Adenda Contrato N°01-2015-CC.Madre de Dios (6ta Entrega) Korilazo

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS - COMITÉ DE COMPRA MADRE DE DIOS1

ADENDA N°06 AL CONTRATO Nº 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS

Mediante la presente Adenda, las partes que han suscrito el Contrato N° 003·2015·CC.MADRE DE DIOS1/PRO, para la compra de productos, el cual fue celebrado de una parte el CC.MADRE DE DIOS1/PRO, en adelante EL COMITE,, reconocido mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 01070-2015-MIDIS/PNAEQW, con RUC N° 20563818728, domicilio legal en Pasaje Víctor Raúl Haya de la Torre Lote 14 Mz 5p, debidamente representado por Andres Eberlein Gutierrez Aguilar, identificado con DNI N° 09940983, y de la otra parte Industria Alimentaria Kcorilazo SRL con RUC N° 20527446369, domicilio legal en Predio rustico Misquipujio s/n del Distrito de Cachimayo Provincia de Anta – Cusco / Sucursal Urb. FONAVI Mz F Lote 19 Tambopata-Madre de Dios, inscrito en la Partida N° 11035983 Asiento 05 del libro de Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de la Ciudad del Cusco, debidamente representado por Cynthia Cuba Bárcena con DNI N°41900784, a quien en adelante se le denominará EL PROVEEDOR, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12 de febrero del 2015, se suscribió el Contrato N° 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS para la provisión del servicio alimentario, por la suma de S/. 2, 700,029.43 (Dos Millones Setecientos Mil Veintinueve con 43/100 Nuevos Soles), el mismo que incluye el precio unitario de cada producto, fletes, gastos administrativos y operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N° 27037 de Promoción de la Inversión en la amazonia) y otros que determinen el precio final en las instituciones Educativas; destinado a los usuarios del Item 5-Tambopata, de acuerdo a los resultados de la evaluación del proceso de compra.

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 743-2014-MIDIS/PNAEQW, de 19 diciembre 2014, mediante la cual se aprueba asignar a la Unidad de Supervisión y Monitoreo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma la función de administrar y supervisar el proceso y actualización del presente listado.

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 789-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 19 de febrero, mediante la cual se aprueba el Protocolo para la Supervisión a establecimientos y liberación de productos de proveedores del Programa Nacional de Alimentación escolar Qali Warma – Modalidad Productos

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 831-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 26 de febrero, mediante la cual se aprueba el Protocolo que establece el procedimiento para intercambio de alimentos en la atención alimentaria modalidad productos por parte de los especialistas alimentarios de las Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1070-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 06 de mayo, mediante la cual se conforma el Comité de Compra Madre de Dios1, reconociéndose la constitución del Comité de Compra y por ende su capacidad jurídica para la compra de productos y raciones que permitan la atención del servicio alimentario a los usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Mediante Carta N° 168-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD, de fecha 14 de agosto, se comunica al Comité de Compras Madre de Dios1, la aprobación del listado de Instituciones Educativas Publicas de las Unidades Territoriales a ser atendidas durante el presente año, en Aplicación a la RDE N° 3132-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 30 de julio del presente, se ha actualizado el listado de Instituciones Educativas Publicas del Item Tambopata, correspondiente a la sexta entrega de productos alimenticios, según se detalla las Instituciones Educativas en el anexo adjunto.

Mediante Carta N° 059-2015-KC-PM-MDD, de fecha 05 de agosto del presente año, EL PROVEEDOR solicitó el cambio del siguiente producto e inclusión de una nueva marca, del contrato inicial:

SEGÚN CONTRATOSEGÚN ADENDA

(cambio de producto para la presente entrega)SUB

PRODUCTOPRODUCTO MARCA

SUB PRODUCTO

PRODUCTO MARCA

POA 2 Conserva de Pollo SAN FERNANDO POA 1Conserva de Atún en

Aceite VegetalKATHYMAR

POA 3

Conserva de Pescado (excepto

grated) en salsa de tomate

KATHYMAR, ANDREA, NORPEZ, SEAFOODPERU,

SORIMARPOA 1

Conserva de Caballa (excepto grated) en

aceite vegetalKATHYMAR

SEGÚN CONTRATO SEGÚN ADENDA

1



(inclusión de marca para la presente entrega)SUB


SUB PRODUCTO

PRODUCTO MARCA

Azúcar Azúcar RubiaMISKI, EL MOLINITO,

CORPALEN, CARTAVIO, PARAMONGA

Azúcar Azúcar Rubia COSTEÑO

Hojuela de Cereal 1

Hojuela de Avena

TRES OSITOS, VITAGEN, GRANO DE

ORO,KCORILAZO Y DON

LUCHO.

Hojuela de Cereal1

Hojuela de AvenaESPIGA DEL

MUNDO

Hojuela de Cereal 2

Hojuela de Avena con Quinua

TRES OSITOS, VITAGEN, GRANO DE

ORO,KCORILAZO Y DON

LUCHO.

Hojuela de Cereal 2


ESPIGA DEL MUNDO

Mediante Carta N° 0155-2015-MIDIS-PNAEQW-UTMADD, de fecha 07 de Agosto del presente año, la Unidad Territorial Madre de Dios, da cuenta al EL COMITE, las modificaciones al contrato, las mismas que fueron evaluadas y analizadas por los especialistas de la Unidad Territorial antes señalado, quienes mediante opinión formal indicaron la procedencia a lo solicitado por el Proveedor.

Mediante Carta N° 060-2015-KC-PM-MDD, de fecha 07 de agosto del presente año, EL PROVEEDOR solicitó la inclusión de una nueva marca del siguiente producto, del contrato inicial:

SEGÚN CONTRATOSEGÚN ADENDA

(inclusión de marca para la presente entrega)SUB


SUB PRODUCTO

PRODUCTO MARCA

Harina de Fruta Harina de PlátanoLA NORMITA,

SUSTILAC, CERERICO Y MAX EVITA

Harina de Fruta Harina de Plátano EL MOLINITO

Mediante Carta N° 0162-2015-MIDIS-PNAEQW-UTMADD, de fecha 10 de Agosto del presente año, la Unidad Territorial Madre de Dios, da cuenta al EL COMITE, las modificaciones al contrato, las mismas que fueron evaluadas y analizadas por los especialistas de la Unidad Territorial antes señalado, quienes mediante opinión formal indicaron la procedencia a lo solicitado por el Proveedor.

En tal sentido, en virtud a los argumentos expuestos y a los documentos sustentatorios antes señalados, se recomendó a EL COMITE, de considerarlo pertinente, a autorizar la solicitud de EL PROVEEDOR; y, por lo tanto, suscribir la presente Adenda, bajo la asistencia técnica del personal de la Unidad Territorial.

En virtud al numeral 16, f) del Manual de Compras vigente; verificada la falta de disponibilidad de productos en presentación y marca según contrato inicial, lo cual se encuentra debidamente sustentado en los siguientes documentos: Informe N° 031 y 34-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP; informe N° 012 y 015-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-YAS, por el cual verifica y determina que el contenido nutricional, aporte calórico y proteico, y la calidad en virtud a los cambios aprobado no han disminuido; en atención a la recomendación efectuada por la Unidad Territorial Madre de Dios; y, verificadas las disposiciones técnicas dadas por el personal del Programa Qali Warma con sede en la Unidad Territorial MADRE DE DIOS, de fecha 11 de agosto del presente año, EL COMITE acordó la suscripción de la presente adenda, dentro de los parámetros señalados; y, bajo la supervisión y asistencia técnica de la Unidad Territorial MADRE DE DIOS.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO N° 01'2015'CC' MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS

En virtud de la autorización para la ampliación de plazo para la entrega de productos por el Comité de Compra Madre de Dios 1, se modifica la cláusula Segunda del Contrato N° 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS, la misma que queda establecida de la siguiente manera:

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETOEs objeto del presente contrato, la provisión del servicio alimentario en la modalidad productos por parte del EL PROVEEDOR a favor de los usuarios de PNAEQW de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria del ítem 05-Tambopata, según las especificaciones, características y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:

Volumen Sexta Entrega (Agosto-Setiembre): -20 Días de Atención

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N° SUB GRUPO DE ALIMENTOS

PRODUCTO MARCAPRESENTACI

ÓN (Lt/Kg)

VOLUMEN Contratado

Kg/

LIBERALIDADKg/Lt.

VOLUMENES Reales de

Entrega Kg/Lt.

VOLUMEN Entrega

Adelantada

1ACEITE Aceite Vegetal

Friol / Palma Real

0.200 Lt. 22.340.00

25.80 3.38

2ACEITE Aceite Vegetal

Friol / Palma Real

.0.500 Lt.

426.230.00

436.50 10.47

3AZUCAR Azúcar Rubia Costeño 1.00 kg 1,633.84

0.001,668.00 33.30

4CEREAL 1 Arroz Pilado Molino Rojo 1.00 kg 179.76

0.00201.00 20.64

5CEREAL 1 Arroz Pilado Molino Rojo 5.00 kg 3,559.76

0.003,635.00 75.08

6CEREAL 2

Fideo Pasta corto/larga

Lavaggi 0.250 kg 1,869.760.00

1,878.00 8.11

7CHOCOLATE

Chocolate para Taza

Sol del Cusco 0.100 kg 145.280.00

148.30 3.06

8GALLETERIA 1 Galleta soda Soda Día 0.026 kg 937.60

0.92938.55 0.00

9GALLETERIA 2

Galleta de Quinua

Integrackers 0.036 kg 937.600.75

938.38 0.00

10HARINA DE CEREAL

Harina de Maíz Extruido

Kcorilazo 0.500 kg 444.010.00

462.00 18.01

11HARINA DE CEREAL 1

Harina de Trigo Extruido

Emperador 0.500 kg 7.630.00

9.00 1.37

12HARINA DE CEREAL 2

Harina de Kiwicha Extruido

Kcorilazo 0.500 kg 7.630.00

9.00 1.37

13HARINA DE FRUTA

Harina de Platano

Molinito 0.500 kg 895.650.00

915.00 18.89

14HOJUELAS DE CEREAL 1

Hojuela de Avena

Espiga del Mundo

0.250 kg 451.640.00

461.25 9.38

15

HOJUELAS DE CEREAL 2


Espiga del Mundo

0.250 kg 451.640.00

461.25 9.38

16LECHE

Leche entera evaporada

Gloria, 0.170 kg 297.922.89

300.90 0.00

17LECHE

Leche entera evaporada

Bonle 0.400 kg 5,623.683.52

5,627.60 0.00

18

POA 1

Conserva de filete de caballa (no grated) en aceite vegetal

Kathymar 0.170kg 1,793.646.04

1,799.79 0.00

19

POA 2

Conserva de Filete de Atun(no grated) en Aceite Vegetal

Kathymar 0.170kg 896.825.40

902.19 0.00

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO N° 001'2015' CC.MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS

En virtud de lo establecido en la cláusula anterior y habiendo recibido la Carta N° 126-2015- MIDIS/PNAEQW-UTMADD, se modifica la cláusula tercera del Contrato N° 001-2015-CC-MADRE DE DIOS1lPRODUCTOS, cuyo nuevo tenor será el siguiente:

CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATOEl monto del presente Contrato asciende a la suma total de S/. 2,612, 779.78 (Dos Millones Seiscientos Doce Mil Setecientos Setenta y Nueve con 78/100 nuevos soles), el mismo que incluye el precio unitario de los productos, fletes, gastos administrativos y operativos, impuestos (salvo lo establecido en la Ley N° 27037 de Promoción de la Inversión en la Amazonía) y otros factores que determinen el precio final puesto en las Instituciones Educativas según el Anexo N° 01.

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ITEM TAMBOPATA

DIAS DE ATENCIÓN

TIPO DE RACION

NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL SECUNDARIA

VALOR TOTALN° DE

USUARIOS

PRECIO UNITARIO DE

RACION

SUB TOTAL S/.

N° DE USUARIOS

PRECIO UNITARIO DE

RACION

SUB TOTAL S/.

N° DE USUARIOS

PRECIO UNITARIO DE

RACION

SUB TOTAL S/.

5 60 1 1733 1.62 168,447.60 5793 1.94 674,305.20 103 2.3314,399.4

0857,152.20

SUB TOTAL 857,152.20

IMPORTE POR INCREMENTO DE USUARIOS SEGÚN RDE 1334-2015-MIDIS-PNAEQW

5 20 1 1968 1.62 63,763.20 5793 1.94 224,768.40 103 2.33 4,799.80 293,331.40


IMPORTE POR ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS SEGÚN RDE 1940-2015-MIDIS-PNAEQW

5 20 1 2039 1.62 66,063.60 5633 1.94 218,560.40 106 2.33 4,939.60 289,563.60


IMPORTE POR ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS SEGÚN RDE 3132-2015-MIDIS-PNAEQW

5 81 1 2039 1.62 267,557.58 5633 1.94 885,169.62 106 2.3320,005.3

81,172,732.58

SUB TOTAL 1,172,732.58

NUEVO MONTO TOTAL 2,612,779.78

CLAUSULA CUARTA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO N° 01'2015' CC.MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS

En virtud de lo establecido en la cláusula anterior, se modifica la cláusula cuarta del Contrato N° 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS, quedando el nuevo cronograma de entrega de productos, establecido de la siguiente manera:

CLAUSULA CUARTA: CRONOGRAMA DE ENTREGALos productos deberán entregarse en las Instituciones Educativas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:

Entrega Plazo de EntregaDías de

AtenciónPeríodo de Atención

1 Del 13 al 17 de marzo de 2015 20 DíasDel 18 de marzo al 16 de abril de 2015

2 Del 10 al 16 de abril de 2015 20 DíasDel 17 de abril al 15 de mayo de 2015

3 Del 11 al 15 de mayo de 2015 20 DíasDel 18 de mayo al 12 de junio de 2015

4 Del 09 al 15 de junio de 2015 20 DíasDel 16 de junio al 14 de julio de 2015

5Del 07 de julio al 14 de julio de 2015

20 DíasDel 15 de julio al 25 de agosto de 2015

6Del 18 al 25 de agosto de 2015

20 DíasDel 26 de agosto al 22 de setiembre de 2015

7Del 15 al 22 de setiembre de 2015

20 DíasDel 23 de setiembre al 21 de octubre de 2015

8Del 14 al 21 de octubre de 2015

20 DíasDel 22 de octubre al 18 de noviembre de 2015

9Del 11 al 18 de noviembre de 2015

20 DíasDel 19 de noviembre al 17 de diciembre de 2015

10Del 10 al 17 de diciembre de 2015

01 Días Del 18 al 18 de diciembre 2015

Total Días Atención 181 Días

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En caso EL PROVEEDOR realice una entrega fuera del plazo establecido, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad respectiva, el periodo de atención de dicha entrega, se iniciara a partir del día siguiente de la entrega y por los días de atención programados.

EL PROVEEDOR deberá entregar los productos según el Anexo N° 04-B - Volúmenes de Productos Adjudicados por Institución Educativa, bajo las condiciones predeterminadas en las Bases del proceso de compra, y dejando constancia en el Anexo N° 05 "Acta de Entrega – Recepción.

CLAUSULA QUINTA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA, CONDICIONES DE EJECUCION Y CAUSALES DE MODIFICACION EN EL CONTRATO N° 001-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS

De conformidad con lo establecido en las clausulas anteriores, se modifica la cláusula quinta del Contrato N° 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1IPRODUCTOS, siendo Ciento ochenta y dos (181), el número total de días de atención establecidos en el mencionado Contrato, quedando la cláusula quinta como sigue:

CLAUSULA QUINTA:El presente Contrato tiene vigencia a partir del día siguiente de haberse suscrito hasta su liquidación.

Cada una de las entregas programadas en el presente Contrato, debe garantizar que los usuarios de las Instituciones Educativas Públicas indicadas en el Anexo N° 01, sean atendidos desde el 18 de marzo del 2015 al 18 de diciembre del 2015, el cual comprenderá un total de 181 días.

El presente contrato será modificado a través de adendas, en los siguientes casos:

a) En relación a las instituciones educativas y usuarios

Actualización y/o variación de Instituciones Educativas Publicas dentro del ámbito geográfico del ítem contratado, previa autorización de PNAEQW.

Actualización y/o variación del número de usuarios previstos en el contrato, previa autorización de PNAEQW.

b) En relación a los días de atención

Interrupción de los días de atención por causas ajenas a las partes.

c) En relación a los productos

En caso de desabastecimiento de productos u otros casos debidamente sustentados que no posibiliten el intercambio de productos de acuerdo a la Tabla de Alternativas de Alimentos, EL PROVEEDOR podrá solicitar a la Unidad Territorial antes del inicio de la distribución el intercambio de productos con igual o mayor valor nutricional, al mismo o menor valor adjudicado. La aprobación del intercambio está a cargo de la Unidad Territorial con sujeción a las disposiciones emitidas por PNAEQW sobre la materia.

La reducción de los días de atención por cualquiera de las causas antes mencionadas, genera el ajuste de los volúmenes contratados, el cual constituye requisito para la determinación del monto materia de la adenda.

También podrán realizarse adendas por otras causas reguladas en el Manual de Compras y las Bases del Proceso de Compra.

CLAUSULA SEXTA: MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA: DEL CONTRATO N°01'2015' CC.MADRE DE DIOS1'PRODUCTOS

Las partes acuerdan que EL COMITÉ retendrá el 10% del monto total del contrato para constituir el fondo de garantía, por haberse realizado la modificación del monto total contratado, aprobando el siguiente cuadro en el cual se detalla las retenciones a realizarse:

N° de Valorización

% de Retención

5



1 1* 52,000.57

2 2* 52,000.57

3 3* 52,000.57

4 4** 54,731.61

5 5*** 51,321.74

Total 10% 262,055.06

* El importe de la retención 1, 2, y 3 corresponde al importe de la Adenda 1.**El importe de la retención 4, corresponde al importe de la Adenda 4.***El importe de la retención 5, corresponde al nuevo importe contractual según Adenda 05 Al CONTRATO N°01- 2015-CC.MADRE DE DIOS1-PRODUCTOS y según RDE 1940-2015-MNIDIS/PNAEQW, sumando asi el 10% de garantía de fiel cumplimiento.

Es necesario mencionar que para la presente Adenda N°06-2015-CC.MADRE DE DIOS1-PRODUCTOS, No se aplica la retención por haber concluido con el porcentaje del fondo de garantía del 10%.

Una vez liquidado el contrato, EL COMITÉ procederá con la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO N° 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1 /PRODUCTOS

Las partes contratantes dejan expresa constancia que las demás cláusulas del Contrato N° 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS, quedan subsistentes e intactas, motivo por el cual mantienen su total vigencia en todos sus extremos.De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica, las disposiciones del Contrato N° 01-2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS y de la presente Adenda, las partes suscriben la presente por triplicado en señal de conformidad, en la ciudad de Puerto Maldonado, a los 14 días del mes de Agosto del 2015.

Andrés Eberlein Gutiérrez AguilarPRESIDENTE DEL COMITÉ

DE COMPRAS MDD1

Industria Alimentaria Kcorilazo SRL Cynthia Cuba Bárcena

DNI 41900784Representante Legal

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