82389630 Evaluacion de Riesgos Del Proyecto v 1
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10. Acciones preventivas y correctivas 4. Efecto del riesgo mes/día/año Interno 2 Alto 30% $ 0 20% $ 0 0 $ 0 30% $ 0 Interno 2 Alto 60% ### 50% $ 14,700,000 0 $ 8,000,000 20% $ 1,600,000 Interno 2 Alto 50% $ 0 50% $ 0 0 $ 0 30% $ 0 Interno 3 Medio 20% $ 0 50% $ 0 0 $ 0 30% $ 0 Interno 1 Alto 50% ### 60% $ 17,640,000 $ 0 $ 0 30% $ 0 Atraso en el cronograma del proyecto. Interno 3 Bajo 10% $ 0 60% $ 0 $ 0 $ 0 10% $ 0 Interno 3 Bajo 10% $ 0 30% $ 0 $ 0 Project Manager $ 0 10% $ 0 Interno 5 Bajo 5% $ 0 10% $ 0 $ 0 $ 0 30% $ 0 Interno 2 Alto 50% $ 0 30% $ 0 $ 0 $ 0 30% $ 0 Interno 2 Alto 50% $ 0 30% $ 0 $ 0 $ 0 30% $ 0 Interno 3 Alto 30% $ 0 10% $ 0 Dic $ 0 Dic 24 2011 $ 0 5% $ 0 Interno 1 Alto 50% $ 0 60% $ 0 $ 0 $ 0 30% $ 0 Interno 2 Alto 50% $ 0 50% $ 0 $ 0 Project Manager $ 0 0% $ 0 NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO ELABORACIÓN DE MODELO PARA GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN METODOLOGÍA PMI PARA INTERESTUDIOS INGENIERÍA LTDA. Risk Project Manager: Alexander García Fecha de adjudicación del Proyecto: Noviembre 11 2011 7. Evaluación del riesgo antes de la acción preventiva (correctiva) 8. Riesgo potencial 9. Fecha probable de materializació n del riesgo 11A. Costos de la acción 11B. Responsable de la acción 11C. Fecha de realización de la acción 11D. Evaluación del riesgo después de la acción 11E. Costo del riesgo residual después de la acción 1. Fecha de Revisión 2. N° del riesgo (EDT) Impacto sobre que etapa del proyecto 3. Descripción del riesgo o eventos de posible riesgo 5. Clasificación del riesgo 6. Categorización por importancia Impacto / gravedad Impacto / gravedad Costo (COL pesos) (%) Probabilidad Costo x Probabilidad (COL pesos) (COL PESOS) nombre y Apellido (COL pesos) Costo ( %) Probabilida d (COL pesos) Costo x Probabilidad Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Inapropiada asignación de responsabilidades entre los miembros del equipo. No se aprovecharía las fortalezas de los miembros del equipo para el desarrollo de cada actividad. Además un miembro del equipo podría verse sobrecargado de actividades. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Medidas para Mitigar) Se debe analizar las fortalezas y debilidades, además de los intereses y motivaciones de cada miembro del equipo de trabajo, con respecto al proyecto, con el fin de asignar las responsabilidades eficientemente. (Medida de Contingencia) Reasignar las responsabilidades a medida que se vaya desarrollando el proyecto. Gerente del Proyecto Verificación durante todo el proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Falta de seguimiento al cronograma y presupuesto. Pérdida de tiempo y recursos. Los recursos económicos adquiridos para el proyecto se pueden perder o malgastar en actividades secundarias. Afectaría la integración de las actividades y como consecuencia el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Medida de Contingencia) Cambio de rol de las personas que se desempeñan como "Project Resources manager” (Diana Marcela Moreno. Coordinador financiero ) y “Schedule Planner" (Alexander García. Encargado de la Gestión del tiempo). Gerente del Proyecto Seguimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Falta de actualización de los documentos del proyecto. Generaría confusión entre los miembros del equipo en cuanto a sus propias responsabilidades, el tiempo que disponen para ejecutar las actividades, el presupuesto disponible, el alcance de cada actividad, etc. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Medida de Contingencia) Cambio de rol de la persona que ejecuta como "Change Manager” (Giovanni Tovar P. Coordinador Documental ) y “Quality Project manager" (Alejandro Robles. Coordinador de Calidad) . Gerente del Proyecto Seguimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT No elaboración de las actas de reunión del grupo o de reunión para la recolección de la información técnica. Pérdida de tiempo por falta de registro de acuerdos, compromisos adquiridos entre los miembros del equipo y decisiones tomadas durante las reuniones. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Medida de Contingencia) Cambio de rol de la persona que ejecuta como "Coordinador de la Recolección de la Información técnica" (Giovanni Tovar P. Coordinador Documental ) . Gerente del Proyecto Seguimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Falta de autoridad y liderazgo del Project Manager seleccionado. Generaría ausencia de control sobre el avance de las actividades del proyecto, ausencia de seguimiento sobre el trabajo individual de los miembros del equipo, desactualización del la información del proyecto, desmotivación entre los miembros del equipo y problemas al interior del equipo. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Medida de Contingencia) Cambio del Gerente de Proyecto. Miembros del equipo de Proyecto Durante todo el proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Demora en la toma de decisiones por parte del sponsor o de alguno de los interesados. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Medida de Contingencia) Identificar las causas de la demora en la toma de decisiones. El Project Manager notificará a las partes interesadas sobre las decisiones tomadas por el equipo de proyecto. Miembros del equipo de Proyecto Durante todo el proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Pérdida de la comunicación con el Sponsor ó Demora en las aprobaciones por parte del sponsor. Generaría ausencia de control sobre el avance de las actividades del proyecto, e incumplimiento de los objetivos. Retrasaría todas las actividades del proyecto. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Medida de Contingencia) Identificar "Quién" está empoderado (en ausencia del Sponsor) para tomar decisiones que se requieran con Urgencia. Al inicio del proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT No identificar un interesado, o reconocimiento tardío de la totalidad de partes interesadas en el proyecto; o ignorar a un interesado de influencia negativa. Generaría que se agregaran a la estructura de un proyecto tareas adicionales. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Medidas de Mitigación) Hacer reuniones de grupo con una frecuencia alta de manera que se permita Integrar las actividades del Proyecto. Coordinadora de Comunicaciones Durante todo el proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Fallas en la definición adecuada de las actividades a desarrollar Generaría confusión entre los miembros del equipo por cuanto no estaría definido quien es la persona responsable del desarrollo de nuevas actividades. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Mitigación) Hacer reuniones de grupo con una frecuencia alta de manera que se permita Integrar las actividades del Proyecto. Coordinadora de Comunicaciones Durante todo el proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Pérdida de la cohesión entre las actividades del proyecto. Generaría trabajo repetido, innecesario y por consiguiente perdida de tiempo y recursos, además de desgaste de los miembros del equipo. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Mitigación) Hacer reuniones de grupo con una frecuencia alta de manera que se permita Integrar las actividades del Proyecto. Coordinadora de Comunicaciones Durante todo el proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la tarea 2.2. "Verificación los procesos existentes en Interestudios" . Ausencia de apoyo por parte del sponsor o del interventor de la obra por falta de tiempo o por priorización baja del proyecto. Podría retrasar el proyecto la actividad de la recolección de información para el Diagnostico de la Metodología actual de la empresa Interestudios en sus proceso de Interventoria. (Mitigación) Identificar fuentes de información alternativas. Gerente del Proyecto Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Cambios en el cronograma de la realización del Proyecto. Modificaría el cronograma y el presupuesto de todo el proyecto. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Mitigar) Mantener un seguimiento continuo del cronograma y de las actividades del Proyecto. Documentar y registrar los cambios. (Contingencia) Modificar el alcance del proyecto. Actualizar los documentos del Proyecto con la información del cambio y lo que lo generó. Informar a las partes interesadas de cambios en el cronograma, alcance, roles y responsabilidades, avance del proyecto y presupuesto que conlleve el cambio de fecha. Schedule Planner (Alexander García. Encargado de la Gestión del tiempo). Cuando se presente el evento Diciembre 05 2011 Impacto sobre la EDT Retiro de alguno de los miembros del Equipo de Proyecto. Retrasaría las actividades de las que ese integrante es responsable. En cualquier momento durante la ejecución del Proyecto (Mitigación) Designar a un responsable por cada actividad y un miembro de "soporte" que asuma las actividades que el miembro del equipo que se retire. (Medida de Contingencia) Redistribuir las responsabilidades de las actividades del proyecto y Actualizar la matriz de riesgos y responsabilidades del equipo de Proyecto. Cuando se presente el evento
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10. Acciones preventivas y correctivas
4. Efecto del riesgo nombre y Apellido mes/día/año
Interno 2 Alto 30% $ 0 20% $ 0 0 $ 0 30% $ 0 Riesgo no materializado aun.
Interno 2 Alto 60% $ 29,400,000 50% $ 14,700,000 0 $ 8,000,000 20% $ 1,600,000 Riesgo no materializado aun.
Interno 2 Alto 50% $ 0 50% $ 0 0 $ 0 30% $ 0 Riesgo no materializado aun.
Interno 3 Medio 20% $ 0 50% $ 0 0 $ 0 30% $ 0 Riesgo no materializado aun.
Interno 1 Alto 50% $ 29,400,000 60% $ 17,640,000 (Medida de Contingencia) Cambio del Gerente de Proyecto. $ 0 $ 0 30% $ 0 Riesgo no materializado aun.
Atraso en el cronograma del proyecto. Interno 3 Bajo 10% $ 0 60% $ 0 $ 0 $ 0 10% $ 0 Riesgo no materializado aun.
Interno 3 Bajo 10% $ 0 30% $ 0 $ 0 Project Manager $ 0 10% $ 0 Riesgo no Materializado.
Interno 5 Bajo 5% $ 0 10% $ 0 $ 0 $ 0 30% $ 0 Riesgo no materializado.
Interno 2 Alto 50% $ 0 30% $ 0 $ 0 $ 0 30% $ 0 Riesgo no tratado.
Interno 2 Alto 50% $ 0 30% $ 0 $ 0 $ 0 30% $ 0 Riesgo no tratado.
Interno 3 Alto 30% $ 0 10% $ 0 Dic (Mitigación) Identificar fuentes de información alternativas. $ 0 Dic 24 2011 $ 0 5% $ 0 Riesgo no tratado.
Interno 1 Alto 50% $ 0 60% $ 0 $ 0 $ 0 30% $ 0 Riesgo no tratado.
Interno 2 Alto 50% $ 0 50% $ 0 $ 0 Project Manager $ 0 0% $ 0 Riesgo Materiializado.*
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO ELABORACIÓN DE MODELO PARA GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN METODOLOGÍA PMI PARA INTERESTUDIOS INGENIERÍA LTDA.Risk Project Manager: Alexander García
Fecha de adjudicación del Proyecto: Noviembre 11 2011
7. Evaluación del riesgo antes de la acción preventiva
(correctiva)
8. Riesgo potencial
9. Fecha probable de
materialización del riesgo
11A. Costos de la acción
11B. Responsable de la acción
11C. Fecha de realización de
la acción
11D. Evaluación del riesgo después de la acción
11E. Costo del riesgo residual después de la
acción
12. Comentarios del estado de desarrollo de la acción
1. Fecha de Revisión
2. N° del riesgo (EDT) Impacto
sobre que etapa del proyecto
3. Descripción del riesgo o eventos de posible riesgo
5. Clasificación del riesgo
6. Categorización por importancia
Impacto / gravedad
Impacto / gravedad
Costo (COL pesos)
(%) Probabilidad
Costo x Probabilidad (COL pesos)
(COL PESOS)
(COL pesos) Costo
( %) Probabilidad
(COL pesos) Costo x
Probabilidad
Opciones: Medida en Implementación, Acción ejecutada, Riesgo mitigado, Riesgo materializado a pesar de la acción, Riesgo no tratado.
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Inapropiada asignación de responsabilidades entre los miembros del equipo.
No se aprovecharía las fortalezas de los miembros del equipo para el desarrollo de cada actividad. Además un miembro del equipo podría verse sobrecargado de actividades.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Medidas para Mitigar) Se debe analizar las fortalezas y debilidades, además de los intereses y motivaciones de cada miembro del equipo de trabajo, con respecto al proyecto, con el fin de asignar las responsabilidades eficientemente. (Medida de Contingencia) Reasignar las responsabilidades a medida que se vaya desarrollando el proyecto.
Gerente del Proyecto
Verificación durante todo el
proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Falta de seguimiento al cronograma y presupuesto.
Pérdida de tiempo y recursos. Los recursos económicos adquiridos para el proyecto se pueden perder o malgastar en actividades secundarias. Afectaría la integración de las actividades y como consecuencia el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Medida de Contingencia) Cambio de rol de las personas que se desempeñan como "Project Resources manager” (Diana Marcela Moreno. Coordinador financiero ) y “Schedule Planner" (Alexander García. Encargado de la Gestión del tiempo).
Gerente del Proyecto
Seguimiento durante todo el
ciclo de vida del proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Falta de actualización de los documentos del proyecto.
Generaría confusión entre los miembros del equipo en cuanto a sus propias responsabilidades, el tiempo que disponen para ejecutar las actividades, el presupuesto disponible, el alcance de cada actividad, etc.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Medida de Contingencia) Cambio de rol de la persona que ejecuta como "Change Manager” (Giovanni Tovar P. Coordinador Documental ) y “Quality Project manager" (Alejandro Robles. Coordinador de Calidad) .
Gerente del Proyecto
Seguimiento durante todo el
ciclo de vida del proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
No elaboración de las actas de reunión del grupo o de reunión para la recolección de la información técnica.
Pérdida de tiempo por falta de registro de acuerdos, compromisos adquiridos entre los miembros del equipo y decisiones tomadas durante las reuniones.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Medida de Contingencia) Cambio de rol de la persona que ejecuta como "Coordinador de la Recolección de la Información técnica" (Giovanni Tovar P. Coordinador Documental ) .
Gerente del Proyecto
Seguimiento durante todo el
ciclo de vida del proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Falta de autoridad y liderazgo del Project Manager seleccionado.
Generaría ausencia de control sobre el avance de las actividades del proyecto, ausencia de seguimiento sobre el trabajo individual de los miembros del equipo, desactualización del la información del proyecto, desmotivación entre los miembros del equipo y problemas al interior del equipo.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
Miembros del equipo de Proyecto
Durante todo el proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Demora en la toma de decisiones por parte del sponsor o de alguno de los interesados.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Medida de Contingencia) Identificar las causas de la demora en la toma de decisiones. El Project Manager notificará a las partes interesadas sobre las decisiones tomadas por el equipo de proyecto.
Miembros del equipo de Proyecto
Durante todo el proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Pérdida de la comunicación con el Sponsor ó Demora en las aprobaciones por parte del sponsor.
Generaría ausencia de control sobre el avance de las actividades del proyecto, e incumplimiento de los objetivos. Retrasaría todas las actividades del proyecto.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Medida de Contingencia) Identificar "Quién" está empoderado (en ausencia del Sponsor) para tomar decisiones que se requieran con Urgencia.
Al inicio del proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
No identificar un interesado, o reconocimiento tardío de la totalidad de partes interesadas en el proyecto; o ignorar a un interesado de influencia negativa.
Generaría que se agregaran a la estructura de un proyecto tareas adicionales.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Medidas de Mitigación) Hacer reuniones de grupo con una frecuencia alta de manera que se permita Integrar las actividades del Proyecto.
Coordinadora de Comunicaciones
Durante todo el proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Fallas en la definición adecuada de las actividades a desarrollar
Generaría confusión entre los miembros del equipo por cuanto no estaría definido quien es la persona responsable del desarrollo de nuevas actividades.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Mitigación) Hacer reuniones de grupo con una frecuencia alta de manera que se permita Integrar las actividades del Proyecto.
Coordinadora de Comunicaciones
Durante todo el proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Pérdida de la cohesión entre las actividades del proyecto.
Generaría trabajo repetido, innecesario y por consiguiente perdida de tiempo y recursos, además de desgaste de los miembros del equipo.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Mitigación) Hacer reuniones de grupo con una frecuencia alta de manera que se permita Integrar las actividades del Proyecto.
Coordinadora de Comunicaciones
Durante todo el proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la tarea 2.2.
"Verificación los procesos
existentes en Interestudios".
Ausencia de apoyo por parte del sponsor o del interventor de la obra por falta de tiempo o por priorización baja del proyecto.
Podría retrasar el proyecto la actividad de la recolección de información para el Diagnostico de la Metodología actual de la empresa Interestudios en sus proceso de Interventoria.
Gerente del Proyecto
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Cambios en el cronograma de la realización del Proyecto.
Modificaría el cronograma y el presupuesto de todo el proyecto.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Mitigar) Mantener un seguimiento continuo del cronograma y de las actividades del Proyecto. Documentar y registrar los cambios.(Contingencia) Modificar el alcance del proyecto. Actualizar los documentos del Proyecto con la información del cambio y lo que lo generó. Informar a las partes interesadas de cambios en el cronograma, alcance, roles y responsabilidades, avance del proyecto y presupuesto que conlleve el cambio de fecha.
Schedule Planner (Alexander García. Encargado de la Gestión del tiempo).
Cuando se presente el
evento
Diciembre 05 2011
Impacto sobre la EDT
Retiro de alguno de los miembros del Equipo de Proyecto.
Retrasaría las actividades de las que ese integrante es responsable.
En cualquier momento durante la ejecución del
Proyecto
(Mitigación) Designar a un responsable por cada actividad y un miembro de "soporte" que asuma las actividades que el miembro del equipo que se retire. (Medida de Contingencia) Redistribuir las responsabilidades de las actividades del proyecto y Actualizar la matriz de riesgos y responsabilidades del equipo de Proyecto.
Cuando se presente el
evento
