Informe de seguimiento y evaluación del PEI y POA Primer ...
40-Poa 2012 Objetivos Enlace Pei Presupuesto
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10000 SERVICIOS PERSONALES 41,043,588 11000 EMPLEADOS PERMANENTES 20,754,300 11220 BONO DE ANTIGÜEDAD 350,609 11400 AGUINALDOS 1,545,517 11600 ASIGNACIONES FAMILIARES 662,574 11700 SUELDOS 18,195,600 12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 14,729,000 12100 PERSONAL EVENTUAL 14,729,000 13000 PREVISION SOCIAL 5,560,287 13100 APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 4,894,783 13110 REGIMEN A CORTO PLAZO (SALUD) 3,327,521 13120 PRIMA DE RIESZGO PPOFESIONAL, RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 569,006 13130 APORTE PATRONAL SOLIDARIO, RÉGIMEN A LARGO PLAZO 998,256 13200 APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA 665,504 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 11,725,000 21000 SERVICIOS BASICOS 2,010,000 21100 COMUNICACIONES 90,000 21200 ENERGIA ELECTRICA 800,000 21300 AGUA 100,000 21400 TELEFONIA 900,000 21600 INTERNET Y OTROS 120,000 22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 5,255,000 22100 PASAJES 3,600,000 22110 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS 2,900,000 22120 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS 700,000 22200 VIATICOS 1,150,000 22210 VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS 600,000 22220 VIATICOS POR VIAJE AL EXTERIOR DEL PAIS 550,000 22500 SEGUROS 500,000 22600 TRANSPORTE DE PERSONAL 5,000 23000 ALQUILERES 770,000 23100 ALQUILER DE EDIFICIOS 550,000 23200 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 120,000 23400 OTROS ALQUILERES 100,000 24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 875,000 24100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS 875,000 24110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES 325,000 24120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 500,000 24130 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 50,000 25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 1,790,000 25000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIO 350,000 25210 CONSULTORIAS POR PRODUCTO 100,000 25230 AUDITORIAS EXTERNAS 250,000 25300 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 15,000 25400 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 350,000 25500 PUBLICIDAD 350,000 25600 SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS 700,000 25700 CAPACITACION DE PERSONAL 25,000 26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,025,000 26200 GASTOS JUDICIALES 50,000 26600 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG. FISICA DE LA POL. 650,000 26610 SERVICIOS PUBLICOS 650,000 PRESUPUESTO POA - 2012 CÁMARA DE SENADORES PARTIDA DESCRIPCION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS TOTALES PRESUPUESTO GESTIÓN 2012
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2012
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10000 SERVICIOS PERSONALES 41,043,588
11000 EMPLEADOS PERMANENTES 20,754,300
11220 BONO DE ANTIGEDAD 350,609
11400 AGUINALDOS 1,545,517
11600 ASIGNACIONES FAMILIARES 662,574
11700 SUELDOS 18,195,600
12000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 14,729,000
12100 PERSONAL EVENTUAL 14,729,000
13000 PREVISION SOCIAL 5,560,287
13100 APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL 4,894,78313110 REGIMEN A CORTO PLAZO (SALUD) 3,327,521
13120 PRIMA DE RIESZGO PPOFESIONAL, RGIMEN DE LARGO PLAZO 569,006
13130 APORTE PATRONAL SOLIDARIO, RGIMEN A LARGO PLAZO 998,256
13200 APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA 665,504
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 11,725,000
21000 SERVICIOS BASICOS 2,010,000
21100 COMUNICACIONES 90,000
21200 ENERGIA ELECTRICA 800,000
21300 AGUA 100,000
21400 TELEFONIA 900,000
21600 INTERNET Y OTROS 120,000
22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 5,255,000
22100 PASAJES 3,600,00022110 PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS 2,900,000
22120 PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS 700,000
22200 VIATICOS 1,150,00022210 VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS 600,000
22220 VIATICOS POR VIAJE AL EXTERIOR DEL PAIS 550,000
22500 SEGUROS 500,000
22600 TRANSPORTE DE PERSONAL 5,000
23000 ALQUILERES 770,000
23100 ALQUILER DE EDIFICIOS 550,000
23200 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 120,000
23400 OTROS ALQUILERES 100,000
24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 875,000
24100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS 875,00024110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES 325,000
24120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS 500,000
24130 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE MUEBLES Y ENSERES 50,000
25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 1,790,000
25000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS EXTERNAS Y REVALORIZACIONES 350,00025210 CONSULTORIAS POR PRODUCTO 100,000
25230 AUDITORIAS EXTERNAS 250,000
25300 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 15,000
25400 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 350,000
25500 PUBLICIDAD 350,000
25600 SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRFICOS 700,000
25700 CAPACITACION DE PERSONAL 25,000
26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,025,000
26200 GASTOS JUDICIALES 50,000
26600 SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS BATALLONES DE SEG. FISICA DE LA POL. NAL. Y VIGILANCIA PRIV.650,00026610 SERVICIOS PUBLICOS 650,000
PRESUPUESTO POA - 2012 CMARA DE SENADORES
PARTIDA DESCRIPCION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIASTOTALES
PRESUPUESTO GESTIN 2012
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26900 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 325,00026910 GASTOS DE REPRESENTACION 300,000
26990 OTROS 25,000
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,520,000
31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,300,000
31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 1,250,00031110 GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LAS INSTIT, PBLICAS 550,000
31120 GASTOS X ALIMENT. Y OTROS SIMILARES EFECT. REUNIONES, SEMINARIOS Y OTROS EVENTOS 700,000
31300 PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES 50,000
32000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 625,000
32100 PAPEL 380,000
32200 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 85,000
32300 LIBROS MANUALES Y REVISTAS 10,000
32500 PERIODICOS Y BOLETINES 150,000
33000 TEXTILES Y VESTUARIOS 220,000
33200 CONFECCIONES TEXTILES 200,000
33300 PRENDAS DE VESTIR 15,000
33400 CALZADOS 5,000
34000 CONBUSTIBLES, PROD. QUIMICOS, FARMACEOTICOS, Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA 960,000
34100 CONBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGIA 450,00034110 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, DERIVADOS Y OTRAS FUENTES DE ENERGA 450,000
34200 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 30,000
34300 LLANTAS Y NEUMATICOS 100,000
34500 PRODUCTOS DE MIN. NO METALICOS Y PLASTICOS 200,000
34600 PRODUCTOS METALICOS 150,000
34800 HERRAMIENTAS MENORES 30,000
39000 PRODUCTOS VARIOS 1,415,000
39100 MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000
39500 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1,050,000
39700 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 100,000
39800 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
39990 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000
40000 ACTIVOS REALES 2,686,498
43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,586,498
43100 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 1,700,00043110 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 600,000
43120 EQUIPO DE COMPUTACIN 1,100,000
43300 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 366,49843310 VEHICULOS LIVIANOS PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 366,498
43500 EQUIPO DE COMUNICACIN 250,000
43600 EQUIPO EDUCACIONALY RECREATIVO 150,000
43700 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 120,000
49000 OTROS ACTIVOS FIJOS 100,000
49100 ACTIVOS INTANGIBLES 100,000
59,975,086TOTAL
