Administración Financiera Presupuesto
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Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Oficio PAF-O-879-2021 Guatemala, 10 de agosto de 2021
JO
Licenciado Angel Rolando Alonzo Cabrera Director Comunicación Social e Información Pública Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Presente Señor Director Atentamente, a fin de dar cumplimiento al contenido del Artículo 19 del Decreto 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, que aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 (vigente para los ejercicios fiscales 2020 y 2021), se traslada en físico y en disco compacto el Informe de la ejecución presupuestaria -En Word y PDF-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) AL MES DE JULIO DE 2021, a fin de que se publique en la página Web de este Ministerio.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución presupuestaria del Gobierno
Al mes de julio de 2021 (Cantidades en quetzales)
CORR DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % Ej.
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 17,598,086,425 315,661,039 17,913,747,464 10,928,740,579 10,281,846,713 10,276,222,672 57.40
2 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 117,256,900 20,000,000 137,256,900 109,523,572 77,356,192 76,341,084 56.36
3 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 5,944,809,100 -448,210,000 5,496,599,100 3,141,263,358 3,073,849,498 3,062,883,536 55.92
4
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 9,823,157,000 829,000,000 10,652,157,000 6,822,803,928 5,795,381,493 5,772,307,422 54.41
5 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 14,611,000,000 0 14,611,000,000 7,836,788,601 7,836,788,601 7,836,788,601 53.64
6 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 577,712,000 5,000,000 582,712,000 310,032,209 302,669,721 299,741,624 51.94
7 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 802,236,000 -50,000,000 752,236,000 409,210,632 384,596,453 383,606,383 51.13
8 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 2,627,699,000 7,000,000 2,634,699,000 1,286,708,022 1,286,699,453 1,285,980,977 48.84
9 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 127,284,000 25,000,000 152,284,000 93,427,793 73,700,767 72,165,199 48.40
10 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 381,240,000 -41,840,000 339,400,000 193,523,592 163,322,864 163,284,529 48.12
11
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 6,777,380,000 0 6,777,380,000 3,373,378,794 3,243,124,334 3,043,374,722 47.85
12 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 231,000,000 -7,200,000 223,800,000 111,049,613 104,139,291 104,041,770 46.53
13 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 80,992,000 5,000,000 85,992,000 47,036,421 39,419,563 39,396,624 45.84
14
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,765,407,000 -451,994,718 1,313,412,282 761,550,718 599,112,258 595,910,536 45.61
15 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 7,509,067,000 -6,392,304,269 1,116,762,731 561,080,907 491,960,259 484,487,019 44.05
16
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,526,747,000 -77,479,126 1,449,267,874 736,491,498 578,862,283 576,573,793 39.94
17 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 622,959,000 -50,000,000 572,959,000 327,012,408 224,922,855 221,797,463 39.26
18 MINISTERIO DE ECONOMÍA 2,803,358,000 -2,400,000,000 403,358,000 180,764,728 152,249,011 150,354,099 37.75
19 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 33,594,073,575 8,712,367,074 42,306,440,649 16,296,872,447 15,596,283,175 15,591,455,311 36.87
TOTAL 107,521,464,000 0 107,521,464,000 53,527,259,820 50,306,284,784 50,036,713,363 46.79
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada: SICOIN
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Variación de la Ejecución Presupuestaria
Al mes de julio de 2021
Fuente: SICOIN
* Nota: En el mes de junio se aprobó modificación presupuestaria interinstitucional por la cantidad de menos cuatrocientos
cincuenta y dos millones de quetzales (-Q.452.0 millones)
48.8
112.2
181.4
316.4
375.1
456.3
599.1
63.5 69.1
135
58.7 81.2
142.8
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Variación de la Ejecución Presupuestaria
Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)
PRESUPUESTO EJECUTADO
VARIACIÓN PPTO EJECUTADO
MES VIGENTE VARIACIÓN
PRESUPUESTO VIGENTE
DEVENGADO VARIACIÓN
PRESUPUESTO DEVENGADO
% EJEC
VARIACIÓN MENSUAL %
DE EJECUCIÓN
ENERO 1,765.4 48.8 2.8
FEBRERO 1,765.4 0 112.2 63.5 6.4 3.6
MARZO 1,765.4 0 181.4 69.1 10.3 3.9
ABRIL 1,765.4 0 316.4 135 17.9 7.7
MAYO 1,765.4 0 375.1 58.7 21.3 3.4
JUNIO 1,313.4 -452.0* 456.3 81.2 34.7 13.5
JULIO 1,313.4 0 599.1 142.8 45.6 10.9
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Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Fuente: SICOIN
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución presupuestaria por tipo y subtipo de gasto
Al mes de julio de 2021
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE
COMPROMISO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
% Ejecuc
ión
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 843,313,183.00 -141,740,213.00 701,572,970.00 4,932,288.90 448,533,808.58 309,386,462.77 306,905,040.53 44.10
DESARROLLO HUMANO
533,300,884.00 -251,727,141.00 281,573,743.00 0.00 176,607,190.49 162,628,514.28 162,488,959.85 57.76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
304,506,683.00 -85,530,119.00 218,976,564.00 0.00 113,831,161.95 104,606,161.95 104,025,415.95 47.77
SU-TOTAL 1,681,120,750.00 -478,997,473.00 1,202,123,277.00 4,932,288.90 738,972,161.02 576,621,139.00 573,419,416.33 47.97
INVERSIÓN
INVERSIÓN FÍSICA 3,276,450.00 76,253,891.00 79,530,341.00 7,797,045.01 1,888,651.55 1,801,213.55 1,801,213.55 2.26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
30,644,800.00 -8,987,086.00 21,657,714.00 0.00 14,725,013.50 14,725,013.50 14,725,013.50 67.99
INVERSIÓN FINANCIERA
50,365,000.00 -40,264,050.00 10,100,950.00 0.00 5,964,892.36 5,964,892.36 5,964,892.36 59.05
SU-TOTAL 84,286,250.00 27,002,755.00 111,289,005.00 7,797,045.01 22,578,557.41 22,491,119.41 22,491,119.41 20.21
TOTAL 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 12,729,333.91 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61
Fuente: SICOIN
2.8 6.4
10.3
17.9 21.3
34.7
45.6
3.6 3.9 7.7
3.4
13.5 10.9
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Variación del porcentaje de ejecución
Al mes de julio de 2021
% EJEC VARIACIÓN MENSUAL % DE EJECUCIÓN
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Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Fuente: SICOIN
Fuente: SICOIN Nota: A la fecha existen restricciones para la adquisición de bienes al cargo del grupo de gasto 300 “Propiedad, equipo y bienes intangibles” -inversión física-, salvo casos plenamente justificados.
309.4
162.6
104.6
ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO HUMANO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por sub tipo de gasto
Funcionamiento Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)
1.8
14.7
6.0
INVERSIÓN FÍSICA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INVERSIÓN FINANCIERA
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por sub tipo de gasto
Inversión Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)
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7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por Unidad Ejecutora
Al mes de julio de 2021
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % DE
EJECUCIÓN
201: MAGA-UDAF 792,037,382.00 -375,238,281.00 416,799,101.00 278,970,870.74 229,285,254.12 228,959,617.46 55.01
202-MAGA-IGN 10,956,633.00 -1,219,715.00 9,736,918.00 7,560,957.19 5,007,176.40 4,989,926.40 51.42
203-MAGA-OCRET 32,639,000.00 -13,762,125.00 18,876,875.00 15,882,941.91 10,288,814.21 10,198,735.07 54.50
204 MAGA-VISAN 475,862,223.00 -204,577,566.00 271,284,657.00 170,311,656.13 161,251,616.69 160,977,272.60 59.44
205-MAGA-VIDER 268,771,140.00 -89,095,679.00 179,675,461.00 56,284,995.72 43,244,980.70 42,218,695.59 24.07
208-MAGA-VIPETEN 19,677,737.00 618,317.00 20,296,054.00 16,606,672.20 11,292,360.27 11,256,102.39 55.64
209-MAGA-VISAR 65,097,885.00 -3,594,314.00 61,503,571.00 40,631,299.86 30,752,813.88 30,426,750.55 50.00
210-MAGA-DICORER 0.00 282,739,645.00 282,739,645.00 164,005,949.81 96,764,962.11 95,659,155.65 34.22
213-MAGA-FONAGRO
100,365,000.00 -47,865,000.00 52,500,000.00 11,295,374.87 11,224,280.03 11,224,280.03 21.38
Total 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61
Fuente: SICOIN Glosario:
MAGA: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN UDAF CENTRAL: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA IGN: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL OCRET: OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO VISAN: VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VIDER: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIPETEN: VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN VISAR: VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DICORER: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL FONAGRO: FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA
201:MAGA-UDAF
202-MAGA-
IGN
203-MAGA-OCRET
204MAGA-VISAN
205-MAGA-VIDER
208-MAGA-
VIPETEN
209-MAGA-VISAR
210-MAGA-
DICORER
213-MAGA-
FONAGRO
% DE EJECUCIÓN 55.01 51.42 54.50 59.44 24.07 55.64 50.00 34.22 21.38
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Po
rce
nta
je
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación % Ejecucion presupuestaria por Unidad Ejecutora
Al mes de julio de 2021
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por Grupo de Gasto
Al mes de julio de 2021 (Cantidades en quetzales)
DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % EJEC
000 SERVICIOS PERSONALES 412,645,263.00 103,373,754.00 516,019,017.00 418,770,392.20 271,797,791.00 269,350,069.49 52.67
100 SERVICIOS NO PERSONALES
220,510,032.00 -122,050,983.00 98,459,049.00 40,786,563.24 34,886,398.12 34,790,806.75 35.43
200 MATERIALES Y SUMINISTROS
654,303,549.00 -309,478,022.00 344,825,527.00 154,431,160.05 154,177,904.35 154,100,240.56 44.71
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 3,276,450.00 76,253,891.00 79,530,341.00 1,888,651.55 1,801,213.55 1,801,213.55 2.26
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
304,506,683.00 -85,530,119.00 218,976,564.00 113,831,161.95 104,606,161.95 104,025,415.95 47.77
500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
30,644,800.00 -8,987,086.00 21,657,714.00 14,725,013.50 14,725,013.50 14,725,013.50 67.99
600 ACTIVOS FINANCIEROS 50,365,000.00 -40,264,050.00 10,100,950.00 5,964,892.36 5,964,892.36 5,964,892.36 59.05
800 OTROS GASTOS 0.00 19,977.00 19,977.00 17,549.08 17,549.08 17,549.08 87.85
900 ASIGNACIONES GLOBALES
89,155,223.00 -65,332,080.00 23,823,143.00 11,135,334.50 11,135,334.50 11,135,334.50 46.74
TOTAL 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61
Fuente: SICOIN
Fuente: SICOIN
271.8
34.9
154.2
1.8
104.6
14.7
6.0
0.02
11.1
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
ASIGNACIONES GLOBALES
00
0 1
00
20
0 3
00
40
0 5
00
60
0 8
00
90
0
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por grupo de gasto
Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Fuente: SICOIN
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por fuente de financiamiento
Al mes de julio de 2021 (Cantidades en quetzales)
FUENTE DE FIANCIAMIENTO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO %
EJEC
11 INGRESOS CORRIENTES 611,194,000.00 -39,002,545.00 572,191,455.00 326,281,811.84 256,152,885.39 254,335,496.94 44.77
21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ
596,523,000.00 -99,798,414.00 496,724,586.00 295,325,866.64 212,637,550.77 211,335,556.55 42.81
31 INGRESOS PROPIOS 51,525,000.00 -6,847,608.00 44,677,392.00 29,326,586.11 22,875,575.51 22,800,155.51 51.20
32
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS
32,928,000.00 -17,199,418.00 15,728,582.00 9,338,011.69 6,167,804.59 6,160,884.59 39.21
52 PRÉSTAMOS EXTERNOS 435,534,000.00 -287,198,877.00 148,335,123.00 100,771,859.71 100,771,859.71 100,771,859.71 67.94
61 DONACIONES EXTERNAS
37,703,000.00 -1,947,856.00 35,755,144.00 506,582.44 506,582.44 506,582.44 1.42
TOTAL 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61
Fuente: SICOIN
Fuente: SICOIN
256.2
212.6
22.9
6.2
100.8
0.5
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ
INGRESOS PROPIOS
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOSPROPIOS
PRÉSTAMOS EXTERNOS
DONACIONES EXTERNAS
11
21
31
32
52
61
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por fuente de financiamiento
Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por Programa Al mes de julio de 2021
(Cantidades en quetzales)
PROGRAMA ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % EJEC
ACTIVIDADES CENTRALES 141,111,400.00 26,303,049.00 167,414,449.00 131,689,177.73 92,560,499.93 92,235,569.32 55.29
APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 601,717,233.00 -76,455,258.00 525,261,975.00 288,203,809.43 203,330,871.78 201,492,988.02 38.71
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 52,462,913.00 -12,767,030.00 39,695,883.00 26,074,493.68 17,711,267.58 17,616,188.44 44.62
APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA
323,058,401.00 -81,882,643.00 241,175,758.00 88,511,397.86 70,654,719.09 70,291,635.93 29.30
APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 3,000,000.00 3,972,041.00 6,972,041.00 6,015,782.06 3,023,842.36 3,023,842.36 43.37
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 400,000,000.00 -251,664,877.00 148,335,123.00 100,771,859.71 100,771,859.71 100,771,859.71 67.94
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 244,057,053.00 -59,500,000.00 184,557,053.00 120,284,197.96 111,059,197.96 110,478,451.96 60.18
Total 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61 Fuente: SICOIN
Fuente: SICOIN
ACTIVIDADESCENTRALES
APOYO A LAAGRICULTURA
FAMILIAR
DESARROLLOSOSTENIBLE DELOS RECURSOS
NATURALES
APOYO A LAPRODUCTIVIDA
D YCOMPETITIVIDA
DAGROPECUARIA
EHIDROBIOLÓGIC
A
APOYO A LAPROTECCIÓN Y
BIENESTARANIMAL
ATENCIÓN PORDESASTRES
NATURALES YCALAMIDADES
PÚBLICAS
PARTIDAS NOASIGNABLES APROGRAMAS
DEVENGADO 92.6 203.3 17.7 70.7 3.0 100.8 111.1
92.6
203.3
17.7
70.7
3.0
100.8 111.1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
Mil
lon
es
de
qu
etz
ale
s
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecucion por Programa Al mes de Julio de 2021 (Millones de quetzales)
Administración Financiera
Presupuesto
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Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Porcentaje de ejecución por Programa
Al mes de julio de 2021
Fuente: SICOIN
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por Programa y Actividad u obra
Al mes de julio de 2021 (Cantidades en quetzales)
PROGRAMA
/ACTIVIDAD U OBRA
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO %
EJEC
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR 16,199,826.00 -3,878,501.00 12,321,325.00 9,445,159.47 8,752,659.47 8,735,660.07 71.04 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO 4,650,081.00 3,232,832.00 7,882,913.00 6,866,441.26 4,382,318.14 4,359,724.59 55.59
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 42,463,232.00 32,396,915.00 74,860,147.00 61,975,361.71 42,304,616.13 42,115,500.27 56.51 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA 4,311,156.00 1,670,106.00 5,981,262.00 5,164,382.41 3,217,382.41 3,197,382.41 53.79
SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 48,251,496.00 -10,913,753.00 37,337,743.00 23,922,463.16 18,260,137.05 18,260,137.05 48.91 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA
3,693,382.00 1,082,537.00 4,775,919.00 4,172,444.60 2,629,444.60 2,611,444.60 55.06
55.29
38.71
44.62
29.30
43.37
67.94
60.18
ACTIVIDADES CENTRALES
APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOSNATURALES
APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDADAGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA
APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADESPÚBLICAS
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Administración Financiera
Presupuesto
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PROGRAMA /ACTIVIDAD U OBRA ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
% EJEC
SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 3,187,940.00 1,456,238.00 4,644,178.00 3,741,263.00 2,598,763.00 2,576,191.20 55.96
SERVICIOS DE INFORMÁTICA 2,773,626.00 189,611.00 2,963,237.00 2,701,243.43 1,601,243.43 1,601,243.43 54.04 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES
3,984,590.00 1,082,762.00 5,067,352.00 4,381,671.15 2,879,388.31 2,860,988.31 56.82
SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL 10,956,633.00 -1,256,715.00 9,699,918.00 7,560,957.19 5,007,176.40 4,989,926.40 51.62 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO
216,000.00 569,613.00 785,613.00 781,354.86 451,354.86 451,354.86 57.45
SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD
21,438.00 508,000.00 529,438.00 503,903.22 186,403.22 186,403.22 35.21 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO
402,000.00 163,404.00 565,404.00 472,532.27 289,612.91 289,612.91 51.22
TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES
141,111,400.00 26,303,049.00 167,414,449.00 131,689,177.73 92,560,499.93 92,235,569.32 55.29
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
PROGRAMA /ACTIVIDAD U OBRA
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % EJEC
APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 13,350,745.00 1,063,057.00 14,413,802.00 9,986,108.88 6,659,449.42 6,609,749.42 46.20
DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALESY PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS
75,558,294.00 -2,200,343.00 73,357,951.00 45,936,854.91 42,696,939.45 42,588,746.97 58.20 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS 12,917,184.00 12,607,127.00 25,524,311.00 12,031,156.81 9,797,692.29 9,681,240.68 38.39
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS
24,036,000.00 -14,382,530.00 9,653,470.00 1,585,675.82 1,325,675.82 1,325,675.82 13.73 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL
98,245,014.00 -46,958,025.00 51,286,989.00 30,163,067.54 17,404,333.66 17,170,333.66 33.94
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 36,554,270.00 39,709,204.00 76,263,474.00 42,089,826.70 29,226,037.99 28,802,346.08 38.32 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA
255,664,791.00 -1,364,080.00 254,300,711.00 139,442,429.85 89,252,054.23 88,373,047.77 35.10
APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
47,552,020.00 -37,395,496.00 10,156,524.00 6,968,688.92 6,968,688.92 6,941,847.62 68.61 APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA 1,500,000.00 -1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,384,234.00 -1,384,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administración Financiera
Presupuesto
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PROGRAMA /ACTIVIDAD U OBRA
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO %
EJEC
APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
5,246,940.00 -5,047,500.00 199,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
29,707,741.00 -19,602,438.00 10,105,303.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR
601,717,233.00 -76,455,258.00 525,261,975.00 288,203,809.43 203,330,871.78 201,492,988.02 38.71
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 6,962,922.00 587,642.00 7,550,564.00 4,662,886.44 3,977,607.87 3,977,607.87 52.68
APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
6,187,581.00 456,153.00 6,643,734.00 5,528,665.33 3,444,845.50 3,439,845.50 51.85
SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO
32,639,000.00 -13,762,125.00 18,876,875.00 15,882,941.91 10,288,814.21 10,198,735.07 54.50
APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA
6,673,410.00 -48,700.00 6,624,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
52,462,913.00 -12,767,030.00 39,695,883.00 26,074,493.68 17,711,267.58 17,616,188.44 44.62
Administración Financiera
Presupuesto
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PROGRAMA /ACTIVIDAD U OBRA
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % EJEC
APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 19,801,118.00 -748,591.00 19,052,527.00 15,392,225.40 8,980,321.80 8,950,988.47 47.13
REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 35,198,855.00 593,483.00 35,792,338.00 22,468,037.17 20,264,811.46 20,189,391.46 56.62 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA 10,097,912.00 -4,000,000.00 6,097,912.00 2,771,037.29 1,507,680.62 1,286,370.62 24.72
APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA
16,450,810.00 2,432,742.00 18,883,552.00 8,509,150.11 6,516,590.37 6,492,532.49 34.51 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)
100,365,000.00 -47,865,000.00 52,500,000.00 11,295,374.87 11,224,280.03 11,224,280.03 21.38
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
47,202,706.00 -38,827,917.00 8,374,789.00 2,317,927.86 2,317,927.86 2,317,927.86 27.68 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL
83,442,000.00 -28,337,041.00 55,104,959.00 19,792,752.80 13,878,214.59 13,865,252.64 25.19
APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5,964,892.36 5,964,892.36 5,964,892.36 59.65
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTIA Y SEGURO AGROPECUARIO
500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0.00 34,869,681.00 34,869,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA 323,058,401.00 -81,882,643.00 241,175,758.00 88,511,397.86 70,654,719.09 70,291,635.93 29.30
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
PROGRAMA /ACTIVIDAD U OBRA
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % EJEC
APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,703,904.00 1,613,594.00 3,317,498.00 2,718,797.98 1,462,797.98 1,462,797.98 44.09 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 1,296,096.00 2,358,447.00 3,654,543.00 3,296,984.08 1,561,044.38 1,561,044.38 42.72
SUB TOTAL APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
3,000,000.00 3,972,041.00 6,972,041.00 6,015,782.06 3,023,842.36 3,023,842.36 43.37
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS
INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19
400,000,000.00 -251,664,877.00 148,335,123.00 100,771,859.71 100,771,859.71 100,771,859.71 67.94 SUB -TOTAL ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS
400,000,000.00 -251,664,877.00 148,335,123.00 100,771,859.71 100,771,859.71 100,771,859.71 67.94
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS
218,903,480.00 -55,000,000.00 163,903,480.00 109,300,000.00 100,600,000.00 100,600,000.00 61.38 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES
25,153,573.00 -4,500,000.00 20,653,573.00 10,984,197.96 10,459,197.96 9,878,451.96 50.64
SUB TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 244,057,053.00 -59,500,000.00 184,557,053.00 120,284,197.96 111,059,197.96 110,478,451.96 60.18 Total MAGA
1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución Presupuestaria en Estructuras con Enfoque de Género
(Género/Económico/Mujeres*) Al mes de julio de 2021
(Cantidades en quetzales)
DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICACION
ES VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO
% Ejecucion
Apoyo a la Agricultura Familiar
APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL
1,060,000.00 23,048,906.00 24,108,906.00 23,637,887.02 13,336,903.14 13,140,516.04 55.32
AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA
403,251.00 348,622.00 751,873.00 593,681.10 568,689.00 568,689.00 75.64
Total
1,463,251.00 23,397,528.00 24,860,779.00 24,231,568.12 13,905,592.14 13,709,205.04 55.93
Fuente: SICOIN *Nota: Asignaciones económicas destinadas exclusivamente para mujeres/Eje económico y productivo con equidad
13.34
0.57
APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL
AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DELA ECONOMÍA CAMPESINA
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Presupuesto ejecutado en estructuras con enfoque de Género
Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Transferencias otorgadas con fondos públicos
Al mes de julio de 2021
ENTE RECEPTOR DEVENGADO PAGADO
00000073-Asociación de Jubilados del INTA 1,635,879.60 1,635,879.60
00000095-Asociacion Guatemalteca de Historia Nacional Zoologico La
Aurora
2,055,201.00 2,055,201.00
00000160-Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE- 386,783.48 386,783.48
00000207-COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO 1,050,000.00 1,050,000.00
00000311-Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 26,100,000.00 26,100,000.00
00000351-Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 35,600,000.00 35,600,000.00
00000402-Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- 12,000,000.00 12,000,000.00
00000415-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 874,064.94 874,064.94
00000420-INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) 19,600,000.00 19,600,000.00
00000421-Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 7,300,000.00 7,300,000.00
00000452-Mosca del Mediterráneo -MOSCAMED- 1,050,000.00 1,050,000.00
00000673-Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,526,800.00 1,526,800.00
00000785-FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA 603,723.00 603,723.00
00000786-ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION
695,999.94 695,999.94
00000787-FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
AGRICOLA
5,137,130.02 4,556,384.02
00010907-COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION
CARMELITA R.L.
2,725,013.50 2,725,013.50
TOTAL 118,340,595.48 117,759,849.48
Fuente: SICOIN
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución presupuestaria por finalidad
Al mes de julio de 2021
DESCRIPCION FINALIDAD
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % EJEC
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
54,527,355.00 -16,402,408.00 38,124,947.00 28,686,162.11 19,745,034.41 19,054,209.27 51.79
ATENCIÓN DE DESASTRES Y GESTIÓN DE RIESGOS
403,984,590.00 -250,582,115.00 153,402,475.00 105,153,530.86 103,651,248.02 103,632,848.02 67.57
ASUNTOS ECONÓMICOS
1,144,678,761.00 -158,994,070.00 985,684,691.00 555,201,480.83 415,682,824.72 413,311,481.62 42.17
PROTECCIÓN AMBIENTAL
3,000,000.00 3,972,041.00 6,972,041.00 6,015,782.06 3,023,842.36 3,023,842.36 43.37
EDUCACIÓN 83,658,000.00 -27,767,428.00 55,890,572.00 20,574,107.66 14,329,569.45 14,316,607.50 25.64
PROTECCIÓN SOCIAL 75,558,294.00 -2,220,738.00 73,337,556.00 45,919,654.91 42,679,739.45 42,571,546.97 58.20
TOTAL 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61
Fuente: SICOIN
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Porcentaje de Ejecución por Finalidad
(Sobre presupuesto vigente) Al mes de julio de 2021
Fuente: SICOIN
Van diecisiete (17) folios + un (01) disco compacto,
Deferentemente,
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES, 51.79
ATENCIÓN DE DESASTRES Y GESTIÓN DE RIESGOS , 67.57
ASUNTOS ECONÓMICOS, 42.17
PROTECCIÓN AMBIENTAL, 43.37
EDUCACIÓN, 25.64
PROTECCIÓN SOCIAL, 58.20
Administración Financiera
Presupuesto
7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca
Teléfono: 2413 7000, extensión 7077
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Informe de Ejecución Presupuestaria
Mes de Julio de 2021 Artículo 19 del Decreto 25-2018