7 Gasto Social e Indicadores Sociales - MEF · La desnutrición crónica1 en niños menores de 5...

Cuenta General de la República 2018 Página Nº 417

7. GASTO SOCIAL E INDICADORES SOCIALES

A. POBREZA Y POBREZA EXTREMA

La pobreza total y la pobreza extrema en el Perú han disminuido en el 2018. La pobreza total disminuyó en 1,2 punto porcentual (p.p.), de 21,7% en el 2017 a 20,5% en el 2018, que equivale a 313 mil personas que dejaron de ser pobres y que representa un 4,5% de la población en el 2017. En el 2018 la población pobre en cifras absolutas bordea los 6 millones 593 mil personas. La pobreza extrema disminuyó en 1,0 punto porcentual (p.p.), de 3,8% en el 2017 a 2,8% en el 2018.

Según ámbito de residencia, en el área rural, los niveles de pobreza total y pobreza extrema siguen siendo altos, en comparación a los datos del ámbito urbano. En el 2018 la pobreza rural alcanzó al 42,1%, representando aproximadamente el triple de la pobreza urbana (14,4%). A su vez, la pobreza extrema en el ámbito rural afectó al 10,0% de la población, mientras en el área urbana afectó al 0,8% de la población.

La población de pobres no extremos (pobreza total menos pobreza extrema) disminuyó de 17,9% en el 2017 a 17,7% en el 2018. Esta población se caracteriza por tener un gasto per cápita superior al costo de la canasta básica de alimentos, pero inferior al valor de la canasta básica de consumo (Línea de Pobreza) que permite satisfacer las necesidades mínimas.

B. GASTO SOCIAL

El gasto social en programas de alcance universal, como la educación y la salud, y principales programas sociales de lucha contra la pobreza e inclusión social alcanzó un monto de S/ 78,076 millones en el 2018, lo que representa un decrecimiento de 3,14% respecto al gasto social del año 2017 (S/ 80,610 millones).

1/ Incluye gastos previsionales (pensiones). No incluye el gasto por contribuciones del sector privado a

ESSALUD ni Sociedades de Beneficencia

FUENTE: MEF ‐ SIAF (Abril de 2019).

Gasto Social por principales funcionesMillones de Soles

17 111 19 744 22 664 24 707 26 561 27 133

14 19616 912

16 42118 481

23 810 22 91617 327

18 81817 747

18 633

20 094 20 336

8 045

8 60410 300

7 373

10 144 7 691

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Resto

Protección y Previsión Social 1/

Salud y Saneamiento

Educación y Cultura

64 077

56 680

67 132

80 610

69 193

78 076


Durante el 2018, el gasto público destinado a los programas de lucha contra la pobreza e inclusión social ascendió a S/ 12 547 millones, equivalente a un decremento de 21,6% en relación al 2017. Asimismo, el gasto social básico creció en 8,8% y el complementario se redujo en 16,8%.

GASTO EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES

Los recursos presupuestales asignados a los principales programas sociales de lucha contra la pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, en el 2018, ascendieron a S/ 15 138 millones ejecutándose solo el 82,9% que equivale a S/ 12 547 millones. Con respecto al 2017 (S/ 16 005 millones ejecutados), el total acumulado de estos programas registró un decremento de 21,7% en el 2018.

Los programas que ejecutaron la mayor cantidad de recursos durante el 2018 son el Seguro Integral de Salud‐SIS con S/ 2 214 millones, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma con S/ 1 552 millones, el Programa de Saneamiento Urbano‐Rural con S/ 1 156 millones, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa‐PRONIED con S/ 1 055 millones, las Obras de Agua y Desagüe – MVCS con S/ 989 millones y el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS con S/ 968 millones.

C. NUTRICIÓN Y SALUD

La desnutrición crónica1 en niños menores de 5 años, bajo el patrón de la OMS, afectó al 12,2% de niños, lo que representa una disminución de 0,7 p.p. respecto al 2017. En el área rural la desnutrición crónica aumentó en 0,3 p.p. (de 25,3% en el 2017 a 25,6% en el 2018).

En el ámbito urbano, la desnutrición crónica registró una disminución en 0,9 p.p. A nivel de regiones, Lima Metropolitana presentó una disminución de 0,5 p.p., el Resto de Costa de 1,7 p.p., la Sierra de 0,3 p.p. y la Selva de 0,6 p.p.

A nivel de región, la Sierra presenta el mayor nivel de desnutrición crónica, la cual afecta al 20% de niños y niñas menores de 5 años, además disminuyó 0,3 p.p. (de 21,3% en el 2017 a 21% en el 2018).

1Según INEI‐ENDES 2013‐2018, la desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del país y su disminución contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física, intelectual, emocional y social de las niñas y niños.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto Social Total 1/ 32 469 38 122 40 616 42 788 48 869 56 680 64 077 67 132 69 193 80 610 78 076

Cobertura Universal (Educación y Salud) 2/ 14 953 18 125 18 839 20 402 23 992 26 642 31 124 35 340 38 615 42 022 44 056

Educación 9 606 11 010 11 293 11 960 13 688 15 523 17 132 20 267 22 532 23 953 25 418

Salud 5 348 7 114 7 546 8 442 10 304 11 119 13 992 15 073 16 082 18 069 18 638

Programas de lucha contra la pobreza e inclusión social 6 040 7 376 7 716 7 655 8 342 10 565 12 815 11 418 11 296 16 005 12 547

Gastos Previsionales 3/ 9 241 9 764 10 605 11 639 11 587 12 854 13 366 12 602 13 449 14 281 14 464

Resto Gasto Social 4/ 2 235 2 857 3 456 3 092 4 947 6 619 6 773 7 772 5 833 8 302 7 009

Gasto del Gobierno General 5/ 64 435 73 433 83 372 87 864 97 958 111 887 123 546 130 205 131 460 140 513 150 328

Fuente: MEF ‐ SIAF (Abril de 2018).

1/ Preliminar para el 2018. Considera los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Incluye gastos previsionales.

2/ Comprende funciones Educación y Cultura, Salud y Saneamiento, menos los programas de pobreza respectivos. No incluye su gasto previsional.

3/ Considera obligaciones previsionales y sus gastos administrativos correspondientes.

4/ Considera resto del gasto social de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).

5/ Considera los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, información preliminar para el 2018.

Perú: Gasto Público Social

(Millones de Soles)


Según la ENDES 2018 (1er semestre), el 76,2% de niños menores de 36 meses tienen las vacunas básicas completas para su edad, cifra superior en 1,7 p.p. con relación al 2017 (74,5%).

La prevalencia de EDA en niños menores de 36 meses aumentó en 0,2 p.p. a nivel nacional (de 14,4% en el 2017 a 14,6% en el 2018). En el caso de las IRA, en niños menores de 36 meses la tasa de morbilidad infantil disminuyó en 0,3 p.p. a nivel nacional (de 15,0% en el 2017 a 14,7% en el 2018).

D. EDUCACIÓN

MINEDU Evaluación Censal de Estudiantes2 ‐ ECE 2018

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 2018 muestran significativos retrocesos en las pruebas de comprensión de lectura y matemática a nivel nacional, urbano y rural en estudiantes del 2do grado de primaria.

En el 2018 la ECE tuvo una cobertura nacional del 100,0% a nivel de las Instituciones Educativas y del 95,3% de estudiantes evaluados.

Los resultados de la prueba de comprensión lectora muestran que el 37,8% de los alumnos han logrado el Nivel 2 (8,6 p.p. menos al alcanzado en el 2016). Más de la mitad de los alumnos (56,4%) se encuentran en el Nivel 1 (en proceso del logro esperado) y el 5,8% no entiende lo que lee.

En relación a la prueba de matemática, el 55,0% de los alumnos no es capaz de resolver problemas elementales (debajo del Nivel 1), mostrando un retroceso con respecto al 2016 (28,6%).

En el 2018, el 30,3% de los alumnos se encuentra en proceso del logro esperado (Nivel 1) disminuyendo en 7 p.p. con respecto al 2016. Asimismo en el 2018, solo el 14,7% de los alumnos lograron resolver los problemas (Nivel 2), cayendo en 19,4 p.p. en relación al año 2016.

2 La ECE está a cargo del Ministerio de Educación, y tiene como objetivo conocer el nivel de los niños en compresión lectora y matemática, sus resultados son clasificados en tres niveles: Nivel 2, el alumno realiza las tareas esperadas para el grado; Nivel 1, el alumno realiza solo las tareas de menor dificultad; y Debajo del Nivel 1, cuando el alumno no logra desarrollar ni las tareas más elementales.

Ámbitos geográficos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Var. pp

2018/2017

Nacional 19.5 18.1 17.5 14.6 14.4 13.1 12.9 12.2 -0.7

Ámbito de residencia

Urbano 10.1 10.5 10.3 8.3 9.2 7.9 8.2 7.3 -0.9

Rural 37.0 31.9 32.3 28.8 27.7 26.5 25.3 25.6 0.3

Región natural

Lima Metropolitana 6.8 4.1 4.1 4.1 5.4 5.1 5.1 4.6 -0.5

Resto Costa 9.5 11.9 12.5 9.0 10.8 8.1 9.0 7.3 -1.7

Sierra 30.7 29.3 28.7 24.4 22.7 21.2 21.3 21.0 -0.3Selva 28.2 21.6 24.1 20.7 20.3 19.8 18.0 17.4 -0.6

Fuente: INEI, ENDES 2013 ‐ 2018


Evolución de la Desnutrición Crónica Patrón OMS Evolución de la Desnutrición Crónica por ámbitos geográficos, Patrón OMS

(% en menores de 5 años) (% en menores de 5 años)

19.518.1 17.5

14.6 14.413.1 12.9 12.2

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacional 15.3 13.7 15.3 15.5 15.0 14..4 14.6 14.6 14.8 17.5 16.3 16.9 15.0 14.7

Urbano 14.5 13.1 14.6 14.6 14.6 13.8 14.3 13.2 14.8 16.5 15.4 16.3 14.4 14.1

Rural 16.9 15.1 17.0 17.8 16.2 16.1 15.5 17.5 14.8 20.1 18.4 18.7 16.8 16.7


Ámbitos geográficos

Menores de 36 meses que tuvieron enfermedad diarreica aguda (EDA)

Menores de 36 meses que tuvieron infección respiratoria aguda (IRA)

Indicadores de Morbilidad Infantil% en menores de 36 meses de edad


Los resultados de la prueba de matemática y de comprensión lectora en la ECE 2018 muestran un retroceso muy significativo tanto en el estudiante urbano así como en el estudiante rural.

En efecto, en el 2018 el grupo de alumnos de segundo de primaria del ámbito urbano y rural que no logra resolver problemas elementales de matemáticas ha aumentado en un 27,0 y 25,2 p.p. respectivamente en relación al 2016. Sin embargo, en el ámbito rural los alumnos que no logran comprender lo que leen han disminuido en un 2,6 p.p. en relación al 2016; mientras que en el ámbito urbano se ha mantenido casi constante. En cuanto a las características de la institución educativa y desempeño, se sigue manteniendo las diferencias a favor de las instituciones polidocentes.

En el 2018 los resultados de la evaluación censal a estudiantes de 4to de primaria en comprensión lectora, indican un avance de 3,4 p.p. de alumnos que han alcanzado el nivel 2, pasando de un 31,4% en el 2016 a un 34,8% en el 2018. Cabe recalcar que el avance más importante se ha producido en el ámbito urbano alcanzando un 3,4%.

Asimismo en matemáticas el avance es de 5,5 p.p. de alumnos que han alcanzado el nivel esperado, pasando de un 25,2% en el 2016 a un 30,7% en el 2018. Cabe recalcar que el avance más importante se ha producido también en el ámbito urbano, alcanzando un 6,0%.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado 30.9 33.0 43.5 49.8 46.4 ‐ 37.8 37.5 38.5 49.7 55.1 50.9 ‐ 41.0 7.0 10.4 16.7 18.5 16.5 ‐ 13.0

Nivel 1: En proceso del logro esperado 49,3 51.3 44.0 43.8 47.3 ‐ 56.4 550,8 51.9 42.8 40.9 45.0 ‐ 54.8 43,9 48.9 49.0 60.4 62.4 ‐ 68.5

Debajo del Nivel 1 19,8 15.8 12.5 6.5 6.3 ‐ 5.8 111,7 9.6 7.5 4.0 4.1 ‐ 4.2 49,2 40.7 34.3 21.1 21.1 ‐ 18.5

Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado 12.8 16.8 25.9 26.6 34.1 ‐ 14.7 15.2 19.4 28.9 29.1 36.6 ‐ 15.3 4.1 6.5 13.1 11.5 17.3 ‐ 9.3

Nivel 1: En proceso del logro esperado 38,2 32.3 35.3 42.3 37.3 ‐ 30.3 342.4 35.2 37.2 43.8 37.9 ‐ 32.1 22,8 20.6 27.3 33.6 33.6 ‐ 16.4

Debajo del Nivel 1 49.0 50.9 38.7 31.0 28.6 ‐ 55.0 42,4 45.4 33.9 27.1 25.5 ‐ 52.5 73,1 72.9 59.6 54.0 49.1 ‐ 74.3

Fuente: MINEDU‐UMC

Resultados de la Evaluación Censal a Estudiantes por Ámbito de Residencia 2012-2018

Nota: en el 2017 no se realizó la Evaluación Censal a Estudiantes debido a la interrupción de clases escolares causado por fenómenos naturales y la paralización docente.

NivelNacional Urbano Rural

Matemática

Comprensión lectora

2016 2018 2016 2018 2016 2018

Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado

31.4 34.8 34.4 37.8 11.2 13.0

Nivel 1: En proceso del logro esperado

33.2 30.9 34.6 32.0 24.0 22.4

Debajo del Nivel 1 35.4 34.3 31.0 30.2 64.8 64.6

Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado

25.2 30.7 27.1 33.1 12.1 13.0

Nivel 1: En proceso del logro esperado

41.6 40.7 43.3 48.1 30.5 32.4

Debajo del Nivel 1 33.2 28.6 29.6 18.8 57.4 54.6

Fuente: MINEDU‐UMC 2018

Resultados de la Evaluación Censal a Estudiantes por Ámbito de Residencia 2016 y 2018

(% alumnos de 4to de primaria)

Nota: En el 2017 no se realizó la Evaluación Censal a Estudiantes debido a la interrupción de clases

escolares causado por fenómenos naturales y la paralización docente.

NivelNacional Urbano

Matemática

Rural

Comprensión Lectora


En el 2018 los resultados de la evaluación censal a estudiantes de 2do de secundaria en comprensión lectora, indican un avance de 1,5 p.p. de alumnos que han alcanzado el nivel 2, pasando de un 14,7% en el 2015 a un 16,2% en el 2018. Cabe recalcar que el avance más importante se ha producido en el ámbito urbano, alcanzando un 1,5%.

Asimismo en matemática el avance es de 4,6 p.p. de alumnos que han alcanzado el nivel esperado, pasando de un 9,5% en el 2016 a un 14,1% en el 2018. Cabe recalcar que el avance más importante se ha producido también en el ámbito urbano, alcanzando un 4,9%.

Urbano Rural

2015 2016 2018 2015 2016 2018 2015 2016 2018

Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado 14.7 14.3 16.2 16.4 15.8 17.9 1.9 2.0 2.9

Nivel 1: En proceso del logro esperado 22.6 27.5 27.7 24.7 29.9 29.8 7.0 8.9 10.7

Debajo del Nivel 1 62.7 58.2 56.1 58.9 54.3 52.3 91.1 89.1 86.4

Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado 9.5 11.5 14.1 10.5 12.7 15.4 2.0 2.5 3.1

Nivel 1: En proceso del logro esperado 12.7 16.9 15.9 13.7 18.2 17.1 4.3 6.5 6.2

Debajo del Nivel 1 77.8 71.6 70.0 75.8 69.1 67.5 93.7 91.0 90.7

Fuente: MINEDU‐UMC 2018

Resultados de la Evaluación Censal a Estudiantes por Ámbito de Residencia 2016 y 2018

(% alumnos de 2do de secundaria)

Nota: En el 2017 no se realizó la Evaluación Censal a Estudiantes debido a la interrupción de clases escolares causado por fenómenos

naturales y la paralización docente.

Matemática

NacionalNivel

Comprensión Lectora


A partir de la información publicada en ESCALE, desarrollada en base a las Encuestas ENAHO realizadas por INEI, la tasa de culminación oportuna tanto en primaria como en secundaria viene incrementándose año a año desde el 2011, cabe recalcar de que no existen datos publicados para el año 2018 a la fecha de elaboración del presente informe.

E. BIENESTAR DEL HOGAR.

A nivel nacional, el gasto real promedio per cápita de los hogares entre el 2017 y 2018 se incrementó en 1,6%, siendo el ámbito rural el que presentó el mayor aumento del gasto real (2,0%); sobre todo los hogares de la costa rural (3,1%), selva urbana (3,1%) y sierra rural (2,8%).

En el 2018 se observa un importante avance en la cobertura de servicios de agua y electricidad con respecto al 2013. El gasto público dirigido al cierre de brechas en el acceso a estos servicios en los últimos años ha contribuido a aumentar el acceso a agua potable, particularmente en zonas rurales donde el porcentaje de hogares que no accede a servicios de agua potable ha disminuido en 10,3 p.p. (de 36,7% en el 2013 a 26,4% el 2018). A nivel nacional al 2018, el 9,6% de hogares carece de servicios de agua potable. El acceso a servicios de electricidad rural se ha incrementado en 12,6 p.p. (donde el déficit de acceso se redujo del 33,1% en el 2013 a 20,5% en el 2018). El porcentaje de hogares que cuenta con servicios higiénicos se ha incrementado notablemente en 8,4 p.p. durante el periodo 2013‐2018.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 84.5 84.8 85.7 86.4 88.9 90.1 69.5 69.2 69.9 72.2 75.7 77.0

Urbana 89.4 90.5 91.1 90.9 92.0 93.0 77.6 77.0 76.9 79.0 82.4 83.6

Rural 74.4 73.4 74.9 76.6 82.1 83.4 47.5 47.9 50.0 51.3 53.3 56.4

Fuente: ESCALE‐Tendencias 2012‐2017

Tasa de Conclusión Oportuna para la edad en primaria y secundaria según ámbito geográfico

(Porcentaje)

Ámbitosgeográficos

Primaria12 - 14 años

Secundaria17 - 19 años


Al 2018, el acceso a servicios de teléfono celular, cable e internet viene creciendo sostenidamente, en todo nivel de ámbito. Destacan los aumentos en el ámbito resto urbano (que no comprende Lima Metropolitana) en acceder a TV cable (3,6 p.p.), internet (6,4 p.p.) y teléfono fijo (2,8 p.p.) entre el 2017 y 2018. La cobertura de teléfono fijo ha disminuido en el ámbito rural en 0,2 p.p.; mientras que el acceso a celular viene en aumento con 1,1 p.p. respecto al 2017.

En el 2018 el acceso de los hogares a bienes durables (computadora, cocina a gas, refrigeradora y lavadora) tuvo un avance importante, principalmente la tenencia de cocina a gas en el ámbito rural del país (de 67,5% en el 2017 a 68,6% en el 2018).


F. EMPLEO

Según la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el 2018 el empleo urbano ha decaído a ‐0.2% (en el 2017 fue 0,4%).

En Lima Metropolitana se registró un decrecimiento promedio anual de ‐0,4% (en el 2017 fue ‐0,1%) y en el Resto Urbano se registró un incremento promedio anual de 0,3% (en el 2017 fue 1,9%).

Por su lado, los sectores que mostraron un ligero crecimiento del empleo urbano fueron servicios (0,3%), transportes y comunicaciones (0,3%) y comercio (0,2%); mientras que industria manufacturera presentó una tasa de crecimiento negativa (‐1,7%).


G. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

El Informe de Desarrollo Humano 2017 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) da cuenta que el Perú se encuentra en el grupo de países con un nivel de desarrollo alto con un valor de IDH de 0,750 ubicándose en el puesto 89 entre 189 países, por detrás de Chile 0,843 (puesto 44), Argentina 0,825 (puesto 47), Uruguay 0,804 (puesto 55), Panamá 0,789 (puesto 66), México 0,774 (puesto 74), Venezuela 0,761 (puesto 78), Brasil 0,759 (puesto 79), Ecuador 0,752 (puesto 86) y por delante de Colombia 0,747 (puesto 90), Paraguay 0,702 (puesto 110) y Bolivia 0,693 (puesto 118).

Con relación al Perú, es el país que ha bajado 03 posiciones en el ranking 2017 (puesto 89) en comparación al 2016 en Latinoamérica (puesto 86).

A continuación se presenta la evolución del gasto ejecutado por el Gobierno General en la Reducción de la Pobreza; Extrema Pobreza y Programas de Inclusión Social 2009 – 2018

PRESUPUESTO EJECUTADO POR EL GOBIERNO GENERAL EN REDUCCIÓN DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL: 2009 – 2018

(En Millones de Soles)

1/ Preliminar.

2/ Corresponde a la función Educación, Cultura, Salud y Saneamiento (sólo lo que se considera gasto social) menos los programas de extrema pobreza respectivos. No incluye su gasto previsional.


3/ Incluye actividades ejecutadas por los gobiernos regionales.

4/ Excluye obligaciones previsionales. Antes del 2004 estos programas constituían pliegos presupuestales del Sector Mujer y Desarrollo Social. A partir del 2004 pasaron a ser unidades ejecutoras del Pliego Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ‐ MIMDES (hoy Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ‐ MIMP).

5/ Comprende transferencias a gobiernos locales acreditados por: Comedores, Alimentos por Trabajo y Hogares y Albergues; Infraestructura Social y Productiva.

6/ Incluye:

El Programa JUNTOS estuvo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros ‐ PCM desde su creación (2005) hasta la publicación de la Ley Nº 29792, Ley de creación, organización y funcionamiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el cual se encuentra funcionalmente desde enero de 2012.

El Programa Pensión 65 creado por Decreto Supremo Nº 081‐2011‐PCM, absorbió al ex Programa Piloto de Asistencia Solidaria "Gratitud", creado en el 2010, a cargo del ex MIMDES (hoy MIMP). Desde enero de 2012 se encuentra funcionalmente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ‐ MIDIS.

Los Programas Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social; y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria fueron absorbidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con la Ley Nº 29792, Ley de creación, organización y funcionamiento de dicho Ministerio. Antes de esa fecha estuvieron a cargo del ex MIMDES (hoy MIMP). Con Decreto Supremo Nº 007‐2012‐MIDIS, se declaró en extinción el PRONAA, hasta el 31/12/2012.

El programa CUNAMÁS creado por Decreto Supremo N° 003‐2012‐MIDIS, sobre la base del ex Programa Nacional Wawa Wasi, que estuvo a cargo del ex MIMDES (hoy MIMP). Desde enero de 2012 se encuentra funcionalmente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ‐ MIDIS.

El programa Nacional de Alimentación Escolar ‐ Qali Warma creado con Decreto Supremo Nº 008‐2012‐MIDIS como programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ‐ MIDIS.

7/ Incluye resto del gasto social de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

8/ Comprende obligaciones previsionales, así como los gastos administrativos asociados a los mismos.

Fuente SIAF‐ MEF (ABR‐2019).

Al final del informe se presentan los Anexos sobre los indicadores sociales e indicadores según la clasificación funcional3

COMENTARIOS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO SOCIAL

La Dirección General de Presupuesto Público a través de la Dirección de Calidad del Gasto remite un informe sobre la evaluación del Gasto Social y algunos indicadores, asimismo, es la encargada de indicar las cadenas presupuestales que son de gasto social y que la Dirección General de Contabilidad Pública recoge mediante los formatos que aprobó sobre el presupuesto programado y ejecutado a cargo de las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

En el ejercicio 2018 el presupuesto del Sector Público incluyendo las Empresas Públicas y Otras Entidades, alcanzó un PIM de S/ 263 425 646,7 mil y la ejecución fue de S/ 234 194 896,0 mil, de los cuales el presupuesto en Gasto Social programado en las entidades de la Actividad Gubernamental alcanzó a S/ 91 813 070,7 mil y la ejecución fue de S/ 80 084 689,2 mil, la misma que alcanza los tres niveles de gobierno.

3 Dirección de Calidad del Gasto – Dirección General de Presupuesto Público.

GASTO SOCIAL

PIM = S/ 91 813 070,7 mil EJEC. = S/ 80 084 689,2 mil

PRESUPUESTO DE GASTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

PIM = S/ 263 425 646,7 mil EJEC. = S/ 234 194 896,0 mil


El Gobierno Nacional, lo conforma:

El Gobierno Central (Ministerios, Poderes del Estado, Otros Organismos Constitucionalmente Autónomos y el Fuero Militar Policial).

Instituciones Públicas Descentralizadas

Universidades Públicas

Organismos Públicos Descentralizados Autónomos

Sociedades de Beneficencia Pública

Org. Públicos Descentralizados del Gobierno Nacional

Gobiernos Regionales, lo conforman:

Gobiernos Regionales que son las administraciones que constituyen instancias de gobierno en cada una de las jurisdicciones donde se ubican.

Mancomunidades Regionales

Org. Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales, que comprenden:

Municipalidades

Centros Poblados

Institutos Viales Provinciales

Mancomunidades Municipales

Org. Públicos Descentralizados de los Gobiernos Locales

PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL POR NIVEL DE GOBIERNO

En el año 2018, el Presupuesto programado en Gasto Social fue de S/ 91 813 070,7 mil y la ejecución alcanzó a S/ 80 084 689,2 mil, siendo el Gobierno Nacional quien participa con un presupuesto programado de S/ 46 632 039,0 mil y la ejecución de S/ 42 335 185,3 mil o 52,9% del total ejecutado por las entidades de la actividad gubernamental, le sigue los Gobiernos Regionales con S/ 30 682 119,2 mil y ejecutaron S/ 27 053 202,0 mil o 33,8% respecto presupuesto total de gasto social. Comparando el presupuesto del año 2018 con relación al ejercicio fiscal 2017 se muestra una disminución en la programación del presupuesto de S/ 1 037 286,0 mil o 1,1% y 374 827,4 mil o 0,5% respectivamente.

PIM EJECUCIÓNESTRUCT.%

EJECUCION

AVANCE

FINANC.PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN

GOBIERNO NACIONAL 46 324 039.0 42 335 185.3 52.9 91.4 46 967 101.4 43 641 083.1 ( 1.4) ( 3.0)

GOBIERNO CENTRAL 29 683 868.2 27 094 512.1 33.8 91.3 31 390 360.1 29 427 329.6 ( 5.4) ( 7.9)

INSTITUC.PÚB.DESCENTRALIZADAS 11 127 959.8 10 568 639.5 13.3 95.0 10 855 814.2 10 317 169.7 2.5 2.4

UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y OTROS ORG DESCENT. 4 940 833.9 4 148 812.2 5.2 84.0 4 671 694.4 3 857 284.1 5.8 7.6

SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚB. 44 176.1 33 685.1 ‐.‐ 76.3 49 232.7 39 299.7 ( 10.3) ( 14.3)

ORGANISMOS PÚB. DEL GOBIERNO NACIONAL 527 201.0 489 536.4 0.6 92.9 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐

GOBIERNOS REGIONALES 30 682 119.2 27 053 202.0 33.8 88.2 28 473 395.0 25 382 430.6 7.8 6.6

GOBIERNOS REGIONALES Y MANCOMUNIDADES REG. 30 682 119.2 27 053 202.0 33.8 88.2 28 473 395.0 25 382 430.6 7.8 6.6

GOBIERNOS LOCALES 14 806 912.5 10 696 301.9 13.4 72.2 17 409 861.1 11 436 002.9 ( 15.0) ( 6.5)

MUNICIPALIDADES 14 501 260.5 10 468 559.6 13.1 72.2 17 294 983.1 11 378 068.4 ( 16.2) ( 8.0)

MANCOMUNIDADES MUNICIPALES 52.7 52.7 ‐.‐ 100.0 1 312.5 2.9 ( 96.0) 1 717.2

CENTROS POBLADOS, INST. VIALES PROVINCIALES 305 599.3 227 689.6 0.3 74.5 113 565.5 57 931.6 169.1 293.0

TOTAL SECTOR PÚBLICO 91 813 070.7 80 084 689.2 100.0 87.2 92 850 357.5 80 459 516.6 ( 1.1) ( 0.5)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2018

ELAB.: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE ‐ DGCP ‐MEF

PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR INSTANCIAS 2018 ‐ 2017

(En Miles de Soles)

INSTANCIAS

2018 2017VARIACIÓN 2018/2017

(%)


PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

El presupuesto programado y ejecutado del Gasto Social se presenta bajo el enfoque por resultados, lo que permite mostrar el gasto social programado y ejecutado por categorías presupuestarias, es decir en los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos‐APNOP.

El presupuesto del Gasto Social en los Programas Presupuestales alcanzó un presupuesto programado de S/ 54 583 036,1 mil y una ejecución de S/ 45 937 792,6 mil o 57,5% del total ejecutado por la actividad gubernamental; en Acciones Centrales se programó un presupuesto de S/ 5 001 071,5 mil y la ejecución de S/ 4 753 948,8 mil o 6,0% y en APNOP tuvo un presupuesto programado de S/ 32 228 963,1 mil y ejecución de S/ 29 392 947,8 mil o 36,5%.

A continuación se presenta el presupuesto programado y ejecutado por niveles de Gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.


PIM EJECUCIÓNESTRUC.

EJEC.(%)PIM EJECUCIÓN

ESTRUC.


ESTRUC.


ESTRUC.

EJEC.(%)

1 GOBIERNO NACIONAL 22 397 408,0 19 713 589,1 24,7 2 974 026,2 2 797 201,9 3,6 20 952 604,7 19 824 394,3 24,5 46 324 038,9 42 335 185,3 52,9

GOBIERNO CENTRAL 17 783 575,0 15 844 469,7 19,8 1 961 006,0 1 887 095,8 2,4 9 939 287,2 9 362 946,6 11,6 29 683 868,2 27 094 512,1 33,8

UNIVERSIDADES NAC. Y OTROS ORG. DESC. 3 253 094,5 2 703 914,9 3,4 671 909,7 609 663,8 0,8 1 015 829,7 835 233,5 1,0 4 940 833,9 4 148 812,2 5,2

INST.PÚB.DESCENTRALIZADAS 1 360 738,5 1 165 204,5 1,5 340 353,9 299 772,9 0,4 9 426 867,4 9 103 662,1 11,3 11 127 959,8 10 568 639,5 13,2

SOC.DE BENEFICENCIA PÚBLICA ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 756,6 669,4 ‐,‐ 43 419,5 33 015,7 ‐,‐ 44 176,1 33 685,1 ‐,‐

ORG.PÚB.DESC.DEL GOB. NACIONAL ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 527 200,9 489 536,4 0,6 527 200,9 489 536,4 0,6

2 GOBIERNOS REGIONALES 21 434 518,1 19 031 826,0 23,8 2 024 569,5 1 954 388,3 2,4 7 223 031,6 6 066 987,7 7,6 30 682 119,2 27 053 202,0 33,8

GOBIERNOS REGIONALES 21 434 518,1 19 031 826,0 23,8 2 024 569,5 1 954 388,3 2,4 7 223 031,6 6 066 987,7 7,6 30 682 119,2 27 053 202,0 33,8

3 GOBIERNOS LOCALES 10 751 110,0 7 192 377,5 9,0 2 475,8 2 358,6 ‐,‐ 4 053 326,8 3 501 565,8 4,4 14 806 912,6 10 696 301,9 13,4

MUNICIPALIDADES 10 750 292,5 7 191 794,1 9,0 2 475,8 2 358,6 ‐,‐ 3 748 492,3 3 274 406,9 4,1 14 501 260,6 10 468 559,6 13,1

CENTROS POBLADOS ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 97,7 83,5 ‐,‐ 97,7 83,5 ‐,‐

ORG.PÚB.DESC.DEL GOB. LOCAL‐OPD ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 227 595,8 173 541,6 0,2 227 595,8 173 541,6 0,2

INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES 817,5 583,4 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 77 088,3 53 481,1 0,1 77 905,8 54 064,5 0,1

MANCOMUNIDADES MUNICIPALES ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 52,7 52,7 ‐,‐ 52,7 52,7 ‐,‐

TOTAL 54 583 036,1 45 937 792,6 57,5 5 001 071,5 4 753 948,8 6,0 32 228 963,1 29 392 947,8 36,5 91 813 070,7 80 084 689,2 100,0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 2018

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE ‐ DGCP ‐ MEF

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y NIVELES DE GOBIERNO

(En Miles de Soles)

NIVELES DE GOBIERNO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES APNOP TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN


Como se observa los Programas Presupuestales tuvieron un presupuesto de S/ 54 583 036,1 mil y la ejecución alcanzó a S/ 45 937 792,6 mil, destacando el Gobierno Nacional, que participa con un presupuesto de S/ 22 397 408,0 mil y ejecución de S/ 19 713 589,1 mil, en el siguiente cuadro se detallan las entidades que sobresalen.

ENTIDADES PIM EJECUCIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 4 014 415,2 4 001 811,1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4 159 530,9 3 889 549,0

MINISTERIO DE SALUD 2 475 799,5 2 388 653,7

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 2 744 240,8 2 060 328,3

MINISTERIO DEL INTERIOR 1 057 530,3 1 027 421,5

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 1 294 152,8 856 344,2

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 653 501,5 641 469,0

MINISTERIO DE DEFENSA 457 966,0 453 479,3

RESTO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 5 540 271,0 4 394 533,0

TOTAL: 22 397 408,0 19 713 589,1



ENTIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GASTO SOCIAL EN EL GOBIERNO NACIONAL

(En Miles de Soles)

Los Gobiernos Regionales, con presupuesto programado de S/ 21 434 518,1 mil y ejecución de S/ 19 031 826,0 mil, sobresaliendo los siguientes Gobiernos Regionales:


GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 1 713 130,9 1 502 880,6

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 1 603 754,5 1 323 814,7

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 1 232 091,3 1 183 778,4

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 1 682 361,3 1 132 087,7

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 1 190 820,2 1 115 784,1

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 1 233 954,4 1 081 242,7

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 1 096 054,3 1 072 076,6

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 1 093 369,5 1 021 155,5

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 974 274,6 925 307,7

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 1 043 118,2 838 675,3

RESTO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL 8 571 588,9 7 835 022,7

TOTAL: 21 434 518,1 19 031 826,0



ENTIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GASTO SOCIAL EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Soles)

Los Gobiernos Locales, con presupuesto programado de S/ 10 751 110,0 mil y ejecución de S/ 7 192 377,5 mil, en el siguiente cuadro se detalla las principales municipalidades:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI ‐ CUSCO 128 363,2 100 595,8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR ‐ CUSCO 99 688,2 90 229,5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ‐ MOQUEGUA 84 137,7 57 504,9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE ‐ PIURA 62 533,3 57 023,9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE ‐ CUSCO 68 882,1 56 243,3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA ‐ AREQUIPA 81 405,4 52 157,3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO ‐ JUNÍN 52 985,1 44 673,8

RESTO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 10 173 115,0 6 733 949,0

TOTAL: 10 751 110,0 7 192 377,5



(En Miles de Soles)

ENTIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GASTO SOCIAL EN LOS GOBIERNOS LOCALES


EL PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios participó con una programación de S/ 60 197 339,0 mil y ejecución de S/ 57 103 948,7 mil o 71,3%, respecto a la ejecución total. De este importe corresponde a los Programas Presupuestales un presupuesto programado de S/ 37 553 558,7 mil y ejecución con S/ 35 208 328,4 mil o 44,0% del total ejecutado en esta categoría.

En Acciones Centrales tuvo una programación de presupuesto de S/ 4 224 396,3 mil y la ejecución fue de S/ 4 116 423,4 mil o 5,1% del total ejecutado en programas.

Y por último la categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP participó con un presupuesto programado de S/ 18 419 384,0 mil y se ejecutó S/ 17 779 196,9 mil o 22,2%.

Recursos Directamente Recaudados, con una programación de S/ 4 364 313,0 mil y ejecución de S/ 3 467 906,6 mil o 4,3%, respecto a la ejecución total.

De este importe, Programas Presupuestales presenta una programación de S/ 1 158 831,6 mil y una ejecución de S/ 845 249,4 mil o 1,1%, en la categoría Acciones Centrales tuvo una programación de S/ 713 042,3 mil y ejecución de S/ 589 824,2 mil o 0,8%, en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP con una programación de S/ 2 492 439,1 mil y la ejecución fue de S/ 2 032 833,0 mil o 2,5%.

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito tuvo un presupuesto programado de S/ 9 556 437,7 mil y ejecución S/ 5 465 139,5 mil o 6,8%, respecto a la ejecución total. Los Programas Presupuestales participaron con una programación presupuestal de S/ 7 567 667,3 mil y ejecución de S/ 4 173 187,1 mil o 5,2%, en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP con una programación de S/ 1 984 323,0 mil y ejecución de S/ 1 287 816,7 mil o 1,6% y por último la categoría de Acciones Centrales participa con un presupuesto programado de S/ 4 447,4

mil y la ejecución fue de S/ 4 135,7 mil.

Recursos por Donaciones y Transferencias, con una programación de S/ 3 957 015,9 mil y ejecución de S/ 3 213 068,0 mil o 4,1%, respecto a la ejecución total, la participación de los Programas Presupuestales tuvo una programación de presupuesto de S/ 1 414 914,2 mil y una ejecución de S/ 1 053 639,0 mil o 1,3%, Acciones Centrales con una programación de S/ 27 611,6 mil y ejecución de S/ 21 935,3 mil, en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP con

una programación de S/ 2 514 490,1 mil y ejecución de S/ 2 137 493,7 mil o 2,6%.

Recursos Determinados participa con un presupuesto programado de S/ 13 737 965,1 mil y una ejecución de S/ 10 834 626,4 mil o 13,5% del total ejecutado, distribuido por categoría presupuestaria, correspondiendo a Programas Presupuestales una programación de presupuesto de S/ 6 888 064,3 mil y la ejecución de S/ 4 657 388,7 mil o 5,9%.

Acciones Centrales tuvo una programación de S/ 31 573,9 mil y ejecución de S/ 21 630,2 mil, y en la categoría de Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP participó con

una programación de S/ 6 818 326,9 mil y la ejecución de S/ 6 155 607,5 mil o 7,6%.

Adicionalmente, en esta fuente de financiamiento el rubro de Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones tuvo un presupuesto programado de S/ 7 609 160,7 mil y S/ 5 058 853,5 mil en la ejecución, de los cuales Programas Presupuestales tuvo un presupuesto de S/ 6 233 115,5 mil y una ejecución de S/ 4 161 373,8 mil.

Las entidades que destacan en la ejecución de presupuesto en gasto social por toda fuente de financiamiento en la categoría presupuestaria de los Programas Presupuestales son: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con S/ 4 884 961,2 mil, el Ministerio de Educación con S/ 4 645 791,4 mil, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con S/ 4 035 895,5 mil, Gobierno Regional Cajamarca con S/ 1 342 023,3 mil, Gobierno Regional Piura con S/ 1 157 515,3 mil, Gobierno Regional Junín con S/ 1 136 562,7 mil, entre otras entidades con ejecuciones menores.


Asimismo, se mencionan las principales entidades que presentan mayor ejecución por toda fuente de financiamiento en la categoría Acciones Centrales, tales como el Ministerio de Salud con S/ 1 216 640,9 mil, el Ministerio de Educación con S/ 295 380,0 mil, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con S/ 131 686,6 mil, la Oficina de Normalización Previsional con S/ 118 359,3 mil, entre otras entidades.

Igualmente, las entidades que destacan en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos‐APNOP, son la Oficina de Normalización Previsional con S/ 6 311 793 mil, Ministerio del Interior con S/ 2 791 566,6 mil, Ministerio de Defensa con S/ 1 897 552,3 mil, Ministerio de Educación con S/ 1 854 833,8 mil, entre otras entidades.

En los siguientes cuadros se presentan a las entidades que destacan en cada una de las categorías presupuestarias por toda fuente de financiamiento:


MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 4 014 415.2 4 001 811.1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4 159 530.9 3 889 549.0

MINISTERIO DE SALUD 2 475 799.5 2 388 653.7

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 2 744 240.8 2 060 328.3

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 1 713 131.0 1 502 880.6

GOBIERNO REGIONAL PIURA 1 603 754.5 1 323 814.7

GOBIERNO REGIONAL PUNO 1 232 091.3 1 183 778.4

RESTO DE ENTIDADES 36 640 072.9 29 586 976.8

TOTAL: 54 583 036.1 45 937 792.6



ENTIDADES QUE SOBRESALEN EN LA CATEGORÍA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GASTO SOCIAL POR

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Soles)



MINISTERIO DE EDUCACION 306 422,2 279 311,2

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 184 837,4 177 420,9

MINISTERIO DEL INTERIOR 159 604,5 149 165,8

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 138 986,3 133 582,6

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 136 116,6 132 487,2

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 128 266,4 124 823,9

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 125 608,0 119 954,0

RESTO DE ENTIDADES 2 467 569,6 2 315 460,0

TOTAL: 5 001 071,5 4 753 948,8



ENTIDADES QUE SOBRESALEN EN LA CATEGORIA ACCIONES CENTRALES DEL GASTO SOCIAL POR TODA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

(En Miles de Soles)



OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACION PREVISIONAL 6 918 048,6 6 801 855,0

MINISTERIO DEL INTERIOR 2 607 537,9 2 590 915,6


MINISTERIO DE DEFENSA 1 925 501,0 1 907 487,4

MINISTERIO DE EDUCACION 1 808 208,2 1 694 509,7

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1 510 161,7 1 476 118,5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA 1 341 183,8 1 249 842,4

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 579 968,0 501 788,0

RESTO DE ENTIDADES 13 063 889,4 10 965 164,2

TOTAL: 32 228 963,1 29 392 947,8



(En Miles de Soles)

ENTIDADES QUE SOBRESALEN EN LA CATEGORIA APNOP DEL GASTO SOCIAL POR TODA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Gráficamente se presenta el presupuesto del Gasto Social por toda fuente de financiamiento:

Como se observa la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios sobresale en la programación y en la ejecución, seguido de la fuente de financiamiento Recursos Determinados y luego recursos provenientes de las Operaciones Oficiales de Crédito.

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto por fuente de financiamiento y categoría presupuestaria.

PIM EJECUCIÓN

RECURSOS ORDINARIOS 60 197 339,0 57 103 948,7

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4 364 313,0 3 467 906,6

RECU.POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 9 556 437,7 5 465 139,5

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3 957 015,9 3 213 068,0

RECURSOS DETERMINADOS 13 737 965,1 10 834 626,4

TOTAL 91 813 070,7 80 084 689,2

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ‐ EJERCICIO FISCAL 2018


PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En miles de Soles)


PIM EJECUCIÓNESTRUC.

EJEC. (%)PIM EJECUCIÓN

ESTRUC.


ESTRUC.


ESTRUC.

EJEC. (%)

AVANCE

FINANC.(%)

RECURSOS ORDINARIOS 37 553 558,7 35 208 328,4 44,0 4 224 396,3 4 116 423,4 5,1 18 419 384,0 17 779 196,9 22,2 60 197 339,0 57 103 948,7 71,3 94,9

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 158 831,6 845 249,4 1,1 713 042,3 589 824,2 0,8 2 492 439,1 2 032 833,0 2,5 4 364 313,0 3 467 906,6 4,3 79,5

RECU.POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 7 567 667,3 4 173 187,1 5,2 4 447,4 4 135,7 ‐,‐ 1 984 323,0 1 287 816,7 1,6 9 556 437,7 5 465 139,5 6,8 57,2

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 414 914,2 1 053 639,0 1,3 27 611,6 21 935,3 0,1 2 514 490,1 2 137 493,7 2,6 3 957 015,9 3 213 068,0 4,1 81,2

RECURSOS DETERMINADOS 6 888 064,3 4 657 388,7 5,9 31 573,9 21 630,2 ‐,‐ 6 818 326,9 6 155 607,5 7,6 13 737 965,1 10 834 626,4 13,5 78,9

CONTRIBUCIONES A FONDOS ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 4 596 497,3 4 495 027,6 5,6 4 596 497,3 4 495 027,6 5,6 97,8

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 575 807,2 442 295,6 0,6 97,5 66,1 ‐,‐ 470 593,2 421 688,2 0,4 1 046 497,9 864 049,9 1,1 82,6

IMPUESTOS MUNICIPALES 79 141,6 53 719,3 0,1 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 406 667,6 362 976,1 0,5 485 809,2 416 695,4 0,5 85,8

CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 233 115,5 4 161 373,8 5,2 31 476,4 21 564,1 ‐,‐ 1 344 568,8 875 915,6 1,1 7 609 160,7 5 058 853,5 6,3 66,5

TOTAL SECTOR PÚBLICO 54 583 036,1 45 937 792,6 57,5 5 001 071,5 4 753 948,8 6,0 32 228 963,1 29 392 947,8 36,5 91 813 070,7 80 084 689,2 100,0 87,2



FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES APNOP TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN


PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Como se puede observar en el cuadro que se muestra a continuación, las funciones que se encuentran en el grupo de Servicios Sociales participan con un presupuesto programado de S/ 79 284 617,8 mil, con una ejecución de S/ 71 259 904,7 mil o 89,0% del total del presupuesto de las entidades de la Actividad Gubernamental. De este importe corresponde a la categoría de los Programas Presupuestales una programación de S/ 45 475 143,0 mil y ejecución de S/ 40 033 594,6 mil.

En el grupo de Servicios Sociales destaca la función Educación, según detalle siguiente:

Función Educación, con un presupuesto programado de S/ 29 491 631,3 mil y una ejecución de S/ 26 701 188,3 mil, conformado por el presupuesto programado en los programas presupuestales con un PIM de S/ 24 287 723,1 mil y ejecución de S/ 22 027 546,7 mil; entre los programas que conforman esta función tenemos dos que destacan y son:

Programa: 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en el caso del Gobierno Nacional el presupuesto fue de S/ 3 310 895,4 mil y la ejecución alcanzó a S/ 3 091 391,8 mil, los Gobiernos Regionales participaron con S/ 13 171 514,0 mil y ejecución de S/ 12 753 611,3 mil, Gobiernos Locales con un presupuesto de S/ 2 263 217,1 mil y ejecución de S/ 1 571 809,3 mil.

Programa: 0066 Formación Universitaria de Pregrado, donde el Gobierno Nacional participó con un PIM de S/ 3 219 065,4 mil y una ejecución de S/ 2 683 241,5 mil; los Gobiernos Regionales con un PIM de S/ 3 555,6 mil y la ejecución de S/ 231,4 mil.

Función Saneamiento también sobresale con un presupuesto programado de S/ 7 441 548,2 mil y la ejecución de S/ 4 977 916,9 mil, en esta función se encuentran los siguientes programas:

Programas 0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano, donde el Gobierno Nacional participa con un PIM de S/ 1 512 579,7 mil y ejecución de S/ 1 120 299,6 mil; Gobiernos Locales con PIM de S/ 2 488 126,9 mil y ejecución de S/ 1 800 328,3 mil y por último los Gobiernos Regionales con un PIM de S/ 265 845,3 mil y ejecutaron S/ 180 874,5 mil.

Programa 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural, donde el Gobierno Nacional participa con un PIM de S/ 853 874,9 mil y ejecuta S/ 721 309,1 mil, los Gobiernos Locales con un PIM de S/ 2 488 126,9 mil y la ejecución de S/ 1 800 328,3 mil y los Gobiernos Locales con un PIM de S/ 265 845,3 mil y una ejecución de S/ 180 874,5 mil; entre otros programas de esta función.

Función Salud con un presupuesto programado de S/ 20 217 815,9 mil y ejecución de S/ 18 059 893,6 mil, sobresaliendo en esta función los siguientes programas:

Programa: 0001 Programa Articulado Nutricional, con un presupuesto de S/ 2 707 801,2 mil y una ejecución de S/ 2 488 907,3 mil, participando el Gobierno Nacional con un presupuesto programado de S/ 899 396,5 mil y una ejecución de S/ 882 852,3 mil, los Gobiernos Regionales con presupuesto programado de S/ 1 611 214,9 mil y ejecución de S/ 1 470 477,1 mil, los Gobiernos Locales con presupuesto de S/ 197 189,8 mil y ejecución de S/ 135 577,8 mil.

Programa: 0002 Salud Materno Neonatal, con un presupuesto de S/ 2 356 463,9 mil y una ejecución de S/ 2 147 765,1 mil, que corresponde a la intervención de los tres niveles de gobierno, Gobierno Nacional con un PIM de S/ 804 335,1 mil y S/ 768 497,9 mil, Gobiernos Regionales con S/ 1 457 794,1 mil y S/ 1 315 500,0 mil y Gobiernos Locales con S/ 94 334,8 mil y ejecutaron S/ 63 767,1 mil. Entre otros programas.

Función Protección Social, es otra de las funciones que destaca en la clasificación funcional, tuvo una programación de S/ 6 213 491,2 mil y ejecución de S/ 5 972 109,3 mil, y lo conforman los programas siguientes:


0098 Cuna Más, con un PIM de S/ 372 774,3 mil y la ejecución de S/ 369 874,0 mil siendo el Gobierno Nacional que participa con un PIM de S/ 372 774,3 mil y una ejecución de S/ 369 874,0 mil.

0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria‐Pensión 65, con un presupuesto programado de S/ 86 467,1 mil y ejecución de S/ 863 195,2 mil, siendo las entidades del Gobierno Nacional quienes lideran dicho programa.

0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar, con un PIM de S/ 1 525 069,4 mil y la ejecución fue de S/ 1 517 653,2 mil, participando el Gobierno Nacional con S/ 1 522 584,1 mil y una ejecución de S/ 1 515 702,1 mil y los Gobiernos Locales con una programación de S/ 2 485,3 mil y la ejecución de S/ 1 951,1 mil.

0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, con un PIM de S/ 970 607,6 mil y la ejecución fue de S/ 968 463,3 mil, siendo las entidades del Gobierno Nacional las principales participantes de este programa.

En el siguiente gráfico se muestra las funciones con mayor presupuesto.

A continuación se presenta un cuadro donde se muestra la clasificación funcional por categorías presupuestarias.


CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS

PIM EJECUCIÓNESTRUCT.


ESTRUCT.


ESTRUCT.


ESTRUCTURA

EJEC.(%)

AVANCE

FINANCIERO

(%)

1 SERVICIOS GENERALES 1 355 648,6 1,197,895,3 1,5 178 438,4 165,175,8 0,2 691 109,8 532 337,7 0,7 2 225 196,8 1,895,408,8 2,4 85,2

PLANEAM.GESTIÓN Y RVA.CONTIGENCIAS 37 607,2 23 091,2 ‐,‐ 43 402,1 39 930,7 ‐,‐ 560 422,0 441 864,3 0,6 641 431,3 504 886,2 0,6 78,7

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1 318 041,4 1 174 804,1 1,5 135 036,3 125 245,1 0,2 130 687,8 90 473,4 0,1 1 583 765,5 1 390 522,6 1,7 87,8

2 SERVICIOS SOCIALES 45 475 143,0 40,033,594,6 50,0 4 801 252,2 4,569,743,6 5,8 29 008 222,6 26 656 566,5 33,2 79 284 617,8 71 259 904,7 89,0 89,9

TRABAJO 187 370,1 169 176,8 0,2 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 19 721,0 18 711,3 ‐,‐ 207 091,1 187 888,1 0,2 90,7

MEDIO AMBIENTE 3 201,4 3 072,2 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 20 301,7 11 544,7 ‐,‐ 23 503,1 14 616,9 ‐,‐ 62,2

SANEAMIENTO 7 173 494,7 4 801 738,7 6,0 6 540,5 6 031,4 ‐,‐ 261 513,0 170 146,8 0,2 7 441 548,2 4 977 916,9 6,2 66,9

SALUD 8 955 128,4 8 267 568,0 10,3 2 595 584,7 2 510 039,9 3,1 8 667 102,8 7 282 285,7 9,1 20 217 815,9 18 059 893,6 22,6 89,3

CULTURA Y DEPORTES 359 668,7 303 970,9 0,4 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 102 702,6 89 327,8 0,1 462 371,3 393 298,7 0,5 85,1

EDUCACIÓN 24 287 723,1 22 027 546,7 27,5 1 938 589,0 1 810 801,6 2,3 3 265 319,2 2 862 840,0 3,6 29 491 631,3 26 701 188,3 33,3 90,5

PROTECCIÓN SOCIAL 4 508 556,6 4 460 521,3 5,6 130 124,4 127 664,5 0,2 1 574 810,2 1 383 923,5 1,7 6 213 491,2 5 972 109,3 7,5 96,1

PREVISIÓN SOCIAL ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 130 413,6 115 206,2 0,2 15 096 752,1 14 837 786,7 18,5 15 227 165,7 14 952 992,9 18,7 98,2

3 SERVICIOS ECONÓMICOS 7 752 244,5 4,706,302,7 6,0 21 380,9 19,029,4 ‐,‐ 2 529 630,7 2 204 043,6 2,6 10,303,256,1 6 929 375,7 8,7 67,3

COMERCIO ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 48 316,8 37 365,9 ‐,‐ 48 316,8 37 365,9 ‐,‐ 77,3

TURISMO 181,9 181,7 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 181,9 181,7 ‐,‐ 99,9

AGROPECUARIA 4 272 924,9 2 357 947,5 3,0 39,6 4,0 ‐,‐ 828 942,3 696 599,4 0,8 5 101 906,8 3 054 550,9 3,8 59,9

PESCA 12 864,1 11 506,7 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 41 649,6 4 231,2 ‐,‐ 54 513,7 15 737,9 ‐,‐ 28,9

ENERGÍA 630 431,9 501 147,4 0,6 11 055,8 9 149,6 ‐,‐ 34 693,7 27 273,3 ‐,‐ 676 181,4 537 570,3 0,7 79,5

MINERÍA ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 7 710,8 5 409,7 ‐,‐ 7 710,8 5 409,7 ‐,‐ 70,2

TRANSPORTES 2 307 606,0 1 542 025,1 2,0 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 1 135 888,4 1 025 891,4 1,3 3 443 494,4 2 567 916,5 3,2 74,6

COMUNICACIONES 150 703,3 44 193,5 0,1 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 5 541,2 4 571,7 ‐,‐ 156 244,5 48 765,2 0,1 31,2

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 377 532,4 249 300,8 0,3 10 285,5 9 875,8 ‐,‐ 426 887,9 402 701,0 0,5 814 705,8 661 877,6 0,8 81,2

54 583 036,1 45 937 792,6 57,5 5 001 071,5 4 753 948,8 6,0 32 228 963,1 29 392 947,8 36,5 91 813 070,7 80 084 689,2 100,0 87,2



FUNCIONES

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y FUNCIONES

(En Miles de Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES APNOP TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN


PRESUPUESTO DEL GASTO SOCIAL POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS Y CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

El cuadro siguiente muestra el Gasto Social por departamento y categorías presupuestarias:

PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓNESTRUC.

EJEC. (%)

AVANCE

FINANC.(%)

AMAZONAS 1 667 905,4 1 473 701,1 383 125,8 381 187,0 185 004,4 168 718,0 2 236 035,6 2 023 606,1 2,5 90,5

ANCASH 2 723 803,0 2 163 696,1 179 127,1 172 093,0 907 099,5 720 039,3 3 810 029,6 3 055 828,4 3,8 80,2

APURIMAC 1 753 473,5 1 421 355,6 106 833,3 97 522,5 360 614,8 260 629,4 2 220 921,6 1 779 507,5 2,2 80,1

AREQUIPA 2 124 854,8 1 612 993,3 128 767,8 123 764,6 1 229 675,2 1 122 153,9 3 483 297,8 2 858 911,8 3,6 82,1

AYACUCHO 2 023 595,9 1 742 056,8 129 035,4 121 747,2 539 022,4 480 510,3 2 691 653,7 2 344 314,3 2,9 87,1

CAJAMARCA 3 421 738,6 2 883 084,1 164 646,5 157 912,9 628 134,4 526 781,2 4 214 519,5 3 567 778,2 4,5 84,7

PROV.CONST. DEL CALLAO 778 078,7 730 640,7 37 751,7 35 570,2 521 465,0 478 350,3 1 337 295,4 1 244 561,2 1,6 93,1

CUSCO 2 997 003,3 2 536 400,1 186 318,3 177 780,3 1 005 695,6 784 456,3 4 189 017,2 3 498 636,7 4,4 83,5

HUANCAVELICA 1 425 919,8 1 259 994,0 93 119,3 91 417,2 206 938,3 180 869,3 1 725 977,4 1 532 280,5 1,9 88,8

HUANUCO 1 934 908,2 1 647 394,1 84 921,0 79 860,0 454 387,5 386 683,2 2 474 216,7 2 113 937,3 2,6 85,4

ICA 1 012 195,1 874 529,9 98 977,1 94 741,4 667 373,0 612 387,9 1 778 545,2 1 581 659,2 2,0 88,9

JUNIN 2 139 914,6 1 847 985,6 150 347,0 145 723,5 967 039,3 901 937,6 3 257 300,9 2 895 646,7 3,6 88,9

LA LIBERTAD 3 169 844,6 2 187 598,7 200 945,6 191 835,5 1 091 094,9 975 837,1 4 461 885,1 3 355 271,3 4,2 75,2

LAMBAYEQUE 1 701 959,6 1 410 129,2 95 063,9 88 438,2 802 375,1 745 670,3 2 599 398,6 2 244 237,7 2,8 86,3

LIMA 12 420 076,4 10 911 897,2 2 168 718,7 2 034 788,2 18 419 022,1 17 467 819,5 33 007 817,2 30 414 504,9 38,0 92,1

LORETO 2 111 995,7 1 889 056,7 134 671,9 131 518,4 499 857,7 473 539,1 2 746 525,3 2 494 114,2 3,1 90,8

MADRE DE DIOS 382 941,7 323 678,1 25 448,6 24 928,4 117 116,8 96 861,9 525 507,1 445 468,4 0,6 84,8

MOQUEGUA 509 304,4 417 141,8 47 930,9 45 812,0 244 893,6 212 233,1 802 128,9 675 186,9 0,8 84,2

PASCO 726 277,9 576 723,9 49 868,3 45 482,8 353 085,8 237 575,0 1 129 232,0 859 781,7 1,1 76,1

PIURA 3 233 034,6 2 576 534,1 149 692,8 142 325,3 1 074 273,1 944 235,1 4 457 000,5 3 663 094,5 4,6 82,2

PUNO 2 320 809,1 2 121 589,2 122 070,4 116 030,8 652 040,1 575 146,3 3 094 919,6 2 812 766,3 3,5 90,9

SAN MARTÍN 1 848 823,8 1 531 835,8 93 935,9 89 148,3 380 951,7 283 876,0 2 323 711,4 1 904 860,1 2,4 82,0

TACNA 596 448,1 503 642,5 55 111,0 52 957,9 410 328,5 318 694,7 1 061 887,6 875 295,1 1,1 82,4

TUMBES 562 166,9 451 207,0 61 598,9 60 413,8 131 621,1 115 408,5 755 386,9 627 029,3 0,8 83,0

UCAYALI 995 962,4 842 927,0 53 044,3 50 949,4 376 005,3 318 904,8 1 425 012,0 1 212 781,2 1,5 85,1

EXTERIOR ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ 3 847,9 3 629,7 3 847,9 3 629,7 0,0 94,3

TOTAL SECTOR PÚBLICO 54 583 036,1 45 937 792,6 5 001 071,5 4 753 948,8 32 228 963,1 29 392 947,8 91 813 070,7 80 084 689,2 100,0 87,2



DEPARTAMENTOS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y DEPARTAMENTOS

(En Miles de Soles)

CATEGORÍAS PRO TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓNPROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES APNOP

Como se aprecia, el departamento de Lima tuvo mayor participación con una programación presupuestaria de S/ 33 007 817,2 mil y una ejecución de S/ 30 414 504,9 mil, o 38,0%, de este importe corresponde a la categoría de los programas presupuestales un PIM de S/ 12 420 076,4 mil y ejecución de S/ 10 911 897,2 mil.

EL GASTO SOCIAL POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

En el cuadro siguiente se presenta los programas presupuestales del ejercicio fiscal 2018 de las entidades de la Actividad Gubernamental.


PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO EN GASTO SOCIAL 2018

(En Miles de Soles)

CODI GO PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2018 2017 VARIACIÓN ( % )

PIM EJECUCION PIM EJECUCION PIM EJECUCION

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2 707 801.2 2 488 907.3 2 362 601.1 2 190 353.2 14.6 13.6

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 2 356 463.9 2 147 765.1 2 131 594.3 1 956 104.5 10.5 9.8

0016 TBC‐VIH/SIDA 767 449.0 739 830.1 632 998.6 606 764.7 21.2 21.9

0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓSIS 388 302.0 370 898.6 390 718.8 376 412.7 ( 0.6) ( 1.5)

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 584 266.7 562 817.4 431 510.8 417 132.0 35.4 34.9

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 982 867.4 831 519.1 746 064.9 650 032.0 31.7 27.9

0030 REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD

CIUDADANA

544 126.7 525 121.9 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐

0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 383.5 378.5 6.6 0.0 5 710.6 ‐.‐

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 12 664.8 10 911.5 8 448.9 5 886.9 49.9 85.4

0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 4 027.7 3 714.7 2 019.4 1 086.2 99.5 242.0

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO 2 909 705.4 1 396 311.9 2 466 699.3 1 320 682.8 18.0 5.7

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 630 431.9 501 147.4 554 345.8 428 164.5 13.7 17.0

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E

INFORMACIÓN ASOCIADOS

150 612.7 44 111.4 86 832.2 46 516.5 73.5 ( 5.2)

0048 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS,

RESCATES Y OTROS

94 342.1 40 520.5 76 748.6 34 201.6 22.9 18.5

0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 970 607.6 968 463.3 1 027 603.1 1 023 036.3 ( 5.5) ( 5.3)

0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 39 233.9 35 673.8 40 252.4 37 643.5 ( 2.5) ( 5.2)

0058 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 52 776.3 50 527.8 55 262.6 54 509.4 ( 4.5) ( 7.3)

0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL 0.0 0.0 973 253.6 973 238.8 ( 100.0) ( 100.0)

0060 GENERACIÓN DEL SUELO URBANO 0.0 0.0 2 059.5 2 007.2 ( 100.0) ( 100.0)

0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE GRADO 3 222 621.0 2 683 473.0 2 978 421.1 2 439 957.9 8.2 10.0

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR

DESASTRES

1 791 212.1 1 195 538.0 3 322 849.4 2 250 626.3 ( 46.1) ( 46.9)

0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE ‐

PIRDAIS

93 770.4 86 207.5 120 096.1 66 644.5 ( 21.9) 29.4

0073 PROGRAMA PARA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO‐TRABAJA

PERÚ

228 973.8 203 611.9 397 738.4 318 239.5 ( 42.4) ( 36.0)

0079 ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD 37 587.7 23 071.8 25 681.0 24 420.0 46.4 ( 5.5)

0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 185 890.3 181 815.3 136 355.2 134 463.0 36.3 35.2

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 3 370 073.8 1 951 296.3 4 900 738.4 3 894 685.4 ( 31.2) ( 49.9)

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3 607 847.2 2 702 511.9 4 947 730.1 3 604 098.8 ( 27.1) ( 25.0)

0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 223 720.4 219 998.9 ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐ ‐.‐

0089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS 2 302.8 1 977.8 4 583.1 4 344.8 ( 49.8) ( 54.5)

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

REGULAR

18 745 626.5 17 416 812.4 17 913 111.3 16 651 446.3 4.6 4.6

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR

990 832.8 700 996.2 1 050 501.0 754 234.9 ( 5.7) ( 7.1)

0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 12 864.1 11 506.7 11 419.1 11 322.9 12.7 1.6

0097 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 863 467.1 863 195.2 883 327.8 882 409.1 ( 2.2) ( 2.2)

0098 CUNA MAS 372 774.3 369 874.0 372 076.0 369 382.5 0.2 0.1

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE FISICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA 355 219.9 299 710.5 178 647.0 79 955.3 98.8 274.8

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS

MEDICAS

468 654.0 450 346.2 333 846.1 323 343.9 40.4 39.3

0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

180 420.8 172 259.9 155 963.4 152 049.2 15.7 13.3

0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE

EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 210 090.0 192 444.3 175 692.5 163 688.8 19.6 17.6

0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0.0 0.0 2 156 538.4 1 488 630.7 ( 100.0) ( 100.0)

0111 APOYO AL HABITAT RURAL 272 853.8 213 961.3 162 565.8 161 350.8 67.8 32.6

0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 1 525 069.4 1 517 653.2 1 468 148.7 1 461 151.2 3.9 3.9

0116MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL ‐

PROEMPLEO 64 167.7 48 685.1 64 553.8 61 295.1 ( 0.6) ( 20.6)

0117 ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO

ESTADO DE ABANDONO

160 979.2 151 693.1 137 581.2 134 038.1 17.0 13.2

SUB TOTAL VAN…………………. 50 183 081.9 42 377 260.8 53 887 185.4 45 555 551.8

CODI GO PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2018 2017 VARIACIÓN ( % )


PROGRAMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Es un programa presupuestal con enfoque de resultados, que busca que los estudiantes de inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas públicas logren un aprendizaje de calidad. El PELA busca mejorar los logros de aprendizaje de todas y todos los estudiantes, mediante una estrategia de intervención integral, para de esa manera generar mayores niveles de equidad y calidad.

Este programa participó con un presupuesto programado de S/ 18 745 626,5 mil y la ejecución fue de S/ 17 416 812,4 mil o 33,8% respecto al presupuesto total ejecutado por las entidades de la Actividad Gubernamental.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN LA CATEGORÍA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)

PIM EJECUCION PIM EJECUCION PIM EJECUCION

SUB TOTAL VIENE ………………. 50 183 081,9 42 377 260,8 53 887 185,4 45 555 551,8

0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA A

MERCADOS LOCALES ‐ HAKU WIÑAY

221 175,3 221 013,9 258 731,2 257 622,2 ( 14,5) ( 14,2)

0121MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

297 128,5 262 656,9 318 983,4 287 688,5 ( 6,9) ( 8,7)

0122 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACIÓN CON ALTO RENDIMIENTO

ACADEMICO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD

493 214,5 484 135,6 731 544,7 696 618,7 ( 32,6) ( 30,5)

0128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL 44 690,3 42 245,2 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

81 314,8 79 755,6 69 519,1 65 859,8 17,0 21,1

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

15 324,2 12 360,1 1 372,2 1 028,9 1 016,8 1 101,3

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 200 831,1 189 820,3 146 929,3 136 068,2 36,7 39,5

0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENSA Y EL DESARROLLO

NACIONAL

457 966,0 453 479,2 470 017,8 464 021,2 ( 2,6) ( 2,3)

0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 248,3 248,3 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐

0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE

2 196 123,7 1 449 264,9 2 952 125,2 1 724 121,4 ( 25,6) ( 15,9)

0139DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y

MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO

239 825,9 235 966,7 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 43 909,7 36 272,9 30 083,1 23 626,9 46,0 53,5

0145 MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 0,0 0,0 6 449,6 3 170,9 ( 100,0) ( 100,0)

0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 108 201,9 93 312,2 ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐ ‐,‐

TOTAL 54 583 036,1 45 937 792,6 58 872 941,0 49 215 378,5 ( 7,3) ( 6,7)

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ‐ EJERCICIO FISCAL 2018


CODI

GO PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2018 2017 VARIACIÓN ( % )


PIM EJEC U C IONESTRUC.EJEC./

EJEC.TOTAL

ED U C A C ION

ED U C A C ION B Á SIC A 18 677 481.5 17 355 211.8 99.7

EDUCACION INICIAL 3 196 060.2 2 973 267.6 17.1

EDUCACION PRIM ARIA 7 152 366.0 6 771 788.1 38.9

EDUCACION SECUNDARIA 7 360 501.9 6 945 329.8 39.9

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM IENTO 968 553.4 664 826.3 3.8

GESTIÓN 68 145.0 61 600.6 0.3

ASESORAM IENTO Y APOYO 68 145.0 61 600.6 0.3

TOTAL PRESUPUESTO DE PROGRAM A 18 745 626.5 17 416 812.4 100.0

FUENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO - EJERCICIO FISCAL 2018

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE - DGCP - M EF

F U N C IÓN / D IV .F U N C ./ GR U PO F U N C ION A L

PROGRAMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

(En Miles de Soles)

Como se observa el mayor presupuesto corresponde al grupo funcional de Educación Primaria con un PIM de S/ 7 152 366,0 mil y la ejecución de S/ 6 771 788,1 mil o 38,9% del total del presupuesto ejecutado en este programa; el presupuesto programado en Educación Secundaria fue de S/ 7 360 501,9 mil y una ejecución de S/ 6 945 329,8 mil o 39,9% con relación al total de la ejecución del programa.

El nivel del Gobierno Nacional participó con un presupuesto programado de S/ 3 310 895,4 mil y ejecución de S/ 3 091 391,8 mil, siendo el Ministerio de Educación la entidad que destaca en este nivel.

Los Gobiernos Regionales participaron con un presupuesto programado de S/ 13 171 514,0 mil y una ejecución de S/ 12 753 611,3 mil, destacando el Gobierno Regional Cajamarca con S/ 1 135 605,9 mil y una ejecución de S/ 1 094 963,1 mil, le sigue el Gobierno Regional Piura con un PIM de S/ 884 232,7 mil y ejecutó S/ 861 099,8 mil, Gobierno Regional Puno con un PIM de S/ 870 644,0 mil y ejecución de S/ 856 466,6 mil; Gobierno Regional La Libertad con un PIM de S/ 858 699,4 mil y ejecución de S/ 826 277,3 mil, Gobierno Regional Loreto con un PIM de S/ 809 658,5 mil y ejecución de S/ 802 030,1 mil, entre otros gobiernos regionales.

Los Gobiernos Locales participaron con un presupuesto de S/ 2 263 217,1 mil y ejecución de S/ 1 571 809,3 mil, sobresaliendo la Municipalidad Distrital de Megantoni con un PIM de S/ 87 092,7 mil y ejecución de S/ 66 387,7 mil; seguido de la Municipalidad Provincial de Chincheros con un PIM de S/ 34 467,5 mil y ejecución de S/ 31 980,5 mil, Municipalidad Distrital de La Libertad de Pallan con un PIM de S/ 29835,4 mil y ejecutó S/ 29 835,4 mil; Municipalidad Distrital de Chao con un PIM de S/ 21 887,4 mil y ejecución de S/ 21 667,3 mil; entre otras municipalidades.

PROGRAMA 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

En el Programa Nacional de Saneamiento Rural se busca mejorar la calidad de vida de las familias rurales más pobres del país, comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.


Mediante la intervención de los tres niveles de gobierno se busca construir mejores oportunidades de desarrollo humano a las generaciones actuales y futuras.

Este programa participó con un presupuesto programado de S/ 3 607 847,2 mil, y ejecución de S/ 2 702 511,9 mil. Se muestran en el cuadro siguiente las principales actividades del programa:

PIM EJEC U C IONEST R U C .EJEC ./ EJEC .T OT A L

SA N EA M IEN T O

SA N EA M IEN T O R U R A L

M EJORAM IENTO DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE 765 924.8 539 052.3 19.9

M EJORAM IENTO DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE Y DISPO 517 555.1 397 601.4 14.7

INSTALACIÓN DE SISTEM A DE AGUA POTABLE 389 485.9 257 945.7 9.5

AM PLIACIÓN DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE 253 844.0 192 825.8 7.1

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE Y ALCAN 250 399.8 171 710.0 6.4

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAM A 1 430 637.6 1 143 376.7 42.3

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROGRAM A 3 607 847.2 2 702 511.9 100.0



N IV EL D E GOB IER N O / D IV .F U N C ./ A C TIV ID A D ES

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

(En Miles de Soles)

En el Programa Nacional de Saneamiento Rural intervienen los tres niveles de gobierno. Las entidades del Gobierno Nacional con una programación presupuestaria de S/ 853 874 ,9 mil y ejecución de S/ 721 309,1 mil, destinados a la transferencia de recursos para agua y saneamiento rural, siendo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento quien participa en este nivel de gobierno.

Por otro lado, los Gobiernos Locales con una programación de S/ 2 488 126,9 mil y una ejecución de S/ 1 800 328,3 mil, destacando la Municipalidad Distrital de Trompeteros con un presupuesto de S/ 36 405,5 mil y una ejecución de S/ 34 198,9 mil, la Municipalidad Distrital de Urarinas con un presupuesto programado de S/ 31 882,2 mil y una ejecución de S/ 29 248,1 mil; entre otras municipalidades.

Gobiernos Regionales, participaron con una programación de S/ 265 845,3 mil y ejecución de S/ 180 874,5 mil.

PROGRAMA 0097 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA – PENSIÓN 65

Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector especialmente vulnerable de la población, entregando una subvención económica, con este beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias

locales.

Se inicia implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio temporal de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual implementará estrategias orientadas a la generación de oportunidades, principalmente las relacionadas con el acceso a los servicios básicos. Pensión 65 forma parte del conjunto de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.


El presupuesto del ejercicio 2018 fue de S/ 863 467,1 mil y ejecutó S/ 863 195,2 mil, entregándose una subvención de S/ 828 484,8 mil, lográndose una cobertura de atención a nivel nacional de 544 202 adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema, los mismos que cuentan con una seguridad económica para la mejora de su bienestar. Con relación a la actividad de afiliación y verificación de requisitos, al cierre del ejercicio 2018 se logró realizar un total de 557 422 visitas domiciliarias a adultos mayores en la condición de usuarios y/o potenciales usuarios del este programa.

PIM EJEC U C IONEST R U C .EJEC ./ EJEC .T OTA L

PR OTEC C IÓN SOC IA L

A SIST EN C IA SOC IA L 855 711,3 855 620,6 99,1

PR OTEC C IÓN D E POB LA C ION ES EN R IESGO 855 711,3 855 620,6 99,1

PROTECCIÓN DE LA SUBVENCIÓN M ONETARIA A LOS BENEF. 828 486,1 828 484,8 96,0

AFILIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 27 225,2 27 135,8 3,1

GEST IÓN 6 882,7 6 701,5 0,8

ASESORAM IENTO Y APOYO 5 945,0 5 763,8 0,7

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR 937,7 937,7 0,1

PLA N EA M IEN T O GU B ER N A M EN T A L 873,1 873,1 0,1

TOTAL PRESUPUESTO DE PROGRAM A 863 467,1 863 195,2 100,0



PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 0097 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

(En Miles de Soles)

FU N C IÓN / D IV .F U N C ./ GR U PO F U N C ION A L

PROGRAMA 0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES ‐ JUNTOS

Este programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social promueve la corresponsabilidad de la población, por lo que sus incentivos monetarios están condicionados al compromiso de llevar a sus hijas e hijos a los centros de salud, enviarlos al colegio, y en el caso de las gestantes, acudir a sus controles prenatales.

El presupuesto programado del 2018 fue de S/ 970 607,6 mil y la ejecución de S/ 968 463,3 mil, en el 2018 se cumplió con ejecutar abonos a los hogares por el cumplimiento de corresponsabilidad en educación y salud, atendiendo a un total de 693 980 hogares con un PIM de S/ 871 474,0 mil y una ejecución de S/ 871 311,0 mil.

PIM EJEC U C IONESTR U C .EJEC ./ EJEC .TOTA L


A SIST EN C IA SOC IA L 947 682,2 946 329,4 97,7

PR OTEC C IÓN D E POB LA C ION ES EN R IESGO 947 682,2 946 329,4 97,7

ENTREGA INCENTIVOS M ONET.CONDICIONADOS A HOGARES USUARIOS EN SITUACIÓN DE POBREZA

871 474,0 871 311,0 90,0

AFILIACIÓN, M ANTE.PADRÓN, VERIF.DE CORRESPONSABILIDADES Y ACOM PAÑAM IENTO.

69 799,8 68 610,0 7,1

ENTREGA INCENTIVOS M ONET.CONDICIONADOS A ESTUDIANTES DE HOGARES USUARIOS

6 334,4 6 334,4 0,6

INCORPORACIÓN DE LOS HOGARES USUARIOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE EGRESO

74,0 74,0 ‐,‐

GEST IÓN 22 666,3 21 874,8 2,3

PLA N EA M IEN TO GU B ER N A M EN TA L 259,1 259,1 ‐,‐

TOTA L PR ESU PU ESTO D E PR OGR A M A 970 607,6 968 463,3 100,0



FU N C IÓN / D IV .FU N C ./ GR U PO FU N C ION A L

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES

(En Miles de Soles)


PROGRAMA 0098 PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

Es un programa social focalizado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.

PIM EJEC U C IONEST R U C .EJEC ./ EJEC .T OTA L

PR OT EC C IÓN SOC IA L

A SISTEN C IA SOC IA L 349 127,7 347 006,4 93,8

PR OT EC C IÓN D E POB LA C ION ES EN R IESGO 349 127,7 347 006,4 93,8

ATENCIÓN INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO 175 112,4 174 306,0 47,1

VISITAS DOM ICILIARIAS A FAM ILIAS EN ZONAS RURALES 119 706,3 119 132,1 32,2

ACONDICIONAM IENTO Y EQUIPAM IENTO DE LOCALES PARA CUIDADO DIURNO

24 683,1 24 324,0 6,6

CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS Y ACTORES COM UNALES, SESIONES DE SOCIALIZACIÓN Y OTROS

29 625,9 29 244,3 7,9

GESTIÓN 23 036,6 22 777,6 6,2

PLA N EA M IEN T O GU B ER N A M EN T A L 90,0 90,0 ‐,‐

T OTA L PR ESU PU ESTO D E PR OGR A M A 372 254,3 369 874,0 100,0



PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 0098 PROGRAMA CUNA MÁS

(En Miles de Soles)

F U N C IÓN / D IV .F U N C ./ GR U PO F U N C ION A L

La ejecución presupuestal del programa fue de S/ 369 874,0 mil, entre las principales acciones realizadas por el programa se inauguraron 08 Centros Infantiles de Atención Integral en los departamentos de Amazonas, Ica, Lima, Madre de Dios y Cajamarca, beneficiando a un total de 174 usuarios, entre otras actividades que se observan en el cuadro precedente.

En cuanto a Gestión y Planeamiento el presupuesto del programa fue de S/ 23 126,6 mil y ejecución de S/ 22 867,6 mil.

PROGRAMA 0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El programa tiene como finalidad entregar diariamente servicios de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas, según corresponda) a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de los establecimientos educativos municipales y particulares subvencionados.


El presupuesto fue de S/ 1 525 069,4 mil y la ejecución de S/ 1 517 653,2 mil, siendo el MIDIS quien participa con S/ 1 522 584,1 mil y ejecuta S/ 1 515 702,1 mil y los Gobiernos Locales con S/ 2 485,3 mil y una ejecución de S/ 1 951,1 mil.

PIM EJEC U C IÓNESTR U C .EJEC ./ EJEC .TOTA L


A SISTEN C IA SOC IA L 1 467 112.1 1 461 099.3 96.3

PR OT EC C IÓN D E POB LA C ION ES EN R IESGO 1 467 112.1 1 461 099.3 96.3

PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIM ENTARIO A TRAVES DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS 1 019 810.3 1 018 856.0 67.1

PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIM ENTARIO A TRAVES DE LA GESTIÓN DE RACIONES 371 386.7 367 988.7 24.3

SUPERVISIÓN Y M ONITOREO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIM ENTARIO 65 885.7 64 900.6 4.3

CONFORM AC.Y ASISTENCIA A COM ITÉS DE COGESTIÓN, EQUIPAM ., INSTALAC.DE INFRAEST., Y OTROS 10 029.4 9 354.0 0.6

GESTIÓN 56 430.7 55 119.5 3.6

PLA N EA M IEN TO GU B ER N A M EN TA L 1 526.6 1 434.4 0.1

TOTA L PR ESU PU EST O D E PR OGR A M A 1 525 069.4 1 517 653.2 100.0



(En Miles de Soles)


PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

ACTIVIDAD 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Es un programa que proporciona una ración alimentaria diaria (leche en cualquiera de sus formas u otro producto), a una población beneficiaria en situación de pobreza y extrema pobreza. Se creó mediante la Ley Nº 24059, y cuenta con Normas Complementarias para su ejecución, establecidas mediante las leyes N° 27470 (3 de junio del 2001) y N° 27712 (30 de abril del 2002).

El objetivo es mejorar el nivel nutricional de los sectores más pobres y así contribuir a mejorar la calidad de vida de esta población que, por su precaria situación económica, no está en condiciones de atender sus necesidades elementales, a fin de prevenir la desnutrición y fomentar la participación de la comunidad organizada.

Las municipalidades son responsables de la ejecución del Programa del Vaso de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organiza el programa, coordina y ejecuta la implementación de dicho programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.


PIM EJEC U C ION


A SISTEN C IA SOC IA L

PR OTEC C IÓN D E POB LA C ION ES EN R IESGO 422 658,8 410 863,8

PR OGR A M A D EL V A SO D E LEC HE 422 658,8 410 863,8

LIMA 121 309,3 117 460,4

CAJAMARCA 26 315,1 25 785,0

PIURA 26 116,0 25 333,1

CUSCO 22 739,8 22 464,5

PUNO 20 079,7 19 674,9

JUNÍN 19 741,6 19 230,0

LA LIBERTAD 19 258,3 18 761,4

LORETO 18 887,0 18 589,2

HUÁNUCO 16 262,6 16 087,4

ANCASH 15 332,8 14 903,3

AREQUIPA 14 375,1 13 489,0

SAN MARTÍN 11 511,8 11 143,1

AYACUCHO 11 105,6 11 028,5

LAMBAYEQUE 11 604,1 10 574,9

HUANCAVELICA 10 497,6 10 446,4

PROV CONSTIT DEL CALLAO 10 881,6 10 436,3

APURÍMAC 8 872,0 8 805,8

UCAYALI 8 287,7 8 075,6

AMAZONAS 7 454,1 7 378,5

ICA 7 389,4 7 012,0

PASCO 5 897,3 5 812,8

RESTO DE DEPARTAMENTOS 8 740,3 8 371,7

TOTA L PR ESU PU ESTO D E PR OGR A M A 422 658,8 410 863,8




PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE POR DEPARTAMENTO

(En Miles de Soles)

Destacan las municipalidades del departamento de Lima con un presupuesto programado de S/ 121 309,3 mil y ejecutan S/ 117 460,4 mil, seguido de las municipalidades del departamento de Cajamarca con un presupuesto programado de S/ 26 315,1 mil y la ejecución fue de S/ 25 785,0 mil, entre otras entidades de los departamentos que se presentan en el cuadro.


ANEXOS SOBRE LOS INDICADORES SOCIALES 2013 – 2018


Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población total (miles de personas) 30 475 30 814 30 151 31 489 31 826 32 162

Pobreza y Desigualdad

Porcentaje de la población en situación de Pobreza 24 23 22 21 22 21

Urbano 16,1 15,3 14,5 13,9 15,1 14,4

Rural 48,0 46,0 45,2 43,8 44,4 42,1

Porcentaje de la población en situación de Pobreza extrema 4,7 4,3 4,1 3,8 3,8 2,8

Urbano 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 0,8

Rural 16,0 14,6 13,9 13,2 12,8 10,0

Brecha de la pobreza total (Porcentaje) 6,2 5,8 5,4 5,0 5,2 4,6

Gini del Ingreso promedio PC ‐

Condiciones de vida

Ingreso real promedio percápita (Nuevos soles a precios de LM 2018) 934 944 946 977 962 999

Gasto real promedio per cápita mensual, por variación porcentual 711,4 714,5 718,8 733,5 732,4 758,0

Acceso a Servicios Básicos

Porcentaje de hogares sin abastecimiento de agua 16,9 14,2 14,3 12,1 11,9 9,6

Porcentaje de hogares sin acceso a saneamiento básico 22,2 22,2 22,5 21,3 21,0 23,4

Porcentaje de hogares sin acceso a alumbrado electrico 7,9 7,1 6,1 5,8 5,2 7,2

Acceso a telecomunicaciones

Porcentaje de hogares con acceso a Internet 22,1 23,5 23,2 26, 4 28,2 33,3

Porcentaje de hogares con acceso al servicio de TV por cable 33,6 35,9 36,7 37, 1 37,4 40,0

Porcentaje de hogares con acceso al servicio de telefonía fi ja 28,6 26,9 24,5 23, 5 21,9 23,8

Porcentaje de hogares con al menos un miembro que accede al teléfono Celular 82,0 84,9 87,2 88,9 90,2 90,9

Empleo

Población en edad de trabajar (Miles de personas) 22 987 22 669 23 034 23 402 21 940 24 142

Población Económicamente Activa (Miles de personas) 16 757 16 396 16 498 16 904 16 142 17 463

PEA ocupada (Miles de personas) 1 610 15 797 15 919 16 197 16 511 16 777

Tasa de actividad (Porcentaje) 72,9 72,3 71,6 72,2 72,4 72,3

Tasa de desempleo urbano (Porcentaje) 4,8 4,5 4,4 5,2 5,0 4,8

Educación

Porcentaje de niños de 12‐14 con primaria completa 83,5 84,6 84,7 84,2 85,8 ‐

Porcentaje de adolescentes de 17‐19 con secundaria completa 68,7 69,0 71,3 71,6 72,2 ‐

Logro educativo de alumnos de 2do Grado de Primaria

(Porcentaje de alumnos que logran los aprendizajes del grado‐ Nivel 2)

Comprensión lectora 33,0 43,5 49,8 46,4 ‐ 37,8

Matemáticas 16,8 25,9 26,6 34,1 ‐ 14,7

Logro educativo de alumnos de 4to Grado de Primaria


Salud

Comprensión lectora 31,4 ‐ 34,8

Matemáticas 25,2 ‐ 30,7

Logro educativo de alumnos de 2do Grado de Secundaria


Comprensión lectora 14,7 14,3 ‐ 16,2

Matemáticas 9,5 11,5 ‐ 14,1

Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica (OMS) 17,5 14,6 14,4 13,1 12,9 12,2

Proporción de niños de 6 a 36 meses de edad con anemia 46,4 46,8 43,5 43,6 43,6 43,5

Tasa de Mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la encuesta

(Por cada 1000 nacidos vivos) 12,0 12,0 11,0 a/ 10,0 ‐

Acceso a SIS (Porcentaje) 35,3 39,0 43,4 46,3 46,8 45,3

a/ Dato 2004/2006

b/ Dato 2007/2008

c/ En la encuesta se encontró pocos casos (defunciones de menores de un mes), lo que no permitió estimar la tasa de mortalidad neonatal.

Fuente: INEI, MINEDU, MTPE.

PERÚ: PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7/

Gasto no Financiero del Gobierno General

2/ 73 433 83 372 87 864 97 958 111 887 123 546 130 205 131 460 140 513 150 328

Gasto Social Total 38 122 40 616 42 788 48 869 56 680 64 077 67 132 69 193 80 610 78 076

1. Gasto Social no previsional 3/ 28 358 30 011 31 149 37 281 43 826 50 711 54 530 55 744 66 329 63 613

1.1 Gasto Social Básico 4/ 12 139 13 213 14 104 16 381 19 355 21 038 24 606 26 773 32 915 35 809

1.2 Gasto Social Complementario 5/ 16 218 16 798 17 045 20 901 24 471 29 673 29 924 28 971 33 414 27 804

2. Gastos Previsionales 6/ 9 764 10 605 11 639 11 587 12 854 13 366 12 602 13 449 14 281 14 464

1/ Cons idera una taxonomía del gasto socia l basada en regis tros típicos del clas i fi cador funcional programático.

2/ Cons idera el gasto de los tres niveles de Gobierno: nacional , regional y loca l .

3/ Incluye gasto de tipo administrativo

4/ En el marco del Consenso de Oslo, éste se define como los gastos en : Educación bás ica (Inicia l y Primaria), Salud bás ica , Al imentación y Nutrición y Agua y

Saneamiento.

5/ Corresponde a l conjunto de actividades y/o proyectos de carácter socia l que no es tán cons iderados dentro del gasto socia l bás ico, como por ejemplo:

educación secundaria , educación superior, infraestructura socia l y productiva , electri ficación rura l , carreteras rura les , etc.

6/ Cons idera el gasto previs ional de tipo administrativo

7/ Prel iminar

Fuente SIAF‐ MEF (ABR‐2019)MEJORA DEL GASTO SOCIAL BASICO (PODER J 51 52 52

Ejecución (En Millones de Soles)

GASTO PÚBLICO Y SOCIAL SEGÚN GRANDES COMPONENTES 1/

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/

AGROPECUARIA 1 613 1 763 1 918 2 401 2 166 3 203 3 050

AMBIENTE 23 12 19 16 11 11 15

COMERCIO 10 7 6 0 0 26 37

COMUNICACIONES 137 140 110 64 78 51 49

CULTURA Y DEPORTE 215 214 251 141 723 336 397

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 3 8 17 4 6 11 0

EDUCACION 14 614 16 897 19 492 22 523 23 984 26 225 26 736

ENERGIA 845 784 596 543 398 487 538

INDUSTRIA 1 5 15 1 0 0 0

JUSTICIA 68 94 81 716 94 0 0

MINERIA 9 5 8 6 5 6 5

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 440 714 761 718 343 301 231

PESCA 29 57 63 84 27 16 16

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA408 414 433 300 242 551 462

PROTECCION SOCIAL 3 757 4 479 5 534 5 145 5 184 5 813 5 872

SALUD 8 561 10 139 12 467 12 959 14 866 15 908 17 939

SANEAMIENTO 3 718 4 057 4 445 3 461 3 615 7 902 4 977

TRABAJO 107 97 110 100 184 315 190

TRANSPORTE 2 174 2 872 2 982 2 848 2 215 3 271 2 450

TURISMO 15 14 3 0 1 0 0

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 535 1 053 1 399 2 497 1 602 1 896 648

TOTAL 37 281 43 826 50 711 54 530 55 744 66 329 63 613

1/ Incluye gasto adminis trativo

2/ Prel iminar

Fuente SIAF‐ MEF (ABR19)

Otros: Orden público y seguridad, energía, planeamiento, gestión y reserva de contigencia, cultura y deporte,

trabajo, comunicaciones, justicia, pesca, ambiente, defensa y seguridad nacional, industria, minería, comercio

y turismo.

Ejecución (Mill.de N. Soles)

GASTO SOCIAL NO PREVISIONAL SEGÚN FUNCIÓN 1/


INDICADORES SOCIALES SEGÚN CLASIFICACION FUNCIONAL

En los cuadros siguientes se muestra el Gasto Social Básico según las funciones y el Gasto Social Complementario

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/

EDUCACION 5 274 5 409 5 606 6 342 7 690 7 985 8 340 8 862 9 869 11 593

PROTECCION SOCIAL 1 631 1 847 1 846 1 944 2 785 3 057 4 107 4 233 4 507 5 674

SALUD 2 966 3 299 3 608 4 360 4 813 5 535 8 702 10 066 10 687 13 707

SANEAMIENTO 2 269 2 657 3 044 3 734 4 067 4 462 3 457 3 612 7 853 4 835

TOTAL 12 139 13 213 14 104 16 381 19 355 21 038 24 606 26 773 32 915 35 809

1/ Incluye gasto básico administrativo.

2/ Preliminar

Fuente SIAF- MEF (ABR-2019)

Ejecución (En Millones de Soles)

GASTO SOCIAL BÁSICO SEGÚN FUNCIÓN 1/

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/

AGROPECUARIA 1 608 1 760 1 913 2 401 2 166 3 203 3 050

AMBIENTE 23 12 18 16 11 11 15

COMERCIO 10 7 6 0 0 26 37

COMUNICACIONES 137 140 110 64 78 51 49



EDUCACION 8 274 9 207 11 508 14 183 15 121 16 357 15 142

ENERGIA 845 783 596 543 398 487 538

INDUSTRIA 1 5 15 1 0 0 0

JUSTICIA 68 94 81 716 94 0 0

MINERIA 9 5 8 6 5 6 5


PESCA 29 57 63 84 27 16 16

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA 398 408 429 300 242 551 462

PREVISIÓN SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0

PROTECCION SOCIAL 1 812 1 693 2 477 1 039 950 1 306 199

SALUD 4 201 5 327 6 933 4 257 4 801 5 221 4 232

SANEAMIENTO 3 2 5 5 4 50 142

TRABAJO 107 97 109 100 184 315 190

TRANSPORTE 2 173 2 872 2 982 2 848 2 215 3 271 2 450

TURISMO 15 14 3 0 1 0 0


TOTAL 20 901 24 471 29 673 29 924 28 971 33 414 27 804

1/ Incluye gastos adminis trativos .

2/ Prel iminar


Ejecución (Millones de Soles)

GASTO SOCIAL COMPLEMENTARIO SEGÚN FUNCIÓN 1/


PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES

Millones de Soles

1/ Preliminar.

2/ Del año 2011 hacia atrás considera montos de Actividad Niños y Niñas en edad Escolar y Pre Escolar atendidos con raciones fortificadas del ex Programa Integral de Nutrición (PIN), del desaparecido PRONAA.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/

AGROPECUARIA 1 613 1 763 1 918 2 401 2 166 3 203 3 050

AMBIENTE 23 12 19 16 11 11 15

COMERCIO 10 7 6 0 0 26 37

COMUNICACIONES 137 140 110 64 78 51 49



EDUCACION 14 614 16 897 19 493 22 523 23 984 26 225 26 736

ENERGIA 845 784 674 543 398 487 538

INDUSTRIA 1 5 15 1 0 0 0

JUSTICIA 68 94 81 716 94 0 0

MINERIA 9 11 13 6 5 6 5


PESCA 29 57 63 84 27 16 16

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA 408 414 433 300 242 551 462

PREVISIÓN SOCIAL 11 588 12 849 13 284 12 602 13 449 14 281 14 464

PROTECCION SOCIAL 3 757 4 478 5 534 5 145 5 184 5 813 5 872

SALUD 8 561 10 139 12 467 12 959 14 866 15 908 17 939

SANEAMIENTO 3 718 4 057 4 445 3 461 3 615 7 902 4 977

TRABAJO 107 97 110 100 184 315 190

TRANSPORTE 2 174 2 872 2 982 2 848 2 215 3 271 2 450

TURISMO 15 14 3 1 0 0


TOTAL 48 869 56 680 64 077 67 132 69 193 80 610 78 076

1/ Incluye gastos adminis trativos .

2/ Prel iminar


Ejecución (Millones de Soles)

GASTO SOCIAL TOTAL SEGÚN FUNCIÓN 1/

Principales programas sociales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1/

Seguro Integral de Salud ‐ SIS 503 563 603 1 111 1 392 204 1 551 1 747 2 214

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ‐ MIDIS 2/

631 343 321 1 093 976 1 217 1 397 1 461 1 552

Programa de Saneamiento Urbano ‐ Rural 3/

966 1 414 1 807 2 667 2 812 857 556 3 478 1 156

Programa Nacional de Infraestructura Educativa ‐ PRONIED 4/

660 1 113 1 527 1 286 1 930 1 573 1 268 1 735 1 054

Programa Nacional de Apoyo Directo mas Pobres ‐ JUNTOS 613 627 725 891 1 091 1 067 979 1 039 968

Programa Nacional de Asistencia Solidaria ‐ Pensión 65 1 24 257 451 669 762 801 882 863

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural ‐ AGRORURAL 142 134 136 295 355 455 442 722 481

Programa Vaso de Leche 5/

390 398 405 403 403 403 403 402 411

MEM ‐ Direccion General de Electrificacion Rural 629 504 393 415 329 353 234 330 371

Programa Nacional Cuna Mas 6/

73 78 169 181 255 292 334 369 370

Proyectos de infraestructura social y productiva (de FONCODES) 305 155 636 339 883 363 175 344 309

Programa contra la violencia familiar y sexual ‐ PNCVFS 24 28 42 60 76 83 91 139 177

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra" 60 43 57 44 52 54 28 41 154

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar‐ INABIF 106 113 122 116 118 120 124 132 146

Programa para la Generacion de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" 151 74 142 88 148 19 82 210 83

Fondo de Inversion en Telecomunicaciones ‐ FITEL 95 140 107 94 81 43 67 44 35

MTC‐ Provias Descentralizado 221 175 228 246 331 287 0 0 0

Programa Techo Propio 332 258 262 447 614 1 468 727 973 0

Programa de Movilizacion Nacional para la Alfabetizacion 7/

140 245 80 13 1 0 0 0 0

Programa de Complementación Alimentaria ‐ PCA 133 138 130 130 134 52 0 0 0

Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos ‐ PIMBP 8/ 128 524 719 565 710 9 28 12 0

Programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con

tuberculosis y familia ‐ PANTBC 10 10 6 7 6 4 5 0 0

Programa Beca 18 0 1 121 217 482 812 897 865 0

TOTAL 6 313 7 102 8 995 11 160 13 848 10 497 10 187 14 926 10 346


3/ Ex Agua Para Todos. Ejecución 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 incluye transferencia de partidas a gobiernos regionales y locales. Actualmente ha sido reemplazado por los programas 0082 ‐ Programa Nacional de Saneamiento Urbano y 0083 ‐ Programa Nacional de Saneamiento Rural.

4/ Considera transferencia de partidas a gobiernos regionales y locales.

5/ Considera toda fuente de financiamiento.

6/ Creado sobre la base del Programa Nacional Wawa Wasi.

7/ El artículo 4º del D.S. 006‐2012‐ED establece que dicho Programa pasa a constituir la Dirección de Alfabetización, a cargo de la Dirección General de Educación Básica Alternativa del MINEDU.

8/ Resulta de la fusión de los programas Mejorando Mi Pueblo, Mejoramiento Integral de Mi Barrio, La Calle de Mi Barrio, entre otros. Incluye transferencias de partidas a gobiernos regionales y locales. Actualmente ha sido reemplazado por el programa 0146‐ Acceso de las familias a viviendas y entorno urbano adecuado.

Fuente: MEF‐SIAF (ABR‐2019).

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