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Gobierno del Estado de Quintana Roo Planta Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V.

Código Revisión Fecha

02 ENE 2005

Elaboró CP. Arturo Batún y Tec

Revisó Ing. Miguel Villanueva

Autorizó Ing. Rafael León Negrete

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Chetumal Quintana Roo. Enero de 2005.



02 ENE 2005




ÍNDICE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................................1 ÍNDICE...........................................................................................................................2 PRESENTACIÓN ..........................................................................................................4 MARCO JURÍDICO ......................................................................................................5 ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS ................................................................................6 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO................................................................7 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO................................................................8 PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO................................................................9 PROCESO DE MAQUILA..........................................................................................10 PROCESO DE MAQUILA..........................................................................................11 PROCESO DE MAQUILA..........................................................................................12 PROCESO DE EMBARQUE ......................................................................................13 PROCESO DE EMBARQUE ......................................................................................14 PROCESO DE EMBARQUE ......................................................................................15 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA.....................................................................16 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA.....................................................................17 PROCESO DE COBRO DE MAQUILA.....................................................................18 PROCESO DE NÓMINA ............................................................................................19 PROCESO DE NÓMINA ............................................................................................20 PROCESO DE COMPRAS..........................................................................................24 PROCESO DE COMPRAS..........................................................................................25 PROCESO DE COMPRAS..........................................................................................26 PROCESO DE COMPRAS..........................................................................................27 PROCESO DE COMPRAS..........................................................................................28 PROCESO DE CONTABILIDAD...............................................................................30 PROCESO DE CONTABILIDAD...............................................................................31 PROCESO DE CONTABILIDAD...............................................................................32 SIMBOLOGÍA .............................................................................................................33 FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO ..........................................................................34 RECIBO FORMATO...................................................................................................35 RECIBO DE INGRESOS.............................................................................................36 FACTURA FORMATO...............................................................................................38 FACTURA LLENADO................................................................................................39 RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES FORMATO ...............40 RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES LLENADO ................41 RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES FORMATO..........................................42 RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES LLENADO ..........................................43



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LISTA DE ASISTENCIA FORMATO........................................................................44 LISTA DE ASISTENCIA LLENADO ........................................................................45 RECIBO DE NOMINA FORMATO ...........................................................................46 RECIBO DE NOMINA LLENADO............................................................................47 ORDEN DE COMPRA FORMATO............................................................................48 ORDEN DE COMPRA LLENADO ............................................................................49 ENTRADA DE ALMACÉN FORMATO ...................................................................50 ENTRADA DE ALMACÉN LLENADO ....................................................................51 SALIDA DE ALMACÉN FORMATO........................................................................52 SALIDA DE ALMACÉN LLENADO.........................................................................53 POLIZA DE INGRESOS FORMATO ........................................................................54 POLIZA DE INGRESOS LLENADO .........................................................................55 PÓLIZA DE CHEQUE FORMATO............................................................................56 POLIZA CHEQUE LLENADO...................................................................................57



02 ENE 2005




PRESENTACIÓN La Procesadora de Carnes La Alianza, S.A. de C.V. preocupada por las actividades que se realiza

dentro de la empresa, se ha dado a la tarea de elaborar el siguiente Manual cuyo objetivo principal

es el siguiente:

• Integrar una guía rápida y eficiente de los procesos que se realizan dentro de la empresa.

Y que sea de utilidad para mostrar los distintos procesos que se siguen en los departamentos tanto

de Proceso como Administrativo.



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MARCO JURÍDICO

Disposiciones Federales: Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos Ley de General de Sociedades Mercantiles Ley del Seguro Social Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamentos Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento Ley Federal del Trabajo Ley del Infonavit Disposiciones Estatales. Constitución Política de Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo Decreto por el que se Constituye la Empresa de Participación mayoritaria del Gobierno del Estado. Acta Constitutiva de La Sociedad. Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo.



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ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS 1.-

RECEPCIÓN DE GANADO

7 2.-

MAQUILA

10 3.-

EMBARQUE

13 4.-

COBRO DE MAQUILA

16 5.-

NOMINA

19 6.-

COMPRAS

23 7.-

CONTABILIDAD

28



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PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO Objetivo.-

Recibir y verificar que el ganado que llega a la planta cumplan con los requisitos que exija las normas de sanidad animal.

Políticas.- .

La recepción del ganado deberá ser de 10:00 Hr. a 19:0 Hr. Verificar al momento de recibir el ganado cuente con la siguiente documentación.

a) Factura b) Guía de tránsito c) La Nota de pago de los derechos correspondientes.

Normas.-

Norma oficial Mexicana Normas de Seguridad e Higiene.



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PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO

Número Responsable Descripción

1 Corralero Recibe el ganado en el embarcadero 2 Corralero Recibe y verifica los documentos que amparan la

legitimidad de los animales.

3 Corralero Registra el peso en pie del animal en la bascula

4 Corralero Asigna un número de corral para los animales separándolos por introductor.

5 Medico sanitarista Inspección ante mortem (se checan los animales para ver sino tienen algún tipo de enfermedad o lesión)

6 Medico sanitarista En caso de detectar algún animal con enfermedad o lesión se separan en un corral especial ya que estos animales serán los últimos ser sacrificados.

7 Corralero Recibe el pedido de los introductores para ordenar la matanza.

8 Corralero Pasa los animales en un embudo para un baño de aspersión (premorten)



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PROCESO DE RECEPCIÓN DE GANADO

CORRALERO MÉDICO SANITARISTA

INICIO

RECIBIR DE GANADO

VERIF. DOCTOS. SE RETIENE

NO

SI

REGISTRA PESO

ASIGNA NÚMERO

INSPECCIÓN. SEPARA

ORDENA MATANZA

NO

SI

FIN



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PROCESO DE MAQUILA

Objetivo Asegurar la saluda de la población a través de un método de sacrificio de ganado bajo estrictas condiciones de higiene y calidad.

Políticas

La matanza iniciara de 8:00 p.m. a 23:00 p.m. y de acuerdo al numero de animales sacrificados. Mantener las áreas de trabajo en estrictas condiciones de higiene. Los empleados al entrar al área de proceso deben usar sus uniformes y equipo de trabajo para su seguridad.

Normas

Norma Oficial Mexicana. Normas de Seguridad e Higiene.



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PROCESO DE MAQUILA

Número Responsable Descripción 1

Matarife

Se insensibiliza por medio de una pistola de perno cautivo o corriente eléctrica.

2

Matarife

Se eleva al animal a un riel por medio de una grúa y cadena atada a la pata derecha.

3

Matarife

Se abre la piel del cuello para cortar la yugular para desangrarlo, seguido a esto se le quita la piel de la cabeza, se le cortan los dos brazos y se desprende la cabeza del cuerpo depositándola a un gancho para ser lavada e inspeccionada por el Medico sanitarista.

4

Médico sanitarista

Se inspecciona la cabeza del animal para verificar que no tenga indicios de alguna enfermedad.

5

Matarife

Pasa a la primera plataforma donde se corta las patas traseras, el desollado de las piernas y de la cola.

6

Matarife

Pasa a la segunda plataforma donde se le quita la piel del vientre y brazos.

7

Matarife

Activa la despieladora mecánica que arranca la piel para depositarla en el área de saladero, seguidamente con una sierra eléctrica cortan los huesos del pecho.

8

Matarife

Se abre el vientre con un cuchillo desde la pelvis hasta el pecho extrayendo todas las vísceras las cuales son depositadas en un carro de acero inoxidable de doble piso en la cual se deposita en la parte inferior las vísceras verdes y en la parte superior las vísceras rojas para llevarlos al área de lavado

9

Médico sanitarista

Se hace la inspección de las vísceras rojas y verdes en busca de indicios de enfermedad o daño.

10

Matarife

En una plataforma con elevador, con una sierra eléctrica se corta toda la columna vertebral dividiendo el cuerpo en dos mitades.

11

Médico sanitarista.

Se inspecciona la canal en los ganglios establecidos en los sitios específicos, para determinar la aptitud para el consumo humano.

12

Matarife

Área de lavado: en una rampa elevada se lava la canal quitando toda la sangre y aserrín de las canales

13

Matarife

Área de enmantado: en una plataforma se cubre las canales con mantas mojadas con salmuera.

14

Matarife

Área de cuartos fríos: se acomodan las canales en los rieles donde permanecerán en un promedio de 24 horas a una temperatura de 0° a 5° C.



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PROCESO DE MAQUILA

MATARIFE MEDICO SANITARISTA

INICIO

INSENSIBILIZA ANIMAL

SE ELEVA AL ANIMAL

CORTE CBZ

REVISA CBZ

DECOMISA

CORTE DE PATAS

SE DESPIELA

EVISCERACIÓN

INSPECCIÓN

VISCERAS DECOMISA

CORTE CANAL

INSPECCIÓN

VISCERAS DECOMISA

LAVADO CANAL

CUBRE CANAL

CUARTO FRIO

FIN



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PROCESO DE EMBARQUE Objetivo.- Realizar el transporte del ganado bajo condiciones de clima e higiene . Políticas.-

Verificar que el camión Thermo que transporta los canales esté completamente limpios y desinfectados. Realizar la entrega de los canales con oportunidad la cual inicia de las 0:00 hrs. A las 4:00 hrs.

Normas.- .

Norma Oficial Mexicana. Normas de transporte de alimentos. Reglamento municipal.



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PROCESO DE EMBARQUE


Jefe de proceso

Se checa la temperatura de los animales que se encuentran en los cuartos fríos la cual debe estar de 0 a 5° C.

2

Matarife Se desmanta las canales.

3

Matarife Se sellan las canales

4

Jefe de proceso Registra el peso de las canales en la báscula.

5

Chofer repartidor

Checa que el camión thermo se encuentre limpio y desinfectado

6

Chofer repartidor

Pasa las canales del cuarto frío al camión thermo.

7

Chofer repartidor

Registra la salida del camión para entregar las canales a los introductores en los distintos mercados.



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PROCESO DE EMBARQUE

JEFE PROCESO MATARIFE CHOFER REPARTIDOR

INICIO

ESPERA

CHECA TEMPE

RATURA

DESMANTELA

REGISTRA PESO CANAL

REVISA CAMIÓN LAVA CAMIÓN

PESA CANAL AL CARGAR

REGISTRA HORA SALIDA

FIN

SI

NO

SELLA CANALES

NO

SI



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PROCESO DE COBRO DE MAQUILA Objetivo.- Obtener ingresos para cubrir las necesidades propias de la

empresa.

Políticas.- Cobrar diariamente los animales que sean sacrificados. Emitir la factura correspondiente y su registro contable.

Normas.- Manual de contabilidad



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PROCESO DE COBRO DE MAQUILA


Receptor de orden de maquila

Llega el introductor con el receptor de orden de matanza

2

Receptor de orden de maquila El introductor señala el número de animales que serán sacrificados

3

Receptor de orden de maquila Se elabora del recibo de ingreso si el cliente solicita factura.

4

Auxiliar administrativo Se elabora la factura y se le cobra.

5

Auxiliar administrativo

Si no desea factura se le cobra con el recibo de ingresos y este se factura como un servicio al público en general

6

Receptor de orden de maquila Al terminar de ordenar todos los introductores se envía una relación de la matanza de ese día al corralero especificando de que introductor es número de animales y tipo de animal.

7

Corralero Recibe la relación de la matanza del día

8

Auxiliar administrativo al terminar el receptor de ordenes de matanza pasa al depto de administración a liquidar el efectivo de las órdenes de ese día con el auxiliar administrativo.

9

Receptor de orden de maquila Entrega al chofer repartidor una relación de las órdenes del día para su entrega.



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PROCESO DE COBRO DE MAQUILA

RECEPTOR DE ORDEN MAQUILA

AUXILIA ADMIVO. CORRALERO

INICIO

FACTURA CLIENTE

FACTURA

FACTURA PÚBLICO

RELACIÓN MATANZA

LIQUIDACIÓN DIARIA

FIN

SI

NO

LLEGA INTRODUCTOR

SEÑALA # DE ANIMALES

RECIBO INGRESO



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PROCESO DE NÓMINA Objetivo.-

Retribuir a través de un salario a los trabajadores de acuerdo a las funciones y actividades que realizan.

Políticas.- Normas.- .

El pago de los salarios son los días 15 y 30 de cada mes o un día antes cuando estos caigan en día inhábil Verificar que firmen el comprobante correspondiente. Ley Federal del Trabajo. Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Seguro Social. Ley del Infonavit.



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PROCESO DE NÓMINA


Gerente operativo

Revisa la lista de asistencia

2

Gerente operativo

Entrega la lista de asistencia

3

Jefe Administrativo Revisa si hay faltas, incapacidades, horas extras, primas dominicales, etc.

4

Jefe Administrativo Elabora la nómina

5

Jefe Administrativo Imprime la nómina y los recibos

6

Asistente administrativo Se le entrega la nómina para elaborar el cheque

7

Director Comercial SEDARI Le da el visto bueno a la nómina

8

Subsrio. de Ganadería de la Sedari

Autoriza la nómina y firma el cheque

9

Jefe Administrativo Recoge y lo lleva al Subsrio. de crédito y finanzas de Hacienda. Estatal.

10

Subsrio. de Crédito y finanzas de la Sría. De Hacienda. Estatal

Firma el cheque por ser firmas mancomunadas

11

Jefe Administrativo Recoge el cheque de la Subsria. de Crédito y Finanzas de Hacienda. Estatal.

12

Jefe Administrativo Acude al banco y cobra el cheque

13

Jefe Administrativo Entrega efectivo a auxiliar administrativo

14

Auxiliar administrativo Distribuye el dinero y lo ensobreta

15

Auxiliar administrativo Paga a los empleados verificando que firman la nomina.



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GERENTE OPERATIVO JEFE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADM IVO

INICIO

ELABORA NOMINA

REVISA LISTA

CORRIGE LISTA

ELABORA CHEQUE

NOMINA Y CHEQUES

FIN

REVISA LISTA ASISTENCIA

ENTREGA LISTA

IMPRIME NOMINA

A

C

D

COBRA CHEQUE RECIBE DINERO

RECIBE DINERO

B



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DIRECTOR COMERC.

SEDARI SUBSECRETARIO DE GANADERÍA SEDARI

SUBSRIO. CRED. Y FINANZAS HACIENDA ESTATAL

A

VISTO BUENO AUTORIZA

FIRMA CHEQUE

C

FIRMA CHEQUE

D

B



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PROCESO DE COMPRAS Objetivo.-

Suministrar los bienes y servicios que requieran las áreas para el desempeño optimo de sus funciones asignadas.

Políticas.- Normas.- .

Cotizar cuando menos a tres proveedores antes de realizar la compra. Verificar que las facturas reúnan los requisitos fiscales que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. Verificar que bienes o servicios obtenidos sean solicitados y pagados. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado. Ley de Egresos del Estado. Ley del Impuesto Sobre la Renta.



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PROCESO DE COMPRAS


Jefe administrativo

Recibe la solicitud de compra del depto. de proceso, mantenimiento o del área de corrales.

2

Jefe administrativo

Se revisa la solicitud para verificar el producto, refacciones o solicitadas por el depto. Correspondiente, verificando la cantidad, modelo, tipo, etc.

3

Jefe administrativo Se pide una cotización a tres proveedores que venden ese tipo de productos

4

Jefe administrativo Se revisa las cotizaciones verificando que el producto sea el solicitado, checando modelo, calidad, precio. etc.

5

Director de Comercialización Le da el visto bueno a la solicitud de compra

6

Auxiliar administrativo Elabora el cheque

7

Jefe Administrativo Lleva el cheque al Subsidio. de ganadería de la SEDARI

8

Subsecretario de Ganadería de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena

Autoriza la compra y firma el cheque

9

Jefe Administrativo Recoge el cheque de la Subsria. de ganaderia de Sedari y lo lleva a la Subsria. de Crédito y Finanzas de Hacienda Estatal

10

Jefe Administrativo Recoge el cheque de la Subsria. de Crédito y Finanzas de Hacienda. Estatal.

11

Jefe Administrativo Entrega el cheque al Gerente operativo para que realice la compra.

12

Gerente operativo Recibe el cheque y procede a realizar la compra.

13

Gerente operativo Entrega la compra al Jefe admivo. para darle entrada al almacén.

14

Jefe Administrativo Elabora la salida del producto del almacén y se lo entrega a la persona que lo solicitó



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PROCESO DE COMPRAS

JEFE ADMIVO. DIRECTOR COMERCIAL SEDARI

AUXILIAR ADMIVO.

INICIO

RECIBE SOLICITUD

REVISA SOLICITU

D

DEVUELVE

COTIZACIONES

REVISA COTIZACI

ONES

VISTO BUENO ELABORACIÓN CHEQUE

A B

COTIZACIONES

C

D

COTIZACIONES

E

NO

SI



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PROCESO DE COMPRAS

SUBSRIO. GANADERÍA SUBSRIO. CRÉDITO Y FINANZAS

GERENTE OPERATIVO

A

FIRMA CHEQUE

B

C

FIRMA CHEQUE

D

E

RECIBE CHEQUE

F

REALIZA COMPRA



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PROCESO DE COMPRAS

JEFE ADMIVO. DIRECTOR COMERC. SEDARI

AUXILIAR ADMIVO.

F

RECIBE LA COMPRA

ENTRADA AL ALMACÉN

SALIDA PRODUCTO

ENTRADA AL ALMACÉN

FIN



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PROCESO DE CONTABILIDAD Objetivo.-

Elaborar Estados Financieros que proporcionen información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Políticas.-

Contabilizar las pólizas de diario, ingresos y egresos en forma metódica y diariamente.

Normas.-

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.



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PROCESO DE CONTABILIDAD



Recaba las pólizas de ingresos, egresos y diario

2


Contabiliza las pólizas

3

Auxiliar administrativo Se capturan las pólizas en el sistema contable

4

Auxiliar administrativo Se imprime el auxiliar de Bancos

5

Auxiliar administrativo Se elabora la conciliación bancaria

6

Auxiliar administrativo Se provisiona el pago de impuestos(isr, iva, imss, sar, Infonavit y 2% sobre nomina).

7

Auxiliar administrativo Se imprime los estados financieros: Balance General Estado de Resultados Balanza ce Comprobación

8

Jefe Administrativo Revisa los Estados Financieros

9

Jefe Administrativo Envía los Estados Financieros para su autorización al Director de Comercialización de la SEDARI

10

Director de Comer. SEDARI Autoriza y se Archiva.



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PROCESO DE CONTABILIDAD

AUXILIAR ADMIVO. JEFE ADMIVO. DIRECTOR COMERC. SEDARI

INICIO

RECABA PÓLIZAS

CONTABILIZA PÓLIZAS

CAPTURA PÓLIZAS

IMPRIMIR AUXILIARES

PROVISIONA IMPUESTOS

IMPRIME EDOS. FINAN.

REVISA EDOS. FINAN.

CORRIGE

AUTORIZA

ARCHIVA

FIN

SI

NO



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SIMBOLOGÍA SIMBOLOGÍA NOMBRE SIGNIFICADO

Inicio o término

Indica el principio o el fin del flujo, puede ser acción o lugar; además se utiliza para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.

Actividad

Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el proceso

Documento

Representa cualquier documento que entre, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

Decisión o alternativa

Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o mas opciones.

Archivo

Indica que se guarde un documento en forma temporal o permanente

Conector de página

Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

Conector Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo.



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FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO



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RECIBO FORMATO



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RECIBO DE INGRESOS

• SE LLENA LA FECHA DEL SERVICIO • NOMBRE DEL INTRODUCTOR • CANTIDAD DE ANIMALES EN NUMERO DE CABEZAS. • SE LLENA EL PRECIO UNITARIO • SE LLENA EL IMPORTE TOTAL DE ACUERDO AL NUMERO DE CABEZAS

QUE EL INTRODUCTOR ORDENE. • SE LLENA LA CANTIDAD CON LETRAS.



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02 ENE 2005




FACTURA FORMATO



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FACTURA LLENADO

• SE SELLA LA FECHA DE LA FACTURA DE ACUERDO AL DIA DEL SERVICIO

• NOMBRE DEL INTRODUCTOR, DOMICILIO FISCAL Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

• SE DESCRIBE LA CANTIDAD DE ANIMALES EN CABEZAS • SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO • SE ANOTA EL IMPORTE DE ACUERDO AL NUMERO DE ANIMALES QUE

ORDENE EL INTRODUCTOR. • SE ANOTA EL IMPORTE EN EL TOTAL DE LA FACTURA • SE ANOTA LA CANTIDAD EN LETRAS.



02 ENE 2005




RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.

RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES.

FECHA. ____________________________

NOMBRE DE USUARIO CLASIFICACIÓN COLOR No. CORRAL FIERRO NUMERO

C. ANDRÉS HERNÁNDEZ ALEJANDRO ENCARGADO DE CORRALES



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RELACIÓN DE MATANZA DEL DIA ÁREA CORRALES LLENADO

• SE ANOTA LA FECHA • SE ANOTA EL NOMBRE DEL INTRODUCTOR • SE CLASIFICA EL ANIMAL, VACA, TORO, NOVILLONA, SEMENTAL, ETC. • SE ANOTA EL COLOR DEL ANIMAL • SE ANOTA EL NUMERO DE CORRAL QUE LE ES ASIGNADO AL ANIMAL • SE DESCRIBE EL FIERRO QUE TRAE EL ANIMAL • SE LE ASIGNA UN NUMERO PARA SU IDENTIFICACIÓN AL ENTRAR A

SACRIFICIO.



02 ENE 2005




RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.

RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES.

FECHA:_______________ No. Canales clasif Visc. Cbz Introductor Mesa de:_____________



02 ENE 2005




RELACIÓN DE ENTREGA DE CANALES LLENADO

• SE ANOTA LA FECHA • SE RELACIONA EL NUMERO CONSECUTIVO DE LOS CANALES • SE CLASIFICA EN BASE AL NOMBRE DEL INTRODUCTOR • SE ANOTA EL NUMERO DE VÍSCERAS QUE SE ENTREGARA EN CADA

MESA • SE ANOTA EL NOMBRE DEL INTRODUCTOR • SE ANOTA DEL NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LA MESA EN DONDE SE

ENTREGARA EL CANAL.



02 ENE 2005




LISTA DE ASISTENCIA FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.

LISTA DE ASISTENCIAS PERIODO DE LA NOMINA: ____________________________ ______________

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Amaya Sanchez Ma. De los Angeles

Blanco Cocom Ma. Mayanin

Batun y Tec Arturo Alfonso

Pech Tinal Angel Armando

Espínoza Perez Manuel

Montalvo Vazquez Carlos

Oliva Avila Jose Gerardo

Fabela Soto Ingacio

Pech Cime Millan

Perez Ruiz Fernando

Nahuat Chan Juan de la Cruz

Alejandro Hernandez Andres

Kantun Kantun Jorge Manuel

Catzin Navarrete Lorenzo

Pomol Aguayo Miguel Angel.

May Pech Raul

1= ASISTENCIA 2= FALTA COMENTARIOS:

ELABORO REVISO AUTORIZO

MA. DE LOS ÁNGELES AMAYA C.P. ARTURO A. BATUN Y TEC. T.I.A. JUAN DE LA CRUZ NAHUAT AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTADOR / ADMINISTRADOR GERENTE OPERATIVO



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LISTA DE ASISTENCIA LLENADO

• SE ANOTA LA ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS EN BASE A LA TARJETA DE CADA UNO DE ELLOS.

• SE VERIFICA SI HAY FALTAS, RETARDOS, INCAPACIDADES, ETC. • FIRMA LA PERSONA QUE LO ELABORO • FIRMA LA PERSONA QUE LO REVISO • FIRMA LA PERSONA QUE LO AUTORIZO.



02 ENE 2005




RECIBO DE NOMINA FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.

DEL ___________AL ________DE _________DE 2005,

RECIBÍ DE PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ABAJO RELACIONADA POR CONCEPTO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE:

SUELDOS 0,00 PRIMA VACACIONAL(3 DÍAS) 0,00 AGUINALDOS(15 DÍAS) 0,00 PRIMA DOMINICAL 0,00 COMPENSACIÓN 0,00 SUBTOTAL 0,00 ISPT Ó (CRÉDITO AL SALARIO) 0,00 IMSS 0,00 DSCTO. PRÉSTAMO INFONAVIT 0,00 NETO A PAGAR 0,00

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

________________________________ NOMBRE DEL EMPLEADO

PUESTO.



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RECIBO DE NOMINA LLENADO

• DESPUÉS DE ELABORAR LA NOMINA • SE MANDA IMPRIMIR LOS RECIBOS EN LA COMPUTADORA • CUANDO SE LE PAGA AL EMPLEADO SE LE ENTREGA UNA COPIA Y

FIRMA LA OTRA • POSTERIORMENTE SE ARCHIVA.



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ORDEN DE COMPRA FORMATO PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA, S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA FECHA______________________________ DEPTO. _________________________

UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CU IMPORTE.

TOTAL

SOLICITÓ REVISÓ Vo. Bo. AUTORIZÓ ________________ _________________ __________________ __________________



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ORDEN DE COMPRA LLENADO

• SE ANOTA LA FECHA • SE ANOTA EL NOMBRE DEL DEPTO. DE DONDE SE SOLICITA • SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS • SE DESCRIBE EL ARTICULO O REFACCIÓN SOLICITADO • SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO UNA VEZ QUE SE REVISE LAS

COTIZACIONES QUE PREVIAMENTE SE LE SOLICITO A LOS PROVEEDORES

• SE ANOTA EL IMPORTE DE LOS ARTÍCULOS O REFACCIONES SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS UNIDADES.

• SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL • FIRMA EL EMPLEADO QUE SOLICITA • FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO REVISA • LE DA EL VISTO BUENO EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE LA

SEDARI. • FIRMA EL SUBSRIO. DE GANADERIA DE LA SEDARI QUE LO AUTORIZA. • SE PASA PARA ELABORAR EL CHEQUE.



02 ENE 2005




ENTRADA DE ALMACÉN FORMATO

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. D E C.V.

ENTRADA DE ALMACÉN FECHA _________________________ RECIBÍ: A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL ( LOS) PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

CANTIDAD PRESENTACIÓN REF. PRODUCTO P. U. TOTAL

ENTREGA RECIBE _______________________________ _______________________________________



02 ENE 2005




ENTRADA DE ALMACÉN LLENADO

• SE ANOTA LA FECHA DE LA COMPRA • SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS • SE VERIFICA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, CAJA, PIEZA,

UNIDAD, ETC. • EN LA REFERENCIA SE ANOTA EL NUMERO DE FACTURA O REMISIÓN

DE LA COMPRA. • SE ANOTA LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO • SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO • SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL DEL PRODUCTO • FIRMA EL EMPLEADO QUE REALIZO LA COMPRA • FIRMA EL ALMACENISTA QUE RECIBE EL PRODUCTO.



02 ENE 2005




SALIDA DE ALMACÉN FORMATO

PROCESADORA DE CARNES LA ALIANZA S.A. D E C.V. SALIDA DE ALMACÉN

FECHA _________________________ RECIBI: A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL ( LOS) PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

CANTIDAD PRESENTACIÓN REF. PRODUCTO P. U. TOTAL

ENTREGA RECIBE _______________________________ _______________________________________



02 ENE 2005




SALIDA DE ALMACÉN LLENADO

• SE ANOTA LA FECHA DE SALIDA DEL PRODUCTO • SE ANOTA LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS • SE VERIFICA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, CAJA, PIEZA,

UNIDAD, ETC. • EN LA REFERENCIA SE ANOTA EL NUMERO DE FACTURA O REMISIÓN

DE LA COMPRA. • SE ANOTA LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO • SE ANOTA EL PRECIO UNITARIO • SE ANOTA EL IMPORTE TOTAL DEL PRODUCTO • FIRMA EL ALMACENISTA QUE ENTREGA • FIRMA EL EMPLEADO QUE LO RECIBE ANOTANDO DE QUE

DEPARTAMENTO PERTENECE.



02 ENE 2005




POLIZA DE INGRESOS FORMATO FECHA POLIZA No.

POLIZA DE INGRESOSPOLIZA DE INGRESOSPOLIZA DE INGRESOSPOLIZA DE INGRESOS

CUENTA SUB.CTA N O M B R E PARCIAL DEBE HABER

SUMA IGUALES

CONCEPTO

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO



02 ENE 2005




POLIZA DE INGRESOS LLENADO

• SE ANOTA LA FECHA DE LA POLIZA • SE ANOTA EL NUMERO DE LA POLIZA • SE CLASIFICA LOS INGRESOS DE ACUERDO A SU PROCEDENCIA • SE ASIGNA EL NUMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA DE ACUERDO AL

CATALOGO DE CUENTAS DE LA EMPRESA. • SE ANOTA EL IMPORTE PARCIAL • SE ANOTA ELCARGO O EL ABONO DE ACUERDO A LA CLASIFICACION

DE LAS CUENTAS • SE DESCRIBE EL CONCEPTO DEL INGRESO • FIRMA EL EMPLEADO QUE LO ELABORÓ • FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO REVISO • FIRMA EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACION QUE LO AUTORIZÓ • Y FINALMENTE EL EMPLEADO QUE LO CAPTURA Y ARCHIVA



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PÓLIZA DE CHEQUE FORMATO

PÓLIZA CHEQUEPÓLIZA CHEQUEPÓLIZA CHEQUEPÓLIZA CHEQUE

CUENTA SUB.CTA N O M B R E PARCIAL DEBE HABER

SUMA IGUALES

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA No.



02 ENE 2005




POLIZA CHEQUE LLENADO

• SE ANOTA LA FECHA DE LA POLIZA • SE ANOTA EL NUMERO DE LA POLIZA • SE CLASIFICA LOS GASTOS DE ACUERDO A LAS FACTURAS O

COMPROBANTES QUE AMPARA LA POLIZA. • SE ASIGNA EL NUMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA DE ACUERDO AL

CATALOGO DE CUENTAS DE LA EMPRESA. • SE ANOTA EL IMPORTE PARCIAL • SE ANOTA ELCARGO O EL ABONO DE ACUERDO A LA CLASIFICACION

DE LAS CUENTAS • SE DESCRIBE EL CONCEPTO DEL PAGO, COMPRA O GASTO. • FIRMA EL JEFE ADMINISTRATIVO QUE LO ELABORÓ • FIRMA EL DIRECTOR DE COMERCIALIZACION QUE LO REVISO • FIRMA EL SUBSRIO. DE GANADERIA QUE LO AUTORIZÓ • Y FINALMENTE EL EMPLEADO QUE LO CAPTURA Y ARCHIVA

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