SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

O Banamex

CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

FECHA

FIRMAS AUTORIZAD

~ C5-097-í6, 25 AGOSTO 16, REUNION C?.PAC!TAC!Of··.J CON CENTRP,l DE .ABASTOS, ,IU/J~EZ CHiH.

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

·11 2 307 54 2 O ENTERS ,AL TES/ JORGE

111 21 0280 ~O 0352-7&'..!4 266 ( COESPRI S)

V 7¿Y (

PARCIAL

2290

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 0002290

MONEDA NACIONAL

DEBE HABER

1,050 .01

1,050.00

•1 ,050.00 1.050 00 ] DIARIO: POLIZANo.

0833067

G;ONTPAQ i

Dirección: Reg . Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-07542-00

9210-00000-00

9221-37504-00

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas dél 28/Sep/2016 al 28/Sep/2016

Moneda1

: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estata l:

Nombre Referencia Seg. Parcial

Póliza de Diario número 10933085 correspondiente al 28/Sep/2016 COMPROBACION, C5-097-16, 2290, ENTERS AL TES JORGE

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2290 ENTERS AL TES JOR ..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. C5-097-16 11 22 1,050.00 2290 ENTERS AL TES ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2290 ENTERS AL TES JOR ..

ENTERS,AL TES/JORGE C5-097-16 1122 1,050.00 2290 ENTERS AL TES ..

FONDO REVOLVENTE AUTO .. C5-097-16 1122 2290 ENTERS AL TES JOR ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C5-097-16 1122 2290 ENTERS AL TES JOR ..

Hoja: 1 Fecha: 28/Sep/2016

Código postal:

Cargos Abonos

1,050.00

1,050.00

1,050.00

1,050.00

Total CFD/CFDI : O.

Origen CONTPAQ i

2,100.00 2,1 00.00

Póliza

Diario # 1 0933085 28/Sep/20 16

SECRETARíA DE SALUD

SecreJaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Pliego de Comisión

Nombre del Comisionado:

Centro de costo:

cargo :

Adscripción:

AUTORIZA€ION DE COMISION DR. JORGE ENTERS AL TES.

07542

COMISIONADO ESTATAL

COESPRIS - CHIHUAHUA

No. Oficio: COESPRIS 5 - 097 - 16

ló8330~1 z,z . .<1o

Motivo de la comisión: REUNION DE CAPACITACION CON CENTRAL DE ABASTOS. to<i33Ó95

Lugar de la comisión:

Período:

CD. JUAREZ, CHIH.

25 DE AGOSTO DE 2016

Funcionario solicitante:

DALUPE AVITIA TALAMANTES A GENERAL DE COESPRIS-CHIH.

ombre y firma autógrafa

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Centro de costo: 1 700 Pro_grama:

Funcionario ue autoriza

- -- -·--·- ···· ·

:)eCfG/~. ;:l -'¡_ ~:~ ~:.; ·-·.~ ' .;;i) ~ .:,;J ~ GOSúbi:lirj!cci óti/Diretción ,,:,,· ·:. ·: .. ¡ ~· ·;.w

comry .-.. ~sgos ."a;;;:..: t sxb2oo·.: ... J..'~"'~~Fnltx~ Autorización Presupuesta! EJERCI[ O 1 SALDO

~ ,.. •. , r Sudirector de Programación y Presupuesto //.J A l 1 \,; ( jJ J

L( , /,

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD D 1 -~AJ. ~~" '· f'': . ,: '7 :~TIVA

Recibí la cantidad de: a~~ $~~.:···,00;;\l'. ~~-': ' ·:n · S . ~~~~ ;~/~. ··:: g? ~. . , .·.; .

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de es ·...:> -~

~-- . -;;;./---·

Firma del Empleado Comisionado ~ ,........

/

:>O

!Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobacióll se deber. uar i n un plazo no mayor a S días hábiles al término dej

c.c.p. Control de asistencia

@) SALUD StGURO f'Oi'lJ I.-\H

Chihuahua

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

G o bie r n o del EHild O Comprobación del pliego de comisión: No. COESPRIS 5-097 - 16 EL25 DE AGOSTO DE 2016 A CD. JUAREZ, CHIH.

1 FECHA CONCEPTO FACTURA IMPORTE TOTAL í ' ' '

Viaticos: $ 396.03 j

i VIATICOS.- 1 $ 396.03 l ,( 1

~ ;

¡ 1

; Hospedaje: $ 653.97 j ,___ $ ; 25/ 08/ 2016 DESARROLLO I NTERNACIONAL DE HOTELES S. DE R.L. DE C.V. JUAB 10053 653.97 l ·-

ti

---.. - 1 ·. -1

·TOTAL DOCUMENTOS $ 1,050.00 ~

.a OTAL VIATICOS $ 1,050.00 ¡ ~TOTAL REINTEGRO $ -

~\:·''":' J~L~il2, ~w "' ;~~r~J;COJ1PR0BA~N ;:p:i>~~·,;¡•: ,.., :~z:::I~··'~•·f ,;;;.p,.' 'f"'' . ·: Z}.• ;¡ ;.~:?' ~,i' .. ( •. )1, .• ~

¡¡ Elaboro: ~

: D¡ '¿TÉS ..

Nol)lbf1 y firma del comisionado ·-1

-~

!Y R~~f. ) 1 Autorizo: ~/

-~ ~ ¡

D~ ) E ENTERS Al TÉS .

LIC. MARIA ~~~ALUPE AVtnA TALAMA~TES &f~

SECRETAJUA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. .}-- COM~ [)O ESTATAL DE COESPRIS-CHXH. ~ ~ombre y firma autógrafa bmbre y firma autógrafa .

- ...e:::--·-_) RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD '

Recibi la cant idad de: Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la li uidación

:=irma del Empleado Comisionado

RECIBO AL COMISIONADO ~Reci b i la cant idad de: ;,or concepto de gastos no efectuados.

;:¡ ma de la Cajera:

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y fi rma ·------------------------------------~~~~~----------------------------------~-,

'¡--'---.-- -

! !

1

1 i

----------...l-------------- .. ---·--·------ --- -------- ------ -----~-----DESAMOLLO I NTER,NAC I ONA:LJ OE HOTELES S DE RL DE Factura cv DI D0710105Kl AVE SAN JERONIMO 1082 C31 COL SAN JERONIMO CP 64640 MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO TELEFONO: (656) 629 6000

Régimen Gene r al de ley de Personas Mor ales

JUAB 10053 Certificado 000010000004 025415 66 Digital : Fecha: 2016- 08-25T09 :30 :52 Fol io Fiscal cef43ae3-6475-461a-8bc7-2384430bd5c6

1 :~~~:,::~o de la Republica No.3745 1 ~ircuito Pronaf , CP 32310 Ciudad Juarez,Chihuahua Mexico

1

' Clie nt e Receptor !Razón Social : ··-S-e_r_v_i_c_i_o_s_d_e_~_a_l_u_d_d_e_Chih~-------------¡

1, Loca;:-~~ : -----------------

1! RFC: SSC97102 9M09 i Mun/Del: Ch~huahua ! ! Dirección: Calle Tercera No. 604 ¡ Estado: CH

! f.~~~~~ia: ~~~~~o J l Pai~---=---- ------·------

! Condic i ones ¡ Forma de pago : Pago en una so l a exh ibicion ; Método de pago: 01 - Efectivo i Huésped: Ente r s , Jorge ' Fech a Entrada: 24-08-16 Sa l ida : 25-08-16 _/

1é-;;~t~~- Unidad de Medida Descripción 1 No Aplica HABITACION

No. Cuenta: 00 00

No. de Habitación: 219

1) Precio Unitario

$549.00 Subtotal IVA 16.00 % ISH To t a l Gran Total

Importe $5 4 9 . o o_ $5 49.00;

$87. 84 $17. 13:

1 $653. 97: $653. 97;

~~-m~p_o_r_~~e __ c_o_n __ l_e_t-.r_a_: ___ s_e_i_s_c_i_e_n_t_o_s __ c_1_· n_c_u_e_n_t_a~y~t_r_e~s-p~e __ s_o_s __ c_o_n __ 9_7_1_1_o_o __ M_._N_. _________________________ ~I '

¡

Sello digital del CFDI : s oD1MBKqQWlQQ+bDbQv 4E/HF2 1 DiLpqm1+Y9Spk60i7EGNyQFS0r93f1otd+dL/AS5kmWR86DRdYDHHNuNxC5GgayOK181TzhBdf+Up 3 e KFO/TcjAtByPgy DD/yU8E5SJt VAu9g7m5KbobDdR4Mcg3Z9Fr1CaiUZnFw5eglbf6P5d+ZuNnnJ8YiwxJKZG5sKbvZuuVDHYtbEJsz 9 a a 3BWLFi/P3CFLnKRkAg2pgj3V9DowwFHJAmmS/ZY9tCSIJrzZeljKv57oYpjK/hw2xitAxXvTsCSDy6 / yKeSfOHI I HEqG OpRKUc byOY ' o UIVwWZ nVP4bh2 BteoAuZ3pL8fQg+Q== f:'l r¡'l Sello del SAT ~ ~ q9qAErAcCGkNZnse6HBXaX0rOD3 x i9vd+ibvubEiG3Qj+J606aGTweL1 4A6kqHrSxwE2+46r0kJ8yct4l r8Z R

4pswlqwSMddvvfkkdTRyPqYL50QfzCFr809/ExuFbHfdMrBH1ynW21w5JmnM7dgsFOCA37B9d3G2Ro+zGOa r / e= Cadena Or i gina l del c omplement o de certificaci ón digital del SAT: 1 ll.O i cef43ae3-6475-46la-8bc7-2384430bd5c612016- 08-25T09:32:271soD1MBKqQWlQQ+bDbQv4E/HF21DiLpqml +Y9Spk60i7EGNyQFSOr93flotd+dL/ AS5kmWR86 DRdYDHHNuNxC 5GgayOK181TzhBdf+Up3eKFO/TcjAtByPgyDD/ yUBE5SJtVAu9g7m5KbobDdR4Mcg3Z9Fr l C • a i UZn Fw5eg1b f 6P5d+ZuNnnJ8YiwxJKZG5sKbvZuuVDHYtbEJsz9aa3BWLFi / P3CFLnKRkAg2pgj3V9Doww F ; HJAmmS / ZY9tCSIJrzZel j Kv57oYpjK/ hw2xitAxXvTsCSDy6/yKeSfOHIIHEqGOpRKUcbyOYoUIVwWZnVP4b h2BteoAu Z3pL8fQg+Q== I0000100000020343001 1 1 / No de Ser ie del Certificado del SAT : 00001000000203430011 Fecha y hora de certifi caci ón : 2016- 08-25T09 : 32 :27

i Este document o es una r eprese ntación impresa de un CFD I L-----·--------·--------------------------- ----------------

í2/9/20Í6 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP .4 .. . ,

"t.!);_-~ ";.,..•t -· ~ ";,

eeSAT •• Sm<ldo de M.mlnl<Jwoclón Trlbuwv

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A t ravés de esta opción, Usted podrá verificar si el comprob~nte fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venficar CFD!

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor

DID071 01 05K1 DESARROLLO INTERNACIONAL DE

HOTELES S DE RL DE 0/ SSC971 029MU9

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT

CEF43AE3-6475-461 A-860-2016-08-25T09:30:52 2016-08-25T09:32:27

2384430BDSC6

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$653.97 ingreso Vigente

https ://verificacfdi .facturaelectronica.satgob.mx/

gob.mx

X

Nombre o Razón Social del Receptor

Servicios de Salud de Chihuahua

PAC que Certificó

CCC1 007293KO

1 SECRETARIA Informe de actividades del oficio: DE SALUD COESPÍUS 5 - 097 - 16

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

INFORME DE COMISION;

/L!JJ/IUo ~... WtA__ (!c(;{_,fvc;f_ eL d/tJ-a.r-¡aJ

ci Gel. ~ti vte_ y

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

COMPROMISOS:

jV'lVLcr".t-'¡-

CERTIFICACION DE PERMANENCIA;

Fecha:

Hora de llegada:

Hora de salida :

Nombre:

Firma: tJkP~)-.f:~~!~ .. l rit ~-b~~sto~ e:::::=::::::_:::~::::; De Cu .. S:1á ;~7 R.FC.~_pAC930519 016

• AV. AdWNJ\UnCA Ho. S~iO COl. JARDmEs DEL AEROPüf.tÚ'O

• ee_ . TELS. 629-2924 • 629"2944 (944858¡ 199-9754 • C'D. JlJAR!Z, t:Htli

Sello: ~-----~~- ME>Ico C.P. 32G~o

¡ ~-

1 $Jjtbt5ro: DR!....JOR¡ GE ENTERS AL TES.

~.:: ___Joomisionado mbrey t1rma

SALUD .ST.<~\IRO Pnr: Jt..AR

Ghíhllahua

. COESPRIS-CHIH. ~

SECRETARÍA '"DE SALUD

OFICINA DEL COMISIONADO C®!isloo Estatal pa!a la P1ot<ceior. r.ntra Riesgos San~a~los

TARJETA INFORMATIVA.

Chihuahua -. ' 1·'

Chihuahua, Chih. , 26 de Agosto de 2016.

LIC. MARIA GUADALUPE AV/TIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS- CHIH. PRESENTE .-

Por este medio comunico a Usted que por cuestiones de agenda y para dar cumpl imiento

a la "Reunión de Capacitación con Central de Abastos" el día 25 de Agosto del año en

curso, en oficio de comisión No. COESPRIS 5 - 097 - 16, por tal motivo me tuve que

trasladar el día 24 de Agosto de la Cd. de México a Cd. Juárez, Chih.

Agradeciendo de antemano su atención.

ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION" EL COMISIONADO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.

-----.___;

I'Rossy.

AV. OIIJIS!Ótl DEl NORTE No .401 ,COL SAN FEUPE, CHIHUAHU~ CHIH., C. P. 31 203,1El~l 01 (614) 414·8201, 414-8210,414-8211 y 42&-796.1 01 800 552·5052 www.chihuahua.gob.mx/coespris

"2016, Año de Elisa Griensen Zambranc•·

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

TEL.: (614) 439-99.00 R.F.C. SSC-971029-MU9

--(SEIS MIL DOSCII;:NTOS TREINTA

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lnteqrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352

CUENTA MAESTRA NUM. CTA. 03527686252

,CONCEPTO DEL PAGO

PAGO FACTURAS No.- 1n98, 16389. BOLETOS DE AVlON

1

p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

211 90176< DO VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.

21190176< DO VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.

11121094 DO 0352-7686252 ( COESPRI S )R33

1 "

No. )07313 FECHA

$1L..-_.,_ ... _ u_u __ ___J

MONEDA NACIONAL

~) FlRMAS AUTORIZADAS

PARCIAL DEBE HABER

7313 275.00

7313 5.956.00

7313 6,231.00

SUMAS IGUALES 5,231 .00 6,231.00

AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.

30833028

.. ~ "-(

Viaj es Linea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUI LAS

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA:

C LIENTE:

161Agol2016 14:59:44

COESPRI

DATOS DEL CLIENTE ___............

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUA HUA

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.

VENDEDOR : DR

T. C. $18.25

CALLE TERCERA 604 . COL. CENT RO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C .P. 31000 TEL. 414 8210

PROVEEDOR : 4 101 -01-012-000

Fecha Timbre: 161Ago/2016 15:59:48

Folio Fiscal: 2187FE76-2750-4916-A66D-A427C617C46A

CANT. NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

ENTERS/JORGE Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO CXSTKTt 9115316369 37.93 NACIONAL

•• CAMBIO SOLO EN EL MES** **EFECTO FISCAL AL PAGO** TOTA L SERVICIOS:

( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.¡

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTA L IVAAL: T OTA L I.V.A .:

C .C. CLAV E: S/CC 16.00 37.93 SOLICITO: DRIROSY VENTURA TOTA L T.U .A.:

MÉTODO DE PAGO: TOTA L OTROS IMP.:

03 NO IDENTIFICADO $275.00

T OTAL:

Cadena Or iginal del Complemento do Certificación Digital del SAT: 11 1.0121 B7FE76-275D-4918-A66D-A427C617C46A12016·06·16T15:59:46ZirA513apxCHNkRQrtcepl 0q3ciBWGTGg+ 7kpQXI+i5WI4a1 czW/qwlSUG B9YdWqQsaZTKG4BVNiw40aWyTfztSFXNAsCs 1 +IC67WSHUuq/qlfr4bxgxNsYr JzVdkCI6DwKY034vycl1 1ea2w1JpSGWcN5a1 W54SNDgJqSQ/AjCwi=IOOO 0100000020263909611

Sollo Digital dol SAT: RVQH2qOVKhaok2taHSCa0 2PCXIUPUwhCh5cuW66EpQ1+SxdJsfHWcYiL2386mOLH+9Uu1y11p8jc7cviK90uTjS+mVjhuYVSntkS07xPOd8MuYpWOoAXIK/1 zOASqjacufFZpiCEuS7nV1cJp3XU65g51jeiCXBpTzOpmHgHUBk= Sello Dlgllal dol CFDI: rA513apxCHNkRQrtcepl0q3ciBWGTGg+7kpQXJ+ISWI4a1czW/qwl6UGB9YdWqQsaZTKG4BVNiw40aWyTfztSFXNAsCs1+iC67WSHUuq/qlfr4bxgxNsYrJz VdkCI6DwKY034vycl11ea2wiJpSGWcN5a1W54SNDgJqSQ/AjCwl=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y Al TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por osto pagaré mo (nos) obligo (amos) a pagar solldorlamonto a la ordon do VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. on osta plaza ol dio 31/ 08/2016 la canUdad do: S 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI osto pagaré no os cublorto a su vonclmlonto quodo(amos) obligado (s) a pagar lntoroaos moratorios dol 5% monsual hasta lo llquldac16n dol mismo. Esto pagaré so rlgo por la Loy Gonorol do Tltulos y Oporaclonos do Crodlto. En caso do chequea devuoltoa. ao loa cargari ol 20 '.1. do recargos, sogún ol ortJeulo 193 do lo Loy Gonoral do Títulos y Oporaclonoa do Cr6dlto. mas oii.V.A. y los cargos gonorados por ol mlemo.

Puede roallzar a u e transforonclaa otoctrónlcas a la slgulonto cuenta: Santander Monada nacional: 014150655015900978 Santandor D61aroa: 014150825005086991 A nombro do Vlajos Lino o N u ova, .S.A. do C.V.

REGIMEN FISCAL: Pers on as Morales d el Régim en General

0.00

No. de Serie del CSD del Emisor : 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096 ~

Est e documento es una rep resentac ión Impresa de u n C FOI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TARIFA

237.07

237.07

37.93

0.00

0.00

S 275.00

Pbgina 1 do 1

-.

Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90 FECHA: 16/Ago/2016 14:59:40

DATOS DEL CLIENTE

---------------------------------------------FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDI DO EN: CHIHUAHUA, CHI H. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971 029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

ENTERS/JORGE CUU/ MEX/05 AM 9115316389

**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**

( CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/ 100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/ CC 16.00 % SOLICITO: DR/ ROSY VENTURA

FORMA{S) DE PAGO:

TRANSFER 5,956.00

1

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA,

697.00

TARIFA

4,351.00

4,35.1.00

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: DR

T.C. $18.25

CÓDIGO

697.00 908.00 2101-010-010

TOTAL SERVI CI OS: 4,351.00

TOTAL I.V.A. : 697.00 TOTAL T.U.A. : 908.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: $ 5 ,956.00

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dfa 31/ 08 /2016

Puede realizar sus transf erencias el ectrónicas a la siguiente cuenta:

la cantidad de: $ 5,956.00 ( CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SI este pagaré no es cubierto a s u vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorlos del 5 0/o mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Tftulos y Ope raciones d e Credlto. En caso de cheques devueltos, se fes cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de c.v.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

• P~glna1 do1

·.

1 17/812016 Ver itinerario Aeroméxico in batch 32 (FiowType.SINGLE_PAlES)

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LA LINEA QUE NOS UN E

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o MIS VIAJES

Código de reservación GRMUPF Confi rmado detalles del via je

Chihuahua (CUU) Lun 22 Ago

a

Ciudad Juárez (CJS) M ié 24 Ago

Vuelo Salida Llegada Paradas Dm·ación

213 CUU 09:06 MEX 12:20 O 02: 14

226 MEX 2 1 :30 CJS 23:20 O 02:50

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Vuelos

Vuelo 1

Configurar recordatorio de Outlook Vuelo AM 2 13 *:Chihuahua (CUU) > C iudad de México (MEX) Salida 22 Ago - 09:06AM Llegada 22 Ago - 12:20 PM Duración: 02hr 14min C lpse: C lase Turista Avión: Embraer ERJ-190 *Operado por 1

AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Jorge Enters

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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Mora los

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000300171326

LUGAR DE EXPEDICION· Mexico DF

1

AEROVIAS DE MEXtc p SA DE CV

Paseo de la Reforma 145 A y B,

Cuauhtemoc, D.F., Merlco, C.P. 06500

AME880912189

1

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-139~115316389

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/08/201 6 11:45:12

FOLIO FISCAL: 64749~64-1014-4dc3-ba0d-650761822b90 FECHA Y HORA DE EJISION: 18/08/2016 11 :43:49

TIPO DE COMPROBANTE· ingreso

DATOS CLIENTE

' METODO DE PAGO: 03- TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA FONDOS

SSC971 029MU9 ¡!' lATA: 8655897

CALLE TERCERA 604 PNR: OKSFVJ

COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico 31 000

DESCRIPCION 1 1 UNIDAD DE r CANTIDAD COSTO UNITARIO MEDIDA

1.- TRANSPORTACION AEREA 11 NA 1.00 4,351 .00

2.- TUA NA 1.00 888.00

3.- YR NA 1.00 20 00

' ~ /

/ Esta Factura hace referencia a los No. de Boloto(S): ~}:/' •·

~r . 1399115316389

Observaciones: 1

/ / IMPORTE CON LETRA: cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos 001100 M .N .

UNA SOLA EXHIBICION

· Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Articulo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 20.00

YR 20.00

• SELLO DIGITAL DEL CFDI

kjRPFpTA1K2MMrxgz3YOSQ+Uo03+U/Ls+IKehrsbQFs5Vd/AotW2YB02/EqORk94KHztiiFgW+7x7DmzsuXaU5ovDFKhwZH Pb9Dei3e414 tclkCa 1 ddt8KcOUnEolwo3h 15aki5N E 1 Bla7m9V4F elmusMh2mOXGopEnKYPCCUE=

SELLO DEL SAT

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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTAL

IVA (16.00% ·¡

TOTAL

TUA

111.01647 49264-1 014-4dc3-ba0d-650761 B22b90I2016-0B-1 BT1 1 :45: 12lkjRPFpTA 1 K2MMrxgz3YOSQ+Uo03+U/Ls+IKehrsbQFs5Vd/AotW2YB02/EqORk94KHzt11FgW+ 7x7DmzsuXaU 5ovDF KhwZHPb 9Dei3e41 4tclkCa 1 ddtBKcOUnEolwo3h 15aki5N E 1 O/a7m9V4F elmusMh2mBXGopEIIKYPCCUE=IOOOO 1 00000030017132611

Este documento es una representación impresa de un CFOl

888.00

1 TOTAL

4,351 .00

888.00

20.00

5,259.00

697.00

5,956.00

I'Jgina 1 de 1

SA.LUD "' ·': ll¡\1 ' 1:1 1•1 , ,, u :n

Oficio No. DGCES-DG- 02484 -2016

Ciudad de México. 28 de julio de 2016.

l.JC. fRANCISCA VIRGINIA RIVERA RODRiGUEZ

DIRECTORA DE CALIDAD Y ENSEÑANZA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA PRESENTE

En seguimiento a la organización y logística del XL Examen Naaional para Aspirantes a ·. Residencias Médicas, hago a usted una atenta invitación para que asista a la Reunión Global de

Capacitación, a efectuarse el día 22 de agosto del presente a las 16:30 horas, en·.el auditorio del piso l. ubicado en Homero 213. Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo C.P.ll570. Ciudad de México.

En este tenor el personal de ST AFF operativo y verificador para la aplicación del examen y los distintos proveedores de servicios, estarán presentes con el objetivo de afinar detalles de cada una de las sedes del examen. Por lo anterior es importante contar con su valiosa presencia para dicho evento.

Así mismo. el día 24 de agosto del presente se llevará a cabo la "Prueba Piloto" a las 8:00 horas. en la Universidad Justo Sierra Plantel 100 metros, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 1150 y Urani 15 7. Col. Nueva lndustria1 Vallejo. Del. Gustavo A. Madero. Ciudad de México, a fin de observar la logística, organización, infraestructura y mecanismos estratégicos para la aplicación del examen.

Sin otro particular envío a usted mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE EL DIRECTOR DE EDUCA N SALUD

C.c.p.· Dr. Sebastian Garda SaisÓ.· Director General de Calidad y fducací6n en Salud.-Presl!ntc. Mtro. Ricardo Octavio Morales Carmona.-Director General Adjunto de la DGCES.-Presente.

s~·•P. : 1 si/¡ 1.[1\f/<!ap

COESPRIS-CHIH. OFICINA DEL COMISIONADO Comklóo Esutal p>ll la Proltcclóo

coatraRJostosS.Wrio<

TARJETA INFORMATIVA.

ECRETARÍA E SALUD

Chihuahua ... .._,,q ' ' ' l'' '"

Chihua ua, Chih., 19 de Agosto de 2016.

1

LIC. MARIA GUADALUPE AV/TIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS- CHIH. PRESENTE.-

En atención al oficio No.DGCES-DG-02484-2016 y cumpliendo las indicaciones recibidas por el Lic. Pedro G. Hernández Flores, Secretario de Salud en el cual se invita asistir a la "Reunión Global de Capacitación", a efectuarse en la Ciudad de México, D.F. el día 22 -de Agosto del presente año; me permito informar a Usted que dicha invitación fue atendida por un servidor con ofiCio de comisión COESPRIS 5-096-16.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

•Hossy.

AV. OMSI~N DEL IIORTE Ha .401,COLSA!l FB.JPE, CHIHUAHUA,CHIH., C. P.31203, ffi(S) 01 ~1q 414·8201, 414-Q10, 414-3211 y 426-7963 01800 552·5052 www.chihuahua.gob.mx/coespris

"2016, Año de Elisa Griensen 2ambrano

e Chihuahua

SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION

CONTRA RIESGOS SANITARIOS

CONTRA RECIBO Gobierno de l hudo

Secrettlna de SPIIud FOLIO No.

RECIBI DE: "'-.j\ ·o~ l\(\~ T.\ N Je\,} n { S· (\ ~-e ~ \} -PARA SU REVISION

FACTURA Ncroc. l:d;! Cf~ POR $ Z3 s_OO FACTURA No.

FACTURA No.sn ~C\46 1 POR $ l),q f)C.OO FACTURA No. FACTURA No. POR$

1 FACTURA No.

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FACTURA No. \ POR$ 1 FACTURA No. FACTURA No. \ POR$ \ FACTURA No. FACTURA No. ) POR$ \ FACTURA No. FACTURA No. 1 POR$ l FACTURA No.

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CHIHUAHUA, CHIH. A l <3 DE ~ 0 sAo DEL 2016

REVISION DE FACTURAS

JUEVES 9:00 A 15:00

AV. DIVJSJON DEL NORTE No. 401

TELEFONO 414-82-10

PAGOS

JUEVES 9:00 A 15:00

AV. DIVJSJON DEL NORTE No. 401

TELEFONO 414-82-11

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1 (

Comisión Estatal para la Protección contra Ries~os Sanitarios

217

POR$ POR$ í POR$ \ POR$ \ POR$ \ POR$ POR$

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RECIBI FACTURAS

NOMBRE Y FIRMA

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SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS OE SALUD DE CHIHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION

SERVIGIOS OE SALUD DE QollHIJI\HUJ.

Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS AL TES. No. Oficio: COESPRIS S - 096 · 16

Centro de costo: 07542 /1"1· ... · •• QG'-1 cargo: COMISIONADO ESTATAL

've: · .. v) •

22!\ Adscripción: COESPRIS • CHI HUAHUA

Motivo de la comisión: ASISTIR A LA REUNION GLOBAL DE CAPACITACION.

Lugar de la comisión: MEXICO, D. F.

Período: 22, 23 y 24 DE AGOSTO DE 2016. Proyecto:

Funcionario solidtante: Funclonario aue autoriza

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Pl IV ~ 1

UC. MAr ¡>UADALUPE AVITIA TALAMANTES ~- pRGE ENTERS AL TES SEC ETARIA GENERAL DE COESPRIS·CHIH. ~[) ESTATAL DE COESPRIS·CHIH.

Nombre y firma autógrafa Otl bre y firma autógrafa _.:;-

SE AUTORIZAN Concepto del gasto -" Cuota diaria Días -_ :.r Imoorte

37504 Viáticos 2 750.00 3 $ 8 250.00 -rr:: utros Precio oor litro u Imparte

26102 Combustible 1

39202 casetas i AEROUNEA :.. - ~ ,- ~ ..,..,-.""-'·'·"".:·::~ ':;: .

37201 Pasajes terrestres AEROMEXICO. 37104 Pasaies aéreos

Total .·e s -- ' ~·..:..1··· 8250.00

DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección 1 Dirección

Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de qasolina, oara el desemoeño de esta comisión ~

JI ~

Firma del Empleado Comisionado

" V ..--./

Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se~fe5~ un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina

c.c.p. Control de asostenoa

G> SALUD

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~ ~· AEROMEXICO. ~~' &u ::r .....---__..... ::::_,; "'Q ~ ~ NOMBRE/ NAME :;¡~ ~ ~ ENTERS/ JORGE !!~

YUELO /FLIGHT FECHA/DATE AM 2 1 3 22 AUG

sf"'AERO~.f~ NOMBRE/NAME ENTERS / JO RGE F QTV :

DE /FROI1 CHIHUAHUA

OPERADO POR/OPERATED BY CLASE DE 1 FROI1 CONTROL 0 3 4 ----~A=E~ROMEXICO U CHIH UAH UA

MTO MEX I CO CITY VUELO /FLI GHT CLASE FECHA/ DATE AM 2 1 3 U 22AUG SALA /GATE HORA/ TIME ASIENTO - 6 - 09 : o6

1 4 e

ZONA 5 _ _ _

/'" Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME·880912·l89 ET I CKET 1 3991 1 53 1 6389 3 _ _/ '- -

> ~· AEROMEXICO. f~ u lu

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\\ DE /FROI1 MEXICO CI TY

A TO CI UDAD JU AREZ

SALAIGATE HORA /TIME CONTROL - 21 : 25 042

lrll.~l __/ Aerovias de M~xlco, SA de C.V. RFC AME-880912·189

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ENTERS/ JORGE ~iiJIIfct..J RECLOC- GRMUPF CIUOAO JUAREZ MEX/ 41 O

AM 22S::JS 24 AUG16 / 0501 P

AM 313!~367075

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NONBRE/NAHE CLASS IC ENTERS / JORGE F QT V : AN 973389208

CLASE DE /FRON CONTROL O 4 2 N MEXICO CI TY

A/TO CIUDAD JU AR EZ VUELO 1 FLI GHT CLASE FECHA DATE AM 226 N 24AU G SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

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aeromexlco.com