Agencia de Compras y Contrataciones del Estado - ANEXO 3 … · 2010-02-08 ·...

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Banco de Previsión Social Administración de Compras y Contratos Informáticos

Unidad SIAP

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ANEXO 3

FICHAS TECNICAS ATYR

Versión 00

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CREADO: 18/11/09 VERSIÓN DEL: 24/11/09


Unidad SIAP

1. FICHAS TECNICAS DE ATYR ................................................................................................................................ 7

1.1. REGULARIZACIONES (RAD) ................................................................................................................................. 7 1.1.1 Propósito ...................................................................................................................................................................... 7 1.1.2 Aspectos Funcionales ................................................................................................................................................. 7

1.1.2.1 Descripción Detallada ............................................................................................................................................. 7 1.1.2.2 Funcionalidades del Sistema ................................................................................................................................. 9 1.1.2.3 Diagrama de Contexto .......................................................................................................................................... 13 1.1.2.4 Normativa Legal .................................................................................................................................................... 13

1.1.3 Aspectos Técnicos .................................................................................................................................................... 14 1.1.3.1 Arquitectura ........................................................................................................................................................... 14 1.1.3.2 Módulo ................................................................................................................................................................... 14 1.1.3.3 Objetos del Sistema .............................................................................................................................................. 14 1.1.3.4 Objetos de la Base ................................................................................................................................................ 14 1.1.3.5 Procesos Barch ..................................................................................................................................................... 14 1.1.3.6 Interfaces con otros sistemas ............................................................................................................................... 15

1.1.3.6.1 Proveedor ......................................................................................................................... 15 1.1.3.6.2 Cliente .............................................................................................................................. 16

1.1.3.7 Réplicas ................................................................................................................................................................. 18 1.1.3.8 Complejidad ........................................................................................................................................................... 18 1.1.3.9 Criticidad ................................................................................................................................................................ 18 1.1.3.10 Dimensionamiento Aplicación .............................................................................................................................. 19

1.1.4 Aspectos tecnológicos .............................................................................................................................................. 19 1.1.5 Aspectos de seguridad .............................................................................................................................................. 19

1.1.5.1 Acceso a datos por roles ...................................................................................................................................... 19 1.1.5.2 Niveles de auditoría............................................................................................................................................... 19

1.2. REGISTROS ................................................................................................................................................... 19 1.2.1 Registro de Contribuyentes y Empresas (RCE) ...................................................................................................... 19

1.2.1.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 19 1.2.1.2 Aspectos funcionales ............................................................................................................................................ 20

1.2.1.2.1 Descripción Detallada ...................................................................................................... 20 1.2.1.2.2 Funcionalidades del Sistema ........................................................................................... 21 1.2.1.2.3 Diagrama de Contexto ..................................................................................................... 26

1.2.1.3 Aspectos técnicos ................................................................................................................................................. 26 1.2.1.3.1 Arquitectura ...................................................................................................................... 26 1.2.1.3.2 Módulo o funcionalidades ................................................................................................ 26 1.2.1.3.3 Objetos del Sistema ......................................................................................................... 27 1.2.1.3.4 Objetos de la base ........................................................................................................... 27 1.2.1.3.5 Procesos Batch ................................................................................................................ 27 1.2.1.3.6 Interfases con otros sistemas .......................................................................................... 27

1.2.1.3.6.1 Proveedor .................................................................................................................. 27 1.2.1.3.6.2 Cliente ....................................................................................................................... 31

1.2.1.3.7 Réplicas ........................................................................................................................... 33 1.2.1.3.8 Complejidad ..................................................................................................................... 34 1.2.1.3.9 Criticidad .......................................................................................................................... 34

1.2.2 Registro de Obras (ROB) .......................................................................................................................................... 34 1.2.2.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 34 1.2.2.2 Aspectos funcionales ............................................................................................................................................ 34

1.2.2.2.1 Descripción Detallada ...................................................................................................... 34 1.2.2.2.2 Funcionalidades del Sistema ........................................................................................... 35 1.2.2.2.3 Diagrama de contexto ...................................................................................................... 40

1.2.2.3 Aspectos técnicos ................................................................................................................................................. 40 1.2.2.3.1 Arquitectura ...................................................................................................................... 40 1.2.2.3.2 Módulo o funcionalidades ................................................................................................ 40 1.2.2.3.3 Objetos del sistema ......................................................................................................... 41 1.2.2.3.4 Objetos de la base ........................................................................................................... 41

Tabla de contenido




Unidad SIAP

1.2.2.3.5 Procesos Batch ................................................................................................................ 41

1.2.2.3.6 Interfases con otros sistemas .......................................................................................... 41 1.2.2.3.6.1 Proveeodor ................................................................................................................ 41 1.2.2.3.6.2 Cliente ....................................................................................................................... 42


1.2.3 Registro de Exoneraciones (REX) ............................................................................................................................ 42 1.2.3.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 42 1.2.3.2 Aspectos funcionales ............................................................................................................................................ 43

1.2.3.2.1 Descripción Detallada ...................................................................................................... 43 1.2.3.2.2 Funcionalidades del sistema ............................................................................................ 43 1.2.3.2.3 Diagrama de Contexto ..................................................................................................... 45

1.2.3.3 Aspectos técnicos ................................................................................................................................................. 45 1.2.3.3.1 Arquitectura ...................................................................................................................... 45 1.2.3.3.2 Módulo o funcionalidades ................................................................................................ 45 1.2.3.3.3 Objetos del sistema ......................................................................................................... 46 1.2.3.3.4 Objetos de la base ........................................................................................................... 46 1.2.3.3.5 Procesos Batch ................................................................................................................ 46 1.2.3.3.6 Interfases con otros sistemas .......................................................................................... 46


1.2.3.3.7 Replicas ........................................................................................................................... 47 1.2.3.3.8 Complejidad ..................................................................................................................... 47 1.2.3.3.9 Criticidad .......................................................................................................................... 47

1.2.4 Registro de Padrones Rurales (PRUR) ................................................................................................................... 47 1.2.4.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 47 1.2.4.2 Aspectos funcionales ............................................................................................................................................ 48

1.2.4.2.1 Descripción detallada ....................................................................................................... 48 1.2.4.2.2 Funcionalidades del Sistema ........................................................................................... 48 1.2.4.2.3 Diagrama de Contexto ..................................................................................................... 50

1.2.4.3 Aspectos técnicos ................................................................................................................................................. 50 1.2.4.3.1 Arquitectura ...................................................................................................................... 50 1.2.4.3.2 Módulo o funcionalidades ................................................................................................ 50 1.2.4.3.3 Objetos del sistema ......................................................................................................... 50 1.2.4.3.4 Objetos de la base ........................................................................................................... 51 1.2.4.3.5 Procesos Batch ................................................................................................................ 51 1.2.4.3.6 Interfases con otros sistemas .......................................................................................... 51

1.2.4.3.6.1 Proveedor .................................................................................................................. 51 1.2.4.3.6.2 Clientes ...................................................................................................................... 52


1.2.5 Normativa Legal de REGISTROS ............................................................................................................................ 52 1.2.6 Dimensionamiento Aplicación REGISTROS ........................................................................................................... 52 1.2.7 Aspectos tecnológicos .............................................................................................................................................. 53 1.2.8 Aspectos de seguridad .............................................................................................................................................. 53

1.2.8.1 Acceso a datos por roles ...................................................................................................................................... 53 1.2.8.2 Niveles de auditoría............................................................................................................................................... 53

1.3. RECAUDACIÓN .............................................................................................................................................. 53 1.3.1 Emisor de documentos (EDO) .................................................................................................................................. 53

1.3.1.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 53 1.3.1.2 Aspectos Funcionales ........................................................................................................................................... 54

1.3.1.2.1 Descripción Detallada ...................................................................................................... 54 1.3.1.2.2 Funcionalidades del Sistema ........................................................................................... 54 1.3.1.2.3 Diagrama de Contexto ..................................................................................................... 56

1.3.1.3 Aspectos Técnicos ................................................................................................................................................ 56 1.3.1.3.1 Arquitectura ...................................................................................................................... 56 1.3.1.3.2 Módulo o Funcionalidades ............................................................................................... 56 1.3.1.3.3 Objetos del Sistema ......................................................................................................... 57 1.3.1.3.4 Objetos de la base ........................................................................................................... 57




Unidad SIAP

1.3.1.3.5 Procesos Batch ................................................................................................................ 57

1.3.1.3.6 Interfases con otros sistemas .......................................................................................... 57 1.3.1.3.6.1 Proveedor .................................................................................................................. 57 1.3.1.3.6.2 Cliente ....................................................................................................................... 58


1.3.2 Módulo único de Cálculo (MUCA) ............................................................................................................................ 61 1.3.2.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 61 1.3.2.2 Aspectos funcionales ............................................................................................................................................ 61


1.3.2.3 Aspectos Técnicos ................................................................................................................................................ 66 1.3.2.3.1 Arquitectura ...................................................................................................................... 66 1.3.2.3.2 Módulo o Funcionalidades ............................................................................................... 66 1.3.2.3.3 Objetos del Sistema ......................................................................................................... 67 1.3.2.3.4 Objetos de la base ........................................................................................................... 67 1.3.2.3.5 Procesos Batch ................................................................................................................ 67 1.3.2.3.6 Interfases con otros sistemas .......................................................................................... 68



1.3.3 Cobranzas (COB) ...................................................................................................................................................... 71 1.3.3.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 71 1.3.3.2 Aspectos Funcionales ........................................................................................................................................... 72





1.3.4 Cuenta de Empresa (CTA) ....................................................................................................................................... 85 1.3.4.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 85 1.3.4.2 Aspectos funcionales ............................................................................................................................................ 85




1.3.4.3.7 Réplicas ........................................................................................................................... 92 1.3.4.3.8 Complejidad ..................................................................................................................... 93




Unidad SIAP

1.3.4.3.9 Criticidad .......................................................................................................................... 93

1.3.5 Registro único de Remuneraciones (RUR).............................................................................................................. 93 1.3.5.1 Propósito ................................................................................................................................................................ 93 1.3.5.2 Aspectos funcionales ............................................................................................................................................ 93

1.3.5.2.1 Descripción detallada ....................................................................................................... 93 1.3.5.2.2 Funcionalidades del Sistema ........................................................................................... 94 1.3.5.2.3 Diagrama de Contexto ................................................................................................... 103

1.3.5.3 Aspectos Técnicos .............................................................................................................................................. 103 1.3.5.3.1 Arquitectura .................................................................................................................... 103 1.3.5.3.2 Módulo o Funcionalidades ............................................................................................. 103 1.3.5.3.3 Objetos del Sistema ....................................................................................................... 103 1.3.5.3.4 Objetos de la base ......................................................................................................... 104 1.3.5.3.5 Procesos Batch .............................................................................................................. 104 1.3.5.3.6 Interfases con otros sistemas ........................................................................................ 107

1.3.5.3.6.1 Proveedor ................................................................................................................ 107 1.3.5.3.6.2 Cliente ..................................................................................................................... 108

1.3.5.3.7 Réplicas ......................................................................................................................... 109 1.3.5.3.8 Complejidad ................................................................................................................... 109 1.3.5.3.9 Criticidad ........................................................................................................................ 109

1.3.6 Distribución (DIST) .................................................................................................................................................. 110 1.3.6.1 Propósito .............................................................................................................................................................. 110 1.3.6.2 Aspectos funcionales .......................................................................................................................................... 110

1.3.6.2.1 Descripción detallada ..................................................................................................... 110 1.3.6.2.2 Funcionalidades del Sistema ......................................................................................... 111 1.3.6.2.3 Diagrama de Contexto ................................................................................................... 113




1.3.7 Deducciones (DED) ................................................................................................................................................. 118 1.3.7.1 Propósito .............................................................................................................................................................. 118 1.3.7.2 Aspectos funcionales .......................................................................................................................................... 118

1.3.7.2.1 Descripción detallada ..................................................................................................... 118 1.3.7.2.2 Funcionalidades del Sistema ......................................................................................... 119 1.3.7.2.3 Diagrama de Contexto ................................................................................................... 120




1.3.8 Normativa Legal RECAUDACION .......................................................................................................................... 126 1.3.9 Dimensionamiento Aplicación RECAUDACION .................................................................................................... 127 1.3.10 Aspectos tecnológicos ............................................................................................................................................ 128 1.3.11 Aspectos de seguridad ............................................................................................................................................ 128

1.3.11.1 Acceso a datos por roles .................................................................................................................................... 128 1.3.11.2 Niveles de auditoría............................................................................................................................................. 128




Unidad SIAP

1.4. APLICATIVOS EXTERNOS EXPLOTADOS EN CSIBM .......................................................................................... 128

1.4.1 Préstamos BPS: ...................................................................................................................................................... 128 1.4.1.1 Propósito .............................................................................................................................................................. 128 1.4.1.2 Aspectos técnicos ............................................................................................................................................... 128

1.4.1.2.1 Arquitectura .................................................................................................................... 128 1.4.1.2.2 Módulo o Funcionalidades ............................................................................................. 129 1.4.1.2.3 Objetos de la base ......................................................................................................... 129 1.4.1.2.4 Dimensionamiento ......................................................................................................... 129

1.4.2 Caja Nacional:- ........................................................................................................................................................ 129 1.4.2.1 Propósito .............................................................................................................................................................. 129 1.4.2.2 Aspectos técnicos ............................................................................................................................................... 129


1.4.3 RNI ........................................................................................................................................................................... 131 1.4.3.1 Propósito .............................................................................................................................................................. 131 1.4.3.2 Aspectos técnicos ............................................................................................................................................... 131





Unidad SIAP

1.1. Regularizaciones (RAD)

1.1.1 Propósito

Este sistema permite regularizar la deuda que los contribuyentes mantienen con ATYR, a través de la generación y operación de facilidades de pago. Para ello el aplicativo permite obtener la deuda que los contribuyentes mantienen con ATYR, asesorar a los mismos, mediante la simulación de cálculos según lo que estipulan las leyes y resoluciones del directorio vigentes y registrar la facilidad de pago acordada con el contribuyente. Realiza réplicas al modelo viejo para permitir la operativa de aplicativos que aún acceden a la información de las facilidades de pago a través de dicho modelo. Se mantiene en forma on-line, el estado de las Facilidades respecto al pago de las cuotas de las mismas. Al momento de la firma de convenios se realizan las registraciones, en otros sistemas de ATYR (como ser Cuenta de Empresa, Avalúos, DNPs ), para reflejar que la deuda se encuentra convenida. El nivel de granularidad de la información que se maneja es tal, que permite paulatinamente la integración con otras aplicaciones de ATYR.

1.1.2 Aspectos Funcionales

1.1.2.1 Descripción Detallada

Se cuenta con un sistema que permite la regularización de los adeudos de los contribuyentes, mediante la suscripción de Facilidades de Pago. La base para dicho sistema es el saldo actualizado de la deuda del contribuyente, de todas sus empresas y aportaciones. Dentro del sistema se contemplan las siguientes funciones: Informar la deuda que posee el contribuyente al momento de la firma de la Facilidad de Pago.

Obteniendo información de los Sistemas Legados, así como de la Cuenta Empresa. Permitir seleccionar la deuda que se tendrá en cuenta dentro de la Facilidad de Pago, desechando el

resto. Informar sobre las diferentes posibilidades de financiación y los respectivos planes de pago (monto a

convenir, cuotas y valores de la mismas), en función de los adeudos de cada contribuyente y la ley o resolución por la cual se va a amparar.

Permite además de firmar Facilidades de Pago nuevas, agregar deuda a facilidades de pago

anteriormente firmadas, rehabilitar facilidades de pago que hayan caído en caducidad, rehabilitar facilidades de pago con agregado de nueva deuda, incluir la facilidad de pago en otra nueva por otra ley con o sin agregado de nueva deuda. La información de las operaciones realizadas se dejan en la base de datos, así como el conteo de las rehabilitaciones realizadas.

Las cuotas de las facilidades de pago pueden ser fijas o diferenciales para todas las leyes.

Indicar todos los requisitos que deben cumplirse en forma previa a la suscripción de la facilidad de

pago: presentación de nóminas omitidas, cancelación de adeudos que no pueden ser incluidos en la facilidad de pago, etc. Para los casos de rehabilitaciones o inclusiones de adeudos, indicar cuándo

1. FICHAS TECNICAS DE ATYR




Unidad SIAP

se hace necesaria la presentación de Estados de Situación Patrimonial de la empresa, Estado de

Responsabilidad de los socios, constitución y registración de garantías, así como también la información de cuando corresponde para las rehabilitaciones, la cancelación previa de las cuotas impagas. El control del cumplimiento de estos requisitos se divide en tres partes.

Los Requisitos Generales, se muestran en la pantalla y el funcionario que realiza la Inscripción de la Facilidad de Pago, los chequea en forma manual.

Los Requisitos Específicos, son determinados por cada ley y se realizan automáticamente. En caso de no cumplirse, no se habilitará la suscripción de la facilidad de pago, salvo que los mismos sean levantados a través de un usuario con privilegios, este usuario queda registrado en la base de datos, con la indicación de que Requisito levantó, pudiendo ingresar el mismo, el motivo por el que se permite continuar con la firma de la facilidad de pago, sin el cumplimiento de ese requisito.

Los controles, se realizan automáticamente y son los que debe cumplir antes de la firma de una facilidad de pago, tienen un comportamiento similar a los Requisitos Específicos.

Una vez confirmada la facilidad de pago, se emite el acta con la información asociada al plan de

pago seleccionado y el detalle de la deuda incluida. Se permite mantener la información de los sistemas legados, de la deuda que fue incluida en la

facilidad de pago, para que sea marcada como convenida. Lo mismo ocurre para el sistema de cuenta empresa en la que se registra online la inclusión de la deuda en una Facilidad de Pago de forma que no figure como Deuda por Obligación Corriente sino como deuda de Facilidad de Pago.

Se registran los diferentes cambios de estado de las facilidades de pago. Esto significa que para el

caso de que una facilidad de pago sea rehabilitada, incluida en otra, anulada, haya operado la caducidad, prescriba su deuda, se retenga las cuotas adeudadas a través de una prestación, esto se ve reflejado en el sistema con la fecha que se produjo el cambio.

Se permite también calcular en forma automática los saldos de cancelación de los distintos tipos de

facilidades de pago en base a su estado, así como también el adelanto de varias cuotas de la misma.

Se permiten también realizar la discriminación de las obligaciones impagas por mes de cargo de una

facilidad de pago, realizando su inclusión si se desea en otra facilidad de pago. Se permite consultar los datos de las facilidades de pago, por identificador de facilidad de pago, ley,

importe o moneda de las cuotas, etc, lo que sirve de apoyo para la toma de decisiones y para fines estadísticos.

Se puede modificar la cantidad de cuotas y el plan de pago elegido de una facilidad de pago

existente. Se brinda información de las cuotas a pagar de una facilidad de pago, así como también si se desea

adelantar con o sin bonificación las cuotas o cancelar toda la deuda de una Facilidad de Pago, pudiendo con esta información realizar la facturación de dichas cuotas. Para el caso de los adelantos de cuotas con bonificación, se realiza el adelanto de los vencimientos de las cuotas posteriores a la última cuota paga.

Se obtiene la información del sistema de Pagos, cada vez que se realiza el alta o baja de un pago

asociado a una cuota de Facilidad de Pago, actualizando en forma on-line la información de las cuotas y el estado de la Facilidad de Pago involucrada en el pago.

Se verifica la caducidad de una Facilidad de Pago, por falta de pago, modificando su estado de

acuerdo a la cantidad de cuotas adeudadas. El sistema además permite realizar la réplica de los datos de la Facilidades de pagos generadas, al

sistema legado de Convenios, ya que existen otros sistemas que siguen consumiendo dicha información.




Unidad SIAP

Se proveen servicios para acceso a la información de la Facilidad de Pagos al resto de los sistemas como ser: Consultas ATYR, Estado de Cuenta, Emisor de Documentos, etc. El sistema cuenta con distintos perfiles que permiten ejecutar las distintas funcionalidades de

acuerdo a las habilitaciones con que cuentan, los perfiles son:

Agente de Cobro: inscribe facilidades de pago, realiza cálculos y consultas

Supervisor: accede a iguales funcionalidades que el agente y además puede realizar modificaciones de planes de pago y cantidad de cuotas, sustituciones, anulaciones, consultas de facilidades de pago firmadas en un período, habilitaciones especiales

Autorizante: accede a iguales funcionalidades que el superviosr y además puede realizar actualizaciones de estado por vencimiento y cambio de estado manual

Consultas Fiscalización: habilita a realizar consultas de facilidades de pagos y situación de facilidad de pago

Administrador: usuario habilitado para trabajar con la funcionalidad “Grandes Empresas”.

1.1.2.2 Funcionalidades del Sistema

FUNCIONALIDAD DESCRIPCION

Inscripción de Facilidad de Pago

Permite a los contribuyentes la posibilidad de financiar sus deudas mediante la suscripción de facilidades de pago (FP) que se encuentran reglamentadas a través de leyes, decretos y/o resoluciones del directorio. También se permite simular este proceso. Los pasos involucrados para la firma de una nueva FP, son: Obtener Empresa/Contribuyente. Obtener Deuda. Ver Detalle Deuda. Asignar Ley y calcular (Permitiendo modificar plan de pago). Chequeo de Requisitos. Controlar y Autorizar FP. Registrar FP y Marcar Deuda en RDB y Cuenta Empresa. Replica a RDB (ver Funcionalidad Réplicas).

Modificación de Plan de Pago

Permite a un Contribuyente cambiar el plan de pago de $ a U$S o viceversa, a una Facilidad de Pago realizada por la ley 14.306 o 17.963 Art.11 cuyo estado es “Vigente” o “Atrasado”.

Modificación de Cantidad de cuotas

Permite cambiar la cantidad de cuotas de una Facilidad de Pago cuyo estado es “Vigente” o “Atrasado”.

Sustitución

Permite sustituir una deuda que se encuentra declarada e incluida en una facilidad de pago, por otra, que el contribuyente debe rectificar (modificar).




Unidad SIAP


Anulación

Funcionalidad que se encarga de anular una facilidad de pago, la misma se puede anular si está en estado pago, vigente, graciable, atrasadas o caducas.

Reliquidación

Permite conocer a una determinada fecha, la deuda que aún mantiene un contribuyente, sobre una facilidad de pago ya convenida.

Corrector de Leyes

Funcionalidad que permite “Corregir” la situación que presentan algunas F.P.s migradas del sistema anterior, donde no son correctos algunos de los códigos /subcódigos incluidos de acuerdo a la ley que está firmada la F.P.

Saldo de Cancelación

Permite realizar el cálculo, incluída la quita de intereses en caso de corresponder, para proceder al pago de todas las cuotas pendientes de pago correspondiente a una o varias facilidades de pago, dejando la misma en estado Pago.

Pago de Cuotas

Permite Realizar el Pago de más de una cuota pendiente de pago correspondiente a una o varias facilidades de pago Situación 1: Adelanto con quita de interés y corrimiento de vencimientos Situación 2: Adelanto sin quita de interés y sin corrimiento de los vencimientos de las restantes cuotas

Consulta de Facilidad de Pago

A partir del ingreso de un número de negociación, contribuyente, empresa o facilidad de pago, se accede a consultar la información de la o las facilidades de pago de una empresa-contribuyente determinada.

Consulta Situación Facilidad de Pago

A partir del ingreso de un número de negociación, contribuyente, empresa o facilidad de pago, se accede a consultar la información en forma más detallada, de la o las facilidades de pago de una empresa-contribuyente determinada.

Consulta Facilidades de Pago Firmadas en un Período

Permite consultar en un determinado período, las facilidades de pago firmadas, se pueden usar filtros como: número de ley por la cual se firmó la FP, estado de la misma, agencia en la cual se firmó, moneda y monto convenido.




Unidad SIAP


Cambio de Estado

Permite cambiar el estado de una Facilidad de Pago en forma Manual. Los cambios posibles en esta funcionalidad son: Caduca a Prescripta. Gracia a Vigente. Vigente, Atrasada o Caduca a Retenida. Dependiendo del caso se debe ingresar resolución que habilita o número de expediente

Actualización de Estado por Vencimientos

A partir de un número de facilidad de Pago o empresa, se podrá realizar la actualización del estado de una facilidad de pago, en forma on-line, que no haya sido actualizada por el proceso de vencimientos, debido a algún error.

Habilitación Especial leyes no vigentes

Permite habilitar una empresa, para que pueda firmar una facilidad de pago para una ley que no esta vigente. En esta funcionalidad se indica la Empresa, Contribuyente, ley que se habilita y el/los tipo/s de documento/s que podrá ser incluido/s en la misma.

Habilitación Especial Ley 17963 Art.11

Ingreso de Resolución de Directorio que habilita a una empresa a firmar una Facilidad de Pago por la ley 17963 Art. 11.

Grandes Empresas

La funcionalidad permite obtener la deuda de un contribuyente-empresa que se ingresó en pantalla y almacenarla localmente en la base de Regularizaciones. La misma aplica a empresas que presentan volúmenes muy grandes de deuda.

Facturación de Convenios

Funcionalidad que se encarga de brindar información necesaria para que se pueda facturar, cancelar o adelantar cuotas de un convenio. Actualmente este servicio es consumido solamente por el sistema de Facturación, lo cual no implica que otros sistemas puedan hacer uso del mismo.

Actualizador de Pagos

Proceso que se encarga de recibir y procesar un pago, asociado a una facilidad de pago, que se obtiene desde el Sistema de Pagos (hoy en RDB). Al recibir la información, se actualiza el historial de los pagos y se calcula el nuevo estado de la facilidad de Pago.




Unidad SIAP

FUNCIONALDIAD DESCRIPCION

Maquina de Estados

Proceso que es invocado cuando se realiza un alta o baja de pagos de cuotas o cuando se realiza una anulación de FP o cuando se ejecuta el proceso de vencimiento o el actualizador de estado por vencimiento o se realiza la facturación de una Facilidad de Pago, luego de la fecha de vencimiento, ya que todos estos eventos pueden provocar un cambio de estado.

Proceso de Vencimientos

Proceso que se encarga de verificar la caducidad de las facilidades de pago. Verifica las Facilidades de Pago en estado: Vigente, Atrasado y Caduco con motivo NRPCA S/CA.

Actualizador de Estados

Proceso que actualiza el estado de una facilidad de pago, en base a las cuotas impagas y estado actual de la misma. Se activa cuando se procesa un pago (alta o baja), por el proceso de vencimientos o por la anulación de una FP. Dentro del mismo se invoca al proceso máquina de estado, calculando luego las rehabilitaciones correspondientes si se pasa de un estado Vigente a Caduco o de Caduco a Vigente.

Réplicas

Las Replicas permiten actualizar los datos de RDB con las F.P.s generadas en el sistema nuevo de Regularizaciones. Esto es necesario debido a que existen sistemas del Banco que aún siguen consultando datos de Convenios en RDB.

WsRegularizaciones.obtFacilidadPago

Servicio que devuelve las Facilidades de Pago de una empresa y contribuyente determinada que presenten algo de deuda en un período de tiempo ingresado.

WsRegularizaciones. obtAperturaFP

Servicio que devuelve el detalle de deuda incluida para una Facilidad de Pago

WsRegularizaciones. obtCodigoValido

Servicio que devuelve los códigos convenibles para el plan de pago de una Facilidad de Pago.

WsRADSaldoCancelacion. CalcularSaldoCancelacionPorFP

Servicio que devuelve el cálculo de Saldo de Cancelación o el Pago de Cuotas, para una facilidad de pago, dónde el dato de entrada es el identificador de FP en Regularizaciones.




Unidad SIAP


WsRADSaldoCancelacion. CalcularSaldoCancelacionPorConv

Servicio que devuelve el cálculo de Saldo de Cancelación o el Pago de Cuotas, para una facilidad de pago, dónde el dato de entrada son los datos de la FP en RDB.

WsRADSaldoCancelacion. CalcularSaldoCancelacionPorEmpresa

Servicio que devuelve el cálculo de Saldo de Cancelación o el Pago de Cuotas, para todas las Facilidades de pago de la empresa, que presenten estado Vigente, Atrasado o Caduco.

1.1.2.3 Diagrama de Contexto

1.1.2.4 Normativa Legal

Ley 14306 art 32 Ley16866 art 1 Y 2 Ley 17445 art 4 Ley 17963 art 1, 2 Y 11 Ley 18570 art1 Ley 18607 art 1 Decreto 262/1994 Decreto113/1996

Contribuyente

Cuenta de Empresa

Fiscalizaciones

Registro de Empresas

Certificados

Cuenta de Empresa

Emisor

Fiscalizaciones

G . C . A

Contribuyente

Regularizaciones

DIAGRAMA de CONTEXTO

REGULARIZACIONES

Regularizaciones RDB




Unidad SIAP

Decreto 174/006

Resolución 34-6/97 Resolución34-7/97 Resolución 1-70/2002 Resolución 19-40/2006 Resolución 20-27/99 art 1 y 2

1.1.3 Aspectos Técnicos

1.1.3.1 Arquitectura

Se detalla en Volumen II – Capítulo 1 - Renglón 2 - 1.2.2.1.4 - Características de los sistemas actuales

1.1.3.2 Módulo

MODULO TECNOLOGÍA PREDOMINANTE

Regularizaciones J2EE

1.1.3.3 Objetos del Sistema

MODULO TIPO OBJETO CANTIDAD

Regularizaciones

Objetos Java 2442

Archivos XML/properties/configs 982

JSPs 264

JavaScripts 80

WSDLs 4

Oracle Packages/Functions/Procedures 1

1.1.3.4 Objetos de la Base


Regularizaciones

Tablas 183

Indices 125

Secuencias 24

Triggers 166

1.1.3.5 Procesos Barch

MODULO PROCESO TIPO

FRECUENCIA

DECRIPCION DEL PROCESO

Regularizaciones Vencimientos 4 Proceso que se encarga de verificar la caducidad de las facilidades de pago. Verifica las Facilidades de Pago en estado: Vigente, Atrasado y Caduco con motivo NRPCA S/CA.




Unidad SIAP

Tipo Frecuencia Días por mes

4 Mensual 1

1.1.3.6 Interfaces con otros sistemas

1.1.3.6.1 Proveedor

Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía

Servicio Interfaz Tipo

IBM RCE J2EE k_reg_inter_sup p_consulta_datosfp PL-SQL

IBM EDO J2EE wsRADInfoFacilidadPago obtCuotasFP web services

IBM EDO J2EE wsRADAdelantoCancelacionFP adelantoCuotasFP, cancelacionFP web services

BPS J2EE wsRegularizaciones obtFacilidadPago, obtCodigoValido, obtAperturaFP

web services

BPS J2EE wsRADSaldoCancelacion obtCalcularSaldoCancelacionPorFP, obtCalcularSaldoCancelacionPorConv, obtCalcularSaldoCancelacionPorEmpresa

web services

Ámbito: Ámbito donde corre la aplicación consumidora:

IBM,

BPS,

BULL.

Consumidor: Nombre de la aplicación consumidora.

Tecnología: Tecnología del consumidor de la interfaz.

Servicio: Nombre del web service, o de la cola de mensajes en caso de ser MQ o JMS. Para el caso de los pls. especificar el nombre del paquete, y en el de los EJBS especificar el nombre del EBean.

Interfaz Nombre del package y función en caso de ser PL-SQL. Nombre de la operación del web service, o de la cola de mensajes en caso de ser MQ o JMS. En caso de los PL-SQL. especifica la función dentro del paquete, y en el de los EJBS, el metodo de la interfaz expuesta.

Tipo:

PL-SQL,

Web services,

Réplicas de Base de Datos.,

EJBs.




Unidad SIAP

1.1.3.6.2 Cliente


Ám

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gía

K_CALCULOS P_CALCULAR_MULTA_74 PL-SQL IBM MUCA C++

K_CALCULOS F_CALCULAR_MULTA PL-SQL IBM MUCA C++

K_CALCULOS F_CALCULAR_RECARGO PL-SQL IBM MUCA C++

f_obtener_TC PL-SQL IBM RUR PL-SQL

F_TIENE_PAGOS_O_DNP PL-SQL IBM COB PL-SQL / C

k_pag_inter_sup_rdb p_consulta_meses_imp_act PL-SQL BPS Pagos Leo-Pagos-Tecnologia

k_cal_consulta_DT actualizardt PL-SQL BPS Pagos Leo-Pagos-Tecnologia

k_pag_inter_sup_rdb p_consulta_cabezal_dnp PL-SQL BPS Pagos Leo-Pagos-Tecnologia

k_cta_neteo p_cta_neteo_cons PL-SQL IBM CTA J2EE

f_val_obra_emp_gral PL-SQL IBM REC C++

vr_val_emp_caja PL-SQL IBM REC C++

f_val_emp_caja_gral PL-SQL IBM REC C++

f_val_emp_contr_gral PL-SQL IBM REC C++

k_rec_nom_bps p_CONSULTA_per_just_nom PL-SQL IBM Nominada

k_pag_inter_sup_rdb p_CONSULTA_pag_conv_import PL-SQL BPS Pagos Leo-Pagos-Tecnologia

Avaluos.jar existeAvaluo Acceso directo BPS

RDB-Avaluos J2EE

AvaluoDetalle t_avaluos, t_hoja_ava, t_hoja_ava_ley, t_lineas_hoja_ava_ley

Acceso directo BPS

RDB-Avaluos J2EE

cargaHoja t_hoja_ava_ley Acceso directo BPS

RDB-Avaluos J2EE

Avaluos.jar marcarHojaAvaluo Acceso directo BPS

RDB-Avaluos J2EE

Avaluos.jar marcarHojaAvaluoParcial Acceso directo BPS

RDB-Avaluos J2EE

calculoEstadoPago t_avaluos, t_hoja_ava, t_hoja_ava_ley, t_lineas_hoja_ava_ley

Acceso directo BPS

RDB-Avaluos J2EE

obtenerAvaluo t_avaluos, t_hoja_ava, t_hoja_ava_ley, t_lineas_hoja_ava_ley

Acceso directo BPS

RDB-Avaluos J2EE

DNP.jar getLineas Acceso directo BPS RDB-DNPs J2EE

DNP.jar marcarDnp Acceso directo BPS RDB-DNPs J2EE

DNP.jar desmarcarDnp Acceso directo BPS RDB-DNPs J2EE

obtenerPeriodo t_apertura_dnp, t_no_pago, t_lin_nop, t_nop_rural, t_rel_nop_conv

Acceso directo BPS RDB-DNPs J2EE

wsGup TienePermiso web services BULL Seguridad Microsoft

wsGup ObtPerfilesUsuOf web services BULL Seguridad Microsoft

wsGup ObtIdUsu web services BULL Seguridad Microsoft

wsGup ObtUsuarioHab web services BULL Seguridad Microsoft

wsGup ObtUsuFuncOf web services BULL Seguridad Microsoft

http://192.168.203.46/ws/wsgup.asmx?op=TienePermiso

http://192.168.203.46/ws/wsgup.asmx?op=ObtPerfilesUsuOf

http://192.168.203.46/ws/wsgup.asmx?op=ObtIdUsu

http://192.168.203.46/ws/wsgup.asmx?op=ObtUsuarioHab

http://192.168.203.46/ws/wsgup.asmx?op=ObtUsuFuncOf




Unidad SIAP


Ám

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gía

f_tiene_pagos_o_dnp PL-SQL IBM COB PL-SQL

f_obtener_vtos_pago_y_pres PL-SQL IBM RUR PL-SQL

k_ava_Inter_Sup p_CONSULTA_datosava PL-SQL IBM RDB-Avaluos PL-SQL

Avaluos.jar getAvaluos Acceso directo BPS RDB-Avaluos J2EE

Avaluos.jar getNroHoja Acceso directo BPS RDB-Avaluos J2EE

Avaluos.jar AvaluosEmpresa.getAvaluos Acceso directo BPS RDB-Avaluos J2EE

Avaluos.jar desMarcarHojaAvalúo Acceso directo BPS RDB-Avaluos J2EE

bps.common.globalEntities.regemp.jar Contribuyente.findByNumeroExterno JDBC IBM Arquitectura J2EE

bps.common.globalEntities.regemp.jar Contribuyente.findByIdentificador JDBC IBM Arquitectura J2EE

bps.common.globalEntities.regemp.jar Empresa.findByNumeroExterno JDBC IBM Arquitectura J2EE

bps.common.globalEntities.regemp.jar Empresa.findByIdentificador JDBC IBM Arquitectura J2EE

bps.common.globalEntities.regemp.jar Empresa.validarRelacionObra JDBC IBM Arquitectura J2EE

bps.common.globalEntities.regemp.jar Empresa.validarRelacionAportacion JDBC IBM Arquitectura J2EE

K_COB_BPS p_CONSULTA_nrobol_dnpcta, p_LEER_nrobol_dnpcta, p_FIN_nrobol_dnpcta PL-SQL BPS RDB

PL-SQL

k_cta_registrar p_cta_inicializar_registrar, p_cta_cargar_lineas, p_cta_procesar_registrar PL-SQL IBM

Cuenta Empresa

PL-SQL

wsFiscalizaciones obtDeudaActuaciones Web Service BULL Fiscalizaciones

Web Service

Idesmarca desmarcarDeudaCta EJBs IBM Cuenta Empresa EJBs

k_rad_int_pagos_inter_sup

p_CONSULTA_movimiento_pagos, p_LEER_movimiento_pagos, p_FIN_movimiento_pagos, p_MARCAR_movimiento_pagos PL-SQL BPS Pagos

PL-SQL

Servicio: Nombre del web service, o de la cola de mensajes en caso de ser MQ o JMS. Para el caso de los pls. especificar el nombre del paquete, y en el de los EJBS especificar el nombre del EBean.

Interfaz Nombre del package y función en caso de ser PL-SQL. Nombre de la operación del web service, o de la cola de mensajes en caso de ser MQ o JMS. En caso de los PL-SQL. especifica la función dentro del paquete, y en el de los EJBS, el método de la interfaz expuesta.

Tipo:

PL-SQL,

Web services,

Réplicas de Base de Datos.,

EJBs.

Ámbito: Ámbito donde corre la aplicación




Unidad SIAP

IBM,

BPS,

BULL.

Proveedor: Nombre de la aplicación proveedora.

Tecnología: Tecnología del consumidor de la interfaz.

1.1.3.7 Réplicas

MODULO TABLA TIPO RÉPLICA

Regularizaciones

RAD_PLAN_PAGO On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_CUOTA_FACILIDAD On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_DEUDA_INCLUIDA On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_DEUDA_INCLUIDA_CONST On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_DOCUMENTO On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_DOC_AVALUO On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_DOC_DNP On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_ESTADO_FACILIDAD_PAGO On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_FACILIDAD_PAGO On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_FACILIDAD_PAGO_PREVIA On-line c/cambio de modelo a RDB

RAD_FACILIDAD_PAGO_RESOLUCION On-line c/cambio de modelo a RDB

1.1.3.8 Complejidad

ALTA

1.1.3.9 Criticidad

ALTA Si no se puede acceder a Regularizaciones no se puede firmar convenios por lo tanto no se puede emitir certificados y si no se puede acceder a la cuenta de empresa en los meses cargo >= 5/2009 tampoco funciona regularizaciones porque no está permitido ingreso manual en meses >= 5/2009




Unidad SIAP

1.1.3.10 Dimensionamiento Aplicación

Descripción Cantidad

Promedio anual de horas totales de Mantenimiento de último dos años 1098

Total mensual de horas totales de Mantenimiento de último seis meses

03/2009 – 578.5 04/2009 – 610.5 05/2009 – 614.0 06/2009 – 722.0 07/2009 - 1128.5 08/2009 – 1057.5

Promedio anual de horas de Mantenimiento correctivo de último dos años 395

Promedio anual de horas funcionalidades nuevas de último dos años 1262

Promedio anual de horas evoluciones tecnológicas de último dos años Comprendida punto anterior

Cantidad de usuarios nominados 446

Promedio de usuarios concurrentes 80

1.1.4 Aspectos tecnológicos

Se detalla en Volumen II – Capítulo 1 - Renglón 2 - 1.2.2 - Aspectos Tecnológicos

1.1.5 Aspectos de seguridad

1.1.5.1 Acceso a datos por roles

El acceso a datos de la aplicación Regularizaciones es por medio de un usuario de aplicación con un rol asignado. Los usuarios acceden por medio del sistema de autorizaciones en explotación en otro proveedor

1.1.5.2 Niveles de auditoría

Las auditorías están definidas mediante triggers que registran las modificaciones, registrando usuarios y fechas de última modificación. En el caso de modificaciones se registra la información del registro anterior y el nuevo.

1.2. REGISTROS

1.2.1 Registro de Contribuyentes y Empresas (RCE)

1.2.1.1 Propósito

Es un sistema corporativo para la registración y mantenimiento de la información de contribuyentes y empresas, integrado al resto de los sistemas de BPS de forma de disponer de un registro único, nacional que cumple con las necesidades de integridad y confiabilidad de sus datos, sobre la base de criterios unificados.




Unidad SIAP

1.2.1.2 Aspectos funcionales

1.2.1.2.1 Descripción Detallada

Se registran y mantienen los Contribuyentes con sus Empresas asociadas, ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, persigan o no un fin de lucro. Ejecuta un conjunto de Reglas de validación interna, y de validaciones cruzadas con otros sistemas de BPS, detectando inconsistencias a efectos de tomar las acciones necesarias para la corrección de datos. El sistema se adecua a los siguientes requerimientos: Obtener una única identificación del Contribuyente, de sus empresas y aportaciones a nivel del

Organismo, facilitando la relación entre el Registro de Contribuyentes, sus clientes y proveedores. Definir y administrar la información registral (actual e histórica) de forma eficiente, manteniendo los

datos con valor agregado para la gestión, que faciliten la toma de decisiones. Guiar el proceso registral reduciendo las inconsistencias operativas y de criterios a nivel nacional.

Definir y controlar el acceso a los datos registrales de la base de datos corporativa de todos los

sistemas informáticos mediante el uso de interfaces comunes. Lograr la integración de la información de Personas y Actividades de no dependientes, eliminando el

mantenimiento de los datos de Personas y Actividades de no dependientes en la Base de Registro de Contribuyentes y Empresas y realizándolo en línea sobre las Bases Corporativas correspondientes.

Mejorar la calidad de los datos registrales de la base de datos corporativa aplicando mecanismos de

cruzamiento a partir de información de sistemas externos (actuales y proyectados). Integrar la información registral con todos los sistemas y bases de datos corporativas del BPS.

Definir interfaces de comunicación hacia otros sistemas del BPS, de forma que la información

relevada en el registro de contribuyentes llegue a todos los sectores que se vean afectados por ésta de manera que se tomen las acciones necesarias.

Disponer de herramientas que permitan el mantenimiento de la calidad de la información.

Las principales entidades son CONTRIBUYENTES (integrado por PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS) y EMPRESAS, asociadas a los contribuyentes. Un contribuyente puede tener varias empresas, con diferente tipo de aportación, o con igual tipo de aportación por requerimiento del propio contribuyente en función de su contabilidad o de su gestión (un contribuyente puede tener dos empresas de aportación Industria y Comercio por ejemplo una como usuario de servicios y otra por cualquier otro tipo de actividad industrial o comercial que desarrolle). Una empresa no puede tener más de un contribuyente vinculado para un mismo período. Al tratarse de una pareja de números de identificación, la consulta de los datos existentes en la base se realiza por cualquiera de los mismos, así como por la denominación, los domicilios fiscales y el domicilio constituido. Se realizan validaciones sobre tablas de códigos, tablas propias de Registro o para el caso de validaciones cruzadas mediante interfaces sobre datos de otros sistemas.




Unidad SIAP

1.2.1.2.2 Funcionalidades del Sistema


Inscripción de contribuyente y empresa

Este es el primer paso del registro de un nuevo contribuyente. Permite el ingreso de datos propios del contribuyente: Clave de contribuyente, Número de contribuyente, Fecha desde, Fecha de inicio de actividad, Naturaleza jurídica, Denominación, Observaciones, Datos de Atributos especiales del contribuyente (como ser contribuyente común con DGI), Datos del domicilio Constituido. Forma parte del proceso de inscripción la consulta de exista de contribuyente registrado con información que coincida con la nueva a registrar. Para ello se toman en cuenta las diferentes combinaciones de los datos ingresados: clave de contribuyente, número de contribuyente, denominación, naturaleza jurídica y los datos de la persona (número de documento, tipo y país emisor).

Inscripción de empresa a contribuyente existente

Puede ser utilizada cuando se quiere dar de alta una nueva empresa a un contribuyente ya existente o por el ingreso de patronímicas (empresas anteriores al primer sistema informático de registro). El número de empresa se genera a partir de una secuencia, pero para el caso de las patronímicas lo ingresa el usuario. La fecha de inicio de actividad de la empresa se calcula en función a la mínima fecha desde de los estados de sus aportaciones. Se ingresa la denominación, el nombre comercial, las aportaciones de la empresa y para cada aportación los estados. También se ingresan otros datos asociados a la empresa como ser los domicilios fiscales, domicilio de envío, los giros, etc.

Inscripción de Integrantes

Se registran los integrantes del contribuyente. Estos integrantes son personas físicas o jurídicas que se vinculan al contribuyente de forma que se pueda determinar sus responsabilidades y obligaciones con respecto a este según su relación laboral. Debe tener al menos un integrante físico o jurídico.

Consulta y Alta de Personas

Se consulta si la persona (integrante físico del contribuyente) existe en la base de datos corporativa. Si existe se muestran todos los datos de la persona, si no existe permite ingresar los siguientes datos de la persona: Primero y Segundo Apellido, Primer y Segundo Nombre, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Sexo, Serie y Número de Credencial, tipo, país y número de documento.

Ingreso y Mantenimiento de Actividades de No Dependientes

Se registran y mantienen las actividades de los integrantes físicos (relacionados a un contribuyente) a efectos de determinar sus derechos y obligaciones personales. Se registran en la Base Corporativa de Actividades de acuerdo con las reglas de dicho negocio (incluye período de actividad, período de Vínculo Funcional y Períodos de Seguro de Salud). Dado que aún se convive con sistemas anteriores se lleva un Registro de actividades también en el propio aplicativo.




Unidad SIAP


Ingreso y Mantenimiento de Fictos

La asignación de fictos al integrante depende de la naturaleza jurídica, aportación y vínculo funcional que tenga la persona. Los fictos de aportación pueden ser cambiados en los plazos y condiciones que fija la ley y la reglamentación de acuerdo al régimen jubilatorio en el que se encuentre el integrante.

Mantenimiento de Clave y Número de Contribuyente

Permite asociar a un Contribuyente un nuevo Número, así como modificar uno existente y/ o dar la baja del mismo con los controles y validaciones correspondientes.

Mantenimiento de Denominación de Contribuyente

Permite asociarle al Contribuyente una nueva denominación, modificar una existente y/o dar la baja de la misma, se aplicarán los controles y validaciones correspondientes.

Mantenimiento de Observaciones

Permite consultar todas las observaciones realizadas al Contribuyente, agregar una observación nueva, modificar una existente y/ o dar la baja de la misma, aplicando los controles y validaciones correspondientes.

Mantenimiento de Contribuyentes Vinculados

Permite ingresar una nueva vinculación, modificar una existente y/o dar de baja, aplicando los controles y validaciones correspondientes.

Mantenimiento de Naturalezas Jurídicas

Se permite cambiar la naturaleza jurídica del contribuyente. Al modificarlas dichos cambios impactan en las relaciones laborales de los integrantes, en las actividades patronales, fictos y en las nóminas. Se pueden eliminar, modificar fechas desde y hasta de una naturaleza, agregar una nueva naturaleza al final o agregarse una entre períodos.

Eliminación de Contribuyente

Permite la eliminación de un contribuyente, cuando fue dado de alta por error. Se realiza una baja física del mismo al igual que todos sus datos asociados, realizando todos las validaciones y controles correspondientes.

Eliminación de Empresa

Permite la eliminación de un empresa, cuando la misma fue registrada por error. Se realiza una baja física de la misma al igual que todos sus datos asociados, aplicando los controles y validaciones correspondientes. Por ej: se verifica que no sea la única empresa del contribuyente, que no tenga ni pagos, ni nóminas, ni existan dependientes vinculados en actividades, ni vehículos, ni Contratos de Unipersonales, ni DJNP, etc.




Unidad SIAP


Mantenimiento de Inicio de Actividad del Contribuyente

Permite modificar la fecha de inicio en las actividades del contribuyente a una fecha anterior o posterior. Puede suceder que al cambiar la fecha de inicio del Contribuyente, se deba modificar la fecha de inicio del relacionador del contribuyente con una empresa asociada, o la modificación de la fecha de inicio de actividad de una de las empresas asociadas al contribuyente (esto se refleja modificando la fecha desde del primer estado de una aportación de la empresa), o dar de alta una nueva empresa, en el período que va desde la nueva fecha de inicio, a la vieja fecha de inicio. Por esta razón se permite seleccionar una de estas operaciones conjuntamente con la modificación de la fecha de inicio del contribuyente.

Mantenimiento de Integrantes

Se permite ingresar, modificar o eliminar los integrantes del contribuyente (físicos y/o jurídicos). Integrantes físicos (personas relacionadas al contribuyente), los datos que se van a ingresar o mantener, son los relacionados a una persona (tipo de documento, país emisor y número de documento, Relación Laboral, periodos, causales de baja). Integrantes jurídicos (contribuyentes relacionados a un contribuyente), se mantiene el Contribuyente, Relación Laboral, periodos, causales de baja.

Mantenimiento de Domicilio Constituido

Permite asociar a un Contribuyente un nuevo Domicilio Constituido, así como modificar uno existente y/o la eliminación del mismo. Al modificar un domicilio constituido se permite copiar la dirección del domicilio constituido en el domicilio Fiscal y/o Envío.

Mantenimiento de Atributos Especiales de Contribuyente

Al existir contribuyentes con características especiales, a los cuales no se aplican determinadas reglas, es necesario identificar esta cualidad. Esta funcionalidad permite registrar determinadas marcas al contribuyente y en función de las mismas cambiar la aplicación de reglas del negocio. Permite consultar por todos los atributos especiales del contribuyente, sin tener en cuenta el perfil del usuario conectado y sus áreas asociadas.

Mantenimiento de Giros

Permite realizar el mantenimiento de giros asociados a la empresa. Todos los giros históricos principales (uno por período) y todos los giros secundarios de la empresa.

Mantenimiento de Domicilios Fiscales

Se permite ingresar y mantener los domicilios fiscales de una empresa. Se brinda información de los locales y los domicilios de los locales (histórico). Cuando una empresa tiene más de un local el primero que se ingresa se marca como principal.

Mantenimiento de Domicilio de Envío

Permite realizar el Mantenimiento de Domicilio de Envío de la Empresa. Se permite asociarle a una Empresa un nuevo Domicilio de Envío de la factura, así como modificar y eliminar uno existente con los controles y validaciones correspondientes.




Unidad SIAP


Mantenimiento de Atributo Especial de Aportaciones

Cuando las empresas tienen características especiales, que deben cumplir determinadas reglas y por lo cual deben ser identificadas de alguna manera se les realiza una marca para diferenciarlas. A modo de ejemplo: usuarios de servicios, contabilidades separadas, empresas contratistas rural, por requerimiento de aduanas. Esta marca de atributo especial es por empresa y tipo de aportación.

Ingreso y Mantenimiento de Contratos Unipersonales

Permite realizar el Mantenimiento de Contratos Unipersonales, se permite asociar a una Empresa contratante Empresas contratadas, así como modificar una relación existente y/ o eliminar una relación con los controles y validaciones correspondientes.

Mantenimiento de Denominación de Empresa

Permite realizar el Mantenimiento de Denominación de Empresa, se permite asociarle a la Empresa una nueva denominación, modificar una existente y/o dar la baja de la misma, aplicando los controles y validaciones correspondientes. También se permite en este mantenimiento cambiar el Nombre Comercial de la Empresa.

Ingreso y Mantenimiento de Vehículos

Permite realizar el Mantenimiento de Vehículos, asociando a la Empresa un vehículo, modificar uno existente y/o eliminar, aplicando los controles y validaciones correspondientes.

Mantenimiento de Aportaciones

Se pueden mantener los estados de las aportaciones de una empresa, agregar nuevas aportaciones a la misma o eliminar una aportación en el caso que se haya ingresado por error, realizando las validaciones y controles correspondientes. Cuando se ingresan estados inactivos (inactivo, solicitud de clausura o clausura), se deberá ingresar además la causal correspondiente ), y verificar que la empresa no tenga asociado ni contratos unipersonales vigentes, ni vehículos, ni DJNP, ni padrones rurales activos (si el estado ingresado es solicitud de clausura o clausura , no pueden existir padrones rurales posteriores a la fecha desde de este estado). Se permitirá también acceder a mantener los atributos especiales de las aportaciones.

Solicitud de Clausura / Clausura / INACTIVIDAD

Esta funcionalidad permite agregar un nuevo estado a la o las aportaciones de la empresa (Clausura, Solicitud de Clausura o Inactividad), realizando los controles y validaciones correspondientes, por ejemplo: verificar que la empresa no tenga contratos unipersonales vigentes, ni vehículos, ni DJNP, ni padrones rurales activos, etc.




Unidad SIAP


Cambio de titularidad

Se permite a las empresas trasladarse de un contribuyente a otro, esto es necesario por ejemplo ante una venta, escisión, sucesión, partición o sucesividad. Toma como datos de entrada los datos de la empresa a trasladar y contribuyente sucesor. Si no existiera el Contribuyente sucesor, se navega a la funcionalidad de Inscripción de Contribuyente.

Mantenimiento de relación Contribuyente Empresa

Permite realizar cambios a la relación entre el contribuyente y la empresa dado que la misma es histórica y puede ser modificada o eliminada, al igual que las fechas, causales desde y hasta de la relación. Esto implica que una empresa podrá estar asociada a varios contribuyentes en diferentes períodos de tiempo, pero debe tener uno solo vinculado en una fecha dada.

Visualización de datos de Contribuyente

Funcionalidad de consulta de datos del contribuyente. Los datos del contribuyente a desplegar son: Naturaleza jurídica, Domicilio constituido, Empresas (lista de empresas del contribuyente) Atributos especiales (lista histórica de los atributos especiales), Integrantes Físicos (lista histórica de IF), Integrantes Jurídicos (lista histórica de IJ)

Visualización de datos de la Empresa

Se permite consultar la información de giros, locales (lista de domicilios fiscales de la empresa ordenada por número de local) y aportaciones de una empresa a través del número de la misma.

Mantenimiento de Codigueras

Permite mantener las distintas codigueras utilizadas por el sistema, como ser localidad, caller, etc.

Mantenimiento de Severidades

Permite modificar las severidades de las reglas de negocio

Réplicas

Permiten actualizar los datos de RDB de Registro de Contribuyentes y Empresa de acuerdo a las modificaciones realizadas en el sistema nuevo. Esto es necesario debido a que existen sistemas del Banco que aún siguen consultando datos en estos sistemas.

Nota: Existen un conjunto de consultas sobre los datos de Registro de Contribuyente y Empresa las cuales fueron

implementadas y son mantenidas y explotadas por BPS. A modo de ejemplo: consulta de datos registrales, consultas de personas, consulta de vehículos, etc.




Unidad SIAP

1.2.1.2.3 Diagrama de Contexto

1.2.1.3 Aspectos técnicos

1.2.1.3.1 Arquitectura


1.2.1.3.2 Módulo o funcionalidades


Registro de Contribuyentes y Empresas J2EE

Contribuyente

Fiscalización

BDC Personas

GAFI - Actividades

Cuenta Empresa

Fiscalización

Contribuyente

REGISTRO

Inscripción Modificación

Clausura


REGISTRO – Contribuyentes y

Empresas

REMP RDB

Certificados

Exoneraciones Registro de

Obras

BDC Peronas

Registro de Padrones Rurales

Recaudación

Gestión de Cobro

BDC Actividades

ATYR

Prestaciones

Representantes




Unidad SIAP

1.2.1.3.3 Objetos del Sistema


Registro de Contribuyentes y Empresas

Objetos Java 3263


JSPs 607

JavaScripts 180

WSDLs 4


1.2.1.3.4 Objetos de la base



Tablas 368

Índices 205

Secuencias 11

Triggers 238

1.2.1.3.5 Procesos Batch

No hay procesos batch asociados a la aplicación

1.2.1.3.6 Interfases con otros sistemas

1.2.1.3.6.1 Proveedor

Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía


BPS ACERCA J2EE wsRegEmp obtEmpresa web services

BPS ACERCA J2EE wsRegEmp obtContribuyente web services

BPS DIC J2EE ConsultasRegistroEmpresas getDatosEmpresaContibuyente web services

BPS DIC J2EE ConsultasRegistroEmpresas getContribuyente web services

IBM ROB J2EE RCEConsultasInterfaz execute EJB

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_monotributo PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_integfis PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_integfis PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_empnom PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empnom PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_contrnat PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_contrnat PL-SQL




Unidad SIAP

Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía


BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_empunif PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empunif PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_contremp PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_contremp PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_domfis PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_domfis PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_identifempunict1 PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_identifempunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_empcontrunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empcontrunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_valrelecunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_valrelecunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_actaportunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_actaportunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_localesunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_localesunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_valactempunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_valactempunict PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_valactempunict1 PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_empcontrunif PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empcontrunif PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_aport_nuevas PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_aport_nuevas PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_actaport PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_actaport PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_empcontr PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empcontr PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_identifcontr PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_identifcontr PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_identifemp1 PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_identifemp PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_locales PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_valrelec PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_valrelec PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_valrelec1 PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_apoderados1 PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_apoderados PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_domconst PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_domconst PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_lis_empunif PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_lis_empunif PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_baja_persona PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_baja_persona PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_ventas PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_ventas PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_bajas_aport PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_bajas_aport PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_solic_clausura PL-SQL




Unidad SIAP

Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía


BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_solic_clausura PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_obras PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_obras PL-SQL

BULL Prestaciones K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_empobrnula PL-SQL

IBM DED Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empobrnula PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_domobra PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_domobra PL-SQL

IBM DED Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_RespSustituto PL-SQL

IBM COB Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.23 K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_RespSustituto PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.24 K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_RespSustituto PL-SQL

IBM DED Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_ExtEmpresa PL-SQL

IBM DED Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 armar_contr PL_SQL

IBM DED Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 armar_emp PL-SQL

IBM DED Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 armar_obra PL-SQL

IBM COB Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_ExtEmpresa PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_ExtEmpresa PL-SQL

IBM COB Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.23 K_REPLICAS_INFO F_SET_ID_TRANSACCION PL-SQL

IBM PRUR J2EE VIA BASE DE DATOS JDBC

IBM REX J2EE VIA BASE DE DATOS JDBC

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_sueldo_ficto PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_vehiculos PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_vehiculos PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_controbsr PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_controbsr PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_deptos PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_deptos PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_deptoloc PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_deptoloc PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_codaport PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_codaport PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_contrunif PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_contrunif PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_monotributo PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_integfis PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_integfis PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_empnom PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_empnom PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_contrnat PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_contrnat PL-SQL




Unidad SIAP

Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía


BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_empunif PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_empunif PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_contremp PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_contremp PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_domfis PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_domfis PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_identifempunict1 PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_identifempunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_empcontrunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_empcontrunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_valrelecunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_valrelecunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_actaportunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_actaportunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_valactempunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_valactempunict PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_valactempunict1 PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_empcontrunif PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_empcontrunif PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_aport_nuevas PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_aport_nuevas PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_actaport PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_actaport PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_empcontr PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_empcontr PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_identifcontr PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_identifcontr PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_identifemp1 PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_identifemp PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_locales PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_valrelec PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_valrelec PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_valrelec1 PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_domconst PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_domconst PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_lis_empunif PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_lis_empunif PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_baja_persona PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_baja_persona PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_ventas PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_ventas PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_bajas_aport PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_bajas_aport PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_solic_clausura PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_solic_clausura PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_obras PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_obras PL-SQL

BULL Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_empobrnula PL-SQL




Unidad SIAP

Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía


Ámbito Consumidor Tecnología Servicio Interfaz Tipo

IBM Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_empobrnula PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_domobra PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_domobra PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_sueldo_ficto PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_vehiculos PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_vehiculos PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_controbsr PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_controbsr PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_deptos PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_deptos PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_deptoloc PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_deptoloc PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_codaport PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_codaport PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_contrunif PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_contrunif PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_agencias PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_agencias PL-SQL

BPS MUCA Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.23 K_RCE_INTER_SUP

p_consulta_rc_empApoEspecial PL-SQL

BPS MUCA Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.23 K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empApoEspecial PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_contrInt PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_contrInt PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_empObr PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empobrnula PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_contrInt PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_contrInt PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_rc_empObr PL-SQL

BPS Certificados K_RCE_INTER_SUP_ORA8 p_consulta_empObr PL-SQL

1.2.1.3.6.2 Cliente


Ám

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gía

k_pag_inter_sup_rdb p_consulta_pagos_dnps PL-SQL BPS Pagos

K_PER_ALTA_COMUN P_ALTA_COMUN PL-SQL BULL Personas Microsoft

k_per_cons_persona_lnk p_cons_datos_pers PL-SQL BULL Personas Microsoft

K_RHL_ALTA_ACTIVIDADES P_ACTI_ALTA PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_ALTA_ACTIVIDADES_MP P_ACTI_ALTA PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_ALTA_ACTIVIDADES_MP P_ACTI_ALTA_CE PL-SQL BULL Actividades Microsoft




Unidad SIAP


Ám

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gía

K_RHL_ALTA_ACTIVIDADES_MP P_ACTI_ALTA_SS PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_ALTA_ACTIVIDADES_MP P_ACTI_ALTA_VF PL-SQL BULL Actividades Microsoft

k_rhl_anul_alta_activs p_acti_anul PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_ANUL_EGRESO_ACTIVS P_ACTI_ANUL_EGRESO PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL P_CONS_ACTIVIDADES_RHL PL-SQL BULL Actividades Microsoft

k_rhl_cons_actividades_rhl_lnk p_cons_act_ss PL-SQL BULL Actividades Microsoft

k_rhl_cons_actividades_rhl_lnk p_cons_act_vf PL-SQL BULL Actividades Microsoft

k_rhl_cons_actividades_rhl_lnk p_cons_act_vf_ss_ce PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL_LNK P_CONS_ACTIVIDADES_IF_DEP PL-SQL BULL Actividades Microsoft

k_rhl_cons_actividades_rhl_lnk p_cons_actividades_no_integ PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL_LNK p_cons_actividades_rhl PL-SQL BULL Actividades Microsoft

k_rhl_cons_combo7 p_cons_combo7 PL-SQL BULL Actividades Microsoft

k_rhl_cons_combo7 p_cons_val_combo7 PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_CONS_VF_SS_ACTI P_CONS_VF_SS PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_EGRESO_ACTIVIDADES p_acti_baja PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_FE p_acti_modi_fe PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_FI p_acti_modi_fi PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_SS p_acti_modi_ss PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_VF P_ACTI_MODI_VF PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_MODIF_ACTIVIDADES_MP P_ACTI_MODI PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_MODIF_ACTIVIDADES_MP P_ACTI_MODI_SS PL-SQL BULL Actividades Microsoft

K_RHL_MODIF_ACTIVIDADES_MP P_ACTI_MODI_VF PL-SQL BULL Actividades Microsoft

k_nominas p_cons_cabezales_nominas_emp PL-SQL IBM RUR PL-SQL

k_prur p_fracexp_cons PL-SQL IBM PRUR J2EE

k_prur p_fracexp3_cons PL-SQL IBM PRUR J2EE

k_prur p_fracnexp_cons PL-SQL IBM PRUR J2EE

wsPRur obtPadronesRurales web services IBM PRUR J2EE






k_cue_inter_sup p_consulta_historia_cer PL-SQL BPS Certificados

k_dis_bps p_consulta_lineas_dist_emp PL-SQL IBM Distribución PL-SQL

k_reg_inter_sup p_consulta_datosfp PL-SQL IBM RAD J2EE









Unidad SIAP

1.2.1.3.7 Réplicas



DCE_DOMICILIO_ESTRUCTURADO On-line c/cambio de modelo a RDB

DCE_TELEFONO_FAX On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIBUYENTE On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIBUYENTE_CONVERTOR On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIBUYENTE_DENOMINACION On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIBUYENTE_DOMICILIO On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIBUYENTE_EMPRESA On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIBUYENTE_ESPECIAL On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIBUYENTE_VINCULADO On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIB_NAT_JURIDICA On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_CONTRIB_OBSERVACION On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA_APORTACION On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA_CONTRATADA On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA_DENOMINACION On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA_DOMICILIO On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA_GIRO On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA_LOCAL On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA_LOCAL_DOMICILIO On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_EMPRESA_VEHICULO On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_ESTADO_APORTACION_EMPRESA On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_PER_FIS_RELACION_LABORAL On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_PER_JUR_RELACION_LABORAL On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_SUELDO_FICTO On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_T_PERSONAS On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_VEHICULO On-line c/cambio de modelo a RDB

RCE_MA_T_APORTACION_BPS Snapshot

RCE_MA_T_CONTRIBUYENTE Snapshot

RCE_MA_T_CONTR_NAT_JURIDICA Snapshot

RCE_MA_T_CONV_CONTR Snapshot

RCE_MA_T_CONV_EMP Snapshot




Unidad SIAP


RCE_MA_T_EMPRESAS Snapshot

RCE_MA_T_ESTADO_EMP Snapshot

RCE_MA_T_INT_FISICOS Snapshot

RCE_MA_T_LOCALES Snapshot

RCE_MA_T_PERSONAS Snapshot

RCE_MA_T_REL_CONTR_EMP Snapshot

RCE_MA_T_SUELDO_FICTO Snapshot

ROB_MA_T_OBRAS Snapshot

1.2.1.3.8 Complejidad

MEDIA

1.2.1.3.9 Criticidad

ALTA En caso de no contar con el sistema informático de Registro de Contribuyentes y Empresas no es posible realizar ningún tipo de operaciones a nivel de todo el BPS, ya que este sistema por ser el que identifica a los contribuyentes y sus empresas involucra todas o casi todas las áreas de BPS

1.2.2 Registro de Obras (ROB)

1.2.2.1 Propósito

Sistema para la registración y mantenimiento de la información (actual e histórica) de las obras de construcción públicas y privadas, integrado al resto de los sistemas de BPS de forma de disponer de un registro único, nacional que cumple con las necesidades de integridad y confiabilidad de sus datos, sobre la base de criterios unificados.



Se registra y mantiene información relativa a las obras de construcción, refacción, reforma o demolición, públicas y privadas y su vinculación con las personas particulares o empresas que intervienen en las mismas. Ejecuta un conjunto de Reglas de validación interna, y de validaciones cruzadas con el resto de los sistemas de BPS, detectando inconsistencias a efectos de tomar las acciones necesarias para corregir los datos. El sistema se adecua a los siguientes requerimientos: Definir y administrar la información registral de obras (actual e histórica) en forma eficiente,

manteniendo los datos con valor agregado para la gestión que faciliten la toma de decisiones. Establecer controles para reducir inconsistencias operativas y de criterios a nivel nacional.

Definir interfaces con otros sistemas con el fin de mantener la información actualizada.

Readecuación de los procedimientos al nuevo sistema.

Disponer de herramientas que permitan el mantenimiento de la calidad de la información.




Unidad SIAP

La principal entidad manejada por el sistema son las obras que se definen como toda actividad de construcción, refacción, reforma o demolición realizada para sí o para terceros por cualquier persona física o jurídica. Existen dos grandes sectores: Obra Pública y Obra Privada. Para definir el carácter de obra PÚBLICA o PRIVADA se basa en:

Quién es el propietario, titular de derechos reales o posesorios,

Predio donde se realiza la construcción,

Fines de la misma A su vez las Obras Privadas pueden ser de distintos tipos:

Por Administración

Por Contrato

Menor Cuantía

Menor a 30 jornales

Mano de Obra Benévola

Autoconstrucción Se realizan validaciones sobre tablas de códigos, tablas propias de Registro de Obras o para el caso de validaciones cruzadas mediante interfaces sobre datos de otros sistemas. Nota: Para registrar una obra por administración se debe contar con un contribuyente – empresa con aportación 4 (Construcción) y para registrar una obra por contrato se debe contar con un contribuyente – empresa con aportación 1 (Industria y Comercio) y 4 (Construcción)



Inscripción de Obra Pública

Permite realizar la Inscripción de una Obra Pública, para esto, se debe identificar la ley por la cual se rige (se utiliza para generar un número de obra). Para la obra se registran los datos de la empresa titular (Vinculación de Empresa Titular). Posteriormente se ingresan los datos propios de la obra (Ingreso de Datos de Obra Pública) y se registran los datos de los titulares del padrón. Para el caso que la forma de realización de la obra sea “Por Contrato”, se deben vincular la o las empresas contratistas y subcontratistas.

Ingreso de Datos de Obra Pública

Permite ingresar los datos específicos de una Obra Pública, tales como fecha de inicio y fecha de fin estimada, datos del permiso de construcción (si lo hubiera), clase, destino y forma de realización, datos del técnico, ubicación de la obra, descripción de la obra, observaciones, etc.

Inscripción de Obra Privada

Permite realizar la Inscripción de una Obra Privada, se debe ingresar la ley por la cual se rige. Se ingresan los datos de la ubicación de la obra. En caso de ya existir construcciones en esa misma ubicación se podrán modificar sus datos de lo contrario se permite registrar uno nuevo (Ingresar Datos Padrón). Cuando la forma de realización de la obra es “Por Contrato”, se deben vincular las Empresas Contratistas y Subcontratistas. Las obras realizadas en un mismo padrón se registran con un mismo número raíz más un secuencial.




Unidad SIAP


Ingreso de Datos de Obra Privada

Permite ingresar los datos específicos de una Obra Privada tales como fecha de inicio, de fin estimada, datos del permiso de construcción (si lo hubiera), clase y destino de obra, características, forma de realización (de acuerdo a los códigos correspondientes), se ingresan los datos del técnico, etc.

Ingresar Padrón/ Ingresar Datos Padrones

Para identificar la ubicación de una determinada Obra se permite ingresar los datos de un Padrón para asociarlo a una Obra Pública o Privada. Se ingresan los datos de: Departamento, Número de Padrón, Unidad, tipo de Padrón y otros datos tales como calle y número. Cuando la obra es privada se ingresan los datos del gravamen. Se ingresan los datos de los titulares físicos (solo para las privadas) y jurídicos del padrón (necesariamente uno de los dos o ambos)

Consulta y Alta de Personas

Se consulta si la persona titular del padrón existe en la base de datos corporativa. Si existe se muestran todos los datos de la persona, si no existe permite ingresar los siguientes datos de la persona: Primero y Segundo Apellido, Primer y Segundo Nombre, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, Sexo, Serie y Número de Credencial, tipo, país y número de documento.

Vinculación de Empresa Titular

Permite vincular a una empresa como titular de la obra pública o privada (debe existir y tener aportación construcción salvo para las obras de menor cuantía donde se inscribe la empresa contratista como titular – agente de retención – y por tanto la empresa deberá tener aportación Construcción e Industria y comercio activas).

Vinculación de Empresas Contratistas y Subcontratistas

Permite a una Empresa Titular de una determinada Obra pública o privada, vincular las Empresas Contratistas correspondientes y a su vez vincular Subcontratistas a estas Contratistas (todas deben tener aportación construcción e industria y comercio). Se permite agregar, modificar o eliminar empresas contratistas de la titular y agregar modificar o eliminar empresas subcontratistas de una determinada contratista. Aplica para las obras cuya forma de realización es “Por Contrato”

Mantenimiento de Empresas titulares.

Esta modificación consta de dos partes: por un lado la desvinculación de la empresa titular de la obra, y por otro lado la vinculación de la obra a una nueva empresa titular. Antes de desvincular a la empresa titular de la obra se deberán desvincular de la misma todas las empresas contratistas o subcontratistas que figuren vinculadas. Es también llamada Cambio de titularidad de la obra.

Mantener Titulares del Padrón – Persona Física

Permite mantener (agregar, modificar y eliminar) los datos de los Titulares del padrón cuando corresponden a una Persona Física (este tipo de titular aplica solo para Obras Privadas).




Unidad SIAP


Mantener Titulares del Padrón – Persona Jurídica

Permite mantener (agregar, modificar y eliminar) los datos de los Titulares del Padrón cuando corresponden a una Persona Jurídica (aplican tanto para Obras Privadas como Públicas).

Modificar Datos de Padrones

Permite ingresar / seleccionar los datos de un determinado padrón para modificarlos. Solo se pueden modificar algunos datos del padrón tales como datos de la ubicación de la obra, gravamen y datos de los titulares físicos y/o jurídicos del padrón.

Selección de Padrones

Consulta los datos de un determinado padrón. También se permite mostrar los datos de las obras asociadas a un determinado padrón.

Modificación de los datos de la Obra

Permite realizar la Modificación de los datos de la Obra tales como: Fecha de Inicio, Fecha Fin estimada, Permiso de Construcción, Clase de Obra, Destino de la Obra, Descripción de la Obra, Observaciones, Características de la Obra (esto aplica solo para Obras Privadas), Forma de Realización, Datos del Técnico de la Obra, ejecutando las validaciones correspondientes.

Mantenimiento de Datos de Empresas Contratistas y Subcontratistas

Permite realizar la Modificación de Datos de Empresas Contratistas y/o Subcontratistas de una empresa titular vinculada a una determinada obra. Se ingresa el número de obra, se consultan las titulares, se despliega una lista con las mismas desde donde se permite seleccionar una de ellas para agregar, modificar o eliminar empresas contratistas y/o subcontratistas vinculadas, ejecutando las validaciones correspondientes.

Mantenimiento de Habilitación Municipal

Permite realizar el Mantenimiento de Habilitación Municipal. Se ingresa el número de la obra y si ya tiene habilitación municipal se mostrarán los datos existentes y el usuario podrá modificarlos, sino podrá darlos de alta. Los datos que se ingresan son: número, fecha, documentación anexa.

Mantenimiento de Estado de Obra

Permite Agregar , Modificar o Eliminar un determinado estado de la Obra. Para agregar un estado (Activa, Inactiva, Solicitud de Cierre o Cierre), se ingresan: Fecha Desde, Fecha de Presentación del Formulario F9 y Porcentaje de Avance (solo para los estados Solicitud de Cierre y Cierre), Aval Técnico (solo para el Estado Solicitud de Cierre), Tasación (sólo para el estado Cierre). Para modificar un estado se permiten modificar todos los datos anteriores del estado. Eliminar un estado, se elimina el registro. Cuando se agregue un estado inactivo si la misma tiene forma de realización “por contrato”, se podrán desvincular las empresas contratistas y/o subcontratistas vinculadas a la obra.




Unidad SIAP


Mantenimiento de los Datos del Padrón

Permite modificar los datos de un Padrón. Se ingresan los datos identificatorios del padrón y se consultan los Padrones existentes. En el caso que la Obra sea Pública y no tenga asociado un Padrón se despliega para su modificación la Ubicación de la Obra.

Modificaciones Especiales del Padrón

Permite modificar los datos que identifican un Padrón que no alteran la identificación de la obra raíz. Permite modificar: Departamento, Nro. De Padrón, Unidad, Tipo de Padrón, Localidad, Localidad Catastral, Block, Nivel, Sección Judicial, Ley. Para la Obra Pública que no tiene padrón asociado solo se permite la modificación del campo Ley

Anulación de Obra por Unificación

Permite anular una obra, especificando la Obra que quedará vigente, esto se da por la Unificación de dos Obras en una. Se ingresa la obra a anular y la obra que queda vigente, y se despliegan los datos de las mismas. Para las Obras con Padrón asociado se muestra: Tipo de Obra, Obra Raíz, Número y Denominación de la Empresa Titular vigente, Departamento, Nro. De Padrón, Unidad, Localidad, Localidad Catastral, Block, Nivel, Sección Judicial. Para las Obras Públicas sin Padrón asociado se muestran: Tipo de Obra, Obra Raíz, Número y Denominación de la Empresa Titular vigente y el campo ubicación de la obra.

Baja de Obra por Error

Permite dar la baja a una determinada Obra cuando fue ingresada por error. Si la Obra no tiene un Padrón asociado se muestran: Tipo de Obra, Obra Raíz, Número y Denominación de la Empresa Titular vigente y el campo ubicación de la obra.

Emisión de Etiquetas

Permite para las Empresas Titulares y Contratistas vinculadas a una determinada Obra Pública o Privada, emitir las etiquetas con códigos de barras que se utilizarán para la presentación de nóminas de construcción (para las nominas de las subcontratistas se incluyen dos etiquetas, una para la empresa titular y otra para la empresa contratista).

Lectura de Etiquetas

Permite leer las etiquetas emitidas para las Empresas Titulares y Contratistas vinculadas a una determinada Obra Pública o Privada. Se procesa esta información y se despliega Tipo de Empresa – si es Titular (Propietaria) o Contratista, Número de la Empresa, Número de Contribuyente, Número de Obra, Número de Etiqueta. Cuando la etiqueta esté anulada o utilizada se informa de la situación. Si la información desplegada coincide con el cabezal de la nómina se confirma la transacción.




Unidad SIAP


Anulación de Etiquetas

Permite anular las etiquetas emitidas para las Empresas Titulares y/o Contratistas vinculadas a una determinada Obra Pública o Privada. Se ingresan el Tipo de empresa (titular o contratista), Número de Empresa, Número de obra y Número de Contribuyente para los cuales se anularán las Etiquetas. Se pueden anular todas las etiquetas o un determinado rango de las mismas. Estas etiquetas no pueden utilizarse para la presentación de nominas.

Mantenimiento de Codigueras

Permite mantener las distintas codigueras utilizadas por el sistema, como ser localidad, caller, etc.

Mantenimiento de Severidades

Permite modificar las severidades de las reglas de negocio

Replicas

Permiten actualizar los datos de RDB de Registro de Obras de acuerdo a las modificaciones realizadas en el sistema nuevo. Esto es necesario debido a que existen sistemas del Banco que aún siguen consultando datos en estos sistemas.

Nota: Existen un conjunto de consultas sobre los datos de Registro de Obras las cuales fueron

implementadas y son mantenidas y explotadas por BPS. A modo de ejemplo: consulta de datos de obra, consulta por padrón, etc.




Unidad SIAP

1.2.2.2.3 Diagrama de contexto






Registro de Obras J2EE

Contribuyente

Fiscalizaciòn

BDC Personas

Registro de Contribuyentes

y Empresas

Cuenta Empresa

Fiscalización

REGISTRO De OBRAS

Inscripción Modificación

Cierre


REGISTRO – OBRAS

RDB

Certificados

Exoneraciones

BDC Peronas

Recaudación

Gestión de Cobro

Representantes

ATYR

Prestaciones Económicas

ROB




Unidad SIAP

1.2.2.3.3 Objetos del sistema


Registro de Obras

Objetos Java 1828


JSPs 162

JavaScripts 60

WSDLs 1




Registro de Obras

Tablas 96

Indices 50

Secuencias 3

Triggers 71




1.2.2.3.6.1 Proveeodor

Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía


BPS ACERCA J2EE wsRegObras obtObrasEmpresa web services




Unidad SIAP

1.2.2.3.6.2 Cliente


Ám

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gía






k_nominas p_cons_cabezales_nominas_emp PL-SQL IBM RUR PL-SQL

k_pag_inter_sup_rdb p_consulta_pagos_dnps PL-SQL BPS Pagos

k_per_cons_opcion_regimen p_cons_opcion_regimen PL-SQL BPS Personas Microsoft

k_per_cons_persona_lnk p_cons_datos_pers PL-SQL BULL Personas Microsoft

RCEConsultasInterfaz execute EJB IBM RCE J2EE

1.2.2.3.7 Réplicas


Registro de Obras ROB_MA_T_EMP_OBRAS Snapshot

ROB_MA_T_OBRAS Snapshot


MEDIA


ALTA En caso de no contar con el sistema informático de Registro de Obras no es posible realizar ningún tipo de operaciones en lo relacionado a la aportación 4 (construcción). A modo de ejemplo no permitiría el ingreso de pagos y nóminas asociados a las mismas así como tampoco la liquidación de las prestaciones de actividad a los trabajadores.

1.2.3 Registro de Exoneraciones (REX)

1.2.3.1 Propósito

Sistema donde se registra y mantiene la información (actual e histórica) de las exoneraciones y denegatorias que se otorgan a empresas y obras de construcción, integrado al resto de los sistemas de BPS de forma de disponer de un registro único, nacional que cumple con las necesidades de integridad y confiabilidad de sus datos.









Unidad SIAP



Comprende el ingreso, baja, modificación y eliminación de información de la base de exoneraciones de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias vigentes. Ejecuta un conjunto de Reglas de validación interna, y de validación cruzadas con el resto de los sistemas de BPS, detectando inconsistencias. Las entidades que se manejan son exoneraciones y denegatorias. Una exoneración se define como la liberación total o parcial de la obligación tributaria establecida por una norma legal y una denegatoria es una resolución negativa de Directorio, Dirección Técnica o Gerencia Adscripta que no permite el ingreso de una exoneración para una empresa u obra en el periodo que dura la misma (para una determinada subcausal), a su vez elimina o cierra una exoneración en caso de que los periodos se solapen. Los códigos de subcausal indican qué códigos de pago y en qué porcentajes se exoneran las obligaciones corrientes de acuerdo al marco legal.

1.2.3.2.2 Funcionalidades del sistema

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN

Ingreso de Exoneración de Empresa u Obras

El objetivo de ésta funcionalidad es realizar las altas de las exoneraciones (liberación total o parcial de la obligación tributaria establecida por una norma legal) tanto para las empresas como para las obras, asociadas a un subcausal determinado. Las exoneraciones (y por ende las subcausales) pueden clasificarse como fijas o variables. Las fijas son las que siempre tendrán el mismo porcentaje de exoneración y son otorgadas a través de Resolución de Directorio, Dirección Técnica o Gerencia Adscripta a la Dirección Técnica, en cambio las variables son aquellas cuyo porcentaje de exoneración o exención varía de acuerdo a la actividad de la empresa y es el resultado de la relación entre los ingresos por dicha actividad y los ingresos totales. (x ej. transporte colectivo de pasajeros, de carga, empresas manufacturaras, etc). Se ingresan los datos genéricos de la empresa u obra y de acuerdo al tipo de exoneración se ingresan datos particulares.

Modificación de Exoneración de Empresa u Obras

Permite realizar modificaciones a los registros existentes de exoneraciones tanto para empresas como para obras

Baja de Exoneración de Empresa u Obra

Permite realizar bajas a los registros existentes de exoneraciones tanto para empresas como para obras. La baja implica la asignación de una fecha hasta para el período de la vigencia de la exoneración, en caso de que la misma sea nula, o su modificación por una fecha menor, en los demás casos.

Eliminación de Exoneración de Empresa u Obras

Se permite eliminar registros existentes de exoneraciones para las empresas y obras.




Unidad SIAP

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN

Reliquidación de Exoneración

Se permite registrar las reliquidaciones que las empresas han realizado en su declaración jurada. La reliquidación es un caso particular de la modificación para exoneraciones de tipo variables, es una declaración nueva que corrige una anterior presentada e ingresada.

Alta de Denegatoria de Empresa u Obra

Permite realizar altas de denegatorias de exoneración tanto a empresas como a obras para una subcausal dada.

Baja de Denegatoria de Empresa u Obra

Se permite realizar bajas de denegatorias de exoneraciones tanto a empresas como a obras para una subcausal dada.

Consulta de Exoneraciones y Denegatorias de Empresa u Obra

Permite realizar distintas consultas sobre las exoneraciones y denegatorias registradas para una empresa u obra (según los parámetros ingresados).

Consulta de Períodos de Exoneración Resumidos para Empresa u Obra

Permite consultar los códigos de pago y la tasa exonerada por código para un periodo para una empresa u obra (según los parámetros ingresados).

Consulta de la historia de las operaciones realizadas para una empresa u obra.

Permite mostrar toda la historia de exoneraciones y denegatorias de la empresa (según los parámetros ingresados), visualizando las altas, bajas, modificaciones y eliminaciones ordenadas de acuerdo a la fecha que se produjo.

Consulta de Causales y Subcausales

Permite consultar la información relativa a un causal y/o subcausal.

Consulta de Causales y Subcausales por Estado

La consulta devuelve el listado de empresas con exoneración para una subcausal en un periodo determinado filtrando por tipo de exoneración (definitiva, provisoria o de oficio).




Unidad SIAP







Registro de Exoneraciones J2EE

Contribuyente

Registro de Empresas

Registro de Obras

Cuenta Empresa

Fiscalización

Contribuyente

REGISTRO de Exoneraciones y

Denegatorias

Alta Modificación

Baja


REGISTRO – Exoneraciones

RDB

Gestión de Cobro

Recaudación

i REX

r




Unidad SIAP



Registro de Exoneraciones

Objetos Java 694


JSPs 158

JavaScripts 57

WSDLs 0





Tablas 109

Indices 48

Secuencias 9

Triggers 71





Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía


IBM Validaciones C++ K_VAL_EXO_NOM p_cons_cod_exo PL-SQL

IBM Validaciones C++ K_VAL_EXO_NOM p_val_cod_exoneracion PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 K_CAL_TASA_EXO_NOM P_CONS_CAL_TASA_EXO

PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 K_CAL_TASA_EXO_NOM P_LEER_CAL_TASA_EXO_NOM

PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 K_CAL_TASA_EXO_NOM P_FIN_CAL_TASA_EXO_NOM

PL-SQL

IBM RUR J2EE K_VAL_EXO_NOM PL-SQL




Unidad SIAP

1.2.3.3.6.2 Cliente


Ám

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gía

k_muca_porcentaje_codigo p_cons_porcentajes PL-SQL IBM MUCA C++






VIA BASE DE DATOS JDBC IBM RCE J2EE

1.2.3.3.7 Replicas



REX_MA_T_EMP_EXONER Snapshot

REX_MA_T_OBR_EXONER Snapshot


MEDIA


ALTA En caso de no contar con el sistema informático de Registro de Exoneraciones no es posible determinar dada una empresa o una línea de la nómina, los códigos de pagos y porcentajes a exonerar.

1.2.4 Registro de Padrones Rurales (PRUR)

1.2.4.1 Propósito

Sistema para la registración y mantenimiento de información de los padrones rurales integrado al resto de los sistemas de BPS de forma de disponer de un registro único, nacional que cumple con las necesidades de integridad y confiabilidad de sus datos, sobre la base de criterios unificados









Unidad SIAP


1.2.4.2.1 Descripción detallada

Ejecuta un conjunto de Reglas de validación interna, y de validación cruzadas con el resto de los sistemas de BPS, detectando inconsistencias a efectos de tomar las acciones necesarias para corregir los datos. El sistema se adecua a los siguientes requerimientos: Registrar para su ingreso al sistema tributario nacional administrado por el BPS los padrones rurales

asociados al contribuyente. Definir y administrar la información registral de los padrones rurales (actual e histórica) en forma

eficiente, manteniendo los datos con valor agregado para la gestión que faciliten la toma de decisiones.

Establecer controles para reducir inconsistencias operativas y de criterio a nivel nacional. Definir interfaces con otros sistemas con el fin de mantener la información actualizada.

Se realizan validaciones sobre tablas de códigos, tablas propias de Registro o para el caso de validaciones cruzadas mediante interfaces sobre datos de otros sistemas. Se registra y mantiene la información necesaria para la correcta determinación tributaria de las obligaciones de los contribuyentes rurales. Todo propietario de inmuebles rurales debe declarar al BPS, si los mismos son ocupados por sí o por terceros. Asimismo, toda persona física o jurídica que ocupa inmuebles ubicados en zona rural debe declarar los inmuebles que ocupa, a qué titulo lo realiza, ubicación, número de padrón, superficie del predio en caso de corresponder identificación de titulares/ocupantes. Para esto se realizan consultas, altas, bajas y modificación de Padrones Rurales y sus datos identificatorios, forma de explotación y titulares. Cuenta con distintas funcionalidades que facilitan la rápida gestión de los padrones. (ej. Funcionalidad de búsqueda de padrón tanto en el ingreso como corrección de datos)



Alta de padrones rurales

Se dan de alta padrones rurales para una empresa rural. Consiste en el ingreso de los datos de la identificación del padrón, datos del padrón, datos de la ocupación, de la explotación, de la exoneración o desgravación y datos de identificación de titular y / u ocupante asociado a una empresa / contribuyente, en una determinada fecha de presentación. Se permite realizar el mantenimiento histórico y la posibilidad de consultar los mismos.

Baja de padrones

Consiste en la registración de la baja del padrón rural de una empresa – contribuyente rural, por regla no se podrá confirmar la misma si no tiene una fecha de baja y una causal respectiva. Requiriéndose el mantenimiento histórico de los mismos y la posibilidad de consulta.




Unidad SIAP


Modificaciones

Todos los datos del padrón son modificables, requiriéndose el mantenimiento histórico de los mismos y la posibilidad de consulta. Se distinguen dos subprocesos: modificaciones de datos propiamente dicho y corrección de datos ingresados por error que permite la corrección de la información de un padrón rural de un contribuyente para un período dado, cuyos datos se hubieren confirmado. Implica la sustitución de un dato por otro. La corrección también incluye la eliminación de un padrón, que consiste en la baja física del padrón con sus datos asociados.

Consulta de padrones rurales por causales de desvinculación

Despliega los datos de los padrones rurales pertenecientes a uno o varios causales, uno o varios departamentos y una sección judicial seleccionados en un periodo determinado. El resultado obtenido de la consulta se detalla en un reporte visualizando todos los datos relacionados tanto a la empresa, al periodo seleccionado, al detalle de los arrendatarios, sus padrones y formas de explotación.

Consulta por padrón rural

Despliega la información respectiva según los datos del padrón rural seleccionado en un periodo determinado. El resultado obtenido de la consulta se detalla en un reporte visualizando todos los datos relacionados al padrón rural seleccionado, datos de la empresa, datos del periodo seleccionado, datos de la forma de explotación y datos de los arrendatarios.

Consulta de padrones rurales, nominas, facturas y pagos de una empresa

Despliega los datos de los padrones rurales, nominas, facturas y pagos pertenecientes a la empresa seleccionada en un periodo determinado. El resultado obtenido de la consulta se detalla en un reporte visualizando todos los datos relacionados tanto a la empresa, al periodo seleccionado, al detalle de los padrones, nominas, facturas y pagos.




Unidad SIAP


Contribuyente

Exoneraciones

Registro de

Empresas

Prestaciones

GAFI

Módulo único

de Cálculo

Registro de

Empresas

Contribuyente

PADRONES

RURALES


PADRONES RURALES






Registro de Padrones Rurales Oracle Forms/Reports




Oracle Forms 6

Oracle Reports 4





Unidad SIAP




Tablas 11

Indices 2

Secuencias 0

Triggers 7





Ám

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gía


IBM RCE J2EE k_prur p_fracexp_cons PL-SQL

IBM RCE J2EE k_prur p_fracexp3_cons PL-SQL

IBM RCE J2EE k_prur p_fracnexp_cons PL-SQL

BPS RCE J2EE wsPRur obtPadronesRurales web services

IBM SDF J2EE p_has_conneat PL-SQL

IBM SDF J2EE p_meses_periodo PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracexp_cons PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracexp_leer PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracexp_fin PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracnexp_cons PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracnexp_leer PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracnexp_fin PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracexp3_cons PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracexp3_leer PL-SQL

IBM MUCA Pro*C/C/C++/Aix 5.22 k_prur p_fracexp3_fin PL-SQL




Unidad SIAP

1.2.4.3.6.2 Clientes


Ám

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gía

VIA BASE DE DATOS JDBC IBM RCE J2EE

1.2.4.3.7 Réplicas

No se ejecutan réplicas para este aplicativo


MEDIA


ALTA En caso de no contar con el sistema informático de Registro de Padrones Rurales no es posible realizar ningún tipo de operaciones en lo relacionado a la aportación 3 (rural). A modo de ejemplo no permitiría el ingreso de pagos y nóminas asi como el cálculo de las obligaciones, ni la liquidación de prestaciones de actividad y pasividad a los trabajadores.

1.2.5 Normativa Legal de REGISTROS

Ley 16.060 Sociedades Comerciales Ley 14.306 Código Tributario RD 40-2/97 (Dec.500/91) Ley 17.904 Obligatoriedad de denuncia de representantes Ley 14.411 Construcción Ley 16.713 Reforma de Seguridad Social Ley 18.083 Reforma Tributaria Ley 15.852 Rural Ley 17.777 Soc. Civiles Agropecuarias Ley 18.407 Nueva Ley de Cooperativas (todas) Ley 18065 Servicio Doméstico

1.2.6 Dimensionamiento Aplicación REGISTROS

Se dimensiona en su conjunto Registro de Contribuyentes y Empresas Registro de Obra Registro de Exoneraciones Registro Padrones Rurales




Unidad SIAP




03/2009 – 1338.0 04/2009 – 1105.0 05/2009 – 1035.5 06/2009 – 1161.5 07/2009 – 1257.0 08/2009 – 1060.0





Promedio de usuarios concurrentes (sesiones activas) 280





El acceso a datos de las aplicaciones de Registro es por medio de un usuario de aplicación con un rol asignado. Los usuarios acceden por medio del sistema de autorizaciones corporativo


Las auditorías están definidas mediante triggers que registran las modificaciones, registrando usuarios y fechas de última modificación. En el caso de modificaciones se registra la información del registro anterior y el nuevo.

1.3. RECAUDACIÓN

1.3.1 Emisor de documentos (EDO)

1.3.1.1 Propósito

Este sistema permite la emisión de dos tipos de documento: Facturas y Declaraciones de No Pago (DNP), con el objetivo de que el contribuyente pueda abonar en los distintos agentes recaudadores sus obligaciones o realizar el reconocimiento de las mismas. Se emiten documentos por Contribuciones Especiales de Seguridad Social, I.R.P.F., y otros fondos recaudados por el Organismo, los cuales incluyen las sanciones por mora respectivas en caso de corresponder.




Unidad SIAP

1.3.1.2 Aspectos Funcionales


Se cuenta con un aplicativo que permite la emisión automática de facturas, ya sea en función de la información obtenida a partir de la presentación de las nóminas (obligaciones corrientes) o del Sistema de Regularizaciones (cuotas de convenio) También puede emitirse un documento de pago en función de la información ingresada manualmente a través del aplicativo Formulario Electrónico. El sistema permite asimismo la emisión de DNP ya sea en forma automática o manual (DNP Electrónica) Una vez generada la factura, el sistema permite emitir duplicado de documentos para un período y una opción determinada de documento. Dentro del sistema se contemplan las siguientes funciones: Emitir documentos (Facturas y DNP)

Confeccionar y emitir Formulario Electrónico, para los casos en que no pueda obtenerse la deuda

automáticamente (por ejemplo en el caso de nómina sin validar) o cuando se trate de aportes voluntarios o de los cuales el BPS oficia de agente de recaudador.

Consultar y emitir duplicados de los documentos generados para una empresa y para un

determinado período. Brindar interfaces para permitir la generación de documentos desde aplicativos de Cobranzas para

Cambios de Cabezal y Modificación de Documentos. Brindar el servicio para que el contribuyente a través de Acerca Web, pueda emitir Facturas y DNP

tanto para nóminas validadas como para períodos asociados a rectificativas. Brindar el servicio para duplicar desde Acerca Web la última factura de obligaciones corrientes

generada para un Contribuyente.



Emisor de documentos interno

Emite la deuda de una empresa obteniendo el importe a facturar de las estructuras de la Cuenta de Empresa (obligaciones corrientes) o de sistemas conexos (Regularizaciones, en un futuro Avalúos). Se pueden emitir diferentes tipos y opción de documentos basándose en privilegios del aplicativo o en la invocación realizada por otros sistemas.

Formulario Electrónico

A diferencia del Emisor de Documentos, por medio de esta vía se ingresa la deuda en forma manual para los casos en que no se puede facturar automáticamente. Permite el ingreso de la deuda a ser incluida en la Factura o DNP a emitir.




Unidad SIAP


Interfaces por Cobranzas

Cobranzas dentro de su funcionalidad de Modificación y Cambio de Cabezal tiene como requerimiento poder generar un documento Factura/DNP con el objetivo de reflejar el cambio o modificación del pago/DNP correspondiente. Para esto, el Emisor de Documentos realiza diferentes validaciones sobre las líneas ingresadas para asegurar la correcta calidad de la información que Cobranzas deberá ingresar para emitir el documento.

Servicio de generación de documentos por Acerca Web

Para d Devuelve a partir de, los datos de la empresa, un período dado, opción y tipo de documento, el documento correspondiente a todo el período. A partir de este documento se crea un PDF, el cual es retornado por este servicio, al igual que se hace en la actualidad para servicios ya consumidos por Acerca Web (formato PDF).

Servicio de última Factura para Acerca Web.

Para los usuarios que tienen contrato de conexión remota de BPS, se brinda la funcionalidad de última factura que hoy también brinda e-nominada y el Acerca Web. Se entiende por última factura, tanto para factura total como para factura IRPF, la de mayor fecha de emisión, comparando la fecha completa.

Servicio de generación de documentos para rectificativas por Acerca Web.

Permite generar una factura total por el período asociado a la rectificativa validada. En el caso de IRPF, las facturas son tantas como meses contenga el período a facturar. Como resultado se genera un dibujo de estas facturas en formato PDF.

Nota: Se tomo la Solución Funcional y Alcance del Emisor de Documentos.




Unidad SIAP


Cuenta de

Empresa

Registro único de

Remuneraciones

Regularizaciones

Módulo único

de Cálculo

Cobranzas

Agentes

Externos

GCA

Contribuyente

EMISOR DE

DOCUMENTOS


EMISOR de DOCUMENTOS

Registro de

Empresas

Registro de

Obras

1.3.1.3 Aspectos Técnicos



1.3.1.3.2 Módulo o Funcionalidades


Emisor de Documentos (EDO) J2EE/PLSQL




Unidad SIAP



EDO

Objetos Java 427


JSPs 39

JavaScripts 12

WSDLs 2

Binarios Pro*C/C++ 0

Scripts AIX/ksh/perl 0

General


Oracle Forms Reports Windows 25

Oracle Forms Reports AIX 38



EDO

Tablas 39

Indices 23

Secuencias 6

Triggers 5

GRAL

Tablas 78

Indices 44

Secuencias 5

Triggers 14


Este aplicativo no ejecuta procesos batch



Am

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gia

IBM BPS J2EE WsConsDeducciones obtDeducciones web services IBM DED J2EE

IBM BPS J2EE WsGeneracionFactura obtFacturaPDF

web services IBM EDO J2EE

IBM BPS J2EE WsUltimaFactura obtUltimaFacturaPDF

web services IBM EDO J2EE




Unidad SIAP

1.3.1.3.6.2 Cliente

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_abmact

P_CONS_ACTIVIDADES_AMC PL-SQL BULL RHL

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE K_CONS_VF_SS_ACTI P_ACTI_ANUL_EGRESO PL-SQL BULL RHL

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE K_PER_ALTA_COMUN P_ALTA_COMUN PL-SQL BULL Personas

Microsoft

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_rec_inter_sup_rdb p_consulta_identifcontr PL-SQL IBM REC C++

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_rec_inter_sup_rdb p_consulta_empcontr PL-SQL IBM REC C++

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_rec_inter_sup_rdb p_consulta_actaport PL-SQL IBM REC C++

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_rec_inter_sup_rdb p_consulta_identifemp PL-SQL IBM REC C++

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_rhl_alta_actividades P_ACTI_ALTA PL-SQL BULL

Actividades

Microsoft

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE

K_RHL_ANUL_EGRESO_ACTIVS P_ACTI_ANUL_EGRESO PL-SQL BULL

Actividades

Microsoft

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_rhl_cons_actividades_rhl P_CONS_ACTIVIDADES_RHL PL-SQL BULL

Actividades

Microsoft

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_rhl_egreso_actividades P_ACTI_BAJA PL-SQL BULL

Actividades

Microsoft

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_FE P_ACTI_MODI_FE PL-SQL BULL

Actividades

Microsoft

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_FI P_ACTI_MODI_FI PL-SQL BULL

Actividades

Microsoft

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE k_rhl_modif_actividad_ss P_ACTI_MODI_SS PL-SQL BULL

Actividades

Microsoft

IBM

EDO - Emisor de Documento PL f_tiene_pagos_o_dnp PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL K_Calculos F_Calcular_Multa PL-SQL IBM MUCA PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL K_Calculos F_Calcular_Recargo PL-SQL IBM MUCA PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL

K_MUCA_PORCENTAJE_CODIGO p_cons_porcentajes PL-SQL IBM MUCA PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL K_Cta_Neteo P_Cta_Neteo_Cons PL-SQL IBM CTA PL-SQL




Unidad SIAP

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia

IBM

EDO - Emisor de Documento PL f_obtener_TC PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL F_Obtener_Datos_Nomina PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL F_Obtener_Nomina PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL P_Vencimientos PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL F_Empresa_Calculada PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL F_Tiene_Pagos_O_Dnp PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL F_Cotizacion PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL k_cta_estado P_Cons_Saldo_Mes PL-SQL IBM CTA PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento PL K_Calculos P_Calc_Mul_185 PL-SQL IBM MUCA PL-SQL

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE wsRADInfoFacilidadPago obtCuotasFP

web services IBM RAD

Web Service

IBM

EDO - Emisor de Documento J2EE wsRADAdelantoCancelacionFP

adelantoCuotasFP, cancelacionFP

web services IBM RAD

Web Service

1.3.1.3.7 Réplicas


Recaudación Actividad_principal Snapshot

Afaps Snapshot

Afiliaciones_a_afaps Snapshot

Beneficios_personales Snapshot

Caja_actividad Snapshot

Categorias Snapshot

Causales_baja Snapshot

Causal_baja Snapshot

Codigos_ingresos_docs Snapshot

Codigo_exoneracion Snapshot

Cod_beneficios_actividades Snapshot

Cod_beneficios_personales Snapshot

Cod_causal_baja_afil Snapshot




Unidad SIAP


Recaudación Cod_errores Snapshot

Concepto_aporte Snapshot

Feriados Snapshot

Impcolas Snapshot

Mensajes_bps Snapshot

Muca_porcentaje_codigo Snapshot

Opciones_regimenes Snapshot

Persona_opcion Snapshot

Rde_cod_categoria_deduccion Snapshot

Rde_cod_causa_deduccion Snapshot

Rde_cod_causa_hasta_conyuge Snapshot

Rde_cod_causa_hasta_deduccion Snapshot

Rde_cod_corresponde_monto Snapshot

Rde_cod_deduccion Snapshot

Rde_cod_ded_regimen Snapshot

Rde_cod_relacion_filial Snapshot

Rde_rel_cod_ded_ch_deduccion Snapshot

Rde_rel_ded_calculo Snapshot

Seguro_salud Snapshot

Snap_depto_geog Snapshot

Subsidios_control Snapshot

Subsidios_control_meses Snapshot

Subsidios_rechazos_lineas Snapshot

Tipo_alta_afiliacion Snapshot

Traspasos_pendientes Snapshot

T_paises_emisores Snapshot

Usuarios Snapshot

Usuarios_habilitados Snapshot

Var_valores_variables Snapshot

Vinculo_funcional_rec Snapshot

Cob_atyr_cabezal_documento On-Line con cambio de modelo

Pagos_descentralizados On-Line con cambio de modelo


ALTA




Unidad SIAP


ALTA En la medida en que se mantengan en forma paralela las estructuras de RDB1, existe una alternativa de ingreso de pagos en el caso de falla del sistema. En tanto se está tendiendo a que los aplicativos y funciones de esta estructura paralela sean absorbidos por RNOM, la criticidad del sistema es ALTA ya que la falla del mismo impide cerrar el proceso de recaudación.

1.3.2 Módulo único de Cálculo (MUCA)

1.3.2.1 Propósito

Contar con un sistema que centralice las reglas del negocio y que realice el cálculo de los distintos tipos de obligaciones a pagar por parte de las empresas, garantizando un único resultado para situaciones similares.



El Módulo Único de Cálculo (MUCA) tiene como objetivo realizar a partir de la presentación y validación de la nómina e información de otros sistemas (padrones rurales, tablas de distribución, exoneraciones, deducciones y valores de variables: cuota mutual, Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), etc), los cálculos de los tributos a abonar (contribuciones especiales de seguridad social, Impuesto a la Renta de la Persona Física (IRPF), etc.) para las distintas aportaciones. Además centraliza la obtención de las fechas de vencimiento a utilizar en los diferentes cálculos. También es el encargado de realizar los cálculos de multas (por nómina, por mora) y recargos en caso de presentación tardía o pago fuera de fecha. A continuación se muestran las aportaciones para las que MUCA realiza los cálculos, indicando las fechas de inicio de cálculo para cada una de ellas.

NÚMERO APORTACIÓN APORTACIÓN FECHAS

1 Industria y Comercio 04/1996

2 Recaudación Civil 11/2003

3 Rural 01/1998

4 Construcción 04/1996

6 Bancaria 03/2008

11 Profesionales 01/2009

48 Servicio Doméstico 04/1996

1 – Ver Ficha Técnica de Cobranza




Unidad SIAP



CÁLCULO DE OBLIGACIONES CORRIENTES

Realiza el cálculo de los aportes que las empresas deben realizar a BPS según la normativa vigente, de forma que se pueda realizar la facturación. Para cada una de las aportaciones existe una serie de códigos y subcódigos que representan los diferentes aportes que deben realizarse y que se calculan según las tasas establecidas en las distintas normas legales . A continuación sólo se mencionan los códigos de cada aportación, no los subcódigos correspondientes.

Aportación Industria y Comercio Aplican los siguiente códigos: 1 Aporte jubilatorio No dependientes 2 Aporte jubilatorio dependientes 3 IRP y FRL 4 IRP Patronal Dependientes 7 Seguro de enfermedad no dependiente 8 Seguro de enfermedad dependiente 39 Aportación Patronal Partidas Exentas - Ley 16713 47 FRL aporte dependientes 48 FRL aporte no dependientes 74 Multa por nominada o multa por presentación tardía 87 Complemento cuota mutual 96 Bonificación Ley 17.963 (IRB) 99 Subsidio objetivo empleo 102 Aporte Unificado trabajo a domicilio 104 IRPF dependiente y no dependiente 107 Aporte adicional por seguro de salud patronal 108 Aporte adicional por seguro de salud dependientes 111 Servicios bonificados (o cómputos especiales)

Aportación Servicio Doméstico Aplica los siguiente códigos: 2 Aporte jubilatorio dependiente 3 IRP personal dependientes 4 IRP patronal dependientes 8 Seguro de enfermedad dependiente 39 Aportación Patronal Partidas Exentas - Ley 16713 47 FRL dependientes (desde 07/2007) 87 Complemento cuota mutual 96 Bonificación Ley 17.963 (IRB) 104 IRPF dependiente y no dependiente 108 Aporte adicional por seguro de salud dependientes 111 Servicios bonificados (o cómputos especiales)




Unidad SIAP

Aportación Civil Aplica los siguiente códigos: 1 Aporte jubilatorio patronal dependiente 2 Aporte jubilatorio personal dependiente 3 IRP personal dependientes 4 IRP personal dependientes 6 FRL dependientes 8 Seguro de enfermedad dependiente 39 Aportación Patronal Partidas Exentas - Ley 16713 74 Multa por nominada o multa por presentación tardía 87 Complemento cuota mutual 96 Bonificación Ley 17.963 (IRB) 104 IRPF dependiente y no dependiente 108 Adicional por seguro de salud dependientes 111 Servicios bonificados (o cómputos especiales)

Aportación Rural Aplica los siguiente códigos: 1 Aporte contribución patron rural 2 jubilatorio personal 3 IRP personal dependientes 7 Seguro de enfermedad no dependientes 8 Seguro de enfermedad dependientes 10 Impuesto Mevir 19 Hectáreas no explotadas 47 FRL Dependientes aportación personal 74 Multa por nominada 81 Acrecimiento 82 Aporte jubilatorio personal dependiente 2° categoría 96 Bonificación Ley 17.963 (IRB) 99 Subsidio objetivo empleo 104 IRPF dependiente y no dependiente 108 Aporte adicional por seguro de salud dependientes

Aportación Construcción Aplica los siguiente códigos: 2 Aporte global construcción 3IRP personal dependientes 4 IRP patronal dependientes 39 Aportación Patronal Partidas Exentas - Ley 16713 47 FRL dependiente 74 Multa por nominada 87 Complemento cuota mutual 96 Bonificación Ley 17.963 (IRB) 99 Subsidio objetivo empleo 104 IRPF dependiente y no dependiente 108 Aporte adicional por seguro de salud dependientes 111 Servicios bonificados (o cómputos especiales) 185 Multas Fondo Cesantía

Caja Bancaria 7 Seguro de enfermedad para no dependiente 8 Seguro de enfermedad para dependiente 87 Complemento cuota mutual

107 Aporte adicional por seguro se salud patronal 108 Aporte adicional por seguro de salud dependientes




Unidad SIAP

Caja Profesional

8 Seguro de enfermedad para dependientes 87 Complemento cuota mutual 108 Aporte adicional por seguro de salud dependientes


Cálculos de Multas y Recargos de Obligaciones Corrientes

Realiza dos tipos de cálculos de multas:

a) cálculos de multas por presentación tardía de nómina (código 74) b) cálculo de multas y recargos (código 85) por pago posterior al

vencimiento establecido. Para estos cálculos se toman en cuenta diferentes factores, como por ejemplo si se ha presentado o no Declaración de No Pago en fecha o realizado algún pago, la cantidad de cotizantes, si el pago se realiza durante el mes del vencimiento, cantidad de días pasado el vencimiento, tipo de empresa (Mayores Contribuyentes, Cobranza Descentralizada, Organismo Público, etc) Desde marzo 2008 también se calculan multas y recargos para los Fondos de Cesantía y Retiro de la Construcción (código 185). La tasa de multas y recargos difiere de la de Seguridad Social. También se calculan las multas y recargos correspondientes a cuotas de convenios.

CALCULO DE ANTICIPO Y AJUSTE ANUAL IRPF

A partir de julio 2007, con la vigencia de la Reforma Tributaria (Ley 18.083) se comenzó a realizar el cálculo de los anticipo mensuales y del ajuste anual del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para el cálculo de los anticipos se considera la información proveniente de nóminas, de los valores de las variables implicadas y de las deducciones declaradas por el trabajador, por la empresa y las calculadas por el MUCA. El ajuste se realiza para todas aquellas personas declaradas en la nómina del mes de cargo diciembre de cada año. Para este cálculo se toman en cuenta diferentes factores como los montos gravados por IRPF anuales, deducciones anuales, anticipos calculados, franjas definidas, etc.

Transferencias de retenciones.

Proceso que transfiere información a DGI a nivel de persona, sobre el importe calculado de IRPF (anticipo y ajuste anual) y todos los datos que participaron en su cálculo como por ejemplo deducciones, opción de núcleo familiar, montos imponibles, fechas de declaración, etc. Este proceso además es capaz de re-procesar los rechazos originados en DGI de la información enviada.




Unidad SIAP


BATCH DE CONSTRUCCIÓN

Todos los meses se ejecuta un proceso batch con la finalidad de calcular los aportes de las empresas contratistas de la Construcción. Estas empresas deben pagar determinadas obligaciones (aportes al Seguro Nacional Integrado de Salud (SNIS), Adicional SNIS, Fondo de Reconversión Laboral (FRL), e IRPF) por todo su personal en obras. A su vez cada titular de obra debe presentar su nómina y es responsable del aporte unificado de la Construcción y del complemento de cuota mutual. Cálculos no ejecuta on line las obligaciones detalladas anteriormente para una empresa que tiene personal en varias nóminas. El proceso batch crea una nómina ficticia con todas las personas que figuren en todas las nóminas con las cuales se vincule a la empresa como contratista. A partir de esta nómina se calculan y registran en la cuenta de la empresa contratista sus obligaciones. Este proceso se ejecuta los primeros días del mes para dos meses de cargo anteriores al mes de proceso. (Ej: el 1° de setiembre se calcula para el mes de cargo julio) Éste es de los pocos casos en que no es posible prefacturar las obligaciones correspondientes, por lo que las empresas deben abonar al vencimiento sus obligaciones en un Formulario Electrónico. (Ver ficha Emisor)

RECALCULO

Esta funcionalidad permite volver a calcular la nómina cuando existen cambios de valores de variables que no están considerados en la misma (por ejemplo valor cuota mutual, valor BPC, cantidad de hectáreas explotadas, etc). Como resultado se registra en la Cuenta de la Empresa la actualización de acuerdo a los nuevos valores.




Unidad SIAP


Exoneraciones

Registro de

Padrones

Rurales

Registro único de

Remuneraciones

Fiscalizaciones

Regularizaciones

GCA

DGI

Cuneta de

Empresa

MÓDULO ÚNICO

DE CÁLCULO


Módulo Único de Cálculo

Deducciones

Afiliaciones -

Opciones

GAFI






Módulo Único de Cálculos (MUCA) Pro*C/C++




Unidad SIAP



MUCA

Objetos Java 0


JSPs 0

JavaScripts 0

WSDLs 1



General






MODULO PROCESO TIPO

FREC


MUCA

Transferencias de retenciones.

4

Proceso que transfiere información a DGI a nivel de persona, sobre el importe calculado de IRPF y todos los datos que participaron en su cálculo como por ejemplo deducciones calculadas, deducciones declaradas por las empresas, núcleo familiar, montos imponibles, fechas de declaración, etc. De la misma forma para el ajuste anual de IRPF. Este proceso además es capaz de re-procesar los rechazos originados en DGI de la información enviada.


MUCA

Tablas 25

Indices 19

Secuencias 3

Triggers 14

GRAL

Tablas 78

Indices 44

Secuencias 5

Triggers 14




Unidad SIAP

CUADRO DE FRECUENCIAS Detalle de las frecuencias de la ejecución de los Procesos Batch del Centro de Servicio


0 - 0

1 Lunes a Viernes 23

2 Sábados 4

3 Domingos 4

4 Mensual 1

5 Diaria 31

6 Lunes-Sábado 27

7 Lunes 5

8 1 p/cada Distribución 2

9 1a.Distribución 1

10 Martes a Sábado 22

11 Ciclo Rectificativas 1

12 Períodos año-mes 0


14 Domingo a Jueves 22

15 Lunes y Jueves 9

16 A demanda 0

17 Ejec.Suspendida 0



Am

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gia

BPS BPS J2EE wsCuentaPersona obtCodigosSnis web services IBM MUCA J2EE




Unidad SIAP

1.3.2.3.6.2 Cliente

Am

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gia

IBM

MUCA - Módulo Unico de Cálculo

Pro*C/C/C++/Aix 5.22

K_CAL_TASA_EXO_NOM P_CONS_CAL_TASA_EXO PL-SQL IBM REX PL-SQL

IBM



K_CAL_TASA_EXO_NOM P_LEER_CAL_TASA_EXO_NOM

PL-SQL IBM REX PL-SQL

IBM



K_CAL_TASA_EXO_NOM P_FIN_CAL_TASA_EXO_NOM

PL-SQL IBM REX PL-SQL

IBM


C K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_RespSustituto PL-SQL IBM RCE PL-SQL

IBM


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22

K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_ExtEmpresa PL-SQL IBM RCE PL-SQL

IBM


C++ OPCIONESREGIMENCAUSALBCU

OPCIONESREGIMENCAUSALBCU

Pro*C IBM Distribución

Pro*C/C++/PL-SQL/Oracle Forms

IBM



k_prur p_fracexp_cons PL-SQL IBM PRUR J2EE

IBM



k_prur p_fracexp_leer PL-SQL IBM PRUR J2EE

IBM



k_prur p_fracexp_fin PL-SQL IBM PRUR J2EE

IBM



k_prur p_fracnexp_cons PL-SQL IBM PRUR J2EE

IBM



k_prur p_fracnexp_leer PL-SQL IBM PRUR J2EE




Unidad SIAP

Am

bit

o

Co

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or

Tecn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

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o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gia

IBM



k_prur p_fracnexp_fin PL-SQL IBM PRUR J2EE

IBM



k_prur p_fracexp3_cons PL-SQL IBM PRUR J2EE

IBM



k_prur p_fracexp3_leer PL-SQL IBM PRUR J2EE

IBM



k_prur p_fracexp3_fin PL-SQL IBM PRUR J2EE

IBM



F_CONVERTOR_MOVIMIENTO PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM



f_obtener_periodo PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM



F_EDO_Emitir_Documento PL-SQL IBM EDO PL-SQL

IBM



f_cotizacion PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM



f_obtener_cp PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM


libdis.a OpcionesRegimenCausalBCU C IBM Distribución

C

BPS

MUCA - Módulo Unico de Calculo

K_RCE_INTER_SUP p_consulta_rc_empApoEspecial

PL-SQL IBM RCE PL-SQL

BPS


K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empApoEspecial





Unidad SIAP

Am

bit

o

Co

nsu

mid

or

Tecn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Tecn

olo

gia

IBM


Pro*C/C/C++/Aix 5.22 K_CTA_CODIGOS P_Cons_Codigos PL-SQL IBM CTA PL-SQL

IBM


Pro*C/C/C++/Aix 5.22 K_CTA_CODIGOS P_Leer_Codigos PL-SQL IBM CTA PL-SQL

IBM


Pro*C/C/C++/Aix 5.22 K_CTA_CODIGOS P_Fin_Codigos PL-SQL IBM CTA PL-SQL

1.3.2.3.7 Réplicas

La descripción de las replicas de Recaudación se detalla en Item 2.3.1.3.7 - Réplicas


ALTA


ALTA En caso de que Cálculos no esté operativo, no se resgistrarían los debes en la Cuenta de Empresa y por consiguiente no sería posible facturar los mismos, ya que el emisor obtiene la deuda desde la Cuenta de Empresa. Si bien la empresa puede realizar sus cálculos y abonar en un Formulario Electrónico sus obligaciones, luego de solucionado el inconveniente técnico se deberá identificar las empresas que validaron las nóminas y que no calcularon para efectuar un “recálculo” y registrarlos en la Cuenta.

1.3.3 Cobranzas (COB)

1.3.3.1 Propósito

Registrar adecuadamente, tanto los pagos realizados por los contribuyentes en los distintos agentes recaudadores, como las Declaraciones de No Pago (DNP) presentadas en ATYR, para lo cual se deben realizar las réplicas de información con las estructuras RDB coexistentes. Permitir además la realización de modificaciones a los pagos y DNP ingresados y su correcta registración (en interfaz con el Emisor de Documentos)




Unidad SIAP

1.3.3.2 Aspectos Funcionales


Nota: El sistema de Cobranzas, que describe esta ficha técnica, coexiste con una estructura RDB paralela que maneja cierta información de pagos y a través de la que se realizan determinadas operaciones que aún no se incluyen en este sistema, pero que se pretenden incorporar. Dentro del sistema se contemplan las siguientes funciones: Recibir la información de los pagos realizados en los agentes recaudadores, para su procesamiento

Permitir a los agentes debitadores realizar los débitos a las empresas adheridas

Cargar en los distintos sistemas, efectuando las validaciones correspondientes, la información de los

pagos efectuados por los contribuyentes en los distintos agentes recaudadores Cargar las Declaraciones de No Pago presentadas en ATYR.

Registrar en la Cuenta de Empresa los haberes correspondientes a los pagos de obligaciones corrientes

con el nivel adecuado de apertura (códigos y subcódigos) Registrar en la Cuenta de Empresa los debes correspondientes a las DNP, con el nivel adecuado de

apertura (códigos y subcódigos). Mantener al día la información de los pagos realizados en ambos sistemas (RDB y RNOM) realizando las

réplicas necesarias entre los mismos. Manejar los distintos documentos: baja, modificación y cambio de cabezal de pagos de origen RNOM y

DNP de origen RNOM y ATYR. Transferir información a Finanzas.



Traspaso de ATYR a RNOM

Proceso que permite el traspaso y almacenamiento de los pagos ingresados manualmente a través de RDB (Pagos ATYR). al sistema RNOM

Cargador de Datos

Proceso responsable de completar la información de los pagos ingresados por el proceso anterior.

Apertura de Códigos de los Pagos

Proceso que registra la información de los pagos efectuados por la empresa a nivel de códigos y subcódigos para subir los haberes en la Cuenta de Empresa




Unidad SIAP


Subida a la Cuenta de Empresa de los pagos manuales (Pagos ATYR)

Proceso responsable de generar los haberes en la Cuenta Empresa de los pagos que ingresaron manualmente.

Agentes Recaudadores

Funcionalidad que permite a los agentes recaudadores externos al BPS (Abitab, RedPagos, etc) informar al sistema de RNOM los pagos que los contribuyentes efectuaron a través de ellos.

Agentes Debitadores

Funcionalidad que permite a los agentes debitadores (Bancos) realizar el débito de dinero de las cuentas de las Empresas adheridas a esta modalidad.

Ingreso de Pagos al Sistema de Recaudación Nominada

Proceso que se encarga de validar cada pago o Dnp de origen RNOM que ingrese al Sistema de Recaudación Nominada. Es responsable también de registrar dichos documentos en la base de Recaudación Nominada (ver Nota al pie)

Loteo y Rendición de Pagos

Proceso por el cual se realiza el contralor de que la información de ingreso de pagos de cada agente recaudador sea consistente con el dinero depositado por cada agente recaudador en las cuentas bancarias de BPS.

Subida a la Cuenta de Pagos y DNP’s de origen RNOM

Proceso responsable de generar los haberes en la Cuenta Empresa de los pagos y DNPs de origen RNOM (ver Nota al pie).

Traspaso de pagos de RNOM a ATYR

Proceso responsable del traspaso de los datos a la base de Cobranzas de ATYR (las estructuras de RDB).

Transferencia de Pagos a Finanzas

Proceso responsable de transferir pagos y anulaciones de origen ATYR y RNOM al sector Finanzas de BPS.

Listado de Archivos Enviados por los Agentes Recaudadores

Proceso que lista la información (mediante un archivo) que fue enviada por los agentes recaudadores el día anterior al que se corre este.

Baja de Documentos

Aplicación que permite dar de baja tanto pagos como Dnps. Actualmente se pueden bajar Dnp de origen RNOM y ATYR y Pagos, de origen RNOM (ver Nota al pie).

Cambio de Cabezal

Aplicación que permite cambiar el cabezal (modificarle la Empresa asociada) a un pago o Dnp. Actualmente se pueden cambiar el cabezal de DNP de origen RNOM y ATYR origen RNOM (ver Nota al pie).

Modificación de Documentos

Aplicación que permite modificar líneas de un documento. Actualmente se pueden bajar DNP de origen RNOM y ATYR y Pagos de origen RNOM

Replicador de DNPs

Proceso que traspasa hacia la base de Cobranzas de ATYR (las estructuras de RDB) cada DNP que se ingresa al sistema de RNOM (ver Nota al pie).




Unidad SIAP

Nota: Cuando se habla de pagos o DNP de origen RNOM, se refiere a los pagos correspondientes a partir de una

factura o DNP generados por el Emisor de Documentos. Sistema de RNOM: Se refiere a la información guardada (pagos o DNP) correspondiente a los documentos que se generan mediante el Emisor de Documentos.


Registro de

Empresas

Regularizaciones

Fiscalizaciones

Fiscalizaciones

Regularizaciones

GCA

Distribución

Cuneta de

Empresa

COBRANZAS


Cobranzas

Agentes

Externos

Módulo único

de Cálculo

Finanzas

Cob

ran

zas

RD

B






Cobranzas J2EE/Pro*C/C++




Unidad SIAP



Cobranzas

Objetos Java 765


JSPs 222

JavaScripts 38

WSDLs 0



General






MODULO PROCESO TIPO

FREC


Cobranzas Traspaso de Atyr a Rnom 1 Proceso que permite el traspaso y almacenamiento de los pagos ingresados manualmente (Pagos ATYR).

Cargador de Datos 1 Proceso responsable de completar la información de los pagos ingresados por el proceso anterior.


1 Proceso que registra la información de pagos con el nivel de detalle necesario para subir a los haberes de la Empresa que efectuó dicho pago.


Cobranza

Tablas 92

Indices 71

Secuencias 14

Triggers 22

General

Tablas 78

Indices 44

Secuencias 5

Triggers 14




Unidad SIAP

MODULO PROCESO TIPO

FREC


Cobranzas Subida a la Cuenta de Pagos Manuales (Pagos ATYR)

1 Proceso responsable de generar los haberes en la Cuenta Empresa de los pagos que ingresaron manualmente.


1 Proceso responsable de generar los haberes en la Cuenta Empresa de los pagos y DNPs de origen RNOM (ver Nota al pie).

Traspaso de pagos de RNOM a ATYR

1 Proceso responsable del traspaso de los datos a la base de Cobranzas de ATYR (las estructuras de RDB).


6 Proceso responsable de transferir pagos y anulaciones de origen ATYR y RNOM al sector Finanzas de BPS.



0 - 0


2 Sábados 4

3 Domingos 4

4 Mensual 1

5 Diaria 31

6 Lunes-Sábado 27

7 Lunes 5

8 1 p/cada Distribución

2



11 Ciclo Rectificativas

1




15 Lunes y Jueves 9

16 A demanda 0




No aplica




Unidad SIAP

1.3.3.3.6.2 Cliente

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia

IBM ABD - Baja Documento

J2EE armar_emp P_Edo_Cabezal_Cons PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE K_REC_NOM_BPS

P_EDO_Lineas_Cons PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE K_REC_NOM_BPS

P_Edo_Ref_Solapados_Cons

PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE armar_emp PL-SQL IBM REC J2EE


J2EE armar_contr PL-SQL IBM REC J2EE


J2EE armar_obra PL-SQL IBM REC C++


J2EE f_val_obra_emp_gral

PL-SQL IBM REC C++


J2EE vr_val_emp_contr PL-SQL IBM REC C++


J2EE wsGup ObtPerfilesUsuOf web services BULL Seguridad Microsoft


J2EE wsGup ObtIdUsu web services BULL Seguridad Microsoft


J2EE wsGup ObtUsuarioHab web services BULL Seguridad Microsoft


J2EE wsGup ObtUsuFuncOf web services BULL Seguridad Microsoft

IBM ACC - Cambio de Cabezal

J2EE K_Edo_Consultar_Documento

P_Edo_Cabezal_Cons PL-SQL IBM EDO J2EE




PL-SQL IBM EDO J2EE



P_EDO_Convenio_Cons

PL-SQL IBM EDO J2EE





J2EE K_EDO_EMITIR_DOCUMENTO

F_EDO_PROC_LINEA_DOC_OFICIO

PL-SQL IBM EDO J2EE



F_edo_agregar_linea_convenio

PL-SQL IBM EDO J2EE



P_edo_registrar_documento

PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE vr_val_emp_caja PL-SQL IBM REC C++


J2EE vr_val_emp_contr PL-SQL IBM RUR C++


J2EE f_val_emp_contr_gral

PL-SQL IBM REC C++



PL-SQL IBM REC C++




Unidad SIAP

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia


J2EE f_val_emp_caja_gral

PL-SQL IBM REC C++










J2EE k_cob_validaciones

f_cob_val_obra_nula PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM AMD - Modificación Documento

J2EE K_Edo_Emitir_Documento

p_edo_procesar_val_linea

PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE K_Edo_Emitir_Documento

p_edo_iniciar_val_linea PL-SQL IBM EDO J2EE




PL-SQL IBM EDO J2EE




PL-SQL IBM EDO J2EE






P_Edo_Cabezal_Cons PL-SQL IBM EDO J2EE



P_EDO_Convenio_Cons

PL-SQL IBM EDO J2EE



F_edo_agregar_linea_convenio

PL-SQL IBM EDO J2EE



P_edo_registrar_documento

PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE K_CTA_MOD_DOC_ORIGINADOR

P_Cta_Cambio_Doc PL-SQL IBM EDO J2EE




J2EE F_COTIZACION PL-SQL IBM REC PL






Unidad SIAP

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia



PL-SQL IBM REC C++



PL-SQL IBM REC C++



PL-SQL IBM REC C++









IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_dev_datos_sec PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_dev_reg_16 PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_dev_datos_tit PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_cerrar PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_ingresar_reg PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_iniciar_web PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_ini_devolucion PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_ini_dev_error PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_devolver_error PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_devolver_linea PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO f_validar_formato PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_convertir PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_informar_formato

PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO p_fmt_verificar PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

J2EE K_FORMATO procesar_novedades PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM COB - Cobranza

C K_RCE_INTER_BATCH_SUP

p_RespSustituto PL-SQL IBM RCE PL-SQL

IBM COB - Cobranza


K_RCE_INTER_BATCH_SUP

p_ExtEmpresa PL-SQL IBM RCE PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL-SQL k_gvj_inter_sup.pck

p_CONSULTA_dnpenjui

PL-SQL IBM RDB PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL-SQL k_reg_inter_sup.pck

p_CONSULTA_oblienfp PL-SQL IBM RDB PL-SQL




Unidad SIAP

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia

IBM COB - Cobranza

PL-SQL k_reg_inter_sup.pck

p_CONSULTA_dnpenfp


IBM COB - Cobranza

PL-SQL k_ava_inter_sup.pck

p_consulta_ava_periodo_obr


IBM COB - Cobranza

PL-SQL k_ava_inter_sup.pck

p_consulta_avaluos_periodo


IBM COB - Cobranza

PL-SQL k_mensajes_bps p_armar_str PL-SQL IBM BPS PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL-SQL k_mensajes_bps p_obtener_errores PL-SQL IBM BPS PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL-SQL / C

k_cta_registrar P_Cta_Inicializar_Registrar

PL-SQL IBM CTA PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL-SQL / C

k_cta_registrar P_Cta_Cargar_Lineas PL-SQL IBM CTA PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL-SQL / C

k_cta_registrar P_Cta_Procesar_Registrar


IBM COB - Cobranza

PL-SQL / C

k_edo_consultar_documento

P_EDO_Lineas_Cons PL-SQL IBM EDO PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL-SQL / C

k_edo_consultar_documento

p_edo_cabezal_cons PL-SQL IBM EDO PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL-SQL k_edo_consultar_documento

P_EDO_referencia_Cons

PL-SQL IBM EDO PL-SQL

IBM COB - Cobranza

C bps_proc.h C REC C

IBM COB - Cobranza

C expat.h C REC C

IBM COB - Cobranza

C gen_rangos_lib.h C REC C

IBM COB - Cobranza

C f_cotizacion PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM COB - Cobranza

PL f_obtener_periodo_mes

PL-SQL REC PL-SQL

IBM COB - Cobranza

C k_pag_bps_rw p_CONSULTA_nuevo_nroboleta

PL-SQL BPS Pagos PL-SQL

IBM COB - Cobranza

C K_REPLICAS_INFO

F_SET_ID_TRANSACCION


IBM COB - Cobranza

C P_Vencimientos PL-SQL IBM REC - CALCULOS

PL-SQL

IBM DECL-REC (Recaudación)

J2EE F_R_DET_AP_PM

PL-SQL IBM RUR Microsoft


J2EE F_SUMAR_LINEAS_ET




PL-SQL IBM REC C++



PL-SQL IBM REC C++



PL-SQL IBM REC C++


J2EE k_abmact p_cons_buscoactividad PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_abmact p_actividades_cons PL-SQL BULL Actividades Microsoft




Unidad SIAP

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J2EE K_MENSAJES_BPS

P_OBTENER_ERRORES

PL-SQL IBM Genérica PL-SQL


J2EE K_PER_ALTA_COMUN

P_ALTA_COMUN PL-SQL BULL Personas Microsoft


J2EE k_per_cons_persona_lnk

p_cons_datos_pers PL-SQL BULL Personas Microsoft


J2EE P_DEV_REMUNERACION_ET






IBM LEGACY J2EE k_rec_inter_sup_rdb

p_consulta_actaport PL-SQL IBM REC J2EE


p_consulta_empcontr PL-SQL IBM REC J2EE


p_consulta_identifemp PL-SQL IBM REC J2EE


p_consulta_identifcontr PL-SQL IBM REC J2EE

IBM LEGACY J2EE F_MINIMO_DESDE_CALCULADO

PL-SQL IBM EDO J2EE

IBM LEGACY J2EE f_val_obra_emp_gral

PL-SQL IBM REC C++

IBM LEGACY J2EE f_val_emp_caja_gral

PL-SQL IBM REC C++

IBM LEGACY J2EE vr_val_emp_contr PL-SQL IBM RUR C++

IBM LEGACY J2EE encripta PL-SQL IBM RUR C++

IBM LEGACY J2EE encola PL-SQL IBM RUR C++

IBM LEGACY J2EE wsGup ObtPerfilesUsuOf web services BULL Seguridad Microsoft

IBM LEGACY J2EE wsGup ObtIdUsu web services BULL Seguridad Microsoft

IBM LEGACY J2EE wsGup ObtUsuarioHab web services BULL Seguridad Microsoft

IBM LEGACY J2EE wsGup ObtUsuFuncOf web services BULL Seguridad Microsoft

IBM Liquidador Pro*C/C/C++/Aix 5.22

K_CTA_REGISTRAR

P_CTA_INICIALIZAR_REGISTRAR



K_CTA_REGISTRAR

P_CTA_CARGAR_LINEAS



K_CTA_REGISTRAR

P_CTA_PROCESAR_REGISTRAR



K_CTA_REGISTRAR

P_CTA_CAMBIAR_MOTIVO



K_RDE_DEDUCCIONES

P_Cons_Deducciones PL-SQL IBM DED PL-SQL


K_RDE_DEDUCCIONES

P_Fin_Deducciones PL-SQL IBM RDE PL-SQL




Unidad SIAP

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Pro

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olo

gia


K_VENCIMIENTOS

F_OBTENER_VENCIMIENTOS

PL-SQL IBM MUCA PL-SQL


K_AFAPS P_CONS_JUB_AFAP PL-SQL IBM DIS PL-SQL


K_ABMACT P_CONS_BUSCOACTIVIDAD

PL-SQL IBM RUR PL-SQL


DECLARACIONES_REC_T

SQL IBM RUR PL-SQL


LINEAS_MENSUALES_T

SQL IBM RUR PL-SQL


K_MUCA_INS_ENV_RET_DGI_SUP

F_INS_EmpresaEnvioRetDGI

PL-SQL IBM MUCA PL-SQL


K_RDE_DEDUCCIONES

P_Leer_Deducciones PL-SQL IBM RDE PL-SQL

IBM Nominada C++ k_cta_registrar p_cta_inicilaizar_registrar

PL-SQL IBM CTA J2EE

IBM SDF - Sistema de Datos Fijo

J2EE k_rhl_anul_alta_activs

p_acti_anul PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_abmact p_actividades_cons PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL

p_cons_actividades_rhl PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_abmact p_cons_buscoactividad PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_rhl_modif_actividad_fe

p_acti_modi_fe PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE K_RHL_CONS_MULTAS

P_CONS_DATOS_MULTAS

PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_rhl_egreso_actividades

p_acti_baja PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_rhl_modif_actividad_fi

p_acti_modi_fi PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_rhl_alta_actividades

p_acti_alta PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_rhl_modif_actividad_ss

p_acti_modi_ss PL-SQL BULL Actividades Microsoft


J2EE k_rhl_anul_egreso_activs

p_acti_anul_egreso PL-SQL BULL Actividades Microsoft






Unidad SIAP

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PL-SQL IBM RUR C++


J2EE general.k_rec_inter_sup_rdb

p_consulta_empcontr PL-SQL IBM REC C++


J2EE general.k_rec_inter_sup_rdb

p_consulta_actaport PL-SQL IBM REC C++




J2EE k_rec_inter_sup_rdb

p_consulta_identifcontr PL-SQL IBM REC C++


J2EE k_rec_inter_sup_rdb

p_consulta_identifemp PL-SQL IBM REC C++



PL-SQL IBM REC C++



PL-SQL IBM REC C++


J2EE K_edo_consultar_documento

P_EDO_Lineas_Cons_Sin_Detalle

PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE p_has_conneat PL-SQL IBM PRUR J2EE


J2EE p_meses_periodo PL-SQL IBM PRUR J2EE


J2EE k_edo_emitir_documento

f_obtener_tipo_factura PL-SQL EDO J2EE



F_EDO_EXTERNA PL-SQL IBM EDO J2EE




PL-SQL IBM EDO J2EE






P_EDO_Convenio_Cons

PL-SQL IBM EDO J2EE



f_obtener_tipo_DNP PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE f_edo_emitir_documento

PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE F_MINIMO_DESDE_CALCULADO

PL-SQL IBM EDO J2EE


J2EE k_per_cons_persona_lnk

p_cons_datos_pers PL-SQL BULL Personas Microsoft




Unidad SIAP

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J2EE K_PER_ALTA_COMUN

P_ALTA_COMUN PL-SQL BULL Personas Microsoft


J2EE cant_pers_lmens PL-SQL IBM RUR Microsoft


J2EE p_dev_remuneracion



J2EE F_R_DET_AP_PM



J2EE k_vencimientos f_obtener_vencimientos

PL-SQL IBM MUCA C++


J2EE f_obtener_tc PL-SQL IBM RUR PL-SQL


J2EE wsGup TienePermiso web services BULL Seguridad Microsoft









1.3.3.3.7 Réplicas



ALTA


ALTA En la medida en que se mantengan en forma paralela las estructuras de RDB existe una alternativa para la registración de los pagos. En tanto se está tendiendo a que los aplicativos y funciones de esta estructura paralela sean absorbidos por RNOM, existen determinadas operaciones que no pueden efectuarse en caso de falla de sistema. (por ej, modificación de pagos RNOM, ingreso de DNP, ) por lo que la criticidad del sistema es ALTA.









Unidad SIAP

1.3.4 Cuenta de Empresa (CTA)

1.3.4.1 Propósito

Registrar contablemente los hechos tributarios acaecidos durante el período de actividad de una empresa. En la actualidad, no se están registrando la totalidad de los hechos tributarios en la Cuenta de Empresa, motivo por el cual es necesario consultar otros sistemas (Regularizaciones, Avalúos) para obtener la totalidad de la deuda de una empresa. No obstante, el objetivo es consolidar la Cuenta de Empresa como la vista funcional de la deuda de una empresa y que además se convierta en el canal de integración de todos los sistemas de ATYR



Se cuenta con un sistema que permite registrar y consultar los hechos tributarios operados, y eventualmente modificar los debes y haberes resultantes de los movimientos registrados. Dentro del sistema se contemplan las siguientes funciones: Registrar los hechos tributarios vinculados a las empresas - contribuyentes – obras (para el caso de

aportación Construcción). Entre los mismos se encuentran: Ingreso de nóminas, anulación de nóminas, ingreso de rectificativas, pagos, anulación de pagos, ingreso de Declaraciones Juradas de No Pago, inclusión de saldos adeudados en Facilidades de Pago, etc.

Consultar los movimientos registrados

La consulta puede efectuarse tanto a nivel resumido (muestra los movimientos agrupados por tipo de movimiento) como a nivel detallado (muestra el más bajo nivel de detalle de las registraciones ). En ambos reportes se puede seleccionar, incluir o no Información adicional y Complementaria. Se denomina Información Adicional a aquella asociada a cada código y subcódigo registrado, como por ejemplo la fecha de pago asociada a cada movimiento de pago. Se denomina Información Complementaria a aquella información que no se registra en Cuenta de Empresa pero que es necesaria a efectos del entendimiento del reporte, como por ejemplo pagos pendientes de cierre, nóminas sin validar, etc.

Modificar movimientos registrados en la Cuenta de Empresa, mediante ajustes manuales.

Proveer el servicio que devuelve la información del saldo de una empresa (Neteos).

Proveer el servicio que devuelve información de deudas a ser incluidas en Facilidades de Pago.




Unidad SIAP



Registración de los hechos tributarios

Funcionalidad que permite a los clientes internos que acceden a la Cuenta Empresa, como ser los módulos de Cobranzas, Cálculos y Regularizaciones, registrar en forma automática los movimientos de los contribuyentes, almacenando la información correspondiente. Se diseñaron registraciones automáticas para: ingreso de nóminas, ingreso de rectificativas, recálculos, anulación de nóminas, pagos, anulación de pagos, ingreso de Declaraciones Juradas de No Pago, registración de debes ficticios, inclusión en convenios, etc. La cuenta de empresa se edifica sobre tres supuestos básicos:

La información no se intercala – Los movimientos se registran por fecha de procesamiento en la Cuenta de empresa

La información no se sustituye al modificarse – Las modificaciones de un movimiento se ven reflejadas como nuevos movimientos que complementan el movimiento original. Esta forma de registración permite reconstruir los movimientos realizados por la empresa en determinado período de tiempo.

Identificación de movimientos – Se elaboró un Plan de Códigos y de Movimientos, válido para las registraciones en Cuenta de Empresa. Se introduce el “Origen” y el tipo de “Movimiento”. El primero tipifica el proceso que genera el movimiento y el segundo el tipo de deuda que se está registrando. Además se especifica el “Motivo” de la registración.

Para ilustrar, algunos ejemplos de Motivos de registración con “Origen Recaudación” y “Movimiento Nómina” son los siguientes:

Ingreso de nomina

Rectificativas

Recálculos

Pagos

Anulación de nominas

Anulación de Pagos

Inclusión y desinclusión de deuda convenida. En un futuro también se va a incluir y desincluir deuda avaluada.




Unidad SIAP


Consulta de movimientos registrados y Saldo de una Empresa.

Funcionalidad que permite consultar el Estado de Cuenta de una Empresa – Contribuyente – Obra (en el caso de aportación Construcción). La consulta puede realizarse incluyendo los siguientes filtros: mes de cargo desde/hasta, origen de la deuda (Recaudación, Fiscalizaciones, Regularizaciones, etc), tipo de movimiento (nómina, rectificativa, Declaración de No Pago, etc), fecha de actualización de multas y recargos, IRPF (si se requiere o no información de este impuesto) Esta funcionalidad permite a los distintos clientes de la Cuenta Empresa obtener además el saldo de una empresa – contribuyente – obra. Se puede seleccionar además la posibilidad de incluir Información Adicional entre la que se incluye: cantidad de cotizantes, monto gravado, imponible de multa, tipo de contribuyente, local de pago, medio de pago, tipo de documento pago ( factura, formulario electrónico), etc La consulta de Estados de Cuenta también permite acceder a Información Complementaria. Esta información no se encuentra registrada en la Cuenta Empresa sino que se accede mediante distintas interfaces brindadas por otros sistemas. En esta información por ejemplo se incluye la información de pagos no subidos a la Cuenta de Empresa a la que se accede desde el sistema de Cobranzas, la interfaz de nóminas para periodos justificados, etc

Modificación de Registración mediante Ajustes Manuales

Funcionalidad que - permite al usuario autorizado, modificar la información de la empresa – contribuyente - obra registrada en la Cuenta Empresa, con determinadas validaciones. Mediante esta funcionalidad se deja consistente la información de los distintos sistemas. Por ejemplo se realizan ajustes en la Cuenta de Empresa cuando se bajan las Declaraciones de No Pago del sistema de Cobranzas, ya que esta modificación en ese sistema no replica la información en el Estado de Cuenta y no queda consistente la información en ambos sistemas. También se realizan correcciones de aperturas de pagos, etc

Obtención de Deuda

Funcionalidad que permite al Sistema de Regularizaciones obtener las deudas provenientes de nóminas, rectificativas y Declaraciones de No Pago.




Unidad SIAP


Fiscalizaciones

Registro único de

Remuneraciones

Regularizaciones

Regularizaciones

Emisor de

Documentos

GCA

Certificados

CUENTA

EMPRESA


Cuenta de Empresa

Cobranzas

Cobranzas

Registro de

Obras

Registro de

Empresas

Módulo único

de Cálculo

Haberes

Debes






Cuenta Empresa (Cuenta) J2EE/PLSQL




Unidad SIAP



Cuenta

Objetos Java 511


JSPs 54

JavaScripts 11

WSDLs 0





General






Cuenta

Tablas 29

Indices 16

Secuencias 4

Triggers 6

GRAL

Tablas 78

Indices 44

Secuencias 5

Triggers 14




Unidad SIAP


MODULO PROCESO TIPO

FREC


Cobranzas Traspaso de ATYR a RNOM 1 Proceso que permite el traspaso y almacenamiento de los pagos ingresados manualmente (Pagos ATYR).

Cargador de Datos 1 Proceso responsable de completar la información de los pagos ingresados por el proceso anterior.


1 Proceso que registra la información de pagos con el nivel de detalle necesario para subir a los haberes de la Empresa que efectuó dicho pago.

Subida a la Cuenta de Pagos Manuales (Pagos ATYR)

1 Proceso responsable de generar los haberes en la Cuenta Empresa de los pagos que ingresaron manualmente.


1 Proceso responsable de generar los haberes en la Cuenta Empresa de los pagos y DNPs de origen RNOM (ver Nota al pie).

Traspaso de pagos de RNOM a ATR

1 Proceso responsable del traspaso de los datos a la base de Cobranzas de ATYR (las estructuras de RDB).


6 Proceso responsable de transferir pagos y anulaciones de origen ATYR y RNOM al sector Finanzas de BPS.



0 - 0


2 Sábados 4

3 Domingos 4

4 Mensual 1

5 Diaria 31

6 Lunes-Sábado 27

7 Lunes 5








15 Lunes y Jueves 9

16 A demanda 0





Unidad SIAP



No aplica

1.3.4.3.6.2 Cliente

Am

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IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE f_val_emp_contr_gral PL-SQL IBM REC C++

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE f_val_emp_caja_gral PL-SQL IBM REC C++

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE vr_val_emp_caja PL-SQL IBM REC C++

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE f_val_obra_emp_gral PL-SQL IBM REC C++

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE r_val_emp_contr PL-SQL IBM REC C++

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE k_rec_nom_bps p_consulta_per_just_nom PL-SQL BPS REC J2EE

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE k_cob_interfaces p_cons_lineas_noSubidos PL-SQL IBM COB J2EE

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE k_cob_interfaces p_cons_cabezal_noSubidos PL-SQL IBM COB J2EE

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE k_nominas p_cons_cabezales_nominas_emp PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE K_Edo_Consultar_Documento P_Edo_Cabezal_Fin PL-SQL IBM EDO J2EE

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE k_cob_bps p_CONSULTA_cabezal_boleta PL-SQL BPS COB ?

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE

F_COB_VALIDAR_DOC_SALDO PL-SQL IBM COB ?

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE F_COTIZACION IBM REC

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE K_Edo_Consultar_Documento P_Edo_Cabezal_Cons PL-SQL IBM EDO J2EE

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE wsGup TienePermiso

web services BULL Seguridad

Microsoft

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE wsGup ObtPerfilesUsuOf


Microsoft

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE wsGup ObtIdUsu


Microsoft







Unidad SIAP

Am

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Tip

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IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE wsGup ObtUsuarioHab


Microsoft

IBM

CTA - Cuenta de Empresa J2EE wsGup ObtUsuFuncOf


Microsoft

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL k_cob_interfaces P_Cons_Cabezal_Doc PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL k_cob_interfaces p_cons_lineas_doc PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL f_tiene_pagos_o_dnp PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL k_vencimientos f_obtener_vencimientos PL-SQL IBM MUCA PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL k_calculos P_CALCULAR_MULTA_74 PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL k_calculos F_Calcular_Multa PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL k_calculos f_calcular_recargo PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL K_REC_NOM_BPS p_CONSULTA_datos_nom_mes PL-SQL IBM BPS PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL K_REC_NOM_BPS p_CONSULTA_fch_present_nom PL-SQL IBM BPS PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL K_COB_INTERFACES P_Cons_Cabezal_Doc PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL K_COB_INTERFACES p_cons_lineas_doc PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL f_tiene_pagos_o_dnp PL-SQL IBM COB PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL f_fin_periodo PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL f_cotizacion PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL f_rnom_empresa_activa PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL f_sumar_anio_mes PL-SQL IBM REC PL-SQL

IBM

CTA - Cuenta de Empresa PL p_meses_periodo PL-SQL IBM REC PL-SQL

1.3.4.3.7 Réplicas







Unidad SIAP


ALTA


ALTA Si no se puede acceder a la Cuenta de Empresa no se puede visualizar la información registrada en la misma y no se puede facturar la deuda de la empresa, ya que el Emisor obtiene la deuda desde la Cuenta de Empresa. Se haría necesario entonces recurrir a los cálculos realizados por la empresa y la inclusión de dichos importes en un Formulario Electrónico (Factura Autogestionada) para poder efectuar el pago.

1.3.5 Registro único de Remuneraciones (RUR)

1.3.5.1 Propósito

El sistema RUR (Registro Único de Remuneraciones) se define como el conjunto de aplicaciones que registran las remuneraciones asociadas a los – dependientes (trabajadores) y no dependientes (patrones) que mantienen o mantuvieron una relación con BPS. Su objetivo es registrar y mantener la información de las declaraciones presentadas por las empresas contribuyentes de BPS así como las generadas en forma automática por el propio Banco.



Se entiende como RUR al sistema que permite: Ingresar, administrar y mantener los datos derivados de las declaraciones. Determinar, administrar y mantener las reglas de negocio que lo sustentan. Esto refiere a todos los

controles que hacen al registro de remuneraciones, así como las pautas de ingreso y de modificación de los datos.

Proveer información a las áreas que lo necesiten. Dentro del sistema se contemplan las siguientes funciones: Ingreso de Declaraciones (sean éstas Nóminas o Rectificativas):

o Conexión Remota o Atención Personalizada o Procesamiento Masivo o Generación de Nóminas Automáticas o Generación de Nóminas de Subsidios

Validación de Declaraciones Consulta de Declaraciones Ingreso de Deducciones Trasferencia de Información a otros sistemas Interfaces para brindar información de las Declaraciones Interfaces para obtener información que permita validar los datos informados en la declaración

A continuación, se intentará explicar brevemente qué información es procesada por el sistema RUR:




Unidad SIAP

A partir de la ley 16713 (cuya vigencia es del 01/04/1996) se hizo imprescindible, para el correcto

cumplimiento de la misma, identificar mes a mes la información relativa a las remuneraciones tanto de los trabajadores como de los patrones. Se debe tener presente que el BPS gestiona toda la materia gravada vinculada a su Seguridad Social, por lo tanto procesa las aportaciones: Industria y Comercio, Civil, Rural, Construcción y Servicio Doméstico. A partir del 01/01/2009 también gestiona para las aportaciones Bancaria y Profesional lo relativo al SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud). Cuando se utiliza el término “gestión” hacemos referencia a la validación de los datos, la facturación de los aportes correspondientes; las prestaciones previstas por las distintas leyes, etc. Por éste motivo, las empresas contribuyentes del BPS deben presentar, una declaración mensual (a la que llamamos Nómina) donde los datos informados dependerán del tipo de aportación a la que pertenezca la empresa. Podemos dividir la Nómina en 2 grandes partes (con reglas de negocio y validaciones específicas;

resultando una información total consistente con lo establecido por la normativa legal): el Cabezal y las

Líneas.

En el Cabezal (común a todas las aportaciones) encontramos los datos de la empresa (número de empresa, número de contribuyente, denominación, mes de cargo, tipo de contribuyente al que pertenece, etc). Para construcción se agregan a éstos datos: número de empresa contratista, número de contribuyente de la contratista, número de obra, forma de realización y actividad principal.

En las Líneas (común a todas las aportaciones) también podemos subdividir éste bloque en 3; datos personales, datos de remuneración y datos de actividad.

Datos personales: los relativos al documento (código de país, tipo de documento y el número), los apellidos y nombres, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad

Datos Remuneración: concepto, días trabajados, remuneración, tipo de remuneración, vínculo funcional, código de exoneración y cómputos especiales (para Construcción se suman a éstos: la categoría, el valor del jornal, los otros haberes y la caja de actividad)

Datos de la Actividad: acumulación laboral, seguro de salud, fecha de ingreso, causal y día de egreso

Una vez que la Nómina (es decir la información del mes) ha sido validada por el Sistema, si la empresa o los servicios internos del BPS requieren modificar algún dato, deben realizar otro tipo de declaración llamada Rectificativa; pudiendo modificar cualquiera de los datos ingresados originalmente; obviamente para que la Rectificativa valide, también deberá pasar con éxito todas las reglas de validaciones existentes (éstas son de consistencia interna entre datos y validaciones contra otros sistemas del BPS como ser Registros Corporativos – personas, actividades y de empresa).



Validaciones

El propósito de esta funcionalidad, es Validar e Ingresar nóminas y rectificativas que identifiquen la relación mensual de los trabajadores con los contribuyentes. Una vez que la información es presentada ( por cualquier boca de entrada ), todo converge al Módulo de Validación de Nóminas y Rectificativas, el cual cumple dos Roles fundamentales: 1) realizar la Validación de toda la información presentada, según las reglas de negocio definidas por BPS 2) registrar la información presentada en la Base de Datos.




Unidad SIAP


Seguridad

Validación de formato

Esta funcionalidad tiene como propósito verificar, validar y eventualmente convertir los diferentes formatos de archivos utilizados para el envío de Pagos, Deducciones, Rectificativas y Nóminas.

Menú Nominada

Nóminas automáticas a demanda

Esta funcionalidad es la encargada del ingreso, seguimiento y ejecución de pedidos de generación de nóminas de Empresas de Nóminas Automáticas (Patrones de Industria y Rural y trabajadores del Servicio Doméstico). El proceso de generación de Nóminas Automáticas implica la generación, validación y cálculo de la/s nómina/s de una empresa en particular de uno o varios meses de cargo.

Captura BPS WIN

Permite cargar y ver el estado de las Nóminas y Deducciones enviadas por determinado Usuario. Brinda las funcionalidades:

Imprimir/Exportar (para Nóminas): o Imprimir Facturas y Nóminas validadas y reporte con las

observaciones encontradas. o Mostrar Observaciones y Errores

Imprimir/Exportar (para Deducciones): o Visualizar e Imprimir Errores. o Exportar archivo con las líneas de Deducciones

rebotadas.

Detalle de Deducciones en Error.

Importar - Enviar a validar nóminas de Procesamiento Masivo que el usuario ingresado tenga asignadas.




Unidad SIAP


Rectifica BPS

Permite ingresar y mantener las modificaciones (Rectificativas) a la información presentada por la empresa, con el fin de corregir la información que no fue presentada correctamente en su momento, esto puede ser porque la empresa cometió errores, porque salen leyes o acuerdos que se aplican en forma retroactiva (ej. Consejo de Salarios) o porque el área de Fiscalización luego determinó que la información presentada no era correcta. Las funcionalidades que dispone el Rectifica BPS son:

Rectificativa Masiva

Duplicar línea

Eliminar o Documento o Rectificativa o Alta Retroactiva

Formulario 2020

Ver Persona

Ver Errores

Insertar Registro

Borrar Rectificativa: o Página o Selección

Borrar Línea

Modificar Cabezal

Archivo: o Importar o Editar o Enviar a Validar

Levantar de Bolsa (Almacenamiento Temporal)

Guardar en Bolsa (Almacenamiento Temporal)

Enviar a Validar

Ingreso Cabezales Diskette

Permite ingresar al sistema y validar declaraciones (Nóminas/Rectificativas) o Deducciones que el contribuyente presenta en Diskette. Las rectificativas, se procesarán siempre como Procesamiento Masivo (PM ) y no se permite cambiarlas a Atención Personalizada (AP ). Las nóminas del interior, se procesarán siempre como AP. Mientras que las de Montevideo se podrán procesar por AP o por PM (por defecto se asume AP). Las deducciones, se procesarán siempre como AP y no se permite cambiarlas a PM. Las funcionalidades que dispone el Ingreso de Cabezales Diskette son:

Seleccionar Archivos a importar

Cambiar Fecha de Presentación

Confirmar el envío de las Nóminas, Rectificativas y/o Deducciones.

Imprimir Errores




Unidad SIAP


Ingreso Cabezales Formulario

Permite ingresar al sistema, cabezales de nóminas o rectificativas, que el contribuyente entrega en un formulario papel 1010.

Cambio de Cabezal de Nómina

Permite realizar cambios a la información del Cabezal de las Nóminas presentadas por el Contribuyente. Las funcionalidades que dispone el Cambio de Cabezal de Nómina son:

Cambio de Agente Emisor y Fecha de Presentación

Cambio de Empresa

Cambio de Tipo de Contribuyente o Ver los Errores de Validación

Anulación de Nóminas Validadas

Permite anular las Nóminas y Rectificativas Validadas presentadas por el Contribuyente para un periodo correspondiente.

Borrado de Nóminas en Error

Esta funcionalidad permite eliminar del Almacenamiento Temporal (Bolsa) las Nominas que no fueron validadas correctamente.

Marcado de líneas para Distribución

Permite actualizar las líneas de las Declaraciones Validadas ya transferidas a Distribución para posibilitar su re-envío a este sistema.

Declaraciones en Corrección

Funcionalidad que permite a un Supervisor o un Corrector consultar las declaraciones que estén en corrección, según un conjunto de parámetros seleccionados.

Primer mes en Corrección

Funcionalidad que permite a un Supervisor o un Corrector consultar declaraciones y su estado actual, según un conjunto de parámetros seleccionados.

Control de Producción

Funcionalidad que permite a un Supervisor o un Corrector consultar la cantidad de declaraciones (ya sean nóminas o rectificativas) asignadas a un determinado corrector, así como la cantidad de personas asociadas a cada declaración consultada, también informa la cantidad de errores por cabezal y por líneas de cada declaración. Estos datos son consultados según un estado y un período determinado.

Detalles de cabezales ingresados

La aplicación permite consultar un conjunto de cabezales, correspondientes a declaraciones ya ingresadas a Procesamiento Masivo, a partir de un conjunto de parámetros dados por el usuario.




Unidad SIAP


Seguimiento de declaraciones

La aplicación permite realizar el seguimiento de la etapa en la que se encuentran un conjunto de cabezales, correspondientes a declaraciones de PM ingresadas en el sistema, a partir de un conjunto de parámetros dados por el usuario. Las funcionalidades que dispone son las siguientes:

Exportar Archivo Original

Duplicado de constancia

La aplicación permite realizar la consulta de un conjunto de cabezales, correspondientes a declaraciones de PM ingresadas en el sistema, a partir de un conjunto de parámetros dados por el usuario, y una vez consultados, permite imprimir duplicados de constancias.

Rectificativas a procesar

La aplicación permite consultar rectificativas de PM, que estén con error o que estén pendientes, a partir de determinados parámetros dados por el usuario.

Asignación de correctores

Este formulario permite asignar un corrector o modificar el mismo a una declaración o un grupo de declaraciones (cabezales) seleccionadas por el usuario. Para ello se especifican los criterios por los que se desea consultar en la ventana principal del formulario.

Asignación usuario de área

Este formulario permite asignar o modificar un área a un determinado usuario, manteniendo una relación del mismo contra el o las áreas en las que puede trabajar sobre un cabezal de Procesamiento Masivo para realizarle correcciones. Para ello se especifica tanto el usuario como el área como criterio de búsqueda

Mantenimiento de cabezales

Permite realizar el mantenimiento de los cabezales que se ingresaron a procesamiento masivo, es decir agregar observaciones a un cabezal, agregar un domicilio de contacto a un cabezal. Además si el usuario que accede al formulario es un coordinador permite dar de baja un cabezal y cambiar el área de un cabezal por otra a la cual pertenezca el usuario que tiene asignado dicho cabezal (pero no se permite dejar cabezales sin área asignada). Por otro lado si el usuario es supervisor o coordinador además permite cambiar el agente emisor.




Unidad SIAP


Menú AIX

Captura BPS AIX

El Captura BPS de AIX, permite generar una nómina a partir de los datos de la nómina del mes anterior, completar los datos faltantes y enviarla a validar. También permite cargar nóminas que se encuentren en el almacenamiento temporal para su corrección, en caso de que contengan errores, o para su procesamiento en caso de que la nómina esté pendiente, y su posterior envío a Validaciones. Las funcionalidades que dispone son las siguientes:

Generar Nómina a partir de la anterior

Cargar Nómina del almacenamiento temporal

Trabajar con Líneas

Agregar persona

Modificar persona

Baja persona

Agregar línea

Guardar Nómina

Fecha de Presentación

Ver errores

Confirmar Nómina

Buscar

Cancelar Nómina

Corrector de datos personales

Ingresar Nómina a Procesamiento Masivo

Severidad de errores: Niveles de severidad

Brinda la funcionalidad necesaria para el mantenimiento de los niveles de severidad de los distintos errores reportados por Recaudación Nominada

Periodos justificados

Brinda la funcionalidad necesaria para el mantenimiento de los períodos justificados registrados por las empresas en Recaudación Nominada. Estos períodos se corresponden a fechas entre las cuales las empresas se encuentran autorizadas por BPS a no presentar tanto declaraciones como realizar sus pagos correspondientes.

Mantenimiento de laudos

Brinda la funcionalidad necesaria para el mantenimiento de los laudos registrados por las empresas en Recaudación Nominada. Para cada Aportación válida y Categoría dentro de la misma, los laudos permiten establecer los salarios mínimos asignados a los dependientes, los que tienen además un determinado Tipo de Remuneración (Jornalero, Mensual, etc) asociado, así como la fecha a partir de la cual comienza a regir el correspondiente laudo.

Códigos paramétricos

Permite modificar la lista de conceptos (que se abren en códigos y subcódigos de aportes de pagos identificándose unívocamente para cada tipo) que componen una declaración para una Aportación, Tipo de Contribuyente y Vínculo Funcional.




Unidad SIAP


Menú INET

Sistema de Datos Fijos - SDF

Permite mantener los datos registrales de las personas de Servicio Doméstico para la generación y facturación de Nóminas Automáticas. Las funcionalidades que dispone SDF son las siguientes:

Datos Registrales o Alta o Modificación o Baja o Anulación

Actividad o Alta o Modificación o Baja o Anulación

Persona o Alta

Batch de Remuneraciones

Esta funcionalidad actualiza los sueldos de las personas de Servicio Doméstico, de forma que no estén por debajo del mínimo requerido.

Agentes Emisores

Brinda la funcionalidad para administrar los Agentes Emisores mantenidos por BPS. Las funcionalidades que dispone Agentes Emisores son las siguientes:

Agentes Emisores o Alta o Modificación o Baja

Empresas Gestionadas o Agregar o Baja

Usuarios o Agregar o Operaciones o Baja

Consulta de Declaraciones y Rectificativas

La Consulta de Declaraciones y Rectificativas informa las nóminas y rectificativas con o sin error para una empresa, contribuyente y período de cargo ingresado por el usuario, así también como las anuladas y pendientes. Las funcionalidades que dispone son las siguientes:

Consultar las Líneas de nóminas o rectificativas

Consultar Declaración original

Exportar a Archivo o Declaraciones o Errores

Ver e imprimir los Errores

Imprimir o Nómina Siguiente o Nómina/Rectificativa o Resultado de la Consulta




Unidad SIAP


Página Web

e-Nominada

Esta funcionalidad permite a los usuarios externos realizar el envío de los archivos de Nóminas y Deducciones para que los mismos sean ingresados, validados y registrados en el Sistema. Retornando al usuario la repuesta de estos envíos (errores, observaciones y/o Facturas). Las funcionalidades que dispone e-Nominada son las siguientes:

Envío de Nóminas

Envío de Deducciones

Consulta Envíos

Consulta Nóminas

Último Envío

Bajar Manual

Bajar Software

Contáctenos

Actualizar Correo

FAQ

Ayuda

Seguridad

Esta funcionalidad cumple con el objetivo atender y pre-validar las Nóminas enviadas por e-Nominada, verificando la validez del Agente Emisor del envío y Empresa Contribuyente, para finalmente solicitar la validación de la Nómina.

Procesos

Nóminas Automáticas

El ciclo de Nóminas Automáticas se encarga de generar las nóminas a aquellas empresas que no están obligadas a presentarlas. Estas empresas corresponden a aportaciones de Servicio Doméstico, y las empresas sin dependientes de Industria y Comercio y Rural. Las etapas que componen este ciclo son las siguientes:

Seleccionar Empresas candidatas

Generar, Validar y Calcular las Nóminas

Generar la Factura

Subsidios

El propósito es procesar las nóminas de las Personas amparadas a cada uno de los Subsidios brindados por BPS y por ende enviadas por Prestaciones, de forma de integrar las mismas al Repositorio de RUR. Solo aplican un subconjunto de las validaciones que se aplican al resto de las nóminas presentadas por los contribuyentes

Traspaso Activos

Su objetivo es transferir las líneas de Declaraciones correspondientes a empresas de aportación Construcción y trabajadores a Domicilio hacia el Sistema de Activos (Prestaciones) de BPS, para que estos puedan liquidar la licencia, el salario vacaciones y el aguinaldo previstos por ley para éste tipo de trabajadores




Unidad SIAP


Traspaso Distribución

El propósito principal es transferir las líneas de Declaraciones al sistema de Distribución para su posterior transferencia a las AFAPs.

Réplica SDF

Es un proceso que se ejecuta todos los días realizando una réplica entre (desde y hacia) las bases Oracle y RDB de la información de los datos fijos de las Domésticas.

Depuración de información

Es el proceso de depuración del almacenamiento temporal o “bolsa”. Las situaciones por las cuales se podrán eliminar datos de “Bolsa” son los siguientes:

Cuando la declaración o rectificativa pasa a ser validada. Se realiza el pasaje de “Bolsa” a “Base” pudiendo eliminar los datos de “Bolsa”.

Si la declaración es anulada sin haberse mandado a validar mediante aplicativo.

Para los a del proceso de Nominas Automáticas, las cuales ya pasaron por su proceso de validación quedando almacenados en “Base”.

Para el caso de envío a través del aplicativo “Acerca”, las Nominas no se depuran; es Validaciones el encargado de realizarlo.

Interfaz

Interfaces RUR (K_NOMINAS)

Brinda información de las líneas registradas en el RUR, ya sean validadas como en error o ambas.




Unidad SIAP


Contribuyente

Registro de

Empresas

Registro de

Obras

Módulo único de

Cálculo

Fiscalizaciones

GCA

Distribución

Contribuyente

REGISTRO ÚNICO

DE

REMUNERACIONES


Registro único de Remuneraciones

GAFI

Exoneraciones

GAFI

Registro de

Padrones

Rurales

Personas

Subsidios

Personas

Pasividades

Prestaciones






Registro Único de Remuneraciones (RUR)

Pro*C/C++/PLSQL





Unidad SIAP


RUR

Objetos Java 1836


JSPs 247

JavaScripts 54

WSDLs 0





MODULO PROCESO TIPO

FREC


RUR

RVAL_TRASPASO

RVAL_DISTERR

RVAL_DISTBAJA

4

TRASPASO A DISTRIBUCIÓN – El propósito principal es transferir Nóminas al sistema de Distribución, por medio de archivos ASCII generados con un formato preestablecido.

El Traspaso está compuesto por 3 procesos:

RVAL_TRASPASO – Proceso que se encarga de transferir las Nóminas validadas.

RVAL_DISTERR – Proceso que se encarga de transferir las Nóminas con error.

RVAL_DISTBAJA – Proceso que se encarga de transferir las Líneas de baja.


RUR

Tablas 200

Indices 155

Secuencias 35

Triggers 48

GRAL

Tablas 78

Indices 44

Secuencias 5

Triggers 14




Unidad SIAP

MODULO PROCESO TIPO

FREC


RINT_ACTCONSTR 4 y 16 TRANSFERENCIA ACTIVOS DE CONSTRUCCIÓN – Tiene como objetivo transferir las nóminas correspondientes a empresas de esta aportación hacia el Sistema de Activos de Construcción de BPS.

Consiste en un archivo ASCII generado con un formato preestablecido en el cual se graban las nóminas de las empresas de construcción a partir de la información existente en la Base de Datos.

RVAL_SUBSIDIOS 4 y 16 SUBSIDIOS – El proceso de Subsidios consiste en la transferencia de información de Prestaciones a Recaudación Nominada por medio de tablas. El registro en Recaudación Nominada de dicha información se realiza simulando la presentación de nóminas como cualquier otro contribuyente por lo que existe una empresa por cada uno de los subsidios (Desempleo, Enfermedad, Maternidad, Incapacidad parcial, Construcción y Trabajadoras a domicilio) y un único número de contribuyente que se relaciona con todas las distintas empresas de subsidios

RVAL_BAJA_ENVIO 3 Este proceso se utiliza para depurar el Almacenamiento Temporal (“Bolsa”). Para esto el proceso recorre y borra todos los envíos de Declaraciones ya validados.




Unidad SIAP

MODULO PROCESO TIPO

FREC


NOMAUT

4

Este proceso tiene como objetivo generar las nóminas de unipersonales de Industria y Comercio y Rural y las nóminas de Servicio Doméstico. Consta de varios pasos:

Selección: se encarga de seleccionar las empresas a las que le corresponde la generación de nóminas en forma automática.

Var_Cal: este proceso no se ejecuta siempre, sino que es bajo determinadas circunstancias

Consistencia: este proceso se encarga de actualizar las empresas que quedaron en error y que posteriormente fue generada o validada por otro proceso que no sea nóminas automáticas.

Actualiza Estado: este proceso se encarga de actualizar las empresas que quedaron en error.

Carga: carga la información de aquellas empresas a las que corresponde la generación de nóminas en forma automática.

enial: este proceso se encarga de generar y validar las nóminas en forma automática. Esta formado por los procesos de Generación y Validación.

Facturación: este proceso se encarga de generar la factura para aquellas empresas que hayan validado sus nóminas.

Impresión: este proceso es el encargado de la creación de archivos de impresión a partir de la información generada por el proceso de Facturación de nóminas automáticas.

Reporte: este proceso se encarga de la generación de informes correspondientes al Ciclo de Nóminas Automáticas.

TRANSFERENCIA DE TRABAJADORES A DOMICILIO

4 Y 16

TRANSFERENCIA TRABAJADORES A DOMICILIO – Tiene como objetivo transferir las líneas de trabajadores a domicilio (vf 42) hacia Prestaciones a efectos de liquidar licencia y aguinaldo.

Consiste en un archivo ASCII generado con un formato preestablecido en el cual se graba la información a partir de la información existente en la Base de Datos.




Unidad SIAP

CUADRO DE FRECUENCIAS

Detalle de las frecuencias de la ejecución de los Procesos Batch del Centro de Servicio


0 - 0


2 Sábados 4

3 Domingos 4

4 Mensual 1

5 Diaria 31

6 Lunes-Sábado 27

7 Lunes 5








15 Lunes y Jueves 9

16 A demanda 0




No aplica




Unidad SIAP

1.3.5.3.6.2 Cliente

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia

IBM

RUR - Registro Unico de Remuneraciones

J2EE

K_RACT_CONS_OBLIGA_EMPRESA PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_ALTA_ACTIVIDADES PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_ANUL_ALTA_ACTIVS PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_ANUL_EGRESO_ACTIVS PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL_LNK PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_EGRESO_ACTIVIDADES PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_CE PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_FE PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_FI PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_SS PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_RHL_MODIF_ACTIVIDAD_VF PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE

K_BENEFICIOS_ACTIVOS PL-SQL BULL Actividades Microsoft

IBM


J2EE K_MENSAJES_BPS PL-SQL IBM Genérica PL-SQL

IBM


J2EE K_NOTIFICACION PL-SQL IBM REC C++




Unidad SIAP

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia

IBM


J2EE K_PER_ALTA_COMUN PL-SQL BULL Personas Microsoft

IBM


J2EE

K_PER_CONS_EXISTE_PERS_LNK PL-SQL BULL Personas Microsoft

IBM


J2EE

K_PER_CONS_PERSONA_LNK PL-SQL BULL Personas Microsoft

IBM


J2EE

K_PER_VALIDA_PERSONA_LNK PL-SQL BULL Personas Microsoft

IBM


J2EE K_VAL_EXO_NOM PL-SQL IBM REX J2EE

IBM


PL-SQL

K_RDE_EXISTE_PERSONA

P_CONS_EXISTE_PERSONA_DED PL-SQL IBM DED PL-SQL

IBM

RUR - Registro Unico de Remuneraciones C++ rcal_recalc.bin C/C++ IBM MUCA


1.3.5.3.7 Réplicas



ALTA


ALTA Deben separarse la criticidad del RUR en tres grandes situaciones:

1. Bocas de Entrada: de no tener operativa alguna de las bocas de entrada, la contingencia sería procesar la información a través de otra boca (ejemplo si @nominada no estuviera operativo se utilizaría el Ingreso Cabezales Disquete), de no tener operativo ninguno de los aplicativos que procesan la información en formato archivo se podría utilizar el Captura AIX para su ingreso manual (digitación). En caso de que todas las bocas de entrada estén inoperantes no se podría ingresar la información y por consiguiente la empresa deberá realizar sus cálculos y pagará con formulario electrónico.

2. Validaciones: si no estuviera operativo, no se podría validar la información y por lo tanto no se registrarían los debes en la Cuenta de Empresa y por consiguiente no sería posible facturar los mismos, teniendo que realizar la empresa sus cálculos y pagando con formulario electrónico

3. Otos sistemas: la información debe ser consistente, por lo tanto, si el problema estuviera en los sistemas empleados por el RUR (interfaces) para garantizar esa consistencia (Registro Empresas y de Obras, Registros Corporativos, etc), tampoco se validaría y tendría la empresa que realizar sus cálculos pagando con formulario electrónico




Unidad SIAP

En todos los casos y si bien la empresa puede realizar sus cálculos y abonar en un Formulario Electrónico

sus obligaciones, luego de solucionado el inconveniente técnico se deberá identificar las empresas que no pudieron validaron las nóminas y las rectificativas; para validarlas y completar así el proceso “natural” de la información.

1.3.6 Distribución (DIST)

1.3.6.1 Propósito

El objetivo del Sistema de Distribución es distribuir efectivamente los aportes recaudados por el BPS de acuerdo a los distintos regímenes jubilatorios y las opciones registradas (régimen de ahorro individual obligatorio y de solidaridad intergeneracional determinados por la Ley 16.713, régimen de transición y regímenes anteriores a la Ley 16.713) Algunas de las tareas involucradas son: Determinar los niveles de asignaciones computables o cuota parte correspondiente a cada régimen

de acuerdo a las opciones realizadas Validar nóminas, pagos y rectificaciones de nóminas y pagos Efectivizar la distribución a los diferentes regímenes jubilatorios. Enviar la información de transferencias correspondiente a las AFAPs. Mantener la información de transferencias correspondiente al BPS.



El Sistema de Distribución es el encargado de: Recibir la información de Nóminas, Pagos y Rectificativas en cintas, que son proporcionadas

periódicamente por BPS validando los datos recibidos y discriminando las líneas según ciertas condiciones definidas.

Imputar los debes como débitos en las Cuentas Corrientes de Empresa y de Activos los aportes deducidos a partir de lo declarado en las Nóminas recibidas.Imputar los haberes como asientos en el haber en las Cuentas Corrientes de Empresa y de activos los aportes deducidos a partir de lo declarado en los Pagos validados y de acuerdo a los debes asentados.Calcular franja salarial actual y de inicio en el sistema de un activo a efectos de determinar la distribución de aportes.

Determinar las cuotas parte correspondientes para BPS y AFAP de acuerdo a la franja salarial actual y de inicio en el sistema conjuntamente con las opciones de régimen jubilatorio y artículo 8º

Distribuir la información de la cuotaparte calculada y los haberes imputados a los activos, actualizados por Haberes, y distribuir el porcentaje de cada aporte de acuerdo a las condiciones correspondientes al Régimen de Solidaridad y/o al Régimen de Capitalización, acreditándolo en Transferencias de BPS y de AFAPs.

Generar la información que se entrega a las AFAPs Corregir errores introducidos en la distribución de aportes debido a una equivocación en la

declaración del contribuyente o por error de operación generando los ajustes y reversiones correspondientes.

Administrar los rezagos de nóminas para la anulación de líneas con errores para las cuales se presentó una baja y de transferencias para aquellos activos que no tenían AFAP al momento de generar sus transferencias.

Realizar consultas y generar los reportes necesarios de la información correcta, tanto a nivel gerencial como a nivel operativo, de la información procesada y almacenada.

Gestionar las afiliaciones y opciones de los activos a las AFAP Afiliar de oficio a aquellas personas que generaron transferencias al régimen de ahorro individual

obligatorio y que no están afiliadas a una AFAP. Controlar para detectar existencia de posibles errores en la información procesada por los diferentes

módulos del Sistema (por fecha de proceso e históricos) Revalidar nóminas y pagos para aquellos que no cumplieron las validaciones mínimas

Nota: Se tomo de la Documentación de Distribución




Unidad SIAP



Validación de Nóminas y Pagos

Valida los campos que contienen las líneas de las cintas, de nóminas y pagos almacenando la información según pasen o no las validaciones mínimas. En caso de no superar las validaciones mínimas se almacena como línea mal.

Imputación de Debes

Genera las Altas de los débitos en las Cuentas Corrientes de Activos y de Empresa. Este proceso depende del Tipo de Aportación de la empresa y su unidad de proceso es una empresa año mes en todas las cajas excepto en rurales cuya unidad de proceso es la empresa y el período rural.

Imputación de Haberes

Acredita en las cuentas corrientes de empresa y del activo por empresa, los pagos ya validados por Validación de Pagos, para luego distribuirlos en el régimen de Solidaridad Intergeneracional y/o Capitalización según corresponda.

Cálculo de Cuotaparte

Calcula la cuota parte BPS de las asignaciones de cada activo en un mes de cargo que aún no hayan sido calculadas. La cuota parte BPS es la parte de las asignaciones del activo en cierto mes de cargo, que será tomada como referencia para distribuir finalmente los aportes al régimen correspondiente.

Distribución

Realiza la distribución de sueldos y aguinaldos, según el cálculo de cuota parte BPS y según las actualizaciones realizadas en el consolidado mensual, los cuales son realizados por el Proceso de Cuotaparte.

Resúmenes

Genera una cinta por cada AFAP, con los datos correspondientes a la Distribución. Respalda en base de datos la información que fue enviada a las AFAPs en cada una de las cintas.

Ajustes y Reversiones

Se utiliza para corregir los errores que existan en el sistema, ya sea por información incorrecta brindada por contribuyentes, o por errores de operación o funcionamiento de los sistemas. Los errores cometidos por contribuyentes al confeccionar la nomina mensual, pueden corregirse mediante rectificaciones, procesados por el proceso de Rectificativas. De no ser estos por datos enviados por contribuyentes, usuarios autorizados podrán corregir a través del proceso de Ajustes de nominas. Para pagos erróneos existe el proceso de anulación de pagos, el cual revierte el pago totalmente. Los recálculos de empresa son utilizados para corregir situaciones de errores en cálculos o modificaciones en la situación de los datos. Recalculo de persona es utilizado en casos donde el problema en cálculos sea referido a una persona en particular. Recalculo de Multiempleo se utiliza para aquellos casos donde se tenga más de una empresa para un determinado mes de cargo para una persona.





Unidad SIAP

Administración de Rezagos Rezagos de nóminas. Anula líneas de nominas que se encuentran en el sistema como con error, utilizando las rectificativas de baja existentes. Rezagos de transferencias: Si la transferencia de una persona se generó antes de que la misma tuviera AFAP asignada, le asigna la AFAP a la transferencia en caso de corresponder. Puede que ésta haya sido elegida por la persona o asignada de oficio.

Consultas y Reportes

El cometido principal de las Consultas y Reportes es el acceso a la información por parte del usuario. Entre ellas: consulta de activos (cuenta corriente, asignaciones computables, activos sin AFAP, nominas rechazadas y distribución de aportes), de ajustes (recalcular persona o empresa, solicitud de baja o anulación de la solicitud), reprocesos de rectificativas, mantenimiento de codigueras, transferencias por activo y por AFAP, reportes para jubilados AFAPs, de empresas (cuenta corriente, aportes, pegos erróneos , nominas rechazadas, rezagos), de gerencia (análisis de nominas presentadas y rectificativas, análisis de pagos y distribuciones, afiliados a AFAP), consulta de resúmenes, de rezagos.

Controles

Los controles realizados en el Sistema de Distribución tienen como objetivo detectar errores introducidos en la información procesada durante la ejecución de los procesos de la distribución. Existen controles de proceso y controles históricos .

Revalidación de Nóminas y Pagos

Permite reprocesar líneas de nóminas y pagos que no cumplieron las validaciones mínimas y fueron almacenadas como líneas mal.

Afiliaciones de Oficio

Afilia de Oficio a aquellos activos que deberían haber optado por alguna AFAP y no lo hicieron en el plazo reglamentario, como también aquellos que, estando afiliadas a una AFAP que fue liquidada, no realizaron el traspaso voluntario en el tiempo legal.

Afiliaciones y Opciones

Permite ingresar la afiliación AFAP de un activo, la opción del artículo 8º, traspasos entre AFAPs, jubilación AFAP. Permite anular afiliaciones y traspasos incorrectos, realizar desafiliaciones autorizadas por el BCU, modificar opciones de artículo 8º, realizar consultas y reportes de datos relativos a las Afiliaciones AFAPs y opciones.

Nota: Se tomo de la Documentación de Distribución




Unidad SIAP


BDC Personas

Registro único de

Remuneraciones

Cobranzas

Pasividades

Prestaciones

Banco Central

del Uruguay

AFAP

DISTRIBUCIÓN


Distribución

Afiliaciones -

Opciones

GAFI

GCA






Distribución y Afiliaciones a AFAPs Pro*C/C++/Oracle Forms y Reports




Unidad SIAP



Distribución y Afiliaciones a AFAPs

Objetos Java 0


JSPs 0

JavaScripts 0

WSDLs 0




General






MODULO PROCESO TIPO

FREC


Distribución Validación de Nóminas y Pagos

8 Valida los campos que contienen las líneas de las cintas, de nóminas y pagos almacenando la información según pasen o no las validaciones mínimas.

En caso de no superar las validaciones mínimas se almacena como línea mal.

Imputación de Debes 8 Genera las Altas de los débitos en las Cuentas Corrientes de Activos y de Empresa. Este proceso depende del Tipo de Aportación de la empresa y su unidad de proceso es una empresa año mes en todas las cajas excepto en rurales cuya unidad de proceso es la empresa y el período rural.


DIST-AFI

Tablas 803

Indices 392

Secuencias 13

Triggers 85




Unidad SIAP

MODULO PROCESO TIPO

FREC


Imputación de Haberes 8 Acredita en las cuentas corrientes de empresa y del activo por empresa, los pagos ya validados por Validación de Pagos, para luego distribuirlos en el régimen de Solidaridad Intergeneracional y/o Capitalización según corresponda.

Cálculo de Cuotaparte 8 Calcula la cuota parte BPS de las asignaciones de cada activo en un mes de cargo que aún no hayan sido calculadas. La cuota parte BPS es la parte de las asignaciones del activo en cierto mes de cargo, que será tomada como referencia para distribuir finalmente los aportes al régimen correspondiente.

Distribución 8 Realiza la distribución de sueldos y aguinaldos, según el cálculo de cuota parte BPS y según las actualizaciones realizadas en el consolidado mensual, los cuales son realizados por el Proceso de Cuotaparte.

Resúmenes 8 Genera una cinta por cada AFAP, con los datos correspondientes a la Distribución. Respalda en base de datos la información que fue enviada a las AFAPs en cada una de las cintas.

Ajustes y Reversiones 11 Se utiliza para corregir los errores que existan en el sistema, ya sea por información incorrecta brindada por contribuyentes, o por errores de operación o funcionamiento de los sistemas.

Los errores cometidos por contribuyentes al confeccionar la nominada mensual, pueden corregirse mediante rectificaciones, procesados por el proceso de Rectificativas. De no ser estos por datos enviados por contribuyentes, usuarios autorizados podrán corregir a través del proceso de Ajustes de nominas.

Para pagos erróneos existe el proceso de anulación de pagos, el cual revierte el pago totalmente.

Los recálculos de empresa son utilizados para corregir situaciones de errores en cálculos o modificaciones en la situación de los datos.

Recalculo de persona es utilizado en casos donde el problema en cálculos sea referido a una persona en particular.

Recalculo de Multiempleo se utiliza para aquellos casos donde se tenga más de una empresa para un determinado mes de cargo para una persona.




Unidad SIAP

MODULO PROCESO TIPO

FREC


Administración de Rezagos

8 Rezagos de nóminas. Anula líneas de nominas que se encuentran en el sistema como con error, utilizando las rectificativas de baja existentes.

Rezagos de transferencias: Si la transferencia de una persona se generó antes de que la misma tuviera AFAP asignada, le coloca su AFAP en la Transferencia. Puede que ésta haya sido elegida por la persona o asignada de oficio.

Controles 4 Los controles realizados en el Sistema de Distribución tienen como objetivo detectar errores introducidos en la información procesada durante la ejecución de los procesos de la distribución. Existen controles de proceso y controles históricos .

Revalidación de Nóminas y Pagos

8 Permite reprocesar líneas de nóminas y pagos que no cumplieron las validaciones mínimas y fueron almacenadas como líneas mal.

Afiliaciones de Oficio 4 Afilia de Oficio a aquellos activos que deberían haber optado por alguna AFAP y no lo hicieron en el plazo reglamentario, como también aquellos que, estando afiliadas a una AFAP que fue liquidada, no realizaron el traspaso voluntario en el tiempo legal.



0 - 0


2 Sábados 4

3 Domingos 4

4 Mensual 1

5 Diaria 31

6 Lunes-Sábado 27

7 Lunes 5








15 Lunes y Jueves 9

16 A demanda 0





Unidad SIAP



No aplica

1.3.6.3.6.2 Cliente

Am

bit

o

Co

ns

um

ido

r

Te

cn

olo

gia

Serv

icio

Inte

rfaz

Tip

o

Am

bit

o

Pro

veed

or

Te

cn

olo

gia

IBM Afiliaciones AFAPS

Pro*C/C++/PL-SQL/Oracle Forms K_DIS_INTER_SUP

P_ALTA_RECALCULOS_INT PL-SQL IBM Distribución



Pro*C/C++/PL-SQL/Oracle Forms K_PERSONAS_DES

P_CONS_PERSONAS_SIT PL-SQL BULL Personas Microsoft



P_CONS_PERS_REGIMEN PL-SQL BULL Personas Microsoft


Pro*C/C++/PL-SQL/Oracle Forms K_PERSONAS_DES P_SE_AFILIO PL-SQL BULL Personas Microsoft



P_CONS_CAUSAL_JUB PL-SQL BULL Personas Microsoft


Pro*C/C++/PL-SQL/Oracle Forms K_PERSONAS_DES P_SE_DESAFILIO PL-SQL BULL Personas Microsoft


Pro*C/C++/PL-SQL/Oracle Forms K_ACTIVIDADES

P_TIENE_ACTIVIDAD PL-SQL BULL Actividades Microsoft



K_COD_OPC_REGIMEN P_CONS_OP_REG PL-SQL IBM

Afiliaciones AFAPS



Pro*C/C++/PL-SQL/Oracle Forms K_OPCION_ART_8 P_CONS_ART_8 PL-SQL BULL

Prestaciones Microsoft

BULL Distribución

Pro*C/C++/PL-SQL/Oracle Forms K_AFAPS

P_CONS_JUB_AFAP PL-SQL IBM

Afiliaciones AFAPS


IBM Distribución Pro*C K_AFAPS

P_CONS_TOTALJUBAFAP PL-SQL IBM

Afiliaciones AFAPS


IBM Distribución


K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL

P_CONS_ACTIVIDADES_AMC PL-SQL BULL Actividades Microsoft

1.3.6.3.7 Réplicas




Unidad SIAP



ALTA


ALTA El sistema de Afiliaciones AFAPs que registra los movimientos de altas y bajas tiene un período crítico para el propio sistema que es desde el 1º día hábil hasta el 10º y desde el 16º día hábil hasta fin de mes. Las AFAPs necesitan registrar las afiliaciones y opciones en el sistema. Esto más allá de los sistemas que requieran información, por ejemplo RNOM de la tabla de Afiliaciones AFAPs para el topeo de los jubilados AFAPs al primer nivel.

En cuanto al sistema de Distribución el período crítico es desde el 5º día hábil que se reciben los pagos hasta el 15º día hábil que se debe entregar la información a las AFAPs con el detalle de las transferencias, en este punto se debe cumplir con el plazo legal del 15º día para el envío de la información. Durante todo el mes, en caso de no estar disponible el sistema, esto afecta los otros sistemas que toman información, como por ejemplo Prestaciones para el cálculo de las jubilaciones que toma la información de las cuotas parte.

1.3.7 Deducciones (DED)

1.3.7.1 Propósito

Recabar, registrar y mantener en forma histórica la información sobre deducciones establecidas por la Ley nro. 18083 del 27/12/2006, a efectos del cálculo de anticipos y ajuste del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en lo que corresponde al sistema administrado por BPS. Definir y administrar la información registral de las deducciones en forma eficaz y eficiente, manteniendo los datos con valor agregado. Establecer controles a mediano y largo plazo para reducir inconsistencias operativas y de criterios a nivel nacional. Integrar la información de las deducciones al sistema de Recaudación. Realizar la transferencia de la información de deducciones (se incluye la declaración de los cónyuges) declaradas hacia DGI.



El sistema permite registrar y mantener en forma histórica las deducciones declaradas por la empresa o persona (en los casos de subsidios). Las mismas son aplicadas para una persona en determinado período para un contribuyente-empresa-aportación y en caso de determinados tipos de obras el número de estas. La empresa es la responsable de proporcionar la información correspondiente a las deducciones a aplicar a cada trabajador o persona beneficiaria de subsidios y/o aguinaldo y licencia de la construcción, así como de trabajo a domicilio (empresa BPS). En principio la mayoría de las partidas a deducir no cambian todos los meses por lo que no es necesaria la declaración mensual de las mismas, aunque si corresponde que el aplicativo permita el mantenimiento de las mismas sin restricciones.




Unidad SIAP

Existen distintos tipos de deducciones que contienen datos asociados según la misma. Algunas se manejan

como fictos y otras por declaración de montos reales, es decir que el tipo de deducción tiene asociada una unidad. El sistema permitirá manejar distinta información para cada deducción. Está habilitada la declaración de múltiples deducciones para la persona, con la discriminación necesaria en cada caso a los efectos de su correcta identificación. El sistema tiene controles y validaciones sobre la información declarada, según el ámbito de aplicación definido. Por otra parte, permite la consulta de las deducciones declaradas por la empresa o persona, en forma actual o histórica, así como sus períodos e información adicional sobre las mismas establecidas por ley en el sistema administrado por el BPS. Se genera en forma periódica (en principio mensualmente) un archivo plano que contenga la información de las deducciones vigentes (y las anulaciones) declaradas que no hayan sido previamente transferidas a DGI para luego generar su transferencia a dicho organismo. Si durante la ejecución del proceso de transferencia se detectan errores que impiden el envío de alguna línea, entonces se genera un informe de rechazos. El sistema asume como unidad de información para el envío de líneas empresa – contribuyente – aportación-obra-Persona. De encontrar durante la transferencia error en una línea de una persona- empresa-contribuyente-aportación-obra, no se deberá transmitir ninguna línea para esa persona en esa empresa-contribuyente-aportación-obra. El proceso de rechazos de DGI, trabajará en forma distinta: rechazando toda la empresa-contribuyente-aportación-obra cuando encuentra error en un registro. Se deberá generar un informe de ejecución con cada transferencia indicando nombre del archivo transferido, cantidad de empresas, cantidad de personas



Validador de Deducciones

El Validador de Deducciones esta formado por tres procesos cuyo objetivo es el de validar y registrar la información de deducciones ingresada por las distintas bocas de entradas (@cerca Web, ABM Deducciones, e-Nominada y Ingreso Cabezal Disquete – el funcionamiento de éstas bocas de entrada se explica en la ficha funcional del RUR) Estos procesos son: - Dispatcher: Se encarga de recoger todos los mensajes enviados desde las bocas de entradas donde se cargan las deducciones, y administra qué validador se encargara de continuar el proceso. - Validador: Este proceso es el encargado de validar las deducciones enviadas y de llamar al Registrador para su posterior registro. Luego de la registración envía el mensaje de respuesta con el resultado del ciclo. - Registrador: Procesa las deducciones ya validadas para su registración.

ABM (Alta, Baja y Modificación) de deducciones

Consiste en un aplicativo Web. A través del mismo se permite el ingreso de: altas, modificaciones o bajas de deducciones. Este ingreso se puede realizar en forma manual, digitando los datos requeridos para el procesamiento del cambio; o mediante la importación de archivos de deducciones. Es un aplicativo dirigido a los usuarios internos del BPS.


Consulta de Deducciones

Es un aplicativo Web. Permite consultar, exportar y generar reportes de las deducciones existentes tanto por persona como por empresa. También se




Unidad SIAP

permite visualizar deducciones históricas persona-empresa.

WS de Deducciones

Servicio que provee un canal de comunicación entre el módulo de deducciones y otros aplicativos que necesitan información de este.

Interfaz de Deducciones

Provee una forma de consultar las deducciones para que puedan ser calculadas por los módulos que lo necesitan, entre ellos Cálculos y Prestaciones.

Transferencia de Deducciones

Es un proceso para generar el archivo que se utilizara para traspasar los datos de las deducciones cargadas en BPS hacia la DGI.

Nota: Se tomo de la Guía de Capacitación de Negocio de Deducciones.


Contribuyente

Registro de

Empresas

Registro de

Obras

Módulo único de

Cálculo

GCA

Contribuyente

DEDUCCIONES


Deducciones

BDC

Actividades

DGI

BDC

Personas

BDC Personas

Prestaciones




Unidad SIAP



Se detalla en Volumen II – Capítulo 1 - Renglón 2 - 1.2.2.1.4 – Características de los sistemas actuales.



Registro de Deducciones J2EE/Pro*C/C++



Deducciones

Objetos Java 403


JSPs 58

JavaScripts 24

WSDLs 1





Deducciones

Tablas 80

Indices 52

Secuencias 6

Triggers 68

GRAL

Tablas 78

Indices 44

Secuencias 5

Triggers 14




Unidad SIAP


MODULO PROCESO TIPO FREC DECRIPCION DEL PROCESO

Deducciones

Transferencia de Deducciones

4

Proceso que transfiere información a DGI a nivel de Contribuyente/Persona sobre las distintas deducciones declaradas por la persona y las deducciones calculadas por el sistema



0 - 0


2 Sábados 4

3 Domingos 4

4 Mensual 1

5 Diaria 31

6 Lunes-Sábado 27

7 Lunes 5








15 Lunes y Jueves 9

16 A demanda 0




Am

bit

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Co

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mid

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Tecn

olo

gia

Serv

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Inte

rfaz

Tip

o

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Pro

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IBM BPS J2EE WsConsDeducciones obtDeducciones web services IBM DED J2EE




Unidad SIAP

1.3.7.3.6.2 Cliente

Am

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Serv

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Inte

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Tip

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Am

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IBM DED - Deducciones J2EE K_PER_ALTA_COMUN P_ALTA_COMUN PL-SQL BULL Personas Microsoft

IBM DED - Deducciones J2EE k_per_cons_persona_lnk p_cons_datos_pers PL-SQL BULL Personas Microsoft

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO P_FMT_CERRAR PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO p_fmt_convertir PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO p_fmt_ingresar_reg PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO

P_FMT_INI_DEVOLUCION PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO

P_FMT_INI_DEV_ERROR PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO p_fmt_iniciar_web PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO p_fmt_devolver_error PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO p_fmt_devolver_linea PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE K_FORMATO p_fmt_verificar PL-SQL IBM RUR PL-SQL

IBM DED - Deducciones J2EE vr_val_emp_caja PL-SQL IBM REC C++

IBM DED - Deducciones J2EE f_val_emp_caja_gral PL-SQL IBM REC C++

IBM DED - Deducciones J2EE vr_val_emp_contr PL-SQL IBM RUR C++

IBM DED - Deducciones J2EE f_val_obra_emp_gral PL-SQL IBM RUR C++

IBM DED - Deducciones

Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_RCE_INTER_SUP p_consulta_empobrnula PL-SQL IBM RCE PL-SQL



K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_RespSustituto PL-SQL IBM RCE PL-SQL



K_RCE_INTER_BATCH_SUP p_ExtEmpresa PL-SQL IBM RCE PL-SQL


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_PER_ALTA_COMUN p_alta_comun PL-SQL BULL Personas Microsoft


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 f_validar_ci PL-SQL IBM PL-SQL




Unidad SIAP

Am

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o

Co

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um

ido

r

Te

cn

olo

gia

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Tip

o

Am

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olo

gia



K_PER_CONS_EXISTE_PERS_LNK p_consulta PL-SQL BULL Personas Microsoft



K_PER_CONS_EXISTE_PERS_LNK p_fin PL-SQL BULL Personas Microsoft



K_PER_CONS_EXISTE_PERS_LNK p_leer PL-SQL BULL Personas Microsoft



K_PER_VALIDA_PERSONA_LNK p_consulta PL-SQL BULL Personas Microsoft



K_PER_VALIDA_PERSONA_LNK p_fin PL-SQL BULL Personas Microsoft



K_PER_VALIDA_PERSONA_LNK p_leer PL-SQL BULL Personas Microsoft



K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL_LNK p_cons_actividades_rhl PL-SQL BULL Actividades Microsoft



K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL_LNK p_leer_actividades_rhl PL-SQL BULL Actividades Microsoft



K_RHL_CONS_ACTIVIDADES_RHL_LNK p_fin_actividades_rhl PL-SQL BULL Actividades Microsoft


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_MUCA_BPS p_consulta PL-SQL BPS BPS PL-SQL


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_MUCA_BPS p_fin PL-SQL BPS BPS PL-SQL


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_MUCA_BPS p_leer PL-SQL BPS BPS PL-SQL




Unidad SIAP

Am

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Co

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Serv

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Inte

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Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_MUCA_BPS

p_CONSULTA_min_anio_mes_ej PL-SQL BPS BPS PL-SQL


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_MUCA_BPS

p_LEER_min_anio_mes_ej PL-SQL BPS BPS PL-SQL


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 K_MUCA_BPS p_FIN_min_anio_mes_ej PL-SQL BPS BPS PL-SQL



K_RACT_CONS_OBLIGA_EMPRESA p_consulta_emp_oblig PL-SQL BULL Actividades Microsoft



K_RACT_CONS_OBLIGA_EMPRESA p_leer PL-SQL BULL Actividades Microsoft


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 armar_contr PL_SQL IBM RCE PL-SQL


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 armar_emp PL-SQL IBM RCE PL-SQL


Pro*C/C/C++/PL-SQL/Aix 5.22 armar_obra PL-SQL IBM RCE PL-SQL

1.3.7.3.7 Réplicas





Unidad SIAP


ALTA


ALTA Debe separarse la criticidad de Deducciones en tres grandes situaciones:

1. Bocas de Entrada: de no tener operativa alguna de las bocas de entrada, la contingencia sería procesar la información a través de otra boca (ejemplo ACERCA no estuviera operativo se utilizaría el Ingreso Cabezales Disquete), de no tener operativo ninguno de los aplicativos que procesan la información en formato archivo se podría utilizar el ABM del Menu ATYR para su ingreso manual (digitación). En caso de que todas las bocas de entrada estén inoperantes no se podría ingresar la información y como Deducciones no maneja el concepto de “Bolsa” no quedarían registros de los envíos realizados sin validar. Por lo tanto, una vez que los aplicativos se vuelvan operativos se deberá enviar nuevamente la información a validar o no quedará registro de la misma.

2. Validador de Deducciones: si no estuviera operativo, no se podría validar la información y por lo tanto no se registraría la información en la base de datos ni los debes en la Cuenta de Empresa.

3. Otos sistemas: para que valide la información de Deducciones se emplean interfases con otros sistemas (Registro Empresas y de Obras, Registro de personas, etc) si el problema estuviera en los sistemas empleados por Deducciones tampoco se ingresaría en base la información ni se registraría en la cuenta

En todos los casos y si bien la empresa puede realizar los cálculos correspondientes al IRPF y abonar en un Formulario Electrónico, luego de solucionado el inconveniente técnico y una vez ingresada la información se deberá corroborar si el aporte realizado coincide con el cálculo de nuestros sistemas. Se debe tener presente que también Transferimos a la DGI (en estos momentos en forma mensual) el cálculo correspondiente; por lo tanto de no poder ingresar información de deducciones se deberá informar al respecto; máxime si el problema técnico se da previo al “candado” de información establecido por la DGI (30 de abril de cada año).

1.3.8 Normativa Legal RECAUDACION

Ley 14306 Ley 14411 Ley 15852 Ley 16226 (art 69 de la constitución) Ley 16320 art 337 y siguientes Ley 16713 Ley 16883 art 3 a 5 Ley 17930 art 470 Ley 17963 art 8 a 10 Ley 18065 Ley 18083 Ley 18131 Ley 18211 Ley 18341 Decreto 241/007 – 951/75 – 209/71 Decreto 113/96 Decreto 166/008 – 183/008 Decreto 224/007 Decreto 199/007 Decreto 306/007 Decreto 496/007




Unidad SIAP

Decreto 148/007 Decreto 241/007 Decreto276/007 Decreto448/007 Decreto 2/008 Decreto 193/008 Decreto 830/008 Decreto 444/008 Decreto 778/008 Decreto 797/008 Decreto 51/009 Decreto 40/998 Resolución 1408/81 Resolución 34-65/89 Resolución 1-13/2008 Resolución 30-34/007 Resolución 41-40/007 Resolución 18-1/96 Resolución 6-2/96 Resolución 5-15/2001 Resolución 14-.28/2007

Distribución Ley 16.713 y modificaciones Ley Nº 16.713 de 03/09/1995 Decreto Nº 399/995 de 03/11/1995 Decreto Nº 113/996 de 27/03/1996 Decreto Nº 125/996 de 01/04/1996 Decreto Nº 221/996 de 12/06/1996 Decreto Nº 268/996 de 03/07/1996 Decreto Nº 526/996 de 31/12/1996 Decreto Nº 205/997 de 12/06/1997 Decreto Nº 440/997 de 12/11/1997

Temas puntuales Decretos Nº 01/2000, 413/2004, 281/2008 y 291/2008 desafiliaciones AFAP Ley Nº 18.395 subsidio especial por inactividad compensada Ley Nº 17.659 documento de frontera RD Nº 227-99 extranjeros y documento de identidad RD Nº 25-7/2002 jubilados AFAP RD Nº 17-10/2003 revocación artículo 8 RD Nº 4-14/2009 topeo rurales

1.3.9 Dimensionamiento Aplicación RECAUDACION




03/2009 – 3551.0 04/2009 – 3109.5 05/2009 – 3528.0 06/2009 – 3623.5 07/2009 – 3250.0 08/2009 – 3140.0







Unidad SIAP


Promedio de usuarios concurrentes (sesiones activas)

-1900 -200 sesiones concurrentes Para acceso por Internet





Recaudación cuenta con 80 roles de usuarios para las aplicaciones cliente servidor y batch, además estas tienen roles por funcionalidades aproximadamente 400 roles adicionales. Las aplicaciones que no son cliente servidor o batch utilizan un usuario con role asignado para el acceso a datos y a nivel de usuarios utilizan el sistema de autorizaciones.


Las auditorías están definidas mediante triggers que registran las modificaciones, registrando usuarios y fechas de última modificación. La auditoría para recaudación puede depender del módulo en algunos casos no se utilizan tablas de log y sólo se registra usuario de última actualización y fecha de última actualización en la misma tabla operativa.

1.4. Aplicativos Externos Explotados en CSIBM

1.4.1 Préstamos BPS:

1.4.1.1 Propósito

El Sistema de Préstamos tiene por objetivo gestionar todos los préstamos que otorga el BPS para los pasivos y funcionarios de la institución. Esto abarca la gestión del otorgamiento de los préstamos, los descuentos a aplicar, y el manejo de deudores.



Sigue las pautas generales de Arquitectura del BPS, se detalla en Anexo 7- Pauta Generales de Arquitectura




Unidad SIAP



Prestamos BPS Genexus generando Java


SISTEMA TIPO OBJETO CANTIDAD

PRESTAMOS

Tablas 201

Indices 296

Funciones 1

Procedimientos 2

Vistas 33

1.4.1.2.4 Dimensionamiento

Cantidad de usuarios del sistema al 09/2009

SISTEMA CANTIDAD

PRESTAMOS 709

1.4.2 Caja Nacional:-

1.4.2.1 Propósito

El sistema de Caja Nacional, comprende el contralor de la emisión de prestamos a pasivos por parte del BROU, como objetivo principal, pero tiene como objetivos secundarios los siguientes:

La emisión controlada en tiempo real de la emisión de garantías para alquiler de la Contaduría General de la Nación.

El ingreso de controles de retenciones judiciales en tiempo real.

La emisión controlada en tiempo real de los formularios de garantía de alquiler para ANDA






Caja Nacional Genexus generando Java





Unidad SIAP


Caja Nacional

Tablas 71

Indices 114

Procedimientos 4



SISTEMA CANTIDAD

Caja Nacional 471




Unidad SIAP

1.4.3 RNI

1.4.3.1 Propósito

RNI - Registro Nacional de Instituciones sin fines de lucro.- Apoyos Económicos

Cubre el Programas de Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada para las instituciones adheridas de adultos mayores y personas con discapacidad. Es el registro de esas instituciones y todos los datos a ella asociada, actividad social, apoyos económicos, organización, situación económica, edilicia. También se complementa con el VISH en lo relacionado a las comisiones de usuarios formadas en cada complejo habitacional del Programa de Vivienda.

RNI-Turismo Social -

Registro de los diferentes centros vacacionales (disponibilidad de cupos, calendario) y de los usuarios de este servicio, Reservas y generación de Boucher. Comunicaciones a Finanzas para los descuentos de las pasividades que correspondan.






RNI Genexus generando Java



RNI Tablas 228

Indices 315

Procedimientos 7



SISTEMA CANTIDAD

RNI 96

Agencia de Compras y Contrataciones del Estado - ANEXO 3 … · 2010-02-08 ·...

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