A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O...
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A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OCUARTO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E0235 - Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil
Página 1
Línea de acción:
Propiciar la coordinación efectiva de las OSC con el Estado para enfrentar juntos el reto de mejorar las condiciones de vida entre la población más necesitada.
Línea de acción:
Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para este segmento de la población.
Fortalecer la vinculación con las OSC mediante el establecimiento de canales de diálogo y difusión.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo
Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.
Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.
Objetivo estratégico: Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las acciones sociales del gobierno en beneficio de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Estrategía: Apoyar a las familias en situación de pobreza, mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo social
Nombre matriz de indicadores Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil
ALINEACIÓN
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0235 - VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 2
Porcentaje Descendente 23.247 22 22
Porcentaje Ascendente 89.697 100 100 142.31
2014 23.247 102.71
PROPOSITOLas Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial son fortalecidas y vinculadas.
Porcentaje de OSC que recibieron algún tipo de apoyo y que presentan un grado de institucionalidad “excelente” o “medio”
( OSC con apoyo y grado excelente o medio/ OSC en padrón que recibieron apoyo) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 89.697
FIN
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento y la vinculación de las Organizaciones de Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial.
Porcentaje de población en pobreza multidimensional
( Población en pobreza multidimensional/ Población total del estado ) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestreComportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 3
Porcentaje Ascendente 91.339 100 100
Porcentaje Ascendente 27.005 100 100
91.339 141.46
COMPONENTES Apoyos económicos a OSC otorgados Porcentaje de
OSC que reciben apoyo económico.
( OSC registradas que reciben apoyo económico anual/ OSC registradas en el padrón de la SDS) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 27.005 30.39
2014
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
PROPOSITO
Porcentaje de OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y perciben mejoría en el fortalecimiento de su Organización.
( OSC que reciben apoyo y perciben mejoría/ OSC que reciben apoyo y fueron encuestadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestreAño Valor Anual Al
trimestre
Comportamiento
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 4
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 20.786 100 100
Porcentaje Ascendente 74.016 100 100Gestión - Eficacia - Anual
2014COMPONENTES Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda
Porcentaje de las OSC del padrón de la SDS que colaboran entre sí
( OSC encuestadas y colaboraron entre sí/ OSC que fueron encuestadas) * 100
2014 20.786 23.39
74.016 114.63
COMPONENTESCapacitación para la profesionalización de los servicios de la OSC brindada
Porcentaje de OSC que reciben capacitación.
( OSC registradas y reciben capacitación/ OSC registradas en el padrón de la SDS) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
COMPONENTES Apoyos económicos a OSC otorgados
Porcentaje de OSC que recibieron un apoyo económico y que cumplen con lo estipulado en el Convenio de Apoyo.
( OSC registradas y cumplen con Convenio de Apoyo/ OSC registradas y firmaron Convenio de Apoyo) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 100 155.77
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
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CUARTO TRIMESTRE 2014
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Página 5
Actividades transversales realizadas
2014 200 100 100 200 200
120 133.33
Difusión del Programa.
Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados.
( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2014 120 100 100
ACTIVIDADES
Capacitación a personal del área de Vinculación con las OSC.
Porcentaje de personal capacitado.
( Personal capacitado/ Personal programado a capacitarse) * 100
Porcentaje
100COMPONENTES Actividades transversales realizadas Porcentaje de
acciones transversales realizadas.
( Actividades transversales realizadas OSC/ Actividades transversales programada OSC) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2014 100 100 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
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CUARTO TRIMESTRE 2014
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Página 6
Actividades transversales realizadas
Porcentaje Ascendente 228.571 100 100
Porcentaje Ascendente 95.276 100 100
Porcentaje Ascendente 99.342 100 100 99.34
95.276 147.56
Programación y presupuestación del Programa
Porcentaje de avance presupuestal.
( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100
Gestión - Economía - Trimestral
2014 99.342
2014 228.571 228.57
Percepción de las OSC sobre la calidad de los apoyos y servicios recibidos.
Porcentaje de OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y los califican como “Muy buenos” y “buenos”.
( OSC que califican los apoyos como buenos/ OSC encuestadas en el semestre) * 100
Gestión - Calidad - Anual
2014
Monitoreo del Programa. Informes de
seguimiento realizados respecto a los programados.
( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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ACTIVIDADES
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CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 7
Apoyos económicos a OSC otorgados
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 75.833 100 100 75.833 75.83
2014 100 100
Administración de apoyos económicos.
Porcentaje de demanda atendida mediante apoyo económico por proyecto.
( OSC reciben apoyo económico por proyecto / OSC solicitaron apoyo económico por proyecto ) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014
Administración de apoyos económicos.
Porcentaje de demanda atendida mediante apoyo económico mensual.
( OSC registradas reciben apoyo económico mensual/ OSC registradas solicitan apoyo económico mensual) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
ACTIVIDADES
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
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CUARTO TRIMESTRE 2014
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Página 8
Apoyos económicos a OSC otorgados
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100 100 135.58
2014 0 0
Supervisión y verificación de los apoyos económicos
Porcentaje de las OSC apoyadas económicamente y verificadas en tiempo y forma
( OSC apoyadas y verificadas en tiempo y forma/ OSC registradas reciben apoyo económico trimestre) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014
Administración de apoyos económicos.
Porcentaje de demanda atendida mediante convocatoria.
( OSC que reciben apoyo por convocatoria/ OSC que solicitaron apoyo por convocatoria) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
ACTIVIDADES
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
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CUARTO TRIMESTRE 2014
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Página 9
Capacitación para la profesionalización de los servicios de la OSC brindada
Porcentaje Ascendente 99.099 100 100
Porcentaje Ascendente 90 100 100 90 90
ACTIVIDADES
2014 99.099 94.02
Planeación de capacitación para las OSC
Porcentaje de talleres, cursos, seminarios y diplomados impartidos a las OSC.
( Talleres y diplomados ofrecidos/ Talleres y diplomados programados) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Evaluación de la capacitación ofrecida a las OSC
Porcentaje de asistentes de las OSC a talleres, cursos, seminarios y diplomados que los califican como “Excelente” y “bueno”.
( Asistentes califican talleres como excelente/ Asistentes a talleres) * 100
Gestión - Calidad - Anual
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 10
Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda
Variación Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 0 0
Implementación de acciones orientadas a fomentar la interacción entre las OSC.
Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la interacción entre las OSC
( Acciones realizadas para fomentar la interacción/ Acciones planeadas para fomentar la interacción) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 100 100
Difusión de las OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.
Variación porcentual de las visitas al directorio virtual de las OSC.
( ( Visitas al directorio virtual de OSC del año t/ Visitas al directorio virtual de OSC del año t-1) - 1 ) * 100
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda
Variación Ascendente 12.523 0 02014 12.523 0
Integración y Actualización del padrón de OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.
Variación porcentual anual en el padrón de OSC de la SDS.
( ( OSC en el año t/ OSC en el año t-1) - 1 ) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
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CUARTO TRIMESTRE 2014
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FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido % Avance
E0235 - VINCULACIÓN CON
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL97,835,124.00$ 90,177,727.00$ 87,212,380.00$ 96.71%
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El valor observado para el indicador "Porcentaje de población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de
CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el 2014.
El indicador "Porcentaje de demanda atendida mediante convocatoria" aparece en cero ya que los apoyos este año se
dirigieron a los tipos de apoyo "únicos" y "mensuales".
El indicador "Variación porcentual de visitas al directorio virtual de las OSC" empezó a funcionar a partir de noviembre, por
lo que no se pudo comparar con el año anterior dado que no estaba funcionando el contador de visitas.
Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROCUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E0235 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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U0059 - Apoyo Directo al Adulto Mayor
Página 1
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario U0059 - APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
Eje estratégico:Desarrollo social y calidad de vida
Programa sectorial: Desarrollo socialMejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.
Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo
Nombre matriz de indicadores Apoyo Directo al Adulto Mayor
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, realizando acciones que permitan su desarrollo e integración social.
Estrategía: Lograr más desarrollo personal e integración social del adulto mayor fomentando su participación en la vida económica, cultural y política de la sociedad.
Estrategía:
Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.
Objetivo estratégico:
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, brindándoles apoyo económico y realizando acciones que permitan su desarrollo e integración social
Línea de acción: Brindar apoyo económico a los adultos mayores de 70 años y más que viven en situación de pobreza.
Línea de acción: Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios institucionales de atención que se les ofrecen.
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Índice Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 92 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
Estratégico - Eficacia - TriAnual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestreComportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
92
2014 0 0
PROPOSITOPAM en situación de pobreza, incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales
Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido.
( PAM perciben mejoría en sus ingresos/ Personas Adultas Mayores entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 92
FINContribuir a mejorar el bienestar de las Personas Adultas Mayores (PAM) en situación de pobreza, mediante la entrega de apoyo económico y otros apoyos sociales
Impacto del PADAM en los aspectos claves del bienestar de las PAM: salud, nutrición, recreación, etc.
Índice de bienestar de las PAM- Índice de bienestar sino existiera PADAM
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Porcentaje Ascendente 93.25 100 100
Porcentaje Ascendente 82.5 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestreAño Valor Anual Al
trimestre
INDICADORES AVANCE
Comportamiento
PROPOSITO
Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos.
( PAM perciben mejoría en consumo de alimentos/ Personas Adultas Mayores entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
93.25 93.25
PROPOSITO Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos.
( PAM perciben mejoría adquirir medicamento/ Personas Adultas Mayores entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 82.5 82.5
2014
Página 4
Porcentaje Ascendente 75.615 100 100
Porcentaje Ascendente 68.362 67.8 67.8
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPONENTES Apoyo económico directo a las PAM entregado
Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo respecto al total de adultos mayores que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo.
( Beneficiarios que reciben el apoyo/ PAM residen en hogares pobres y solicitan apoyo) * 100
Estratégico - Eficacia - Mensual
2014 75.615 103.65
COMPONENTES Apoyo económico directo a las PAM entregado
Porcentaje de mujeres beneficiarias que reciben el apoyo respecto al total de adultos mayores que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo.
( Mujeres beneficiarias que reciben apoyo/ PAM residen hog pobres y reciben apoyo) * 100
Estratégico - Eficacia - Mensual
2014 68.362 102.1
Página 5
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPONENTES Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada Porcentaje
de instituciones de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PAM beneficiarios del programa con los servicios que ofrecen.
( Instituciones que apoyan beneficiarios PAM/ Instituciones establecidas para apoyar) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 100 100
COMPONENTES Acciones transversales realizadas Porcentaje
de acciones transversales realizadas
( Actividades transversales realizadas AM/ Actividades transversales programadas AM) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 100 100
Página 6
Acciones transversales realizadas
Porcentaje Ascendente 44.444 100 100
Porcentaje Ascendente 108.333 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 44.444 33.33
Difusión del programa.
Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizadas.
( Acciones de promoción realizadas / Acciones de promoción planeadas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014
Capacitación a personal del programa.
Porcentaje de personal del programa capacitado.
( Personal del PADAM capacitado/ Personal PADAM programado a capacitarse) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
100
108.333 83.2
Monitoreo del Programa.
Informes de seguimiento realizados respecto a los programados.
( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 100
Página 7
Apoyo económico directo a las PAM entregado
Porcentaje Descendente 0 0 0
Porcentaje Descendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 98.823 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 0 0
Integración y actualización del padrón de beneficiarios.
Porcentaje de apoyos monetarios entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad.
( Apoyos entregados improcedentemente / Total de apoyos entregados) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PAM.
Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo.
( Solicitantes rechazados y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazados) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
97.8
0 0
Presupuestación, solicitud y asignación de los recursos del PADAM.
Porcentaje de avance presupuestal.
( Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100
Gestión - Economía - Trimestral
2014 98.823
Página 8
Apoyo económico directo a las PAM entregado
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 97 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES
Porcentaje de apoyos entregados oportunamente.
( Apoyos entregados en plazo / Total de apoyos entregados) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
97 97
2014 100 101.27
Transferencia del apoyo monetario a las PAM.
Porcentaje de PAM que están muy satisfechas con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico.
( PAM satisfechos con operación del programa/ Personas Adultas Mayores entrevistadas) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014
Transferencia del apoyo monetario a las PAM.
Página 9
Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada
Porcentaje Ascendente 50 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 70 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 50 16.67
PAM canalizadas a la Secretaría de Salud
Porcentaje de PAM canalizadas a la Secretaría de Salud.
( PAM canalizadas a la Secretaría de Salud/ PAM solicitan servicios a la Secretaría de Salud) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
PAM canalizadas a las OSC.
Porcentaje de PAM canalizadas a las OSC.
( PAM canalizadas a las OSC / PAM solicitan servicios de las OSC) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
46.67
100 33.33
PAM canalizadas al DIF.
Porcentaje de PAM canalizadas al DIF.
( PAM canalizadas al DIF / PAM solicitan servicios del DIF) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 70
Página 10
Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada
Porcentaje Ascendente 104.167 100 100
Porcentaje Ascendente 95.374 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 104.167 100
PAM canalizadas al Seguro Popular
Porcentaje de PAM canalizadas al Seguro Popular.
( PAM canalizadas a al Seguro Popular / PAM solicitan Seguro Popular ) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
PAM canalizadas al INAPAM
Porcentaje de PAM que recibieron la Credencial del INAPAM (CINAPAM).
( PAM que se canalizaron al INAPAM/ PAM que solicitan la CINAPAM ) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
95.374 108.06
Página 11
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
% Avance
U0059 - APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR 543,098,400.00$ 520,862,575.22$ 502,790,283.38$ 96.53%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido
Página 12
El indicador "Impacto del PADAM en los aspectos clave del bienestar de las PAM: salud, nutrición, recreación, etc." es de
frecuencia trianual, y requiere una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se
requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por
primera vez.
Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROCUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
U0059 APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OCUARTO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
U0171 - Apoyo para las Personas con Discapacidad
Página 1
Brindar apoyo económico a las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.
Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo
Estrategía: Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.
Objetivo estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la población con discapacidad; brindándoles igualdad de oportunidades, derechos y deberes que el resto de la población.
Buscar el desarrollo integral de la población con discapacidad, brindándoles mayores oportunidades, e igualdad de derechos y deberes que el resto de los habitantes
Estrategía: Asegurar la universalidad de la atención de las personas con discapacidad, mediante un sistema de integración de programas y de recursos económicos orientados a la temática de discapacidad.Línea de acción: Brindar a las personas con discapacidad
los servicios de atención, diagnóstico y tratamiento integral de manera oportuna, a través de consultas médicas y paramédicas, con el apoyo de tecnología de punta.
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial:
Línea de acción:
Desarrollo social
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario U0171 - APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
Nombre matriz de indicadores Apoyo para las personas con discapacidad
ALINEACIÓN
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 2
Índice Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 98 100 100 98
2014 0 0
PROPOSITO Personas con Discapacidad en situación de pobreza incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales
Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido.
( PCD perciben mejoría ingresos con apoyo / Personas con Discapacidad entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 98
FINContribuir a mejorar el bienestar de las Personas con Discapacidad (PCD) en situación de pobreza, mediante la entrega de un apoyo económico y otros apoyos sociales.
Impacto del PAPCD en los aspectos clave del bienestar de las PCD: salud, nutrición, recreación, etc.
Índice de bienestar de las PCD- Índice de bienestar de PCD si no existiera PAPCD
Estratégico - Eficacia - TriAnual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestreComportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 3
Porcentaje Ascendente 99.5 100 100
Porcentaje Ascendente 99 100 100
99.5 99.5
PROPOSITO Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos.
( PCD perciben mejoría adquirir medicamento/ Personas con Discapacidad entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 99 99
2014
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
PROPOSITO
Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos.
( PCD perciben mejoría en consumo de alimentos/ Personas con Discapacidad entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestreAño Valor Anual Al
trimestre
Comportamiento
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 4
Porcentaje Ascendente 84.172 100 100
Porcentaje Ascendente 43.884 44.821 44.821
117.91
COMPONENTES Apoyo económico directo a las PCD entregado
Porcentaje de mujeres beneficiarias que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo.
( Mujeres Beneficiarias que reciben apoyo/ PCD residen hog pobres y se beneficiaron del apoyo) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 43.884 101.74
COMPONENTES Apoyo económico directo a las PCD entregado
Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo.
( Beneficiarios que reciben el apoyo/ PCD residen en hogares pobres y reciben apoyo) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 84.172
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 5
Porcentaje Ascendente 57.407 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
53.45
COMPONENTES Actividades transversales realizadas
Porcentaje de acciones transversales realizadas.
( Actividades transversales realizadas PCD/ Actividades transversales programada PCD) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 100 100
COMPONENTESVinculación con dependencias y con OSC realizada
Porcentaje de instituciones de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PCD beneficiarias del programa con los servicios que ofrecen.
( Instituciones que han apoyado a PCD/ Instituciones establecidas para apoyar) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 57.407
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 6
Actividades transversales realizadas
Porcentaje Ascendente 19.444 100 100
Porcentaje Ascendente 82.857 100 100
Porcentaje Ascendente 66.653 100 100 5,817.86
82.857 40.28
Monitoreo del programa
Informes de seguimiento realizados respecto a los programados.
( Informes de seguimiento realizados/ Informes de seguimiento programados) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 66.653
2014 19.444 19.44
Difusión del programa
Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados.
( Acciones de difusión realizadas/ Acciones de difusión planeadas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014
Capacitación a personal del programa
Porcentaje de capacitación al personal del programa.
( Personal del programa capacitado/ Personal programado a capacitarse) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 7
Apoyo económico directo a las PCD entregado
Porcentaje Descendente 12.173 0 0
Porcentaje Descendente 2.115 0 0
Porcentaje Ascendente 98.249 100 100 99.29
2.115 0
Presupuestación, solicitud y asignación de los recursos del PACD.
Porcentaje de avance presupuestal.
( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100
Gestión - Economía - Trimestral
2014 98.249
2014 12.173 0
Integración y actualización del padrón de beneficiarios.
Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad.
( Apoyos entregados improcedentemente/ Total de apoyos entregados) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PCD.
Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo.
( Solicitantes rechazados y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazados) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 8
Apoyo económico directo a las PCD entregado
Porcentaje Ascendente 89.912 100 100
Porcentaje Ascendente 97.75 100 100 97.75 97.75
2014 89.912 93.43
Transferencia del apoyo monetario a las PCD.
Porcentaje de PCD que están muy satisfechas con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico.
( PCD satisfechas con operación del programa/ Personas con Discapacidad entrevistadas) * 100
Gestión - Calidad - Anual
2014
Transferencia del apoyo monetario a las PCD.
Porcentaje de apoyos entregados oportunamente.
( Apoyos entregados en plazo establecido/ Total de apoyos entregados) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
ACTIVIDADES
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 9
Vinculación con dependencias y con OSC realizada
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100 245.45
100 166.67
PCD canalizadas a la Secretaría del Trabajo (ST)
Porcentaje de PCD canalizadas a la ST
( PCD canalizadas a la ST/ PCD que solicitan servicios de la ST) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 100
2014 100 1,200.00
PCD canalizadas a la Secretaría de Salud
Porcentaje de PCD canalizadas a la Secretaría de Salud
( PCD canalizadas a la Secretaría de Salud/ PCD registrados en padrón de beneficiarios) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
PCD canalizadas a la Secretaría de Educación
Porcentaje de PCD canalizadas a la Secretaría de Educación
( PCD canalizadas a la SE/ PCD solicitan servicios de la SE) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 10
Vinculación con dependencias y con OSC realizada
Porcentaje Ascendente 25.402 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100 131.48
100 5.19
PCD canalizadas al DIF
Porcentaje de PCD canalizadas al DIF.
( PCD canalizadas al DIF/ PCD solicitan servicios del DIF) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 100
2014 25.402 718.18
PCD canalizadas a las OSC
Porcentaje de PCD canalizadas a las OSC
( PCD canalizadas a las OSC/ PCD que solicitan servicios de OSC) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
PCD canalizadas a la Universidad Tecnológica (UT)
Porcentaje de PCD canalizadas a la UT
( PCD canalizadas a la UT/ PCD que solicitan servicios de la UT) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 11
Vinculación con dependencias y con OSC realizada
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 75.841 100 100 75.841 1,377.78
2014 100 1,995.65
PCD canalizadas al Seguro Popular
Porcentaje de PCD canalizadas al. Seguro Popular.
( PCD canalizadas al Seguro Popular/ PCD solicitan Seguro Popular) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
PCD canalizadas al DIF Porcentaje de
PCD que se canalizaron para tramitar la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad (CNPCD)
( PCD se canalizaron al DIF para recibir la CNPCD/ PCD que solicitaron la CNPCD) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 12
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido % Avance
U0171 - APOYO PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD211,026,400.00$ 213,748,602.21$ 207,716,879.07$ 97.18%
Página 13
El indicador "Impacto del PAPCD en los aspectos clave del bienestar de las PCD: salud, nutrición, recreación, etc." es de
frecuencia trianual, y requiere una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se
requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por
primera vez.
Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROCUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
U0171 APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Página 14
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OCUARTO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E0498 - Brigadas por una Vida Digna
Página 1
Línea de acción: Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para este segmento de la población.
Línea de acción: Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para las familias en situación de pobreza.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo
Objetivo estratégico: Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.
Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.
Estrategía: Apoyar a las familias en situación de pobreza mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar.
Estrategía: Apoyar a las familias en situación de pobreza, mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar
Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
Eje estratégico:Desarrollo social y calidad de vida
Programa sectorial: Desarrollo social
Nombre matriz de indicadores BRIGADAS SOCIALES PARA TI
ALINEACIÓN
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0498 - BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 2
Porcentaje Descendente 23.247 22 22
Porcentaje Ascendente 30.663 100 100 30.66
2014 23.247 102.71
PROPOSITOLa población de colonias y localidades en pobreza cuenta con oferta de bienes y servicios sociales, mediante brigadas
Porcentaje del total de población que habita en colonias y localidades que es atendida por el programa.
( Población atendida por el programa/ Población que habita colonias en pobreza) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 30.663
FIN
Contribuir a mejorar el bienestar de la población de colonias y localidades en pobreza, mediante el acceso a los bienes y servicios que ofrecen las dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas.
Porcentaje de población en pobreza multidimensional
( Población en pobreza multidimensional/ Población total del estado ) * 100
Estratégico - Eficacia - Bianual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestreComportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 3
Porcentaje Ascendente 128.696 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
128.696 128.7
PROPOSITO
Porcentaje de localidades rurales atendidas respecto al total de localidades rurales en pobreza
( Localidades rurales atendidas/ Localidades rurales programadas a atender) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 100 30.48
2014
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
PROPOSITO
Porcentaje de colonias en pobreza atendidas respecto al total de colonias en pobreza
( Colonias en pobreza atendidas/ Colonias en pobreza programadas a atender) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestreAño Valor Anual Al
trimestre
Comportamiento
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 4
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
100
COMPONENTESBienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados
Porcentaje de bienes y servicios otorgados en las Brigadas con respecto a los programados
( Bienes y servicios otorgados en Brigadas/ Bienes y servicios programados a ser ofrecidos) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 100 100
COMPONENTESBienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados
Porcentaje de dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas que participan en las Brigadas
( IP y OSC que participan en brigadas/ IP y OSC programadas a participar en brigadas) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 5
Porcentaje Ascendente 95.522 100 100
Porcentaje Ascendente 96.766 100 100
96
COMPONENTESBienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados
Porcentaje de personas que residen en colonias y localidades en pobreza con mayor satisfacción respecto a la calidad de los bienes y servicios que ofrecen las Brigadas
( Satisfechas con calidad de bienes y servicios/ Personas encuestadas) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 96.766 97.25
COMPONENTESBienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje de
personas que residen en colonias y localidades en pobreza con mayor satisfacción respecto a la diversidad de bienes y servicios que ofrecen las Brigadas
( Satisfechas con diversidad de bienes y servicios/ Personas encuestadas) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 95.522
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 6
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100 100 100
2014 100 100
Coordinación con dependencias e instituciones participantes
Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional
( Reuniones de coordinación realizadas/ Reuniones de coordinación programadas) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Capacitación del personal de Brigadas
Porcentaje de capacitación del personal de Brigadas
( Personal de Brigadas capacitados / Personal de Brigadas programado a capacitarse) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 7
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados
Porcentaje Ascendente 100 100 1002014 100 100Coordinación con dependencias e instituciones participantes
Porcentaje de reportes enviados a la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) por las dependencias e instituciones que participan en las Brigadas
( Reportes enviados por participantes/ Dependencias e instituciones participantes) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 8
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados
Porcentaje Ascendente 120.896 100 100
Porcentaje Ascendente 120.896 100 100
Porcentaje Ascendente 120.896 100 100 125
120.896 125
Planeación de Brigadas
Porcentaje de Brigadas realizadas
( Brigadas realizadas / Brigadas programadas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 120.896
2014 120.896 125
Monitoreo y evaluación del Programa
Porcentaje de informes realizados respecto a los programados
( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014
Difusión del programa
Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados
( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 9
Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados
Porcentaje Ascendente 82.127 100 1002014 82.127 82.13Programación y presupuestación de Brigadas
Porcentaje de avance presupuestal
( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100
Gestión - Economía - Trimestral
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 10
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido % Avance
E0498 - BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA 110,130,060.00$ 230,296,179.50$ 151,478,502.69$ 65.78%
Página 11
El valor observado para el indicador "Porcentaje de población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de
CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el 2014.
Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROCUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E0498 BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OCUARTO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E0175 - Centros Comunitarios de Desarrollo Social
Página 1
Ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a los programas sociales.
Estrategía:
Apoyar la operación de los programas comunitarios y de proyectos productivos para que más personas y familias en situación de pobreza reciban sus beneficios.
Línea de acción:Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas en situación de pobreza, mediante programas educativos, artísticos, culturales y deportivos en centros comunitarios.
Estrategía: Ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a los programas sociales
Línea de acción: Impulsar y diversificar las actividades formativas, de oficios, culturales, recreativas y deportivas en la Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social.
Objetivo estratégico:
Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.
Objetivo estratégico:Combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos
Superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y vulnerables de la población.
Nombre matriz de indicadores Centros Comunitarios de Desarrollo Social
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida
ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Programa sectorial: Desarrollo social
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0175 - CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad responsable3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 2
Porcentaje Descendente 23.247 22 22
Porcentaje Ascendente 0 0 0 0
2014 23.247 102.71
PROPOSITOPersonas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza incrementan sus capacidades básicas, su nivel de recreación y su participación comunitaria.
Brecha en acceso a los servicios de salud
( ( Personas con acceso a los servicios de salud/ Población objetivo) - ( Personas con acceso a los servicios de salud/ Población referencia ) ) * 100
Estratégico - Eficacia - TriAnual
2014 0
FINContribuir a mejorar el bienestar de la personas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza, mediante acciones para el desarrollo de sus capacidades básicas, sus niveles de recreación y su participación comunitaria.
Porcentaje de población en pobreza multidimensional
( Población en pobreza multidimensional/ Población total del estado ) * 100
Estratégico - Eficacia - Bianual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestreComportamiento Año Valor Anual Al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 3
Porcentaje Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 0 0 0
0 0
PROPOSITO Brecha en la participación en actividades productivas formales
( ( Personas con trabajo formal/ Población objetivo) - ( Personas con trabajo formal/ Población referencia ) ) * 100
Estratégico - Eficacia - TriAnual
2014 0 0
2014
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
PROPOSITO
Brecha en acceso a los servicios de educación
( ( Personas con acceso a servicios educativos/ Población objetivo) - ( Personas con acceso a servicios educativos/ Población referencia ) ) * 100
Estratégico - Eficacia - TriAnual
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestreAño Valor Anual Al
trimestre
Comportamiento
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 4
Otros Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 88.173 100 100
Porcentaje Ascendente 80.25 100 100 80.25 80.25COMPONENTES Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados Porcentaje
de personas que residen en los polígonos en pobreza con mayores niveles de recreación.
( Personas satisfechas con eventos/ Personas encuestadas) * 100
Gestión - Calidad - Anual
2014
0 0
COMPONENTES Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas
Porcentaje de personas de los polígonos en pobreza con mayores capacidades básicas.
( Personas que concluyen talleres/ Personas inscritas a talleres) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 88.173 88.17
2014
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
PROPOSITO Brecha en las horas semanales dedicadas a actividades recreativas organizados
Hras dedicadas a recreación pob atendida- Hras dedicadas a recreación pob referencia
Estratégico - Eficacia - TriAnual
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestreAño Valor Anual Al
trimestre
Comportamiento
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 5
Variación Ascendente -24.174 10.662 10.662
Porcentaje Ascendente 100 100 100
68.95
COMPONENTES Actividades transversales realizadas
Porcentaje de acciones transversales realizadas.
( Actividades transversales realizadas CC/ Actividades transversales programadas CC) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 100 100
COMPONENTESParticipación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada
Variación porcentual en el número de personas de los polígonos en pobreza con mayor participación en actividades comunitarias.
( ( Personas inscritas a los CCDS en T1/ Personas inscritas a los CCDS en T2) - 1 ) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 -24.174
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Página 6
Actividades transversales realizadas
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 104.167 100 100
Porcentaje Ascendente 87.5 100 100 87.5
104.167 104.17
Monitoreo del Programa.
Porcentaje de informes realizados respecto a los programados.
( Informes de seguimiento realizados/ Informes de seguimiento programados) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 87.5
2014 100 100
Difusión del Programa.
Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados respecto a las programadas.
( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014
Capacitación a talleristas y promotores sociales.
Porcentaje de talleristas y promotores capacitados.
( Talleristas y promotores capacitados/ Talleristas y promotores programados a capacitarse) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 7
Actividades transversales realizadas
Porcentaje Ascendente 89.92 100 100
Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas
Porcentaje Ascendente 92.456 100 100
Porcentaje Ascendente 94.635 100 100 94.635 94.63
2014 92.456 92.46
Impartición de talleres culturales
Porcentaje de inscritos en talleres culturales respecto a los programados.
( Personas inscritas a talleres culturales/ Personas programadas a talleres culturales) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014
Impartición de talleres deportivos
Porcentaje de inscritos en talleres deportivos respecto a los programados.
( Personas inscritas a talleres deportivos/ Personas programadas a talleres deportivos) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 89.92 89.92
ACTIVIDADES
Programación y presupuestación de talleres y eventos.
Porcentaje de avance presupuestal.
( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100
Gestión - Economía - Trimestral
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 8
Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas
Porcentaje Ascendente 89.576 100 100
Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados
Porcentaje Ascendente 88.539 100 1002014 88.539 88.54Realización de eventos artísticos y culturales
Porcentaje de asistentes a eventos artísticos y culturales respecto a los programados.
( Asistentes a eventos artísticos y culturales/ Asistentes programados a eventos artísticos y cult) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
Impartición de talleres formativos
Porcentaje de inscritos en talleres formativos respecto a los programados.
( Inscritos a talleres formativos/ Personas programadas a talleres formativos) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 89.576 89.58
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 9
Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados
Porcentaje Ascendente 120.436 100 100
Participación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada
Porcentaje Ascendente 83.583 100 1002014 83.583 83.58Desarrollo de grupos de apoyo con la intervención de psicología comunitaria
Porcentaje de sesiones de los grupos de apoyo respecto a los programados
( Sesiones realizadas/ Sesiones programadas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
Realización de eventos deportivos
Porcentaje de asistentes a eventos deportivos respecto a los programados.
( Asistentes a eventos deportivos/ Asistentes programados a eventos deportivos) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 120.436 120.44
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
ACTIVIDADES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Página 10
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido % Avance
E0175 - CENTROS COMUNITARIOS DE
DESARROLLO SOCIAL92,688,030.89$ 136,680,140.22$ 110,843,887.54$ 81.10%
Página 11
El valor observado para el indicador "Porcentaje de población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de
CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el 2014.
Los indicadores a nivel "Propósito" son de frecuencia trianual, y requieren una evaluación de impacto; de acuerdo a los
lineamientos generales de evaluación se requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se
tendrá una línea base cuando se calcule por primera vez.
El indicador "Variación porcentual en el número de personas de los polígonos en pobreza con mayor participación en
actividades comunitarias" muestra un valor observado negativo, debido a la disminución en el número de talleres ofrecidos
en la red de centros comunitarios (13.84% menor que en el cierre del año anterior); cabe destacar que el programa tuvo un
decremento presupuestal de 12.05% respecto al año anterior.
Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROCUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E0175 CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
CUARTO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
U0019 - Jefas de Familia
Página 1
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
Nombre matriz de indicadores Jefas de Familia
ALINEACIÓN
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario U0019 - JEFAS DE FAMILIA Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo
Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.
Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.
Objetivo estratégico: Apoyar a las familias en situación de pobreza mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar.
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida
Programa sectorial: Desarrollo social
Estrategía: Apoyar a las familias en situación de pobreza, mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar
Estrategía: Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
Línea de acción: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres jefas de hogar en situación de pobreza y vulnerabilidad, con políticas públicas transversales.
Línea de acción: Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para este segmento de la población.
Página 2
Porcentaje Descendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 100.807 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre
2014 0 0
PROPOSITOJefas de Familia en situación de pobreza, incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales
Cobertura del Programa
( JF beneficiarias/ JF objetivo) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 100.807
FINContribuir a disminuir la pobreza de las Jefas de Familia (JF) en el Estado de Nuevo León, mediante la entrega de un apoyo económico y otros apoyos sociales
Porcentaje de hogares pobres con JF en el estado respecto del total de los hogares con JF en el estado.
( Hogares pobres con JF en el estado/ Hogares con JF en el estado) * 100
Estratégico - Eficacia - Bianual
100.81
PROPOSITO
Porcentaje de JF que perciben mejoría en aspectos claves del nivel de vida: salud y alimentación.
( JF perciben mejoría en nivel de vida / JF entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - TriAnual
2014 0 0
Página 3
Ascendente 0 12.887 12.887
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Comportamiento
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
NIVEL
INDICADORES AVANCE
OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
100
( ( Ingreso percápita hogar de JF después del programa/ Ingreso percápita hogar de JF antes del programa) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestreAño Valor Anual Al
trimestre
2014 0 0
COMPONENTESApoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado
Porcentaje de JF que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido.
( JF perciben mejoría en ingreso por apoyo/ JF entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 100
Estratégico - Eficacia - TriAnual
PROPOSITO Variación porcentual promedio del ingreso del hogar de las JF.
Página 4
Porcentaje Ascendente 96 100 100
Porcentaje Ascendente 41 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COMPONENTESApoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado Porcentaje de
JF que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos.
( JF perciben mejoría en consumo de alimentos/ JF entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficiencia - Anual
2014 96 96
COMPONENTESApoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado Porcentaje de
JF que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos.
( JF perciben mejoría en adquisición de medicamentos/ JF entrevistadas) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2014 41 41
100 100Estratégico - Eficacia - Anual
2014COMPONENTESBienes y servicios para las JF y sus hijos entregados
Porcentaje de JF que perciben poca o mucha mejoría en sus condiciones de vida con la entrega de bienes y servicios para ellas y sus hijos.
( JF perciben mejoría entrega de bienes y servicios/ JF entrevistadas) * 100
Página 5
Acciones transversales realizadas
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
100 100COMPONENTES Vinculación con otras instituciones de gobierno, OSC e instituciones académicas realizada
Porcentaje de Instancias con las que se ha firmado acuerdo de colaboración.
( Instituciones que firmaron convenio/ IPC ) * 100
Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual
Ascendente
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014 100 100 100
100
ACTIVIDADES
Ascendente 2014 100 100 100 100COMPONENTES Acciones transversales realizadas Porcentaje de
acciones transversales realizadas.
( Actividades transversales realizadas/ Actividades transversales programadas) * 100
Porcentaje
100 20 20Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2014 20 100Capacitación al personal del programa.
Porcentaje de capacitación al personal del programa.
( Personal capacitado al trimestre/ Personal programado a capacitarse) * 100
Página 6
Acciones transversales realizadas
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES
Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizadas.
( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
100 100
2014 100 143.75
Monitoreo del Programa. Informes de
seguimiento realizados respecto a los programados.
( Informes de seguimiento realizados/ Informes de seguimiento programados) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014
Difusión del programa.
Página 7
Apoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado
Porcentaje Descendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 98 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES
Porcentaje de apoyos monetarios entregados a beneficiarias que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad.
( Apoyos monetarios entregados improcedentemente / Apoyos monetarios entregados) * 100
Gestión - Eficiencia - Mensual
98 98
2014 0 0
Administración del apoyo económico. Porcentaje de
satisfacción con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico.
( JF satisfechas con entrega apoyo/ JF entrevistadas) * 100
Gestión - Eficiencia - Anual
2014
Actualización del padrón de beneficiarias.
Página 8
Apoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado
Porcentaje Ascendente 119.21 100 100
Porcentaje Descendente 9.225 0 0
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES
Porcentaje de JF que han recibido la transferencia mensual.
( Beneficiarias recibieron apoyo económico/ Beneficiarias programadas para recibir apoyo) * 100
Gestión - Eficiencia - Mensual
9.225 0
2014 119.21 119.21
Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una jefa de familia.
Porcentaje de solicitantes rechazadas que deberían recibir el apoyo.
( Solicitantes rechazadas y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazadas) * 100
Gestión - Eficiencia - Mensual
2014
Administración del apoyo económico.
Página 9
Apoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado
Porcentaje Ascendente 119.222 100 100
Porcentaje Ascendente 94.561 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES
Porcentaje de JF incorporadas al padrón de beneficiarias.
( JF incorporadas al padrón de beneficiarias/ JF programadas a incorporarse al padrón) * 100
Gestión - Eficiencia - Mensual
94.561 94.56
2014 119.222 119.22
Presupuestación, solicitud y asignación de los recursos del Programa Jefas de Familia.
Porcentaje de avance presupuestal.
( Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100
Gestión - Economía - Trimestral
2014
Incorporación de beneficiarias.
Página 10
Bienes y servicios para las JF y sus hijos entregados
Porcentaje Ascendente 28.298 100 100
Porcentaje Ascendente 13.172 100 100
Porcentaje Ascendente 46.657 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 28.298 13.29
Acreditación de educación básica de las Jefas de Familia.
Porcentaje de JF beneficiarias que acreditaron la secundaria.
( JF beneficiarias acreditaron secundaria / JF en padrón sin secundaria completa ) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2014
Acreditación de educación básica de las Jefas de Familia.
Porcentaje de JF beneficiarias que acreditaron la primaria.
( JF beneficiarias acreditaron primaria / JF beneficiarias sin primaria completa) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
47.03
13.172 5.72
Impartición de talleres y servicios ofrecidos a las JF en los Centros Comunitarios.
Porcentaje de JF que participaron en talleres de desarrollo humano.
( JF recibieron talleres desarrollo humano/ JF registradas en padrón de beneficiarias) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 46.657
Página 11
Bienes y servicios para las JF y sus hijos entregados
Porcentaje Ascendente 33.84 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 33.84 30.67Realización de exámenes médicos y vacunas de las JF.
Porcentaje de JF que se realizaron los exámenes médicos y vacunas.
( JF realizaron exámenes médicos y vacunas/ JF registradas en padrón de beneficiariasrias) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
Página 13
Vinculación con otras instituciones de gobierno, OSC e instituciones académicas realizada
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES
Porcentaje de acuerdos y/o convenios con las distintas instituciones de gobierno, de la sociedad civil e instituciones académicas firmados.
( Acuerdos y convenios firmados con gob/ Acuerdos y convenios programados con gob) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
100 125
2014 100 100
Jefas de Familia canalizadas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Porcentaje de JF canalizadas a la PGJ.
( Número de JF canalizadas a la PGJ/ JF del padrón solicitan servicios de PGJ) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Acuerdos y/o convenios con las distintas instituciones de gobierno, de la sociedad civil e instituciones académicas.
Página 14
Vinculación con otras instituciones de gobierno, OSC e instituciones académicas realizada
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 100 100
Jefas de Familia canalizadas a la Secretaría de Salud.
Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría de Salud.
( JF canalizadas a SS/ JF en padrón que solicitan servicios SS) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Jefas de Familia canalizadas a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría de Desarrollo Económico.
( JF canalizadas a la SDE/ JF del padrón solicitan servicios SDE) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
1,200.00
100 176.11
Jefas de Familia canalizadas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría de Seguridad Pública.
( Número de JF canalizadas a la SSP / JF del padrón solicitan servicios de SSP) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 100
Página 15
Vinculación con otras instituciones de gobierno, OSC e instituciones académicas realizada
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 100 500
Jefas de Familia canalizadas a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Porcentaje de JF canalizadas a Organizaciones de la Sociedad Civil.
( JF canalizadas a OSC/ JF del padrón solicitan servicios a OSC) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Jefas de Familia canalizadas a la Secretaría del Trabajo (ST).
Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría del Trabajo.
( JF canalizadas a Secretaría del Trabajo/ JF del padrón solicitan servicios ST ) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
210
100 100
Jefas de Familia canalizadas al DIF.
Porcentaje de JF canalizadas al DIF.
( Número de JF canalizadas al DIF / JF del padrón solicitan servicios a DIF ) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 100
Página 16
Vinculación con otras instituciones de gobierno, OSC e instituciones académicas realizada
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 100 341.82
Jefas de Familia canalizadas al Instituto Estatal de la Juventud (IEJ).
Porcentaje de JF canalizadas al Instituto Estatal de la Juventud.
( JF canalizadas al IEJ/ JF del padrón solicitan servicios a IEJ) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Jefas de Familia canalizadas al INEA.
Porcentaje de JF canalizadas al INEA.
( Número de JF canalizadas al INEA / JF del padrón solicitan servicios INEA ) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
150
100 200
Jefas de Familia canalizadas al Instituto Estatal de las Mujeres (IEM).
Porcentaje de JF canalizadas al Instituto Estatal de las Mujeres.
( JF canalizadas al IEM/ JF del padrón solicitan servicios a IEM) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014 100
Página 17
Vinculación con otras instituciones de gobierno, OSC e instituciones académicas realizada
Porcentaje Ascendente 100 100 100
Porcentaje Ascendente 100 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 100 100
Jefas Familia canalizadas a la Secretaría de Educación.
Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría de Educación.
( JF canalizadas a la SE / JF del padrón que solicitan servicios SE) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Jefas de Familia canalizadas instituciones académicas de nivel medio y superior.
Porcentaje de JF canalizadas a instituciones académicas de nivel medio y superior
( JF canalizadas a inst medio y superior/ JF solicitan servicios de inst nivel medio superio) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
100 178
Página 18
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
% Avance
U0019 - JEFAS DE FAMILIA 100,000,000.00 97,631,801.20 89,617,456.93 91.79%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido
Página 19
Bienes y servicios para las JF y sus hijos entregados
Porcentaje Ascendente 5.218 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 46.869 100 100
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDADES
2014 5.218 5.26
Otorgamiento de apoyo alimentario a las JF.
Porcentaje de JF que recibieron el apoyo alimentario.
( JF que recibieron el apoyo alimentario/ JF registradas al padrón activo) * 100
Gestión - Eficacia - Mensual
2014
Impartición de talleres y servicios ofrecidos a las JF en los Centros Comunitarios.
Porcentaje de JF que participaron en alguno de los talleres y servicios que ofrecen los Centros Comunitarios.
( JF participaron en talleres que ofrece CC/ JF solicitaron talleres que ofrece CC) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
46.87
0 0
Otorgamiento de útiles escolares a hijos de JF.
Porcentaje de JF apoyadas con útiles escolares para sus hijos.
( JF con hijos que recibieron útiles/ JF con hijos en preescolar y básica) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2014 46.869
Página 12
Los resultados del indicador de FIN podrán calcularse una vez que CONEVAL publique en el año 2015 los resultados de la
estimación de pobreza 2014.
Los indicadores de Propósito (excepto el indicador "Cobertura del Programa") son de frecuencia trianual, y requieren una
evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se requieren al menos dos evaluaciones
previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por primera vez.
El indicador "Porcentaje de jefas de familia que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos" es bajo
porque dedican principalmente su gasto a la adquisición de alimentos.
El indicador "Porcentaje de JF que recibieron el apoyo alimentario" aparece en cero, debido a que en este trimestre el apoyo
programado se suspendió temporalmente. En el 2014 se entregó este apoyo a 9,889 JF.
Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los
i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,
algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,
ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el
2015.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2014SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
U0019 JEFAS DE FAMILIA