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ACTA NÚMERO OCHO. OCTAVA SESIÓN ORDINARIA. En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día veintiuno de junio del año dos mil dieciocho. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violantes Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS: ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado lo siguiente: a) Que la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias propiedad municipal y la reflejada en la cuenta bancaria que se denomina Fondo Municipal, misma que generalmente no mantiene recursos suficientes para sufragar algunos gastos; b) Que se realizó el pago del anticipo del 30% de los servicios artísticos de “LOS VOCEROS DE CRISTO” quienes tendrán su participación en fecha 23.06.2018 en la Cancha Municipal de Fútbol, para lo que fue necesario realizar un préstamo por la cantidad de $1,980.00 del FODES 75% a la cuenta del Fondo Municipal, autorizado por el previamente por el Señor Alcalde Municipal, por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar lo actuado según lo previamente autorizado por el señor Alcalde, en cuanto a la realización de préstamo interno entre las cuentas bancarias, propiedad Municipal establecidas en el Banco de América Central, los cuales se realizarán mediante transferencias de fondos por las cantidades que sean necesarias para realizar la erogación para el pago de planilla de dietas, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

///////// FODES 75% /////////////// “FONDO

MUNICIPAL” $ 1,980.00

Dicha deuda deberá ser solventada a la brevedad posible; 2) Autorizar lo actuado por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas; 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, /////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, considerando lo siguiente: 1) Que se ha recibido memorándum suscrito por la Gerente Administrativa, //////////////////////, en el que informa literalmente “Los saludo en ocasión de solicitarles autorización para el pago (…) en concepto de reparación del mini cargador marca BOB CAT, misma que se realizó por el TALLER REYES (Rudy Sídney Reyes Ramírez). Los trabajos de reparación se realizaron en el mes de mayo y el desperfecto fue ocasionado por el uso indebido del equipo, ya que el jefe de la unidad de servicios Generales, que fungió en ese puesto hasta

el 30 de abril del presente año, //////////////////////, lo tomó sin autorización para realizar trabajos de limpieza y como resultado se dañó. Sobre este asunto se procedió a imponer la amonestación al Jefe de esa Unidad, quien ahora es Administrador del Cementerio, por parte de esta Gerencia, el Señor Alcalde Municipal y el Síndico Municipal (adjunto copia), sin embargo, es necesario que el empleado responda por el daño causado a un bien propiedad municipal, esto únicamente a lo relativo a lo dañado en el acto descrito, que según cotización es de acuerdo al siguiente detalle:

Cantidad Descripción Precio unitario Precio

2 Kit de sellos de cilindro hidráulico de cucharon

$ 75.00 $150.00

5 Galones de aceite $14.00 $ 70.00

Total $220.00

(…)”, 2) Lo establecido en el Artículo 31 numeral 2) del Código Municipal literalmente: “Son Obligaciones del Concejo Municipal: 2) Proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y custodia;” el Artículo 61 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal en el numeral 1) que establece: “Desempeñar con celo, diligencia y probidad las funciones inherentes a su cargo o empleo y en estricto apego a la Constitución de la República y normativa pertinente…” por lo que el Concejo Municipal, por unanimidad ACUERDA: 1) Realizar el descuento aplicado al salario del //////////////////////, equivalente al costo de la reparación del mini cargador marca BOB CAT, por haberlo tomado sin autorización para realizar trabajos de limpieza y como resultado se dañó, haciendo un total de doscientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($220.00), el que deberá realizarse a través de diez cuotas mensuales de veintidós 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($22.00) a partir del mes de julio del presente año. 2) Autorizar e instruir al ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, a aplicar el descuento referido en el presente instrumento al empleado mencionado. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, ha considerado y analizado lo siguiente; a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias de su propiedad y la reflejada en las cuentas de los proyectos que se financian con fondos FODES, misma que a la fecha no tiene recursos suficientes para cubrir los gastos que se generen para el pago de compras de insumos diversos en el marco de los referidas proyecto b) Que es necesario asignar recursos a fin de permitir la ejecución de los diferentes proyectos. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar el traslado de fondos entre las cuentas bancarias y por la cantidad siguiente:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

////////////// “PRE INVERSIÓN 5% DEL 75%”

/////////// FODES 75% $1,805.50

Posteriormente trasladar el monto prestado a las cuentas que financia los proyectos que se ejecutan con los recursos FODES, para financiar la compra de insumos, dicha deuda deberá ser solventada con la asignación de recursos provenientes de los Fondos FODES que se recibirán con posterioridad; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas, 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal considerando el Cuadro de Distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente al mes de abril del año dos mil dieciocho, presentado por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a las respectivas cuentas bancarias propiedad Municipal para solventar compromisos adquiridos, derivados de la adquisición de obras, bienes y servicios de conformidad al detalle presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de las obligaciones pendientes de pago. Por lo anterior el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal /////////////////////////// a realizar la distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente al mes de abril del corriente a las cuentas bancarias propiedad municipal, de conformidad al detalle siguiente validado previamente por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado: Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad Recibida FODES 75% 100,209.62

Saldo anterior en Cuenta FODES 75% 60.00

Reintegro FODES 25% Transf. En excesos 1,144.65

Préstamo de Pre inversión 5% 1,805.50

Sub-Total DISPONIBLE 103,219.77

Menos (-) GASTOS

Deporte 3,800.00

Desechos solidos 25,000.00

Mitigación de riesgos 145.78

Planilla julio 2018 23,960.00

Reparación de cancha de futbol rápido 16,477.88

Complemento planilla junio 2018 1,230.57

Matto de calles y caminos 14,000.00

celebraciones culturales 12,000.00

centro de desarrollo de la mujer 1,950.00

Apoyo a Familia de escasos recursos 1,475.00

Plan Contra El dengue 101.89

Materiales P calle de sector la flecha Cton Potrerillos 3,078.65

Sub-Total GASTOS 103,219.77

103,219.77

Saldo al finalizar los pagos 103,219.77 103,219.77 0.00 Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad recibida 25% 31,871.06


Menos (-) GASTOS

Reintegro de Transferencias de excesos al 70% 1,144.65

planilla del mes de julio de 2018 12,389.63

proveedores de tesorería 14,932.38

Complemento de planilla Junio 2018 3,404.40


Saldo al finalizar los pagos 31,871.06 31,871.06 0.00

Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad Pre inversión 5% 5,255.24

Saldo en cuenta 5% 99.15


Menos Gastos: Víctor Manuel Ramírez/ carpeta casa de la Esperanza

3,548.89

Préstamo a FODES según acuerdo 1,805.50


Saldo al finalizar los pagos 5,354.39 5,354.39 0.00

2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las gestiones necesarias para tramitar los pagos pendientes de cancelar, con la finalidad de solventar compromisos adquiridos, derivados de la adquisición de obras, bienes y servicios y proceder a tramitarlos de conformidad al detalle presentado por su Unidad, de las cuentas por pagar de los fondos señalados. Para los efectos legales siguientes. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal ha conocido y analizado el Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria del mes de marzo de 2018 realizado por el Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado y la //////////////////////, Jefa Interina de la Unidad de Presupuesto, presentando la documentación respectiva y entregada a cada uno de los miembros de este pleno, por lo que en uso de las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: Dar por recibido y aceptado el Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria del mes de marzo de 2018 realizada por el Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado y la //////////////////////, Jefa Interina de la Unidad de Presupuesto. Para los efectos legales siguientes. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar autorización para tramitar el pago de Factura No. 17DS002961 de STAR MOTORS SA de CV en concepto de complemento de adquisición de aceite hidráulico, aceite hidráulico AW68 Premium y fabricación de mangueras de alta presión de 3/8”, por un monto de $412.45 para el camión recolector propiedad municipal Placas N-6128; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a autorizar el pago de la Factura No. 17DS002961 de STAR MOTORS SA de CV en concepto de complemento de adquisición de aceite hidráulico, aceite hidráulico AW68 Premium y fabricación de mangueras de alta presión de 3/8”, por un monto de $412.45 para el camión recolector propiedad municipal Placas N-6128; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para el pago de la factura aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad municipal //////////////denominada “DESECHOS SOLIDOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 13.06.2018 suscrito por el Administrador de Espacios Públicos, ////////////////////// relativo a solicitar la compra de 3 galones de barniz de poliuretano mate, 2 galones de pintura para piscina de color celeste, 5 bolsas de cemento gris tipo fuerte, 3 rollos de alambre espigado y 5 libras grapas para cerco; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 13.06.2018 suscrito por el Administrador de Espacios Públicos, //////////////////////, relativo a la compra de 3 galones de barniz de poliuretano mate, 2 galones de pintura para piscina de color celeste, 5 bolsas de cemento gris tipo fuerte, 3 rollos de alambre espigado y 5 libras grapas para cerco; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, /////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 13.06.2018 suscrita por el COMITÉ DE DEPORTES DE LA COLONIA SAN JOSÉ No. 2, relativa a solicitar la compra de 6 Trofeos para el 1er, 2do y 3er del Torneo Reglamentario y 1er, 2do y 3er lugar para premiar liguilla para ser entregados en la Final del Torneo en fecha 12.08.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota de fecha 13.06.2018 suscrita por el COMITÉ DE DEPORTES DE LA COLONIA SAN JOSÉ No. 2, relativa a autorizar la compra de Trofeos para el 1er y 2do lugar de cada categoría (únicamente) para ser entregados en la Final del Torneo en fecha 12.08.2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal //////////////////////denominada “PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 08.06.2018 suscrita por la INSP. JEFA LIDIA NOEMY GONZALEZ DE LÓPEZ, JEFA DELEGACIÓN PNC SAN SALVADOR SUR, relativa a la reparación del motor de arranque del Equipo 01-1631, que está asignado al Puesto de la Sección de Tránsito de este Municipio , misma que fue cancelada por el señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la urgencia, por un monto de $80.00; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 08.06.2018 suscrita por la INSP. JEFA LIDIA NOEMY GONZALEZ DE LÓPEZ, JEFA DELEGACIÓN PNC SAN SALVADOR SUR, relativa a la reparación del motor de arranque del Equipo 01-1631, que está asignado al Puesto de la Sección de Tránsito de este Municipio, misma que fue cancelada por el señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la urgencia, por un monto de $80.00, por lo que deberá tramitarse el respectivo reintegro; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento y reintegrar el valor de la factura correspondiente al señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.06.2018 suscrito por ///////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL, relativo a solicitar la compra de 100 fardos de agua en bolsa que serán utilizados los días 23.06.2018 en evento de Pastores del Municipio y el 01.07.2018 en Maratón Familiar; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 19.06.2018 suscrito por ///////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL, relativo a la compra de 100 fardos de agua en bolsa que serán utilizados los días 23.06.2018 en evento de Pastores del Municipio y el 01.07.2018 en Maratón Familiar; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal,

/////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 150 metros de cable WP de 3 líneas #6 y 4 pares de guantes para electricista para utilizarlos en las nuevas instalaciones de lámparas en el Municipio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 19.06.2018 suscrito por /////////////////////, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de 150 metros de cable WP de 3 líneas #6 y 4 pares de guantes para electricista para utilizarlos en las nuevas instalaciones de lámparas en el Municipio; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.06.2018 suscrito por la //////////////////////, ENCARGADA DEL CENTRO DE DESARROLLO, relativo a solicitar la compra de los insumos contenidos en el Perfil Técnico de esa Unidad, por un monto de $426.80, para utilizarse en los diferentes Talleres que se imparten a la población; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 19.06.2018 suscrito por la //////////////////////, ENCARGADA DEL CENTRO DE DESARROLLO, relativo a la compra de los insumos contenidos en el Perfil Técnico de esa Unidad, por un monto de $426.80, para utilizarse en los diferentes Talleres que se imparten a la población; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad municipal denominada “CENTRO DE DESARROLLO”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal,

/////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.06.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 4 módulos de madera para ser rifados en la Celebración del Día del Padre a realizarse el 24.07.2018 en la Plaza Pública; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 19.06.2018 suscrito el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, relativo a la compra de 4 módulos de madera para ser rifado en la Celebración del Día del Padre a realizarse el 24.07.2018 en la Plaza Pública; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal //////////////////////denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 18.06.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 80 refrigerios para la graduación de los jóvenes que participarán el curso de limpieza y mantenimiento de aires acondicionados coordinado con AGAPE y PLAN; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 18.06.2018 suscrito el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, relativo a la compra de 80 refrigerios para la graduación de los jóvenes que participarán el curso de limpieza y mantenimiento de aires acondicionados coordinado con AGAPE y PLAN; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la

Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 20.06.2018 suscrita por LA DIRECTIVA DEL SECTOR EL PITO, relativa a solicitar la compra de 2 pasteles y obsequios para la celebración del Día del Padre el 30.06.2018 a las 2:30 pm en ese sector; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota de fecha 20.06.2018 suscrita por LA DIRECTIVA DEL SECTOR EL PITO, relativa a la compra de 2 pasteles y obsequios para la celebración del Día del Padre el 30.06.2018 a las 2:30 pm en ese sector; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de los siguientes recursos para realizar los siguientes trabajos: 1. Para la sombra de la puerta de emergencia de la Alcaldía: 1 lámina y 1 electrodos 3/32; 2. Para elaborar puerta de lavandería: 1 lámina lisa 9/64 original de 2 metros alto por 1 metros de ancho, 4 bisagras de pin de media pulgada, ángulo de ¼ por 1/8, 5 selladores elástico de poliuretano color blanco), para mejorar las áreas referidas; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la compra de los siguientes recursos para realizar los siguientes trabajos: 1. Para la sombra de la puerta de emergencia de la Alcaldía: 1 lámina y 1 electrodos 3/32; 2. Para elaborar puerta de lavandería: 1 lámina lisa 9/64 original de 2 metros alto por 1 metros de ancho, 4 bisagras de pin de media pulgada, ángulo de ¼ por 1/8, 5 selladores elástico de poliuretano color blanco), para mejorar las áreas referidas; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal,

/////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por la //////////////////////, Jefa Interina de la Unidad de Presupuesto, relativo a solicitar la compra de un UPS para la computadora asignada a la Unidad de Presupuesto; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por la //////////////////////, Jefa Interina de la Unidad de Presupuesto, relativo a la compra de un UPS para la computadora asignada a la Unidad de Presupuesto; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 18.06.2018 suscrita por el INGENIERO JOEL SANDOVAL, DIRECTOR DEL INSIBO, relativa a solicitar la compra de 16 uniformes para cachiporristas de ese Centro Escolar por no contar con los recursos para adquirirlos por sus medios; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota de fecha 18.06.2018 suscrita por el INGENIERO JOEL SANDOVAL, DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL SIMON BOLIVAR (INSIBO), relativa a la compra de 16 uniformes para cachiporristas de ese Centro Escolar, por no contar con los recursos para adquirirlos por sus medios; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento por lo que deberá coordinar con el peticionario para las especificaciones del caso; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto,

////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 18.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar el trámite para la contratación de los servicios de reparación del camión recolector N 6128 de acuerdo a cotización presentada por STAR MOTORS SA de CV, por un monto de $441.60, por servicio y diagnóstico por falla y cambio de sensor IPR DT466E; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 18.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a autorizar el trámite para la contratación de los servicios de reparación del camión recolector N 6128 de acuerdo a cotización presentada por STAR MOTORS SA de CV, por un monto de $441.60, por servicio y diagnóstico por falla y cambio de sensor IPR DT466E; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad municipal //////////////denominada “DESECHOS SOLIDOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 5 cajas de limas triangulares de 9 pulgadas para la limpieza de calles y caminos del Municipio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la compra de 5 cajas de limas triangulares de 9 pulgadas para la limpieza de calles y caminos del Municipio; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la Cuenta Bancaria //////////////denominada '"Mantenimiento de

Calles y Caminos”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 21.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 1 par de limpia parabrisas para la camioneta Toyota Land Cruiser, propiedad municipal, debido al desgaste que poseen los existentes; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 21.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la compra de 1 par de limpia parabrisas para la camioneta Toyota Land Cruiser, propiedad municipal, debido al desgaste que poseen los existentes; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 20.06.2018 suscrita por el Señor César Antonio Pérez Leiva con /////////////, en la cual solicita apoyo para la compra de un ataúd por el fallecimiento de su familiar MARITZA ELVIRA MARTÍNEZ, debido a que son personas de escasos recursos económicos del Cantón Cuapa; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 20.06.2018 suscrita por el Señor César Antonio Pérez Leiva con /////////////relativo a la compra de un ataúd por el fallecimiento de su familiar MARITZA ELVIRA MARTÍNEZ, debido a que son personas de escasos recursos económicos del Cantón Cuapa por lo que se autoriza la aportación de cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, $100.00; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), /////////////////////////// a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de

la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, recibida de ELMER ENRIQUE ARÉVALO, DISTRIBUIDORA DANNY, quien oferta la compra de 400 tazas sublimadas por un monto total de $2,200.00 como obsequios para ser entregados a los Maestros durante la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO en ocasión de rendir agradecimiento a su noble labor para la niñez, adolescencia y juventud del Municipio; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a ELMER ENRIQUE ARÉVALO, DISTRIBUIDORA DANNY, la compra de 400 tazas sublimadas por un monto de $2,200.00 como obsequios para ser entregados a los Maestros durante la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO en ocasión de rendir agradecimiento a su noble labor para la niñez, adolescencia y juventud del Municipio; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición de los recursos aprobados en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, recibida de JHONY RAFAEL RUIZ CHOTO (PAYASO KONKOLIN TAO), quien oferta la realización del show artístico según las especificaciones de la oferta, por un monto de $508.50 para la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE en ocasión de rendir agradecimiento a su noble labor en el seno familiar; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a JHONY RAFAEL RUIZ CHOTO (PAYASO KONKOLIN TAO), la contratación del show artístico según las especificaciones de la oferta, por un monto de $508.50 para la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE en ocasión de rendir agradecimiento a su noble labor en el seno familiar; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la contratación aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de

Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, recibida de GRUPO URBINA SA de CV – SERVICIOS DIVINOS, quien oferta el alquiler de 200 sillas por un monto de $90.00 para la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a GRUPO URBINA SA de CV – SERVICIOS DIVINOS, el alquiler de 200 sillas por un monto de $90.00 para la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición de los recursos aprobados en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, recibida de ANDREW GERARDO ROSALES ARGUETA, quien oferta 500 refrigerios consistentes en 1 cup cake, acompañado de 1 soda en lata de 12 onzas, por persona, por un monto de $625.00, para ser entregados a los padres de familia asistentes a la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE en ocasión de rendir agradecimiento a su noble labor en el seno familiar; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a ANDREW GERARDO ROSALES ARGUETA la compra de 500 refrigerios consistentes en 1 cup cake, acompañado de 1 soda en lata de 12 onzas, por persona, por un monto de $625.00, para ser entregados a los padres de familia asistentes a la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE en ocasión de rendir agradecimiento a su noble labor en el seno familiar; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición de los recursos aprobados en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, recibida de ELMER ENRIQUE ARÉVALO, DISTRIBUIDORA DANNY, quien oferta 500 relojes de hombre por un monto total de $2,875.00 para ser entregados a los padres de familia asistentes a la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE en ocasión de rendir agradecimiento a su noble labor en el seno familiar; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a ELMER ENRIQUE ARÉVALO, DISTRIBUIDORA DANNY la compra de 500 relojes de hombre por un monto total de $2,875.00 para ser entregados a los padres de familia asistentes a la CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE en ocasión de rendir agradecimiento a su noble labor en el seno familiar; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición de los recursos aprobados en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, recibida de FERRETERÍA LAS CUMBRES, JORI SA de CV quien oferta 100 quintales de FÓRMULA 16-20-0 de 45 kgs por un monto de $2,100.00 y 100 sobres de Marshall de 28 grs, por un monto de $215.00, haciendo un total de $2,315.00; b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a FERRETERÍA LAS CUMBRES, JORI SA de CV la compra de 100 quintales de FÓRMULA 16-20-0 de 45 kgs por un monto total de $2,100.00 y 100 sobres de Marshall de 28 grs, por un monto total de $215.00, haciendo un total de $2,315.00; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición de los recursos aprobados en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria denominada FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar la contratación de los

servicios de reparación del escape del vehículo Kía N-7042, propiedad municipal; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 20.06.2018 suscrito por el Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a la contratación de los servicios de reparación del escape del vehículo Kía N-7042, propiedad municipal; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad municipal //////////////denominada “DESECHOS SOLIDOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal ha visto y analizado el Perfil Técnico denominado “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL”, por un monto de dos mil seiscientos sesenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,660.00), presentado por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos. Por lo anterior este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes el Perfil Técnico denominado “CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL”, por un monto de dos mil seiscientos sesenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($2,660.00); 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice los procedimientos correspondientes para la compra de los insumos contenidos en el perfil aprobado. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 18.06.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el INFORME DE INSPECCION COLONIA FLOR AMARILLA, CALLE EL TAMARINDO, en el cual consigna “(…) se realizó inspección en Colonia Flor Amarilla, Calle El Tamarindo, en el lugar en el que actualmente se ejecuta el proyecto: "CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN UN TRAMO DE LA AVENIDA EL TAMARINDO, COLONIA FLOR AMARILLA, SANTO TOMAS", con motivo de verificar petición de dos familias para reparar acceso a viviendas que han sido afectadas a causa de los niveles en el terreno de la construcción de calle. Por lo anterior solicita aprobar el presupuesto por un monto de noventa y seis 30/100 dólares de los Estados Unidos de América ($96.30):

Descripcion Cantidad UnidadPrecio

UnitarioSub-total

Costo por

partida

CEMENTO GRIS TIPO FUERTE 10.0 BOLSA 9.00$ 90.00$ 90.00$

90.00$

6.30$

96.30$ COSTO TOTAL =

IMPREVISTOS (7%) =

SUB TOTAL =

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el presupuesto presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en el INFORME DE INSPECCION COLONIA FLOR AMARILLA, CALLE EL TAMARINDO para la compra de materiales que se utilizarán para el mejoramiento del acceso a viviendas que han sido afectadas a causa de los niveles en el terreno de la construcción de calle, por un monto de noventa y seis 30/100 dólares de los Estados Unidos de América ($96.30); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar los procedimientos que correspondan para la adquisición de lo contenido en el presupuesto aprobado; 3) Autorizar e Instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere, 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 18-06-2018 suscrito por el auxiliar de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, /////////////////////, relativo a solicitar autorización para el trámite de pago por un excedente de $4.43 en concepto de compra de materiales de fontanería para las reparaciones realizadas en el Centro de Desarrollo, en razón de que en el Acuerdo número veintiocho del Acta número veintiuno de fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, consta la aprobación del presupuesto, presentado por la Unidad de la Mujer, Niñez y Familia por la cantidad de $197.72 y la compra se realizó por la cantidad $202.15, según Factura de consumidor final No. 3922 de fecha de 12-09-2017 emitida por ELECTRO FERRETERA, S.A. de C.V.; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 18-06-2018 suscrita por el auxiliar de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, /////////////////////, relativa a autorizar el pago de un excedente de $4.43 en concepto de compra de materiales de fontanería para las reparaciones realizadas en el Centro de Desarrollo, en razón de que en el Acuerdo número veintiocho del Acta número veintiuno de fecha veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, consta la aprobación del presupuesto, presentado por la Unidad de la Mujer, Niñez y Familia por la cantidad de $197.72 y la compra se realizó por la cantidad $202.15, según Factura de consumidor final No. 3922 de fecha de 12-09-2017 emitida por ELECTRO FERRETERA, S.A. de C.V.; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para efectos de pago según lo autorizado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria que corresponde al Proyecto Centro de Desarrollo y Producción de la Mujer; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Cotización de fecha 19.06.2018 presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), con el propósito de solicitar autorización para el pago a JORI, S.A. de C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES), por la cantidad de $ 112.74, en concepto de compra de una (1) garrucha de 6” y una linga de 20 mts de ½” que se utilizó en la construcción de un nuevo pozo de absorción en la cancha de futbol municipal; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el pago a JORI, S.A. de C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES), por la cantidad de $ 112.74, en concepto de compra de una (1) garrucha de 6” y una linga de 20 mts de ½” que se utilizó en la construcción de un nuevo pozo de absorción en la cancha de futbol municipal, según cotización de fecha 19.06.2018 presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para efectos de pago según lo autorizado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 21.06.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 10 almuerzos y 10 cenas para el día 23.06.2018 para los miembros del Grupo de Alabanza y Predicación Los Voceros de Cristo quienes desarrollarán una actividad en el Municipio en el marco de las acciones de prevención de la violencia por parte de las Organizaciones Basadas en la Fe y esta Municipalidad; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto

municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 21.06.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, relativo a solicitar la compra de 10 almuerzos y 10 cenas para el día 23.06.2018 para los miembros del Grupo de Alabanza y Predicación Los Voceros de Cristo quienes desarrollarán una actividad en el Municipio en el marco de las acciones de prevención de la violencia por parte de las Organizaciones Basadas en la Fe y esta Municipalidad; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorando de fecha 18.06.2018 suscrito por el Auxiliar de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, /////////////////////, en el cual remite: Cuadro Comparativo de Ofertas para la compra de materiales para la reparación de calle en Sector El Río, Cantón Cuapa, las cuales fuerón presentadas por: 1) JORI, S.A. de C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES), por un monto de novecientos veinticuatro 85/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 924.85); 2) FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V., por un monto de un mil ciento sesenta y cinco 30/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,165.30); y 3) OBED FERRETERIA por un monto de un mil ciento ochenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,185.00); b) La recomendación contenida en el Cuadro Comparativo de Ofertas que textualmente expresa: (…) se recomienda realizar la compra a Ferretería las Cumbres (JORI, S.A. de C.V.), según calidad y precios…, c) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a JORI, S.A. de C.V. (FERRETERIA LAS CUMBRES), la compra de compra de materiales para la reparación de Calle en Sector El Río, Cantón Cuapa, por un monto de $ 924.85, según recomendación presentada en Cuadro Comparativo de Ofertas, y de acuerdo a la cotización presentada por la empresa adjudicada; 2) Autorizar e instruir al Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad municipal denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorando de fecha18.06.2018 suscrito por el Auxiliar de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, /////////////////////, en el cual remite: Oferta para la compra de bomba sumergible para cisterna con capacidad de 0.5 HP, 20 GPM. A 220 V, marca AFT que será utilizada en la Finca Municipal, emitida por HIDROSISTEMAS, S.A. de C.V., por un monto de $570.00 que incluye el impuesto respectivo, accesorios y mano de obra de instalación, b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a HIDROSISTEMAS, S.A. de C.V., la compra de bomba sumergible para cisterna con capacidad de 0.5 HP, 20 GPM. A 220 V, marca AFT por un precio de $570.00 que incluye el impuesto respectivo, accesorios y mano de obra de instalación, que será utilizada en la Finca Municipal; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria propiedad municipal denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal ha visto y analizado lo siguiente: a) Memorando de fecha 19.06.2018 firmado por Auxiliar de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, /////////////////////, en el que remite Actas de evaluaciones de ofertas de seis (6) procesos de Libre Gestión para la fase de “CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA A IMPARTIR A INICIATIVAS PRODUCTIVAS PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 3° ETAPA 2017 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, para las catorce (14) iniciativas productivas a las que se les está dando apoyo con el Programa Emprendimiento Solidario 2017, Fase III El Salvador Seguro Inclusión Productiva, remitiendo actas de recomendación para cada caso, cada una suscrita por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en la que se recomiendan adjudicaciones para seis emprendimientos de acuerdo al siguiente detalle:

No NOMBRE DEL

EMPRENDIMIENTO CAPACITACIÓN TÉCNICA

EN: PROVEEDOR

(recomendado)

1 “Estructura Metálica

García”

Estructuras metálicas y

forjado en hierro Vladimir Alberto

Espinoza Martínez

2 “Avícola Santo Tomás” Avícola y Hortaliza Jacobo Roberto

Handal Linares

3 “Marroquinería los

Almendros”

Reparación de máquinas de

coser industriales. Juan Mártir García

4 “Variedades Hernández” Confección de ropa para

dama y artículos del hogar. Gloria Elizabeth

Vásquez.

5 “Artesanías en Bambú y

Morro EL TOMASINO”

Artesanías en Óleo, Bambú y

Morro. Saul Ernesto Colocho

6 “Medí Natura” Elaboración de Shampoo y

cremas corporales. Miguel Ernesto Ayala

Montano

b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar los servicios de “CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA A IMPARTIR A INICIATIVAS PRODUCTIVAS PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 3° ETAPA 2017 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, para seis de las iniciativas productiva de los rubros según recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a los proveedores detallados en el presente instrumento; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), /////////////////////////// a realizar las contrataciones adjudicadas según lo contenido en este instrumento; 3) Instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones que correspondan de la cuenta bancaria aperturada para la ejecución del programa referido; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que se genere, 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO: El Concejo Municipal ha visto y analizado memorando de fecha 19.06.2018 firmado por el Auxiliar de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional, /////////////////////, en el que remite Actas de evaluaciones de ofertas de seis (6) procesos de Libre Gestión para la fase de “CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA A IMPARTIR A INICIATIVAS PRODUCTIVAS PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 3° ETAPA 2017 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, para las catorce (14) iniciativas productivas a las que se les está dando apoyo con el Programa Emprendimiento Solidario 2017, Fase III El Salvador Seguro Inclusión Productiva, remitiendo actas de recomendación para cada caso, cada una suscrita por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en una de estas se menciona específicamente: “ (…) iniciativa productiva “Artesanías en Repujado”, (…) Observaciones: NO HUBO OFERTAS, En vista que ninguna empresa o persona ofertó, la Comisión Evaluadora de Ofertas es de la Opinión por unanimidad, se declare DESIERTO POR 2° VEZ y se realice contratación directa”, Por lo anterior por unanimidad, ACUERDA: 1) Declarar desierto por segunda vez el proceso de servicios de “CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA A IMPARTIR A INICIATIVAS PRODUCTIVAS PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 3° ETAPA 2017 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”, para la iniciativa productiva “Artesanías en Repujado”, según opinión de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la contratación por la modalidad de Contratación Directa y seguir el procedimiento correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente COMUNÍQUESE. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.

Don Efraín Alfonso Cañas Colorado

Alcalde Municipal

Don Raúl Espinoza Síndico Municipal

Don Marcos Obdulio Molina Primer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia Montes Segunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Sexto Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos Benítez Sexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado Rivera Séptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón Chavarría Octavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia González Primera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez Vásquez

Tercer Regidor Suplente Lic. David Portillo Soriano Cuarto Regidor Suplente

Ante mí,

///////////////////////////

Secretaria Municipal

El presente documento se encuentra en versión pública por contener datos personales de las partes contratantes o beneficiarias de alguna ayuda, relativas a su número de DUI y NIT; siendo lo anterior de carácter confidencial de conformidad a lo establecido en el Art. 6 literal a), 24 literal c) y d), y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública; además, existen procesos de compras de materiales para la ejecución de proyectos que a la fecha no se han adjudicado, por lo que no se ha tomado una decisión definitiva, estos procesos están reservados, según reserva número 2, aprobada mediante Acuerdo número uno del Acta número treinta y dos de la trigésima segunda sesión ordinaria de Concejo Municipal, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete.

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