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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas

Fecha de publicación: 14/10/2019

Fecha de evaluación: 01/09/2019

Años de estudio: 2017 y 2018 *

Hagámoslo Bien por una Cultura de la Legalidad, A.C.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Hagámoslo Bien por una Cultura de la Legalidad, A.C.

Siglas o acrónimo: Hagámoslo Bien

Fecha de constitución: 30/09/2015

Misión: Provocar acciones de cambio a través de sensibilizar, habilitar y comprometer a losciudadanos en la Cultura de la Legalidad.

Tipo de actividades y ámbito:

- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana.- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Director: Mariana Perales Soto

Presidente: César Augusto Montemayor Zambrano

Estados financieros: Auditados por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., para los años 2017 y 2018.

Notas legales: Asociación civil constituida mediante escritura pública número 30,156, otorgada en laciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 30 de septiembre de 2015, ante el notariopúblico el Lic. Gustavo Escamilla Flores de la notaría número 26 del Primer Distrito.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): HBU150930S69.- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): HBU15093019Y8W.- Donataria Autorizada: Sí, autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación, eldía 3 de mayo de 2019.

Domicilio: Calzada Santa Bárbara, número 431, colonia San Pedro, código postal 66230, San PedroGarza García, Nuevo León, México.

Teléfono: (81) 8014 2342

Correo electrónico: hola@hagamoslobien.org

Página de internet: www.hagamoslobien.org

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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que pertenece:

Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, A.C., ámbito estatal.

Formas de colaborar: - Donativos.- Voluntariado.- Talento/conocimiento.- Prestación de servicios gratuitos.- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina, deproductos, materiales y servicios).

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2018

Ingreso total $4,014,984

Gasto total $4,108,026

Ingresos privados / Ingresos totales

99%

Número total de beneficiarios 9,134

Número de empleados 7

Número de voluntarios 117

Voluntarios / total personas 117/124

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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGENHagámoslo Bien por una Cultura de la Legalidad, A.C. (Hagámoslo Bien), es un movimiento ciudadano multisectorialque surgió en el año 2013 en el estado de Nuevo León, con el apoyo de la iniciativa privada y organismos, en respuestaa la inseguridad, violencia, corrupción y desconfianza prevalecientes en el estado. Hagámoslo Bien busca que elciudadano realice acciones de cambio a través de la Cultura de la Legalidad, en donde los comportamientos y actitudessean acordes a las leyes.

MISIÓNProvocar acciones de cambio a través de sensibilizar, habilitar y comprometer a los ciudadanos en la Cultura de laLegalidad.

VISIÓNMéxico evoluciona con las acciones de cada uno, a través de la participación y el cumplimiento de la ley. Si tú haces lascosas bien, todos vivimos mejor.

VALORESIntegridad, legalidad y transparencia.

ÓRGANO DE GOBIERNOEl artículo vigésimo sexto de los estatutos de la organización, estipula que la administración de la asociacióncorresponderá a un Consejo Directivo, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 15miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICALa organización se encuentra ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y sus actividades sellevan a cabo en todo el estado.

BENEFICIARIOSPúblico en general, empresas, organizaciones de la sociedad civil, líderes y grupos sociales. Durante el 2018 sebeneficiaron a 9,134 personas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESHagámoslo Bien busca sensibilizar y activar a distintos sectores de la población de forma particular de acuerdo alcontexto de Cultura de la Legalidad en el que se desenvuelven, en el 2018 se realizaron los siguientes programas:

- Capacitación. Se realizan talleres presenciales y un curso virtual, dirigidos principalmente a colaboradores deempresas, profesores, funcionarios y estudiantes, con el objetivo de desarrollar capacidades en los temas de Cultura dela Legalidad, anticorrupción y participación ciudadana. Participaron 1,885 personas en la modalidad en línea y 366 enlos siguientes cursos de manera presencial:

* Taller de activación del compromiso a la acción. Se sensibiliza y motiva a las personas a favor de la Cultura de laLegalidad.* Taller de compromiso. Se concientiza el rol que tiene cada persona en la Cultura de la Legalidad.* Talleres para padres. Dirigido a padres y madres de familia para promover la Cultura de la Legalidad, en diferentesespacios de convivencia (casa y trabajo).* Taller de Cultura de la Legalidad en tu organización. Dirigido a empresas, en donde se imparten pláticas a loscolaboradores.

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* Train the trainers (Entrena a los entrenadores) en Cultura de la Legalidad. Taller especializado para capacitadores ylíderes estratégicos, se les ofrece e invita a difundir la Cultura de la Legalidad con sus equipos.

Hagámoslo Bien maneja cuotas de recuperación en los cursos presenciales que oscilan entre los $300 y $650 pesos porpersona, a los cuales pueden solicitar becas, especialmente las escuelas y organizaciones de la sociedad civil; el cursoen línea es gratuito.

- Mentoría y proyectos de Cultura de la Legalidad. Se brinda acompañamiento y asesoría a organismos (escuelas,empresas, universidades y organizaciones civiles) para promover y fortalecer dentro de sus procesos y actividades lostemas relacionados con Cultura de la Legalidad. Este servicio se realiza específicamente con cada organización deacuerdo con su naturaleza y objetivos. Se trabajó con 4,398 personas pertenecientes a 140 organismos (54 empresas ycámaras empresariales, 39 escuelas, 33 organizaciones civiles, 9 entidades de gobierno, 2 grupos deportivos, 2 mediosde comunicación y un grupo religioso).

- Difusión. Se distribuyen mensajes de Cultura de la Legalidad dirigidos al público en general, a través de diferentestipos de campañas de comunicación, sensibilización y posicionamiento. Se registraron 160,000 seguidores a través delas diferentes redes sociales. * Comunicación. Se imprimieron 31,610,590 mensajes en empaques de productos, así como folletos a nivel estatal ynacional. * Sensibilización. Al haber sido un año electoral, se compartió a través de las redes sociales, información sobre lascampañas electorales y artículos para combatir el abstencionismo.* Posicionamiento. Se ha colaborado con un equipo profesional de la liga de fútbol mexicano de primera división, paraque los jugadores porten en su uniforme el logotipo de Hagámoslo Bien.

- Bien al volante. Se busca fortalecer la cultura vial en el área metropolitana de Monterrey y contribuir a disminuir losincidentes viales, este programa se trabaja en conjunto con Movimiento de Activación Ciudadana, A.C., (MovAC). Sebeneficiaron 2,105 personas y se lanzó la campaña “Puede esperar”, liderada por una empresa de telecomunicaciones.

- SUMA. Programa que inició en el 2018, como un laboratorio de Cultura de la Legalidad, con el objetivo de desarrollarcontenidos accesibles en temáticas relacionadas, a través de investigaciones y la generación de productosespecializados. Se trabajó con 380 personas a través de actividades presenciales.

SEGUIMIENTOHagámoslo Bien elabora una planeación anual, en la cual se definen los objetivos, componentes, metas, cronograma deactividades y presupuesto; para su seguimiento, los responsables son los comités, quienes semanalmente se reúnencon la directora. Mensualmente se realiza una junta general, y trimestralmente se elaboran reportes con base en lasestrategias e indicadores clave de desempeño (CRM, por sus siglas en inglés Customer Relationship Management) y seacuerdan las actividades a realizar según los resultados y durante las sesiones de Consejo Directivo, la directorapresenta los avances a la fecha.

En cuanto al control de sus beneficiarios, se realiza un registro de los organismos y las personas participantes en unabase de datos, la cual se actualiza según el servicio ofrecido. Los responsables de llevar a cabo el seguimiento son losencargados de los comités de capacitación y de mentoría.

FINANCIAMIENTOLa organización financió sus programas con el apoyo de fuentes públicas y privadas. En el 2018 obtuvo un ingreso totalde $4,014,984 pesos, el cual se integró de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 99% del ingreso anual. Las empresas fueron la principal fuente de ingresos con el52%, las cuotas de recuperación representaron el 44% y los donantes particulares el 3%.

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Ingresos públicos. Equivalentes al 1% del ingreso anual. El Gobierno del Municipio de San Nicolás de los Garza, NuevoLeón, aportó el 1% y el Instituto Estatal de la Juventud (Injuve) apoyó con menos del uno por ciento, ambos apoyos paracubrir las cuotas de recuperación por los servicios de Hagámoslo Bien.

OTROSLas oficinas administrativas se encuentran en calidad de arrendamiento en un edificio acondicionad para llevar a cabojuntas y reuniones. Algunas actividades las realizan directamente en las instalaciones de las instituciones beneficiarias(empresas, escuelas, organizaciones civiles, entre otros).

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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se muestra el resultado del análisis de los Principios y Buenas Prácticas

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A, B, C, D, E, F, G, H

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A, B

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A, C, D, E B

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A, B

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A, B

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A, B, C, D, E, F, G

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y FISCALES.

A, B, C

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B

Un incumplimiento a un sub-principio significa que la organización no ha podido demostrar que realiza una buenapráctica de transparencia específica. Un incumplimiento a un sub-principio ocasiona que la organización no cumpla conel principio al que pertenece el o los sub- principios en cuestión. La mayor aprobación de todos los sub-principioscontribuye a una mayor confianza por parte del donante. Cumplir con los principios y sub-principios significa que laorganización lleva a cabo prácticas que le permiten ser más transparente y confiable en su operación.

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.

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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A.- El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros.

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Consejo Directivo, se encuentra conformadopor 15 personas, según consta en acta de reunión del 2 de octubre de 2019, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Estatutos

Artículo vigésimo sexto.- "La administración de la asociación corresponderá a un Consejo Directivo (...) estaráintegrado, en su caso, por un mínimo de tres miembros (...)".

Composición actual del órgano de gobierno

Sirviente general: César Augusto Montemayor Zambrano.Secretario: Jorge Lozano Morales.Tesorero: Arnulfo Eduardo Treviño Garza.Vocales: Aldo Becerra Espín, Alejandra Domínguez Belden, Alejandro Camelo Schwarz, Alfredo Bustani Adem,Daniela Fernández Garza, David Noel Ramírez Padilla, Luis Jorge Patrón Sarti, Mariana Garza Laguera Gonda,Martha Patricia Herrera González, Pablo Rubet Leva, Rogelio Berlanga Coronado y Sandrine Marie DeniseMolinard.

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 4 veces durante el año con la asistencia física o porvideoconferencia de sus integrantes. Asistirán la mayoría de miembros al menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisaron las actas de sesión del Consejo Directivo y se constató que en el 2018 se reunieron en 6 ocasiones,contando con la mayoría de asistencia en cada una de las sesiones, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

- 25 de enero, 100%.- 23 de abril, 100%.- 16 de mayo, 67%.- 18 de julio, 67%.- 19 de septiembre, 67%.- 4 de diciembre, 100%.

El promedio anual de asistencia fue de un 84%.

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos auna de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? Sí

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Comentarios

Se consultaron las actas de sesión del Consejo Directivo del año 2018, en las que encontramos que cada uno delos miembros asistió al menos a una de las sesiones celebradas en el año, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se consultaron las actas de asamblea del 2015 a fecha de elaboración del reporte, en las que se pudo corroborarel ingreso de trece personas en el 2019 (tesorero y vocales), así como una baja en el mismo año (SirvienteGeneral).

E.- Más del 60% de los miembros del órgano de gobierno participa sin recibir ingresos de la organización oentidades vinculadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hagámoslo Bien nos entregó un escrito firmado por el sirviente general donde declara bajo protesta de decirverdad, que ningún integrante del Consejo Directivo recibe pago, compensación o beneficio económico porpertenecer a la organización, además dentro de su información contable y financiera no se han identificadoegresos destinados de manera directa o indirecta a sus miembros, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

En el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estado de egresosdel ejercicio, la organización manifestó que no se realizaron pagos al Consejo Directivo, declarando en el 2018esa partida en cero.

F.- La organización pone a disposición del público información sobre los integrantes del órgano de gobierno ydel equipo directivo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización pone a disposición del público los nombres de los integrantes del Consejo Directivo a través de suinforme anual, además de entregarnos su información curricular y la del equipo directivo, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

El Consejo Directivo está conformado por diez hombres y cinco mujeres, quienes cuentan con licenciaturas enartes, derecho, contaduría pública, diseño gráfico y publicidad, estudios internacionales, ciencias políticas yadministración pública, sistemas de computación administrativa y medicina con especialidad enotorrinolaringología, así como en ingenierías en química y de sistemas, industrial y de sistemas, electrónica y decomunicaciones. Doce miembros cuentan con maestrías en ciencias, dirección de empresas, administración deempresas, negocios internacionales, ingeniería eléctrica, geografía urbana, ciencias políticas con especialidad enpolítica comparada en países en desarrollo y un miembro cuenta con posgrado en alta dirección.

Respecto a la información académica del equipo directivo, se ha encontrado que la directora es licenciada en

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relaciones internacionales, con dos maestrías, una en prospectiva estratégica y otra en educación. En cuanto alresto del equipo directivo, cuentan con licenciaturas en ciencias políticas, en comunicación y en trabajo social,además tres ellos cuentan con maestrías en el área de ciencias sociales.

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un documento donde mencionaque no existen relaciones entre los miembros del Consejo Directivo ni con el equipo directivo.

Información complementaria

Una de las vocales es presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León y presidenta dela Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hagámoslo Bien nos entregó las actas de sesión del Consejo Directivo, correspondientes a los años 2018 y 2019,en donde pudimos corroborar que su elaboración y registro son los adecuados, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Formato del acta

- Folio.- Título de reunión.- Fecha, hora, lugar y datos de próxima reunión.- Asistentes.- Desahogo de temas, puntos tratados, acuerdos y responsables.- Lista de asistencia con firmas.

H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación deparentesco.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito libre firmado por el sirviente general, organigrama y otros documentosproporcionados por la organización, que las personas que ocupan los puestos de presidencia y dirección deHagámoslo Bien, son distintas sin relación de parentesco, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Sirviente general: César Augusto Montemayor Zambrano.Directora: Mariana Perales Soto.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A.- La misión es el objeto esencial de la organización, lo cual se refleja en las actividades que ésta realizadebiendo perseguir fines de beneficio social.

¿Cumple? Sí

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Comentarios

Se ha consultado la misión de la organización y se ha comprobado que sus programas tienen plena vinculacióncon la misma, siendo actividades de beneficio social de acuerdo al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a lasActividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Misión

Provocar acciones de cambio a través de sensibilizar, habilitar y comprometer a los ciudadanos en la Cultura de laLegalidad.

Programas y/o actividades

Hagámoslo Bien promueve a través de la mentoría, capacitación y difusión la Cultura de la Legalidad, con elobjetivo de generar en los ciudadanos acciones de cambio. Para mayor información de los programas que manejala organización puede consultar al inicio del presente documento en la sección I.- Datos generales, en el apartado,visión general de la organización.

Información complementaria

Los estatutos de la organización en referencia a su objeto social emiten lo siguiente: artículo segundo.- "(...) eldesarrollo de las siguientes actividades. A) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntosde interés público. B) La promoción de la participación organizada de la población en acciones que mejoren suspropias condiciones de subsistencia en beneficio a la comunidad o en la promoción de acciones en materia deseguridad ciudadana".

B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra adisposición del público.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios, y se corroboró que la misión esde su conocimiento. Así mismo, se constató que ésta se difunde y está a disposición del público general a travésde su página web, informe anual y presentación de procuración de fondos, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A.- La organización cuenta con un plan estratégico y/o un plan operativo anual del cual tiene conocimiento elórgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hagámoslo Bien nos entregó su planeación 2019, la cual fue del conocimiento del Consejo Directivo según constaen acta de reunión del 4 de diciembre de 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

La organización tiene definido por proyecto los objetivos, componentes, metas, cronograma de actividades ypresupuesto.

- SUMA. "Ser un laboratorio que contribuya con espacios y herramientas en Cultura de la Legalidad para losciudadanos y organizaciones que la estudian y la promueven".

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- Bien al volante. "Fomentar la cultura vial mediante el compromiso y cumplimiento de 10 acciones de seguridad ycortesía en la zona metropolitana de Monterrey".- Bien en mi empresa. "Posicionar, ofertar y vender un portafolio de servicios consolidado de asesoría yacompañamiento a los aliados empresariales de Hagámoslo Bien".

Información complementaria

Como ejemplo se mencionan algunos de los componentes y meta del proyecto Bien al volante: "Activaciones en lacalle para promover la reflexión de conductores. Monitorear los incidentes viales en la zona metropolitana deMonterrey y medir los cambios en la cultura vial". Meta. "24 activaciones con aliados y 5 en la calle".

B.- Durante los últimos dos años, los programas muestran congruencia al seguir una línea de trabajoencaminada hacia el logro de la misión.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó los informes anuales de los años 2017 y 2018, con lo que hemos comprobado que losprogramas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el logro de su misión, por lo que se dapor cumplido el subprincipio.

A lo largo de estos años Hagámoslo Bien ha promovido la Cultura de la Legalidad, como una respuesta a lasproblemáticas que se tienen en el entorno.

C.- La organización cuenta con mecanismos formales para el control y seguimiento de su plan de trabajo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hagámoslo Bien nos entregó un escrito en el que mencionan los mecanismos, formatos de control y seguimiento,así como el cronograma de actividades. Las personas responsables para llevar a cabo el control son los comités,quienes semanalmente se reúnen con la directora. Mensualmente, se realiza una junta general y trimestralmentese elaboran reportes en base a las estrategias e indicadores clave de desempeño CRM y se acuerdan lasactividades a realizar según los resultados, durante las sesiones de Consejo Directivo, la directora presenta losavances a la fecha.

Información complementaria

Ejemplo de formato "Reporte trimestral":

- Aprendizajes, pendientes y retos.- Indicadores* Indicador: número de empresas o personas que se les ha presentado el servicio que solicitan una propuesta yque inician los servicios.* Meta.* Avance trimestral.* Porcentaje de avance.- Formato de CRM: prospectos, negociaciones, contactos, organismo y producto. Cada responsable de lasactividades tiene un plan que va actualizando, mientras que la directora tiene acceso a la plataforma para verificarla información.- Reportes de CRM.

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D.- La organización cuenta con registros para el control y seguimiento de sus beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control yseguimiento utilizados con sus beneficiarios. Se realiza un registro de los organismos y las personas participantesen una base de datos, la cual se actualiza según el servicio ofrecido. Los responsables de llevar a cabo elseguimiento son los encargados de los comités de capacitación (para las personas) y de mentoría (para losorganismos).

Información complementaria

Ejemplos de formatos de control y seguimiento:

- Campañas de difusión. Organismo, meta establecida y alcances realizados en el periodo.- Mentoría. Proyecto o actividad, público, categoría, modalidad, nombre del beneficiario, organización responsable,sector y número de participantes.

E.- La organización pone a disposición de los donantes informes sobre los avances y resultados de losproyectos que financian.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un reporte de avance de donativo recibido en el año 2018, con lo que constatamosque Hagámoslo Bien presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

El informe sobre avance fue dirigido a una empresa, la cual otorgó un donativo por un monto total de $1,160,000pesos, para gastos del programa SUMA.

Contenido de informe

- Reporte de actividades al mes de octubre.- Resumen: actividades y ejercicio del presupuesto.- Resumen de lo realizado (agosto-octubre).- Plan de trabajo en los siguientes meses (noviembre-junio 2019).

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A.- Las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública reflejan de manera fiel lamisión y la realidad de la organización y no inducen a error.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se revisó el material de comunicación de la organización y se encontró que la información sobre sus programas,así como de sus actividades generales y de procuración de fondos, reflejan de manera fiel la misión y realidad dela organización, de modo que no induce a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

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Mensajes

- De su presentación institucional: "Somos una asociación civil que promueve la Cultura de la Legalidad".

- De su página de Facebook: "Hagámoslo Bien es una iniciativa de múltiples sectores de la sociedad parapromover que todos los ciudadanos seamos conscientes que vivir y apoyar una Cultura de Legalidad nos traebeneficios a todos; y que si nuestros comportamientos y actitudes son acorde a las leyes, podemos vivir mejor".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Página web.- Videos institucionales.- Presentación institucional.- Informes anuales 2017 y 2018.- Presentación de procuración de fondos.- Volantes informativos de los programas.- Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

B.- La organización elabora un informe anual de actividades con contenidos mínimos que pone a disposiciónde sus públicos de interés.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos ha facilitado los informes anuales 2017 y 2018, sin embargo, al no presentar informaciónfinanciera numérica, este documento no reúne los contenidos mínimos necesarios por lo que la organización nocumple con el subprincipio.

Hagámoslo Bien distribuyó el informe 2018, tanto en formato digital como físico (se imprimieron 1,000 ejemplares),los cuales se distribuyeron en dos categorías:

- Difusión masiva: se colaboró con un periódico local y se distribuyeron 500 ejemplares en 5 puntos (cruceros) dela ciudad, se enviaron 167 informes a integrantes del Consejo Directivo de Hagámoslo Bien, donantes yorganizaciones aliadas, mientras que 333 se han utilizado como material de comunicación y de resultados. - Difusión con actores estratégicos: se envió por correo electrónico a 1,500 colaboradores de instituciones aliadasy voluntarios.

Aunado a lo anterior, el informe se encuentra en la plataforma editorial ISSUU y en la página web de laorganización en la pestaña "Sobre nosotros".

Contenido del informe anual

- Visión y misión.- 2018 en cifras.- Mensaje de una integrante de una de las comisiones de Hagámoslo Bien.- Actividades realizadas.- Presentación del sirviente general del Consejo Directivo.- Porcentaje según la fuente de ingreso en el 2018.- Miembros del Consejo Directivo.- Datos de contacto y de redes sociales.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

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C.- Los estados financieros auditados se encuentran a disposición del público en general.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hagámoslo Bien pone a disposición del público en general su información financiera (fuentes de ingreso enporcentaje) a través de su informe anual, así como el gráfico y una leyenda a través de su página web, que emitelo siguiente "Nuestros estados financieros están disponibles a petición. Para solicitarlos, favor de escribir ahola@hagamoslobien.org", por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha corroborado que la organización tiene disponible y actualizada su información en los sitios de los registrosoficiales del portal del SAT (www.sat.gob.mx) y del portal de Acciones de Fomento de la Administración PúblicaFederal para las Organizaciones de la Sociedad Civil (www.corresponsabilidad.gob.mx), por lo que se da porcumplido el subprincipio.

E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con una página web (hagamoslobien.org), propia y actualizada, por lo que se da porcumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

El botón de menú despliega el siguiente listado:

- Inicio.- Sobre nosotros.- Qué hacemos. - Quiero unirme.- Información institucional.- Oficinas.- Correo de contacto.

Información complementaria

La organización cuenta con página de Facebook (@BienMx), Instagram (@hagamoslo.bien.mx), Twitter(@BienMx) y canal de YouTube (Hagámoslo Bien).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización facilita información sobre sus principales fuentes de financiamiento, de origen públicocomo privado, y las cantidades aportadas por las mismas.

¿Cumple? Sí

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Comentarios

La organización publica sus fuentes de financiamiento en su informe anual y en su página web, además nos haentregado su información de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como privados, así como losimportes recibidos para los años 2018 y 2017, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de Hagámoslo Bien durante el 2018 fue de $4,014,984 pesos y en el 2017 fue de $2,617,016pesos.

Ingresos públicos

En el 2018 representaron el 1% y en el 2017 el 0%.

Ingresos privados

En el 2018 representaron el 99% y en el 2017 el 100%.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2018 % Año 2017 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $- 0.00 $- 0.00Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $- $-

Participación en programas municipales $- $-

Donaciones privadas en efectivo $2,211,276 55.08 $1,460,506 55.81Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $- $200,000

Empresas $2,091,666 $1,260,506

Donantes particulares $119,610 $-

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $- 0.00 $- 0.00Públicos $- $-

Privados $- $-

Otros ingresos $1,803,708 44.92 $1,156,510 44.19Públicos $38,800 $-

Privados $1,764,908 $1,156,510

Total de ingresos públicos $38,800 0.97 $- 0.00

Total de ingresos privados $3,976,184 99.03 $2,617,016 100.00

Total de ingresos $4,014,984 $2,617,016

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2018 su ingresoalcanzó un total de $4,014,984 pesos, cantidad que representó un incremento del 53% en comparación con el delaño anterior, debido principalmente al aumento de los donativos de las empresas. La composición de los ingresosen el 2018 fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $38,800 pesos, equivalentes al 1% del ingreso anual. El Gobierno del Municipio de San Nicolás delos Garza, Nuevo León, aportó $37,500 pesos, correspondientes al 1% y el Injuve apoyó con $1,300 pesos,equivalentes a menos del uno por ciento, ambos apoyos para cubrir las cuotas de recuperación del programa

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Mentoría y proyectos de la Cultura de la Legalidad.

Ingresos privados

Se obtuvieron $3,976,184 pesos, correspondientes al 99% del ingreso anual. Las empresas fueron la principalfuente de ingresos con $2,091,666 pesos, equivalentes al 52%, los ingresos obtenidos por las cuotas derecuperación sumaron $1,764,908 pesos, proporcionales al 44% y los donantes particulares aportaron $119,610pesos, correspondientes al 3%.

B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas durante el 2018,las cuales consistieron en la captación de fondos tanto públicos como privados.

Retorno en procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $21.82 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes: donativos por parte de empresas, entidadesgubernamentales y particulares.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización realiza actividades para la diversificación de fuentes de financiamiento tanto públicas comoprivadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó carta de aceptación de donativo y solicitudes en donde se refleja la gestión einclusión de fuentes públicas y privadas durante el 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En el 2018 contó con los apoyos de 2 entidades de gobierno, 33 empresas y donantes particulares.

B.- Ninguno de los donantes de la organización aporta más del 50% de los ingresos totales de la entidad deforma continua durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado los estados financieros de la organización, así como registros contables, en los cuales se hapodido corroborar que ningún donante aportó más del 50% de los ingresos totales de manera continua durante losaños 2017 y 2018, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Una empresa del ramo de la construcción fue la principal fuente de recursos para el 2017 con $1,160,000 pesos,que representaron el 44% del ingreso y en el 2018 una empresa del ramo comercial con $1,166,000 pesos,correspondientes al 29% del ingreso anual.

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7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A.- La organización elabora un presupuesto anual para el año siguiente del cual tiene conocimiento el órganode gobierno.

¿Cumple? Sí

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La organización nos entregó un documento con su información presupuestaria 2019, la cual totalizó en $4,963,000pesos y fue del conocimiento del Consejo Directivo según consta en acta de reunión de 4 de diciembre de 2018,por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Administración.- Programas.- Difusión e informe.- Mentoría.- Talleres.- Eventos.- Renta y mantenimiento.

B.- Se conoce el ejercicio de los recursos de la organización por cada programa y/o proyecto.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó información de los costos de sus programas realizados durante el 2018, por lo que seda por cumplido el subprincipio

Composición de costos por programas y proyectos

- Difusión, 32%.- Bien al volante, 26%.- Capacitación, 20%.- Mentoría y proyectos de Cultura de la Legalidad, 19%.- SUMA, 3%.

C.- La organización respeta la voluntad de sus donantes estableciendo los controles que le permitencomprobar el destino de los donativos, etiquetados o de uso restringido.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hagámoslo Bien nos proporcionó un escrito en el que se describen los controles que utilizan sobre el destino desus donativos etiquetados, siendo estos los siguientes:

- Se lleva el control del uso del recurso a través de un archivo administrativo en digital.- Para cada gasto, se genera una solicitud de egreso, acompañada del comprobante fiscal, ambos en físico(ambos en físico), en donde se determina el tipo de gasto, concepto, proyecto y forma de pago. Dicha solicitud deegreso es firmada por solicitante, dirección y administración.- Cuando se realiza el pago, se carga la cantidad al proyecto asignado en el archivo administrativo.

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- Mensualmente se hace un corte de gastos comparado con el presupuesto del proyecto, los cuales se presentana los encargados de dicho proyecto y ante el Consejo Directivo en las sesiones que realizan.- Se envía un informe del uso del recurso según el donante lo requiere.

Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de susdonantes, al contar con procedimientos que le permiten comprobar la aplicación de sus donativos etiquetados, porlo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

A manera de ejemplo se cita la carta de aceptación de donativo realizada para una de las empresas que apoyó enel año: "1. El donatario no utilizará la contribución benéfica con ningún otro objeto que no sea el mencionadopreviamente, comprometiéndose a notificar (...) de forma inmediata cualquier cambio o modificación al respectoque determine su aplicación de una forma distinta de aquella acordada (...). 3. El donatario se compromete aproveer (...) en cualquier momento, toda la información necesaria relacionada con la contribución benéfica una vezaplicada o utilizada de la forma indicada (...)".

D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contarcon efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros auditados de la organización y se encontró que al 31 de diciembre delaño 2018 se contó con un efectivo disponible de $2,433,490 pesos y un gasto anual acumulado de $4,108,026pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 59%, lo queindica que Hagámoslo Bien no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.- La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se han revisado los estados financieros auditados correspondientes a los años 2017 y 2018 con los cuales hemospodido corroborar que la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo deendeudamiento, una adecuada capacidad de pago y un déficit no significativo, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por cuentas por pagar a corto plazo por $148,492 pesos, lascuales representaron un 5.65% del activo total y un 5.99% de su patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $2,433,490 pesos y deudas a corto plazo por $148,492 pesos. La razónfinanciera disponible sobre las deudas fue de 16.39 veces, lo que indica el número de veces que la organizaciónpudo cubrir sus deudas.

Déficit

La organización presentó un cambio negativo en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $93,042 pesos,equivalentes al 2.32% del ingreso anual.

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F.- En caso de contar con inversiones financieras éstas siguen criterios de prudencia razonable.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha comprobado a través de sus estados financieros auditados que la organización no contó con inversionesfinancieras, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de lamisión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un documento firmado por sirviente genereal, en el cual declara que a fechaelaboración del reporte no contó con inversiones en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle estesubprincipio se da por cumplido.

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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2018 Año 2017

A. Suma Activo Circulante $2,552,450 $2,490,566I. Efectivo y equivalentes de efectivo $2,433,490 $2,484,685

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $111,770 $3,770

IV. Cuentas por cobrar de la actividad propia $- $-

V. Pagos anticipados $7,190 $2,111

B. Suma Activo No Circulante $75,685 $84,129I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $- $-

IV. Bienes muebles $75,685 $84,129

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $2,628,135 $2,574,695

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2018 Año 2017

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $148,492 $2,010I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $148,492 $2,010

II. Cuentas por pagar a corto plazo $- $-

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

IV. Pasivos vinculados con inventarios para venta $- $-

B. Suma de Pasivo a Largo Plazo $- $-I. Cuentas por pagar a largo plazo $- $-

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $2,479,643 $2,572,685C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $2,479,643 $2,572,685

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $2,572,685 $2,633,756

IV. Cambio neto en el patrimonio contable -$93,042 -$61,071

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $2,628,135 $2,574,695

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ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2018 Año 2017

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido -$93,042 -$61,071

1. INGRESOS $4,014,984 $2,617,0161.1 Cuotas por suscripciones y servicios $1,803,708 $1,156,510

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $2,211,276 $1,460,506

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $- $-

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $4,108,026 $2,678,0872.1 Gastos por misiones o programas $2,129,825 $1,699,694

2.2 Gastos por servicios de apoyo $1,515,127 $598,528

2.3 Gastos financieros $463,074 $379,865

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $- $-

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $2,572,685 $2,633,756

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $2,479,643 $2,572,685

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido Temporalmente

$- $-

B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO -$93,042 -$61,071

TOTAL DEL PATRIMONIO $2,479,643 $2,572,685

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PRINCIPALES INDICADORES Año 2018

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 55.08%

Relación otros ingresos / ingresos totales 44.92%

Indicadores de ingresosRelación ingresos privados totales / ingresos totales 99.03%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 0.97%

Indicadores de patrimonio contableRelación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 100%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 16.70

Indicadores de endeudamientoRelación deuda total / patrimonio total 5.99%

Relación deuda total / activo total 5.65%

Indicadores de liquidezRelación activo circulante / pasivo a corto plazo 17.19

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / deuda total 16.39

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.93

Indicadores para evaluar el excedente de efectivoRelación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / gastos totales

59.24%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivasRelación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales -2.32%

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESLEGALES Y FISCALES.

A.- Los estados financieros auditados y sus notas se elaboran conforme a las Normas de InformaciónFinancieras Mexicanas y se presentan en el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos revisado los estados financieros auditados correspondientes a los ejercicios contables 2017 y 2018, en losque se ha constatado que su elaboración cumple con las Normas de Información Financieras Mexicanas, loscuales fueron enviados a través de correo electrónico a los miembros del Consejo Directivo el 17 de septiembrede 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Se cita la opinión del auditor: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, entodos los aspectos materiales, la situación financiera de Hagámoslo Bien por una Cultura de la Legalidad, A.C., al31 de diciembre de 2018 y 2017, así como sus actividades y sus flujos de efectivo, por los años terminados enesas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas".

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B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estadosfinancieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado el informe de auditoría del ejercicio 2018 sobre la acreditación de las obligaciones fiscales de laorganización, sin encontrar notas específicas de incumplimiento, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

C.- La contabilidad y la auditoría de estados financieros se llevan a cabo por personas y/o despachos sinvinculación alguna.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por el sirviente general y evidencias en las cuales se haencontrado que la contabilidad y auditoría de los estados financieros 2017 y 2018 fueron elaboradas por personasy despachos sin vinculación alguna, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

En ambos años la contabilidad fue elaborada por un contador externo y la auditoría por el despacho contableKPMG Cárdenas Dosal, S.C.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

A.- La organización cuenta con voluntarios en sus actividades.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hagámoslo Bien nos entregó un escrito, en el cual menciona el número de voluntarios que han participado en laorganización y el perfil que éstos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2017 contó con 530voluntarios, en el 2018 con 117 y a fecha de elaboración del reporte con 116, por lo que se da por cumplido elsubprincipio.

Perfil del voluntario

- Ser alumnos de escuelas y universidades.- Ser colaboradores de organizaciones y/o empresas.- Haber participado en el "Taller de activación del compromiso a la acción".

B.- La organización define las actividades que pueden realizar los voluntarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito con las actividades en las que pueden participar los voluntarios, por lo quese da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

- Apoyo en eventos.- Capacitación en la Cultura de la Legalidad.

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- Difusión e implementación de campañas de comunicación.- Implementación de actividades lúdicas relacionadas con la Cultura de la Legalidad.- Integración de Cultura de la Legalidad en procesos internos del organismo en el que se desarrolla el voluntario yen programas para la comunidad.

Información complementaria

Hagámoslo Bien les facilita a los voluntarios el material necesario para la difusión de Cultura de la Legalidaddentro de los organismos en los que se desarrollan (empresa, escuela, organización civil, entre otros).

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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.- Copia simple de las actas de asamblea del 2018 y 2019.- Copia simple de las actas y listas de asistencia de las sesiones del Consejo Directivo de los años 2018 y 2019.- Planeación 2019.- Presupuesto 2019.- Copia del informe anual de actividades de los años 2017 y 2018.- Muestra de materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y públicoen general: volantes, presentación general de los programas dirigido a empresas y presentación institucional- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes:presentación de procuración de fondos.- Estados financieros auditados de los años 2017 y 2018, junto con el respectivo informe del auditor.- Copia reciente del comprobante de domicilio.- Formato “Anexo 2”. Sección A. Información general sobre la organización.- Organigrama del Consejo Directivo y organigrama operativo.- Información curricular de cada uno de los integrantes del Consejo Directivo.- Escrito libre firmado por el sirviente general donde explica el estatus de las relaciones de parentesco entre miembrosdel Consejo Directivo, equipo directivo y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización yorganismos vinculados con influencia significativa.- Declaración firmada por el sirviente general del Consejo Directivo que estipula que ningún miembro recibe pago ocompensación por la organización o beneficios económicos directos o indirectos.- Listado con el nombre, apellidos y profesión de los miembros del equipo directivo actual y su antigüedad en laorganización, así como el curriculum vitae de la directora.- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Consejo Directivo para los 2 años de vigencia.- Escrito libre en el que se explica e incluye cuáles son los programas de la organización para con sus beneficiarios, enqué consisten, a quiénes están dirigidos, su costo, así como la cantidad de beneficiarios atendidos para cada uno de losprogramas; para los años 2017 y 2018.- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de las actividades de los programas,avances sobre las metas y copia de formatos utilizados.- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de los beneficiarios y copia de formatosutilizados.- Escrito libre en el que se detallan los mecanismos de distribución del informe anual.- Logotipo de la organización.- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2017 y 2018); egresos por programas (2018); ingresos ygastos por actividades de procuración de fondos (2018).- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2017 y 2018.- Escrito libre bajo protesta de decir verdad que la contabilidad y auditoría de los estados financieros de los años 2017 y2018 se llevaron a cabo por personas y despachos sin vinculación alguna.- Escrito libre firmado por sirviente general en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en entidadesno financieras.- Copia de carta de aceptación de donativo con donante (privado) durante el año 2018.- Copia de cartas de presentación de programas elaborados en el año 2018 para solicitar apoyo de financiamiento(privados).- Copia del informe de avances entregado a un donante para un programa realizado por la organización durante el año2018.- Listado con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo) para laorganización en los años 2017 y 2018.- Escrito libre que describe el perfil del voluntariado requerido en las actividades de la organización.- Escrito libre que describe las actividades en las que puede participar el voluntariado.