ACTA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2014 HOSPITAL ...
32
ACTA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2014 HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA El 28 de marzo de 2015, siendo las 10:00 A.M, se dio inicio al acto de rendición pública de cuentas del Hospital Departamental Centenario de Sevilla Valle del Cauca; en cabeza del Doctor Edgar Augusto Ortegón Salazar. Previa divulgación del acto en medios locales (Radio, televisión, perifoneo), boletín interno y externo, redes sociales, invitaciones a instituciones y personas relacionadas; se procedió con el orden del día: 1° Protocolo de bienvenida. 2° Mención y saludo a integrantes de la mesa directiva. 3° Himnos a Colombia, Valle del Cauca y Sevilla. 4° Lectura de saludos oficiales de instituciones. 5° Palabras del señor James Arias; funcionario de la institución. 6° Rendición pública de cuentas a cargo del Doctor Edgar Augusto Ortegón. 7° Distribución de encuestas de satisfacción y formato de preguntas. 8° Refrigerio. 9° Preguntas del público. 10° Cierre y despedida. El acto que se extendió por espacio de 3 horas, contó con la asistencia de la comunidad Sevillana, además de integrantes de la asociación de usuarios del hospital, integrantes de la junta y funcionarios del hospital. Al finalizar el acto, cuatro personas del público asistente, solicitaron a su tiempo el micrófono para hacer sus respectivas intervenciones; donde no hicieron ninguna pregunta; solo dieron felicitaciones públicas al gerente y a su equipo de funcionarios. Señora Luz Mila Molina; integrante del comité de salud de la vereda San Antonio: “Felicito al Doctor Ortegón por su gestión y apoyo al puesto de salud de San Antonio; me siento orgullosa del hospital y de su manejo”. Señor Hernando Peláez; Presidente de la asociación de usuarios del hospital. “Felicitaciones al Doctor Ortegón por su buena gestión; debemos cuidar el hospital porque es de todos”. Señor Mario Santa; secretario de la asociación de usuarios. “Hay que reconocer los logros de la gestión del Doctor Ortegón; lo felicito por su excelente trabajo”. Señora Forelba Amariles; miembro de la Junta directiva del Hospital. “Felicitaciones y apoyo a la gestión del Doctor Ortegón”. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2014 HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA Justificación: Es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tienen el derecho de exigirlo. Objetivos: •Brindar información a la ciudadanía de manera comprensible, actualizada, oportuna y completa. •Fomentar el diálogo entre el estado y la ciudadanía, para lo cual, no solo se informa sino que se explica y se justifica la gestión pública. •Promover comportamientos de rendición de cuentas desde el estado y petición de cuentas desde la ciudadanía.
Transcript of ACTA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2014 HOSPITAL ...
ACTA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2014
HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA
El 28 de marzo de 2015, siendo las 10:00 A.M, se dio inicio al acto de rendición pública de cuentas del Hospital
Departamental Centenario de Sevilla Valle del Cauca; en cabeza del Doctor Edgar Augusto Ortegón Salazar. Previa
divulgación del acto en medios locales (Radio, televisión, perifoneo), boletín interno y externo, redes sociales, invitaciones a
instituciones y personas relacionadas; se procedió con el orden del día:
1° Protocolo de bienvenida.
2° Mención y saludo a integrantes de la mesa directiva.
3° Himnos a Colombia, Valle del Cauca y Sevilla.
4° Lectura de saludos oficiales de instituciones.
5° Palabras del señor James Arias; funcionario de la institución.
6° Rendición pública de cuentas a cargo del Doctor Edgar Augusto Ortegón.
7° Distribución de encuestas de satisfacción y formato de preguntas.
8° Refrigerio.
9° Preguntas del público.
10° Cierre y despedida.
El acto que se extendió por espacio de 3 horas, contó con la asistencia de la comunidad Sevillana, además de integrantes
de la asociación de usuarios del hospital, integrantes de la junta y funcionarios del hospital. Al finalizar el acto, cuatro
personas del público asistente, solicitaron a su tiempo el micrófono para hacer sus respectivas intervenciones; donde no
hicieron ninguna pregunta; solo dieron felicitaciones públicas al gerente y a su equipo de funcionarios.
Señora Luz Mila Molina; integrante del comité de salud de la vereda San Antonio: “Felicito al Doctor Ortegón por su gestión
y apoyo al puesto de salud de San Antonio; me siento orgullosa del hospital y de su manejo”.
Señor Hernando Peláez; Presidente de la asociación de usuarios del hospital. “Felicitaciones al Doctor Ortegón por su
buena gestión; debemos cuidar el hospital porque es de todos”.
Señor Mario Santa; secretario de la asociación de usuarios. “Hay que reconocer los logros de la gestión del Doctor Ortegón;
lo felicito por su excelente trabajo”.
Señora Forelba Amariles; miembro de la Junta directiva del Hospital. “Felicitaciones y apoyo a la gestión del Doctor
Ortegón”.
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2014
HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA
Justificación: Es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tienen el derecho de exigirlo.
Objetivos:
•Brindar información a la ciudadanía de manera comprensible, actualizada, oportuna y completa.
•Fomentar el diálogo entre el estado y la ciudadanía, para lo cual, no solo se informa sino que se explica y se justifica la
gestión pública.
•Promover comportamientos de rendición de cuentas desde el estado y petición de cuentas desde la ciudadanía.
PLANEACIÓN
Informe Ejecutivo: El presente informe está elaborado con corte a Diciembre 31 de 2.014 y está soportado en la información
reportada por cada una de las dependencias que ejecutan Planes Operativos en el Hospital Departamental Centenario de
Sevilla.
POA RESPONSABLE OBJETIVO POA META PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL AVANCE
PLANEACION
Proveer a la entidad de los elementos de planeación estratégica y control de
Gestión, necesarios para garantizar el cumplimiento
de objetivos y metas de acuerdo con la
normatividad vigente
Al finalizar la vigencia, el Hospital contara con
manual de indicadores de Gestión los cuales se aplicaran de manera
sistemática
El Hospital monitorea los indicadores de obligatorio cumplimiento y reporte y adicional a ello se miden
los indicadores de gestión institucional para la
medición del avance tanto del Plan de Desarrollo
como del Plan de Gestión Gerencial. Esta medición se hace trimestralmente.
POA RESPONSABLE OBJETIVO POA META PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL AVANCE
PLANEACION
Proveer a la entidad de los elementos de planeación estratégica y control de
Gestión, necesarios para garantizar el cumplimiento
de objetivos y metas de acuerdo con la
normatividad vigente
Cumplimiento > 0,90 del PDI
A la fecha el Hospital cuenta con 28 planes
operativos anuales para igual número de
dependencias, a partir de los cuales se monitorean
las actividades encaminadas al
cumplimiento y logro de los objetivos contenidos en el
Plan de Desarrollo Institucional. En la medición anual del cumplimiento de las metas se tuvo que el
93% de las metas formuladas en los planes
operativos tuvieron un cumplimiento por encima
del 90%.
META PDI
AVANCE
%
Al finalizar la vigencia del Plan de
Desarrollo, la autoevaluación tendrá
una calificación de 3
Se brindó acompañamiento y asesoría
constante a los equipos conformados
para la autoevaluación y priorización de
oportunidades de mejora. Se formularon
Planes de Mejoramiento por Estándar
de Acreditación. El resultado de la
última autoevaluación arrojo un
resultado de 2.1
66%
META PDI
AVANCE
%
Cumplimiento > 0,90 del PDI
Se realizó seguimiento sistemático a las
metas propuestas en los Planes
Operativos por áreas y se logró un
cumplimiento al finalizar el año 2.014
del 93% de las metas formuladas.
93%
Cumplimiento del 100% de los
requisitos de Habilitación
A la fecha todos los servicios ofertados
por el Hospital se encuentran
debidamente Habilitados, se han venido
realizando acciones de mejora en la
infraestructura referentes al
sostenimiento de las condiciones de
habilitación. Esta meta se encuentra en
el 100%.
100%
100% de comités de apoyo a la calidad
en operación
En total en el hospital se tienen
definidos ocho (8) comités de apoyo a
la calidad. Durante la vigencia 2.014 se
contó con plan de trabajo y seguimiento
a siete (7) de ellos. Pendiente desarrollo
del comité de referencia y contra
referencia.
87%
Cumplimiento >0,90 del PAMEC
Se formuló PAMEC institucional. Se
brindó acompañamiento y asesoría
constante a los equipos conformados
para la autoevaluación y priorización de
oportunidades de mejora. Se alcanzó
un avance del 78% en el cumplimiento
de las acciones de mejora de tal
manera que de 121 acciones
formuladas se cumplieron 95.
78%
80% de implementación del Plan de
Comunicaciones
Durante el año 2.014 se elaboró y
aprobó el manual de comunicaciones.
Se viene trabajando en los
componentes de comunicación
informativa, comunicación de medios y
comunicación organizacional.
70%
80% de MECI Implementado Se dio cumplimiento a la evaluación de
la vigencia con un resultado del 73.15% 91.4%
Se concluye que las metas del Plan de Desarrollo Institucional formuladas en línea con este objetivo estratégico, se
encuentran en un porcentaje de avance adecuado. Sin embargo se debe fortalecer el monitoreo al PAMEC con el fin de
garantizar su completa ejecución y los contenidos del POA de comunicaciones deberán agilizar su ejecución para que se
logren las metas propuestas.
EJE ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
POA RESPONSABLE
Mejoramiento de la Gestión
Institucional
Aplicar mecanismos de control
suficientes, oportunos y adecuados para
garantizar el cumplimiento de los
procesos institucionales y los fines
organizacionales
PLANEACION CONTROL
INTERNO
META PDI
AVANCE
%
Al finalizar la vigencia, el Hospital
contara con manual de indicadores
de Gestión los cuales se aplicaran de
manera sistemática
Se tiene elaborado el borrador del
documento el cual se envió a revisión
por las subgerencias y la oficina de
calidad. Algunos de los indicadores ya
se encuentran en medición sistemática
a través de los informes de POA y los
ajustados a la normatividad vigente.
75%
Cumplimiento del plan de auditorías
> 90
Durante la vigencia 2.014 se dio
cumplimiento al 100% del plan anual de
auditorías formulado por la oficina de
Control Interno
100%
Seguimiento al modelo de operación
por procesos por lo menos en un
90%
Se realizó auditoria a 12 procesos
durante la vigencia y generando los
respectivos planes de mejoramiento de
acuerdo con los resultados obtenidos.
50%
Procesos a mejorar menor al 5% Al 100% de los procesos auditados se
les formulo plan de mejoramiento 100%
EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO POA RESPONSABLE
Fortalecimiento de la Gestión
Administrativa
Generar y mantener un clima laboral
adecuado para garantizar la permanente
y oportuna gestión del Talento humano
en el desarrollo de todos los procesos
institucionales.
TALENTO
HUMANO
SALUD
OCUPACIONAL
META PDI
AVANCE
%
Cumplimento del PIC > 90
Se implementó la nueva modalidad para
capacitación consistente en los
proyectos de aprendizaje en equipo y se
dio cumplimiento al 100% de lo
programado
100%
Satisfacción del Cliente interno > 75
Durante la vigencia 2.014 se
implementaron acciones encaminadas a
mejorar la satisfacción del cliente
interno. Se volverá a realizar la medición
en la vigencia 2.015 para evidenciar el
impacto de estas acciones.
65%
Plan de incentivos elaborado y
aprobado
El Hospital cuenta con Plan de
Incentivos elaborado, aprobado y en
ejecución.
100%
Realizar proceso de inducción al
100% de las personas que ingresas a
la entidad.
Se tiene elaborado y aprobado el
manual de inducción. Se aplica al 100%
de las personas que ingresan por
primera vez a la entidad.
100%
Realizar proceso de inducción al
100% de las personas que ingresas a
la entidad.
Se tiene elaborado y aprobado el
manual de inducción. Se aplica al
100% de las personas que ingresan
por primera vez a la entidad.
100%
Realizar el proceso de Re inducción
a por lo menos más del 80% de los
empleados
Anualmente se programa un grupo de
funcionarios para realizar la
reinducción. A la fecha se ha logrado
en un porcentaje del 75%
75%
90% de Implementación del
programa de salud Ocupacional
Se monitorea de manera permanente el
desarrollo del programa de salud
ocupacional con el seguimiento de los
indicadores definidos. Se observa
disminución en los accidentes laborales
de los empleados de carrera
administrativa en el Hospital. Se realizó
capacitación en normas de
bioseguridad, riesgo biológico y
PGIRHS. Se diseñó y documento el
programa de Seguridad, Orden y
Limpieza "SOL" se adelantaron
acciones de seguridad, orden y
Limpieza logrando resultados muy
positivos en el hospital.
80%
EJE ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
POA RESPONSABLE
Mejoramiento de las condiciones
de prestación de Servicios de
Salud
Prestar servicios de salud de
manera eficiente, eficaz y efectiva,
con el cumplimiento de estándares
de calidad para satisfacer las
necesidades de los usuarios del
Hospital.
URGENCIAS HOSPITALIZACION
META PDI AVANCE %
Mantener la oportunidad en
consulta especializada de acuerdo
con los criterios del plan de
Gestión
Verificar permanentemente la
oportunidad en la Asignación consulta
médica general y especializada. Se
monitorea la oportunidad institucional
para mantener los indicadores dentro
de los estándares nacionales
definidos.
100%
Alcanzar por lo menos el 80% de
adherencia a las guías de atención
aplicadas en el hospital
Se han documentado 3 guías para el
servicio de consulta externa: infección
de vías urinarias, enfermedad
diarreica aguda, infección de tejidos
blandos. Se han realizado auditorías a
las Historias Clínicas para evaluar la
adherencia y se presenta el informe a
la Subgerencia Científica.
90%
Incrementar en el 8% el número de
pacientes atendidos en el Hospital
durante la vigencia del PDI,
El Hospital ha aumentado su
capacidad de oferta, lo cual se ve
reflejado en el incremento de la
productividad Institucional.
4%
100% de EA gestionados Se reportan, analizan y gestionan
todos los EA que se presentan 100%
Análisis > 0,90 de los casos de
mortalidad en el hospital
Se analizan todos los casos de
mortalidad que se presentan en la
entidad y se realiza UDA a eventos
que requieren.
100%
Oportunidad en la realización de
apendicetomía > 0.90
Mensualmente se hace seguimiento
a este indicador y se tomas las
acciones de mejora por parte de la
coordinación de enfermería y la
subgerencia científica con los
especialistas para garantizar la
oportunidad.
100%
Oportunidad en la atención
específica de pacientes con
diagnostico al egreso de Infarto
Se socializó la guía de atención y la
adherencia se mide de manera
sistemática a través de auditoria.
100%
Agudo de Miocardio (IAM) > 0.90
Adherencia a la Guía de primera
causa de egreso Hospitalario o de
morbilidad atendida > 0.80
Se definió como primera causa de
egreso Hospitalario la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. Se
elaboró la guía y se socializó.
Actualmente se mide la adherencia de
manera sistemática.
98%
Aplicación estricta de la Guía de
manejo para Hemorragia III
trimestre y trastornos
hipertensivos en la gestación >
0.80
Se socializó la guía de atención y la
adherencia se mide de manera
sistemática a través de auditoria.
82.6%
Cero Neumonías Broncoaspirativas
de origen intra hospitalario en
pacientes pediátricos
Se monitorea de manera sistemática
en el servicio de Hospitalización 100%
Alcanzar por lo menos el 96% de
satisfacción del usuario
Se realiza estudio de satisfacción de
usuarios con los servicios recibidos 98%
En conclusión, la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2.012 – 2.015, se encuentra en un buen
grado de avance de acuerdo con el seguimiento que se hace a los planes operativos de cada dependencia. Sin embargo se
requiere continuar contando con el compromiso de todas las áreas funcionales para acelerar aquellas metas que presentan
retraso, ajustar los resultados que a la fecha están desviados y mantener los avances positivos logrados.
CALIDAD
Programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad año 2014
Resolución 123 de 2012: Durante los meses de Febrero y Marzo se llevó a cabo el proceso de autoevaluación frente a los
estándares de acreditación adoptados mediante la Resolución 123 de 2012 del Ministerio de Salud y de la Protección
Social.
Objetivo: La valuación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención que reciben
los usuarios.
Resolución 023: El componente del Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad PAMEC, se desarrolla en
concordancia con el sistema único de acreditación.
Durante el mes de enero de 2013 se firmó la Resolución 023, por medio de la cual se conformaron los equipos de trabajo
para llevar a cabo el proceso de mejoramiento continuo con sus correspondientes perfiles y funciones.
Alcance del PAMEC: El PAMEC definió con precisión las acciones a realizar, tanto en los estándares del cliente asistencial
como en los de apoyo administrativo, con el fin de impactar cada uno de los procesos que se consideraron como prioritarios
en la entidad.
Promoviendo la implementación de acciones de mejoramiento que alcanzaran la calidad esperada y que lograran la
modificación de procesos en favor del usuario.
Autoevaluación: La autoevaluación se realizó tomando como base los estándares del Sistema Único de Acreditación
establecidos en la Resolución123 de 2012.
Cada equipo de autoevaluación, realizó el diligenciamiento de la matriz de calificación, siguiendo las instrucciones para la
autoevaluación.
Para la calificación se empleó la escala de calificación de la hoja radar, en sus tres dimensiones: enfoque,
implementación y resultados.
Grupo de Estándares
Calificación 2012
Calificación 2013
Calificación 2014
Direccionamiento 1,35 2,0 2,2
Gerencia 1,42 1,8 2,1
Cliente Asistencial 1,27 1,7 2,0
Gerencia de la Información 1,13 2,0 2,1
Talento Humano 1,48 1,6 2,4
Gestión de la Tecnología 1,29 1,6 2,1
Ambiente Físico 1,95 1,6 1,9
Mejoramiento de la Calidad 2,0 2,0
Total calificación 1,41 1,8 2,1
GRUPO DE ESTANDAR
ACC. DE MEJORAMIENTO
REALIZADAS
% DE CUMPLIMIENTO
CLIENTE ASISTENCIAL 24 17
DIRECCIONAMIENTO 4 2
GERENCIA 11 10
TALENTO HUMANO 20 9
AMBIENTE FISICO 57 52
GESTION DE LA TECNOLOGIA
4 4
GERENCIA DE LA INFORMACION
1 1
TOTAL 121 95 78%
Análisis comparativo de indicadores de calidad
Nombre del indicador
Valor de éxito (meta
estándar)
TOTAL AÑO 2013
TOTAL AÑO 2014
ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD
I.1.1 Oportunidad de la
asignación de cita en la
consulta médica general
Menor a 3 días 1,3 2,0
Oportunidad de la asignación
de citas en la consulta de
Medicina Interna
Menor a 15 días 13,4 10,2
Oportunidad de la asignación
de citas en la Consulta de
Ginecoobstetricia
Menor a 8 días 7,7 5,2
Oportunidad de la asignación
de citas en la Consulta de
Pediatría
Menor a 5 días 5,8 5,7
Oportunidad de la asignación
de citas en la Consulta de
Cirugía general
Menor a 15 días 3,4 3,0
Análisis comparativo de indicadores de calidad
Nombre del indicador
Valor de éxito (meta
estándar)
TOTAL AÑO 2013
TOTAL AÑO 2014
I.1.3 Proporción de
Cancelación de Cirugía
Programada
Menor al 10% 1,2% 0,0
I.1.4 Oportunidad en la
atención en la consulta de
Urgencias
Menor a 30 Minutos 27 21,7
I.1.5 Oportunidad en la
atención en servicios de
Imagenologia
Menor a 3 días 3,2 2,5
I.1.6 Oportunidad en la
atención en consulta de
odontología general
Menor a 3 días 1,6 1,5
I.1.7 Oportunidad en la
realización de cirugía
programada
Menor a 30 días 18,0 12,2
Análisis comparativo de indicadores de calidad
Nombre del indicador
Valor de éxito (meta
estándar)
TOTAL AÑO 2013
TOTAL AÑO 2014
CALIDAD TÉCNICA
I.2.1 Tasa de Reingreso de
pacientes hospitalizados Menor al 5% 3,9% 0,0
I.2.2 Proporción de
pacientes con Hipertensión
Arterial controlada
100% 94,4% 91%
Análisis comparativo de indicadores de calidad
Nombre del indicador
Valor de éxito (meta
estándar)
TOTAL AÑO 2013
TOTAL AÑO 2014
GERENCIA DEL RIESGO
I.3.1 Tasa de Mortalidad
Intrahospitalaria después
de 48 horas
Menor 2 2,22 0,0
I.3.2 Tasa de Infección
Intrahospitalaria Menor 5 0,70 0,0
I.3.3 Proporción de
Vigilancia de Eventos
Adversos
100% 97,5% 100,0
Análisis comparativo de indicadores de calidad
Nombre del
indicador
Valor de éxito
(meta estandar)
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
TOTAL AÑO 2013
TOTAL AÑO 2014
LEALTAD
I.4.1 Tasa de
Satisfacción
Global
Mayor al 90% 99,5% 99,8% 94,3% 99%
CONTROL INTERNO
Informe de gestión control interno 2014
•El avance en la implementación del modelo estándar de control interno MECI en el año 2014 fue de 73.15%, arrojando un
nivel de madurez satisfactorio para el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
•Se elaboró el mapa de riesgos por proceso y el mapa de riesgos institucional.
•Se dio cumplimiento al programa anual de auditorías, se programaron y ejecutaron doce (12) auditorías para la vigencia
2014 a los procesos de SIAU, Farmacia, Almacén, Contratación, Facturación, Estadística, Tesorería, Contabilidad,
Laboratorio, Rayos x, Consulta Externa y Central de citas, y se cuenta con los planes de mejoramiento de los procesos
donde se presentaron hallazgos.
Producción / Análisis de productividad 2014
Actividades de Promoción y Prevención
CONCEPTO
2013
2014
%
Dosis de biológico aplicadas 20484 19149 93
Controles de enfermería
(Atención prenatal /
crecimiento y desarrollo)
5463 5810 106
Otros controles de
enfermería de PyP
(Diferentes a atención
prenatal - Crecimiento y
desarrollo)
4847 3757 77
Citologías cervicovaginales
tomadas 3952 4186 105
•Durante el año 2014 presentamos un 7% de disminución en la aplicación de biológicos, debido a la disminución de
aplicación de vacuna contra el Papiloma Virus, la cual fue administrada masivamente en 2013.
•En cuanto a los controles prenatales y de crecimiento y desarrollo por Enfermera observamos un aumento del 6%, el cual
fue un comportamiento esperado debido al énfasis en la atención de Gestante y menores de edad.
•En un 23% disminuimos la atención de Enfermería para otros controles como de adolescente y adulto mayor, debido a la
suspensión del pago por parte de Emssanar de las acciones de demanda inducida y seguimiento de grupos poblacionales
como estos. Hace una semana, con las cifras obtenidas en 2014, la EPS-S mencionada activo nuevamente la orden de
pago de estas actividades, con lo que esperamos mejorar nuevamente estas cifras
•Un buen comportamiento en el manejo del programa de citología con un aumento del 5% en las pacientes atendidas.
Actividades de Medicina General
CONCEPTO
2013
2014
%
Consultas de Medicina
General Electivas
Realizadas
51264
48913
95
Consultas de Medicina
General Urgentes
Realizadas
22956
23767
104
•En las consultas electivas de Medicina General hay un descenso del 5% de las actividades debido a la buena oportunidad
de especialistas en la Institución, igualmente se han suspendido las consultas para transcripción de fórmulas y certificados
médicos.
•El comportamiento de las consultas de urgencias aumento un 4%, esta cobertura era de esperar debido a que este servicio
es para todo el municipio y su población ha aumentado la demanda por el servicio de urgencias.
Actividades de Medicina Especializada
CONCEPTO 2013 2014 %
Consultas de Medicina
Especializada Electivas
Realizadas
31539 37260 118
Consultas de Medicina
Especializada Urgentes
Realizadas
3509 2745 78
•Observamos que continúa la tendencia al incremento en la productividad de consultas ambulatorias por medicina
especializada debido al aumento de horas contratadas y la eliminación de barreras para el acceso por nuestro principal
cliente (Emssanar) que ya no exige autorización de servicios para la consulta especializada. Las interconsultas en urgencia
mostraron un porcentaje menor a pesar de la disponibilidad permanente de los especialistas.
Actividades de Odontología
CONCEPTO 2013 2014 %
Total de consultas de
odontología realizadas
(valoración)
8537 7666 90
Número de sesiones de
odontología realizadas 25455 21471 84
Total de tratamientos
terminados 4730 3599 76
Sellantes aplicados 10990 7660 70
Superficies obturadas
(cualquier material) 17017 18529 109
Exodoncias (cualquier
tipo) 1338 1061 79
Odontología Especializada
ENDODONCIA
2013
2014
CONSULTAS POR ODONTOLOGO
ESPECIALISTA 263 306
No. CONDUCTOS OBTURADOS 487 471
VENTAJAS:
•Apoyo a la atención integral de los tratamientos odontológicos.
•Disminuye en un 90% el riesgo de pérdida dental
•Mejora el pronóstico dental
•Evita el desplazamiento de los usuarios a otras ciudades
•Diagnósticos oportunos y acertados
•Mayor cobertura Nota: se atienden pacientes de Caicedonia y Tulua
Tal como se propuso dentro del análisis de la productividad del año 2013, se realizó un ajuste en las horas odontólogo para
este año debido a la disminución de la demanda, por lo anterior los resultados son más bajos para este semestre, pero de
acuerdo a lo esperado.
Partos
CONCEPTO 2013 2014 %
Partos Vaginales 212 220 104
Partos por Cesárea 143 130 91
Se observa que la tendencia de partos continua hacia el descenso (Totales), tendencia que se viene observando desde el
inicio de actividades en el hospital y que no depende sino de la dinámica poblacional que también tiene indicadores
negativos.
Egresos Hospitalarios
CONCEPTO 2013 2014 %
Total de egresos 3101 2863 92
...Egresos obstétricos
(partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos)
889 520 58
...Egresos quirúrgicos (Sin
incluir partos, cesáreas y
otros egresos obstétricos)
547 554 101
...Egresos no quirúrgicos
(No incluye salud mental,
partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos)
1665 1789 107
Pacientes en Observación 1695 1286 76
Total de días estancia de
los egresos 6995 7144 102
...Días estancia de los
egresos obstétricos
(Partos, cesáreas y otros
obstétricos)
1188 764 64
...Días estancia de los
egresos quirúrgicos (Sin
Incluir partos, cesáreas y
otros obstétricos)
1192 1045 88
...Días estancia de los
egresos No quirúrgicos
(No incluye salud mental,
partos, cesáreas y otros
obstétricos)
4615 5335 116
Total de días cama
ocupados 6338 7144 113
Total de días cama
disponibles 12616 10950 87
•Al igual que para odontología, en Hospitalización se realizó ajuste de camas, cerrando 6 camas, quedando con 30 camas
hospitalarias. De acuerdo con esto el promedio de días estancia para el periodo es de 2,11 igual que para 2013, ambos
considerados aceptables. El giro cama fue de 52, igual que en 2013, o sea que cada cama disponible en el periodo fue
ocupada por 52 pacientes en cada periodo.
•A pesar del ajuste el porcentaje ocupacional no subió mucho, fue de 58 en el periodo 2013 y de 61 en el 2014, pero si nos
generó racionalización del gasto y mejor comodidad para los pacientes hospitalizados en habitación compartida.
Cirugías
CONCEPTO
2013
2014
%
Total de cirugías realizadas
(Sin incluir partos y
cesáreas)
5060 4472 88
...Cirugías grupos 2-6 3257 2606 80
...Cirugías grupos 7-10 1586 1653 104
...Cirugías grupos 11-13 176 154 88
...Cirugías grupos 20-23 44 59 134
Se presenta disminución de un 19% en las cirugías realizadas, principalmente en cirugías de los grupos 2-6. Durante el mes
de enero fue difícil conseguir anestesiólogo, lo que pudo haber influido en la disminución del porcentaje. Así mismo se
presentó una suspensión de servicios con la EPS Saludcoop durante los meses de marzo y abril.
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
CONCEPTO 2013 2014 %
Exámenes de laboratorio
103108
104116
101
Número de imágenes
diagnósticas tomadas
18511
19403
105
Número de sesiones de
terapias respiratorias
realizadas
2110
1856
88
Número de sesiones de
terapias físicas realizadas
9401
9572
102
•En Apoyo diagnóstico se observa una disminución del 8% en exámenes de laboratorio y un aumento del 6% en estudios de
radiología, este último debido principalmente al incremento de actividades de ecografía.
•En Apoyo terapéutico se presentó un direccionamiento de la EPS Emssanar de parte de su población hacia otra IPS que
realiza terapias, lo cual afecto la productividad, especialmente en terapias respiratorias. Sin embargo se han orientado los
esfuerzos en la atención de Terapias físicas, con un aumento del 2%.
•En términos generales se observa un comportamiento satisfactorio de acuerdo con los Planes de Desarrollo Institucional,
de gestión gerencial y operativos asistenciales.
FACTURACIÓN
Comparativo facturación vigencias 2013 – 2014 / El proceso de facturación se encuentra dividido en cinco (5) grupos:
Urgencias, Hospitalización, Consulta Externa, Revisión de Cuentas y Extramural las funciones designadas para estos
grupos se describen de la siguiente manera:
•URGENCIAS: Se admisionan, verifican y facturan todos los usuarios que se presentan requiriendo atención médica en este servicio. •HOSPITALIZACIÓN: Se admisionan, verifican y facturan los usuarios de los servicios de Hospitalización General, Ginecología y Partos y Quirófanos (Procedimientos Quirúrgicos programados y de urgencia). •CONSULTA EXTERNA: Las actividades de esté grupo se encuentran designadas de la siguiente manera: CAJA 1: Terapias y Consulta Especializada CAJA 2: Consulta Médica General y Odontológica CAJA 3: Actividades de Apoyo Diagnóstico (Laboratorios, Imagenología y Radiología) CAJA 4: Atención para Adultos Mayores, Gestantes, Actividades de Enfermería (Curaciones, Cambio de Sonda). Adicionalmente se cuenta con un funcionario que apoya la facturación de laboratorios con el fin de agilizar el proceso de atención.
•REVISIÓN DE CUENTAS: Están encargados de la revisión y envío de la facturación generada para garantizar el flujo de recursos en la Institución. EXTRAMURAL: Se admisionan, verifican y facturan todos los usuarios atendidos en veredas y jornadas programadas fuera de la Institución.
Protocolo de atención preferencial
El Hospital Departamental Centenario de Sevilla, consiente de la importancia de ofrecer un trato preferente, digno e
incluyente a aquellos usuarios que por su condición o situación así lo requieran, y atendiendo lo establecido en el Decreto
Ley 019 en su artículo 13, dispone la obligatoriedad de implementar mecanismos de atención preferencial a infantes,
personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes, adulto mayor, estableció las siguientes políticas:
•El Hospital Departamental Centenario de Sevilla fomenta en todos sus funcionarios y colaboradores las atenciones
preferentes a personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y en general
de personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta.
•En el caso de que los usuarios del Hospital sean mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y
personas en situación de discapacidad deberán encontrarse exonerados de esperar turnos de atención y deben ser
atendidos en forma casi inmediata, aproximándose a cualquiera de las casillas designadas para facturar y que se encuentre
desocupada.
•Los trámites administrativos requeridos por personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas,
adolescentes, adulto mayor, que deban realizarse en la Institución pueden ser realizados por el personal del área de
facturación con el fin de no imponer barreras de acceso a esta población.
REGIMEN
2013
2014
VARIACIÓN PORCENTUAL
Aseguradoras tránsito y
ARL
$ 182.087.741
$ 204.843.539
12,5%
Contributivo
$ 1.607.382.660
$ 1.887.530.905
17,4%
Particulares
$ 34.536.002
$ 44.100.752
27,7%
Régimen Especial
$ 231.104.065
$ 269.787.794
16,7%
Subsidiado
$ 10.426.021.255
$ 11.496.544.099
10,3%
Vinculado
$ 703.993.700
$ 400.992.221
-43%
Total general
$ 13.185.125.423
$ 14.303.799.310
El incremento en millones de pesos corresponde a la suma de $ 1.118.673.887 para un porcentaje de 8,48%
El promedio mensual facturado es: 1.191.983.275
CARTERA
Recaudo por plan de benéficos año 2014
Plan de Beneficios
Valor Recaudado
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT
$ 142.719.296,00
ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA
VINCULADOS
$ 364.361.368,00
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERICIOS DE SALUD
$ 452.059.704,66
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS-CONTRIBUTIVO
$ 1.325.080.113,07
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS SUBSIDIADO $ 10.851.949.509,00
TOTAL
$ 13.136.169.990,73
Cuadro Comparativo del Recaudo Años 2013 – 2014
Plan de beneficios
2013
2014
% (+ o -)
ATENCION ACCIDENTES
DE TRANSITO SOAT
$ 145.650.573,00
$ 142.719.296,00
-2,1
ATENCION CON CARGO AL
SUBSIDIO A LA OFERTA
VINCULADOS
$ 425.415.266,00
$ 364.361.368,00
-16,8
OTROS DEUDORES POR
VENTA DE SERICIOS DE
SALUD
$ 465.601.758,00
$ 452.059.704,66
-3
PLAN OBLIGATORIO DE
SALUD POS-EPS-
CONTRIBUTIVO
$ 1.216.408.838,74
$ 1.325.080.113,07
8,2
PLAN SUBSIDIADO DE
SALUD POSS-EPS
SUBSIDIADO
$ 9.873.373.315,50
$ 10.851.949.509,00
9
TOTAL -----------------------------
-------------------------------------
$ 12.126.449.751,24
$ 13.136.169.990,73
7,7
Tarifas pactadas EAPB año 2014 / REGIMEN CONTRIBUTIVO
Nombre Entidad Modalidad Tarifa Servicios Contratados
CAFESALUD EPS Evento Soat Pleno Todos los servicios de Baja y
mediana complejidad
SALUDCOOP Evento Soat Pleno Baja Complejidad (Urgencias y
Hospitalización) Mediana complejidad
COOMEVA EPS Evento Soat Pleno Baja Complejidad (Urgencias y
Hospitalización)
S.O.S Evento Soat Pleno Baja Complejidad (Urgencias y
Hospitalización) Mediana complejidad
NUEVA EPS Evento Soat Pleno Todos los servicios de Baja y
mediana complejidad
COMFENALCO VALLE EPS Evento Soat - 10% Todos los servicios de Baja y
mediana complejidad
REGIMEN SUBSIDIADO
EMSSANAR ESS Evento Soat - 10% Todas los servicios de baja
complejidad
EMSSANAR ESS Evento Soat - 12% Todas los servicios de Mediana Complejidad
EMSSANAR ESS Evento Soat - 10% Todas los servicios de baja
complejidad Excepto Consulta medica y Odontología
CAFESALUD EPS Capita Soat Pleno Todas los servicios de baja
complejidad
CAFESALUD EPS Evento Soat Pleno Todas los servicios de Mediana Complejidad
CAPRECOM EPS Evento Soat pleno Urgencias cartera
El incremento en millones de pesos
corresponde a un valor de
$ 1.009.720.239,49 7,7%
caprecom.xlsx
CAPRECOM EPS Evento Soat - 10% Todas los servicios de Mediana Complejidad
REGIMEN ESPECIAL
COSMITET Evento Soat Baja Complejidad (Urgencias
y Hospitalización y RX )
COSMITET Evento Soat Todas los servicios de Mediana Complejidad
POLICIA NACIONAL SECCIONAL QUINDIO
Evento Soat Pleno
Baja Complejidad (Urgencias y Hospitalización y RX ) Todos los servicios de mediana complejidad
POBLACION POBRE NO ASEGURADA (Vinculados)
ALCALDIA DE SEVILLA capita Soat Todas los servicios de baja
complejidad
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Evento Soat-5% Todas los servicios de Mediana Complejidad
FINANCIERA
Información financiera / presupuesto de gastos
GRUPOS PRESUPUESTAL
ES Ejecutado V. Absoluta V. Relativa 2.014 2.013
GASTOS DE PERSONAL
9.438.464.049 9.402.596.397 35.867.652 0,38%
GASTOS GENERALES
1.882.302.810 1.696.671.112 185.631.698 10,94%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
1.835.008.868 1.561.888.226 273.120.642 17,49%
INVERSION 886.315.348 105.661.180 780.654.168 738,83%
CUENTAS POR PAGAR V.A.
0 268.525.575 -268.525.575 -100,00%
TOTALES 14.042.091.075 13.035.342.490 1.006.748.585 7,72%
Información financiera / Presupuesto de ingresos
Grupos presupuestales
2014 2013 V Absoluta V Relativa
DISPONIBILIDAD INICIAL
1.417.725.286 1.512.875.120 -95.149.834 -6,29%
INGRESOS CORRIENTES
13.123.132.264 12.124.157.604 998.974.661 8,24%
APORTES 694.600.903 781.382.090 -86.781.187 -11,11%
RECURSOS DE CAPITAL
62.614.025 34.652.963 27.961.062 80,69%
TOTALES 15.298.072.478 14.453.067.777 845.004.702 5,85%
Información financiera superávit presupuestal
PRESUPUESTO 2.014 2.013 V. Absoluta V. Relativa
INGRESOS 15.298.072.478 14.453.067.777 845.004.702 5,85%
GASTOS 14.042.091.075 13.035.342.490 1.006.748.585 7,72%
SUPERAVIT FISCAL 1.255.981.404 1.417.725.287 -161.743.883 -11,41%
Balance general
CORRIENTE8.488.2578.473.18315.0750,18%
Concepto Diciembre – 2014 Diciembre – 2013 Variación
Absoluta
Variación
Relativa
ACTIVO
CORRIENTE 8.488.257 8.473.183 15.075 0,18%
EFECTIVO 1.254.483 1.416.277 -161.794 -11,42%
INVERSIONES 1.498 1.448 50 3,46%
DEUDORES 5.695.566 5.533.623 161.943 2,93%
INVENTARIOS 121.542 263.150 -141.608 -53,81%
OTROS ACTIVOS 1.415.168 1.258.685 156.484 12,43%
NO CORRIENTE 14.885.311 4.764.205 10.121.106 212,44%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4.890.318 4.505.483 384.835 8,54%
OTROS ACTIVOS 9.994.993 258.722 9.736.271 3763,22%
TOTAL ACTIVO 23.373.569 13.237.388 10.136.181 76,57%
PASIVO 299.628 1.251.634
CORRIENTE 299.628 1.251.634 -952.005 -76,06%
CUENTAS POR PAGAR 50.000 29.181 20.819 71,34%OBLIGACIONES LABORALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL249.628 463.807 -214.179 -46,18%
OTROS PASIVOS 758.646 -758.646 -100,00%
PATRIMONIO 23.073.940 11.985.754 11.088.186 92,51%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 23.073.940 11.985.754 11.088.186 92,51%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.373.569 13.237.388 10.136.181 76,57%
En miles de pesos ($)
Estado de actividad
Concepto Acumulado
Diciembre – 2014
Acumulado
Diciembre – 2013 Variación Absoluta
Variación
Relativa
INGRESOS OPERACIONALES 14.451.207 13.558.892 892.315 6,58%
VENTA DE SERVICIOS 14.451.207 13.458.892 992.315 7,37%
COSTO DE VENTAS 10.159.336 9.532.707 626.629 6,57%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 10.159.336 9.532.707 626.629 6,57%
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO 4.291.871 4.026.185 265.687 6,60%
GASTOS OPERACIONALES 3.640.715 3.492.849 147.866 4,23%
ADMINISTRACION 3.202.822 3.063.067 139.755 4,56%
PROVISONES, AGOTAMIENTO,
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES437.893 429.782 8.111 1,89%
SUPERAVIT / DEFICIT
OPERACIONAL651.156 533.336 117.820 22,09%
OTROS INGRESOS 1.027.215 996.111 31.103 3,12%
OTROS GASTOS 330.102 1.153.461 -823.359 -71,38%
UTILIDAD - DEFICIT DEL
EJERCICIO1.348.269 375.986 972.283 258,60%
En miles de pesos ($)
Saldos cartera por régimen y vencimiento a dic 2014 (miles $)
REGIMEN Sin Vencimiento 0 - 60 días 61 - 90 días 90 - 180 días 181 - 360 días Mayor a 360 días TOTALES
APPNA 52.945 54.644 35.666 179.749 23.359 171.263 517.626
ASEGURADORAS 88 231 1.314 503 73 844 3.054
CONTRIBUTIVO 329.940 391.684 149.682 364.369 411.708 130.898 1.778.281
IPS PUBLICAS 171 10.936 11.107
MEDICINA PREPAGADA 1.369 1.369
PARTICULARES 52.133 52.133
REGIMEN ESPECIAL 37.385 34.989 3.983 10.739 16.861 2.122 106.079
RIESGOS LABORALES 2.513 2.225 659 4.488 1.081 7.453 18.419
SOAT - ECAT 33.534 24.912 2.233 15.992 25.505 117.744 219.920
SUBSIDIADO 1.143.409 1.721.778 550.796 371.141 182.761 448.123 4.418.008
TOTALES 1.652.117 2.230.463 744.334 946.982 661.348 890.752 7.125.996
ATENCIÓN AL USUARIO
Informe de gestión atención al usuario 2014
Gestión O.A.U
•Orientación e información a los usuarios que lo requieran, a cerca de los servicios que presta la institución.
•Valoración diaria a pacientes hospitalizados.
•Recepción y trámite de PQRS-F
•Aplicación diaria de encuestas de satisfacción.
•Acompañamiento al comité de ética y a la asociación de usuarios del hospital.
Total y Clasificación de la PQRS-F
Felicitaciones al personal
Gestiones realizadas por la asociación de usuarios durante el año 2014
• Solicitud de dotación de silletería para las salas de espera.
• Refuerzo en las cajas para la facturación de laboratorio.
• Creación de la casilla preferencial.
• Demarcación en todas y cada una de las cajas, para que la gente no perdiera la espera en la fila.
• Separación del área de citas y facturación, mediante la creación de central de citas.
• Capacitación solicitada y recibida por parte del Dr. Rodríguez acerca del buen uso del área de urgencias.
• Reactivación del Comité de Ética Hospitalaria.
• Mejoramiento en el servicio de farmacia y de urgencias.
• Veeduría al Plan de Intervenciones Colectivas 2.014.
RECURSO HUMANO Área administrativa planta
1 GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
1 ASESOR DE CONTROL INTERNO
2 SUBGERENTES
2 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
2 TECNICOS ADMINISTRATIVOS
1 TECNICO OPERATIVO
13 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
2 TRABAJADORES OFICIALES
Total funcionarios área administrativa 24
Área asistencial planta
7 MEDICOS GENERALES
1 COORDINADOR ODONTOLOGIA
4 ODONTOLOGOS
1 COORDINADOR LABORATORIO
4 BACTERIOLOGAS
1 COORDINADOR ENFERMERÍA
4 ENFERMERAS (OS)
2 HIGIENISTAS ORALES
3 AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA
33 AUXILIARES AREA SALUD
2 TECNICOS AREA SALUD
PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS DIRECTOS 2014
3 ANESTESIOLOGO
3 INTERVENTORIA
1 ASESOR DE COSTOS
1 CONTADOR
1 ASESORA DE PLANEACION
1 ASESORA DE CALIDAD
1 COORDINADOR DE COMPRAS
1 INGENIERO DE SISTEMAS
1 JURIDICO
1 ASESOR DE MANTENIMIENTO
1 PRESUPUESTO
1 TALENTO HUMANO
1 CONDUCTOR EXTRAMURAL
1 REVISOR FICAL
1 PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL
3 CIRUJANO
1 PEDIATRA
2 ORTOPEDISTA
2 MEDICINA INTERNA
1 DERMATOLOGO
1 CARDIOLOGIA
Personal por prestación de servicios directos 2014
1 NUTRICIONISTA
2 UROLOGO
5 GINECOBSTETRA
1 OTORRINOLARINGOLOGO
1 PSIQUIATRA
1 MEDICO GENERAL
1 ENDOSCOPISTA
1 ENDODONCISTA
2 OFTALMOLOGOS
1 PATOLOGO
Personal por prestación de servicios a través de empresas
Con el fin de garantizar la prestación de los servicios y el cumplimiento de la misión institucional, en el año 2014 el Hospital
contrató por medio de una Asociación sindical, una Empresa de servicios temporales y una Empresa de vigilancia, los
servicios de personal, tanto del área administrativa como asistencial; lo cual tuvo un costo total de $ 3.466.311.509
CONCEPTO VALORES
Nómina año 2014 $ 2.192.475.412
Prestación de servicios a través de empresas año 2014 $ 3.466.311.509
Prestación directa de servicios año 2014 $ 1.709.526.340
Valor Global 7.368.313.261
Actividades de Talento Humano enfocadas a mejorar la calidad de vida de los funcionarios y el clima laboral
Plan de bienestar social e incentivos: presupuesto asignado y ejecutado para bienestar social $24.100.000.
Actividades realizadas: entrega de bono escolar como auxilio para estudio de los hijos de los funcionarios, torneos
deportivos, vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios, tarde recreativa con la familia, semana cultural, grupo
de danzas, curso de adornos navideños, reconocimiento de los cumpleaños, reconocimiento de profesiones u oficios del
mes, celebración del día de la mujer y del hombre, celebración del día de los niños, integración de los funcionarios en
navidad, actividad de reconocimiento a las áreas a través del programa sol.
Incentivos otorgados al personal de Carrera Administrativa con evaluación del desempeño sobresaliente: 1 Auxilio para
matricula en especialización por valor de 3 SMMLV, 1 programa de turismo social por valor de 1.5 SMMLV y 1 auxilio para
plan vacacional escogido por valor de 1.5 SMMLV
Incentivos entregados al mejor equipo de trabajo: incentivo pecuniario por valor de 4 SMMLV
Plan Institucional de Capacitación
El plan de capacitación se diseñó siguiendo la guía de la ESAP y el DAFP, se formuló a través de proyectos de aprendizaje
en equipo buscando mejorar las competencias y el desempeño del personal. Los proyectos trabajados fueron:
Humanización del servicio, seguridad del paciente, mejoramiento del proceso de facturación, fortalecimiento del proceso de
gestión documental, manejo de sistemas de información y herramientas tecnológicas, entrenamiento en soporte vital básico,
formación de auditores internos y gestión del talento humano por competencias.
Otras actividades
Se realizó la evaluación del desempeño de todo el personal de planta; Se diseñó un manual de convivencia laboral para
tramitar las solicitudes y sugerencias de los funcionarios en materia de convivencia laboral; Se garantizó el cumplimiento de
la aplicación de las normas de carrera administrativa en temas como ingreso, inducción y Reinduccción.
SALUD OCUPACIONAL
Gestión de la salud ocupacional 2014 / Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
Proceso que está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente
de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al
funcionamiento de los recursos e instalaciones. Contempla la planeación, organización, ejecución, control y evaluación, de
todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud de todos los trabajadores con el fin de evitar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Ítems 2012 2013 2014
Definición del Plan Básico
Legal de Salud
Ocupacional, Política de
Salud Ocupacional,
Sistemas de Evacuación y
Brigadas de Emergencias
que se incluye dentro del
Subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial
Socialización a 229
funcionarios a nivel
institucional por medio de
plegable y se deja como
evidencia listados de
asistencia
Se evaluó una muestra de
93 Funcionarios, con un
porcentaje de cumplimiento
del 76.3% frente al 23.7% de
incumplimiento. Apoyo al
proceso de Inducción y
Reinducción.
Se evaluó una muestra de 96
funcionarios con un
porcentaje de cumplimiento
de 77%, resultados de la
evaluación que fueron
retroalimentados en la
intranet institucional..
Ítems 2014
Comité Paritario de Seguridad Salud en el trabajo
Se evaluó una muestra de 96 funcionarios con un porcentaje
de cumplimiento de 77%, resultados de la evaluación que
fueron retroalimentados en la intranet institucional. El comité
electo fue capacitado en que es el COPASO y cuál es la
normatividad que lo rige, funciones, frentes de trabajo y
conceptos básicos en Salud Ocupacional por asesores
vinculados a la ARL Liberty. Se realizó acompañamiento a
las reuniones programadas y se documentó el programa de
inspecciones donde se incluye la verificación de
cumplimiento.
Ítems 2014
Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo
(sistemas de vigilancia epidemiológica, exámenes
periódicos de salud ocupacional y Manual de
Bioseguridad)
Se evaluó una muestra de 96 funcionarios con un porcentaje
de cumplimiento de 77%, resultados de la evaluación que
fueron retroalimentados en la intranet institucional. Se
realizó el seguimiento al sistema de vigilancia
epidemiológico de riesgo biológico, se realizaron 84
exámenes periódicos de salud ocupacional y 2 de retiro, se
hizo la socialización al manual de bioseguridad, evaluación y
publicación en carteleras de las normas de bioseguridad.
Ítems 2014
Indicadores (Accidentalidad)
El personal de cooperativa o asociado sufrió 22 accidentes
laborales, 7 de origen Biológico, 13 de origen Mecánico y 2
de origen Químico. Lo anterior representa un decremento del
19%. El personal de planta sufrió 7 accidentes laborales, 3
de origen Biológico, 3 de origen Mecánico y 1 de origen
deportivo. Lo anterior representa un incremento del 11% con
relación a la accidentalidad de la vigencia anterior.
El 100% de los accidentes fueron reportados e investigados.
Programa de seguridad, orden y limpieza
Conjunto de actividades encaminadas a crear condiciones agradables a través de nuevos hábitos de comportamiento y
convivencia para elevar el nivel de calidad de vida, la salud y la satisfacción laboral de los funcionarios, motivándolos
significativamente para que participen en la promoción, adopción e implementación de actividades de Seguridad, Orden y
Limpieza. El programa fue implementado en el Hospital Departamental Centenario de Sevilla a partir del año 2013. Se
socializó a los jefes de área dejando como evidencia física el Compromiso “SOL NACIENTE” firmado y a los funcionarios se
socializó por medio de plegable dejando firmas de recibo como evidencia. Para el seguimiento se realizaron listas de
chequeo por áreas, con el fin de evidenciar el porcentaje de implementación a nivel institucional y dando como resultado el
siguiente porcentaje de calificación para el último trimestre del año 2014
Número de áreas ubicadas en las diferentes zonas sol durante los cuatro trimestres de la vigencia
Zonas de SOL 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
Zona Roja 0 0 0 0
Zona Naranja 7 0 0 0
Zona Verde 11 6 3 0
Zona SOL 0 12 15 18
Al finalizar el año 2014, las 18 áreas del Hospital intervenidas por el programa de Seguridad Orden y Limpieza, consiguieron
ubicarse en la zona SOL. De lo anterior se resalta el compromiso institucional en cabeza de la alta gerencia, la parte
administrativa, el personal de mantenimiento, Coordinadores de áreas y gran parte del personal vinculado a nuestra
institución. En lo corrido del año 2015, se debe velar por mejorar las falencias que se evidencien y por la sostenibilidad a
través del tiempo de las metas alcanzadas.
Elementos de Protección Personal
En lo corrido del año 2014, se realizó revisión continua de la existencia, uso y necesidades en materia de elementos de
protección personal, de lo cual se presentaron los respectivos informes a la gerencia evidenciando las necesidades de
adquisición, punto neurálgico que contribuye en gran medida a la disminución de la accidentalidad laboral, incentivando
además a los funcionarios a cumplir con las normas de bioseguridad propias de cada puesto de trabajo. En la actualidad
desde la oficina de salud ocupacional y con el compromiso incondicional de la alta gerencia, se puede evidenciar una
dotación de elementos de protección personal con un porcentaje de cumplimiento del 85.3% y una falencia a mejorar en lo
corrido del año 2015 correspondiente al 14.7%.
Brigada de Emergencias
Es un grupo de personas que laboran al interior del Hospital, entrenados, capacitados y debidamente motivados para la
identificación, manejo, control y disminución de situaciones de riesgo que se puedan presentar al interior de la institución,
además de ser un apoyo importante para los grupos de emergencia a nivel municipal. La Brigada de Emergencias
Institucional está conformada por 20 unidades activas, divididas equitativamente en 3 grupos (Bomberotécnia, APH y
camillaje, Búsqueda y rescate). Los cuales están en proceso de actualización.
Ítems ACTIVIDADES 2014
Capacitaciones
Se capacitó y certifico a los brigadistas en formación de
brigadas de emergencia. Se realizaron los paquetes de
exámenes necesarios para la realización del curso en trabajo
en alturas. Se capacitó a los funcionarios en manejo de
extintores y se socializó del plan de emergencias institucional.
Documentación
Se documentó el plan de contingencia en caso de fallo en los
sistemas de comunicación.Se actualizó el diseño de las
tarjetas de Triage Star y se realizó la impresión de las mismas.
Se realizó la primera versión del reglamento disciplinario de la
brigada de emergencias.
Simulacros
Se realizó simulacro de evacuación por sismo e incendio en el
mes de Diciembre, involucrando los grupos de emergencia del
municipio y el Comité Municipal para la Gestión de Riesgos y
Desastres (CMGRD).
Entrenamientos
Se realizaron entrenamientos continuos quincenales para el
grupo de brigadistas, involucrando prácticas en temas propios
de la brigada, motivación, liderazgo y aplicación del plan de
emergencias institucional.
Comité Hospitalario de Emergencias
Compromiso continuo con los temas concernientes a la
brigada de emergencias y la preparación ante posibles
situaciones de emergencia a nivel institucional. Participación
activa en el simulacro de evacuación realizado en el mes de
Diciembre.
Otros
Se realizó revisión continua al sistema de alarma institucional,
revisión y recarga de extintores, supervisión a inmovilizadores
de cuerpo entero.
Otros Avances
•Se elaboró el formato y se midió el acompañamiento de la ARL
•Se documentó el procedimiento para que los trabajadores reporten las condiciones peligrosas
•Se realizo la Semana de la Salud Ocupacional
•Se documentaron y socializaron las normas preventivas sobre riesgo psicosocial
•Se entregaron sillas de trabajo ergonómicas
GESTIÓN AMBIENTAL
Avances en la implementación del SGA en el HDCS
RESULTADOS
Formulación del Plan Operativo Anual en materia de Gestión Ambiental POA con todos los elementos que la conforman.
* Cumplimiento global en la ejecución del plan del 91.1% para la vigencia 2014
•Continuación del proceso para el cumplimiento de Estándares de acreditación ambiente físico – Gestión Ambiental .
•Revisión y Ajustes a la Estructuración, documentación e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la
NTC ISO 14001:2004 (procesos y procedimientos).
• Acciones para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos – Fortalecimiento del PGIRHS (Construcción de
Almacenamiento temporal de sustancias químicas, mejoramiento de la segregación, programa de reciclaje, Señalización de
áreas, compostaje de orgánicos, compra de recipientes).
•Capacitación al personal en temas relacionados con la Gestión Ambiental y el manejo adecuado de residuos. Seguimiento
a la gestión externa de residuos (Auditoria a la empresa RH S.A.S)
•Programas encaminados al Control Integral de Vertimientos y Gestión Integral de l Recurso Hídrico (caracterizaciones
físicas y químicas, mantenimiento de unidades trampa de grasas); cumplimiento de normas y parámetros para vertimientos
líquidos.
•Fortalecimiento y continuidad de las Campañas de sensibilización sobre el uso racional y eficiente de los servicios públicos
“campaña educativa Apágame al Salir”, control de perdidas de agua, programa de recolección de pilas “pilas con el
ambiente”.
•Construcción y difusión de piezas de comunicación ambiental (plegables) para despliegue de las estrategias el cliente
interno y externo.
•Mantenimiento, conservación y protección de zonas verdes aledañas a la entidad.
•Rendición de informes a las autoridades ambientales CVC, UES, IDEAM. Conceptos Favorables en materia de Gestión
Ambiental.
•Implementación de un sistema de información de seguimiento y control para el transformador de la entidad.
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTO
PRESUPUESTO
ESTIMADO
ESTADO
ESTUDIOS DE DESARROLLO Y
REORDENAMIENTO FISICO
FUNCIONAL DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE
SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO.
$ 150.000.000,00 VIABILIZADO SPD NO APROBADO JUNTA DIRECTIVA
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
MEDICO ARQUITECTONICO PARA
EL DESARROLLO DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE
SEVILLA.
$ 120.000.000,00 VIABILIZADO SPD APROBADO JUNTA DIRECTIVA
EJECUTADO
SOSTENIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ÚNICO DE HABILITACION SUH DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
CENTENARIO DE SEVILLA.
$ 194.658.466,00 VIABILIZADO SPD APROBADO JUNTA DIRECTIVA
EJECUTADO
ADQUISICION DE AMBULANCIA
PARA TRASLADO ASISTENCIAL
BÁSICO TAB PARA EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE
SEVILLA .
$ 130.000.000,00 VIABILIZADO SPD APROBADO JUNTA DIRECTIVA
EJECUTADO
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CON
ENERGÍA SOLAR (PANELES
SOLARES) PARA EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE
SEVILLA.
$ 113.874.364,00 VIABILIZADO SPD NO APROBADO JUNTA DIRECTIVA
CONSTRUCCIÓN ÁREA ARCHIVO
CENTRAL PARA EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE
SEVILLA.
$ 94.346.926,00 VIABILIZADO SPD APROBADO JUNTA DIRECTIVA
PENDIENTE POR EJECUTAR
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA
LA MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE
SEVILLA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
$ 425. 338.820,00 VIABILIZADO SPD APROBADO JUNTA DIRECTIVA
EJECUTADO
TOTAL
$ 802.879.756,00
PROYECTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTADO
ADQUISICION DE AMBULANCIA
PARA TRASLADO ASISTENCIAL
MEDICALIZADO TAM PARA EL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
CENTENARIO DE SEVILLA.
$ 189.999.999,00 EJECUTADO
Valor ejecutado: $ 189.999.999 / PROYECTO COFINANCIADO CON EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Aporte Ministerio: $ 100.000.000 / Aporte Hospital Departamental Centenario de Sevilla: $ 89.999.999
PROYECTO PRESUPUESTO ESTIMADO ESTADO
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
MEDICO ARQUITECTONICO PARA EL
DESARROLLO DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE
SEVILLA.
$ 120.000.000,00
VIABILIZADO SPD APROBADO JUNTA
DIRECTIVA
EJECUTADO
Estudios Técnicos y de Diseño Adelantados por el Arquitecto Rigoberto Rodríguez
Valor de los estudios: $ 111.927.000
Interventoría. Arquitecto Favian Mora Posada
Valor Interventoría: $ 4.500.000
Total Ejecutado: $ 116.427.000
Diseño Arquitectónico de Zona nueva expansión área de urgencias Fachada Norte, ubicada en el piso 1
Diseño Arquitectónico de zona nueva Depósito de Cadáveres, fachada Oriental contigua a Zona de Urgencias, Piso 1
Re-Diseño Arquitectónico de Zona nueva Ampliación Laboratorio Clínico Zona centro del edificio, ubicada en el piso 1.
Re-Diseño Arquitectónico de zona Hospitalización Gineco-Obstetricia, Ampliación, Fachada Occidental contiguo a
Zona de Administrativa y Gerencia, Piso 2.
Elaboración del estudio de la vulnerabilidad sísmica de la infraestructura actual y a desarrollar a fin de garantizar la
ejecución de las obras y trabajos acorde a la norma NSR 10 y demás especificaciones técnicas para la infraestructura
hospitalaria.
Diseño de la red y sistema contra incendio del Hospital toda vez que en la actualidad no existe este tipo de red. El
diseño contemplará la totalidad de la infraestructura del Hospital dando cumplimiento a los términos establecidos en la
Norma técnica NSR 10, Norma técnica Icontec 1500 y Reglamento Técnico del Sector Agua potable y Saneamiento
Básico.
PROYECTO PRESUPUESTO ESTIMADO ESTADO
SOSTENIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ÚNICO DE HABILITACION SUH DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
CENTENARIO DE SEVILLA.
$ 194.658.466,00
VIABILIZADO SPD APROBADO JUNTA
DIRECTIVA
EJECUTADO
Compra de Elementos, equipos y adecuaciones de infraestructura así como también actividades de capacitación en materia
de gestión documental por valor de: Valor ejecutado: $ 140.577.260 Interventoría. Ingeniero Néstor Javier Agudelo
Constante. Valor Interventoría: $ 1.463.760 Total Ejecutado: $ 142.041.020
infraestructura se adelantaron con recursos de mantenimiento de la infraestructura.
adelantado por la Secretaria de Salud departamental con recursos del SGR.
plantea la asignación de los recursos pendientes por ejecutar a un proyecto de infraestructura tendiente al
cumplimiento de estándares en el área de central de esterilización. Pendiente Por Ejecutar: $ 52.617.446
Compra de equipos e instrumental por valor de $ 98.221.600 entre los cuales se destacan
MONITORES MULTIPARÁMETROS PANTALLA 15.1” 1
PROYECTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTADO
ADQUISICION DE AMBULANCIA
PARA TRASLADO ASISTENCIAL
BÁSICO TAB PARA EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE
SEVILLA .
$ 130.000.000,00
VIABILIZADO SPD APROBADO
JUNTA DIRECTIVA
EJECUTADO
Valor ejecutado: $ 123.000.000 Interventoría. Ingeniero Néstor Javier Agudelo Constante. Valor Interventoría: $ 2.054.280
Total Ejecutado: $ 125.054.280
PROYECTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
CENTENARIO DE SEVILLA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO
$ 425. 338.820,00
VIABILIZADO SPD APROBADO
JUNTA DIRECTIVA
EJECUTADO
Compra de equipos para la modernización tecnológica del Hospital por valor de:
que algunos aspectos referentes a compra de equipos no se
adelantaron ya que estos se suplirán con el proyecto de modernización tecnológica adelantado por la Secretaria de Salud
departamental con recursos del SGR.
cumplimiento de estándares en el área de central de esterilización. Pendiente Por Ejecutar: $ 122.545.772
Compra de equipos e instrumental por valor de $ 125.923.414 entre los cuales se destacan
Equipo de cricotiroidotomia 1
Fortalecimiento de elementos y equipos para el área de sistemas por valor de $ 40.373.300
TIVO 1
Dotación proyecto “Capital social saludable para la competitividad y productividad”. Marco contrato plan Valle
Salud. Una gestión con resultados
HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA. BENEFICIARIO DE $ 374.751.000,00 DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRESTACIÓIN DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL
NACIONAL PARA LA COMPRA DE:
EQUIPO CANTIDAD
Aspirador de secreciones 5
Balanza de Pie con Tallímetro 2
Bomba de Infusión 6
Camilla Rodante con Freno y Barandas 16
Desfibrilador con CardioVersion 3
Doppler 2
Electrobisturí con mesa 1
Electrocardiógrafo 2
Equipo de Órganos 6
Laringo Adulto, pediátrico, neonatal 5
EQUIPO CANTIDAD
Mesa para Cirugía 1
Monitor de Signos Vitales Básico 10
Monitor para Cirugía 3
Pesa Bebe 2
Pulsooxímetro 4
Silla de Ruedas 5
Tensiómetros de pared 5
EQUIPO HOSPITAL DPTAL
CENTENARIO VALOR EN INVENTARIOS
BOMBA DE INFUSIÓN 1 $ 4.051.524
DESFIBRILADOR CON CARDIOVERSION 2 $ 45.917.272
DOPPLER, MEDIANO 2 $ 962.734
LÁMPARA CIELÍTICA 3 $ 228.568.497
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE 1 $ 28.592.187
MESA PARA CIRUGÍA 1 $ 63.878.617
MONITOR CON TRAZADO DE
FRECUENCIA CARDIACA
RESPIRATORIA
2 $ 66.162.786
MONITOR DE SIGNOS VITALES 3 $ 14.251.266
VENTILADOR MECÁNICO, ADULTO Y
PEDIÁTRICO 1 $ 76.810.560
TOTAL $ 529.195.443
BALANCE DE LA INVERSION
•Ejecución del Plan de Mantenimiento Hospitalario durante la vigencia 2014
•Cumplimiento de los Indicadores de calidad, oportunidad y programación de mantenimiento preventivo.
•Fortalecimiento de estándar de gestión de la tecnología, tecnovigilancia dentro de los procesos PAMEC y Calidad que
adelanta la Institución.
•ELABORACION DEL CATASTRO FÍSICO HOSPITALARIO PARA LA ENTIDAD
•Contratista. Contec de Colombia
•Inversión: $ 119.200.000
LOS GRANDES RETOS PARA EL 2015 EN MATERIA DE PROYECTOS, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA
INVERSIÓN: FORMULACION Y GESTION DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS
DEL ESTUDIO MEDICO ARQUITECTÓNICO A SABER:
1.Reforzamiento Estructural y Vulnerabilidad sísmica.
2.Construcción red de incendios.
3.Adecuación área de urgencias.
4.Adecuación área de laboratorio clínico.
5.Adecuación área de gineco obstetricia.
6.Adecuación área odontología.
7.Adecuación área pediatría. ADEMÁS DE:
8.Construcción Archivo Central.
9.Adecuación área de central de materiales (esterilización), Quirófanos y Recuperación.
10.Adquisición de torre de endoscopia.
SISTEMAS
Gestión sistemas de información 2014
Proyectos adelantados por el área de sistemas apoyados por la gerencia
El Hospital departamental centenario de Sevilla, en su proceso de mejoramiento tecnológico implemento en el centro de
salud el lago un sistema de Radio enlace con 4 antenas permitiendo una conexión de red logrando comunicación para la
implementación del sistema de información Dinámica Gerencial.Net
Proyectos adelantados por el área de sistemas apoyados por la gerencia
El centro de salud el lago fue dotado con 4 equipos de cómputo de última generación, 3 para consulta externa y 1 para
odontología con esta implementación el centro de salud el lago fue dotado de historia clínica digital, agenda de citas
médicas, facturación, consulta de exámenes y consulta de radiografías, cambio el método de realizar las actividades diarias
de forma manual a tener la en el sistema de información.
En el aseguramiento de la información se adquirió un servidor de soporte el cual esta como reserva ante fallas del
servidor principal y no afectar el trabajo de los diferentes usuarios del sistema y asegurar su normal funcionamiento. Se
realizó renovación tecnológica de equipos de cómputo de consulta externa, cirugía, hospitalización y laboratorio.
JURÍDICA
Gestión área jurídica 2014
Procesos judiciales que afronta la institución
Etapa pre Judicial
Etapa Judicial
4 Procesos
(Conciliaciones adelantadas ante la Procuraduría
delegada en asuntos administrativos)
9 Procesos
De reparación directa 7
De nulidad y restablecimiento del derecho 2
Gracias a la gestión del área jurídica de la institución, se evitaron condenas por un valor aproximado de $
1.400.000.000
MEMORIAS FOTOGRÁFICAS “RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2014 HOSPITAL DEPARTAMENTAL
CENTENARIO DE SEVILLA” 28 / 03 / 2015
