43. Sesion Ordinaria N°10-15 · SESIÓN ORDINARIA Nº10-15 Acta de la Sesión Ordinaria número...

SESIÓN ORDINARIA Nº10-15 Acta de la Sesión Ordinaria número diez- quince, celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 09 de Marzo del 2015, en su Sala de Sesiones, al ser las dieciocho horas y trece minutos. REGIDORES PROPIETARIOS: Freddy Rodríguez Porras - Presidente Municipal Julio Castro Quesada sust. a Vladimir Sacasa Elizondo Edwin Córdoba Arias German Espinoza Vargas sust. a Álvaro Carrillo Montero REGIDORES SUPLENTES: Rogelio Ugalde Alvarado SINDICOS PROPIETARIOS: Lorena Barrantes Porras Halley Estrada Saborío sust. a Ana Lorena Rodríguez Chaverri Carlos Luis Picado Morales FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Álvaro Jiménez Cruz - Alcalde Municipal Juanita Villalobos Arguedas - Secretaria del Concejo Municipal Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: ORDEN DEL DÍA: 1-Comprobación del cuórum 2-Audiencia al Comité Cantonal de la Persona Joven de Montes de Oro. 3-Lectura y Aprobación de Acta 4-Lectura de Correspondencia y Acuerdos 5-Informe del Alcalde Municipal 6- Informe de Comisión 7- Mociones 8-Asuntos de Trámite Urgente 9-Asuntos Varios 10-Cierre de Sesión CAPITULO PRIMERO – COMPROBACION DE CUORUM INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, al ser las dieciocho horas y trece minutos.

ENTERADOS. CAPITULO SEGUNDO- AUDIENCIA AL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE MONTES DE ORO.

INCISO Nº2: El Señor Gustavo Torres Fernández- miembro del

Comité de la Persona, procede a presentar el proyecto para el año 2015, del Comité Cantonal de la Persona Joven, denominado “Parque de Entretenimiento al aire libre”, utilizando los fondos asignados por el Consejo Nacional de la Persona Joven. Expresando, además que al no contar con zonas de recreación para ésta población que va de los 12 a los 35 años, suelen ocurrir en vandalismo, además de que es de mucha importancia hacer notar que la población joven entre 25 y 35 años, realizan visitas a las áreas de recreación, lo cual mientras los niños disfrutan en el parque infantil, los padres no cuentan con un infraestructura para recrearse contiguo al área infantil que visitan, de ahí es que nació la idea de ese proyecto. Dicho, proyecto estaría ubicado en el Centro de Miramar, costado sur del Mercado Municipal. Lo anterior, para que el Concejo Municipal lo valide y sea remitido a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Política Pública de la Persona Joven. El Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz expresa que esos recursos para el Comité de la Persona Joven, son cerca de tres millones de colones para ese proyecto, mismo que es de mucha importancia para la juventud, localizándose en una zona muy visitada, por lo que los felicita por la buena idea. El Regidor Julio Castro Quesada externa que un tema muy importante, poderle llegar a la juventud, con áreas recreativas, en el desarrollo de alguna actividad con algo positivo. Además, también sería importante coordinar con el Comité De Deportes y así poder desarrollar más proyectos. Lo cual los felicita. El Regidor Edwin Córdoba Arias se une a las palabras del Regidor Castro Quesada y además expresa que se debe de seguir implementando proyectos a nivel de distritos y éste Comité trabajar en coordinación con la Alcaldía y el Concejo Municipal. El Presidente Municipal-Freddy Rodríguez Porras expresa que se contenta ver estos proyectos tan importantes para la juventud.

Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal INCISO Nº3: El Concejo Municipal acuerda aprobar el proyecto denominado “Parque de Entretenimiento al aire libre”, presentado por parte de los representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven de Montes de Oro. Utilizando los fondos, asignados por el Consejo Nacional de la Persona Joven para el año 2015. Y a su vez, se acuerda enviar dicho proyecto a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Política Pública de la Persona Joven. Se somete a votación y es aprobado con cuatro votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

CAPITULO TERCERO-LECTURA Y APROBACION DE ACTA

INCISO Nº4:

Se procede a discutir el Acta de la Sesión Ordinaria Nº09-15, celebrada por esta Corporación Municipal el día 02 de Marzo del 2015. APROBADA

CAPITULO CUARTO -LECTURA DE CORRESPONDENCIA Y ACUERDOS

INCISO Nº5:

De la Presidenta a.i, de la Junta Directiva Nacional de RECOMM, se conoce Oficio RECOMM-001-02-2015, donde invita a participar a la VII Asamblea Nacional, la cual se realizará en el Hotel Wyndjan San José Herradura, el día viernes 13 de marzo del 2015 a partir de las 8:00a.m. INVITADOS INCISO Nº6:

Del Señor Erick Corella Barrantes, se conoce copia de nota enviada al Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz, donde solicita copia del Oficio A.M.N.336-2014 del 21 de mayo 2014. ENTERADOS INCISO Nº7:

Del Señor Erick Corella Barrantes, se conoce copia de nota enviada a la Lcda.Sidaly Valverde Camareno, donde le solicita copia del Oficio A.M.N.336-2014 del 21 de mayo 2014. ENTERADOS INCISO Nº8: De la Lcda. Ana Julia Araya A-Jefa de Área de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, se conoce Oficio CAS-772-2015, donde solicitan el criterio sobre el proyecto “Autorización a las Municipalidades para Exonerar del pago de los Impuestos Municipales a las personas beneficiadas con los programas de ayuda social del Imas” , y que se lleva bajo expediente legislativo Nº19.373. El Señor Alcalde Municipal expresa que por ser un proyecto de Ley, con un solo Artículo, es más fácil para la Asamblea pronunciarse, lo cual hay que analizar este proyecto por el impacto hacia las finanzas municipales. Por lo que recomienda, dejarlo en el Seno del Concejo Municipal o enviarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Conocido el Oficio, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. INCISO Nº9:

El Concejo Municipal acuerda enviar el Oficio CAS-772-2015 suscrito por la Lcda. Ana Julia Araya A-Jefa de Área de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se somete a votación y es aprobada con tres votos a favor y uno en contra del Regidor Julio Castro Quesada. APROBADO INCISO Nº10: De la Lcda. Ericka Ugalde Camacho-Jefa de Área de la Asamblea Legislativa, se conoce Oficio CG-589-2015, de fecha 03 de marzo del 2015, donde solicita el criterio de este Municipio sobre el proyecto “Código de Normas de Conducta del Servidor Público” y que se lleva bajo expediente legislativo Nº19.092. Conocido el Oficio CG-589-2015, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. INCISO Nº11:

El Concejo Municipal acuerda dejar en el Seno del Concejo, el Oficio CG-589-2015, suscrito por la Lcda. Ericka Ugalde Camacho-Jefa de Área de la Asamblea Legislativa. Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

INCISO Nº12:

De la MBA.Karen Porras Arguedas-Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se conoce invitación para el evento “Lanzamiento de proyectos Tics”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo del 2015 a partir de las 8:30 a.m y hasta mediodía, en el Hotel Double Tree Cariari by Hilton. INVITADOS.

INCISO Nº13:

Del Presidente de la Junta Vial Cantonal - Álvaro Jiménez Cruz, se conoce Oficio JVC Nº01-2215, donde informa que en Sesión Ordinaria Nº11-14, celebrada el día jueves 26 de febrero del 2015, se aprobó el propuesta de distribución del saldo de liquidación del año 2014; para que se incorpore en los recursos del Saldo de Liquidación 2014 por un monto de ¢52.429.099.36 y la diferencia no presupuestada del año 2015, por un monto ¢2.212.821.00, para un total de ¢52.429.099.36. Además, se adjunta el Plan de inversión, para la compra de maquinaria para atención de caminos vecinales (retroexcavador y lowboy) Préstamo con el IFAM Nº6-A-1394-0514, el cual fue aprobado por la Junta Vial Cantonal. Por lo anterior, solicita la aprobación respectiva por parte de este Órgano Colegiado. Según detalle. Conocida la nota se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal

INCISO Nº14:

El Concejo Municipal acuerda aprobar la distribución presentada por el Presidente de la Junta Vial Cantonal - Álvaro Jiménez Cruz , correspondiente a los recursos de la Ley Nº8114, el Saldo de Liquidación del año 2014, por un monto de ¢52.429.099.36 y la diferencia no presupuestada del año 2015, por un monto de ¢2.212.821.00, para un total de ¢54.641.920.36 (cincuenta y cuatro millones seiscientos

cuarenta y un mil novecientos veinte colones con 36/100), para que estos montos sean incluidos en un Presupuesto Extraordinario, quedando con el siguiente detalle:

Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión y es aprobada con cuatro votos. Se somete a votación dicho acuerdo y es aprobado con cuatro votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OROPRESUPUESTO EXTRAORDINARIO JUNTA VIAL

SALDO LIQUIDACION 2014 52.429.099,36

DIFERENCIA NO PRESUPUESTADA 2015 2.212.821,00

TOTAL INGRESOS LEY 8114 54.641.920,36

UNIDAD TECNICA 35.141.920,36

REMUNERACIONES 5.000.000,00

HORAS EXTRAS 3.000.000,00

JORNALES OCASIONALES 2.000.000,00

SERVICIOS 3.000.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO 3.000.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 14.058.286,34

COMBUSTIBLE 5.558.286,34

REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.500.000,00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.500.000,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO 500.000,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 1.000.000,00

INTERESES DE GRACIA 4.083.634,02

BIENES DURADEROS 9.000.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 9.000.000,00

CAMINOS DISTRITO MIRAMAR 5.000.000,00 ALQUILER DE MAQUINARIA 2.000.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2.000.000,00


CAMINOS DISTRITO SAN ISIDRO 6.000.000,00 ALQUILER DE MAQUINARIA 3.000.000,00



CAMINOS DISTRITO LA UNION 8.500.000,00 ALQUILER DE MAQUINARIA 5.500.000,00



TOTAL GENERAL EGRESOS 54.641.920,36

INCISO Nº15:

El Concejo Municipal acuerda aprobar el Plan de inversión, presentado por el Presidente de la Junta Vial Cantonal - Álvaro Jiménez, Cruz, para la compra de maquinaria, en la atención de caminos vecinales (retroexcavador y lowboy); esto según el Préstamo con el IFAM Nº6-A-1394-0514, el cual fue aprobado por la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal, con el siguiente detalle:

IFAMPRESTAMO 6-A-1394-0514

COMPRA DE MAQUINARIA PARA ATENCION DE CAMINOS

VECINALES (RESTROESCAVADOR Y LOWBOY)

MONTO: ¢92.783.505.15

PLAN DE INVERSION

RETROEXCAVADOR ¢59.905.000.00

LOW BOY ¢30.095.000.00

COMISION 3% ¢2.783.505.15

_______________

TOTAL 92.783.505.15

Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO INCISO Nº16:

Del Señor Luis Francisco Montoya Ayala, se conoce nota donde solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos, si tienen respuesta a la consulta realizada el día 13 de marzo del 2014, en relación con el procedimiento de la audiencia pública para la presentación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Montes de Oro, esto de acuerdo al dictamen aprobado en la Sesión Ordinaria Nº22-14, del 2 de junio del 2014

El Alcalde Municipal expresa que en atención a la solicitud, suscrita por el Señor Luis Francisco Montoya Ayala, se le debiera de responder y solicitarle a la comisión que se pronuncie y así se evitar un recurso de amparo por parte del administrado, por la no contestación de su solicitud. ENTERADOS

INCISO Nº17:

Del Señor Luis Francisco Montoya Ayala, se conoce nota, donde le hace consulta al Concejo Municipal, sobre los alcances del Artículo Nº17 del Código Municipal, Inciso g), sobre la rendición de cuentas que debe de presentar el Alcalde Municipal. Por lo anterior, consulta si el Órgano Colegiado tiene la facultad de solicitar al Señor Alcalde Municipal, referirse al Informe de Labores en forma oral en la siguiente Sesión Ordinaria o Extraordinaria, en la que se conozca esta consulta. Esto con el fin de que los vecinos del Cantón cuenten con la posibilidad de ejercer un mecanismo de control y seguimiento, a fin de valorar el cumplimiento del programa de Gobierno Local durante el período 2014-2015. El Regidor Julio Castro Quesada expresa que observa la solicitud del Señor Ayala muy atinada, donde se debe de crear el ejercicio de la participación y que la sociedad cambie para bien. Donde, no haya representatividad sino participación ciudadana. Ampliamente discutido el tema, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. INCISO Nº18:

El Concejo Municipal acuerda realizar una Sesión Extraordinaria para el día miércoles 25 de marzo del 2015, a partir de las 6:00 p.m, en el Edificio Municipal, con el objetivo de que el Alcalde Municipal-Álvaro Jiménez Cruz, presente la Rendición de Cuentas, correspondiente al período de marzo del 2014 a febrero del 2015. Se somete a votación y es aprobada con cuatro votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO CAPITULO QUINTO- INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

INCISO Nº 19: 1- Presenta el Presupuesto Extraordinario Nº01-2015, para el

debido análisis y aprobación. El Alcalde Municipal expresa que este presupuesto tiene un monto muy elevado, pero todos los recursos tienen destinos específicos, donde se incluyó dos créditos con el IFAM, uno aprobado por la Junta Vial Cantonal para la compra del Retroescavador y Lowboy y también está aprobado por el Concejo Municipal por un monto de ¢92.783.505.15 y también el de Mejoras al Sistema del Acueducto por un monto de ¢657.129.119.59, éste ultimo sería mediante una Licitación Pública, que se estaría llevando a cabo su adjudicación entre los meses de octubre y noviembre de este año, el cual urge por ser un tema tan sensible como el agua, lo cual se observa venir la sequía , donde no se puede resolver el problema de agua este verano, pero se comenzaría con la obra de la captación y así poder prepararnos para el próximo verano. El Regidor Julio Castro Quesada le pregunta al Señor Alcalde que esta inversión de los seiscientos millones de colones abarcaría como el 50% del monto, que proyecto la Empresa Epysa o sea nos faltaría mucho por invertir. El Alcalde Municipal responde que en una Sesión del Concejo, junto con funcionarios del IFAM, se había analizado varios escenarios, donde se priorizaron algunas obras con esta inversión y que este proyecto se iba a realizar por etapas; sin embargo existen otros estudios técnicos, que con estas obras que se van realizar, no habría faltante de agua para los próximos 15 a 20 años; pero la Empresa Epysa lo visualizó a treinta años. Sin embargo, nos hizo falta para cubrir el proyecto en su totalidad. Así, las cosas, se procede con la siguiente aprobación:

INCISO Nº20: El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario Nº01-2015, de la siguiente manera:

SECCION DE INGRESOS

CODIGOS DETALLE PARCIAL MONTO

1.213.060.303,75

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3.012.475,09

1.4.0.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.012.475,09

1.4.1.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

3.012.475,09

1.4.1.2.00.00.0.0.000

Transferencias corrientes de Organos desconcentrados

3.012.475,09

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Consejo Nacional de la politica de la persona joven

3.012.475,09

2.0.0.0.00.00.0.0.000

INGRESOS DE CAPITAL 2.212.821,00 2.4.0.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.212.821,00

2.4.1.0.00.00.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

2.212.821,00

2.4.1.1.00.00.0.0.00 Transferencias de capital del Gobierno Central 2.212.821,00

2.4.1.1.01.00.0.0.000

Ley 8114 (simplificacion ) 2.212.821,00

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.207.835.007,66

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 749.912.624,74

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 749.912.624,74

3.1.1.3.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NI EMPRESARIALES

749.912.624,74

PRESTAMO IFAM 6-A-1394-0514 (MEJORAS AL SISTEMA DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO)

657.129.119,59

PRESTAMO IFAM 6-A-1394-0514 (COMPRA DE MAQUINARIA PARA ATENCION DE CAMINOS VECINALES)

92.783.505,15

INGRESOS TOTALES

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2015

3.3.0.0.00.00.0.0.000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 457.922.382,92

3.3.2.0.00.00.0.0.000

SUPERAVIT ESPECIFICO 457.922.382,92

Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 1.391.509,52

Juntas de Educación (10% IBI) 4.638.364,57

Gobierno Central (1% IBI) 463.837,17

Fondo del impuesto sobre Bienes Inmuebles 18.434.948,20

Fondo mantenimiento y conservación de caminos 861.887,61

Seguridad Vial-Multas 4.175.829,67

Comité Cantonal de Deportes y Recreaciòn 65.265.768,18Uniòn Nacional de Gobiernos Locales 4.666.085,00

Conagebio 131.359,71

Fondo Parques Nacionales 827.561,25

Estrategias de protecciòn medio ambiente 2.611.225,64

Fondo plan lotificaciòn 452.573,95

Mejoras Acueducto Municipal 64.596.168,63

Prestamo Ifam 6- a-0996-1296 Mejoras Acueducto La Isla 980.791,64Federaciòn Municipalidades Pacìfico Central 2.000.000,00

Fodesaf (Centro de Cuido Infantil) 648.069,68

Fondo Servicio Comunitario (Centro de Red de Cuido) 29.023.998,20

Construcciòn Tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 2.234.708,90Fondo Ley 8114 52.429.099,36

Fondo Recolección Basura 28.827.427,51

Fondo Acueducto Municipal 121.386.128,79

Fondo Cementerio 17.362.338,99

Fondo Mercado Municipal 13.044.360,60

Partidas Especificas año 2000 735.268,35

Partidas Especificas año 2001 2.267.225,97






MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2015

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OROPRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2015

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Programa

Act/Serv/Gru

Proyect

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Consejo Nacional de la politica de la persona joven 3.012.475,09 III 06 21 Parque de Entrenimiento al Aire Libre 3.012.475,09

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley 8114 (simplificacion ) 2.212.821,00

III 02 1 Unidad Tecnica (ley 8114)

2.212.821,00



657.129.119,59

III 06 14 Mejoras al Sistema de Acueducto Municipal

657.129.119,59


92.783.505,15 III 02 1 Unidad Tecnica (ley 8114) 92.783.505,15

Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI)

1.391.509,52

I 04 Registro deudas,fondos y aportes

1.391.509,52

Juntas de Educación (10% IBI) 4.638.364,57 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 4.638.364,57

Gobierno Central (1% IBI) 463.837,17 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 463.837,17

Fondo mantenimiento y conservación de caminos

861.887,61 II 03 Caminos y Calles 861.887,61

Comité Cantonal de Deportes y Recreaciòn

65.265.768,18


65.265.768,18

Ley # 7788 10% aporte CONAGEBIO 131.359,71 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 131.359,71

Ley # 7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales

827.561,25


827.561,25

Ley # 7788 70% aporte Estrategias protección medio ambiente

2.611.225,64

II 25 Protección Medio Ambiente

2.611.225,64

CODIGO SEGÚNCLASIFICADOR DEINGRESOS


DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COSINGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Programa

Act/Serv

Proy

Fondo Cementerio 17.362.338,99 II 04 Cementerio Municipal 17.362.338,99

Fondo Recolecciòn Basura 28.827.427,51 II 02 Recolección de Basura 28.827.427,51

Uniòn Gobiernos Locales 4.666.085,00 I 04 Registro deudas,fondos y aportes 4.666.085,00

Federaciòn Municipalidades Pacìfico Central

2.000.000,00


2.000.000,00

Fondo Mercado Municipal 13.044.360,60 II 07 Mercado Municipal 13.044.360,60

Prèstamo IFAM-6-a-0996-1296 Mejoras Acueducto La Isla

980.791,64

III 06 16 Mejoras Acueducto La Isla

980.791,64

Fondo Acueducto Municipal 121.386.128,79 II 06 Acueducto Municipal 121.386.128,79

Seguridad Vial- Multas 4.175.829,67 III 02 9 Señalizaciòn vial cantòn de Montes de Oro 4.175.829,67

Mejoras Acueducto Municipal 64.596.168,63 III 06 15 Mejoras Acueducto Municipal 64.596.168,63

Fondo impuesto s/Bienes Inmuebles 18.434.948,20 II 09 Educativos, culturales y deportivos 1.534.948,20

III 01 10 Mejoras a la Iglesia de Ventanas 1.800.000,00

III 01 11 Mejoras a la Escuela de Zapotal 1.000.000,00

III 01 13 Mejoras a la Escuela de el Palmar 2.000.000,00

III 06 11 Mejoras al Parque Infantil la comunidad San Isidro 2.400.000,00

III 06 17 Mejoras al Parque Infantil la comunidad de Miramar 4.700.000,00

III 06 18 Mejoras a los parques Infantiles de Linda Vista 2.000.000,00

III 07 1 Compra terreno servicios comunales Calle Arreo 3.000.000,00

Fondo plan lotificaciòn 452.573,95 III 06 19 Acondicionamiento de la Biblioteca Municipal 452.573,95

Fodesaf (Centro de Cuido Infantil) 648.069,68 III 01 12 Construcc y Equipamiento de Centro Cuido 648.069,68

Construcciòn Tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 2.234.708,90 III 06 20

Construcciòn Tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 2.234.708,90

Fondo Servicio Comunitario (Centro de Red de Cuido) 29.023.998,20 II 10 Servicios Sociales y complementarios 29.023.998,20



DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFI COS

INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Programa

Act/Serv

Proy

Fondo Ley 8114 52.429.099,36 III 02 1 Unidad Tecnica (ley 8114) 32.929.099,36

III 02 2 Reparaciòn de caminos,bacheos y construcc de obras

de arte p/drenaje del Distrito de Miramar 5.000.000,00


de arte p/drenaje del Distrito San Isidro 6.000.000,00


de arte p/drenaje del Distrito de La Uniòn 8.500.000,00

Partidas Especificas año 2000 735.268,35 IV 01 1 Mejoras Salon Comunal de Palmital (año 2001) 2.267.225,97

Partidas Especificas año 2001 2.267.225,97 IV 01 2 Mejoras Salon Comunal de Palmital (año 2013) 871.726,00

Partidas Especificas año 2008 76.833,93 IV 01 3 Mejoras Salon Comunal de Palmital (año 2014) 993.465,00

Partidas Especificas año 2009 501.548,80 IV 01 4 Construcciòn Salòn Comunal Calle Arreo (año 2014) 6.296.854,00

Partidas Especificas año 2012 6.577.259,00 IV 01 5 Construcciòn Salòn Comunal Ventanas (año 2009) 501.548,80

Partidas Especificas año 2013 1.046.040,00 IV 01 6 Continuaciòn Salòn Comunla de la Isla (año 2014) 72.450,00

Partidas Especificas año 2014 10.264.164,10 IV 02 1 Mantenimiento caminos de la Isla(año 2012) 900.000,00

IV 02 2 Construcc aceras en el Distrito de Miramar (año 2013) 174.314,00

IV 02 3 Construcc aceras en el Distrito de Miramar (año 2014) 2.778.516,00

IV 06 1 Alumbrado de la Plaza de Santa Rosa (año 2000) 735.268,35

IV 06 2 Reconstruccion cancha mult. Santa Rosa(año,2008) 76.833,93

IV 06 3 Construcc camerinos cancha futbol Sta Rosa(año 2012) 5.677.259,00

IV 06 4 Mejoras al Parque Infantil de Laguna (año 2014) 122.879,10

TOTAL 1.213.060.303,75 1.213.060.303,75


Yo : Marìa Isabel Corella Castro,contadora municipal, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a lasaplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario # 1- 2015

MUNICIPALIDAD DE MONTE S DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2015

SECCION DE EGRESOS DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES 1.213.060.303,75 100%

0 REMUNERACIONES 18.335.000,00 0,02

1 SERVICIOS 99.950.958,43 0,08

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 161.683.141,95 0,13

3 INTERESES Y COMISIONES 52.804.419,42 0,04

5 BIENES DURADEROS 800.902.298,55 0,66

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.384.485,40 0,07

MUNICIPALIDAD DE MONTE S DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2015


PROGRAMA I 79.384.485,40 100%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.384.485,40 1,00

PROGRAMA II 214.652.315,54 100%


1 SERVICIOS 53.028.632,11 0,25




MUNICIPALIDAD DE MONTE S DE ORO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1- 2015


PROGRAMA III : INVERSIONES

897.555.162,66 100%


1 SERVICIOS 40.428.861,32 0,05




PROGRAMA IV : INVERSIONES PARTIDAS ESPECIFICAS

21.468.340,15 100%

1 SERVICIOS 6.493.465,00 0,30


MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO 1-2015

PRESUPUESTO TOTAL 1.213.060.303,75

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION 79.384.485,40

GENERAL

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO DE DEUDA,FONDOS Y TRANSFERENCIAS 79.384.485,40

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.384.485,40

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 79.384.485,40

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Centra l 463.837,17 Organo de Normalizaciòn tècnica 463.837,17

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconce ntrados 2.350.430,48 Junta Administrativas Registro Nacional 1.391.509,52

Conagebio 131.359,71 Fondo Parques Nacionales 827.561,25

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituc, Descent, no Empresariales 4.638.364,57 Juntas de Educaciòn 10% 4.638.364,57

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locale s. 71.931.853,18

Federaciòn Municip y Concejos Munic Distrito del Pacìfico 2.000.000,00

Comitè Cantonal de Deportes y Recreaciòn de Montes de Oro 65.265.768,18 Uniòn Nacional de Gobiernos Locales 4.666.085,00


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 214.652.315,54

SERVICIO: 02 RECOLECCION BASURA 28.827.427,51

0 REMUNERACIONES 5.900.000,00

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.550.000,00

0.01.02 Jornales ocasionales 1.550.000,00

0.0 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.050.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 3.050.000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 410.820,00

0.03.03 Decimotercer mes 410.820,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 448.500,00

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 425.500,00 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 23.000,00

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 440.680,00

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 233.680,00 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 69.000,00 0.05.03 Contribución Patronal al Fondo de Capitalizaciòn Laboral. 138.000,00

1 SERVICIOS 4.977.427,51

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 700.000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 913.290,01

1.07.01 Actividades de Capacitaciòn 913.290,01


SERVICIO: 02 RECOLECCION BASURA

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.364.137,50

1.08,03 Mantenimiento de Instalaciones 2.000.000,00

1.08,05 Mantenimiento y reparaciòn de equipo de transporte 1.364.137,50

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17.950.000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13.150.000,00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 12.650.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.100.000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.000.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 100.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.400.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 2.400.000,00

2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.300.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartòn e impresos 300.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 400.000,00 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 300.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 300.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros


SERVICIO: 03 CAMINOS Y CALLES 861.887,61

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 861.887,61

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 861.887,61

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 861.887,61

SERVICIO: 04 CEMENTERIO 17.362.338,99









0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 100.584,00 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 29.700,00 0.05.03 Contribución Patronal al Fondo de Capitalizaciòn Laboral. 59.400,00

1 SERVICIOS 4.326.844,00

1.01 ALQUILERES 432.000,00

1.01,02 Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario 432.000,00

1,02 SERVICIOS BASICOS 769.844,00

1.02.02 Servicio de energìa elèctrica 769.844,00


SERVICIO: 04 CEMENTERIO




1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 2.975.000,00


2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -

2.01.99 Otros Productos Quìmicos 150.000,00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.350.000,00

2.02.02 Productos agroforestales 1.350.000,00



2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 1.500.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 450.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 948.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 3.068.181,82

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 475.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartòn e impresos 75.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 200.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00


SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL 121.386.128,79




0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 950.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 950.000,00






0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 147.320,00 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 43.500,00 0.05.03 Contribución Patronal al Fondo Capitalizaciòn Laboral 87.000,00


PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO 1-2015

SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL

1 SERVICIOS 24.880.000,00

1.01 ALQUILERES 5.100.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.000.000,00 1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones 100.000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.000.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.000.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.130.000,00

1.04.03 Servicios de Ingenierìa 2.000.000,00 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3.130.000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 650.000,00

1.07.01 Actividades de capacitaciòn 650.000,00





2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.100.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 23.082.722,13 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.500.000,00 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 6.000.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 2.500.000,00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1.800.000,00 2.03.06 Materiales y productos plasticos 10.282.722,13


SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00


3 INTERESES Y COMISIONES 26.223.406,66

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 26.223.406,66

3.02.03 Intereses s/prèstamos de Instituc.Descentral, no Empresariales 26.223.406,66 Instituto de Fomento y Asesorìa Municipal 26.223.406,66

5 BIENES DURADEROS 41.400.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41.400.000,00

5.01.01 Maquinaria y Equipo para la producciòn 5.000.000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 10.000.000,00

5.01.06 Equipo sanitario,de laboratorio e investigaciòn 18.000.000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 8.400.000,00


SERVICIO: 07 MERCADO MUNICIPAL 13.044.360,60

0 REMUNERACIONES 200.000,00






0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 14.337,50 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 775,00



1 SERVICIOS 9.344.360,60



1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.000.000,00

1.04.06 Servicios Generales 1.000.000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.100.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.100.000,00


1.08,01 Mantenimiento de edificios y locales 7.044.360,60





2.01.99 Otros Productos Quìmicos 1.000.000,00


2.03.01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 500.000,00

2.03.06 Materiales y productos plasticos 100.000,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 100.000,00

SERVICIO: 09 EDUCATIVOS,CULTURALES 1.534.948,20

Y DEPORTIVOS



5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 1.534.948,20



SERVICIO:10 SERVICIOS SOCIALES YY COMPLEMENTARIOS 29.023.998,20










1 SERVICIOS 9.500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 9.500.000,00






2.03.01 Materiales y productos metálicos 6.000.000,00 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 7.500.000,00 2.03.03 Madera y sus derivados 2.500.000,00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1.000.000,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 523.998,20



SERVICIO: 25 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE 2.611.225,64





PROGRAMA III:INVERSIONES 897.555.162,66

GRUPO: 01 EDIFICIOS 5.448.069,68

PROYECTO : 10 MEJORAS A LA IGLESIA DE

VENTANAS (FONDO LEY 7729) 1.800.000,00




2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO

EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.600.000,00

2.03.01 Materiales y productos Metàlicos 600.000,00

2.03.02 Materiales y productos Minerales y asfàlticos 1.000.000,00

PROYECTO : 11 MEJORAS A LA ESCUELA DE

ZAPOTAL (FONDO LEY 7729) 1.000.000,00





2.03.02 Materiales y productos Minerales y asfàlticos 300.000,00


PROYECTO : 12 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL

DEL CANTON DE MONTES DE ORO 648.069,68

1 SERVICIOS 648.069,68

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 648.069,68

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 648.069,68

PROYECTO : 13 MEJORAS A LA ESCUELA DE EL PALMAR (FONDO LEY 7729) 2.000.000,00










GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 151.601.255 ,18

ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 127.9 25.425,51 (LEY 8114)




0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.350.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 2.350.000,00




0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 360.750,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 19.500,00


0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 198.120,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 58.500,00

0.05.03 Contribuciòn Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 117.000,00

1 SERVICIOS 3.000.000,00


1.08.05 Mantenimiento y reparaciòn de equipo de transporte 3.000.000,00



2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.558.286,34

2.01.01 Combustibles y lubricantes 5.558.286,34


2.03.03 Madera y sus derivados 1.000.000,00

2.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.000.000,00

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 1.500.000,00 2.04.02 Repuestos y accesorios 5.500.000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00


3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 4.083.634,02

3.02.03 Intereses s/prèstamos de Instituc.Descentral, no Empresariales 4.083.634,02 Instituto de Fomento y Asesorìa Municipal 4.083.634,02

3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 2.783.505,15

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre prèstamos In ternos 2.783.505,15

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 2.783.505,15



5.01.01 Maquinaria y Equipo para la producciòn 59.905.000,00

5.01.02 Equipo de Transporte 30.095.000,00



PROYECTO : 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOSY CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJEDEL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114) 5.000.000,00

1 SERVICIOS 2.000.000,00

1.01 ALQUILERES 2.000.000,00

1.01,02 Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario 2.000.000,00




2.03 MATERIALES Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRUCC Y MANTEN IMIENTO 2.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000,00

PROYECTO : 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOSY CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJEDEL DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114) 6.000.000,00

1 SERVICIOS 3.000.000,00

1.01 ALQUILERES 3.000.000,00









PROYECTO : 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOSY CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJEDEL DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114) 8.500.000,00

1 SERVICIOS 5.500.000,00

1.01 ALQUILERES 5.500.000,00







PROYECTO : 09 SEÑALIZACION VIAL DEL CANTON DE MONTES DE ORO (SEGURIDAD VIAL -MULTAS) 4.175.829, 67


5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4.175.829,67

5.02.02 Vìas de comunicaciòn Terrestre 4.175.829,67



GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS 737.505.837,80

PROYECTO : 11 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DELA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO (FONDO LEY 7729) 2.400.0 00,00




2.03.01 Materiales y productos Metàlicos 1.200.000,00


PROYECTO :14 MEJORAS AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 657.129.119,59 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (PRESTAMO IFAM # 6-A -1394-0514)


3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 19.713.873,59

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre prèstamos In ternos 19.713.873,59

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 19.713.873,59


5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 637.415.246,00

5.02.07 Instalaciones 637.415.246,00


PROYECTO :15 MEJORAS AL ACUEDUCTO MUNICIPAL 64.596.168,63

1 SERVICIOS 23.700.000,00

1.01 ALQUILERES 4.400.000,00


1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4.300.000,00

1.04.03 Servicios de Ingenieria 4.300.000,00









2.03.03 Madera y sus derivados 5.000.000,00

2.03.06 Materiales y productos plasticos 21.996.168,63

2.04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.500.000,00




5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 3.000.000,00


PROYECTO : 16 MEJORAS EN ACUEDUCTO LA ISLA(FONDO PRESTAMO IFAM 6-A-0996-1296) 980.791,64


1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 980.791,64


PROYECTO : 17 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DELA COMUNIDAD DE MIRAMAR (FONDO LEY 7729) 4.700.000, 00


1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 600.000,00



2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 800.000,00 EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 800.000,00





PROYECTO : 18 MEJORAS A LOS PARQUES INFANTILES DE

LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA (FONDO LEY 7729) 2.000. 000,00




PROYECTO : 19 ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (FONDO PLAN LOTIFICACION) 452.573,95

5 BIENES DURADEROS 452.573,95

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 452.573,95

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 452.573,95

PROYECTO : 20 CONSTRUCCION TANQUE DE AGUAURBANIZACION LLANOS DEL NARANJO 2.234.708,90

1 SERVICIOS 1.000.000,00








PROYECTO : 21 PARQUE DE ENTRETENIMIENTO AL AIRE LIBRE CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y

ANFITEATRO MIRAMAR (COMITÉ PERSONA JOVEN) 3.012.475, 09




GRUPO: 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 3.000.000,00

PROYECTO : 01 COMPRA DE TERRENO P/ SALON 3.000.000, 00

COMUNAL DE CALLE EL ARREO (FONDO LEY 7729)


5.03 BIENES PREEXISTENTES 3.000.000,00

5.03.01 Terrenos 3.000.000,00


PROGRAMA IV:INVERSIONES: PARTIDAS ESPECIFICAS 21.468.340,15

GRUPO: 01 EDIFICIOS 11.003.269,77

PROYECTO : 01 MEJORAS AL SALON COMUNAL 2.267.225,97 DE PALMITAL (AÑO 2001)



1.08.01 Mantenimiento de Edificios 500.000,00




2.03.01 Materiales y productos metàlicos 800.000,00 2.03.02 Materiales y productos minerales 800.000,00


PROYECTO : 02 MEJORAS AL SALON COMUNAL 871.726,00 DE PALMITAL (AÑO 2013)



2.03.01 Materiales y productos metàlicos 871.726,00


PROYECTO : 03 MEJORAS AL SALON COMUNAL 993.465,00 DE PALMITAL (AÑO 2014)






EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 700.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales 700.000,00

PROYECTO : 04 CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL 6.296.854,00

EN CALLE EL ARREO (AÑO 2014)

1 SERVICIOS 1.500.000,00


1.08.01 Mantenimiento de Edificios 1.500.000,00




2.03.01 Materiales y productos metàlicos 2.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales 2.500.000,00



PROYECTO : 05 CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL 501.548,80 DE VENTANAS,DISTRITO LA UNION (AÑO 2009)








PROYECTO : 06 CONTINUACION SALON COMUNAL 72.450,00 DE LA ISLA (AÑO 2014)





GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3.852.830,0 0

PROYECTO : 01 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA ISLA (AÑO 2012) 900.000,00


1.01 ALQUILERES 900.000,00

1.01,02 Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario 900.000,00

PROYECTO : 02 CONSTRUCCION ACERAS EN EL 174.314,00

EN EL DISTRITO DE MIRAMAR (AÑO 2013)





PROYECTO : 03 CONSTRUCCION ACERAS EN EL 2.778.516,0 0

EN EL DISTRITO DE MIRAMAR (AÑO 2014)

1 SERVICIOS 1.000.000,00


1.08.02 Mantenimiento de Vìas de Comunicaciòn 1.000.000,00




2.03.02 Materiales y productos minerales 1.778.516,00


GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS 6.612.240,38

PROYECTO : 01 ALUMBRADO DE LA PLAZA DE 735.268,35 FUTBOL DE SANTA ROSA (AÑO 2000)



2.03.04 Materiales y productos electricos 735.268,35

PROYECTO : 02 PARA LA RECONSTRUCCION DE LA 76.833,93

CANCHA MULTIUSO DE SANTA ROSADISTRITO MIRAMAR (AÑO 2008)




PROYECTO : 03 CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN LACANCHA DE FUTBOL DE SANTA ROSA (AÑO 2012) 5.677.259, 00

1 SERVICIOS 2.000.000,00


1.08.03 Mantenimiento de instalaciones 2.000.000,00




2.03.01 Materiales y productos metàlicos 2.000.000,00 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.500.000,00 2.03.03 Madera y sus derivados 177.259,00


PROYECTO : 04 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DELAGUNA (AÑO 2014) 122.879,10




JUSTIFICACION DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES 1.213.060.303,75

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Consejo Nacional de la politica de la persona joven 3.012.475,09

Segùn oficio DE-105-2015 ,del Ministerio de Cultura, Juventud yy Deportes a èste municipio le corresponde la suma de ¢3,012,475,09 para el Consejo Nacional de la politica de la

persona joven

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley 8114 (simplificacion ) 2.212.821,00

Diferencia entre lo incluido en el ordinario 2015y lo que realmente corresponde según el Presupuesto Nacional



657.129.119,59


92.783.505,15

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No- 1 2015

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 457.922.382,92

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 457.922.382,92

Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI) 1.391.509,52

Juntas de Educación (10% IBI) 4.638.364,57

Gobierno Central (1% IBI) 463.837,17

Fondo del impuesto sobre Bienes Inmuebles 18.434.948,20

Fondo mantenimiento y conservación de caminos 861.887,61

Seguridad Vial-Multas 4.175.829,67

Comité Cantonal de Deportes y Recreaciòn 65.265.768,18

Uniòn Nacional de Gobiernos Locales 4.666.085,00

Conagebio 131.359,71

Fondo Parques Nacionales 827.561,25

Estrategias de protecciòn medio ambiente 2.611.225,64

Fondo plan lotificaciòn 452.573,95

Mejoras Acueducto Municipal 64.596.168,63Prestamo Ifam 6- a-0996-1296 Mejoras Acueducto La Isla 980.791,64Federaciòn Municipalidades Pacìfico Central 2.000.000,00Fodesaf (Centro de Cuido Infantil) 648.069,68Fondo Servicio Comunitario (Centro de Red de Cuido) 29.023.998,20Construcciòn Tanque de agua Urbanizaciòn Llanos del Naranjo 2.234.708,90Fondo Ley 8114 52.429.099,36

Fondo Recolección Basura 28.827.427,51

Fondo Acueducto Municipal 121.386.128,79

Fondo Cementerio 17.362.338,99

Fondo Mercado Municipal 13.044.360,60









JUSTIFICACION DE EGRESOS 1.213.060.303,75

ACTIVIDAD: 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFE RENCIAS 79.384.485,40

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

Incluye las siguientes transferencias de ley segun el superavit específico

GOBIERNO CENTRAL

Organo de Normalizaciòn Tècnica 463.837,17

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Junta administrativa Registro Nacional 1.391.509,52 Conagebio 131.359,71 Fondo Parques nacionales 827.561,25

INSTITUCIONES DESCENT NO EMPRESARIALES

Junta de Educaciòn 10% 4.638.364,57

GOBIERNOS LOCALES

Federacion municip y concejos munic distrito del Pacìfico 2.000.000,00 Comitè de deportes y Recreaciòn de Montes de Oro 65.265.768,18 Uniòn de Gobiernos Locales 4.666.085,00

PROGRAMA I I :SERVICIOS COMUNALES 214.652.315,54

02- RECOLECCION BASURA 28.827.427,51

REMUNERACIONES: 5.900.000,00

Se refuerza las horas extras y los jornales ocasionales


Se presupuesta para reforzar los servicios

MATERIALES 17.950.000,00

Se refuerza para la compra de materiales


03-CAMINOS Y CALLES 861.887,61

MATERIALES

Contiene la compra de productos minerales

04- CEMENTERIO 17.362.338,99


Se refuerza jornales ocasionales


Se presupuesta para reforzar los servicios Contiene la compra de materiales necesario para el buen servicio


06- ACUEDUCTO 121.386.128,79


Se refuerza las horas extras y los jornales ocasionales

SERVICIOS 24.880.000,00

Se presupuesta para reforzar el servicio


Contiene la compra de materiales necesario para el buen servicio

INTERESES Y COMISIONES 26.223.406,66

Intereses de gracia del Prèstamo 6-A-1394-0514


Se presupuesta para la compra de Equipo


07- MERCADO 13.044.360,60

REMUNERACIONES 200.000,00

Se refuerza las horas extras


Se presupuesta para reforzar el servicio de mantenimiento del edificio


Contiene la compra de materiales necesario para la prestaciòn delservicio

09- EDUCATIVOS,CULTURALES Y DEPORTIVOS 1.534.948,20


Se incluye para equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

10- SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 29.023.998,20

Se presupuesta para reforzar el servicio en horas extras,servicios y materialespara el buen mantenimiento y prestaciòn del servicio del Centro de Cuido y DesarrolloInfantil

28- PROTECCION MEDIO AMBIENTE 2.611.225,64

Se incluye para compra de equipo de maquinaria y equipo diverso


897.555.162,66

GRUPO : 01 EDIFICIOS 5.448.069,68

PROYECTO: 10 MEJORAS A LA IGLESIA DE VENTANAS (FOND O LEY 7729) 1.800.000,00

Se incluye para realizar mejoras a la Iglesia de Ventanas


PROYECTO: 11 MEJORAS A LA ESCUELA DE ZAPOTAL (FOND O LEY 7729) 1.000.000,00


PROYECTO: 12 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDO 648.069,68 Y DESARROLLO INFANTIL

SERVICIOS 648.069,68

PROYECTO: 13 MEJORAS A LA ESCUELA DEL PALMAR ( FOND O LEY 7729) 2.000.000,00


GRUPO : 02 VIAS DE COMUNICACIÓN 151.601.255,18

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 127.925.425,51

REMUNERACIONES 5.000.000,00




INTERESES Y COMISIONES 6.867.139,17

PROYECTO: 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONS TRUCC DEOBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO MIRAMAR (LE Y 8114) 5.000.000,00

SERVICIOS 2.000.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.000.000,00

PROGRAMA III: INVERSIONES


PROYECTO: 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONS TRUCC DEOBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE SAN ISID RO (LEY 8114) 6.000.000,00


PROYECTO: 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONS TRUCC DEOBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114) 8.500.000,00


PROYECTO: 09 SEÑALIZACION VIAL DEL CANTON DE MONTE S DE ORO (SEGURIDAD VIAL-MULTAS) 4.175.829,67


GRUPO : 06 OTROS PROYECTOS 737.505.837,80

PROYECTO: 11 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE LA COM UNIDAD DE 2.400.000,00 SAN ISIDRO (FONDO LEY 7729)


PROYECTO: 14 MEJORAS SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA MU NICIPALIDAD 657.129.119,59

INTERESES Y COMISIONES 19.713.873,59 BIENES DURADEROS 637.415.246,00

PROYECTO: 15 MEJORAS AL ACUEDUCTO MUNICIPAL 64.596.168,63

SERVICIOS 23.700.000,00 MATERIALES 37.896.168,63 BIENES DURADEROS 3.000.000,00

PROYECTO: 16 MEJORAS EN ACUEDUCTO LA ISLA 980.791,64

SERVICIOS 980.791,64

PROYECTO: 17 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE LA COMU NIDAD DE 4.700.000,00 MIRAMAR (FONDO LEY 7729)

SERVICIOS 600.000,00 MATERIALES 800.000,00 BIENES DURADEROS 3.300.000,00


PROYECTO: 18 MEJORAS A LOS PARQUES INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE 2.000.000,00 LINDA VISTA (FONDO LEY 7729)


PROYECTO: 19 ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MU NICIPAL 452.573,95 (FONDO PLAN LOTIFICACION)

BIENES DURADEROS 452.573,95

PROYECTO: 20 CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA URBANIZAC ION LLANOS DEL 2.234.708,90 NARANJO

SERVICIOS 1.000.000,00 MATERIALES 1.234.708,90

PROYECTO: 21 PARQUE DE ENTRETENIMIENTO AL AIRE LIB RE CONTIGUO A 3.012.475,09 PARQUE INFANTIL Y ANFITEATRO MIRAMAR


GRUPO : 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 3.000.000,00

01-COMPRA DE TERRENO P/SALON COMUNAL CALLE ARREO (F ONDO LEY 7729)



21.468.340,15

Mejoras Salon Comunal de Palmital (año 2001) 2.267.225,97Mejoras Salon Comunal de Palmital (año 2013) 871.726,00Mejoras Salon Comunal de Palmital (año 2014) 993.465,00Construcciòn Salòn Comunal Calle Arreo (año 2014) 6.296.854,00Construcciòn Salòn Comunal Ventanas (año 2009) 501.548,80Continuaciòn Salòn Comunla de la Isla (año 2014) 72.450,00Mantenimiento caminos de la Isla(año 2012) 900.000,00Construcc aceras en el Distrito de Miramar (año 2013) 174.314,00Construcc aceras en el Distrito de Miramar (año 2014) 2.778.516,00Alumbrado de la Plaza de Santa Rosa (año 2000) 735.268,35Reconstruccion cancha mult. Santa Rosa(año,2008) 76.833,93Construcc camerinos cancha futbol Sta Rosa(año 2012) 5.677.259,00Mejoras al Parque Infantil de Laguna (año 2014) 122.879,10

PROGRAMA IV: INVERSIONES (PARTIDAS ESPECIFICAS)


MUNICIPALIDAD DE: MONTES DE OROPRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1-2015

INTEGRACION PLAN PRESUPUESTOPROGRAMA I

INDICADORUNIDAD

RESPONSABLE

I STRE II STRE

ADMINISTRACION Transferir los aportes Registro deudas Realizar los aportes meta progcon destino especìfico fondos y transferencias con destino especìfico entre meta 30% 70% ALCALDIA

alcanzada

ESTIMACION PRESUPUESTARIASERVICIO/ PROYECTO

PARTIDA RECURSOS

ORIGEN

FONDOS TRANSF. CORRIENTES SUPERAVIT DESTINADO 79.384.485,40 Y TRANSFERENCIAS

TOTAL PROGRAMA I 79.384.485,40

ProgramaciònAREA ESTRATEGICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS O

GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS O ESPECIFICOS

METAS O PRODUCTOS CUANTIFICADOS

COSTO TOTAL POR META

INTEGRACION PLAN PRESUPUESTO

METAS O PRODUCTOS CUANTIFICADOS

BASURA Reforzar el servicio con fondo de recolecciónbasura para mejorar la prestación del servicio

CAMINOS Y CALLES Reforzar la partida de materialesCEMENTERIO Reforzar el servicio con el fondo de cementerio

para lograr una mejor prestaciòn del servicioACUEDUCTO Reforzar el servicio con fondo de acueducto

para mejorar la prestación del servicio

EDUCATIVOS,SERVICIOS Prestaciòn eficiente CULTURALES Y Se incluye en la compra de equipo educacional

COMUNALES del servicio DEPORTIVOSMERCADO MUNICIPAL Reforzar el servicio con fondo de mercado

municipal para mejorar la prestación del servicio

SERVICIOS SOCIALES Y Reforzar el servicio para el buen funcionamientoCOMPLEMENTARIOS del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil

PROTECCION MEDIOAMBIENTE Reforzar el servicio con la compra de equipo


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MISIÓN: PRESTACION DE LOS SERVICIOS EFICIENTEMENTE

AREA ESTRATEGICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS O

GENERALES

OBJETIVOS OPERATIVOS O ESPECIFICOS


% %

BASURA 30 30% 70 70% GESTION DE SERVICIOS BASURA

REMUNERACION ¢5,900,000,00 SERVICIOS ¢4,977,427,51 MATERIALES ¢17,950,000,00

28.827.427,51

CAMINOS Y CALLES10 10% 90 90%

GESTION DE SERVICIOS

CAMINOS YCALLES MATERIALES ¢861,887,61

861.887,61

CEMENTERIO MUNICIPAL

30 30% 70 70% GESTION DE SERVICIOS

CEMENTERIOREMUNERACION ¢2,535,000,00

SERVICIOS ¢4,326,844,00 MATERIALES ¢10,500,494,99

17.362.338,99

ACUEDUCTO 30 30% 70 70%GESTION DE SERVICIOS

ACUEDUCTO

REMUNERACON ¢3,700,000,00 SERVICIOS ¢24,880,000,00 MATERIALES ¢25,182,722,13 INTERESES Y COMISIONES

¢26,223,406,66 BIENES DURADEROS

¢41,400,000,00

121.386.128,79

EDUCATIVOS,CULTURALES Y DEPORTIVOS 30 30% 70 70% ALCALDIA

ACTIVIDAD DEPORTIVA-CULTURAL

BIENES DURADEROS ¢1,534,948,20 1.534.948,20

MERCADO 30 30% 70 70% GESTION DE SERVICIOS

MERCADO REMUNERACON ¢200,000,00 SERVICIOS ¢9,344,360,60 MATERIALES ¢3,500,000,00

13.044.360,60

SERVICIOS SOCIALES Y

COMPLEMENTARIAS30 30% 70 70% ALCALDIA

SERVICIOS SOCIALES

REMUNERACON ¢1,000,000,00 SERVICIOS ¢9.500.000.00

MATERIALES ¢18,523,998,20 29.023.998,20

PROTECCION MEDIOAMBIENTE 30 30% 70 70% ALCALDIA

MEDIO AMBIENTE

BIENES DURADEROS ¢2,611,225,64 2.611.225,64

PROGRAMA II 214.652.315,54

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

POR META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

I sem

estr

e


PROGRAMA : II SERVICIOS COMUNALES

II se

mes

tre

PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONARI

O RESPONSAB

LE

ACTIVIDADPARTIDA OBJETO DEL

GASTO

% %

MEJORAS A LA IGLESIA DE VENTANAS PROYECTO REALIZADO 30 30% 70 70% ALCALDIA -

INGENIEROS

MATERIALES YSUMINISTROS ¢ 1,800,000,00 1.800.000,00

MEJORAS A LA ESCUELA DE ZAPOTALPROYECTO REALIZADO 30 30% 70 70% ALCALDIA -

INGENIEROSMATERIALES Y

SUMINISTROS ¢ 1.000.000.00 1.000.000,00

CONSTRUCC Y EQUIPAMIENTO DELCECUDI

PROYECTO REALIZADO 30 30% 70 70% ALCALDIA -

INGENIEROSSERVICIOS ¢648,069,68 648.069,68

MEJORAS A LA ESCUELA DE EL PALMARPROYECTO REALIZADO 30 30% 70 70% ALCALDIA -

INGENIEROSMATERIALES YSUMINISTROS ¢ 2,000,000,00 2.000.000,00

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIALPROYECTO REALIZADO 30 30% 70 100% UNIDAD

TECNICA

REMUNERACIONES ¢5,000,000,00 SERVICIOS¢3,000,000,00 MATERIALES YSUMINISTROS ¢14,058,286,34INTERESES Y COMISIONES¢6,867,139,17 BIENESDURADEROS ¢99,000,000,00

127.925.425,51

REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS YCONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE P/DRENAJE DEL DISTRITO MIRAMAR

PROYECTO REALIZADO 30 30% 70 100% UNIDAD

TECNICA

¢2,000,000,00 SERVICIOS¢3,000,000,00 MATERIALES YSUMINISTROS

5.000.000,00

REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS YCONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE P/DRENAJE DEL DISTRITO SAN ISIDRO


TECNICA


6.000.000,00

REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS YCONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE P/DRENAJE DEL DISTRITO LA UNION


TECNICA


8.500.000,00

SEÑALIZACION VIAL DEL CANTON DEMONTES DE ORO

PROYECTO REALIZADO 30 30% 70 100%

UNIDAD TECNICA

BIENES DURADEROS¢18.685.274.40

4.175.829,67


PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No 1-2015


PROGRAMA : III INVERSIONES

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIONA

RIO RESPONSA

BLE

PARTIDA OBJETO DEL GASTO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

OBJETIVO ESTRATÉGICO

I Sem

estr

e

II S

emes

tre

VIAS DE COMUNICACIÓN

EDIFICIO

% %

MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE SANISIDRO

PROYECTO REALIZADO 30 30% 70 100% ALCALDIA-

INGENIERO

0MATERIALES YSUMINISTROS ¢ 2.400.000.00 2.400.000,00

MEJORAS AL SISTEMA DEL ACUEDUCTO PROYECTO REALIZADO

30 30% 70 100%

ALCALDIA- ACUEDUCTO-GESTORA SERVICIOS

INTERESES Y COMISIONES ¢19,713,873,59 BIENESDURADEROS ¢637,415,246,00 657.129.119,59

MEJORAS AL ACUEDUCTO MUNICIPALPROYECTO REALIZADO 30 30% 70 100% ALCALDIA-

INGENIERO

SERVICIOS ¢ 23,700,000,00MATERIALES Y SUMNISTROS¢37,896,168,63 BIENESDURADEROS ¢3,000,000,00

64.596.168,63

MEJORAS EN ACUEDUCTO LA ISLA(FONDOPRESTAMO IFAM 6-A-0996-1296


INGENIERO

SERVCIIOS ¢ 980.791.64980.791,64

MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DEMIRAMAR


INGENIERO

SERVICIOS ¢ 600,000,00MATERIALES Y SUMNISTROS¢800,000,00BIENES DURADEROS ¢3,300,000,00

4.700.000,00

MEJORAS A PARQUES INFANTILES DELINDA VISTA


INGENIEROBIENES DURADEROS ¢2,000,000,00 2.000.000,00

ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECAMUNICIPAL


INGENIEROBIENES DURADEROS ¢452,573,95 452.573,95

CONSTRUCC TANQUE DE AGUA LLANOSDEL NARANJO


INGENIERO

SERVICIOS ¢ 1,000.000-MATERIALES Y SUMNISTROS¢ 1,234,708,90

2.234.708,90

PARQUE DE ENTRENEMIENTO AL AIRELIBRE


INGENIEROBIENES DURADEROS ¢3,012,475,09 3.012.475,09

OTROS FONDOS EINVERSIONES

COMPRA DE TERRENO P/ SALONCOMUNAL CALLE ARREO PROYECTO

REALIZADO 30 30% 70 100% ALCALDIA- INGENIERO

BIENES DURADEROS ¢3.000.000.00 3.000.000,00

TOTAL PROGRAMA III 897.555.162,66

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARI

A POR METAOBJETIVO ESTRATÉGICO

I Sem

estr

e


II S

emes

tre


OTROS PROYECTOS

PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONARI

O RESPONSAB

LE

PARTIDA OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA : III INVERSIONES


% %

Mejoras Salon Comunal de Palmital (año 2001)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

2.267.225,97


ALCALDIA INGENIERO

871.726,00


ALCALDIA INGENIERO

993.465,00

Construcciòn Salòn Comunal Calle Arreo (año 2014)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

6.296.854,00

Construcciòn Salòn Comunal Ventanas (año 2009)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

501.548,80

Continuaciòn Salòn Comunla de la Isla (año 2014)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75% ALCALDIA

INGENIERO72.450,00

Mantenimiento caminos de la Isla(año 2012)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

900.000,00

Construcc aceras en el Distrito de Miramar (año 2013)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

174.314,00

Construcc aceras en el Distrito de Miramar (año 2014)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

2.778.516,00

Alumbrado de la Plaza de Santa Rosa (año 2000)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

735.268,35

Reconstruccion cancha mult. Santa Rosa(año,2008)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

76.833,93

Construcc camerinos cancha futbol Sta Rosa(año 2012)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

5.677.259,00

Mejoras al Parque Infantil de Laguna (año 2014)PROYECTO REALIZADO 25 25% 75 75%

ALCALDIA INGENIERO

122.879,10

TOTAL PROGRAMA IV 21.468.340,15


PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIONARIO

RESPONSABLE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

POR META

PROGRAMA : IV INVERSIONES (PARTIDAS ESPECIFICAS)



I Sem

estre

II S

emes

treOBJETIVO ESTRATÉGICO

Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión y es aprobada con cuatro votos. Se somete a votación el Presupuesto Extraordinario Nº01-2015 y es aprobado con cuatro votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Invalidez Vejez y Muerte Enfermedad y Maternidad TOTAL

codigo 0.05.01 0.04.01 0.04.05 0.05.02 0.05.03% 5,08% 9,25% 0,50% 1,50% 3%

PROGRAMA MONTO

PROGRAMA II 10.415.000,00 529.082,00 963.387,50 52.075,00 156.225,00 312.450,00 2.013.219,50

BASURA 4.600.000,00 233.680,00 425.500,00 23.000,00 69.000,00 138.000,00 889.180,00 CEMENTERIO 1.980.000,00 100.584,00 183.150,00 9.900,00 29.700,00 59.400,00 382.734,00 ACUEDUCTO 2.900.000,00 147.320,00 268.250,00 14.500,00 43.500,00 87.000,00 560.570,00

SERVICIOS SOCIALES 780.000,00 39.624,00 72.150,00 3.900,00 11.700,00 23.400,00 150.774,00 MERCADO 155.000,00 7.874,00 14.337,50 775,00 2.325,00 4.650,00 29.961,50

PROGRAMA III 3.900.000,00 198.120,00 360.750,00 19.500,00 58.500,00 117.000,00 753.870,00 UNIDAD TECNICA 3.900.000,00 198.120,00 360.750,00 19.500,00 58.500,00 117.000,00 753.870,00

TOTALES 14.315.000,00 727.202,00 1.324.137,50 71.575,00 214.725,00 429.450,00 2.767.089,50

MONTODE CALCULO

PROGRAMA IPROGRAMA II 10.415.000,00 906.780,50

BASURA 4.600.000,00 410.820,00CEMENTERIO 1.980.000,00 172.266,00ACUEDUCTO 2.900.000,00 239.430,00

SERVICIOS SOCIALES 780.000,00 69.226,00MERCADO 155.000,00 15.038,50

PROGRAMA III 3.900.000,00 346.130,00 UNIDAD TECNICA 3.900.000,00 346.130,00

TOTALES 14.315.000,00 1.252.910,50

DECIMOTERCER MES8,33%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO 1-2015CONTRIBUCIONES PATRONALES Y DECIMOTERCER MES

CONTRIBUCIONES PATRONALESDISTRIBUCION Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro

Obligatorio al Banco Popular


Régimen

Obligatorio de Pensiones

Fondo de

Capitalización Laboral

CAPITULO SEXTO -INFORME DE COMISIÓN INCISO Nº21:

Se omite este capítulo, por no haber Informe de Comisión.

ENTER ADOS CAPITULO SETIMO-MOCIONES

INCISO Nº22:

Se omite este capítulo, por no haber mociones. ENTERADOS

CAPITULO OCTAVO-ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE

INCISO Nº23:

El Presidente Municipal- Freddy Rodríguez Porras expresa que en virtud de que no se tomo ningún acuerdo, acerca de la solicitud que hizo el Señor Luis Francisco Montoya Ayala, entonces solicita que se tome un acuerdo, en relación a su petición. Así las cosas, se procede a tomar el siguiente acuerdo municipal. INCISO Nº24: El Concejo Municipal acuerda solicitarle a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que proceda a dictaminar; la consulta suscrita por el Señor Luis Francisco Montoya Ayala, de fecha 13 de marzo del 2014, en relación al procedimiento a la audiencia pública, que se llevo a cabo para la presentación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se somete a votación y es aprobado con cuatro votos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. INCISO Nº25: El Regidor Edwin Córdoba Arias, expresa que le solicitó el Regidor Vladimir Sacasa Elizondo, que convocara para el próximo jueves a partir de las 9:00 a.m, a la comisión especial, que lleva el proceso de nombramiento del Auditor y también a la comisión de Asuntos Jurídicos. ENTERADOS

CAPITULO NOVENO -ASUNTOS VARIOS

INCISO Nº26:

Al no haber Asuntos Varios, se omite este Capítulo. ENTERADOS

CAPITULO DECIMO -CIERRE DE SESION

INCISO Nº27:

SE CIERRA LA SESION AL SER LAS DIECINUEVE HORAS Y CUARENTA MINUTOS.

_______________ _________________ __________________ ALCALDE MPL PRESIDENTE MPL SECRETARIA MPL

43. Sesion Ordinaria N°10-15 · SESIÓN ORDINARIA Nº10-15 Acta de la Sesión Ordinaria número...

Documents

Transcript of 43. Sesion Ordinaria N°10-15 · SESIÓN ORDINARIA Nº10-15 Acta de la Sesión Ordinaria número...