Acta Revision Sgc Josep Gonza
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Logotipo empresa ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Emitido: A: Equipo directivo Revisado: Fecha reunión: Participantes Ausent e / Presen te Habituales Ausente / Present e Puntuales Departamento D. General (DG) D. Calidad (DQ) D. Producción (DP) D. Compras (DC) D. RRHH (DRH) D. Ing.producto (DIP) D. Finanzas (DF) AGENDA Realizadar la revisión del sistema de los elementos marcados en la columna “A revisar”. Procesos Expone Observaciones A revisar Código proceso1 Nombre proceso 1 DG Código proceso2 Nombre proceso 2 DRH Código proceso3 Nombre proceso 3 DIP Código proceso4 Nombre proceso 4 DP Código proceso5 Nombre proceso 5 DP Código proceso6 Nombre proceso 6 DQ Código proceso7 Nombre proceso 7 DQ Código proceso8 Nombre proceso 8 DC Código proceso9 Nombre proceso 9 DC Código proceso10 Nombre proceso 10 DP Código proceso11 Nombre proceso 11 DIP Codigo formato Ed.:Formato Page 1 de 7 Nombre y cargo de los asistentes habituales (Comité de calidad, Comité de dirección, etc.) (Borrar esta nota) Nombre y departamento de colaboradores puntuales. (Borrar esta nota) Indicar si ha asistido o no (A / P por ejemplo) (Borrar esta nota)
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L o g o t i p oe m p r e s a
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Emitido: A: Equipo directivoRevisado: Fecha reunión:
ParticipantesAusente
/ Presente Habituales
Ausente /
Presente Puntuales Departamento
D. General (DG)
D. Calidad (DQ)
D. Producción (DP)
D. Compras (DC)
D. RRHH (DRH)
D. Ing.producto (DIP)
D. Finanzas (DF)
AGENDARealizadar la revisión del sistema de los elementos marcados en la columna “A revisar”.
Procesos Expone Observaciones A revisarCódigo proceso1 Nombre proceso 1 DG Código proceso2 Nombre proceso 2 DRH Código proceso3 Nombre proceso 3 DIP Código proceso4 Nombre proceso 4 DP Código proceso5 Nombre proceso 5 DP Código proceso6 Nombre proceso 6 DQ Código proceso7 Nombre proceso 7 DQ Código proceso8 Nombre proceso 8 DC Código proceso9 Nombre proceso 9 DC Código proceso10 Nombre proceso 10 DP Código proceso11 Nombre proceso 11 DIP Código proceso12 Nombre proceso 12 DP Código proceso13 Nombre proceso 13 DF Código proceso14 Nombre proceso 14 DF
Otros aspectos del SGC Expone Observaciones A revisarSeguimiento acciones revisiones anteriores Auditorías Incidentes clientes Sugerencias colaboradores Otros: Especificar...
Observaciones
Codigo formatoEd.:Formato
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Nombre y cargo de los asistentes habituales (Comité de calidad, Comité de dirección, etc.)
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Nombre y departamento de colaboradores puntuales.
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Indicar si ha asistido o no (A / P por ejemplo)
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Si la revisión por la dirección se hace en varias reuniones normalmente siempre habrá puntos obligatorios.(Borrar esta nota)
Logotipo empresa
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Código y descripción del procesoINDICADORES
Desempeño general del proceso
Tendencia¿Alcanza objetivo?
¿Mejora respecto periodo
anterior?
¿Requiere plan de
acciones?
¿Indicador válido?
¿Objetivo válido?
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 OTROS ASPECTOS
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)
COMENTARIOS ADICIONALES
PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN (Desplegar acciones en formato xx)
Descripción acciónFecha prevista fin implantación acción
Responsable
Codigo formatoEd.:Formato
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Dejar el icono que mejor describa la tendencia del desempeño del proceso y borrar los otros dos.(Borrar esta nota)
Modificar esta tabla en función a las particularidades de cada proceso. Ver ejemplos más abajo.(Borrar esta nota)
Utilizar una tabla por proceso
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Logotipo empresa
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
P01-Proceso estratégico Dirección GeneralINDICADORES
Desempeño general del proceso
Tendencia
¿Alcanza objetivo?
¿Mejora respecto periodo
anterior?
¿Requiere plan de
acciones?
¿Indicador válido?
¿Objetivo válido?
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 OTROS ASPECTOS
¿Se considera válida la Política de calidad vigente (rev.: ) para el período actual?Política de calidad
Información adicional Ver plan de acciones
¿Existen cambios que puedan afectar al SGC?
Cambios de personal Ver PE-2
Cambios estructuralesCambios de procesoCambios normativos/legislativosOtros
Información adicional Ver plan de acciones
¿En que grado se considera idónea la estructura y los recursos actuales?
Alto ¿Se puede mejorar?Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado “Correcto” o “Poco”.
Correcto ¿Dónde debería mejorarse?
Poco ¿Dónde debe mejorarse?
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)
COMENTARIOS ADICIONALES
PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN (Desplegar acciones en formato xx)
Descripción acciónFecha prevista fin implantación acción
Responsable
Codigo formatoEd.:Formato
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Ejemplo 1
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Logotipo empresa
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Código y título del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHHINDICADORES
Desempeño general del proceso
Tendencia¿Alcanza objetivo?
¿Mejora respecto periodo
anterior?
¿Requiere plan de
acciones?
¿Indicador válido?
¿Objetivo válido?
Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Grado de concienciación del personal de la relevancia e importancia de sus actividades para alcanzar los objetivos de calidad (6.2.2.4)
OTROS ASPECTOS
¿Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal? Si (Completar resto)
No (Pasar a siguiente)
SI NO Información adicional Ver plan de acciones
¿Afectan a la calidad del producto?
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opción en amarillo.
¿Tiene responsabilidad en el diseño del producto?¿Existe plan formativo?
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)
COMENTARIOS ADICIONALES
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Ejemplo 2
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