4 Indicadores del ramo 33 [Modo de compatibilidad] · Página 5 • La SHCP programará sesiones de...
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Indicadores de Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federalesdel Ramo 33
Subsecretaría de EgresosUnidad de Política y Control Presupuestario
Marzo de 2009
Página 2
Definición de indicadoresDefinición de indicadores
• Al cierre de 2008, el proceso de definición de losindicadores se concluyó satisfactoriamente, conformea lo previsto en los Lineamientos.
• En enero de 2009, se remitieron a las dependenciascoordinadoras de cada fondo las propuestas deindicadores revisadas por la SHCP, la SFP y elConeval, para su implantación y seguimiento a partirdel ejercicio fiscal 2009.
Página 3
• Las entidades federativas definirán el valor de la líneabase, en su caso, y de las metas anuales y por periodopara 2009, para cada indicador.
• Las dependencias coordinadoras de los fondos,deberán alinear los indicadores a los Ejes, Objetivos yEstrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND), asícomo a los Objetivos y Estrategias de los ProgramasSectoriales derivados del mismo.
• Las entidades federativas alinearán los indicadores alos Ejes, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción desu respectivo Plan Estatal de Desarrollo.
Responsabilidades inmediatasResponsabilidades inmediatas
Página 4
• Para efectos de seguimiento, las dependenciascoordinadoras de cada fondo registrarán en el sistemade información, el nombre del indicador, método decálculo y frecuencia de medición.
• En lo sucesivo, será responsabilidad de las entidadesfederativas y de los municipios la captura de losvalores de línea base y metas anuales y por periodo,de acuerdo con la naturaleza de sus mediciones, asícomo la entrega de información trimestralmente.
• Se adecuará el sistema de información, para que lasentidades federativas y municipios reportentrimestralmente el avance en los indicadores.
Seguimiento e integración de informesSeguimiento e integración de informes
Página 5
• La SHCP programará sesiones de trabajo con lasentidades federativas, para informar sobre lasprincipales modificaciones al sistema de informaciónpara la carga de datos relativos a los indicadores.
• La SHCP comunicará la actualización de loslineamientos correspondientes y a la Guía Técnica.
• Se reportarán los resultados parciales o definitivos delas evaluaciones que estén disponibles en cadaentidad federativa al cierre de cada trimestre.
• Para la integración del primer informe trimestral de2009, las entidades federativas y municipios podráncargar el avance de los indicadores al cierre de marzo,a partir del 1 de abril.
CapacitaciónCapacitación
Página 6
Principales componentes de la ficha técnica para el sistemaPrincipales componentes de la ficha técnica para el sistema
1. Datos de identificación del Fondo
Denominación del Fondo
Dep. coordinadora
Objetivo
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador
Tipo de indicador Estratégico o de gestión.
Dimensión a medir Eficacia, eficiencia, economía y calidad.
Método de cálculo Explicación de la relación entre variables.
Frecuencia de mediciónPeriodicidad de cálculo.
Desagregación geográfica
Nacional, estatal, regional, municipal, localidad,otra.
Página 7
3. Características del indicador
Claridad Carácter preciso del indicador.
Economía Disponibilidad de la información a un costorazonable.
Monitoreable Accesibilidad, confiabilidad y oportunidad de lainformación.
Comportamiento esperado del indicador Tendencia esperada.
4. Características de las variables
Medios de verificación Fuentes disponibles de información para elseguimiento.
Principales componentes de la ficha técnica para el sistemaPrincipales componentes de la ficha técnica para el sistema
Página 8
FAEBFAEB
Concepto Descripción Nombre del Indicador
A) Índice de variación de Logro Educativo
Método de cálculo 1001
1,
, XFLEFLE
IVLEdni
nii
−=
−
; ni
nini TAEx
ALFLE
,
,,
∑=
IVLE i = Índice de variación de logro educativo del estado “i” (Año “n” vs Año “n-1”). FLEi,,n = Factor de logro educativo del estado “i” del año “n”.
=∑ niAL , Número de alumnos que obtienen calificación de un logro académico, al menos “elemental” en la prueba ENLACE, para el estado “i” en el año “n”. Incluye Primaria y Secundaria en todas las materias evaluadas TAExi,n = Total de alumnos evaluados en la prueba ENLACE, estado “i”, año “n” Con la misma metodología se calculará un Índice Nacional de Variación
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
Página 9
Concepto Descripción Nombre del Indicador
B) Índice de Cobertura de Educación Básica
Método de cálculo 100
144PrPr
,
,,, XPTot
ASeiAeAICEB
ni
nininii −
++=
ICEB i = Índice de cobertura de educación básica del estado “i”. APre i,n = Número de alumnos de 2° y 3° de Preescolar, estado “i”, año “n” APri i,n = Número de alumnos de educación Primaria, estado “i”, año “n” ASe i,n = Número de alumnos de educación Secundaria, estado “i”, año “n” PTot 4-14 i,n = Población total del rango de 4 a 14 años de edad, estado “i”, año “n”. Proyecciones de población de CONAPO a mitad de año
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAEBFAEB
Página 10
Concepto Descripción Nombre del Indicador
C) Tasa de Terminación de Educación Básica
Método de cálculo 100
15 ,
, XPTESec
TTEBni
nii =
TTEB i = Tasa de terminación de educación básica del estado “i” ESec i,n = Alumnos Egresados de Secundaria en el estado “i”, año “n” PT15 i,n = Población total de 15 años del estado “i” para el año “n”, según proyecciones de población de CONAPO a mitad de año
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAEBFAEB
Página 11
Concepto Descripción Nombre del Indicador
D) Índice de Rezago Educativo 15-39 años
Método de cálculo 100
39153915
3915,
,, X
PTotADCEb
REZni
nini −
−=−
REZ 15-39 i,n = Índice de rezago de la población de 15 a 39 años de edad, estado “i”, año “n” ADCEb 15-39 i,n = Número de adultos de 15 a 39 años con educación básica concluida, estado “i”, año “n” PTot 15-39 i,n = Población total de 15 a 39 años de edad, estado “i”, año “n”. Proyecciones de población de CONAPO a diciembre de cada año
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAETAFAETA
Página 12
Concepto Descripción Nombre del Indicador
E) Índice de Incremento de Matrícula
Método de cálculo 100
1,
, XMCONALEPMCONALEP
INCMatni
nii
−
=
INCMat i = Índice de incremento de matrícula de los servicios de CONALEP, estado “i”, año “n” MCONALEP i,n = Matrícula de los servicios de CONALEP del estado “i”, ciclo escolar “n” MCONALEP i,n-1 = Matrícula de los servicios de CONALEP del estado “i”, ciclo escolar “n-1”
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAETAFAETA
Página 13
Concepto Descripción Nombre del Indicador
F) Eficiencia Terminal CONALEP
Método de cálculo 100
2,
, XNICONALEPEgCONALEP
ETCONALEPni
nii
−
=
ETCONALEP i = Índice de eficiencia terminal de CONALEP del estado “i” EgCONALEP i,n = Número de egresados del CONALEP, estado “i”, ciclo escolar “n” NICONALEP i,n-2 = Alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP, estado “i”, ciclo escolar “n-2”
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAETAFAETA
Página 14
Concepto Descripción Nombre del Indicador
G) Índice de Atención Infraestructura (Educación Básica)
Método de cálculo ni
ni
nii XABEBas
RRQRAFAMB
ATEB ,,
,=
ATEB i = Índice de atención de infraestructura en educación básica estado “i” RAFAMB i,n = Recursos del FAM autorizados para educación básica, estado “i”, año “n” RRQ i,n = Recursos necesarios para infraestructura de educación básica, identificados por el estado “i”, año “n”. ABEBas i,n = Alumnos a beneficiar con los recursos necesarios para educación básica (RRQ) identificados por el estado “i” año “n” Los recursos y los alumnos a beneficiar se cuantificarán a partir del ejercicio de Programación Detallada (PRODET), que cada estado realiza previamente al inicio de cada ciclo escolar, para identificar las necesidades de infraestructura educativa para los conceptos de nuevas creaciones, expansiones, promociones, así como necesidades de mejoramiento
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAMFAM
Página 15
Concepto Descripción Nombre del Indicador
H) Índice de Atención Infraestructura (Educación Superior)
Método de cálculo ni
ni
nii XABESup
RRQRAFAMS
ATESup ,,
,=
ATESup i = Índice de atención de infraestructura en educación superior, estado “i” RAFAMS i,n = Recursos del FAM autorizados para educación superior, estado “i”, año “n” RRQ i,n = Recursos necesarios para infraestructura de educación superior, identificados por el estado “i”, año “n” ABESup i,n = Alumnos a beneficiar con los recursos necesarios para educación superior (RRQ) identificados por el estado “i” año “n”
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAMFAM
Página 16
Concepto Descripción Nombre del Indicador Mejoramiento de la Asistencia Social
Alimentaria Método de cálculo
ApAlimFQ = Número de Apoyos Alimentarios Fríos con Calidad Nutrimental distribuidos en el periodo ApAlimCQ = Número de Apoyos Alimentarios Calientes con Calidad Nutrimental distribuidos en el periodo ApAlimTot = Número Total de Apoyos Alimentarios distribuidos en el periodo
Tipo de indicador Estratégico
Periodicidad Anual
TotApACQApAFQApA
limlimlim +
FAMFAM
Página 17
Concepto Descripción Nombre del Indicador Porcentaje de partos atendidos por
personal calificado en población no derechohabiente
Método de cálculo Número de partos atendidos por personal calificado en la SS y el IMSS-Oportunidades x 100 / Nacimientos estimados en población no derechohabiente
Tipo de indicador Estratégico
Periodicidad Trimestral
FASSAFASSA
Página 18
Concepto Descripción Nombre del Indicador Egresos hospitalarios por cada mil
habitantes de población sin seguridad social
Método de cálculo Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención para población sin seguridad social / Total de población sin seguridad social X 1,000
Tipo de indicador Estratégico
Periodicidad Mensual
FASSAFASSA
Página 19
Concepto Descripción Nombre del Indicador Porcentaje de población estatal que
cuenta con Sistema Formal de Abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad
Método de cálculo Promedio de eficiencias de cloración municipal X el Promedio del Factor de Riesgo / Total de Municipios. Donde: Factor de Riesgo = Total de determinaciones de cloro residual libre x 100 / Meta de Determinaciones a realizar por estado
Tipo de indicador Gestión
Periodicidad Mensual
FASSAFASSA
Página 20
Concepto Descripción Nombre del indicador
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
Método de cálculo T = ( HA - HR ) / LLR T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 entidades federativas HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas LLR: Número total de llamadas registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas
Tipo de indicador Estratégico Periodicidad Trimestral
FASPFASP
Página 21
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
Método de cálculo
P = { [ ( EC / EP ) x 0.5 ] + [ ( EA / EC ) x 0.5 ] } x 100 P: Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas EA: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada aprobados conforme a los estándares de aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Trimestral
FASPFASP
Página 22
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de gasto del Ramo 33, ejercido en el eje estratégico de profesionalización
Método de cálculo
P=[(PE/PP*0.5 + MA/MP*0.5) X 100] P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en las 32 Entidades Federativas PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas PP: Presupuesto programado del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas MA: Meta alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas MP: Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas
Tipo de indicador
Gestión
Periodicidad Anual
FASPFASP
Página 23
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de Municipios que Redujeron su Masa Carencial
Método de cálculo 100*1
∑ =
nxn
i i
donde: ix es una variable dicotómica del municipio i, la
cual puede tomar los siguientes valores: 1 si la masa carencial del municipio i calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 es menor a la calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 0 si la masa carencial del municipio i calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 es mayor a la calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 n: es el número total de municipios del Estado.
Tipo de indicador Estratégico Periodicidad Decenal
FAISFAIS
Página 24
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad
Método de cálculo
∑=
n
xin
i 1 *100
donde: ix : es una variable dicotómica, la cual toma el
valor de 1 si en los registros del reporte trimestral de la inversión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se identifica el año de procedencia de los recursos financieros, la composición de la inversión1_/ y si las etiquetas reportadas corresponden únicamente a las permitidas por el Fondo, y de 0 en caso de que no cumpla con cualquiera de éstas n: es el total de municipios
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral 1_/ Se refiere a que es posible identificar si la obra se financia con diversas fuentes. Ej. Ramo 20, recursos del estado o municipio.
FAISFAIS
Página 25
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de recursos del FISM invertido en servicios básicos
Método de cálculo
( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Agua Potable +
Alcantarillado + Drenaje + Electrificación Rural y de Colonias
Pobres ) Recursos Totales invertidos del
FISM en el Municipio
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral
FAISFAIS
Página 26
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Método de cálculo
( Recursos invertidos del FISM en
las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos
Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura
Productiva Rural ) Recursos Totales invertidos del
FISM en el Municipio
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral
FAISFAIS
Página 27
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Urbanización
Método de cálculo
Recursos invertidos del FISM en
las etiqueta de Urbanización Municipal
Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral
FAISFAIS
Página 28
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de potencialización del recurso
Método de cálculo
Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras
que los recursos del FISM en Municipio j del año i
Recursos del FISM del Municipio j invertidos en el año i
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Anual
FAISFAIS
Página 29
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de ejecución de los recursos (eficiencia)
Método de cálculo
Recurso ejercido en
el año i Recurso ministrado
en el año i
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Anual
FAISFAIS
Página 30
Concepto Descripción Nombre del indicador
Recursos del FISE invertidos en acciones de beneficio intermunicipal
Método de cálculo
Recursos del FISE del Estado j
invertidos en acciones que beneficien a más de un municipio
en el año i Recursos del FISE ministrados al
Estado j en el año i
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Anual
FAISFAIS
Página 31
FORTAMUNDFFORTAMUNDF
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / GTFORTAMUN)) * 100IAPR: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos.Gof: Gasto pagado en Obligaciones Financieras (incluye servicio de la deuda –amortización más intereses- y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías). Ga: Gasto pagado en Pago por Derechos de Agua.Gsp: Gasto pagado en Seguridad Pública.Gi: Gasto pagado en Inversión.GTFORTAMUN: Gasto total pagado con cargo a FORTAMUN (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales).
Fórmula
Medir la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF en destinos de gasto prioritario, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.
Objetivo
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / GTFORTAMUN)) * 100IAPR: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos.Gof: Gasto pagado en Obligaciones Financieras (incluye servicio de la deuda –amortización más intereses- y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías). Ga: Gasto pagado en Pago por Derechos de Agua.Gsp: Gasto pagado en Seguridad Pública.Gi: Gasto pagado en Inversión.GTFORTAMUN: Gasto total pagado con cargo a FORTAMUN (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales).
Fórmula
Medir la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF en destinos de gasto prioritario, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.
Objetivo
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Página 32
FORTAMUNDFFORTAMUNDF
Permite medir la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población.Se basa en la expectativa de registrar un incremento en el tiempo en los recursos asignados a los destinos prioritarios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y a otros destinos relevantes identificados por los municipios. Se definen como gastos prioritarios los comprendidos en las siglas Gof, Ga, Gsp y Gi.
Utilización
El cálculo debe realizarse con los datos acumulados correspondientes al cuarto trimestre de 2008.
Línea base
Trimestral.Periodicidad
Estratégico.Tipo
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Permite medir la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población.Se basa en la expectativa de registrar un incremento en el tiempo en los recursos asignados a los destinos prioritarios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y a otros destinos relevantes identificados por los municipios. Se definen como gastos prioritarios los comprendidos en las siglas Gof, Ga, Gsp y Gi.
Utilización
El cálculo debe realizarse con los datos acumulados correspondientes al cuarto trimestre de 2008.
Línea base
Trimestral.Periodicidad
Estratégico.Tipo
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Página 33
FORTAMUNDFFORTAMUNDF
Índice de Fortalecimiento Financiero
Objetivo Medir la contribución del FORTAMUNDF a la independencia financiera municipal o de la demarcación territorial.
Fórmula
=
IPMDFORTAMUNDFIFF , donde:
IFF = (FORTAMUNDF / IPMD)
IFF: Índice de Fortalecimiento Financiero. FORTAMUNDF: Recursos totales ministrados del FORTAMUNDF por municipio o demarcación territorial. IPMD: Ingresos propios registrados municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluye: (Impuestos: predial, nóminas y otros impuestos y Otros: Derechos, productos, Aprovechamientos).
Página 34
FORTAMUNDFFORTAMUNDF
Índice de Fortalecimiento Financiero Tipo Estratégico.
Periodicidad Trimestral.
Línea base El cálculo debe realizarse con los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2008.
Utilización
Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUNDF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUNDF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos propios.
Página 35
Índice de Logro Operativo
Objetivo Medir el logro en las metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, programa, obra o acción, distinto de gasto operativo (sueldos y pago de servicios).
Fórmula
100**
= ∑
n
i i
ii
MPAM
TERE
APMF , donde:
APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. REi: Recursos ejercidos por cada proyecto, programa, obra o acción. TE: Total de recursos ejercidos del fondo. AMi: Avance de las metas por cada proyecto, programa, obra o acción. MPi: Metas programadas por cada proyecto, programa, obra o acción. n: n-ésimo proyecto, programa, obra o acción.
FORTAMUNDFFORTAMUNDF
Página 36
Índice de Logro Operativo Periodicidad Trimestral.
Línea base Cero con tendencia esperada constante o creciente.
Utilización
Permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del fondo –sin el pago de sueldos y servicios-, considerando el avance en la ejecución de los programas o acciones que se realizan.
Se descuenta el gasto operativo, a efecto de no generar sesgo en el resultado del indicador, en virtud de que se considera estable en el tiempo, tanto en el programado como en el ejercido.
FORTAMUNDFFORTAMUNDF
Página 37
Índice de Impulso al Gasto en Inversión
Objetivo Medir el esfuerzo de la entidad por destinar recursos presupuestarios a la formación de capital fijo.
Fórmula
( ) 100*IEDGIIGI =
IGI: Impulso al Gasto de Inversión. GI: Gasto en Inversión. IED: Ingreso Estatal Disponible. Incluye: Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos. Excluye: Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.
FAFEFFAFEF
Página 38
Índice de Impulso al Gasto en Inversión Tipo Estratégico.
Periodicidad Trimestral.
Línea base Cero con tendencia ascendente.
Utilización
Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de sus ingresos disponibles a la inversión.
Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.
FAFEFFAFEF
Página 39
Contribución al Fortalecimiento Financiero
Objetivo Medir la proporción que representa el ingreso propio dentro de la totalidad de recursos, incluyendo los de origen federal y excluyendo los destinados a los municipios.
Fórmula
( ) 100*IEDIPCFF = , donde:
CFF: Contribución al Fortalecimiento Financiero. IP: Ingresos propios de acuerdo con las leyes estatales. IED: Ingreso Estatal Disponible. Incluye: Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos. Excluye: Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.
FAFEFFAFEF
Página 40
Contribución al Fortalecimiento Financiero Tipo Estratégico.
Periodicidad Trimestral.
Línea base Línea base cero con tendencia creciente.
Utilización Permite identificar la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones.
FAFEFFAFEF
Página 41
FAFEFFAFEF
Índice de Impacto de la Deuda Pública
Objetivo Medir la aportación de los recursos disponibles estatales a la política de deuda pública.
Fórmula
( ) 100*IEDSDDIDP =
IDP: Impacto de la Deuda Pública. SDD: Saldos de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior (excluye deuda contingente –de los municipios y de las entidades paraestatales). IED: Ingreso Estatal Disponible. Incluye: Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos. Excluye: Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios.
Página 42
FAFEFFAFEF
Índice de Impacto de la Deuda Pública
Tipo Estratégico.
Periodicidad Anual.
Línea base El cálculo debe realizarse con los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2008.
Utilización
Expresa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible.
Y si omite en la expresión matemática la multiplicación por cien, representa el número de años que una entidad federativa tardaría en amortizar su saldo de deuda directa, si destinara la totalidad de su ingreso estatal disponible en un año, a pagar dicho saldo. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso.
En cualquier caso, una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF.
Página 43
Índice de Logro Operativo
Objetivo Medir el logro en las metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, programa, obra o acción, distinto de gasto operativo (sueldos y pago de servicios).
Fórmula
100**
= ∑
n
i i
ii
MPAM
TEREAPMF , donde:
APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. REi: Recursos ejercidos por cada proyecto, programa, obra o acción. TE: Total de recursos ejercidos del fondo. AMi: Avance de las metas por cada proyecto, programa, obra o acción. MPi: Metas programadas por cada proyecto, programa, obra o acción. n: n-ésimo proyecto, programa, obra o acción.
Tipo Gestión.
FAFEFFAFEF
Página 44
Índice de Logro Operativo Periodicidad Trimestral.
Línea base Cero con tendencia esperada constante o creciente.
Utilización
Permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del fondo –sin el pago de sueldos y servicios-, considerando el avance en la ejecución de los programas o acciones que se realizan.
Se descuenta el gasto operativo, a efecto de no generar sesgo en el resultado del indicador, en virtud de que se considera estable en el tiempo, tanto en el programado como en el ejercido.
FAFEFFAFEF