850.00$
6.1 Solicitar acuerdo de autorización para
6.2Solicitar cheque para pago derefrenda.
6.3Realizar trámites de solicitud derefrendas de vehículos enSERTRACEN
6.4Obtención de refrendas y distribuciónde tarjetas a las dependencias.
6.5Presentar informe del número detarjetas refrendadas.
24,450.00$ 90,296.63$
114,746.63$
Recursos Us$ 2014Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control Administrativo y activacion de los bienes muebles, activacion de bienes inmuebles, control administrativo de las existencias, velando por que se apliquen las normas tecnicas especificas de la municipalidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
MO4Capacitación de personal, sobrelevantamiento fisico de inventario deexistencias y control de bodega
1Capacitación
Realizadaseptiembre
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Medida
Fecha
1
abril Junio
septiembre 1
MO5Capacitación de personal, sobre levantamientofísico de inventario de activo fijo de lamunicipalidad
1Capacitación
RealizadaOctubre Octubre
100%
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO6 Realizar refrenda de las tarjetas de circulaciónde la flota vehicular.
100%Refrendas Realizadas
Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Departamento de Control de BienesLicda. Alma Verònica Merino Ing. Neftali Escobar Alfaro
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestión de Recu rsos y Servicios/ Almacen General FORMATO No. 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuanta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
10% 30% 20% 20% 20% 100.0%
641,075.00$
1.1Revisión de la existencia dearticulos de oficina
-
1.2
Coordinar con La Subgerenciade Gestión de Recursos yServicios la Elaboración deSuministros y requisiciones a laUACI
-
1.3Recepción de insumos de oficinay distribución de cupones decombustible
-
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770
2,000.00$
2.1 Recepción de solicitudes deinsumos
2.2 Programación de entrega
2.3Entrega a las DiferentesUnidades
643,075.00$
28,951.21$
672,026.21$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO2Recepción y programación de entrega deinsumos de oficina a las unidadessolicitantes
770Entregas de
InsumosEnero Noviembre
ALMACEN
MO1Realizar la consolidación y Distribucióndel 100 % de los bienes adquiridos paratodas las dependencias de la AMSS
100% Distribuciones Enero Noviembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Licda. Alma Verònica Merino Leticia Magaña de MedranoSubgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Almacén General
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Administración / Subgerencia de Gestió n de Recuersos y Servicios/ Servicios Generales FORMATO No. 1
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 83 1,000 41,870.00$
1.1 Monitoreo de las Diferentes Areas
1.2 Asignación de Recurso Humano -
1.3Gestionar compra de materiales paraMantenimiento
-
1 1 1 1 4 22,000.00$
2.1Distribución de las Areas a darMantenimiento
-
2.2Monitoreo y Seguimiento almantenimiento
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00$
3.1Distribución de las Areas a darMantenimiento
-
3.2Monitoreo y Seguimiento almantenimiento
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
54,738.00$
4.1Distribución de las Areas a darMantenimiento
-
4.2Monitoreo y Seguimiento almantenimiento
-
130,608.00$ 118,939.18$
249,547.18$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proveer de los requerimientos necesarios y oportunos para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, para un servicio optimo y oportuno a las diferentes demandas de las distintas unidades de las oficinas centrales.
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
SERVICIOS GENERALES
MO1Mantenimiento Optimo de Oficinas y Pasillosde Oficinas Centrales 1,000
Solicitudes Recibidas/ Atendidas
Abril Diciembre
MO2
Control de Mantenimiento Preventivo yCorrectivo de Aires AcondicionadosCentrales Minisplit y de Ventanas de lasOficinas Centrales
4 Mantenimientos Marzo Diciembre
MO3Contol de abastecimiento de Cargas deQuimico ambiental a Servicios Sanitarios
12 Documentos Enero Diciembre
MO4Contol de abastecimiento de Garrafas deAgua a Dependencias
12 Documentos Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Alma Verònica Merino Oscar Rivera
Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios Jefe de Servicios Generales
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 43 75.00$
1.1Proponer los puntos de agenda para la reunion de la sub comision
1.2
Proporcionar informacion relacionada con lospuntos de agenda
1.3
Recopilacion de informacion para tomar decisiónes en la sub comision.
1.4Elevar a Consejo Municipal, los acuerdos tomadosen la Comision, para su autorización.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75.00$
2.1 Preparación de la agenda a tratar
2.2 Remitir agenda a a las jefaturas
2.3Seguimiento, control y verificación de acuerdostomados
2.4 Preparar informe mensual y remitirlo a Dirección
150.00$
98,811.95$
98,961.95$
Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Enero Diciembre
MO2
Realizar reuniones con las Jefaturas dela Sub Gerencia, para informar yprogramar actividades administrativas yoperativas relevantes para la gestion delTalento Humano.
12 Informe Enero Diciembre
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente
DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUB GERENCIA DEL TALENT O HUMANO
Realizar una gerstion orientada al entendiiento de una manera inteligente, eficaz y eficiente, al atender
responsabilidades de su ocupación, fortaleciendo sus competencias LABORALES, para que la institución alcance sus objetivos y metas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Trim 3 Trim 4
TOTAL
MO1
Coordinar y participar en 43 reunionesde la Sub-Comisión de Talento Humanoy Asuntos Laborales y formar parte de latoma de decisiones de los puntospresentados.
43 Reuniones
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,114.80$
1.1 Recepción y revisión de
Información 1.2 Ingreso de la Información
1.3 Actualización de planil las
1.4 Revisión e Impresión Final
1.5 Entrega de planillas a
dependencias400 400 400 400 450 450 500 500 500 500 500 500 5,500 1,000.00$
2.1 Recepción de Solicitud
2.2 Introduccion de la Información
2.3 Verificación de empleado (activo-
inactivo)
2.4 Solicitud de firmas (Jefatura y
Tesorería)2.5 Entrega de Constancias
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 300.00$
3.1 Recepción de solicitud
3.2 Busqueda de expediente por
encargado3.3 Elaborar y revisión de tiempo de
servicio
3.4Solicitud de firmas (Jefatura,
Secretario Municipal y Alcalde)
3.5 Entrega de Tiempo de Servcio a
solicitante 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 208 400.00$
4.1Recepción de Acuerdos y/o
Reformas
4.2Busqueda de expediente por
encargado
4.3Actualización de expediente
cada uno
4.4Complementar expediente con
Incapacidades, notas, contratos
individuales, etc.
4.5Resguardo de expediente a
Archivo Interno
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 300.00$
5.1Recepción de información
(AMSS-Descentralizadas)
5.2 Revision de información
5.3 Actualización de información
5.4 Revisión por parte de Jefatura
5.5Impresión final y entrega de
Estadísticas
6,114.80$
1 1 343,350.00$
6.1 Elaboracion de Oficio.
6.2 Revisión de Oficio
6.3Aprobación de acuerdo por el
Concejo Municipal
6.4 Elaboracion de Reforma
6.5 Pago de Crecimiento Horizontal
343,350.00$ 95,028.64$
4,114.80$ 442,493.44$
Nota: El Sub-Total de la sumatoria de los rubros 54 al 61, estan incluídos en el Rubro General del 54100 al 61100 (Herramientas,respuestos y accesorios; Bienes de uso y consumo diversos e Intangibles)
MO5
Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Eduardo Enrique Padilla HernándezSub-Gerente del Talento Humano Jefe de depto. Administración de Personal
MO6 Aplicación de Crecimiento Horizontal, 2015 1 Oficio/Reforma Marzo Marzo
Enero Diciembre
MO2Elaboración y entrega de Constancias Laborales y de Tiempo y Salario
5,500Constancias (Documento)
Enero Diciembre
MO1Elaboración y entrega de Planillas de pago desalarios mensuales a todas las Dependencias.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Dirección de Administración/Sub-Gerencia del Talent o Humano/Administración de PersonalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Facilitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal de la Municipalidad de San Salvador
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
12Planilla
(Documento)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
MO3 Elaboración y entrega de Tiempos de Servicios 180 Documento Enero Diciembre
MO4Actualización de expedientes del personal deNombramiento, Contratos a Plazos y Proyectos
208 Expediente Enero Diciembre
Elaborar informes estadísticos, de ingreso yegresos de personal, consolidado de EstadísticasAMSS central y Entidades Descentralizadas
12 Informe
SUBTOTAL RUBRO 51700 - 51999 REMUNERACIONES
REMUNERACIONES 51101
RUBROS DEL 54100 - 61100
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4.1Recepción de Acuerdos y/o
Reformas
4.2Busqueda de expediente por
encargado
4.3Actualización de expediente cada
uno
4.4
Complementar expediente con
Incapacidades, notas, contratos
individuales, etc.
4.5Resguardo de expediente a Archivo
Interno
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 300.00$
5.1Recepción de información (AMSS-
Descentralizadas)
5.2 Revision de información
5.3 Actualización de información
5.4 Revisión por parte de Jefatura
5.5Impresión final y entrega de
Estadísticas
6,114.80$
1 1 343,350.00$
6.1 Elaboracion de Oficio.
6.2 Revisión de Oficio
6.3Aprobación de acuerdo por el
Concejo Municipal
6.4 Elaboracion de Reforma
6.5 Pago de Crecimiento Horizontal
343,350.00$ 95,028.64$ 4,114.80$
442,493.44$
Nota: El Sub-Total de la sumatoria de los rubros 54 al 61, estan incluídos en el Rubro General del 54100 al 61100 (Herramientas,respuestos y accesorios; Bienes de uso y consumo diversos e Intangibles)
MO5
Rosa Amelia Urrutia de Alvarez Eduardo Enrique Padilla HernándezSub-Gerente del Talento Humano Jefe de depto. Administración de Personal
MO6 Aplicación de Crecimiento Horizontal, 2015 1 Oficio/Reforma Marzo Marzo
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Dirección de Administración/Sub-Gerencia del Talent o Humano/Administración de PersonalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Facilitar los procesos administrativos relacionados con la administración del personal de la Municipalidad de San Salvador
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
MO4Actualización de expedientes del personal deNombramiento, Contratos a Plazos y Proyectos
208 Expediente Enero Diciembre
Elaborar informes estadísticos, de ingreso yegresos de personal, consolidado de EstadísticasAMSS central y Entidades Descentralizadas
12 Informe
SUBTOTAL RUBRO 51700 - 51999 REMUNERACIONES
REMUNERACIONES 51101
RUBROS DEL 54100 - 61100
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1194,500.00$
1.1
Elaboración y presentación deespecificaciones técnicas de lasprestaciones, asi como laparticipación en proceso deevaluación de ofertas.
1.2Controlar la entrega y llevar losregistros correspondientes.
1.3 Preparar reporte sobre la entrega de
1 1 1 1 4 63,109.78$
2.1 Registro de Operaciones
2.2 Elaboración de Estados Financieros
2.3
Presentación de los estadosFinancieros a la Subgerencia delTalento Humano y Dirección deAdministración
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 60,445.22$
3.1Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.
3.2
Elaborar validación técnica de cadauno de los aspirantes de losprocesos de contratación y enviar ala Comisión Municipal
3.3 Preparar Informe Técnico sobre el
25 25 25 25 100 60,445.00$
4.1Actualización del modulo deEvaluación, conjuntamente conSistemas Institucional
4.2Notificar a las jefaturas, sobre laapertura del proceso de evaluacióndel desempeño.
4.3 Recopilación de datos, análisis de4.4 Presentación de informe final a la
1378,500.00$
108,234.82$
1486,734.82$
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
MO2Presentar trimestralmentelos estados financieros de laDespensa Municipal
4Presentación trimestral
Febrero Noviembre
MO1
Entregar oportunamente alpersonal los implementos detrabajo y las prestacionesadicionales a la Ley
11 Reporte Febrero Diciembre
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO4
Evaluar el Desempeño delpersonal 2014, a través delModulo del Desempeño enlinea vía intranet.
Febrero Mayo
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
100
Informe de resultados
de la evaluación
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Subgerencia del Talento Humano/Departamento de Gest ión de Personal
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar que se nombre al personal idóneo, que cumpla con las competencias requeridas para cada puesto de trabajo y se desempeñe motivado por las justas retribuciones económicas y no económicas,a fin que responda a las demandas de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales.
Enero Diciembre
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
MO3
Realizar e informar losprocesos de los concursosde personal de la Ley de laCarrera AdministrativaMunicipal
12Informe Técnico
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia del Talento Humano/ Departamento de Cap acitación FORMATO No.1Proporcionar conocimientos y fortalecer las habilidades y destrezas al personal para alcanzar el nivel de desempeño esperado por la institución, a través del desarrollo continuo de los empleados de la Municipalidad,al ejecutar losplanes y programas de capacitación, que incidan positivamente en la actiud de servicio de los funcionarios y empleados, y satisfacción de los usuarios de todos los servicios municipales.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40% 60% 100% 1,000.00$
1.1Consolidación de información de necesidades de capacitación.
1.2Elaboración del Plan General de Capacitación
1.3Presentación de plan de capacitación a la Subgerencia del Talento Humano para autorización
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 33,885.20$
2.1
Desarrollar capacitaciones con grupos conformados solamente con personal de la AMSS de todos los niveles ocupacionales. (cursos cerrados)
2.2
Desarrollar capacitaciones en la modalidad de cursos abiertos. (participación de empleados de la AMSS y de otras instituciones o empresas).
2.3
Brindar apoyo logístico en capacitaciones de carácter interno con recursos propios; y además gestionar con diferentes instituciones, el desarrollo de actividades formativas.
34,885.20$
30,909.61$
65,794.81$
Descripción de la Meta
Subgerente de Talento Humano Jefe Departamento de CapacitaciónLicenciada Rosa Amelia Urrutía de Álvarez Licenciado Enrique Alexis Ruiz Meléndez
TOTAL
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Cantidad Física
Unidad de Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Diciembre
Formular el Plan General de Capacitacióndirigido al personal de la AMSS con baseen las necesidades detectadas, apoyologístico a diversas áreas; y prioridadesestablecidas por la Administración.
100%Plan
FormuladoEnero FebreroMO1
MO2
Ejecutar el Plan General de Capacitación2015, a través de acciones formativas detipo cerrado, participación en cursosabiertos y apoyo institucional; así comobrindar apoyo logístico en proyectosformativos espécíficos de diversas áreasde la Municipalidad.
11Informe de ejecución
Febrero
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 4% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 600.00$ 1.1 Desarrollo de la nueva aplicación1.2 Documentación e informe de la aplicación
1.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 800.00$ 2.1 Desarrollo de la nueva aplicación2..2 Documentación e informe de la aplicación
2.3Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 1,500.00$
3.1Solicitar los respaldos de base de datos alSubGerente.
3.2 Recuperación y verificación de respaldos.
3.3Ejecución de procesos de consistencia aBase de datos.
80 65 70 70 70 65 70 70 70 70 60 50 810 2,500.00$
4.1Administración de usuarios y configuraciónde roles y permisos
4.2Verificación del rendimiento y configuraciónde Servidores
4.3implementación de Medidas de Seguridad,en Firewalls, Antivirus, Correos, ActiveDirectory y servidores.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,500.00$
5.1Creación y configuración de permisos deacceso a usuarios en los Gestores de Bases de Datos
5.2Restauración,creación e implementación deBase de Datos
5.3Optimizar el rendimiento de la base de datospara mejorar los tiempos de respuesta de los sistemas Institucionales.
Respaldos revisados
enero
enero
ME1
MO5
Servicios habilitado en
PortalEnero
20%Servicios
habilitado en Portal
EneroME2
diciembreMO3
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
AbrilSistema de Turismo del Municipio de SanSalvador en línea
Unidad de Medida
AbrilSistema de Atención al Ciudadano en Línea 13%
MO4
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimientos en la implementación demedidas de seguridad y administración deequipos de la AMSS
90% de 900Requerimientos
atendidos enero
Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
SubGerencia de Tecnologias de la InformacionProporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemasinformáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualizacióncontinua, la modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha
diciembre
Cumplir con el 90% de restauración yVerificación de consistencia de los respaldos debases de datos.
90% de 400
Procesamiento de 60 requerimientos deAdministración, configuración y monitoreo de lasbases de datos.
60Requerimientos
atendidos diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 81 500.00$
6.1 Resolver solicitudes de requerimientos para
los portales institucionales
6.2 verifica el correcto funcionamiento de las
operaciones de los Portales
6.3 Administrar las bases de datos que
almacenan el contenido de los portales web
1 1 1 1 1 5 1,200.00$
7.1Documentar y planificar funcionalidad de
interconexion y volumenes de informacion deplataformas requerida con sus crecimientos
7.2
Gestionar compra de interfaces requeridaspara funcionamiento SAN, licenciamiento dedispositivos de conmutacion y servidores enData Center
7.3Entrada en operación y planificacion demigraciones de servidores y bases de datosen forma virtualizada
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1,700.00$
8.1Levantamiento de informacion y preconfiguracion de interfaces y vlansrequeridas en Data Center AMSS
8.2Instalacion planificada en periodo nodisruptivo, rediseño de ubicaciones ycableados en Data Center principal AMSS
8.3Pruebas de operatividad, redundancia ycarga a distintas plataformas en Data CenterAMSS primario
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 1,200.00$ 9.1 Verificación de actividad
9.2 Prueba de operatividad y funcionalidad
9.3Optimizacion de rendimiento por carga dedispositivos
11,500.00$
34,734.80$
46,234.80$
Eduardo Andres Gomez Chanta Sub Gerente de Tecnologías de la Información
Mayo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Jose Leonidas Rivera ChevezDirector de Administracuion
MO8 Noviembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO9Cumplir con el 90% del monitoreo de equipos detelecomunicaciones y servicios de lasplataformas de la AMSS
90% de 400Dispositivo
monitoreado Enero
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
diciembre
Implementacion de 2 dispositivos de altacapacidad de conmutacion en el Data Centerprincipal de la Municipalidad
2Dispositivo
implementado
Servidor Migrado
Enero
MO7 diciembre
MO6
Migracion de 5 plataformas de servidores atecnologias de Red de Area de Almacenamiento(SAN)
Abril5
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaTrim 3 Trim 4
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
SubGerencia de Tecnologias de la InformacionProporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemasinformáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualizacióncontinua, la modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha
DiciembreCumplir con el 90% de atención a losrequerimientos de Mantenimiento yautomatización de los portales institucionales
90% de 90 Requerimientos
atendidos
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6% 10% 10% 6% 10% 10% 10% 6% 10% 10% 6% 6% 100% 6,000.00$
1.1 Recibir requerimientos informáticos
1.2análisis, diseño y desarrollo de la nueva
aplicación
1.3Documentación e informe de la
aplicación
1.4Prueba e implementación y puesta en producción de la aplicación
22 24 24 22 24 24 24 22 24 24 24 22 280 1,500.00$
2.1Recibir nuevos requerimientoinformaticos
2.2Mantenimientos a los sistemasinformaticos
2.3Prueba e implementacion y puesta enproduccion de la aplicación
7,500.00$
73,384.81$
80,884.81$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaRecursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
MO2Atender el 80% de los requerimientos recibidospara mantenimiento de Sistemas Informáticosde la AMSS
80% de 350
Requerimientos Atendidos
Enero Diciembre
Departamento de Desarrollo de Sistemas
Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos de la Municipalidad con visión a la Modernización.
MO1Desarrollo de 6 Sistemas Informáticos de laAMSS conforme a lo solicitado.
100%Sistemas
Desarrollados Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Jose Leonidas Rivera ChevezDirector de Administracuion
Eduardo Andres Gomez Chanta Sub Gerente de Tecnologías de la Información
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
200 225 225 200 250 250 250 200 250 250 250 150 2,700 5,000.00
1.1Recepcionar, documentar y delegar casos a técnicos informáticos para su optima solución
1.2Diagnosticar equipo informático y levantamiento de requerimientos para una pronta solución
1.3Brindar mantenimiento preventivo de los equipos de la municipalidad
1.4Mantener actualizado el inventario de Hardware y Software de la Municipalidad
1.5Procesar y clasificar debidamente las fallas de equipos informáticos de la municipalidad
30 50 50 40 50 50 50 40 50 50 50 30 540 3,500.00
2.1Monitoreo de la operatividad de los equipos de telecomunicación
2.2
Ejecutar las modificaciones, nuevas instalación, cambios a la infraestructura de las redes de telecomunicación
2.3Normado de las redes de Telecomunicación
21 23 23 23 23 23 22 22 20 200 2,500.00
3.1Desarrollo de programacion demantenimientos de equipo
3.2Coordinar con areas de municipalidadperiodo de mantenimiento
3.3Efectuar mantenimiento preventivo ausuarios, firma hoja de servicio poratencion.
5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 10 10 150 10,000.00
4.1Diagnostico y factibilidad de rutas paracableado estructurado
4.2Planificacion y compra de materiales yaccesorios requeridos
4.3Instalacion de cableado, pruebas deconectividad
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 15,000.00
5.1
Administración de script para laautomatización y realización de copia a Disco, Verificación de Inicio yFinalización de copias de respaldo
5.2Respaldo de Bases de Datos e información contenida en las diferentes plataformas de la municipalidad
5.3Recuperación y verificación de respaldos a demanda de las diferentes áreas municipales
36,000.00$
66,544.72$
102,544.72$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaRecursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
90% de 3000
Nº Casos atendidos Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
MO3
Efectuar en forma programada mantenimientopreventivo a 200 equipos informaticos de laMunicipalidad en las distintas dependenciasAMSS
200Mantenimiento
efectuado a equipo
Abril Diciembre
Departamento de Soporte Tecnico y Telecomunicacione s
Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptimatransferencia de datos.
MO2
Atender el 90% de requerimientos de area detelecomunicaciones, instalaciones,modificaciones a redes de datos y telefoniamunicipales.
90% de600
Nº Casos atendidos
Enero Diciembre
MO1
Atender el 90% de requerimientos de Gestión deinsidencias y mantenimiento a equiposinfomáticos municipales (fallas de Hardware ySoftware, reparaciones, mantenimientoscorrectivos)
Desarrollar programadamente cableadoestructurado bajo norma a 150 puntos deconectividad de red en las dependencias AMSS.
150punto de red
instalado Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Jose Leonidas Rivera ChevezDirector de Administracuion
Eduardo Andres Gomez Chanta Sub Gerente de Tecnologías de la Información
MO5Realizar 4 respaldos mensuales de las Basesde Datos Municipales y velar por el adecuadofuncionamiento y resguardo de las cintas
48Respaldo Realizado
Enero Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección de Desarrollo Municipal
Unidad Ambiental
Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Mercados
Gerencia de Desarrollo Económico Local
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 40 250.00$
1.1 Coordinación con instancias involucradas
1.2 Revisión de antecedentes o materiales
1.3 Ejecución de las asistencias
0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 250.00$ 2.1 Coordinación con instancias involucradas
2.2 Revisión de antecedentes o materiales
2.3Ejecución de asistencias o asistencia alevento
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 250.00$ 3.1 Contacto con instituciones
3.2Coordinación de acciones con Instituciones
3.3 Asistencia al evento
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 250.00$
4.1
Coordinar diferentes acciones con laDMGSDS y establecer plan y calendario detrabajo.
4.2
Revisar documentos para identificar aquellosaspectos de interés para la nueva Ordenanza
4.3
Integrar aspectos estratégicos de la GAR enla propuesta de modificación de la Ordenanza
4.4Presentar la propuesta de Nueva Ordenanzaa las instancias respectivas
1,000.00$
14,190.77$
15,190.77$
MO1Brindar asistencia técnica en aspectosambientales a todas las dependenciasinternas de la municipalidad de San Salvador.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No.Cantidad
FísicaUnidad de
Medida
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Trim 3 Trim 4
Unidad Ambiental
TOTAL
Regular el desarrollo de Planes y Programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento y mejoramiento de los Recursos Naturales del Municipio,para lo cual emitirá lineamientos y políticas así como dará seguimiento a los mismos a nivel institucional de acuerdo a las directrices emitidas de acuerdo a laLegislación vigente.
MO4
Febrero Noviembre
MO2Brindar asistencia técnica en aspectosambientales a cualquier Institución que lorequiera.
Descripción de la Meta
Febrero
Fecha
Asistencia a Eventos
MO3
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2
40
Diciembre
Asistencias Técnicas Brindadas
Arq. Ena del Carmen Granados
Jefa de la Unidad AmbientalDierctor General de Desarrollo Municipal
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Ing. René Oswaldo Ayala
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Asistir a eventos (seminarios, talleres, foros ypresentaciones diversas, etc.); así comotambién, representar a la municipalidad enmisiones oficiales.
10
20Asistencias Técnicas Brindadas
Noviembre
Elaborar dos propuestas:a) Programa Educativo Ambiental.b) Modificación a la "Ordenanza Reguladorade los Residuos Sólidos del Municipio de SS",tomando en cuenta la entrada en vigencia dela "Estrategia Nacional para la GestiónAmbientalmente Responsable (GAR) deSustancias, Residuos, Desechos Peligrosos y otros Desechos", impulsada por el CentroRegional del Convenio de Basilea para CA
2Propuesta Elaborada
Agosto
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 302,761.43$
1.1 Memoria anual de labores
1.2 Informe de gestion
1.3Informes mensuales de actividades,Financiero, Demanda Ciudadana,Eventos, Proyectos
302,761.43$
224,762.35$
527,523.78$
50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.00% 68,650.45$
2.1Actualizacion de Programa SIG -GRAMSS
2.2 Levantamiento de la Informacion
2.3 Actualizacion de Base de Datos
2.4 Reuniones
2.5 Informe de Avance
68,650.45$
NOTA: El total del presupuesto asignado a la Gerencia de Desarrollo Social es de $596,174.23, el cual incluy e $68,650.45 asignado a la meta con financiamiento externo.
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Gerente de Desarrollo social Jefe de Unidad Tecnica
ME2Apoyo y seguimiento a laimplementación del sistema deinformación (SIG-P).
100%Sistema
Implementado
MO1
Seguimiento y control técnico deproyectos, programas y actividadesAdministrativas y Financieras deGerencia de Desarrollo Social
11Informes Técnicos
Febrero Febrero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD TECNICA
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar, la prestación de Servicios Municipales a la Ciudadanía en forma desconcentrada, participativa, eficiente y eficaz; y la ejecución de proyectos que aporten sustancialmente al proceso dedesarrollo local definido por el Concejo Municipal.
Ing. Ismael Rodriguez Batres Lic. Juan Alberto Monterrosa
Enero Febrero
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 40% 10% 1 50$
1.1 Investigación de gabinete y campo
1.2 Formulación y retroalimentación
1.3 Presentación de perfil de proyecto
1.4 Socialización.
1.5
25% 75% 1 50$
2.1Recopilación de la información,codificacion catastral, planimetrica,trabajo de gabinete.
2.2Levantamiento de informacióndescriptiva de cada uno de losinmuebles, trabajo de campo.
2.3 Sistematización y entrega.
2.4Presentación a la Comisión del CentroHistórico para su aprobación yposteriormente socializarlo.
2.5Capacitación para su aplicación ypropuesta de mantenimiento anual delinventario
5% 5% 5% 5% 5% 5% 20% 25% 25% 1 2,550$
3.1Diseño del Proyecto y las fases delmismo , propuesta de asocio con laJunta de Andalucia, Proyecto Erasmo.
3.2Gestionar el acondicionamiento delespacio para el montaje de bodegataller.
3.3Gestión y seguimiento deconstrucción de bodega taller
3.4 Convenio de Cooperación con CFL
3.5Apoyo técnico en la gestión interna yexterna de fondos para la ejecución delproyecto
25% 25% 25% 25% 1 50$
4.1Levantamiento de propuesta deprocedimiento
4.2Gestión de incorporación al Sistema deGestión de Calidad de la Municipalidad
4.3Capacitación sobre la aplicación delprocedimiento
4.4
4.5
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Unidad de Revitalización del Centro HistóricoOBJETIVO DE LA UNIDAD: Propiciar el rescate y revitalización del Centro Histórico de San Salvador, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia, potenciando el desarrollo de la zona con la participación
activa de los ciudadanos
No.Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ME1
Diseñar una propuesta de proyecto derestauración fisica y puesta en valor de losmonumentos escultoricos del Centro Históricode la Ciudad y su entorno inmediato y propuestade gestión de fondos.
1 Documento Marzo Octubre
ME2
Realizar un inventario de los bienes culturalesinmuebles propiedad de la Municipalidad en elCentro Histórico de San Salvador, para consultafísica y virtual de los ciudadanos y laMunicipalidad.
1Inventario Realizado
Marzo Junio
ME3
Propuesta de construcción de la Casa delArtesano de la Calle de la Amargura, eninmueble propiedad de la Municipalidad yformación de artesanos para recostrucción deinmuebles en el Centro Histórico.
1Documento de
proyectoEnero Noviembre
MO4Diseñar e implementar 1 manual deprocedimiento del Plan para la Gestión Integralde los bienes culturales del Centro Histórico.
1 Documento Enero Abril
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
67% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 100% 50$
5.1Elaboración de Plan de supervisión deplazas y parques del Centro Históricode San Salvador .
5.2 Informe a unidades competentes.
5.3Informes consolidados, informebimensual de la propuesta de mejoracontinua
5.4 Registro fotográfico.
5.5 Informe trimestral de resultados
2 2 50$
6.1Capacitación para levantamiento deprocedimiento / Formularios.
6.2Realizar procedimientos, para registrar,controlar el ingreso y egreso dedocumentos.
6.3Procedimiento incorporado al Sistemade Gestión de Calidad a traves de laIntranet Municipal.
6.4Delegación de competencias, informesperiodicos y medición de resultados.
6.5
1 1 1 1 4 100$
7.1Diseño y aprobacion del Plan deCapacitación
7.2 Gestión de capacitadores
7.3Ejecución de capacitaciones, sobrenormativas Municipales.
7.4Seguimiento e informe sobre laaplicación de lo aprendido
7.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100$
8.1 Plan de actividades
8.2 Gestión de conferencias, visitas y otros
8.3 Girar invitaciones y promoción
8.4Conferencias, visitas y otrosejecutadas en el Centro Histórico
8.5 Registro fotográfico.
3,000.00$
159,611.35$
162,611.35$
Enero Noviembre
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Realizar actividades para fortalecer la identidadnacional y revitalizar el Centro Histórico de SanSalvador, a la luz de la história, infraestructura ysucesos en el mismo.
10 Eventos
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Unidad de Revitalización del Centro HistóricoOBJETIVO DE LA UNIDAD: Propiciar el rescate y revitalización del Centro Histórico de San Salvador, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia, potenciando el desarrollo de la zona con la participación
activa de los ciudadanos
No.Fecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO5Elaboración y Seguimiento del Plan desostenibilidad de las plazas y parques delCentro Histórico de San Salvador
1 Plan Enero Diciembre
MO6
Diseñar e implementar 2 manuales deprocedimientos de archivo y biblioteca. Y pilotode aplicación durante el primer semestre delaño 2015.
2Documentos diseñados e
implementadosAbril Abril
MO7Gestionar capacitaciones como parte de lamejora continua del personal de la URCH.
4 Capacitaciones Enero Mayo
Ing. Ismael Rodríguez Batres Licda. Guadalupe Aguirre de PacasGerente Desarrollo Social Jefe Unidad de Revitalización del Centro Histórico
MO8
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 4 1,200.00$
1.1Diagnóstico de necesidades decapacitación
1.2 Monitoreo y Evaluación del Programa
1 1 1 1 4 1,000.00$
2.1 Reuniones de planificación y evaluación
2.2 Seguimiento y monitoreo de planesdistritales
2.3 Elaboración de Informes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,100.00$
3.1 Rendición de Cuentas
3.2 Reunión con Mesas Temáticas
3.3 Cabildos Informativos
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680 12,700.00$
4.1 Buses Alegres
4.2 Apoyo a Instituciones
4.3Apoyo a actividades internas de lamunicipalidad
4.4 Apoyo a Servicios Funebres
4.5 Ruta Hospitalaria
20,000.00$
105,920.66$
125,920.66$
* 1 1 1 1 4 13,109.00$
5.1 Coordinación con FISDL
5.2 Visitas de campo a centros escolares
5.3 Control de asstencia a clases
5.4 Control de notas y conducta
5.5Verificación de beneficiados de la Pensión Básica Universal
13,109.00$
13,109.00$
** 139,029.66$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipación Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO1
Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales,Lideres y Voluntarios y Formulación deProgramas de Capacitación dirigido alpersonal de Participación Ciudadana
4 Monitoreos Marzo Diciembre
MO2
Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadanaen los Distritos
4 Evaluaciones Marzo Diciembre
MO3Evaluación y seguimiento a Mecanismos deParticipación Ciudadana
12 Evaluaciones Enero Diciembre
Fondos Donados por
MO4Evaluación y Seguimiento del ProgramaTransporte Social
1,680 Eventos Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Seguimiento y monitoreo a entrega de Bonoen Educación y Pensión Básica Universal(Adulto Mayor) en coordinación con el FISDL
4Informes Técnicos
Marzo DiciembreMO5
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Gerente de Desarrollo Social Subgerente de Participación Ciudadana
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL PRESUPUESTO
Nota 1 (*): La meta MO5: "Seguimiento y monitoreo a entrega de Bono en Educación y Pensión Básica Universal (Adulto Mayor) en coordinación con el FISDL " programada con financiamiento externo se ejecutará en coordinación con el FISDL, quienes para llevar a cabo el monitoreo de la entrega de dicho bonopor parte de la AMSS, realizaron la donación por un monto de $13,109.00, monto que se encuentra incluido en presupuesto general aprobado para la Subgerencia de Participación Ciudadana, el cual será utilizado para el pago de salario de la persona responsable de coordinar la ejecución de dicha meta y losgastos administrativos (no se cuenta con el monto total del bono, lo maneja directamente el FISDL)
Nota 2 (**): Según el Depto. de Presupuesto, el presupuesto para el año 2015 asignado y aprobado por el Concejo Municipal para la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, es por un monto total de $153,683.11, el cual incluye un monto donado por el Ayuntamiento Municipal de Porto Alegre que correspondea $14,653.45 para el Proyecto B de la Red N°9 del Programa URB - AL, el cual ti ene como objetivo la Capacitación en Planeamiento y Gestión Local Participativa, los cuales no se han utilizado desde el año 2011 porque el Ayuntamento Municipal de Porto Alegre manifestó que han sido parte de una auditoría ensu país y que los fondos destinados la municipalidad podrá hacer uso media vez ellos manden una nota para la ejecución. Según fuente de Financiamiento: Recursos Propios y Financiamento Externo, para este año 2015 tenemos asignado un presupuesto real por la cantidad de $139.029.66, Rubro 51Remuneraciones, 54 Bienes de uso y consumo y 61 Bienes Muebles.
Ing. Ismael Rodríguez Batres Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 6 6 6 8 8 7 8 8 8 6 79 19,000.00$
1.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo
1.2 Cooperación con Gestores de Salud.
1.3 Atención Médico-Odontológica
1.4Desarrollo de Consultas y atencionesMedicas
200 225 225 200 225 225 225 200 225 225 225 200 2,600 1,000.00$
2.1 Gestionar compra de insumo dental
2.2 Brindar consultas Odontologíca.
2.3 Realizar tratamientos dentales.
0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 10 1,000.00$
3.1Coordinación con los Administradoresde los Mercados.
3.2 Gestión de Medicamentos con DPS.
3.3Apoyo con los Comités de Salud yLaboratorios.
3.4Coordinar con diferentes Unidades deSalud para llevar más servicios de salud.
5 10 10 10 15 20 20 15 20 20 20 10 175 15,000.00$
4.1 Identificar Comunidades.de mayor riesgo
4.2 Fumigaciones y Abatizaciones
4.3 Charlas preventivas
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2,000.00$
5.1 Toma de Presión arterial
5.2 Desparasitaciones
5.3 Charlas preventivas
1,400 1,600 1,600 1,400 1,600 1,600 1,600 1,400 1,600 1,600 1,600 1,400 18,400 1,000.00$
6.1Coordinación con las diferentes Clínicasde Mercados.
6.2Promoción en los diferentes Mercados delas atenciones adicionales brindadas alos usuarios.
6.3Supervisión del cumplimiento de lasmetas.
1,300 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,300 1,100 15,000 1,000.00$ 7.1 Capacitación continua del personal
7.2 Trabajo en equipo
7.3 Supervisión continua de Clínicas
7.4 Desarrollo de consulta médica
Diciembre
48Kioskos de
Salud
MO7Consulta Médica en CíinicasEmpresariales
15,000Consultas Médicas
Consultas Médicas
Enero Diciembre
Festivales de Salud en MercadosMunicipales.
10Festivales de
SaludMayo Noviembre
ME4Jornadas educativas, abatización yfumigación contra el dengue.
175 N. de Jornadas Enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ME1Ferias de Salud en los CentrosPoblacionales de los Distritos.
79 Ferias de Salud
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la Meta 2014Cantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Kioskos en centros poblacionales delos Distritos.
Enero Diciembre
ME2
Atención odontológica en los Centrosde Desarrollo Infantil (CDI's)Comunidades, Centros Escolares, Jornadas de Salud en MercadosMunicipales y Clínica Dental del MercadoCentral.
2,600Consulta
OdontológicaEnero Diciembre
ME3
Enero Diciembre
MO6Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas de Mercadosy Centros de Desarrollo Infantil.
18,400 Enero Diciembre
MO5
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, monitorear y brindar atención en salud y educación a la población necesitada, para priorizar la prevención y promoción de la salud; así como la atención inicial y parvularia a hijo(a) s deusuario(a) s de mercados.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
600 700 700 600 700 700 700 600 700 700 700 600 8,000 1,000.00$ 8.1 Curaciones
8.2 Terapias respiratorias
8.3 Inyecciones
8.4 Toma y recepcion de examenes
13 12 12 13 12 12 13 12 12 12 13 12 148 500.00$
9.1 Charlas a Hipertensos
9.2 Charlas Diabeticos
9.3Charlas en temas de conyuntura(Dengue, H1N1, VIH/SIDA)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$
10.1
Promover las funciones de los Comitesde Seguridad y Salud Ocupacional segúnla Ley General de Prevencion de Riesgosen los Lugares de Trabajo.
10.2
Capacitacion en el area de Seguridad ySalud Ocupacional (Evacuacion,Primeros Auxilios, uso de Extintores,etc.)
10.3
Jornadas de Prevencion en Seguridad ySalud Ocupacional como:Desparasitaciones, Pruebas de VIH,prevencion y combate del Dengue.
10.4
Renovación de Comites de Seguridad ySalud Ocupacional de la Alcaldia.(capacitación y acreditación por elMinisterio de Trabajo)
350 450 440 440 450 450 450 440 450 450 350 300 5,020 500.00$ 11.1 Programas Psicopedagógicos
11.2 Programa de alimentación
11.3 Programa de Computacion
11.4 Control individual por niño y niña
0 300 325 325 325 325 325 325 250 0 0 0 2,500 1,000.00$
12.1
Talleres a niños, niñas y adolescentessobre ESCNNA y temas afines enCDI S, Centros Escolares yComunidades que lo soliciten.
12.2Talleres a padres y maestros sobreESCNNA en Escuelas , CDI'S ycomunidades que lo soliciten
12.3Talleres sobre ESCNNA y temas afinespara cuerpos uniformados con el fin desensibilizar a esta población
148Charlas
Implementadas
MO11Atención niñas y niños en los 8Centros de Desarrollo Infantil (CDI's)
5,020N. de niño/as
atendidos
MO8Servicios de enfermería en ClínicasEmpresariales.
8,000 Atenciones Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la Meta 2014Cantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO9Charlas Preventivas a empleadosmunicipales, impartidas en ClínicasEmpresariales.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, monitorear y brindar atención en salud y educación a la población necesitada, para priorizar la prevención y promoción de la salud; así como la atención inicial y parvularia a hijo(a) s deusuario(a) s de mercados.
MO10
Promoción de la Seguridad y la SaludOcupacional entre los empleados yempleadas de la Alcaldía, a través dela Coordinación, Monitoreo yEvaluación de las actividades de losComités de Seguridad y SaludOcupacional de la Alcaldía Municipalde San Salvador.
12Informe
EjecutivoEnero Diciembre
Enero Diciembre
Diciembre
MO12
Capacitar a la población sobreExplotación Sexual Comercial enniños, niñas y Adolescentes(ESCNNA) y temas afines.
2,500Personas Atendidas
FebreroSeptiembr
e
Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de Salud (Clínicas y CDI´s)
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
200 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 150 4,000 1,000.00$
13.1
Consulta Médica/ Preventiva enClinicas, Festivales Municipales y zonasadonde se comercializa con sexo ybebidas alcoholicas.
13.2
Visitas a negocios adonde secomercializa con sexo y bebidasalcoholicas para dar y promocionar eluso correcto y consistente delpreservativo masculino y femenino, ITSy temas afines.
13.3
Pruebas de VIH/SIDA, Sifilis, Hepatitis By C, y RPR en zonas adonde secomercializa con sexo y bebidasalcoholicas
45,000.00$
873,793.27$
918,793.27$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la Meta 2014Cantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, monitorear y brindar atención en salud y educación a la población necesitada, para priorizar la prevención y promoción de la salud; así como la atención inicial y parvularia a hijo(a) s deusuario(a) s de mercados.
MO13Atención preventiva y educativa a trabajadoras/es del sexo.
4,000Número de trabajadoras del Sexo
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Nota: Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2015 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para el Depto. de Promoción para la Salud, Clinicas y CDI's, es por un monto total de $945,138.52, el cual incluye $26,345.25 remanente de los fondos donados ala Municipalidad por la Embajada de Israel para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el mercado La Tiendona, dicho remanente está pendiente de entregar a la empresa constructora por trámites administrativos a realizar para su total liquidación. Según fuente de Financiamiento:Recursos Propios y Financiamento Externo, para este año 2015 tenemos asignado un presupuesto real por la cantidad de $918.793.27, Rubro 51 Remuneraciones, 54 Bienes de uso y consumo y 61 Bienes Muebles.
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Dra. Mabel FisherSubgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento de Promoción de Salud (Clínicas y CDI s)
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DEPARTAMENTO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25% 25% 25% 25% 100%2,500$
1.1 Reuniones de coordinación
1.2 Realizar gestiones con el CONNA
1.3Realizar gestiones con Asociaciones yONG´s mienbros de la Red de Atencion Compartida (RAC) del Municipio de
1.4 Generacion de informes
1.5Juramentación del Comité Local de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Municipio de San Salvador.
1 1 1 1 1 1 6 10,000$
2.1Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara la mujer
2.2Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara la Niñez y Adolescencia.
2.3Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara las Personas Adultas Mayores
2.4Celebración de Eventos deconmemoración fechas importantespara las Personas con Discapacidad
2.5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2,500$
3.1Coordinación con referentes de mesastematicas de Adulto mayor, Genero yPersonas con Discapacidad.
3.2
Gestion con institucionesgubernamentales y tecnicosespecialistas en el tema de mujer,niñez, Adulto Mayor y Personas conDiscapacidad
3.3 Realizacion de capacitaciones
15,000.00$
35,092.39$
50,092.39$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales,Reglamentos y Normativas relacionadas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Enero Abril
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Celebrar y conmemorar fechas relevantesrelacionadas con mujeres, niñez yadolescencia, adultos mayores y Personascon Discapacidad
6 Eventos
ME1Conformación del Comité Local deProtección de Derechos de la Niñez yAdolescencia del Municipio de San Salvador.
100%Comité
conformado
MO3
Realizar 24 capacitaciones en temasrelacionados con los segmentospoblacionales de niñez, mujer, adulto mayory personas con discapacidad.
24Capacitaciones
RealizadasEnero Diciembre
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez Licda. Flor de Maria de Rivas
Subgerente de Participación Ciudadana Jefa del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
Marzo Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO2
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la Política, estrategias, Planes, Programas, Proyectos y otros en materia de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres en la Alcaldía de San Salvador.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 100% $10,000.00
1.1Capacitaciones Distritales y Comunitariaspara actualizacion de Mapas de Riesgo
1.2Talleres para la elaboracion de Mapas deRiego Comunitarios
1.3Socializacion de Mapas de RiesgoComunitarios y Distritales"
8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 100% $11,513.97
2.1
Capacitacion de Equipos de Trabajo para laactivacion del Centro de Operaciones deEmergenbcias Municipal y las SalasSituacionales Distritales
2.2Capacitacion de Equipos de TrabajoMunicipal y Distritales para la Atencion dealbergues temporales
2.3Capacitacion de Equipos de TrabajoMunicipales y Distritales para la Evaluacionde Daños y Analisis de Necesidades
2.4Fortalecimiento a la Organización Local pormedio de Capacitaciones y equipos Basicosde Primera Respuesta
2.5Fortalecimiento para la Atencion Distrital enel Manejo de Albergues Temporales
8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 100% $10,000.00
3.1
Observación y monitoreo de fenómenos yamenazas naturales. Asi como el monitoreoa Red de Observadores Locales de SanSalvador.
3.2
Pronóstico de fenomenos naturales y enviode las condiciones climaticas a jefaturas dela Alcaldia via correo electronico , y a losobservadores locales via radio telefono
3.3Entrega de Equipos de Comunicación parael Monitoreo a Equipos de ObservadoresLocales
15% 25% 25% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100% $11,513.97
4.1Revision sobre el marco juridico y referencialvinculada a la Gestion de Riesgos aDesastres.
4.2
Conformacion de Comision Tecnica para laElaboracion del Perfil de la Politica Municipalpara la Reduccion de la Vulnerabilidad yAdactacion al Cambio Climatico
4.3
Reuniones de trabajo con la CMPC para laSocialización de Proyecto de la PoliticaMunicipal para la Reduccion de laVulnerabilidad y Adactacion al CambioClimatico
43,027.94$ 44,423.58$ 87,451.52$
LIC. ROBERTO RAFAEL AQUINO CHÁVEZ LIC. OSWALDO MARIO ZEPEDA SANDOVAL
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ME4Talleres para la elaboracion, ysocializacion de la Politica Municipal.
100%Política
FormuladaFebrero Noviembre
ME3Ampliacion del Sistema de AlertaTemprana
100%
Sistema de Alerta
Temprana Integrado
Enero Diciembre
ME2
Fortalecimiento de la ComisiónMunicipal, Organización Distrital yComunales, creación y funcionamiento del Centro de Operaciones deEmergencias Municipales.
100%
Centro de Operaciones
de Emergencia
Municipal
Enero Diciembre
ME1Actualizar el mapa de gestión deriesgos a través de las DelegacionesDistritales y demás dependencias
100%Mapa
OperativizadoEnero Diciembre
TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Recursos Us$ 2015
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Descripción de la MetaCantidad
Física
Subgerencia de Participación Ciudadana / Departa mento de Protección Civil
Sub Gerente de Participación Ciudadana Jefe del Departamento de Protección Civil
Unidad de Medida
FechaTrim 2 Trim 3PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 4
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
24 9 33 $50.00
1.1 Elaborar diseño de monitoreo
1.2Evaluación de los procesos deorganización comunitaria
1.3 Presentación de informe trimestral
300 97 397 $700.00
2.1 Elaboración del Plan de capacitación
2.2Preparación del material para lacapacitación
2.3Monitoreo y evaluación del plan decapacitación
75 75 75 225 $200.00
3.1 Elaboración del Plan de capacitación
3.2Preparación del material para lacapacitación
3.3Monitoreo y evaluación del plan decapacitación
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 $50.00
4.1Coordinación con delegacionesdistritales
4.2Evaluación del proceso del presupuesto participativo
4.3 Presentación de informe trimestral
$1,000.00
$37,073.85
$38,073.85
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Subgerencia de Participación Ciudadana/Departamento de Organización y Participación Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participaión Ciudadana en el ámbito municipal
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ME1
Organizar el 32.7% de los CentrosPoblacionales no Organizados(Correspondiente a un total de 33 CentrosPoblacionales)
33Centros
Poblacionales Organizados
Marzo Abril
ME2 Capacitar a 397 Lideres (13.2%) 397Lideres y Lideresas
CapacitadasMarzo Abril
MO3Capacitar al Personal de los Departamentos deParticipación Ciudadana Distrital
225 Participantes Mayo Noviembre
MO4Apoyo y seguimiento en la formulación delpresupuesto participativo de las delegacionesdistritales.
24 Reuniones Enero Diciembre
Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez Sra. Adela Paredes de VilanovaSubgerente de Participación Ciudadana Jefa de Organización y Participación Ciudadana
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$222,952.59 $132,008.15 $291,288.25 $529,942.68 $154,330.46 $177,357.30 $172,704.24 $94,162.98 $99,547.49 $157,878.50 $215,458.11 $157,519.10 $ 2405,149.85 30,719.32$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
3,051 1,586 1,578 1,248 1,555 1,568 1,727 1,324 1,452 1,865 2,755 2,135 21,844 30,303.31$
2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Asentamientos
2.4 Emisión de constancias
2.5
95 115 137 75 150 163 165 125 130 136 175 151 1,617 470.00$
3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3Asesoría a contribuyentes y a otras áreas que lo requieran
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes de cualquiernaturaleza
1,200 1,429 1,690 1,900 1,774 1,023 1,101 1,076 1,130 756 1,756 1,373 16,208 651.42$
4.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos
4.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
4.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
4.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo
4.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos
2 2 4 3 5 5 5 5 5 5 6 3 50 7,527.77$
5.1 Entrega de convocatorias
5.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesas zonales,comités de apoyo.
5.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales,comités
5.4 Asambleas Generales
5.5 Levantamiento censo y diagnostico
Diciembre
Diciembre
ÁREA JURÍDICA
MO3
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
1,617 Resoluciones Enero Diciembre
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
MO1 Captación de tributos Municipales $2405,149.85 Ingresos Enero
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrad a, facilitar y fortalecer a través de la participación ciuda dana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos d el Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la ca lidad de vida de losciudadanos/as.
Recursos Us $ 2015
ÁREA FINANCIERA
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
MO2Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
21,844 Documentos Enero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DEPARTAMENTO COMERCIO EN EL ESPACIO PUBLICO
MO4Control y orden del comercio en el espaciopublico.
16,208N° de
VendedoresEnero
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MO5Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
50 Organizaciones Enero Diciembre
Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Uno FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50 35 45 40 50 60 65 60 60 50 50 20 585 340.00$ 6.1 Recepción de demandas
6.2 Canalización de demandas
6.3 Seguimiento de demandas
6.4 Demandas atendidas
6.5 Elaboración de Informes
45 45 45 45 50 51 56 50 50 50 40 40 567 9,239.72$
7.1 Cantidad de parques atendidas
7.2 Cantidad de zonas verdes
7.3 Atención a podas y talaspreventivas
7.4 Atención a festivales de limpieza
7.5 Apoyo a emergencias
4 6 6 4 6 6 6 4 8 5 6 5 66 124,041.55$
8.1 Inspecciones realizadas
8.2 Presupuestos realizados
8.3 Obras de infraestructura
8.4 Obras de mantenimientos
8.5 Obras de mitigación de riesgos
N/A N/A N/A N/A N/A 2 N/A N/A N/A N/A N/A 2 4 4,678.80$
9.1 Inscripción de participantes
9.2 Desarrollo de Talleres de Danza,.
9.3 Desarrollo de Talleres de Pintura y Dibujo.
9.4Supervision del desarrrollo de lostalleres
9.5 Clausura
80 75 80 80 80 90 83 75 74 83 83 75 958 1,000.00$
10.1Identificación de las personasbeneficiarias
10.2Asignación de espacios integralesa las personas, (dormida, higienepersonal, Salud).
10.3Charlas motivacionales a losbeneficiarios
10.4Seguimiento y monitoreo a loscomités que brindan apoyo adormitorio publico
208,971.89$
1041,649.68$
1250,621.57$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ÁREA RELACIONES PUBLICAS
MO6Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
585
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrad a, facilitar y fortalecer a través de la participación ciuda dana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos d el Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la ca lidad de vida de losciudadanos/as.
Recursos Us $ 2015
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Demandas recibidas/atend
idasEnero Diciembre
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
MO7 Mantenimiento de parques y zonas verdes 567 Zonas Verdes Enero Diciembre
Junio Diciembre
ÁREA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.
MO8Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
66Número de
obrasEnero
Beneficiarios Enero Diciembre
Diciembre
AREA DE CASA MAYA
MO9Realización de 4 talleres en las diferentesáreas de atención.
4 Talleres
Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres Ingeniero. Mario Emilio Cerrato Gonzalez
Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Uno
AREA DE DORMITORIO PUBLICO
MO10Propiciar espacios integrales de alojamientotemporal a las personas en situación de calle
958
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Dos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 461,400.63 $ 293,251.77 $ 573,822.57 $1396,563.17 $ 364,344.30 $ 285,881.09 $ 244,736.13 $ 348,245.49 $ 186,812.91 $ 235,522.99 $ 303,609.37 $ 219,813.07 $ 4914,003.49 1,500.00$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
3,544 2,426 2,058 1,984 2,672 2,247 2,852 2,090 2,058 1,951 2,080 1,140 27,102 2,500.00$
2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Asentamientos
2.4 Emisión de constancias
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 1,200.00$
3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 500.00$
4.1Actualización y Registros del censo enla Base de Datos
4.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
4.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
4.4Elaboración de Informes Mensuales deTrabajo
4.5Coordinación con Áreas de Comerciosdel Espacio Publico de los OtrosDistritos
0 4 5 8 5 7 5 2 2 3 2 1 44 8,000.00$
5.1 Entrega de convocatoria
5.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
5.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
5.4 Asambleas Generales
5.5 Levantamiento censo y diagnostico
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
ÁREA FINANCIERA
ÁREA JURÍDICA
MO2Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
27,102
Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
Control y orden del comercio en elespacio publico.
Diciembre44 Febrero
Diciembre
MO5
Resoluciones
Documentos Enero
MO3
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
1,080
MO4N° de
Vendedores
Enero
1,080
AREA DE COMERCIO INFORMAL
DiciembreEnero
Organizaciones
AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
$ 4914,003.49 Ingresos Enero Diciembre
Trim 2Unidad de
Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Trim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrad a, facilitar y fortalecer a través de la participación ciuda dana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos d el Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar lacalidad de vida de los ciudadanos/as.
Recursos Us$ 2015Trim 1
Diciembre
MO1 Captación de tributos Municipales
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Trim 4TOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Dos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,140 490.00$
6.1 Recepción de demandas
6.2 Canalización de demandas
6.3 Seguimiento de demandas
6.4 Demandas atendidas
6.5 Elaboración de Informes
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 29,300.00$
7.1 Cantidad de parques atendidos
7.2 Cantidad de zonas verdes
7.3 Atención a podas y talas preventivas
7.4 Atención a festivales de limpieza
7.5 Apoyo a emergencias
3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 44 27,182.11$
8.1 Inspecciones realizadas
8.2 Presupuestos realizados
8.3 Obras de infraestructura
8.4 Obras de mantenimientos
8.5 Obras de mitigación de riesgos
70,672.11$
1019,214.98$
1089,887.09$
Ing. Ismael Rodriguez Batres Lic. Rafael Santiago Henríquez Amaya
Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Dos
MO7 Mantenimiento de parques y zonas verdes 720
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
Zonas Verdes Enero Diciembre
44Número de
obrasEnero
Demandas recibidas/Dem
andas atendidas
Enero
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
DiciembreMO8Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
DiciembreMO6Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
1,140
ÁREA RELACIONES PUBLICAS
Trim 2Unidad de
Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Trim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrad a, facilitar y fortalecer a través de la participación ciuda dana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos d el Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar lacalidad de vida de los ciudadanos/as.
Recursos Us$ 2015Trim 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Trim 4TOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$400,000.00 $447,639.39 $900,000.00 $1000,000.00 $450,000.00 $400,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $ 5247,639.39 $9,079.77
1.1Recepción de declaraciones de impuestosmunicipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
4,050 3,025 3,525 3,525 3,525 3,525 3,550 4,500 3,550 4,000 4,025 4,200 45,000 $9,836.28
2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Asentamientos
2.4 Emisión de constancias
15 15 15 10 15 15 15 10 15 15 15 6 161 $6,976.28
3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3 Accesoria a contribuyentes y a otras áreas que lorequieran
3.4 Inspecciones
3.5 Emisión de resoluciones, opiniones e informes decualquier naturaleza
100 120 120 100 120 100 150 150 100 120 150 150 1,480 $6,966.28
4.1 Actualización y Registros del censo en la Base deDatos
4.2 Control y Permisos de Ventas de Temporadas
4.3 Inspección y Supervisión a Zonas Recuperadas
4.4 Elaboración de Informes Mensuales de Trabajo
4.5Coordinación con Áreas de Comercios delEspacio Publico de los Otros Distritos
3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 1 30 $12,124.58
5.1 Entrega de convocatoria
5.2Organización y elecciones de Juntas directivas,mesas zonales, comités
5.3Reuniones y seguimientos juntas directivas,mesas zonales, comités
5.4 Asambleas Generales
5.5 Levantamiento censo y diagnostico
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar la prestacion eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a traves de la Participacion Ciudadana el desarrollo Local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San salvador para contribuir a mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos/as.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
1,480N° de
VendedoresEnero Diciembre
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MO5Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
30Organizacione
sEnero
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
Diciembre
MO3
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
161 Resoluciones Enero Diciembre
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Tres
Recursos Us $ 2015
ÁREA FINANCIERA
MO1 Captación de tributos Municipales $ 5247,639.39 Ingresos Enero Diciembre
MO4Control y orden del comercio en el espaciopublico
MO2Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
45,000 Documentos Enero
ÁREA JURÍDICA
COMERCIO INFORMAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 $7,155.28
6.1 Recepción de demandas
6.2 Canalización de demandas
6.3 Seguimiento de demandas
6.4 Demandas atendidas
6.5 Elaboración de Informes
273 273 221 231 245 277 277 235 277 277 275 273 3,134 $19,010.29
7.1 Cantidad de parques atendidos
7.2 Cantidad de zonas verdes
7.3 Atención a podas y talas preventivas
7.4 Atención a festivales de limpieza
7.5 Apoyo a emergencias
1 1 1 1 1 1 1 1 8 $18,851.24
8.1 Inspecciones realizadas
8.2 Presupuestos realizados
8.3 Obras de infraestructura
8.4 Obras de mantenimientos
8.5 Obras de mitigación de riesgos
$90,000.00
$820,514.76
$910,514.76
Noviembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Ing. Ismael Rodríguez Batres Dr.José Fidel Melara Moran
Gerente de Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Tres
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
MO8Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
8Número de
obrasAbril
MO7 Mantenimiento de parques y zonas verdes 3,134 Zonas Verdes Enero Diciembre
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Garantizar la prestacion eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a traves de la Participacion Ciudadana el desarrollo Local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San salvador para contribuir a mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos/as.
RELACIONES PUBLICAS
MO6Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
120Demandas
recibidas/atendidas
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Tres
Recursos Us $ 2015
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
PRESUPUESTO APROBADO , 12/01/2015,DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Cuatro FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 232,000.00 $ 230,000.00 $ 550,000.00 $ 1400,000.00 $ 210,000.00 $ 215,000.00 $ 245,000.00 $ 232,200.00 $ 162,200.00 $ 209,200.00 $ 106,200.00 $ 208,200.00 $ 4000,000.00 3,111.51$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4Atención a grandescontribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
5,143 3,513 3,913 2,899 3,133 2,937 4,153 3,737 3,612 4,123 4,620 3,622 45,405 $3,808.412.1 Emisión de Partidas
2.2Emisión de Partidasautenticadas
2.3 Asentamientos
2.4 Emisión de constancias
6 5 6 6 6 6 7 6 5 6 6 6 71 $1,462.513.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3Asesoria a contribuyentes y aotras áreas que lo requieran
3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones,opiniones e informes decualquier naturaleza
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 3,718.67$
4.1Actualización y Registros delcenso en la Base de Datos
4.2Control y Permisos de Ventasde Temporadas
4.3Inspección y Supervisión aZonas Recuperadas
4.4Elaboración de InformesMensuales de Trabajo
4.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publicode los Otros Distritos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 6,821.03$ 5.1 Entrega de convocatoria
5.2Organización y elecciones deJuntas directivas, mesaszonales, comités
5.3Reuniones y seguimientosjuntas directivas, mesaszonales, comités
5.4 Asambleas Generales
5.5Levantamiento censo ydiagnostico
AREA DE COMERCIO INFORMAL
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Diciembre
Diciembre
ÁREA JURÍDICA
$ 4000,000.00
No.
Enero
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
Atención ágil al ciudadano en laprestación del registro del estadofamiliar
45,405 Enero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha Trim 1Descripción de la Meta
Captación de tributos Municipales EneroIngresos
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Cantidad Física
Unidad de Medida
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015,
ÁREA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2015.
Trim 2 Trim 4TOTAL
Trim 3
MO1
MO2
Diciembre
Organizaciones
MO3
Emisión de resoluciones y seguimientode procedimientos en relación a lasactas de inspecciones provenientes dediferentes áreas de la delegación distrital
71 Resoluciones
diciembre
Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
MO5
Documentos
MO4Control y orden del comercio en elespacio publico
Enero
120N° de
Vendedores
diciembreEnero48
Formulación Plan Operativo Anual 2015
PRESUPUESTO APROBADO , 12/01/2015,DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Delegación Distrital Cuatro FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 3,638.01$ 6.1 Recepción de demandas
6.2 Canalización de demandas
6.3 Seguimiento de demandas
6.4 Demandas atendidas
6.5 Elaboración de Informes
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 24,932.57$
7.1atencion a parques y zonasvedes
7.2programa de atencion podas ytalas
7.3 atencion a festivales de limpieza
7.4 apoyo de emergencia invernal
7.5programa de riego movil y localen epocas secas,
1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 17 35,381.17$
8.1 Inspecciones realizadas
8.2 Presupuestos realizados
8.3 Obras de infraestructura
8.4 Obras de mantenimientos
8.5 Obras de mitigación de riesgos
82,873.88$
813,792.34$
896,666.22$
12/01/2015
Ingeniero. Ismael Rodriguez Batres Ingeniera Mirna Elizabeth Arevalo de Soriano
AREA DE RELACIONES PUBLICAS
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Diciembre
No.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASFecha Trim 1Descripción de la Meta
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Cantidad Física
Unidad de Medida
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015,
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Recursos Us$ 2015.
Trim 2 Trim 4TOTAL
Trim 3
Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
MO6Demandas
recibidas/atendidas
Enero
Enero
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
Número de obras
300
480MO7Mantenimiento de parques y zonasverdes
Enero
Diciembre
Nº de Zonas Verdes
atendidas
17
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO8Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
Diciembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Cinco FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 179,296.57 $ 141,364.15 $ 301,167.97 $ 661,525.38 $ 114,360.92 $ 104,018.55 $ 105,615.51 $ 88,448.71 $ 135,270.17 $ 109,936.75 $ 103,439.75 $ 134,861.52 2179305.95 842.32$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
3,566 2,406 2,352 1,668 1,979 2,267 2,273 2,235 2,306 2,373 2,251 1,636 27,312 2,527.00$ 2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Asentamientos
2.4 Emisión de constancias
20 50 65 40 75 45 35 15 25 25 25 25 445 330.00$ 3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran 3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza
0 0 0 0 10 0 8 2 0 30 50 21 121 400.00$
4.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos
4.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
4.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
4.4Elaboración de Informes Mensualesde Trabajo
4.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos
3 5 5 7 6 6 5 4 5 5 6 5 62 10,849.60$ 5.1 Entrega de convocatoria
5.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
5.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
5.4 Asambleas Generales
5.5 Levantamiento censo y diagnostico
Diciembre121
MO5
MO4
Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
Control y orden del comercio en el espaciopublico
Enero
N° de Vendedores
62
COMERCIO INFORMAL
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Diciembre
No.
Organizaciones
Enero
Unidad de Medida
Captación de tributos Municipales
Diciembre
Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Recursos Us$ 2015
FechaTrim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.
ÁREA FINANCIERA
$ 2179,305.95
ÁREA JURÍDICA
Ingresos
MO2
ResolucionesMO3
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
MO1
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
Mayo
Diciembre
Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Diciembre
Cantidad Física
445
27,312
Enero
Documentos
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META
Trim 1 Trim 2 Trim 4TOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital Cinco FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 6,735.99$ 6.1 Recepción de demandas
6.2 Canalización de demandas
6.3 Seguimiento de demandas
6.4 Demandas atendidas
6.5 Elaboración de Informes
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 29,380.00$
7.1 Cantidad de parques atendidos
7.2 Cantidad de zonas verdes
7.3 Atención a podas y talas preventivas
7.4 Atención a festivales de limpieza
7.5 Apoyo a emergencias
1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 30 38,937.41$ 8.1 Inspecciones realizadas
8.2 Presupuestos realizados
8.3 Obras de infraestructura
8.4 Obras de mantenimientos
8.5 Obras de mitigación de riesgos
90,002.32$
927,057.63$
$1017,059.95
Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Cinco
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
3,000
Enero
RELACIONES PUBLICAS
Demandas recibidas/aten
didas
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
Desarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
MO8Número de
obras
Licda. Maritza Cornejo de Guatemala
Diciembre
Ing. Ismael Rodríguez Batres
DiciembreMantenimiento de parques y zonas verdes 480 Zonas Verdes
No.
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Unidad de Medida
MO6 Enero Diciembre
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Recursos Us$ 2015
FechaTrim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la calidad devida de los ciudadanos/as.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Cantidad Física
EneroMO7
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
30
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META
Trim 1 Trim 2 Trim 4TOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital seis FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 40,000.00 $ 47,500.00 $150,000.00 $180,000.00 $ 60,000.00 $ 53,600.00 $ 50,000.00 $ 38,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 60,000.00 $ 52,000.00 $841,100.00 10,000.00$
1.1Recepción de declaraciones deimpuestos municipales
1.2 Otorgamiento de planes de pago
1.3 Venta de Vialidades
1.4 Atención a grandes contribuyentes
1.5 Recaudación de tributos
2,982 1,640 1,517 1,103 1,677 1,457 1,000 900 900 900 900 300 15,276 9,500.00$ 2.1 Emisión de Partidas
2.2 Emisión de Partidas autenticadas
2.3 Asentamientos
2.4 Emisión de constancias
34 69 84 57 73 83 70 70 70 70 70 50 800 18,000.00$ 3.1 Notificaciones
3.2 Apertura de Expedientes
3.3 Accesoria a contribuyentes y a otrasáreas que lo requieran 3.4 Inspecciones
3.5Emisión de resoluciones, opiniones einformes de cualquier naturaleza
0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 10 9,500.00$
4.1Actualización y Registros del censoen la Base de Datos
4.2Control y Permisos de Ventas deTemporadas
4.3Inspección y Supervisión a ZonasRecuperadas
4.4Elaboración de Informes Mensualesde Trabajo
4.5Coordinación con Áreas deComercios del Espacio Publico delos Otros Distritos
3 1 0 0 0 3 5 3 2 8 2 1 28 9,000.00$ 5.1 Entrega de convocatoria
5.2Organización y elecciones de Juntasdirectivas, mesas zonales, comités
5.3Reuniones y seguimientos juntasdirectivas, mesas zonales, comités
5.4 Asambleas Generales
5.5 Levantamiento censo y diagnostico
Diciembre
Diciembre10
MO5
ResolucionesMO3
COMERCIO INFORMAL
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Diciembre
Control y orden del comercio en el espaciopublico
ÁREA FINANCIERA
28Organizacion
es
$841,100.00
ÁREA DE REGISTROS Y SERVICIOS
MO2
OctubreMO4
Captación de tributos Municipales
Documentos
Emisión de resoluciones y seguimiento deprocedimientos en relación a las actas deinspecciones provenientes de diferentesáreas de la delegación distrital
Enero
ÁREA JURÍDICA
TOTAL
Ingresos
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Diciembre
800
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.
Cantidad Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Recursos Us$ 2015
Trim 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META
Trim 1 Trim 2 Trim 4
Enero
Enero
Descripción de la Meta
Diciembre
Atención ágil al ciudadano en la prestacióndel registro del estado familiar
N° de Vendedores
Organización y desarrollo de los centrospoblacionales
Enero
Fecha
MO1
No.Unidad de
Medida
15,276
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Distrital seis FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
88 12 79 79 114 134 40 35 40 40 40 40 741 12,000.00$ 6.1 Recepción de demandas
6.2 Canalización de demandas
6.3 Seguimiento de demandas
6.4 Demandas atendidas
6.5 Elaboración de Informes
36 65 151 105 68 65 83 75 83 83 83 75 972 15,000.00$
7.1 Cantidad de parques atendidos
7.2 Cantidad de zonas verdes
7.3 Atención a podas y talas preventivas
7.4 Atención a festivales de limpieza
7.5 Apoyo a emergencias
1 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 1 27 31,033.26$ 8.1 Inspecciones realizadas
8.2 Presupuestos realizados
8.3 Obras de infraestructura
8.4 Obras de mantenimientos
8.5 Obras de mitigación de riesgos
114,033.26$
729,744.58$
$843,777.84
FechaNo.
Unidad de Medida
Enero
MO7
ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA
Enero
Trim 4
Número de obras
Enero
Descripción de la Meta
741
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorarla calidad de vida de los ciudadanos/as.
Cantidad Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Recursos Us$ 2015
Trim 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE META
Trim 1TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 2
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
27 DiciembreDesarrollo de pequeñas Obras deInfraestructura
Diciembre
ÁREA DE PARQUES Y ZONAS VERDES
Demandas recibidas/aten
didasMO6
Sistematizar y canalizar la demandaciudadana
Lic. Carlos Arturo Molina
Gerente Desarrollo Social Jefe Delegación Distrital Seis
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Ing. Ismael Rodríguez Batres
DiciembreMantenimiento de parques y zonas verdes 972
RELACIONES PUBLICAS
MO8
Zonas Verdes
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3,000.00$
1.1
Coordinar con cada una de lasjefaturas de la Gerencia actividades arealizar para la ejecución de obras y/oproyectos.
1.2
Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Servicios Urbanos ySubgerencia de Urbanismo.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00$
2.1Coordinar las actividades para ejecutarlos proyectos.
2.2Proveer recursos para cumplimiento demetas
2.3Recepción de informes mensuales dela UEPCOMIR.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,04,000.00$
3.1Coordinar con la Jefatura elpresupuesto de funcionamiento de laGDU.
3.2Coordinar con la Jefatura el personal acontratar para el desarrollo de obrasy/o proyectos de la GDU
3.3 Recepción de informes varios.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5,000$
4.1 Realizar Monitoreos de campo
4.2Recepción de informe mensual deavance físico de obras y/o proyectosrealizados por los departamentos.
1,14,000.00$
4,54,857.14$
5,68,857.14$
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
MO2
Coordinar actividades en conjunto con laJefatura de la Unidad Ejecutora de ProyectosComunitarios y Mitigacion de Riesgos(UEPCOMIR).
12
No.
MO1
Coordinar actividades en conjunto con las 2Subgerencias, para la ejecución de obras y/oproyectos fondos AMSS, FODES y/oDonaciones.
24informe recibido
enero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la
prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
enero diciembre
informe recibido
enero
Recursos Us$ 2015Trim 1
diciembre
diciembre
Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
diciembre
Realizar monitoreos de seguimiento a laejecución de obras y/o proyectos deInfraestructura Municipal con fondos AMSS,FODES y Cooperantes.
60 Monitoreos enero
MO3
Coordinar en conjunto con Jefatura de la UnidadAdministrativo Financiero, los recursosfinancieros y el personal necesario para elfuncionamiento general y la ejecución de obrasy/o proyectos de la Gerencia de DesarrolloUrbano.
12informe recibido
MO4
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 1,000$
5.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los 2proyectos.
5.2Ejecución de las obras deInfraestructura en Com. Senderos deVista Hermosa y Com. Santa Marta
5.3Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 1,000$
6.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar los 14proyectos.
6.2 Finalizacion de 14 proyectos.
6.3Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR.
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1,000$
7.1Coordinar las actividades con jefaturaresponsable de ejecutar la legalizaciónde 3 comunidades
7.2Recepción de informes de avancemensuales de la UEPCOMIR. -
3,000$
3,000$
agosto
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLATAGerente de Desarrollo Urbano
MO5Dar seguimiento a los proyectos de la Reducción de la vulnerabilidad en comunidades (Fase II BID): de 2 proyectos.
9informe recibido
enero
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaNo.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la
prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO7Dar seguimiento a la Legalización de 3 comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.
3informe recibido
junio
septiembre
MO6Dar seguimiento al Mejoramiento integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II BID): ejecución de 14 proyectos.
11informe recibido
enero noviembre
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500.00$
1.1 Supervisión de trabajo de terracería.
1.2Supervisión de la ejecución de trabajos demantenimiento periódico de las calles delMunicipio.
1.3Inspecciones del estado de las calles de losdiferentes distritos.
1.4Supervisión de la ejecución de trabajos demantenimiento rutinario de las calles delMunicipio.
1.5Archivo fotográfico e informe mensual deactividades
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 500.00$
2.1 Apoyo en elaboración presupuesto.
2.2Apoyo en elaboración Especificacionestécnicas.
1,000.00$
18,540.00$
19,540.00$
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la política y estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
diciembre
MO2Seguimiento a la elaboracion de carpetas tecnicas del Departamento de Mantenimiento Vial.
3Carpetas Técnicas
enero septiembre
MO1Seguimiento y supervisión a las actividades que ejecuta el Departamento de Mantenimiento Vial.
12informes de supervisión
enero
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ING. RAFAÉL ANTONIO AMAYA ROSA
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1.1Coordinar las actividades para ejecutar losproyectos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6,500.00$
1.2 Presentar informes mensuales.
6,500.00$ 5,320.80$
1,147.65$
12,968.45$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 542,021.76$
2.1Presentar informes mensuales a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 0% 0% 0% 100% 290,100.60$
3.1Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Senderos de Vista Hermosa
3.2Ejecución de Obras de Infraestructura en Com.Santa Marta
3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.7% 0% 0% 0% 0% 28.90% 361,138.55$
4.1Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Corazón de María I
4.2Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Ojos
septiembre
ME4Mejoramiento integral de Asentamientos Urbanos precarios (Fase II BID): ejecución de 2 proyectos
28.90%% proyecto ejecutado
enero agosto
ME3Reducción de la vulnerabilidad en comunidades(Fase II BID): de 2 proyectos.
100.00%% proyecto ejecutado
enero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALDescripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBTOTAL DONACIONES
TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS + DONACIONES
MO2Coordinar y presentar 11 informes relativos a los proyectos del BID
11Informes técnicos
presentados enero noviembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES (Recursos Propios)
MO1
Coordinar y presentar 12 informes relativos a lasactividades realizadas por la Unidad Ejecutora deProyectos Comunitarios y Mitigacion de Riesgos(UEPCOMIR).
12Informes
Presentados enero diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61 (Recursos Propios)
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGA CION DE RIESGOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer lacapacidad institucional de la Alcaldía Municipal.
No.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.59% 6.60% 0% 72.50% 4418,158.33$
5.1Ejecución de obras de Infraestructura enComunidad Granadillas
5.2Ejecución de obras de Infraestructura en Com.La Constancia
5.3Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Montecristo
5.4Ejecución de obras de Infraestructura en Com.El Roble
5.5Ejecución de obras de Infraestructura en Com.15 de Septiembre
5.6Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Chantecuan
5.7Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Mano de León
5.8Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Hermosa Provincia
5.9Ejecución de obras de Infraestructura en Com.El Carmen
5.10Ejecución de obras de Infraestructura en Com.El Prado
5.11Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Tecnico Industrial
5.12Ejecución de obras de Infraestructura en Com.Zucarita
0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 100% 100,000.00$
6.1Legalización de 3 Inmuebles en Comunidades: El Paraiso(88) ; El Milgaro (40) ; Esperanza (28)
5711,419.24$
5711,419.24$
Nota:
El Proyecto Senderos de Vista Hermosa cambió de Componente de intervencion, de acuerdo a requerimiento de la Comunidad, por lo que se trasladó de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios a Componente de Reducción de la Vulnerabilidad.
Autorizo: ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA
Gerente de Desarrollo Urbano y Coordinador Ad Honorem UEPCOMIR
Elaboro: Arq. Mina Isol Ortiz Quijada Jefe Area de Planificación, Control y Seguimiento UEPCOMIREspecialista en evaluacion de proyectos e indicadores de productos.
UEPCOMIR
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Reviso: Ing. Flor de Maria de Vargas
noviembre
ME6Legalización de 3 comunidades con apoyo Fase II Fondos BID.
100%% de
comunidades legalizadas.
junio agosto
ME5Mejoramiento integral de asentamientos Urbanosprecarios ( FASE II BID) : 12 proyectos.
72.50%% proyecto ejecutado
enero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALDescripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y MITIGA CION DE RIESGOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad ante riesgos, de las familias que residen en asentamientos urbanos precarios; así como brindarles seguridad jurídica y fortalecer lacapacidad institucional de la Alcaldía Municipal.
No.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 2 5 7 7 7 7 7 9 9 9 9 80 5532,840.35$
1.1
Planificación de prioridades, de visitasde campo y coordinación con lasdiferentes instancias que aporteninsumos al diseño del Proyecto.
Ejecutar 80 proyectos comunitarios distribuidosen los seis Distritos de San Salvador, paramejorar la calidad de vida de los ciudadanos.Por modalidad de Administración o decontratación -con Fondos FODES - que incluyepresupuesto participativo, Fondos AMSS y otrasfuentes de financiamiento).
1.2
Coordinar y dar seguimiento a losprocesos de priorización de losproyectos (por comunidades enpresupuesto participativo) y a laelaboración de Carpetas Técnicas paraejecutarse por administración ocontratación.
1.3Coordinar y dar seguimiento a laejecución de los proyectos priorizadosen los 6 distritos.
1.4Presentación de informe consolidadode los avances a la GDU.
2% 2% 2% 3% 4% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 125,000.00$
2.1
Planificación de prioridades, visitas decampo y coordinación con lasdiferentes instancias involucradas en laejecución del Proyecto.
2.2
Seguimiento a la ejecución delProyecto y a los informes deSupervisión del Departamento deDiseño y Supervisión y obra Civil.
2.3Presentación de informe consolidadode los avances a la GDU.
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 100,000.00$
3.1
Planificación de prioridades, visitas decampo, Diseños y coordinación con lasinstancias involucradas en la ejecuciónde los Proyectos.
3.2Seguimiento a la ejecución de losProyectos/obras y a informes deldepto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil
3.3Presentación de informe consolidadode los avances a la GDU.
AgostoME3Intervención en la Recuperación de 3 EspaciosPúblicos.
3Espacios
RecuperadosFebrero
JulioME2Ejecución de la II Fase del Parque Bicentenario(20% en 2015)
20%Parque
IntervenidoEnero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/SUBGERENCIA DE SERVIC IOS URBANOS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacioados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios,colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacioanada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Diciembre
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
ME1 80Proyecto Ejecutado
Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2% 54% 4020,000.00$
4.1Planificación de prioridades, visitas decampo y seguimiento a la fasepreparatoria
4.2
Seguimiento a la elaboración deldiseño y a los informes del depto. deDiseño y Supervisión de Obra Civil,sobre este proceso.
4.3
Seguimiento a la ejecución delproyecto y a los informes del depto. deDiseño y Supervisión de Obra Civil,sobre este proceso.
4.4Coordinar actividades con instanciasrelacionadas con el seguimiento yejecución del proyecto.
4.5Presentación de informe consolidadode los avances a la GDU.
5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 100% 2460,000.00$
5.1Planificación de prioridades, visitas decampo y seguimiento a la fasepreparatoria.
5.2Seguimiento a la fase preparatoria yposteriormente a la fase de ejecuciónde proyecto.
5.3Coordinar acciones con instanciasrelacionadas con el seguimiento yejecución del proyecto.
12237,840.35$ 108,529.79$
12346,370.14$
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 390,859.40$
6.1
Seguimiento, visitas de campo ycoordinación con las diferentesinstancias involucradas en las obras,proyectos y actividades de apoyo
6.2Presentación de informe consolidadode los avances.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 19,481.59$
7.1
Seguimiento, visitas de campo ycoordinación con las diferentesinstancias involucradas en las obras,proyectos y actividades de apoyo
7.2Presentación de informe consolidadode los avances.
410,340.99$
410,340.99$
Gerente de Desarrollo Urbano Subgerente de Servicios Urbanos
DiciembreME5
Construcción de la Boveda, area recreativa,area para estacionamientos y localescomerciales en el Mercado San Miguelito(Programado 100% en 2015)
100%% avance del
proyecto ejecutado
Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/SUBGERENCIA DE SERVIC IOS URBANOS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacioados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios,colonias y comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacioanada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Diciembre
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
ME4
Construcción del Centro Comercial MunicipalSan Vicente de Paul( Planos Constructivos yArquitectonicos, Supervisión y Construcción)(Programado 54% en 2015)
54%% avance del
proyecto ejecutado
Enero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO6
Gestión y Monitoreo de 3 Proyectos de 2Alumbrados Públicos PFGL - FISDL:"Iluminación en Boulevard "José AntonioRodriguez Porth" y "Prolongación Juan Pablo II"(BANCO MUNDIAL).-Proyecto: " Obras de Protección en ComunidadLas Palmas, San Salvador" (ProgramaComunidades Solidarias Rurales) FISDL.
3 Informes Febrero Julio
Enero Diciembre
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAN ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO7Coordinar la entrega de informes de seguros (Seguro de deudas y Seguro de todo riesgo),
Proyecto: Edificios de Apartamentos (GIZ)12 Informes
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8 8 8 22 22 22 24 6 6 6 6 6 144 1,900.00$
1.1 Realizar levantamientos topográficos.
1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo
1.3 Presentar el plano final
4 8 8 8 8 8 16 16 14 0 0 0 90 1,000.00$
2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de losproyectos (Medición física)
2.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas, etc.)
2.3Entrega de carpeta tecnica a la depencia solicitante
30 30 30 4 4 4 30 30 30 30 30 30 282 100.00$
3.1 Realizar supervisión obras por administración
3.2 Realizar supervisión obras por contratación
3,000.00$ 158,946.22$
161,946.22$
VoBo
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. DALIA IVETTE AGUILAR CONTRERASSubgerenta de Servicios Urbanos Gerente de Desarrollo Urbano Encargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO
Elaborar 90 Carpetas Técnicas de proyectos aejecutar por la AMSS, ya sea porAdministración, Contratación o proyectos deremodelación de diferentes unidades de laAMSS con fondos FODES, AMSS yDonaciones.
90
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO1
Realizar 144 levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones en inmueblestanto de la AMSS como de Comunidades y otras instancias solicitantes
144
Septiembre
MO3Supervisión de obras ya sea por administración,contratación o proyectos de remodelación dediferentes unidades de la AMSS
282Informe de Supervisión
enero diciembre
Carpeta Técnica elaborada
eneroMO2
Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL
Levantamiento topográfico realizado
enero
Trim 2 Trim 3 Trim 4
diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Unidad de Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
8 8 8 22 22 22 24 6 6 6 6 6 144 1,900.00$
1.1 Realizar levantamientos topográficos.
1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo
1.3 Presentar el plano final
4 8 8 8 8 8 16 16 14 0 0 0 90 1,000.00$
2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y características de losproyectos (Medición física)
2.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas, etc.)
2.3Entrega de carpeta tecnica a la depencia solicitante
30 30 30 4 4 4 30 30 30 30 30 30 282 100.00$
3.1 Realizar supervisión obras por administración
3.2 Realizar supervisión obras por contratación
3,000.00$ 158,946.22$
161,946.22$
VoBo
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. DALIA IVETTE AGUILAR CONTRERASSubgerenta de Servicios Urbanos Gerente de Desarrollo Urbano Encargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO
Elaborar 90 Carpetas Técnicas de proyectos aejecutar por la AMSS, ya sea porAdministración, Contratación o proyectos deremodelación de diferentes unidades de laAMSS con fondos FODES, AMSS yDonaciones.
90
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO1
Realizar 144 levantamientos topográficos,arquitectónicos y remediciones en inmueblestanto de la AMSS como de Comunidades y otras instancias solicitantes
144
Septiembre
MO3Supervisión de obras ya sea por administración,contratación o proyectos de remodelación dediferentes unidades de la AMSS
282Informe de Supervisión
enero diciembre
Carpeta Técnica elaborada
eneroMO2
Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL
Levantamiento topográfico realizado
enero
Trim 2 Trim 3 Trim 4
diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Unidad de Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRA CIVIL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 7,000.00$
1.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinariode Calles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias deS.S.
1.2Mantenimiento rutinario (5,000 m2 debacheo mensual durante 12 meses) enaproximadamente 150 km.
1.3Supervisión, seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de mantenimientorutinario.
0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 2000.00 2,000.00$
2.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento de callesurbanas pavimentadas en comunidadesBarrios y Colonias de S.S.
2.2Supervisión seguimiento y evaluación de las intervenciones de mantenimiento.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,000.00$
3.1 Inspecciones
3.2 Rebanado y reparacion de broqueles
3.3 colocacion de tapaderas
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 1,000.00$
4.1 Construcción de tapaderas
4.2 Reparación de broqueles
4.3 Colocación de tapaderas
diciembre
diciembre
enero diciembre
diciembre60
ME1Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (60,000 m2 aproximadamente)
60,000 M2 enero
2,000.00 M2ME2Recarpeteo, y tratamiento superficial de vias recolectoras y acceso municipal (2,000 m2 aproximadamente)
marzo
Tapaderas colocadas
enero
60Tapaderas
construidas y colocadas
MO3Colocar 60 tapaderas para pozos de visita(redondas)
MO4Construir y colocar 60 tapaderas de concretopara caja tragante de aguas lluvias yreparación de broqueles. (rectángulares)
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 0% 25% 25% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 600,000.00$
5.1Elaboración de Especificacionestécnicas para la mezcla asfáltica,emulsión asfáltica
5.2
Gestionar la adquisición de 6,000toneladas de mezcla asfáltica y de14,000 galones de emulsión asfalticaaproximadamente.
5.3
Seguimiento y control de 6,000toneladas de mezcla asfáltica y de14,000 galones de emulsión asfalticaaproximadamente.
0 0 125 0 0 125 0 0 125 0 0 125 500 1,000.00$
6.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de balastado de CallesUrbanas en Comunidades Barrios yColonias de S.S.
6.2Mantenimiento rutinario ( balastadomensual durante 12 meses)
6.3Supervisión, seguimiento y evaluaciónde las intervenciones de balastado.
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 2,000.00$
7.1Planificación de las Intervenciones oProyectos en benficiando la redMunicipal.
7.2Ejecución de un proyecto cada dosmeses.
7.3Supervisión seguimiento y evaluaciónde las intervenciones realizadas.
614,000.00$
250,298.96$
864,298.96$
META ESTRATEGICA
Gerente de Desarrollo Urbano
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO ING. FRANCISCO ALCIDES MOLINA
Subgerenta de Servicios Urbanos Jefe Departamento de Mantenimiento Vial
ING. JOSE GREGORIO CORDERO
marzo diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
junio
Ejecutar 6 pequeños proyectos noprogramados
6Proyecto ejecutado
febrero diciembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
100%Materiales obtenidos abril
500 M2
MO5Adquirir 6,000 toneladas de Mezcla Asfáltica,14,000 galones de Emulsiónaproximadamente.
MO6Realizar 500 m2 aproximadamente debalastado de Calles en Red Municipal.
MO7
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5,073.75$
1.1 Revisión de carpetas, planos y presupuestos
1.2 Verificar el desarrollo de obra
1.3Tramite de ordenes de cambio de sernecesarios
1.4 Recepción y liquidación del proyecto.
350 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550 8,000.00$
2.1Supervición, control y mantenimientocorrectivo de oficio y por denuncia ciudadana.
2.2Mantenimiento en plazas, parques y espacios Públicos
2.3Identificación de zonas con deficienciasluminicas y/o con potencial amenzadelincuencial.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 2,500.00$
3.1Atender solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo y/o remodelaciones.
3.2Atención de solicitudes para gestion detramites y asesoria tecnica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 426.25$
4.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades y factibilidaddel proyecto.
4.2Realizar los calculos y las consideracionestecnicas pertinentes para el deseño,presupuesto y de ser necesaria la carpeta.
4.3Someter los diseños/presupuestos y/ocarpetas electricas a su aprobacioncorrespondiente.
5.1Realizar Logistica de recurso de materiales yhumanos para el desarrollo del proyecto. 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4,000.00$
5.2Desarrollar la obra según carpeta técnica yrealizar correciones si estas son requeridaspor la supervición.
5.3Realizar el cierre y liquidación del proyectoejecutado.
20,000.00$ 255,963.28$ 275,963.28$
VoBo
Junio
Abril
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la municipalidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ME1
Realizar el Suministro y la Supervisión a laejecución de Proyectos de Modernización delServicio de Alumbrado Público en los principales corredores urbanos del municipio
2Proyecto
SupervisadoAbril
MO2Brindar mantenimiento y sustitucion de 1550lamparas de alumbrado publico en arterias,plazas y parques.
1,550Intervenciones
LuminicasEnero
Diciembre
MO4Elaboración de 12 diseños, presupuestos ocarpetas eléctricas y/o luminica fondos FODES,AMSS, Cooperacion.
12
Diseños Presupuestos o
Carpetas Elaboradas
Enero Diciembre
MO3Atender 180 solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo, remodelaciones, yeventos.
180Solicitudes Recibidas y Atendidas
Enero
Abril
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO5Ejecutar 4 proyectos u obras de infraestructuraelectica y/o luminica, Fondos FODES,AMSS,Cooperacion.
4Proyectos u
Obras Ejecutadas
Enero
Subgerenta de Servicios Urbanos Jefe Depto. de Alumbrado Público
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTAGerente de Desarrollo Urbano
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO ING. JUAN RAFAEL SCAFFINI BENITEZ
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
10,000 13,000 13,500 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 13,500 13,500 12,500 160,000 8,000.00$
1.2 Preparación de almacigos.
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 500.00$
2.2 Realizar inspección de campo.
0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 3,000.00$
3.2Ejecutar programa de mejoramiento yrecuperacion ornamental.
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 6,500.00$
4.3 Supervisión de obras
18,000.00$ 533,379.02$ 551,379.02$
5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 478.90$
5.2 Supervisión de obras
478.90$ 478.90$
ING. ADAN AGUILUZJefe Depto. Parques y Plazas
5.1 Finalizar construccion de invernaderos
MO2
Realizar 22 impecciones de apoyo técnico, a lasDelegaciones Distritales en el manejo forestal,para la opinión técnica de los proyectosconstructivos y urbanísticos.
22Inspecciones
realizadasEnero
Diciembre
4.1 Manejo agronómico de las plantas y gramales
4.2 Reornamentacion y siembra de plantas
MO4Brindar mantenimiento a 20 parques, plazas yzonas verdes
20Zonas Verdes Intervenidas Enero
MO3Intervenir en la recuperación o mejoramiento de7 espacios públicos en lo relativo al área deornato.
7Parques y
Plazas mejorados
Mayo Diciembre
3.1Priorizar espacios publicos parques, plazas y zonas verdes.
3.3 Realizar supervisiones y recepción de obras.
1.1Recolección de material vegetativo para propagación.
2.1 Recepción de expedientes de los distritos.
2.3Elaboración y envío del informe técnico a los distritos o instancias correspondientes.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas en la Ciudad de San Salvador, proveer el mantenimiento de la infrestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Diciembre
Diciembre
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNOTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO1Producir 160,000 plantas de diferentesespecies, ornamentales, forestales y frutales enel Vivero Municipal.
160,000Plantas
producidasEnero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
1.3 Manejo agronómico de las plantas.
Subgerenta de Servicios UrbanosARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
MO5Ejecución del Proyecto "Invernadero" (Confondos de Cooperante de la República deJapón). Finalización del 5% pendiente en 2014
5%Proyecto ejecutado
Enero Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 5 7,000.00$
1.1Determinación y Presupuesto de la Obra a Ejecutar
1.2 Supervisión, ejecución de trabajos.
1.3Elaboración de Informes de avances y todo lo que conlleva a la Obra.
1.4Finalización y entrega de la Obra Ejecutada.
1 1 1 1 1 1 6 6,000.00$
2.1Determinación y Presupuesto del Proyecto
2.2Gestionar los materiales y herramientas a utilizar.
2.3 Supervisión, ejecución de trabajos.
2.4Elaboración de Informes de avances ytodo lo que conlleva a la Obra.
2.5Finalización de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.
8 6 7 8 10 6 6 10 6 7 10 6 90 3,000.00$
3.1Recepcion de Programacion de eventos o Solicitud
3.2 Supervision del lugar a colocar Tarima
3.3 Colocacion de Tarima
3.4Elaboracion de Informe (todo lo queconlleva a la colocacion de Tarima).
3.5 Retiro de Tarima
1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 20 2,000.00$
4.1Determinación y Presupuesto delProyecto
4.2Supervisión, ejecución de trabajos.
4.3Elaboración de Informes de avances ytodo lo que conlleva a la Obra.
4.4Finalización de trabajos y entrega del Proyecto Ejecutado.
18,000.00$ 343,764.25$ 361,764.25$
VoBoING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA
Gerente de Desarrollo Urbano
ARQ. ENA DEL CARMEN GRANADOS PINO SR. MOISES MORAN LINARESSubgerenta de Servicios Urbanos Jefe del Departamento de Talleres
enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO4
Atención a 20 solicitudes Internas y Externasatendidas en el area Metropolitana, dentro de laMunicipalidad y por los contribuyentes en lo querespecta a Metal Mecánica, Pintura yCarpintería.
20Solicitudes Atendidas
noviembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
noviembre
MO3Atención a 90 Solicitudes de tarimas, astas ycordeles para cubrir eventos programados porel Departamento de Relaciones Públicas, etc.
90Evento
Atendido enero Diciembre
MO2
Contribuir en la Ejecución de 6 proyectos comunitarios distribuidos en los seis Distritos de San Salvador, (Fondos FODES Modalidad administración) en el area metal mecánica, pintura y carpintería.
6Obra
Ejecutadafebrero
MO1Contribuir a la Intervención de la recuperacionde 5 espacios públicos en el area metalmecánica, pintura y carpintería
Obra Ejecutada
febrero5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE TALLERES
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directrices de la SubGerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las secciones de carpinteria, metal mecánica, pintura y todo lo relacionado para la Sección Bodegas.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 125.00$
1.1 Identificar los Espacios Publicos a mejorar.
1.2 Coordinar las inspecciones al lugar.
1.3 Presentación de la propuesta al solicitante.
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 125.00$
2.1Coordinar con las jefaturas las actividadesa realizar.
2.2Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Urbanismo.
250.00$
35,785.73$
36,035.73$
ARQ. EVER WALTER DONADO
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe de Subgerencia de UrbanismoING. JOSE GREGORIO CORDERO
noviembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO2
Coordinar actividades con los respectivosdepartamentos, para la ejecución de las metastrazadas. Recepción de 4 informes de avancesde trabajos.
4Informes recibidos febrero
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
diciembre
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
MO1
Coordinar la elaboración de propuestas dediseño arquitectonico para mejorar losEspacios Públicos y/o elaboración de MapasTemáticos.
12
Recepción de
Propuestas/Mapas
Temáticos.
enero
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar y controlar el uso del espacio publico y privado del Municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo, en concordancia con politicas y estrategias de modernizacion urbanistica que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE URBAN ISMO
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0% 0% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 100% 100$
1.1Elaborar diagnóstico de los procesos degestión del control y ordenamiento urbano enla municipalidad.
1.2
Elaborar lineamientos para la gestión delterritorio a través del Plan Municipal deOrdenamiento Territorial de la Ciudad de SanSalvador.
0% 0% 0% 10% 20% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 100%100$
2.1Elaborar un diagnóstico de la situación yestado de los espacios públicos en elMunicipio de San Salvador.
2.2Formular Política de Recuperación deEspacios Públicos.
0% 0% 0% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 50$
3.1Elaborar diagnóstico de la situación de lavivienda en el Centro Histórico.
3.2Formular propuesta de recuperación de lafunción habitacional en el Centro Histórico.
250$
*/ -$
250$
- -$
-$
-$ */ esta meta no lleva remuneración debido a que el técnico encargado de este Depto. no esta cargado en el presupuesto de la GDU; sino en un Distrito.
ARQ. MANUEL LAFARO
Jefe del depto. de Planificación y gestión urbana
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Gerente de Desarrollo Urbano
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA
Trim 2
MO2Elaboración de una Política deRecuperación de Espacios Públicos
100%Política
elaboradaabril septiembre
diciembreMO3Elaboración de una propuesta derecuperación de la función habitacional enel Centro Histórico
100%Documento elaborado
abril
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Trim 4TOTAL
MO1Elaboración de lineamientos de gestióndel Plan Municipal de OrdenamientoTerritorial de la Ciudad de San Salvador
100%
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
Documento elaborado
marzo septiembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Plan ificación y Gestión Urbana
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Contribuir a la planificación y gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 3
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 90 150$
1.1 Ubicación del proyecto
1.2 Realizar inspección al inmueble
1.3Analizar, resolver y enviar opinion aOPAMSS y Recursos Administrativos.
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 100$
2.1 Mejorar el control de los trámites enOrdenamiento territorial
2.2 Dar seguimiento a los tramites que elusuario no finaliza.
2.3 Consolidar en un informe la cantidad deinmuebles que tramitaron permisos de
250$ 9,788$
10,038$
Supervisar el seguimiento de los trámites enordenamiento territorial referente a lasconstrucciones legales e ilegales.
4Informes
presentadosDiciembre
MO1Regular el Uso de suelo a través de 90resoluciones derivadas de Revisiones Viales yCalificación de Lugar denegadas por OPAMSS
90Resoluciones presentadas a
OPAMSSEnero
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad en concordancia con las politicas y estrategias municipales.
Recursos Us$ 2015
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
SUBGERENCIA DE URBANISMO / DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO
Gerente de Desarrollo Urbano Jefe del Departamento de Control Urbano
Trim 1 Trim 3 Trim 4
ING. JOSÉ GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. EVER WALTER DONADO
Trim 2
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MarzoMO2
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$ 2.1 Formulación del perfil de intervención urbana
2.2 Diseño conceptual de las intervenciones
2.3Elaboración de las presentaciones en 3D deldiseño
250.00$
8,896.66$
9,146.66$
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTA ARQ. EUGENIO MANZANO CRUZGERENTE DE DESARROLLO URBANO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACIO N
diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO1
Elaboración de perfiles y propuestas graficas anivel conceptual de Intervenciones urbanas enEspacios Públicos a solicitud de la direcciongeneral o la gerencia de Desarrollo Urbano
12 Documentos enero
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
SUBGERENCIA DE URBANISMO/DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACION URBANISTICA
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 63 402,257.00$
1.1 Elaboración y revisión de borrador.
1.2 Elaboración definitiva.
1.3 Obtención de firmas a empleados.
1.4 Gestionar legalización de planillas.
1 0 3 0 0 2 1 1 0 0 1 0 9 115,184.00$
2.1 Elaborar requerimientos para lagestión de compras
2.2 Seguimiento a los procesos decompras
2.3Entrega de prestaciones alpersonal
2.4 Elaborr informe.
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 6 3,500.00$
3.1 Cotizar instructores y alimentación.
3.2Elaborar suministros para lacontratación de Instructores ygastos de alimentación.
3.3 Ejecutar los eventos decapacitación.
3.4 Elaborr informe.
4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 49 5,000.00$
4.1Identificar zonas dónde seubicarán los mercados móviles enlos dierentes distritos.
4.2
Seleccionar usuarios/as paraparticiapar en los mercadosmóviles con diferentes giroscomerciales.
$ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $ 279,166.67 $279,166.67 $279,166.67 $279,166.67 $ 3350,000.04 6,905.24$
5.1Supervisar a diario por parte delJefe de Zona sobre las labores decobro realizadas por el colector.
5.2Perifoneo y visita constante a losusuarios para concientizar sobrelas obligaciones de pago.
5.3
Acompañamiento a Colectores departe del Jefe de Zona en la gestión de cobro corriente a usuarios confrecuencia de incumplimiento depago.
$ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 78,641.25 $ 943,695.00 6,905.21$
6.1Realizar gestión de cobro diario,semanal y mensual por Jefe deCada Zona o mercado.
6.2Dar seguimiento y cumplimientopor el Jefe de Zona a los planes depago adquirido por los usuarios.
6.3Solicitar aprobación de OrdenanzaTemporal de Dispensa deintereses y multas.
Noviembre
MO1
Desarrollar de manera oportuna laelaboración y legalización de: planillasde salarios, contribuciones patronalesa las AFP¨S e ISSS, bonificaciones ,aguinaldos, indemnizaciones ygratificaciones al personal, para el año2015
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
MO2
Gestionar en coordinacion con la UACIde Mercados, la compra, legalización yentrega de prestaciones al personalcorrespondiente al año 2015
9 Reportes
No. Descripción de la Meta Cantidad Física
Planillas
Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Mercados
Trim 2Unidad de
Medida
Fecha
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para quelos usuarios puedan comercializar sus productos.
Trim 4
Enero
EneroMercados Móviles
Gestionar y desarrollar de maneraeficáz y eficiente los eventos decapacitación al personal, para el año2015
6
Dar seguimiento al proyecto deMercados Móviles durante el año 2014.
49
Reportes
Diciembre
Ingresos mensuales/Valo
r Facturado Mensual
Enero
Enero Diciembre
Diciembre
SeptiembreFebrero
Ingresos mensuales
MO5
MO4
Cobrar en cada Zona o Mercado almenos el 85% del cobro total facturadoen el año equivalente a por lo menos $3,350,000.04 en concepto dearrendamiento de puestos de venta enlos 23 mercados del sistema.
$ 3350,000.04
MO3
63
MO6Recuperar durante el año al menos$ 943,695.00 de mora en cada zona omercado.
$ 943,695.00
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$ 108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $ 108,333.34 $108,333.34 $108,333.34 $108,333.34 $ 1300,000.08 6,906.06$
7.1Monitorear y controlar el buenfuncionamiento del sistema decobro vehicular.
7.2Realizar informes comparativospara verificar las variaciones deincremento en el estacionamiento.
7.3
Mantener en buen estado elsistema computarizado delestacionamiento del edificio 10,Mercado La Tiendona y ParqueoHula-Hula.
$ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 144,000.00 6,907.07$
8.1 Dar seguimiento al cobro ypostear diariamente.
8.2 Supervisar a diario los ingresoscaptados.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.42$
9.1Presentar información financiera ala Gerencia y Comisión deMercados.
9.2 Garantizar oportunamente el pagode los servicios básicos.
9.3
Revisión de la disponibilidad paraasegurar pagos y mantener fondode seguridad operativo,aprovisionando disponibilidad demontos que aseguren el pago deplanillas y prestaciones.
9.4
Recepción, revisión y cuadraturade liquidación mensual de losingresos de los colectores detarjetas de cobro diario yliquidación de operacionesmensuales.
9.5
Elaboración de cheques encumplimiento de obligacionesadquiridas y descargo de ladisponibilidad contable, conatención a proveedores y registrosen control de entregas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.44$
10.1 Revisión y procesamiento dedocumentación de soporte.
10.2 Preparación y revisión de reportesde ejecución presupuestaria.
10.3Presentación de reportespresupuestarios por unidadesorganizativas.
10.4Asignación de cifras presupuestasen la documentación de egresos.
1 1 383,553.44$
11.1Clasificar las cuentas de losusuarios en situación de mora delos diferentes mercados.
11.2 Elaboración de correspondenciade saldos para cada usuario.
11.3 Entrega de correspondencia desaldos para su distribución.
11.4 Establecer bitácora de losreclamos que surgan.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
MO9
Gerencia de Mercados
Trim 2Unidad de
Medida
Fecha
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para quelos usuarios puedan comercializar sus productos.
Trim 4
Ingresos mensuales
$ 1300,000.08
EneroIngresos
mensuales
Reportes
Velar por que las operacionesfinancieras se realicen de acuerdo alineamientos legales y administrativossegún políticas y procedimientosinstitucionales, con el fin de obtenerinformación útil para la toma dedecisiones.
12 Reportes Enero
Enero
Enero
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Mayo
MO10 12
MO11
Realizar circularización de saldos a losusuarios dentro del Sistema deCuentas Corrientes, para confirmarque los saldos pendientes en sistemacoincidan con la mora real de cadausuario.
1 Reportes
Revisión y control de la EjecuciónPresupuestaria menaul del Sistema deMercados
MO7
Cobrar ingresos por estacionamientovehicular del edificio 10, parqueo 2 y 3,Mercado La Tiendona, parqueo HulaHula sean al menos $1,300,000.08anuales.
MO8Cobrar al menos $144,000.00 enconcepto de transitorio
$ 144,000.00
Mayo
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.44$
12.1Mantener un estricto control sobrelos reportes que reflejan lageneración de ingresos.
12.2Presentar informe de Ingresos,Egresos y Disponibilidad deFondos.
12.3
Proporcionar información requerida y que sea de utilidad a lasJefaturas de Mercados para elmonitoreo de Ingresos.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.44$
13.1 Hacer cierre según liquidación delcobro diario.
13.2
Generación de la antigüedad desaldos de cuentas activas einactivas existentes en el sistemade cuentas corrientes.
13.3Elaborar los reportes derecuperación de cobro diario y demora.
13.4Preparación y entrega de informessegún liquidaciones de losresultado de cobro.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 383,553.44$
14.1
Elaboración de partidas contablesde todo el movimiento de ingresosy egresos de la AdministraciónMunicipal de Mercados.
14.2Elaboración de estadosfinancieros anuales, con susrespectivos anexos.
14.3
Preparación de conciliacionesbancarias y revisión de cifrasmostradas en los estadosfinancieros.
14.4
Elaboración de estados financierosy sus anexos mensuales del año2015 para ser presentado a lasautoridades competentes.
1 1 50,116.09$
15.1
Coordinar con la Unidad dePresupuesto para determinar lasasignaciones Presupuestariaspara cada una de las cuentas.
15.2Elaborar un plan de compras porparte de la jefatura de UACI.
15.3Publicar en la página deCOMPRASAL, los procesos delibre gestión.
15.4Realizar compras de bienes ysevicios de acuerdo a inventariosen bodega de papelería.
15.5
Dar seguimiento a todos losprocesos de adquisiciones ycontrataciones, dandocumplimiento a los tiemposestablecios en la Ley.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Mercados
Trim 2Unidad de
Medida
Fecha
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para quelos usuarios puedan comercializar sus productos.
Trim 4
Enero
MO12Mantener un eficiente control financiero sobre la custodia y generación derecursos.
12
Reportes
Enero Enero
Reportes
MO13
Elaborar informes sobre larecuperación de la facturación mescorriente, mora, y otros entregándolosa las unidades involucradas.
12 Reportes
Enero Diciembre
MO15
Elaborar un plan de compras para darseguimiento al proceso de adquisiciónde bienes y servicios y su adecuadadistribución para el año 2015.
1 Plan
Diciembre
Enero DiciembreMO14
Actualización de registros contables ypresentación de estados financierosmensuales, para ser enviados a lasautoridades Instituciones competentes.
12
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 75,600.00$
16.1Elaborar programa mensual demantenimiento preventivo deequipo de oficina y vehículos.
16.2Realizar el proceso decotizaciones.
16.3Elaborar órdenes de suministro ysometerlas a autorización.
16.4
Elaborar Ordenes de Compra yaautorizadas y remitirlas a losproveedores para la adquisiciónde los servicios.
16.5
Dar seguimiento a programamensual de mantenimiento deequipo de oficina y vehículos de laAdministración.
3 3 107,291.90$
17.1
Dar seguimiento al Proceso deLicitación a través de la UACI dela Alcaldía Municipal de SanSalvador.
17.2
Solicitar Pólizas originales para suposterior resguardo en laAdministracion Municipal deMercados.
17.3
Enviar a resguardo las pólizas deAutomotores y Todo Riesgo a lacaja fuerte de la UnidaddeTesorería.
17.4Dar segumiento al pago de lascuotas mensuales del pago de laspólizas.
17.5
Dar seguimiento a los reclamos deseguros dependiendo de cadacaso según la naturaleza de lapóliza.
10% 30% 30% 30% 100% 197,000.00$
18.1 Instalaciones provisionales.
18.2 Sustitución de techos en MercadoBelloso
18.3 Sustitución de techos en Edificio 1.
18.4 Sustitución de techos en Edificio 2.
18.5 Limpieza general.
40% 40% 20% 100% 38,500.00$
19.1 Medición de portones existentes.
19.2 Fabricación de cortinas metálicas.
19.3 Desmontajes de portonesexistentes.
19.4 Colocación de cortinas metálicas.
19.5 Limpieza general.
40% 60% 100% 25,000.00$
20.1 Canalización y alambrado.
20.2 Colocación de cámaras de video.
20.3 Colocación de luces deemergencia.
20.4 Colocación de televisores y otros.
20.5 Programación del sistema devideo.
MO20Proyecto Ejecutado Marzo
Proyecto Ejecutado Abril
Suministro e instalación de circuito devideo vigilancia y luces de emergenciaen parqueo del Edificio 10, MercadoCentral
1
Sustitución de cubierta de techos enMercado Belloso y Mercado Central(Edificios 1 y 2)
1
Marzo
JulioMO18
Sustitución de portones metálicos porcortinas metálicas en Mercado Central
1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
MO17
Dar seguimiento al proceso deLicitación para la Contratación dePólizas todo Riesgo incendio,Automotores y Robo de Dinero yValores
Gerencia de Mercados
Trim 2Unidad de
Medida
Fecha
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para quelos usuarios puedan comercializar sus productos.
Trim 4
Proyecto Ejecutado
Febrero
3 Pólizas Octubre Octubre
MO19 Mayo
Enero DiciembreM16
Gestionar mantenimiento al mobiliario,equipos y vehículos de laAdministración Municipal de Mercadosdurante el aó 2015.
48Mantenimiento
Preventivo
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
30% 40% 30% 100% 38,500.00$
21.1 Canalización y alambrado.
21.2 Colocación de cámaras fijas.
21.3 Colocación de cámaras giratorias.
21.4 Colocación de televisores y otros.
21.5 Programación del sistema devideo.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 140,000.00$
22.1 Registro de casos demantenimiento.
22.2 Distribución de casosmantenimiento.
22.3 Seguimiento de casosmantenimiento.
22.4 Revisión de reporte de casos.
22.5 Elaboración de informe mensual.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 456,500.00$
23.1 Inspección diaria de productosperecederos, puestos y sanitarios
23.2Desarrollo programa deabatización, desratización yfumigación
23.3Realización de programa delavados de pisos, cisternas ytrampas
23.4 Limpieza y recolección diaria dedesechos solidos
23.5Retiro oportuno de desechos ylavados periódicos de centosacopio
1 1 1 1 1 1 1 7 $67,645.00
24.1 Adquisición de los insumos parallevar a cabo los mantenimientos.
24.2Realización de los mantenimientosPreventivos y correctivos de losequipos.
24.3 Adquisición de nuevo hardware ysus respectivas licencias.
24.4 Actualización de licencias desoftware.
24.5Adquisición de nuevos equipospara la sustitución de los que yacumplieron su vida útil.
24.6 Matenimiento de aplicativosinstitucionales.
Diciembre
Enero Diciembre
Enero
MO21
MO23
Ejecución de plan de inspecciónsanitaria, programa de limpieza, controlde vectores, lavados, cisternas, cajas,trampas de grasas y centros de acopiode desechos sólidos en el sistema deMercados Municipales
12Informe
Ejecutivo
Informe Ejecutivo
1
MO22
AbrilProyecto Ejecutado Febrero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Mercados
Trim 2Unidad de
Medida
Fecha
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para quelos usuarios puedan comercializar sus productos.
Trim 4
Suministro e instalación de circuito devideo vigilancia en el Mercado SanMiguelito
Dar mantenimiento correctivo ypreventivo a las instalacioneshidráulicas y eléctricas, estructurasmetálicas y mecánicas, sistemas detechos y obra civil del sistema deMercados Municipales
12
Febrero NoviembreMO24
Desarrollo e implementacion deprograma para la modernizacion deequipos y software y plan demantenimientos preventivos ycorrectivos de equipos informaticos.
7 Programa
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% $35,000.00
25.1Elaboracion del estudio denecesidades y plan deimplementación de los sistemas.
Febrero Agosto 25.2 Elaboración de bases de libregestión y proceso de adquisición.
25.3Capacitación del uso de lossistemas a usuariosadministrativos.
25.4 Proceso de implementacion de losnuevos sistemas.
25% 50% 25% 100% $65,440.00
26.1Elaboración de los requerimientostécnicos de conectividad.
26.2Inclusión de requerimientos enlicitación promovida por la AMSS.
26.3 implementación y puesta enmarcha de los enlaces IP.
50% 50% 100% $5,455.00
27.1 Elaboración del plan de acuerdo alas necesidades.
27.2 Adquisición del mobiliario y equipo.
4156,933.19$
2008,875.49$
6165,808.68$
Nota: El presupuesto asignado a la Gerencia de Mercados es por un total de $6,165,808.68, el cual incluye un monto de $77,690.00 ( $ 73,200.00 más una cuota pendiente del 2014 por $ 4,490.00) que corresponde a transferencia recibida del fondo municipal, ya que la Gerencia de Mercados maneja su propio presupuesto.
Gerente General de MercadosLic. Orlando Antonio Zavala Varela
Agosto
Marzo
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
No. Descripción de la Meta Cantidad Física Recursos Us$ 2015Trim 1TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Gerencia de Mercados
Trim 2Unidad de
Medida
Fecha
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el sistema de mercados municipales de San Salvador gocen de lugares seguros, limpios y ordenados, para quelos usuarios puedan comercializar sus productos.
Trim 4
Contratación de enlaces de IPdedicados, para la conectividad delsistema de mercados.
1
1 Sistema
Programa
AbrilMO26
AbrilMO27Programa de adquisición de Mobiliario y equipo para la Administración Municipalde Mercados
Licitación
1
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Adquisición e implementación de unsistema integrado de aplicacionesinstitucionales(Bancos, Proveedores,Inventario, Recursos Humanos,Tesorería)
MO25
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
5 5 10 250.00$
1.1Programación de reuniones con lasDelegaciones Distritales y el sectorprivado
1.2
Coordinación con las DelegacionesDistritales la convocatoria areuniones dirigida a nuevasempresas del territorio
1.3Elaboración de actas de reunionesdel CCM
1.4Monitorero y seguimiento de lasreuniones con las DelegacionesDistritales y el sector privado
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 1 50.00$
3.1Gestionar acercamientos conactores representativos del sectorprivado
3.2Elaborar la Política de DesarrolloEconómico Local y Atracción deInversiones
3.3Solicitar Acuerdo Municipal para suaprobación
3.4
Ejecutar acciones de laCorporación para el Desarrollo de laCiudad de San Salvador, Sociedadpor Acciones de Economía Mixta(CDSS,SEM) para promover lainversión en el Municipio de SanSalvador con la articulación de lasdependencias Municipales
1 1 2 200.00$
4.1
Elaboración de cartas dirigidas aentidades y actores del territorio enlo referente al desarrollo económicolocal
4.2Gestionar el establecimientorelaciones y seguimiento con losactores del territorio
4.3
Solicitar Acuerdo Municipal para elestablecimiento formal derelaciones interinstitucionales
500.00$
16,922.89$
17,422.89$
Elaborado por: VoBo:
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo económico local armonioso y vinculanteen el Municipio de San Salvador.
No.
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
JUNIO
Número de nuevas
empresas incorporadas
AGOSTO
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
NOVIEMBREM
O1
Coordinación de las mesas de DiálogoPúblico-Privado y el Comité deCompetitividad Municipal (CCM) SanSalvador
10
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
NOVIEMBRE
MO2
Realizar una propuesta de Política deDesarrollo Económico Local yatracción de Inversiones del Municipiode San Salvador
1Documento de política
FEBRERO NOVIEMBRE
MO3
Ejecutar actividades como EnlaceMunicipal para el DesarrolloEmpresarial y apoyar las accionesque se ejecuten
2Informes de
gestión
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Ingeniero René Ayala Director de Desarrollo Municipal
Licenciada Susana MéndezJefe del Departamento de Promoción de
Nota: El POA de la Gerencia de Desarrollo Económico Local será conformado por los POA del Departamento de Promoción de Inversiones, Unidad Técnica del Co mercion en el Espacio Público y el presupuesto asig nado será del 50% para cada una de las dependencias. El rubro de remuneraciones reflejado únicamente representa el salario del Departamento d e Promoción de Inversiones
Formulación Plan Operativo Anual 2015
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Dirección de Finanzas
Departamento de Tesorería
Departamento de Contabilidad
Departamento de Presupuesto
Gerencia de Gestión Tributaria
Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal
Unidad de Atención a Contribuyentes
Subgerencia de Gestión Tributaria
Subgerencia de Catastro
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1,620 70,000.00$
1.1Revision de Descuentosy Retenciones
1.2 Control de Descuentos yRetenciones1.3 Migración de Planillas alSEP
1.4Envio Información deplanillas Migrada para
1.5Autorizacion de pago deplanillas
80 80 100 160 150 110 110 120 110 100 120 120 1,360 60,000.00$
2.1Recepción y Revisión deDocumentos en sus
2.2Emision de Quedan parasu pago respectivo
2.3Actualización de Carterade Proveedores de los
2.4Elaboración yAutorización de Cheque
2.5Entrega de Cheque alProveedor
140 140 140 150 140 140 140 140 140 140 150 140 1,700 40,000.00$
3.1Adicionar NuevosDescuentos al Sistema
3.2
Revisión de Descuentosen Reportes Previo aPlanilla con Registro deDescuentos
3.3
Controlar en Kardex losDiferentes Abonos deDescuentos porEmpleado E Instituciones
3.4
Emision de Reportes porInstitucion Publica oPrivada de losDescuentos porempleado
3.5Elaboración yAutorización de Cheque
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20,000.00$
4.1
Revisar semanalmenteen Red Banco paraverificar el montoRemesado
4.2Retirar, revisar y cuadrarlo que perciben losdiferentes bancos
4.3
Percibir y dar Ingreso enlas cajas colectoras a las tasas e impuestos de losContribuyentes
MO4Captacion y Custodia de los Ingresos viaDistribución de Energia y Sistema Financieroy Colecturia AMSS
240INFORMES DE
CAJAENERO DICIEMBRE
MO3
Administración de Retenciones y Descuentos a Empleados de la AMSS a fin de realizar elpago respectivo a Instituciones Publicas yPrivadas
1,700CHEQUES EMITIDOS
ENERO DICIEMBRE
MO2Administrar y Controlar el Pago aProveedores de Bienes y Servicios
1,360CHEQUES EMITIDOS
ENERO DICIEMBRE
MO1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pagode Planillas
1,620 PLANILLAS ENERO DICIEMBRE
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Dirección de Finanzas , Departamento de TesoreriaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por que las transacciones financieras de la I nstitución se desarrollen dentro del marco Legal Pe rtinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacio n de Fondos
Se refiere. Y la Ejecucion de los pagos respectivo s
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 20,000.00$
5.1Informe Diario de Ingreso
y Egresos
5.2Disponibilidad Semanal ylas proyecciones deIngreso y Gastos
5.3Informe MensualAcumulado de Ingresos yEgresos
25 25 25 25 30 25 25 25 25 25 25 25 305 50,000.00$ 6.1 Solicitud de Especies
6.2
Control del papel deSeguridad paraCertificacion de RegistroCivil
6.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales
1 1 1 1 4 20,000.00$
7.1
Desvanecimiento deSolicitudes y prepararInforme de Respuesta aObservaciones deAuditoria Interna
7.2
Desvanecimiento deSolicitudes y PrepararInforme de RespuestaObservaciones deAuditoria de la Corte deCuentas
7.3
Desvanecimiento deSolicitudes y prepararInforme de Respuesta aObservaciones deAuditoria Externa
1 1 1 3 7,550.00$
8.1Levantamiento de losProcesos
8.2 Revisión de los Procesos
8.3Autorizar y Subir aIntranet los procesos
287,550.00$
257,191.25$
544,741.25$
DIRECTOR DE FINANZAS TESORERO MUNICIPAL
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
LIC.GINO ROLANDO BETTAGLIO RIVAS LIC.JULIO ROBERTO RAMIREZ
MO8Elaboración y Autorización de Procesos de
la Tesoreria3
Manual de Proceso
MARZO DICIEMBRE
MO7Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias
4 INFORMES MARZO DICIEMBRE
MO6Adminstración y Control de Manejo de Especies Municipales 305
SOLICITUDES RECIBIDAS/
SOLICITUDES ATENDIDAS
ENERO DICIEMBRE
MO5Elaboración del Flujo de efectivo,diario,
semanal y mensual.240 INFORMES ENERO DICIEMBRE
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALNo. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS
PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Dirección de Finanzas , Departamento de TesoreriaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por que las transacciones financieras de la I nstitución se desarrollen dentro del marco Legal Pe rtinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacio n de Fondos
Se refiere. Y la Ejecucion de los pagos respectivo s
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Finanzas/Departamento de Contabilidad FORMATO No.1
Mantener el control total de todos los movimientos contables que incrementen o disminuyan los recursos y obligaciones de la Municipalidad
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 115.00$
1.1Coordinar y supervisar la realizacion delas actividades previas a cada cierrecontable, de conformidad a la normativa
1.2
Verificar que las transaccionesrealizadas por el Departamento deTesoreria, esten finalizadas pararealizar el cierre contable
1.3
Mantener actualizado el archivocontable de conformidad a loestablecido por la Direccion deContabilidad Gubernamental
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 38.00$
2.1 Revisar los estados financieroscerrados
2.2Elaborar las notas correspondientes alos estados financieros cerrados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 29.00$
3.1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
3.2Solicitar la informacion relacionada conla cartera de usuarios generada por laSubgerencia de Ingresos
3.3
Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18.00$
4.1 Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
4.2 Solicitar la informacion relacionada conel control de inventarios, generada por
4.3Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que se
200.00$
80,313.62$
80,513.62$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Diciembre
MO1
Eectuar los cierres contables mensuales, en las fechas establecidas por la DGCG Dependencia del Ministerio de Hacienda
14 Estados Financieros
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Director de Finanzas Jefe del Departamento de Contabilidad
MO3
Enero Diciembre
MO2Consolidación de Estados Finacieros yNotas Explicativas
14 Informes Enero
Elaborar Reportes de Consolidación delos Deudores Monetarios y Financieros
12 Informes Enero Diciembre
MO4Elaborar Reportes de Conciliación delas Existencias Institucionales y ActivosFijos
12 Informes Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Li. Gino Rolando Bettaglio Rivas Lic. Geinny Marely de Cortez
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
33% 33% 34% 100% 75.00$
1Cierre Contable del Ejercicio2014
1Coordinación con elDepartamento De Contabilidad
1 Acuerdo del Concejo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 225.00$
2 Envio de informes mensuales
2 Solicitud de las Dependencias
2 Acuerdo del Concejo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 750.00$
3 Información de Egresos
3Analisis y Elaboración deInformes
3 Envio de informes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 150.00$
4 Información de Ingresos
4Analisis y Elaboración deInformes
4Informes diarios de gestión aEmpresa TX
4 Envio de Informes
50% 50% 100% 225.00$ 5 Coordinar con Áreas de
Gestión.5
Conformación Comisión deSeguimiento.
5 Acuerdo de Ordenanza.
25% 25% 25% 25% 100% 75.00$
6 Nombramiento de Comisión.
6 Aporte y discusión con lasDependencias de la Normativa.
6 Acuerdos del Concejo.
1,500.00$
114,436.62$
115,936.62$
Nota: En el Rubro Remuneraciones se incluye el sueldo, aguinaldo y beneficios adionales del encargado del Fondo Circulante. Por valor de $,11,158.39
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Enero Diciembre
MO4
Atender (12) solicitudes de informesde ejecución presupuestaria parapresentación al Concejo
12 Informes Enero Diciembre
MO3
Relizar (12) Informes de Seguimientoy evaluación de la EjecuciónPresupuestaria.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOSCREAR LAS CONDICIONES EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA Y LA SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LAS
MO1
Obtener (1) Acuerdo del Concejo delproceso de liquidación delpresupuesto 2014 de acuerdo a lasNormas y Politicas de Ejecución.
100% Documento Enero Marzo
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha
Enero Diciembre
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
100% Documento
12 Informes
MO2
Cordinación de (12) Informes con las Dependencias del manejo yejecución del presupuesto.
12 Informes
Julio Diciembre
MO6
Revisión de (1) Documento dePoliticas Y Normativa de Ejecución YFormulación de Presupuesto.
100% Documento Enero Diciembre
MO5
Obtener (1) Acuerdo de laFormulación y Ordenanza delPresupuesto 2015
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 400 2,500.00$
1.1
Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador, seleccionado aleatoriamente
1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00
1.3
Verificar si las empresas fiscalizadas estan obligada a solicitar Licencia Anual de funcionamiento yde los permisos para Instalacion de Rotulos.
1.4
Verificar los inmuebles donde realizan las actividades los negocios y si dichos inmuebles se encuentran registrados para usos varios en el pago de tasas municipales.
1.5
Asignar a cada fiscalizador en los meses de febrero hasta noviembre 10 casos por mes de contribuyentes omisos y declarados
1.6Emitir resoluciones finales de las 400 fiscalizaciones programadas
20 20 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 285 1,500.00$
2.1Agilizar los procesos de fiscalización
2.2Depurar los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador
2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes
4,000.00$
95,250.66$
99,250.66$
Lic. Daniel Ernesto Martínez Carrillo Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña
Jefe Unidad de Fiscalizacion Tributaria Municipal Gerente de Gestion Tributaria
MO2Finalizar los casos de fiscalización quequedaron pendientes y que fueron asignadosen los años 2012, 2013,.2014 y 2015
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
285NUMERO DE
CASOS ASIGNADOS
ENERO DICIEMBRE
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO1
Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas declaradas y omisas que desarrollen actividades de Comercio, Industria, Financiera, Servicios y otras.
400NUMERO DE
CONTRIBUYENTEFEBRERO NOVIEMBRE
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA MUNICIPALOBJETIVO DE LA UNIDAD: Verificar el cumplimiento de las obligaciones tribu tarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes
No.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D150 130 600 100 45 40 33 33 21 18 15 15 1,200 125.00$
1.1 Gestion Personalizada1.2 Recepcion de Declaraciones Anuales1.3 Canalizacion y remision oportuna
120 130 130 140 120 120 20 20 20 20 30 30 900 125.00$
2.1 Gestion Personalizada2.2 Recepcion unica por contribuyente2.3 Canalizacion y remision oportuna
20 20 50 10 15 15 15 15 10 10 10 10 200 125.00$
3.1 Gestion Personalizada
3.2Recepcion de Formulario F4completamente lleno
3.3 Canalizacion y remision oportuna
3.4 Unificacion de procesos
140 20 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 250 125.00$ 4.1 Gestion Personalizada
4.2Recepcion de Formulario F4completamente lleno
4.3 Canalizacion y remision oportuna
6 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 50 125.00$ 5.1 Asesoria Personalizada5.2 Recepcion de Peticion del plan de pago5.3 Canalizacion y remision oportuna
5.4Emisión de resoluciones formalizadasy aprobadas
50 60 70 75 75 150 20 10 10 10 10 10 550 125.00$ 6.1 Asesoria Personalizada6.2 Recepcion de USB según formato
6.3Canalizacion y remision oportuna parasu elaboracion
150 120 125 125 100 100 100 100 100 100 100 100 1,320 125.00$
7.1 Asesoria Personalizada
7.2 Recepcion de tramite solicitados
7.3Canalizacion y remision oportuna parasu elaboracion
8 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 70 125.00$ 8.1 Gestion Personalizada
8.2Recepcion de Formulario F4completamente lleno
8.3 Canalizacion y remision oportuna
1,000.00$
83,867.05$
84,867.05$
Diciembre
Diciembre
Gerente de Gestión Tributaria Coordinadora del Punto de Atencion Empresarial Oficinas Centrales
Enero Diciembre
MO08 Recepción de Trámites por Inscripción de Negocios 70Formularios
recepcionadosEnero
MO4
MO06 Recepción de Trámites de Vialidades 550Tramites solicitados
por contribuyenteEnero
MO5 Recepción de Trámites para formalizar Plan de Pagos 50Peticiones de Planes de Pagos recibidos
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 3 Trim 4
TOTAL
MO1 Recepción de Declaraciones Municipales 1,200
Formularios recepcionados (declaraciones
juradas)
Enero Diciembre
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2
Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributari a / Unidad de Atención a Contribuyentes
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Centralizar la atención y agilizar la gestión de los trámites, tasas, contribuciones especiales municipales e impuestos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como a la administración municipal la diligencia y cobro de forma integral.
MO2 Recepción de Trámites Catastrales 900Tramites solicitados
por contribuyenteEnero Diciembre
MO3Recepción de Trámites de Grandes Contribuyentes(Licencias de Funcionamientos y Rótulos)
200Formularios
recepcionadosEnero Diciembre
MO07 Recepción de Trámites para Solvencias 1,320Tramites solicitados
por contribuyente
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Recepción de Trámites de Licencias, Matrículas y Permisos
250Formularios
recepcionadosEnero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Lic. Guillermo Osvaldo Jerez Magaña Licda. Nidia Jeannette Quezada Gonzalez
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
4800 3800 4000 2600 3000 2500 2300 1400 2000 2300 2500 2100 33,300 651,272.46$
1.1 Impresión de Solvencia Municipal.
1.2Firma de autorización de la Solvencia Municipal.
1 1 1 1 4 162,818.11$
2.1Selección de los indicadores mas relevantes de la Gestión Tributaria.
2.2Recopilación de información mensual de los indicadores más relevantes.
2.3Elaboración del consolidado trimestrales de lo recopilado mensualmente.
814,090.57$
76,104.50$
890,195.07$
Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía Lic. Guillermo Oswaldo Jerez MagañaSubgerenta de Gestión Tributaria Gerente de Gestión Tributaria
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
No.Cantidad
Física
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO2Informe trimestral de indicadores del Área de GestiónTributaria 2014 - 2015
4Nº de informes presentados
Enero
Descripción de la Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar, Controlar y Verificar toda la recaudación de la base tributaria de los contribuyentes en coordinación con las dependencias involucradas en la recaudación de fondos tanto internoscomo externos, logrando con ello mayor eficiencia en la captación de los ingresos del municipio; así como también analizar y controlar el otorgamiento de Permisos y Licencias Municipales emitidos a los
Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributari a/Subgerencia de Gestión Tributaria
Trim 3Unidad de MedidaFecha
Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2015Trim 1
Diciembre
MO1 Emisión de Solvencias Municipales 33,300Nº de Solvencias
Municipales emitidas
Enero Diciembre
Trim 2
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributari a/Depto. De Impuestos FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1,120 1,200 10,550 1,400 575 385 425 200 230 470 310 240 17,105 13,178.62$
1.1
Brindar asesoría tributaria por teléfono y personalizada para la presentación de las declaraciónes
1.2
Campaña publicitaria para informar a los contribuyentes sobre la presentación de declaración de Impuestos municipales.
1.3
Establecer horarios especiales de atención para la presentación de declaraciones
1.4
Coordinar con la empresa TX de El Salvador, S.A. de C.V., para la notificación de citatorios de contribuyentes omisos.
74986.66 99127 125195 42189 36015 39445 33614 26668.25 5145 6602.75 6517 5573.75 501,078 6,589$
2.1Atención personalizada a contribuyentes que solicitan vialidades.
2.2Visitar a las empresas para ofrecer el servicio de la venta de vialidad.
2.3Identificación de contribuyentes que han declarado y no cancelado
2.4
Exigir el pago de vialidades en los trámites de solvencia y plan de pago.
80 85 110 100 100 80 130 85 85 100 100 75 1,130
6,589$
3.1Notificar citatorios a los negocios nuevos para que realicen su inscripción
3.2
Inscribir nuevos contribuyentes a través de la página miempresa.gob.sv
3.3Identificar nuevos contribuyentes cuando se realicen inspecciones
26,357.23$
79,901.57$
106,258.80$
Subgerenta de Gestión Tributaria Jefe del Departamento de Impuestos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía Licda. María del Carmen Monge Murcia
Dic.
MO3
Incrementar la base tributaria através de la inscripción de nuevosnegocios.
1,130Nº de
negocios inscritos
Ene. Dic.
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2
Ene. Dic.
MO2Ingreso en concepto de venta devialidades. ##########
Ingreso por venta de
vialidadesEne.
No. Cantidad Física Unidad de Medida
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
MO1Recepción de declaraciones de impuestos municipales
17,105
Nº de declaracione
s recepcionada
s
Descripción de la Meta
Fecha PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 3 Trim 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes
TOTAL
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$2322,314.97 $2566,293.61 $2532,602.86 $2150,790.78 $3852,844.97 $2649,986.24 $3626,640.65 $2666,522.66 $2582,137.66 $2667,484.11 $3189,143.03 $2774,082.00 $ 33580,843.54 138,719.80$
1.1 Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes.
1.2Brindar asesoría para formalizar Planes de Pago.
1.3Facturación mensual vía CAESS, DELSUR, AMSS vrs su efectivadad en la recaudación.
$345,683.49 $331,854.52 $2570,678.28 $7394,002.07 $608,951.33 $402,516.16 $337,336.06 $210,783.85 $136,616.60 $179,714.81 $119,333.19 $139,733.76 $ 12777,204.12 138,719.80$
2.1Recepción de las declaraciones de impuetos variables.
2.2 Gestiones y notificaciones de cobro a los contribuyentes.
2.3 Facturación mensual de
$2461,884.06 $947,779.76 $493,579.32 $330,119.37 $387,922.67 $430,315.05 $511,946.99 $514,022.81 $384,038.67 $470,292.73 $349,643.50 $484,996.91 $ 7766,541.84 138,719.80$
3.1Generación y asignación de las carteras de cobro.
3.2Informe de las notificaciones de cobro entregadas de la cuenta por cobrar.
3.3 Generación y control de los pagos
$2116,518.82 $1379,838.35 $1256,899.63 $594,238.98 $830,386.87 $567,673.20 $871,996.60 $587,929.05 $589,191.88 $600,861.34 $692,496.07 $1003,865.95 $ 11091,896.74 138,719.80$
4.1Viabilizar y apoyar a las diferentes áreas involucradas para lograr la captación de los Otros Ingresos.
4.2
Reportes y Controles para verificar los ingresos que se han percibido por las diferentes dependencias involucradas.
554,879.20$ 138,936.54$
693,815.74$
Ingreso recaudado
Enero
MO2 Recaudación en concepto de impuestos $ 12777,204.12 Ingreso
recaudado
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributari a/Subgerencia de Gestión Tributaria/ Depto.de Admin istración de la Cartera
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaTrim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 1
Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos.
Recursos Us$ 2015TOTAL
Trim 2
MO1Recaudación en concepto de Tasas yContribución Especial $ 33580,843.54
Ingreso recaudado Enero Diciembre
No. Descripción de la Meta
Enero Diciembre
MO3Recaudar la cartera asignada de cuentas porcobrar
$ 7766,541.84 Ingreso
recaudado Enero Diciembre
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO4Recaudación en concepto de otros ingresospropios
$ 11091,896.74
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Finanzas / Gerencia de Gestión Tributa ria/ Subgerencia de Gestión Tributaria / Licencias, Matrículas y Permisos
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
100 175 200 200 200 175 125 125 50 50 50 50 1,500 800.00$
1.1Recepción de Documentación
1.2 Incorporación a los expedientes
1.3 Revisión de Documentación
1.4Elaboración de proyectos de Resoluciones
7 8 9 8 9 8 10 8 8 8 9 8 100 800.00$
2.1Inscripción de trámite
2.2Revisión de Documentación
2.3Creación del expediente
1 1 1 1 1 1 1 1 8 800.00$
3.1Preparación de la Capacitación
3.2Realización de la Capacitación
1 1 1 1 1 1 1 1 8 800.00$
4.1Planificación del monitoreo
4.2Realización de jornadas de monitoreo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 800.00$
5.1Visitar establecimientos ilegales
5.2Gestionar la creación de material publicitario
5.3Distribución de requisitos a los establecimientos.
2 2 2 2 2 1 1 12 673.00$
4,673.00$ 73,281.68$ 77,954.68$
Licda. Sandra Patricias Rivas de Mejía Licda. Karla Noemy Portillo de AvelarSubgerente de Gestión Tributaria Jefa Departamento Licencias, Matrículas y Permisos
6.1Revision de expedientes de licencias, matriculas y permisos
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Proyectos de Resoluciones
Febrero
Diciembre
MO6Realizar 12 Jornadas de revisión de Expedientes a la Delegaciones Distritales de los Expedientes de Licencias y Permisos.
12 Jornadas Febrero Diciembre
MO5
Ejercer como ente rector la contraloría de los permisos y licencias que emitan las distintas unidades que otorgan permisos y licencias en la Municipalidad, así mismo realizar el análisis correspondiente, a fin de determinar si procede o no legalmente el otorgamiento de las autorizaciones a establecimientos que desarrollen actividades de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y/o actividades musicales, asegurando la aplicación de la normativa legal vigente, y que no sean incompatibles con la convivencia armónica de los ciudadanos. Así mismo, otorgar las autoirzaciones de matrículas de imprentas, sinfonolas y aparatos parlantes, y los permisos para la presentación de artistas internacionales, rifas, sorteos y similares en el Municipio de San Salvador
No. Descripción de la Meta
MO2Ingreso de 100 solicitudes para la inscripción de rifas, sorteos, bingos y similares
100 Documentos
MO1Elaboración de 1,500 proyectos de resoluciones de Licencias, Matrículas y Permisos
1,500
Trim 2 Trim 3 Trim 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Unidad de Medida
Fecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Cantidad Física Recursos US $ 2015TOTAL
Enero Diciembre
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1
MO3Brindar 8 capacitaciones a personal interno en temas de Licencias, Matriculas y Permisos
8Capacitaciones
RealizadasFebrero Diciembre
Campañas
MO4
Realizar 8 jornadas de monitoreo a establecimientos registrados en este Departamento para verificar el cumplimiento de la normativa municipal aplicable.
8 Jornadas Diciembre
Febrero
Realizar 10 campañas de barrido de establecimientos ilegales por zonas para difundir los requisitos para que tramiten las licencias, matriculas y permisos que se otorgan
10
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 68,948.00$
1.1Coordinación con "TX ElSalvador"
1.2Coordinación conDelegaciones Distritales
1.3 Tramites aplicados
1.4 Inspecciones realizadas
1.5 Mapa verde
1.6Notificaciones y Resoluciones Emitidas
1.7Proyecto de Inmuebles Municipales
68,948.00$ 76,262.53$
145,210.53$ 35090.53
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Dirección de Finanzas/Dirección de Gestión Tributar ia/Subgerencia de CatastroOBJETIVO DE LA UNIDAD: Mantener actualizada las bases gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del Muniicpio, resolviendo la correcta aplicación de los tributos, y sirviendo de base en la planificación urbanística, social y financiera de la Alcaldía.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
M01Realizar 12 Informes Ejecutivos relacionados a la
operatividad de la Gestión de la subgerencia; así como el desarrollo de proyectos.
12Informe
EjecutivoEnero Diciembre
Arq. Rina de Velasquez Lic. Guillermo Oswaldo Jerez MagañaSubgerente de Catastro Gerente de Gestión Tributaria
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOSNOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O DE LA SIGUIENTE MANERA: SUBGERENCIA DE CATASTRO POR UN MONTO DE $ 145,210.53; EL DEPARTAMENTO TECN ICO DE CATASTRO CON $152,521.63 HACIENDO UN SUBTOT AL DE FONDOS PROPIOS DE $ 297,732.16 Y ASIGNACION DE FONDOS FODES ADICIONAL POR UN MONTO DE $35,090.53 ARRASTRE DE E STOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECT OS YA EJECUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERATIVIZAD OS POR ESTA SUBGERENCIA, SIENDO EL TECHO PRESUPUEST ARIO 2015 DE $ 332,822.69 COMO ASIGNACION TOTAL DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO.-
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
50 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,040 977.00$
1.1Recopilación de
Documentación e
investigación en oficina
1.2 Visita de Campo
1.3 Elaboración de Informe
80 220 110 230 300 700 220 170 50 80 2,160 1,400.00$
2.1
Recopilación de
Documentación e
investigación en oficina
2.2 Visita de Campo
2.3 Elaboración de Informe
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100.00$
3.1Preparación de la
capacitación
3.2Realización de la
capacitación técnica
3.3Informe de realización de
la capacitación
30 80 80 70 60 60 60 30 30 500 750.00$
4.1Identificación del
elemento
4.2Colocación de viñetas en
MUPIS y VALLAS
8 16 17 12 15 15 15 15 15 17 17 13 175 1,200.00$
5.1Análisis Geográfico
Catastral
5.2Elaboración de
Certificación
5.3Firma de Certificación por
Subgerente de Catastro
7 7 50.00$
6.1Análisis Geográfico
Catastral
6.2Elaboración de
Certificación
6.3Firma de Certificación por
Subgerente de Catastro
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio, que
TOTALNo. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades
1,040No. De
Inspecciones
Realizadas
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
MO2
REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales de Inmuebles,
de Elementos Publicitarios; para Licencias por
Funcionamiento. Licencias de Bebidas Alcohólicas,
Distritos y otras Dependencias Municipales Remante del
año 2014
2,160No. De
Inspecciones
Realizadas
Enero Octubre
MO1
REALIZACIÒN DE INSPECCIONES: Catastrales de Inmuebles,
de Elementos Publicitarios; para Licencias por
Funcionamiento. Licencias de Bebidas Alcohólicas,
Inmuebles por Título de Propiedad, Sindicatura, Gerencia
Legal, Legalización de Tierras, Secretaria, Distritos y otras
Dependencias Municipales.
MO3CAPACITACIONES: A Otras aéreas de Catastro,
Delegaciones Distritales y Otras Dependencias Municipales8
No. De
Capacitaciones
Realizadas
Enero Diciembre
MO4ETIQUETADO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS: Mupis,
Rótulos y Vallas500
No. De
Elementos
Publicitarios
etiquetados
Abril Diciembre
Enero
MO5Emisión de Revisiones Gráficas Alfanuméricas y/o
Denegatorias175
No. De
Revisiones
Gráficas
Alfanuméricas
emitidas y/o
Denegadas
Enero Diciembre
MO6Emisión de Revisiones Gráficas Alfanuméricas y/o
Denegatorias 20147
No. De
Revisiones
Gráficas
Alfanuméricas
emitidas y/o
Denegadas
Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO TECNICO DE CATASTRO FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D50 90 90 90 90 90 90 90 90 977.00$ 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 820 650.00$
7.1Análisis Geográfico
Catastral
7.2
Actualización en los
Sistemas de Información
Geográficos
30 30 25.00$
7.1Análisis Geográfico
Catastral
7.2Actualización en los
Sistemas de Información
Geográficos70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 500.00$
9.1 Elaboración de Mapa
9.2 Impresión
225 225 275 200 250 250 250 250 275 275 275 250 3,000 1,200.00$
10.1Análisis Geográfico
Catastral
10.2Actualización en DGN y
Geodatabase
15 25 20 30 30 30 30 30 30 30 30 300 500.00$
11.1 Ubicación en Base Gráfica
11.2
Vinculación de
información a cada
elemento
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 250.00$ 12.1 Mantenimientos Gráficos
300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,700 450.00$
13.1Diseño de Base Grafica e
instrumentos
13.2 Inventario de Campo
13.3Mapeo de información en
base gráfica
8,052.00$
144,469.63$
152,521.63$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio, que
TOTALNo. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
(Máximo 5 Actividades
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
820
No. de Claves
Catastrales a
Inmuebles
Asignadas
Enero Diciembre
Asignación de Claves Catastrales a Inmuebles Remanente
del año 201430
No. de Claves
Catastrales a
Inmuebles
Asignadas
Enero Enero
MO7 Asignación de Claves Catastrales a Inmuebles
MO9
Elaboración de mapas catastrales, mapas de ruta de
recolección, de Distritos, de Colonias; zonas de riesgos,
Elementos Publicitarios, Mobiliario Urbano, mapas
temáticos entre otros solicitados por Contribuyentes,
ciudadanos y Otras Dependencias Municipales
840No. De Mapas
ElaboradosEnero Diciembre
MO8
MO10
Mantenimiento catastral y Creación de base gráfica de:
Distrito Dch, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ejes viales,
conglomerados, sectores, limites, plazas, postes, rutas de
recolección, condominios, segundas plantas.
3,000
No. De
Elementos
Catastrales
ingresados o
actualizados
Enero Diciembre
Ingreso y actualización en los Sistemas de Información
Geográfica de Mobiliario Urbano: elementos publicitarios,
paradas de buses, basureros, pasarelas, kioscos300
No. De
Elementos
Publicitarios
ingresados o
actualizados
Febrero Diciembre
NOTA: EL CEP 1221 ESTA COMPUESTO POR EL PRESUPUEST O DE LA SIGUIENTE MANERA: SUBGERENCIA DE CATASTRO POR UN MONTO DE $ 145,210.53; EL DEPARTAMENTO TECN ICO DE CATASTRO CON $152,521.63 HACIENDO UN SUBTOT AL DE FONDOS PROPIOS DE $297,732.16 Y ASIGNACION DE FONDOS FODES ADICIONAL POR UN MONTO DE $35,090.53 ARRASTRE DE ESTOS FONDOS QUE CORRESPONDEN A ECONOMIAS DE PROYECTOS YA EJE CUTADOS EL CUAL NO PUEDEN SER OPERATIVIZADOS POR ES TA SUBGERENCIA,
MO12Entrega de Mantenimientos gràficos - registrales al Asesor
CNR bajo el CONVENIO AMSS-CNR600
No. De
Mantenimientos
Entregados al
Asesor CNR
Enero Diciembre
MO11
MO13
Ingreso de arboles y masas arboreas urbanas, restringidas y
protegidas del Municipio de San Salvador en base gráfica
ubicados en el espacio público PROYECTO CREACION
MAPA VERDE
4,700
No. De arboles y
masas arboreas
ingresados a la
base gráfica
Enero Diciembre
Arq. Rina Abrego de Velásquez Ing. Ricardo ArévaloSub Gerente de Catastro Jefe Departamento Técnico de Catastro
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
150 180 180 150 200 200 200 150 200 200 200 150 2,160 300.00$
1.1Verificacion y analisis e informe dedatos de registros catastralessistematicamente y fisicos.
1.2Revisión de informes de Inspeccion oResoluciones Juridicas.
1.3Análisis de Cálculos Tributarios segúndocumentación, resolución jurídica oinforme de inspeccion.
1.4 Aplicación en el Sistema.65 60 65 40 65 65 65 40 65 65 65 61 721 180.00$
2.1Verificacion y analisis e informe dedatos de registros catastralessistematicamente y fisicos.
2.2Revisión de informes de Inspeccion oResoluciones Juridicas.
2.3Análisis de Cálculos Tributarios segúndocumentación, resolución jurídica oinforme de inspeccion.
2.4 Aplicación en el Sistema.30 100 150 150 150 200 150 100 150 150 150 150 1,630 200.00$
3.1Verificacion de documentospresentados por la empresa.
3.2Verificacion de informacion levantadapor inspectoria.
3.3Verificacion de recibos cancelados,para descargo de pruebas.
3.4 Analisis para tasacion de cada rótulo.30 115 165 115 165 215 165 115 165 165 165 165 1,745 180.00$
4.1 Verificacion de Resolucion Juridica
4.2Verificacion de recibos cancelados,para los respectivos descargos.
4.3 Aplicacion en el sistema ARI según lo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 140.00$
5.1 Control de aplicaciones realizadas y por 5.2 Monitoreo y capacitaciones.
5.3Control sistematico de aplicacionesrealizadas en el Sistema.
1,000.00$ 65,641.65$
66,641.65$
- -$ 8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
- -$ 9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
- 10.1
10.2
10.3
10.4
10.5 - -$
-$ TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
MO10 0
MO9 0
Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
ME8 0
catastral a las delegaciones distritales, para garantizar su correcta aplicación en los sistemas.
MO3 Trámites de Mobiliario Urbano: Tasación de Rótulos. 1,630Nº de Rótulos
tasados Enero Diciembre
MO2
Actualización catastral y tributaria de la base de datoscatastrales que corresponde a trámites pendientes deapertura, desmembracion, reunion de inmuebles,traspaso, cuadratura de cuenta madre, unificacion,modificacion, segundas plantas, revision de cuenta,homonimo, cierre o duplicidad de años anteriores al2015.
721
MO5Control de Calidad , Asesorias y capacitaciones a losDistritos.
120
No de Casos atendidos y
Capacitaciones realizadas
Enero
MO4Trámites de Mobiliario Urbano: Aplicaciones de Rótulos yLicencias de Funcionamiento en el Sistema ARI.
1,745Nº de Rótulos cargados al
sistema.Enero Diciembre
Nº de Expedientes de inmueble actualizados
Enero Diciembre
MO1
Actualización catastral y tributaria de la base de datoscatastrales que corresponden a trámites de apertura,desmembracion, reunion de inmuebles, traspaso,cuadratura de cuenta madre, unificacion, modificacion,segundas plantas, depuracion de saldos, revision decuenta, homonimo, cierre o duplicidad, recepcionados en el año 2015.
2,160Nº de Expedientes
de inmueble actualizados
Enero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALNo. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Incorporar en Base de Datos de Gestión Tributaria, los diferentes cambios que se presentan en el espacio público y privado, de acuerdo a su realidad en campo. Asi mismo dar el control de calidadDirección de Finanzas/Gerencia de Gestion Tributari a / Subgerencia de Catastro / Depto de Analisis y Aplicaciones Catastrales
Formulación Plan Operativo Anual 2015
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 20 111.11$
1.1Estructuracion de cuadro para laelaboracion de cada elementopublicitario que procede
1.2Estructuracion de cuadro para laelaboracion de cada elementopublicitario que no procede
200 316 316 316 305 316 316 316 315 329 355 400 3,800 111.12$
2.1Analisis de procedencia oimprocedencia
2.2estructuracion de cuadro paratasacion de cada elementopublicitario
2.3estructuracion de cuadro de cadaelemento que no procede
320 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 7 370 111.11$ 3.1 Elaboracion de emplazamiento3.2 Aplicación de Medida Precautoria3.3 Elaboracion de Apertura a prueba3.4 Elaboracion de Sentencia
30 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 4 100 111.11$ 4.1 Determinación de Procedencia de
4.2Determinación Tributaria de Posteo antenas
4.3Estructuración de cuadro depostes o antenas que procede
4.4Estructuración de cuadro depostes o antenas que no procede
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 111.11$ 5.1 Revisión de requisitos,5.2 Determinacion Tributaria5.3 Resolución para emitir la Licencia
25 40 40 35 37 40 40 40 40 40 47 26 450 111.11$ 6.1 Recopilacion de informacion de las
6.2Recopilacion de Informacion dearchivo fisico
6.3Analisis Tecnico y Juridico paraemision de informes
23 34 34 35 34 34 34 34 35 34 34 35 400 111.11$ 7.1 Analisis juridico de documentacion
7.2analisis juridico de informe deinspeccion y de analista catastral,SIG y documentos anexos
41 41 42 42 42 41 41 43 43 41 43 40 500 111.11$ 8.1 Preparacion de ruta de Notificacion8.2 Practica de Notificacion
8.3Remision de Expedientesnotificada para aplicación o archivo
115 171 171 171 171 172 172 172 172 171 171 171 2,000 111.11$ 9.1 Revisión de Citatorios9.2 Revisión de Aperturas a Pruebas9.3 Revisión de Resoluciones Finales
1,000.00$ 82,742.71$ 83,742.71$
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
Enero Diciembre
MO9Resoluciones del Proyecto Operativo deActualización Catastral de cargo de segundasplantas y cambios de uso de suelo (OPAC)
2,000Número de
ResolucionesEnero Diciembre
Enero Diciembre
MO6
Emisión de informes rendidos a otrasdependencias de la Municipalidad y a entidadesexternas, Opiniones Jurídicas, constancias ycertificaciones Catastrales
450
Numero de emision de informes Opiniones Juridicas
Constancias y Certificaciones
Enero Diciembre
Enero Diciembre
MO3Resolución de Procedimiento Sancionatorio delos elementos que incumplen con la OrdenanzaReguladora de los elementos Publicitarios
370Numero de Elementos
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
MO8 Notificación de Resoluciones 500Numero de
Notificaciones Practicadas
MO7Resoluciones Juridicas de Trámites CatastralesDenegatoria o Favorable
400Numero de
ResolucionesEnero Diciembre
MO5
Emisión de Licencia; para trabajar en lainstalación de Redes de Transmisión Aerea,Subterranea, eléctrica y de telecomunicaciones,para trabajar en la instalación de elementospublicitarios y por funcionamiento.
300Numero de Licencias
MO4
Resolución de trámites de Mobiliario Urbano(postes y antenas) Deteminación Tributaria de lospostes antenas; permisos o Denegatoria depostes o antenas
100Número de Antenas o
PostesEnero Diciembre
MO2
Resolución: Determinación tributaria de losElementos publicitarios con la OrdenanzaReguladora de Elementos Publicitarios: Permisoso Denegatorias de los Elementos Publicitariosperiodos 2013, 2014 y 2015
3,800Numero de Elementos
MO1Resolución de tramites de elementos publicitarios de la Ordenanza Transitoria de Dispensa de Multas en Materia de Rotulos
20 Expedientes Febrero Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTALNo. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Finaciera/SubGerencia de Catastro/ Depto de Resoluciones CatastralesOBJETIVO DE LA UNIDAD: Resolver conforme a la Normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio pùblico y privado del municipio, que
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Departamento de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales. FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Monitorear la resolucion de tramites aplicados por el Area de Ordenamiento Territorial de las Delegacioens Distritales, conforme a las directrices emanadas por la Subgerencia de Catastro.
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 500.00$
1.1
Coordinacion y control deCapacitaciones al Personal deOrdenamiento Territorial de los Distritospara unificacion de criterios.
2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 23 500.00$
2.1
Verificacion del uso de formatos.procesos y aplicación de criterios.unificados en las 6 DelegacionesDistritales..
2.2Verificacion de los procesosestablecidos para cada uno de losTramites.
2.3
Seguimiento en el uso del SitemaInformatico de Gestion de Expedientes,con apoyo de Tecnico de la Subgeenciade Catastro.
1,000.00$ 14,391.27$ 15,391.27$
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
MO1Coordinar Capacitaciones y ascesorias al
Personal de Ordenamiento Territorial de las Delegaciones Distritales
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO2Visita de Monitoreo a cada una de las 6 Delegaciones Distritales en el Area de
Ordenaiento Territorial 23
Numero de de Visitas.
Enero Diciembre
1.2
Coordinacion y control de asesorias al Personal de Inspectores y Analistas de Ordenamiento Territorial de los Distritos., en cuanto a tramites Catastrales, de Elementos Publicitarios y Licencias por Funcionamiento.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) TOTAL
Arq. Rina Abrego de Velasquez Arq. Martha Yvonne Monterrosa
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
22
No de Capacitacione
s y Ascesorias
Enero Diciembre
Unidad de Medida
Recursos Us $ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
Fecha
Formulación Plan Operativo Anual 2015
Formulación de Plan Operativo Anual Por Dependencias
Autónomas
Centro de Promoción Cultural y Recreativo Mpal. S.S.
Centro de Formación Laboral
Dirección de Cementerios
Direc. Mpal. Para la Gest. Sust. de los Desechos Sólidos
Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
Instituto Municipal de la Juventud
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
0 39 40 39 38 43 46 33 43 45 41 29 436 21,120$
1.1Elaborar un plan de desarrollo curricularde los talleres
1.2Gestionar los fondos para compra demateriales y equipo
1.3Apoyo del recurso humano de laInstitución
1.4 Asistencia permanente de alumnos
1.5 Ejecución, seguimiento y evaluación
6 8 8 8 8 8 9 6 9 8 8 4 90 3,000$
2.1 Mantenimiento y recolección de libros
2.2 Proveer materiales para talleres
2.3 Elaboración de infome
2.4Coordinación de seguridad con elCuerpo de Agentes Metropolitano(CAM)
3 3 1,800$
3.1Planificación y Coordinación de todaslas actividades
3.2 Disponibilidad de grupos artísticos
3.3 Creación de comisiones de trabajo
3.4Colaboración de otras dependenciasMunicipales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 9,900$ 4.1 Evaluación constante de los guías
4.2 Convocatoria a participantes
4.3Disponibilidad de artistas que sepresentan en el tour
4.4 Alquiler de transporte (microbuses)
4.5Condiciones de seguridad y climáticasfavorables para el desarrollo del tour
1 1 1 3 27,600$ 5.1 Condiciones climáticas favorables
5.2 Contratación de grupos artísticos
5.3Permisos respectivos (cierres de calles, etc)
5.4Disponibilidad de espacios públicospara las presentaciones
5.5Colaboración y apoyo de otrasdependencias Municipales
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PROMOCULTURAOBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser humano, propiciando el desarrollo de la
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ME1
Ejecutar 436 Talleres deTeatro, Danza, Música (Tecladoy Guitarra), Manualidades,Serigrafía, Cerámica, Dibujo ypintura, en el Teatro Municipalde Cámara Roque Dalton.
436Talleres
RealizadosFebrero Diciembre
ME2
Ejecutar 90 instalaciones de laBiblioteca Municipal ambulante yTalleres Itinerantes de Piñateríay Manualidades en PlazaBarrios.
90Eventos
RealizadosEnero Diciembre
ME3Realizar 3 presentacionesArtístico-Culturales alusivas a laépoca de Semana Santa.
3Presentaci
ones Realizadas
Abril Abril
ME4
Desarrollar 11 visitas guiadascon el Tour NocturnoCementerio General "LosIlustres".
11Visitas
guiadasEnero Noviembre
ME5Realizar 3 presentaciones deTeatro Histórico y eventosArtístico-Culturales Especiales.
3Eventos
RealizadosEnero Agosto
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
1 1 2 4,300$
6.1Elaboración de convocatoria y bases delos concursos
6.2Elaboración y difusión de afichespublicitarios de los respectivosconcursos
6.3 Recorrido con el Jurado Calificador
6.4Tener como mínimo 6 participantes encada concurso
6.5 Premiaciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6,000$ 7.1 Clasificación de la obra a presentar
7.2 Contratación de grupos teatrales
7.3Contratación de servicio de transporte(buses)
7.4Convocatoria en los diferentes Institutosy Centro Educativos públicos para queasistan a la presentación de la obra
7.5 Presentación de la obra
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6,780$
8.1 Contratación del Canales de Televisión
8.2Coordinación con el Canal de Tv. Sobrelas cuñas y promoción de losprogramas
8.3Coordinación con el canal de Tv. Sobrelos horarios más adecuados para laspresentaciones artísticas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,363$ 9.1 Contratación de la Emisora Radial.
9.2 Coordinación con la emisora radialSobre las cuñas y promoción de los
9.3Coordinación con la emisora radialsobre los horarios más adecuados paralas presentaciones artísticas
85,863$
424,137$
510,000$ 30,500$
540,500$
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PROMOCULTURAOBJETIVO DE LA UNIDAD: Rescatar, promover y fomentar el arte, la recreación y la cultura, generando la participación de los habitantes del Municipio de San Salvador, como factor importante en la formación integral del ser humano, propiciando el desarrollo de la
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Enero Octubre
ME6Realizar 2 Concursosde:"Altares del día de la Cruz" y"Nacimientos".
2Concursos Realizados
Mayo Diciembre
11Presentaci
ones Realizadas
ME7Ejecutar 10 presentaciones de"Viernes de Teatro" en TeatroMunicipal de Cámara.
10Presentaci
ones Realizadas
Lic. Carlos José Contreras Reyes Licda. Paulina Luisa Aguilar de Hernández Presidenta de PROMOCULTURA
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS AMSS Y FODETOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
Febrero Diciembre
ME9Presentar 12 programasculturales radiales. 12
Presentaciones
RealizadasEnero Diciembre
ME8Presentar 11 Programastelevisivos de eventosculturales.
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
19 19 58,875.23$
1.1Promocionar cursos de formaciónlaboral en las distinta Delegaciones Distritales.
1.2Reuniones de promoción con laJuntas Directivas de comunidadesde distritos.
1.3 Apertura del período deinscripciones.
1.4 Orientación de personas quesolicitan el servicio.
1.5Informes de Inauguración y clausura de los cursos de formación. 90 90 8,600.00$
2.1
Promoción en distritos de lasoportunidades de beca parapersonas con dificultades paracostearse su capacitación.
2.2Administración de estudiossocioeconómicos
2.3Selecciòn de becarios de acuerdoal perfil del programa
2.4
Otorgamiento de becas aprobadas por Junta Directiva CFL
2.5 Presentar informe de becas otorgadas y la posible Renovación
20 20 2,416.06$
3.1 Promoción del servicio de asesoría en distritos, CFL.
3.2Capacitación para la generación de nuevas ideas de negocio.
3.3Asesoramiento para la creación demicroempresas.
3.4
Seguimiento de casos demicroempresas creadas yasesoramiento para la legalizacióny registro ante los entes tributarios
3.5 Presentación de informes
3 3 2,434.00$
4.1Promoción del servicio.
4.2Selecciòn de participantes.
4.3Elaboración de informes de loscursos ejecutados.
4.4Graduación de alumnos
4.5Seguimiento de casos.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta Cantidad Física
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
ME1
Ejecutar 19 cursos de formación laboralque contribuya a la adquisición dehabilidades para la obtención y elmantenimiento del empleo.
19Cursos
ejecutadosAbril Abril
MO2Otorgar 90 becas de formación laboralpara habitantes del municipio de SanSalvador.
90Becas
OtorgadasAbril Abril
ME3Crear 20 nuevas microempresas en el
municipio de S.Salvador20
Microempresas creadas
Abril Abril
ME4Ejecutar 3 cursos en temas deemprendedurismo.
3Cursos
ejecutadosAbril Abril
Centro de Formacion LaboralContribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades para el trabajo, mediante la formación técnica, la intermediación laboral y el fomento de la
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
25 35 25 25 110 4,950.00$
5.1Entrevistar a las personas paraidentificar el perfil que poseen.
5.2 Ingresar la solicitud en el programade gestión del empleo y asesorar
5.3Realizar la gestiones con lasempresas para la colocación delas personas registradas en la
5.4Notificar a las personas sobre lospuestos de trabajo disponibles
5.5Seguimiento de colocados conempleo.
5.6Realizar gestiones con lasempresas para las 4 ferias del
2 2 200.00$
6.1Elaboración y presentación deproyectos de cooperación conotras bolsas de tranbajo
6.2Contactos con empresas
6.3Gestión de iniciativa de convenios.
6.4 Firma de convenios
6.5 Presentación de informes.
46 46 2,600.00$
7.1Promoción del servicio
46 Abril Abril 7.2Entrevistas de los participantespara la identificacion de perfiles
7.3Inscripción de interesados
7.4 Seguimiento de los participantes
7.5 Presentación de informes degraduados. 6,500.00 6,000.00 6,700.00 8,600.00 12,500.00 8,500.00 6,500.00 12,600.00 9,800.00 7,500.00 8,000.00 6,800.00 100,000 71,560.00$
8.1 Promoción de la venta de serviciosy contratos.
8.2 Elaborados los recibo de ingresos.
8.3 Remesados los ingresos.
8.4 Elaboración de contratos de ordende servicios.8.5 Entrega de productos terminados
151,635.29$
338,746.83$
490,382.12$
Nota Explicativa: Aclarar que la cantidad de $316,352.00 dólares corresponde a una trasnferencia que la Alcadia aporta para el pago de salarios y que el monto total del presupuesto para el funcionamiento es de $ 490,382.00 dolares.
El CFL aportara la diferencia con respecto al rubro 51 de remuneraciones, por la suma de $ 22,395.00 por el techo presupuestario que nos asignó por la Comsion de Finanzas de la Alcadia Central.
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Capacitar a 46 personas para mejorar sus competencias laborales mediante el aprendizaje técnico en el CFL.
Personas Capacitadas
ME5
Colocar 110 personas en puestos detrabajo a travez de la coordinación conempresas y otras bolsas de trabajo delpaís.
110Personas
colocadas con empelo
Abril
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
ME6Obtener 2 convenios de cooperacioncon empresas y otras bolsas de trabajopara la generación de empleo
2Convenios firmados
Abril
ME7
Centro de Formacion LaboralContribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a través del desarrollo de las capacidades y habilidades para el trabajo, mediante la formación técnica, la intermediación laboral y el fomento de la
Abril
MO8 EneroContribuir con los recursos financierospor $ 100,000.00 dólares para laautogestión presupuestaria del CFL.
100,000Dólares
AmericanosDiciembre
Enero
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección de Cementerios FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 165 165 2,000 52,584.75$
1.1Realizar inhumaciones yexhumaciones de cadáveres y restos.
1.2
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 21,033.90$
2.1Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta.
2.2Aprobar solicitudes a contribuyentes.
1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1334 1334 1334 1334 16,000 21,033.90$
3.1Cálculo y cobranza
3.2Elaboración de recibos
$ 139,154.00 $ 105,411.00 $ 90,502.00 $ 88,862.00 $ 105,252.00 $ 120,852.00 $ 115,602.00 $ 99,602.00 $ 118,602.00 $ 131,812.00 $ 136,812.00 $ 129,812.00 $ 1382,275.00 21,033.90$
4.1Gestión de cobro proyectado
4.2Gestión de recuperación de mora
4.3Registro de la mora y demas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 179,232.00$
5.1Elaborar Plan de Compras
5.2Gestionar el suministro oportuno
5.3recepcionar y registrar
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 33663,101.70$
6.1Limpieza de 28 manzanas de terreno.
6.2Siembra y riego de plantas.
6.3Pintar portones, muros y oficinas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 31,550.85$
7.1Programa de mantenimiento.
7.2Atención de solicitudes.
7.3E$jecución del programa.
37.19% 37.19% 8.54% 8.54% 8.54% 100.00%102,201.00$
8.1Carpetas Técnicas
8.2Licitación
8.3
Construcción
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 61,923.00$
9.1Atención de solicitudes.
9.2Ejecución del. Serv. Funerario
9.3
553,695.00$
828,580.00$
1382,275.00$
Administrador de Cementerios Jefe Depto. de Finanzas
Enero Diciembre
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
Diciembre
8
Proyectos: Obras de Protección 350mts. Cerca Metalica Parque MemorialLos Ilustres, Remodelación de Areas deDesvestidores y Servicios sanitarios deEmpleados Area Operativa ServiciosGenerales, Obras de Protección 120mts. Muro Prefabricado ParqueMemorial Los Ilustres, y Construcciónde Cisterna 65 m³
1
Lic. Guillermo Sánchez Fortis Lic. Gustavo Atilio Hernández
Diciembre
Enero Diciembre
Proyectos Febrero Octubre
Enero Diciembre
5Realizar compras, para contar con losmedios, para la gestión y controlinterno.
12 Informe Enero
Enero 4
Diciembre
2Resolver 7,200 solicitudes deautorizaciones y tramites de puestos, alaño.
7,200 Contribuyentes Enero Diciembre
Realizar favorablemente unaproximado de 2,000 inhumaciones yexhumaciones
2,000Inhumaciones-exhumaciones
realizadas
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us$ 2015
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
9
META ESTRATEGICA Garantizar que los servicios funerarios, seanprestados con la mayor prontitud,transparencia, y solidaridad a lapoblación.
240 Servicio funerario
No. Descripción de la Meta
Enero
7Mantenimiento y mejoras de obras demenor embergadura
12 Mantenimiento
6
Limpieza y mantenimiento deCementerios, en un área de 28manzanas, en que se encuentran cincocementerios
336 Manzanas limpias
3
1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador.
Cantidad Física Unidad de MedidaFecha
Cálculo y elaboración de 16,000 recibosde cobro al año
16,000 Recibos Enero Diciembre
Captar ingresos por un monto de $1,382,275.00
$ 1382,275.00 Ingresos a percibir
Formulación Plan Operativo Anual 2015
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
15,000 15,000 15,000 15,000 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 15,000 15,000 189,000 $ 108,700.00
1.1Determinar y gestionar elrecurso humano necesario parala recolección
1.2
Determinar y gestionar lasherramientas y los equiposnecesarios en óptimascondiciones
1.3Asignación de rutas, despachode los equipos y control deingresos al relleno sanitario
1.41.5
9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 114,000 78,400.00$
2.1Distribución del recursohumano, para la ejecución delbarrido de calles y aceras
2.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones
2.3Distribución de los circuitosasignados de barrido, con lasupervición respectiva
2.42.5
1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200 30,000.00$
3.1Distribucción del recursohumano, para la ejecución delbarrido de calles y aceras
3.2Gestionar los equipos yherramientas necesarias enóptimas condiciones
3.3Distribución de los ejesprincipales de barrido, con lasupervisión respectiva
3.43.5
25.72 24.75 0 0 0 0 0 0 0 0 9.29 22.65 82.41 18,500.00$
4.1Elaboración de plan de acciónen áreas identificadas
4.2Gestionar herramientas yequipos necesarios en óptimascondiciones
4.3Realizar limpieza en losdiferentes drenajes primarios(ríos y quebradas)
4.44.5
750 750 11,768 11,768 11,768 750 750 750 750 750 750 750 42,054 13,800.00$
5.1Elaboración de plan de acciónen áreas identificadas
5.2Gestionar herramientas yequipos necesarios en óptimascondiciones
5.3Realizar limpieza en todos losdrenajes secundarios (pozos,tragantes y tuberias)
5.45.5
200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 200,000 200,000 4200,000 21,900.00$
6.1Elaboración de plan de acciónen áreas identificadas
6.2Gestionar herramientas yequipos necesarios en óptimascondiciones
6.3Ejecutar el plan de arreates,predios, taludes y zonas verdes
6.46.5
Enero DiciembreMO 6Realizar actividades de chapodade interés sanitario (arriates,predios, taludes y zonas verdes)
Metros Cuadrados
MO 4Ejecutar plan de limpieza ydesobstrucción en ríos yquebradas del municipio
MO 3
Realizar el barrido de los ejespreferenciales en los diferentesdistritos del municipio, medianteun eficiente barrido manual ymecanizado
13,200Kilómetros Lineales
MO 5
Ejecutar plan de limpieza ymantenimiento de los drenajessecundarios (aguas lluvias) comoson: pozos, tragantes y tuberias
42,054
Enero Diciembre
MO 2
Realizar el barrido manual decalles y aceras de los diferentesdistritos del Municipio de SanSalvador
114,000Kilómetros Lineales
Enero Diciembre
TOTAL
MO 1
Ejecutar los procesos de maneraoportuna la recolección de losdesechos sólidos del Municipiode San Salvador
189,000Toneladas Métricas
Enero Diciembre
UNIDAD DE MEDIDA
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir la
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
N° DESCRIPCIÓN DE LA METACANTIDAD
FÍSICA
Enero Diciembre82.41Kilómetros Lineales
4200,000
Unidades Marzo Mayo
Formulación Plan Operativo Anual 2015
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,500 99,000 10,000.00$
7.1Determinar y gestionar elrecurso humano necesario parala ejecución del plan
7.2Gestionar herramientas yequipos necesarios en óptimascondiciones
7.3Ejecución del plan defumigación
7.47.5
37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 37,700 452,400 13,300.00$
8.1Determinar y gestionar elrecurso humano necesario parala evacuación
8.2Gestionar herramientas yequipos necesarios en óptimascondiciones
8.3Asignación de las rutas deevacuación de los desechos enbasureros tipo balancín
8.48.5
5 4 6 4 5 5 4 5 5 4 4 3 54 20,000.00$
9.1Elaboración del plan delimpieza
9.2Gestionar y garantizar losrecursos necesarios
9.3Ejecución del plan integral delimpieza
9.4
9.5
83 83 83 83 94 94 94 94 94 94 83 83 1,062 6,100.00$
10.1Elaboración de plan delimpieza de los pasos adesnivel y pasarelas
10.2
Determinar y gestionar elrecurso humano, herramientas yequipos necesarios paraejecutar la limpieza
10.3Ejeución del plan de limpiezade los pasos a desnivel ypasarelas
10.410.5
80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 14,600.00$
11.1Elaboración del plan desaneado y lavado
11.2
Determinar y gestionar elrecurso humano, herramientas yequipos necesarios para laejecución del plan
11.3Ejecución del plan de saneadoy lavado
11.411.5
MO 11
Ejecutar el plan de lavado ysaneado de áreas críticas,plazas, parques y zonas demercados municipales
960,000Metros
CuadradosEnero Diciembre
MO 10Ejecutar el plan de limpiezaespecial en pasos a desnivel ypasarelas
1,062 Unidades Enero Diciembre
MO 9Apoyar a festivales y campañasde limpiezas
54Eventos
RealizadosEnero Diciembre
MO 8Evacuar los desechos enbasureros tipo balancin
452,400 Unidades Enero Diciembre
MO 7
Ejecutar el plan de fumigación deviviendas, programado por laUnidad para la Promoción de laSalud AMSS
99,000 Unidades Enero Diciembre
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir la
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
N° DESCRIPCIÓN DE LA METACANTIDAD
FÍSICA
Formulación Plan Operativo Anual 2015
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 18 1,250.00$
12.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios
12.2Identificar las rutas derecolección
12.3Desarrollo del rediseño ycalibración de las rutas
12.4Generación de la informaciónde las rutas analizadas
12.5 Presentación de resultados0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 1,600.00$
13.1Gestionar los recursosnecesarios para la realizacióndel estudio
13.2Diseñar y ejecutar encuestas de evaluación
13.3
Análisis de los resultados yelaboración de informes de lasencuestas de opiniónciudadana
13.413.5
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2,000.00$
14.1Elaborar cronograma deactividades
14.2Establecer responsables en elplan de acción
14.3 Desarrollo del plan de acción14.4 Establecer puntos críticos14.5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 40,000.00$
15.1Elaboración de planificación del estudio
15.2Determinar y gestionar losrecursos necesarios
15.3Ejecución de la supervisiónintegrañ
15.4 Generación de informes15.5 Presentación de resultados
2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 28.80 2,500.00$
16.1Determinar y gestionar losrecursos necesarios
16.2Generación de pilas decompostaje
16.3Elaboración decanlendarización paradistribución del compost
16.4 Distribución del compost16.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 500.00$ 17.1 Levantamiento de existencias
17.2Elaboración de reporte deinventario
17.3 Presentación de resultados17.417.5
MO 17Ejecutar el inventario físico de losbienes de la Dirección Municipal
1 Informe Diciembre Diciembre
ME 16Generar 2.4 toneladas mensualesde abono orgánico para distribuira la población
28.80 Toneladas Enero Diciembre
ME 15Monitorear 60 rutas derecolección por medio de GPS
60 Reportes Enero Diciembre
ME 14Implementar el estudio de puntoscríticos
1 Estudio Junio Junio
MO 13
Estudio de sondeo desatisfacción de los servicios delimpieza prestados por laDMGSDS y las microempresassubcontratadas
100%Estudio
FinalizadoAgosto Septiembre
ME 12Rediseño y calibración de 18rutas de recolección
18Rutas
AnalizadasEnero Junio
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir la
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
N° DESCRIPCIÓN DE LA METACANTIDAD
FÍSICA
Formulación Plan Operativo Anual 2015
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 500.00$ 18.1 Elaboración del plan
18.2Ejecución y seguimiento delplan
18.3 Expedientes por equipo18.418.5
0 0 0 1 0 5 1 2 0 0 0 2 11 427,300.00$
19.1Solicitud de compra de losbienes
19.2Adjudicación y contratación deproveedores
19.3Recepción y entrega de losbienes
19.419.5
1 3 4 4 6 6 6 4 6 4 3 0 47 2,000.00$
20.1Establecer el programa decapacitaciones para el personal seleccionado
20.2Planificar las capacitacionespara el personal seleccionado
20.3 Desarrollo de la temática
20.4 Entrega de certificado departicipación
20.5
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 250.00$
21.1Diseño de formulario deevaluación al desempeño
21.2Evaluación del desempeño alpersonal
21.3Recepción y procesamiento delas evaluaciones
21.4Elaboración de informe deevaluación del desempeño
21.5
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 100% 250.00$
22.1Diseño de encuesta de climaorganizacional
22.2Distribución de encuesta alpersonal
22.3Recepción y procesamiento delas encuestas
22.4Elaboración de informe declima organizacional
22.5
MO 22 Estudio de clima organizacional 100%Informe de Resultado
Noviembre Diciembre
MO 21Realizar evaluación deldesempeño al personal de laDirección Municipal
100%Informe de Resultado
Noviembre Diciembre
MO 20Capacitar al personal operativo,técnico y jefaturas de la DirecciónMunicipal
47Eventos de
CapacitaciónEnero Noviembre
MO 19
Entrega de prestaciones alpersonal de la DirecciónMunicipal: capas, calzado,escarapelas, cinta reflectiva,telas, jeans, uniformesconfeccionados, pago deconfección, estampado decamisas, fiestas del empleadomunicipal, canasta navideña ypaquete escolar
11Número de
Prestaciones Entregadas
Abril Diciembre
MO 18Realizar diagnóstico de la flota de compactadores
2 Documento Junio Diciembre
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir la
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
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OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
N° DESCRIPCIÓN DE LA METACANTIDAD
FÍSICA
Formulación Plan Operativo Anual 2015
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 300.00$ 23.1 Programar charla23.2 Exposición23.3 Dinámica
23.4Realizar informe de charlasbrindadas
23.51 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 250.00$
24.1Programar jornada depromoción de la salud
24.2 Exposición24.3 Orientación del paciente
24.4Realizar informe de lasjornadas realizadas
24.50 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1,000.00$
25.1Coordinar con institucionespara la organización del evento
25.2Gestión y organización delevento
25.3 Ejecución del evento25.4 Informe del evento25.5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 250.00$
26.1Elaborar programación deactividades
26.2Coordinar con institucionespara la participación enproyecto
26.3Capacitar sobre método de 3R´s
26.4Elaborar informe decapacitaciones realizadas
26.5 Seguimiento al proyecto0 11 11 11 9 0 0 0 0 0 0 0 42 250.00$
27.1Coordinar visitas con centroseducativos
27.2Juramentación a integrantes delos comités ambientales
27.3Elaborar plan de trabajo concomités ambientales parafuturas actividades
27.4 Elaborar informe de resultados27.5
MO 27
Capacitar, juramentar yseguimiento de nuevos comitésambientales de centroseducativos para producir latemética del manejo integral dedesechos sólidos
42Comités
CapacitadosFebrero Mayo
MO 26Ejecutar capacitaciones sobre elmétodo de las 3 R´s con empresa privada y universidades
36Capacitaciones
RealizadasEnero Diciembre
MO 25
Realizar eventos paraconmemorar fechas relacionadascon le preservación del MedioAmbiente
2 Evento Abril Junio
MO 24Realizar jornadas de promociónde la salud
13 Jornadas Enero Diciembre
MO 23
Brindar charlas educativas queayuden a intensificar lasactividades preventivas en saluda través de la educación
48 Charlas Enero Diciembre
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir la
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
N° DESCRIPCIÓN DE LA METACANTIDAD
FÍSICA
Formulación Plan Operativo Anual 2015
INICIO FINAL E F M A M J J A S O N D
0 20 25 20 25 20 25 20 25 20 0 0 200 500.00$
28.1Elaborar plan de trabajo deactividades a realizar con loscomités ambientales
28.2Coordinar visitas con centroseducativos
28.3 Elaborar informe de resultados28.428.5
2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 40 500.00$ 29.1 Programación de eventos29.2 Preparación de logística29.3 Actividad ejecutada29.4 Informe de visitas29.5
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 250.00$
30.1Realizar programación deeventos
30.2 Preparar logística30.3 Ejecutar actividad
30.4Realizar informe de eventorealizado
30.50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 500.00$
31.1Elaborar programación deexposiciones
31.2Coordinar con los centroscomerciales y plazas para laparticipación en proyecto
31.3Exponer sobre el manejointegral de desechos sólidos
31.4Elaborar informe de lasexposiciones realizadas
31.50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 800.00$
32.1Coordinación con institucionespara la organización del evento
32.2Gestión y organización delevento
32.3 Ejecución del evento32.4 Clausura del evento32.5
818,050.00$
98000,000.00$
98818,050.00$ 11000,000.00$
40Visitas
Realizadas
MO 30Realizar evento de acreditaciónde comités ambientales
Enero DiciembreME 29Realizar 40 visitas con Arti y ElGran Contenedor
Julio Julio
MO 28Seguimiento a 200 comitésambientales juramentados en elaño 2014
200Visitas
RealizadasFebrero Octubre
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
FORMULACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para cumplir la
Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
RECURSOS US $ 2015
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4
Evento Realizado
Junio Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
N° DESCRIPCIÓN DE LA METACANTIDAD
FÍSICA
1Evento
Realizado
PRESUPUESTO (AMSS)
ME 32 Concurso de reciclaje 100%Concurso Realizado
Mayo Mayo
MO 31
Unidad Gestión y DesarrolloIng. Alexander Suriano Licda. Adriana Alvarado
Nombre y firma del Director
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONESTOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
Realizar exposiciones en plazas ycentros comerciales, quepromueva el manejo integral dedesechos sólidos
2
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D
$10,500.00 $19,500.00 $30,000 30,000.00$
1.1 Actualización de basede datos de donantes
1.2 Visitar empresas de la
1.3
Envio de Solicitudes deDonaciones yseguimiento a lasmismas.
1.4Recepción yaceptación deDonaciones
1.5 Informe de Gestión1 1 3,500.00$
2.1 Determinacion del
2.2Cotizacion de bienesy/o servicios
2.3 Promoción del evento.
2.4Compra y/o adquisionde bienes y servicios
2.5 supervision del evento.1 2 3 7,000.00$
3.1 Planificación de
3.2Cotización de bienes yservicios
3.3Compras y/ocontrataciones deservicios
3.4Promoción y desarrollode eventos
3.5 Supervisión de 2 2 16 20 307,069.00$
4.1 Planificación de
4.2 Cotización de bienes yservicios
4.3Compras y/ocontrataciones deservicios
4.4 Promoción y desarrollode eventos
4.5 Supervisión de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00$
5.1Planificación delogística
5.2 Cotizacion de bienes y
5.3Compras y/ocontrataciones deservicios
5.4Promoción y desarrollode eventos
5.5
Supervision deEventos
4 4 50,000.00$ 6.1 Planificación de 6.2 Cotizacion de bienes y 6.3 Compras y/o
contrataciones de 6.4
Promoción y desarrollode eventos
6.5
Supervision deEventos
409,569.00$ 80,430.55$
489,999.55$
MO5
Ejecutar 12 eventos conmotivo de las Fiestas de losBarrios y colonias delMunicipio de San Salvador(Ej. Barrio Lourdes,Candelaria, El PerpetuoSocorro, La Merced, SanEsteban, Los Redios, LaBasilica del SagradoCorazon, Santa Anita, Col.Monserrat, Col. La Rabida, ElCalvario, Catedral, entreotros).
12 Eventos Enero Diciembre
MO4
Desarrollar 20 Eventos paralos Festejos Agostinos 2015(Ej. Desfile del Correo,Desfile del Comercio, Elecc.De la Reina, Campo de laFeria, Carnaval yCarnavalitos, Jaripeo,Carreas de Cintas, entreotras)
20 Eventos Junio Agosto
MO3
Desarrollar 3 eventosculturales para lasCelebraciones de SemanaSanta (mega Alfombra, Cineal Aire Libre, Presentacionesartisticas)
3 Eventos Marzo Abril
MO2Desarrollar 1 Evento conmotivo del dia de la Amistad -14 de febrero
1 Evento Febrero Febrero
MO1Gestionar Donaciones enEfectivo y especies hasta porun monto de $30,000 dólares
30,000 Dólares Julio Agosto
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades Sustantivas para
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Diciembre Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOROBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como la Promoción,
MO6
Gestionar 4 Eventos para lasfiestas navideñas: (Ej.Iluminación navideña,Pastorelas, Desfile Navideño,Fiestas Navideñas, visita concarroza navideña a losbarrios, colonias ycomunidades, cine navideño,etc.)
4 Eventos
Contador ¨Presidenta del Comité de Festejos de la Ciudad de San SalvadorLic. Marvin Ricardo Rivera Guardado Licda. Paulina Luisa Aguilar de Hernández
Formulación Plan Operativo Anual 2015
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: FORMATO No.1
Inicio Final E F M A M J J A S O N D1 4 5 8 5 5 7 3 5 7 5 1 56 22,920.86$
1.1 Desarrollo de capacitaciones
1.2Desarrollo de congresos deemprendimiento
1.3 Consejo joven
1.4Seguimiento y acompañamiento aferias tecnológicas
0 0 0 3 7 5 5 6 3 5 2 3 39 25,212.16$
2.1 Desarrollo de actividades deconvivencia y recreación
2.2 Desarrollo de festivales juveniles
2.3 Desarrollo de exposiciones artisticas
2.4Desarrollo de actividades de cuido almedio ambiente
0 0 2 0 6 14 6 12 6 8 12 4 70 16,039.14$
3.1Acciones articuladas conorganizaciones juveniles organizadas
3.2 Segumiento al proceso de organizacióny participación
3.3Capacitación en procesos de desarrollojuvenil y apoyo a recursos didacticos
3 3 13,763.43$
4.1 Foro juvenil
4.2 Mega expo juventud
4.3 Festival de arte
77,935.59$
172,064.41$
250,000.00$
2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 27 91,437.64$
5.1 Contratación de dos técnicos de enlacede las organizaciones socias5.2 Contratación de un contador
5.3 Talleres de transferencia metodologica
5.4Selección de jóvenes beneficiarios delproyecto
5.5 Lanzamiento público del proyecto
5.6 Talleres para la formación enhabilidades emprendedoras y
5.7Asesoría técnica a colectivos juvenilesen habilidades en tecnologíasapropiadas
5.8Presentación de emprendimientossociales a un panel de expertos
5.9Entrega de fondos de inversión para laejecución de emprendimientos sociales
5.1Talleres de administración de recursosy manejo de fondos de inversión
5.11Desarrollo de talleres de tematicasalternativas
91,437.64$
91,437.64$
* Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona cuya duración es de dos años. Será co ejecutado por el IMJ, Ayuda en Acción, FUSALMO y Ashoka
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Instituto Municipal de la Juventud (IMJ)OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la aplicación de la Política Municipal de la Juventud
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
MedidaFecha
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 5
Actividades Sustantivas para cumplir
Eventos
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2015Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TOTAL
Enero
SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61
SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES
MO3Fomentar los procesos de participacióndemocrática juvenil
70 Eventos Enero Diciembre
MO4Desarrollo de eventos en el marco del mes dela juventud
3 Eventos Agosto Agosto
Diciembre
MO2Desarrollo de eventos en el marco de laconvivencia pacífica
39 Eventos Enero Diciembre
MO1Eventos en el marco del desarrollo integral de lajuventud
56
TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS
MO5Emprendedores sociales juveniles -promoviendo innovación social para un mejorSan Salvador*
27Año 1 del proyecto ejecutado
Enero
Nombre y firma del Director / Gerente /Subgerente Nombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Diego Echegoyen Raúl Yanes